Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Čakovca za 2024.

0,00% 0,00% 0,00%0,00% 97,75% u eurimaINDEKS 99,97%99,97%100,21% 5=4/3*100 0,000,000,000,000,00 12.2024. 2.658,77 4 14.937,50 27.862,3927.862,3925.203,62 14.937,50 OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.- 2024. 5.000,005.000,005.000,005.000,00 2.720,00 3 27.870,0027.870,0025.150,00 TEKUĆI PLAN 0,00 2024. 5.000,005.000,005.000,005.000,00 2 25.150,00 25.150,0025.150,00 IZVORNI PLANILI REBALANS 1 99,97% 99,97% 94,66% 99,64% 95,78% 99,97% 95,34%96,82%101,25%96,82% 27.862,3915.146,1815.146,1812.716,2112.716,21 15.146,18 12.716,21 409.880,61213.636,55 173.368,00 450.149,16 623.517,16623.517,16623.517,16173.368,00173.368,00450.149,16450.149,16 27.870,0015.150,00 12.720,00 433.000,00211.000,00 654.000,00644.000,00644.000,00174.000,00470.000,00 25.150,0015.150,00 10.000,00 433.000,00211.000,00 654.000,00644.000,00644.000,00174.000,00470.000,00 Građevinski objektiOstali građevinski objektiRASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINERASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINEGrađevinski objektiRASHODI POSLOVANJAMATERIJALNI RASHODIRashodi za uslugeKomunalne uslugeFINANCIJSKI RASHODIOstali financijski rashodiOstali nespomenuti financijski rashodiRASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINERASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINEMaterijalna imovina - prirodna bogatstvaZemljišteRASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINEGrađevinski objektiOstali građevinski objekti 4214214 BROJČANA OZNAKA I NAZIVA101511 Zona Brezje - rasvjeta i NN mrežaIzvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene4 42 421PROGRAM 1016 GRADNJA KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINAA101601 Investicije prema programu Međimurskih vodaIzvor financiranja: 11 Opći prihodi i primiciIzvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene3 32 323323434 3433434PROGRAM 1017 ZBRINJAVANJE KOMUNALNOG OTPADAA101701 Sanacija odlagališta TotovecIzvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjeneIzvor financiranja: 52 Ostale pomoći4 41 411411142 4214214 Broj 2/2025.

»SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 179 0,00%0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 19,47% u eurimaINDEKS 85,17%85,48%379,05%107,16% 5=4/3*100 0,000,000,000,000,000,00 12.2024. 4 120.559,43379.052,13568.890,49 2.972.626,411.068.502,05 OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.- 2024. 3.000,007.000,00 3 10.000,0010.000,0010.000,00 619.100,00100.000,00530.900,00 3.490.048,961.250.000,00 TEKUĆI PLAN 2024. 3.000,007.000,00 2 10.000,0010.000,0010.000,00 619.100,00100.000,00530.900,00 3.490.048,961.250.000,00 IZVORNI PLANILI REBALANS 1 0,00% 85,48% 95,94%95,94% 65,07% 65,31% 85,48% 95,94%95,94% 65,31%121,42%65,31% 0,00 18.737,5071.952,5071.952,5071.952,5071.952,5071.952,5055.509,3313.013,2042.496,1355.509,3355.509,3355.509,33 71.952,50 55.509,33 1.049.764,55 1.068.502,051.068.502,051.068.502,05 75.000,0075.000,0075.000,0075.000,00 85.000,0020.000,0035.000,0030.000,0085.000,0085.000,00 1.250.000,001.250.000,00 75.000,00 20.000,0035.000,0030.000,00 75.000,0075.000,0075.000,00 85.000,00 85.000,0085.000,00 1.250.000,001.250.000,00 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINERASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINEGrađevinski objektiRASHODI POSLOVANJAMATERIJALNI RASHODIRashodi za uslugeUsluge tekućeg i investicijskog održavanjaIntelektualne i osobne uslugeRASHODI POSLOVANJAMATERIJALNI RASHODIRashodi za uslugeUsluge tekućeg i investicijskog održavanjaRASHODI POSLOVANJAMATERIJALNI RASHODIRashodi za uslugeUsluge tekućeg i investicijskog održavanja 3237 BROJČANA OZNAKA I NAZIVA101702 Izgradnja reciklažnog sustava za gospodarenje otpadomIzvor financiranja: 11 Opći prihodi i primiciIzvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene4 42 421PROGRAM 1018 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTUREA101801 Nerazvrstane cesteIzvor financiranja: 11 Opći prihodi i primiciIzvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjeneIzvor financiranja: 52 Ostale pomoći3 32 3233232 A101802 Sanacija poljskih putevaIzvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene3 32 3233232A101803 Sanacija parkirališta i nogostupaIzvor financiranja: 11 Opći prihodi i primiciIzvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjeneIzvor financiranja: 52 Ostale pomoći3 32 3233232 Stranica 180 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 2/2025.

1,54% 67,07%97,14% u eurimaINDEKS 95,54%104,04%97,14% 5=4/3*100 12.2024. 1.234,75 4 10.060,00 10.060,0021.054,18 972.810,22 10.060,00 940.249,49 984.104,97 971.363,67971.363,67961.303,67 OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.- 2024. 3 80.000,0015.000,00 935.000,00 1.030.000,00 1.000.000,001.000.000,00 TEKUĆI PLAN 2024. 2 80.000,0015.000,00 935.000,00 1.030.000,00 1.000.000,001.000.000,00 IZVORNI PLANILI REBALANS 1 RASHODI POSLOVANJA 0,00% 42,47% 93,70% 78,70% 93,16% 42,47% 88,91% 78,70% 93,16% 71,44% 0,00 5.399,755.399,75 1.255,38 12.741,30 32.695,83 12.741,3012.741,3012.741,30 151.143,9139.350,9639.350,96 33.951,21 111.792,95 151.143,91 111.792,95111.792,95111.792,95114.305,90 8.700,00 30.000,0030.000,00 161.300,0050.000,0050.000,00 170.000,00 120.000,00120.000,00160.000,00 8.700,00 30.000,0030.000,00 161.300,0050.000,0050.000,00 170.000,00 120.000,00120.000,00160.000,00 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINERASHODI POSLOVANJARASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE MATERIJALNI RASHODIRashodi za materijal i energijuEnergijaRashodi za uslugeUsluge tekućeg i investicijskog održavanjaKomunalne uslugeRASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINEPostrojenja i opremaUređaji, strojevi i oprema za ostale namjeneMATERIJALNI RASHODIRashodi za materijal i energijuSitni inventar i auto gumeRashodi za uslugeKomunalne uslugeOstale uslugeRASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINEPostrojenja i opremaUređaji, strojevi i oprema za ostale namjene BROJČANA OZNAKA I NAZIVA101805 Održavanje zelenih i javnih površinaIzvor financiranja: 11 Opći prihodi i primiciIzvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjeneIzvor financiranja: 52 Ostale pomoći3 32 3223223323323232344 42 4224227A101806 Održavanje i nabava urbane opremeIzvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjeneIzvor financiranja: 61 Donacije3 32 3223225323323432394 42 4224227A101807 Održavanje i trošak javne rasvjete Broj 2/2025.

»SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 181 0,00% 0,00% 0,00% 71,44% 80,65% u eurimaINDEKS 100,97%71,44% 67,21% 5=4/3*100 0,00 0,34 0,00 12.2024. 4 93.382,1520.923,7540.325,0040.325,00 114.305,56 93.382,1520.923,75 114.305,90114.305,90 OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.- 2024. 3 10.000,0036.794,25 50.000,00 113.205,75 60.000,00 160.000,00160.000,00 TEKUĆI PLAN 2024. 2 10.000,0036.794,25 50.000,00 113.205,75 60.000,00 160.000,00160.000,00 IZVORNI PLANILI REBALANS 1 RASHODI POSLOVANJAMATERIJALNI RASHODI 0,00% 67,21% 33,87%25,40% 58,29%58,29% 67,21% 25,40% 25,40% 58,29%58,29% 0,00 137,50 2.331,562.331,562.331,562.331,562.331,562.331,56 40.325,0040.325,0040.187,5010.159,7510.159,7510.159,7510.159,7510.159,75 40.325,00 10.159,75 4.000,004.000,004.000,004.000,00 10.000,0060.000,0060.000,00 40.000,0010.000,0030.000,0040.000,0040.000,00 4.000,004.000,004.000,004.000,00 10.000,00 10.000,0030.000,00 60.000,0060.000,00 40.000,0040.000,0040.000,00 RASHODI POSLOVANJAMATERIJALNI RASHODIRASHODI POSLOVANJAMATERIJALNI RASHODIRASHODI POSLOVANJAMATERIJALNI RASHODI Rashodi za materijal i energijuEnergijaRashodi za uslugeUsluge tekućeg i investicijskog održavanjaRashodi za uslugeKomunalne uslugeZakupnine i najamnineRashodi za uslugeKomunalne usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanjaPremije osiguranja Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primiciIzvor financiranja: 52 Ostale pomoći BROJČANA OZNAKA I NAZIVIzvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene3 32 32232233233232A101812 Iluminacija GradaIzvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjeneIzvor financiranja: 52 Ostale pomoći3 32 32332343235A101815 Zimska službaIzvor financiranja: 11 Opći prihodi i primiciIzvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene3 32 3233234A101817 Osiguranje imovine - izvanugovorna odgovornost na javnim površinamaIzvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene3 32 3293292 Stranica 182 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 2/2025.

19,00%19,00% 84,23%84,23% u eurimaINDEKS 19,00%19,00% 84,23%84,23% 5=4/3*100 950,00950,00950,00950,00950,00950,00 12.2024. 4 10.107,2010.107,2010.107,2010.107,20 10.107,20 OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.- 2024. 5.000,005.000,005.000,005.000,00 3 12.000,0012.000,0012.000,0012.000,00 TEKUĆI PLAN 2024. 5.000,005.000,005.000,005.000,00 2 12.000,00 12.000,0012.000,0012.000,00 IZVORNI PLANILI REBALANS 1 RASHODI POSLOVANJA 0,00% 58,50%97,39% 58,45% 97,02%97,25% 93,05% 58,45% 58,45% 97,07%100,00%97,07% 0,00 5.850,00 1.319,46 8.540,428.540,423.272,98 10.107,2035.067,2629.217,2635.067,2635.067,2635.067,26 77.416,40 66.922,46 35.067,2678.735,8678.735,8675.462,8866.922,46 1.319,46 3.517,46 60.000,0010.000,0030.000,0020.000,0060.000,0060.000,00 81.113,4679.794,0081.113,46 77.596,00 1.319,46 3.517,46 10.000,0030.000,0020.000,00 81.113,4679.794,0081.113,46 60.000,00 60.000,0060.000,00 77.596,00 MATERIJALNI RASHODIRashodi za uslugeKomunalne uslugeRASHODI POSLOVANJAMATERIJALNI RASHODIRashodi za uslugeOstale usluge RASHODI POSLOVANJAMATERIJALNI RASHODIRashodi za uslugeUsluge tekućeg i investicijskog održavanjaRASHODI POSLOVANJARASHODI ZA ZAPOSLENEPlaće (Bruto)Plaće za redovan radDoprinosi na plaćeDoprinosi za obvezno zdravstveno osiguranjeMATERIJALNI RASHODI A101821 Perivoj Zrinskih BROJČANA OZNAKA I NAZIVIzvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene3 32 3233234A101824 Trošak Stanice za tehnički pregled vozilaIzvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici3 32 3233239A101827 Sanacija kanala oborinskih vodaIzvor financiranja: 11 Opći prihodi i primiciIzvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjeneIzvor financiranja: 52 Ostale pomoći3 32 3233232A101831 Javni radovi - troškovi plaćaIzvor financiranja: 11 Opći prihodi i primiciIzvor financiranja: 52 Ostale pomoći3 31 3113111313313232 Broj 2/2025.

»SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 183 82,38%82,38% u eurimaINDEKS 82,38%82,38% 5=4/3*100 734,46734,46585,00585,00 12.2024.1.953,521.953,52 4 57.667,5057.667,5057.667,5057.667,50 57.667,50 OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.- 2024. 3 70.000,0070.000,0070.000,0070.000,00 TEKUĆI PLAN 2024. 2 70.000,00 70.000,0070.000,0070.000,00 IZVORNI PLANILI REBALANS 1 99,95%99,95% 97,55%38,23%51,96% 82,89%76,13% 99,95%99,95% 51,96% 51,96% 84,44% 5.700,00 51.967,50 45.164,7258.762,90 38.394,77 187.836,00 187.836,00 103.927,62 330.918,47 187.836,00187.836,00187.836,00187.836,00103.927,62103.927,62103.927,62103.927,62575.047,89 46.301,02 46.320,67 187.935,50 153.698,98 434.679,33 187.935,50187.935,50187.935,50200.000,00200.000,00200.000,00 681.000,00 46.301,02 46.320,67 187.935,50 153.698,98 434.679,33 187.935,50187.935,50187.935,50200.000,00200.000,00200.000,00 681.000,00 GLAVA 00302 Komunalno i prometno redarstvo Naknade troškova zaposlenimaNaknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni životRashodi za materijal i energijuSlužbena, radna i zaštitna odjeća i obućaRashodi za uslugeIntelektualne i osobne uslugeRASHODI POSLOVANJAMATERIJALNI RASHODIRashodi za uslugeUsluge tekućeg i investicijskog održavanjaOstale uslugeRASHODI POSLOVANJAMATERIJALNI RASHODIRashodi za uslugeOstale usluge RASHODI POSLOVANJAMATERIJALNI RASHODIRashodi za uslugeKomunalne usluge43 Ostali prihodi za posebne namjene 321321232232273233237 BROJČANA OZNAKA I NAZIVA101834 Interventni radoviIzvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene3 32 32332323239A101837 Modernizacija javne rasvjeteIzvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene3 32 3233239A101840 Sadnja drvoreda uz staze na području gradaIzvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjeneIzvor financiranja: 52 Ostale pomoći3 32 3233234 Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici Stranica 184 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 2/2025.

57,60%38,39% 69,57% u eurimaINDEKS 102,87%84,44%69,77%57,60%57,77% 5=4/3*100 12.2024. 5.375,005.375,005.375,006.000,00 4 23.040,0023.040,0021.375,00 16.000,00 205.734,65 575.047,89147.916,25 OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.- 2024. 3 40.000,0040.000,0037.000,0014.000,00 23.000,00 200.000,00 681.000,00212.000,00 TEKUĆI PLAN 2024. 2 40.000,00 200.000,00 40.000,0037.000,0014.000,00 23.000,00 681.000,00212.000,00 IZVORNI PLANILI REBALANS 1 55,50% 66,25%66,07% 66,51% 55,50% 66,25%66,07% 66,51% 6.000,00 1.665,001.665,001.665,001.665,00 6.264,36 10.000,00 33.124,5333.124,5319.822,0719.822,07 13.557,7113.302,4613.302,4613.302,46 10.000,00 19.822,07 13.302,46 3.000,003.000,00 50.000,00 50.000,0030.000,0030.000,00 20.000,0020.000,00 3.000,003.000,00 50.000,00 50.000,0030.000,0030.000,00 20.000,0020.000,00 52 Ostale pomoći RASHODI POSLOVANJAMATERIJALNI RASHODIRashodi za uslugeIntelektualne i osobne uslugeOSTALI RASHODITekuće donacijeTekuće donacije u novcuKapitalne donacijeKapitalne donacije neprofitnim organizacijamaRASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINERASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINEPostrojenja i opremaKomunikacijska opremaRASHODI POSLOVANJAMATERIJALNI RASHODIRashodi za uslugeUsluge tekućeg i investicijskog održavanjaOstale uslugeRASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINERASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINEPostrojenja i opremaOprema za održavanje i zaštitu BROJČANA OZNAKA I NAZIV00302 Komunalno i prometno redarstvoPROGRAM 1018 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTUREA101808 Održavanje sustava zaštite i spašavanja i Civilna zaštitaIzvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene3 32 323323738 381381138238214 42 4224222A101809 Fizička i tehnička zaštita javnih površinaIzvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene3 32 323323232394 42 4224223 Broj 2/2025.

»SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 185 0,00% 88,40%88,40% 74,44%93,75% u eurimaINDEKS 88,40%88,40% 75,47% 75,47% 5=4/3*100 410,00 12.2024. 4 17.680,3917.680,3917.680,3917.680,3917.680,3930.187,5529.777,5530.187,55 10,07%71,57% 0,00%0,00% 61,96% 61,81% 71,31%71,31% 0,000,000,00 410,00410,00 119,98 119,98 4.635,454.515,474.635,454.635,454.635,454.515,47 15.527,5514.250,0014.250,00 17.680,39 15.937,55 15.527,55 14.250,00 OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.- 0,00 2024. 3 20.000,0020.000,0020.000,0020.000,00 40.000,0040.000,0040.000,00 7.500,001.191,096.308,916.500,006.500,00 1.000,001.000,00 23.000,00 17.000,00 TEKUĆI PLAN 0,00 2024. 2 20.000,00 40.000,00 20.000,0020.000,0020.000,00 40.000,0040.000,00 7.500,001.191,096.308,916.500,006.500,00 1.000,001.000,00 23.000,00 17.000,00 IZVORNI PLANILI REBALANS 1 RASHODI POSLOVANJA MATERIJALNI RASHODIRashodi za uslugeKomunalne uslugeRASHODI POSLOVANJAMATERIJALNI RASHODIRashodi za uslugeZakupnine i najamnineOstali nespomenuti rashodi poslovanjaOstali nespomenuti rashodi poslovanjaPOMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNAPomoći proračunskim korisnicima drugih proračunaKapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračunaRASHODI POSLOVANJAMATERIJALNI RASHODIRashodi za materijal i energijuUredski materijal i ostali materijalni rashodiSlužbena, radna i zaštitna odjeća i obućaRashodi za uslugeRASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINERASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE BROJČANA OZNAKA I NAZIVA101813 Radovi po nalogu Komunalnog redarstvaIzvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene3 32 3233234A101816 Prevencija - promet i VijećeIzvor financiranja: 11 Opći prihodi i primiciIzvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene3 32 3233235329329936 3663662A101818 Oprema za komunalno i prometno redarstvoIzvor financiranja: 11 Opći prihodi i primiciIzvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene3 32 322322132273234 42 Stranica 186 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 2/2025.

0,00% 0,00% 94,15%87,43% 75,29% u eurimaINDEKS 87,43% 87,43% 69,74% 5=4/3*100 0,00 0,00 0,00 12.2024. 6.120,006.120,006.120,006.120,006.120,006.120,00 4 33.128,3333.128,33 OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.- 2024. 500,00 7.000,006.500,007.000,007.000,00 3.500,00 3 47.500,0044.000,00 TEKUĆI PLAN 2024. 500,00 7.000,006.500,007.000,007.000,00 3.500,00 2 44.000,00 47.500,00 IZVORNI PLANILI REBALANS 1 RASHODI POSLOVANJA 69,74% 94,31%99,80%93,57%94,11% 69,74% 91,07%94,11% 94,11% 73,24%112,50% 9.937,50 9.395,307.324,285.625,00 12.065,8311.125,00 29.358,3217.834,00 33.128,3333.128,3312.065,8321.062,50 187.149,65 224.946,67 427.131,64234.341,97 234.341,97234.341,97234.341,97 5.000,00 47.500,0047.500,00 31.129,5817.870,42 10.000,00 200.000,00 469.000,00249.000,00 249.000,00249.000,00 5.000,00 31.129,5817.870,42 47.500,0047.500,00 200.000,00 10.000,00 469.000,00249.000,00 249.000,00249.000,00 Perivoj Zrinski, Grad i MO - Program RASHODI POSLOVANJA RASHODI POSLOVANJAMATERIJALNI RASHODI Nematerijalna proizvedena imovinaMATERIJALNI RASHODIRashodi za uslugeUsluge telefona, pošte i prijevozaMATERIJALNI RASHODIRashodi za materijal i energijuEnergijaRashodi za uslugeZakupnine i najamnineOstale usluge Rashodi za uslugeKomunalne uslugeIntelektualne i osobne usluge 426 32 323 BROJČANA OZNAKA I NAZIVA101819 Gradski prijevozIzvor financiranja: 11 Opći prihodi i primiciIzvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene3 32 3233231A101835 Oprema i troškovi održavanja javnih manifestacijaIzvor financiranja: 11 Opći prihodi i primiciIzvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene3 32 322322332332353239PROGRAM 1019 MJERE ZA OČUVANJE ZDRAVLJA ZAJEDNICEA101901 Gospodarenje otpadom (plan, mjere i sanacija divljih odlagališta)Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primiciIzvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjeneIzvor financiranja: 52 Ostale pomoći3 32343237A101903 Zaštita od divljačiIzvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici Broj 2/2025.

»SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 187 0,00% 0,00% 33,99%81,38% 64,35% u eurimaINDEKS 73,24% 80,51% 80,51% 5=4/3*100 0,000,00 12.2024.1.699,287.324,287.324,287.324,287.324,28 4 73.998,9218.585,00 92.583,9292.583,92 OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.- 0,00 2024. 5.000,009.000,00 1.000,00 3 10.000,00 115.000,00 115.000,00115.000,00 TEKUĆI PLAN 0,00 2024. 5.000,009.000,00 1.000,00 2 10.000,00 115.000,00 115.000,00115.000,00 IZVORNI PLANILI REBALANS 1 RASHODI POSLOVANJAOSTALI RASHODI 80,51% 57,63% 97,77% 67,93%73,78%64,50%11,93%16,25% 97,77%100,00%97,77% 28,52% 104,20% 28,52% 2.881,47 92.583,9292.881,4790.000,0092.881,4792.881,4792.881,47 51.648,76 92.583,9292.583,92 92.881,47 393.473,64191.709,46965.325,41156.017,92 1.845.302,85 3.603.478,04 3.603.478,04 5.000,00 95.000,0090.000,0095.000,0095.000,00 70.000,00 610.081,05183.988,95960.347,64 115.000,00 2.716.632,05 8.094.601,18 12.635.650,87 12.635.650,87 5.000,00 90.000,00 70.000,00 95.000,0095.000,0095.000,00 610.081,05183.988,95960.347,64 115.000,00 2.720.962,05 8.094.601,18 12.639.980,87 12.639.980,87 GLAVA 00303 Izgradnja grada i upravljanje nekretninama MATERIJALNI RASHODIRashodi za uslugeKomunalne uslugeKazne, penali i naknade šteteRASHODI POSLOVANJAMATERIJALNI RASHODIRashodi za uslugeKomunalne uslugeRASHODI POSLOVANJAMATERIJALNI RASHODIRashodi za uslugeKomunalne usluge42 Prihodi od spomeničke rente43 Ostali prihodi za posebne namjene51 Pomoći EU52 Ostale pomoći71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja BROJČANA OZNAKA I NAZIVIzvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene3 32 323323438 383A101905 Deratizacija, dezinsekcija i zbrinjavanje životinjaIzvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjeneIzvor financiranja: 52 Ostale pomoći3 32 3233234A101906 Sklonište za životinjeIzvor financiranja: 11 Opći prihodi i primiciIzvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene3 32 3233234 Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici00303 Izgradnja grada i upravljanje nekretninama Stranica 188 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 2/2025.

2,09% 65,37%65,37% 75,26% u eurimaINDEKS 66,08%65,37%65,37% 93,54%140,35% 5=4/3*100 627,35 12.2024. 4 13.073,4413.073,4413.073,4413.073,4413.073,4460.281,12 13.073,44 126.175,07 477.471,83 187.083,54 OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.- 2024. 3 20.000,0020.000,0020.000,0020.000,00 80.100,0089.900,0030.000,00 722.520,00 200.000,00 TEKUĆI PLAN 2024. 2 20.000,00 80.100,0089.900,0030.000,00 20.000,0020.000,0020.000,00 722.520,00 200.000,00 IZVORNI PLANILI REBALANS 1 RASHODI POSLOVANJAMATERIJALNI RASHODIRashodi za usluge 93,54% 54,39%98,63%81,08% 93,54% 81,08% 81,08% 82,6682,66 9.575,034.621,104.621,103.560,169.817,75 63.810,3188.069,1421.007,96 13.377,9113.377,9113.377,91 13.295,25 63.810,31 13.295,25 187.083,54187.083,54118.652,13 6.545,799.954,21 16.500,0016.500,0016.500,00 200.000,00200.000,00 6.545,799.954,21 16.500,0016.500,0016.500,00 200.000,00200.000,00 RASHODI POSLOVANJAMATERIJALNI RASHODIRashodi za materijal i energijuRashodi za uslugeOstali nespomenuti rashodi poslovanjaRASHODI POSLOVANJAMATERIJALNI RASHODIRashodi za materijal i energijuRashodi za usluge Usluge tekućeg i investicijskog održavanjaEnergijaUsluge tekućeg i investicijskog održavanjaKomunalne uslugeOstale uslugePremije osiguranja EnergijaUsluge tekućeg i investicijskog održavanja BROJČANA OZNAKA I NAZIVPROGRAM 1009 ODRŽAVANJE OBJEKATA VISOKOGRADNJEA100901 Zgrada K.Tomislava 15 - održavanjeIzvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene3 32 3233232A100902 Ostale zgrade u vlasništvu Grada - održavanjeIzvor financiranja: 11 Opći prihodi i primiciIzvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjeneIzvor financiranja: 52 Ostale pomoći3 32 32232233233232323432393293292A100903 Stanovi u vlasništvu Grada - održavanjeIzvor financiranja: 11 Opći prihodi i primiciIzvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene3 32 32232233233232 Broj 2/2025.

»SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 189 80,11%80,11% 87,29%87,29% u eurimaINDEKS 80,11%80,11% 87,29%87,29% 5=4/3*100 12.2024. 4 26.435,9726.435,9726.435,9726.435,9726.435,9726.435,9717.458,1517.458,1517.458,1517.458,15 8,30% 8,30% 8,30%8,30% 96,42%96,85% 30,89%30,89% 96,85%191,09%96,85% 30,89%30,89% 175,00 1.660,761.660,761.660,761.660,761.660,761.660,76 3.089,503.089,503.089,503.089,50 17.458,15 19.370,2919.195,2919.370,2919.370,2919.370,29 17.458,15 19.370,29 OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.- 2024. 3 33.000,0033.000,0033.000,0033.000,00 20.000,0020.000,0020.000,0020.000,00 TEKUĆI PLAN 2024. 2 33.000,0033.000,00 20.000,00 33.000,0033.000,00 20.000,0020.000,0020.000,00 IZVORNI PLANILI REBALANS 1 RASHODI POSLOVANJAMATERIJALNI RASHODI 91,58 20.000,0020.000,0020.000,0020.000,00 20.000,0019.908,4220.000,0020.000,00 10.000,0010.000,0010.000,0010.000,00 91,58 20.000,00 19.908,42 10.000,00 20.000,0020.000,0020.000,00 20.000,0020.000,0020.000,00 10.000,0010.000,0010.000,00 Rashodi za uslugeKomunalne uslugeRASHODI POSLOVANJAMATERIJALNI RASHODIRashodi za uslugeUsluge tekućeg i investicijskog održavanjaRASHODI POSLOVANJAMATERIJALNI RASHODIRashodi za uslugeUsluge tekućeg i investicijskog održavanjaRASHODI POSLOVANJAMATERIJALNI RASHODIRashodi za uslugeUsluge tekućeg i investicijskog održavanjaRASHODI POSLOVANJAMATERIJALNI RASHODI A100904 Stambena pričuva32 323 BROJČANA OZNAKA I NAZIVIzvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene3 3234A100905 Dječji vrtići - održavanjeIzvor financiranja: 52 Ostale pomoći3 32 3233232A100906 Dječji vrtići Čakovec - sanacija kotlovnicaIzvor financiranja: 52 Ostale pomoći3 32 3233232A100907 Osnovne škole na području Grada - održavanjeIzvor financiranja: 11 Opći prihodi i primiciIzvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene3 32 3233232A100908 Vatrogasni domovi - održavanjeIzvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene3 32 Stranica 190 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 2/2025.

54,79%97,29%79,58% 77,29% u eurimaINDEKS 79,58% 79,58% 90,98% 5=4/3*100 752,40 12.2024.3.089,503.089,50 4 47.750,2413.698,2534.051,9947.750,2447.750,2446.997,8427.293,55 47.750,24 OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.- 2024. 3 60.000,0025.000,0035.000,0060.000,0060.000,00 30.000,00 TEKUĆI PLAN 2024. 2 25.000,0035.000,00 60.000,0060.000,0060.000,00 30.000,00 IZVORNI PLANILI REBALANS 1 0,00% 7,50% 99,08%90,98% 92,96%49,39% 7,50% 90,98% 49,39% 49,39% 0,00 290,00 375,00375,00 8.620,09 7.396,867.396,86 6.117,828.504,598.504,598.504,598.504,598.504,598.214,59 18.673,4627.293,5527.293,55 13.778,87 19.896,69 8.070,949.149,06 5.000,005.000,00 11.153,3718.846,63 30.000,0030.000,00 17.220,0017.220,0017.220,00 8.070,949.149,06 5.000,005.000,00 11.153,3718.846,63 30.000,0030.000,00 17.220,0017.220,0017.220,00 Rashodi za uslugeUsluge tekućeg i investicijskog održavanjaRASHODI POSLOVANJAMATERIJALNI RASHODIRashodi za uslugeUsluge tekućeg i investicijskog održavanjaZakupnine i najamnineRASHODI POSLOVANJAMATERIJALNI RASHODIRashodi za materijal i energijuEnergijaRashodi za uslugeUsluge tekućeg i investicijskog održavanjaKomunalne uslugeRASHODI POSLOVANJAMATERIJALNI RASHODIRashodi za uslugeUsluge tekućeg i investicijskog održavanjaIntelektualne i osobne usluge 3233232 BROJČANA OZNAKA I NAZIVA100909 Sportski objekti - održavanjeIzvor financiranja: 11 Opći prihodi i primiciIzvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene3 32 32332323235A100910 Fontane i spomeniciIzvor financiranja: 11 Opći prihodi i primiciIzvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene3 32 322322332332323234A100911 Održavanje javnog WCIzvor financiranja: 11 Opći prihodi i primiciIzvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene3 32 32332323237A100912 Energetska certifikacija objekata u vlasništvu GradaIzvor financiranja: 52 Ostale pomoći Broj 2/2025.

»SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 191 7,50% 0,00% 0,00% 7,50% 0,00%0,00% 83,97% u eurimaINDEKS 83,97% 5=4/3*100 0,000,000,000,000,00 375,00375,00375,00375,00 12.2024. 6.969,236.969,23 4 OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.- 2024. 5.000,005.000,00 2.000,002.000,002.000,002.000,008.300,008.300,00 3 TEKUĆI PLAN 2024. 5.000,005.000,00 2.000,002.000,002.000,002.000,008.300,008.300,00 2 IZVORNI PLANILI REBALANS 1 RASHODI POSLOVANJA 0,00% 0,00% 0,00% 83,97% 0,00%0,00% 73,78%64,56% 83,97% 25,82% 25,82% 0,000,000,000,000,00 0,00 331,73331,73 6.969,236.969,236.637,506.637,50 51.648,7651.648,7651.648,7651.648,7651.648,76 51.648,76 8.300,008.300,00 2.000,002.000,002.000,002.000,00 70.000,0080.000,00 130.000,00 200.000,00200.000,00 8.300,008.300,00 2.000,002.000,002.000,002.000,00 70.000,00 130.000,00 80.000,00 200.000,00200.000,00 MATERIJALNI RASHODIRashodi za uslugeIntelektualne i osobne uslugeRASHODI POSLOVANJAMATERIJALNI RASHODIRashodi za uslugeRASHODI POSLOVANJAMATERIJALNI RASHODIRashodi za uslugeUsluge tekućeg i investicijskog održavanjaOstali nespomenuti rashodi poslovanjaPremije osiguranjaRASHODI POSLOVANJAMATERIJALNI RASHODIRashodi za uslugeRASHODI POSLOVANJAMATERIJALNI RASHODIRashodi za uslugeUsluge tekućeg i investicijskog održavanja 3 3237 BROJČANA OZNAKA I NAZIV32 323 A100913 Legalizacija objekata u vlasništvu GradaIzvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici3 32 323A100914 Projekt “Čistiji prijevoz u Gradu Čakovcu”Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici3 32 32332323293292A100915 Odmaralište DramaljIzvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene3 32 323A100920 Radovi u zaštićenoj gradskoj jezgriIzvor financiranja: 11 Opći prihodi i primiciIzvor financiranja: 42 Prihodi od spomeničke rente3 32 3233232 Stranica 192 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 2/2025.

0,00% 85,45%98,23% u eurimaINDEKS 91,25% 91,25%91,25% 5=4/3*100 0,000,00 12.2024. 1.546,771.546,77 4 53.380,9027.307,1526.073,7553.380,9053.380,90 49.664,17 51.834,13 OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.- 2024. 3 58.500,0031.955,4426.544,5658.500,0058.500,00 120.000,00 TEKUĆI PLAN 2024. 2 31.955,4426.544,56 58.500,0058.500,0058.500,00 120.000,00 IZVORNI PLANILI REBALANS 1 OSTALI RASHODI 89,50%89,50% 35,65%35,65% 15,80% 26,24%89,50%89,50% 35,65%35,65% 84,31%151,86%86,19% 2.169,96 14.320,3114.320,3114.320,3114.320,3132.084,9432.084,9432.084,9432.084,9432.084,94 88.657,67 14.320,31 14.320,31 32.084,94 864.039,55 952.697,22844.639,96 3.126.006,21 16.000,0016.000,0016.000,00 90.000,0090.000,0090.000,0090.000,00 16.000,00 568.982,03561.017,97 980.000,00 1.130.000,00 11.913.130,87 16.000,00 90.000,00 16.000,0016.000,0016.000,00 90.000,0090.000,0090.000,00 568.982,03561.017,97 980.000,00 1.130.000,00 11.917.460,87 Kapitalne donacijeRASHODI POSLOVANJAMATERIJALNI RASHODIRashodi za materijal i energijuEnergijaRashodi za uslugeUsluge tekućeg i investicijskog održavanjaKomunalne uslugeRASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINERASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINEPostrojenja i opremaOprema za održavanje i zaštituRASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINERASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINEGrađevinski objektiPoslovni objektiRASHODI POSLOVANJA 38 BROJČANA OZNAKA I NAZIV382A100921 Održavanje objekata na području Mjesnih odboraIzvor financiranja: 11 Opći prihodi i primiciIzvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene3 32 322322332332323234PROGRAM 1010 IZGRADNJA OBJEKATA VISOKOGRADNJEA101005 Sportski dom Savska VesIzvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici4 42 4224223A101007 Sportski dom Ivanovec - rekonstrukcija i dogradnjaIzvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici4 42 4214212A101008 Regionalni edukacijski centar - Centar za odgoj i obrazovanjeIzvor financiranja: 11 Opći prihodi i primiciIzvor financiranja: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja3 Broj 2/2025.

»SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 193 0,00% 0,00% 86,19% 72,04% 0,00%0,00% u eurimaINDEKS 72,04% 5=4/3*100 0,000,000,000,00 12.2024. 4 844.639,96 108.057,26 844.639,96844.639,96108.057,26108.057,26108.057,26 OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.- 2024. 3 40.000,0040.000,0040.000,00 0,00% 71,88%35,94% 85,31%85,31% 40,66%40,66% 35,94% 35,94% 85,31%85,31% 40,66%40,66% 0,00 0,00 813,13813,13813,13813,13 7.187,507.187,507.187,507.187,507.187,507.187,50 59.715,4459.715,4459.715,4459.715,4459.715,44 59.715,44 2.000,002.000,002.000,002.000,00 10.000,0010.000,0020.000,00 70.000,0070.000,0070.000,00 40.000,0020.000,00 20.000,00 70.000,00 980.000,00150.000,00150.000,00 TEKUĆI PLAN 2024. 2 40.000,00 40.000,0040.000,00 2.000,002.000,002.000,002.000,00 10.000,0010.000,00 70.000,00 20.000,00 70.000,0070.000,00 40.000,0020.000,00 20.000,00 70.000,00 980.000,00150.000,00150.000,00 IZVORNI PLANILI REBALANS 1 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNAPomoći unutar općeg proračunaKapitalne pomoći unutar općeg proračunaRASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINERASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINEGrađevinski objektiPoslovni objektiRASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINERASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINEGrađevinski objektiRASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINERASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINEGrađevinski objektiPoslovni objektiRASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINERASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINEGrađevinski objektiPoslovni objektiRASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINERASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 36 36324 4212 BROJČANA OZNAKA I NAZIV363 42 421 A101012 Objekti za kulturuIzvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici4 42 421A101013 Društveni dom KrištanovecIzvor financiranja: 11 Opći prihodi i primiciIzvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene4 42 4214212A101017 Projekti za zgradeIzvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene4 42 4214212A101025 DVD Savska Ves - dogradnjaIzvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici4 42 Stranica 194 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 2/2025.

0,00%0,00% 5,39% 5,39%42,75% 5,39% 2,89%19,28% u eurimaINDEKS 5=4/3*100 0,000,00 813,13813,13 12.2024. 4 22.650,0022.650,00 22.650,0022.650,0022.650,0057.828,75 22.650,00 OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.- 2024. 3 52.977,8110.022,19 357.000,00 420.000,00 420.000,00420.000,00 0,00% 2,89% 2,89% 98,27%98,27% 29,31%29,31% 1,65% 98,27%98,27% 29,31%29,31% 0,00 2.931,252.931,252.931,252.931,252.931,252.931,257.523,26 57.828,7557.828,7557.828,7557.828,7541.271,4541.271,4541.271,4541.271,4541.271,45 57.828,75 41.271,45 42.000,0042.000,0042.000,0042.000,00 10.000,0010.000,0010.000,0010.000,00 300.000,00 1.700.000,00 455.523,26 2.000.000,002.000.000,002.000.000,00 TEKUĆI PLAN 2024. 2 52.977,8110.022,19 357.000,00 420.000,00 420.000,00420.000,00 42.000,00 10.000,00 300.000,00 42.000,0042.000,0042.000,00 10.000,0010.000,0010.000,00 1.700.000,00 455.523,26 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 IZVORNI PLANILI REBALANS 1 Građevinski objektiPoslovni objekti RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINERASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINEGrađevinski objektiPoslovni objektiRASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINERASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINEGrađevinski objektiOstali građevinski objektiRASHODI POSLOVANJAPOMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNAPomoći proračunskim korisnicima drugih proračunaKapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračunaRASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINERASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINEGrađevinski objektiPoslovni objekti 4214212A101028 ITU - Vanjski bazeni BROJČANA OZNAKA I NAZIVIzvor financiranja: 11 Opći prihodi i primiciIzvor financiranja: 52 Ostale pomoćiIzvor financiranja: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja4 42 4214212A101031 ITU - Uređenje Trga RepublikeIzvor financiranja: 11 Opći prihodi i primiciIzvor financiranja: 52 Ostale pomoći4 42 4214214A101032 Muzej Međimurja ČakovecIzvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici3 36 3663662A101037 Društveni dom MačkovecIzvor financiranja: 51 Pomoći EU4 42 4214212A101039 Energetska obnova objekata Broj 2/2025.

»SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 195 2,30% 0,00% 18,87% u eurimaINDEKS 100,00%100,00% 100,00% 5=4/3*100 0,00 514,27514,27 926,78926,78 12.2024.1.222,136.301,137.523,263.666,453.152,183.152,18 3.856,81 4 OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.- 2024. 3 53.070,9933.394,777.523,263.666,45 3.856,81 369.057,50 TEKUĆI PLAN 2024. 2 53.070,9933.394,777.523,263.666,45 3.856,81 369.057,50 IZVORNI PLANILI REBALANS 1 RASHODI POSLOVANJA 0,00% 2,50%0,00% 2,14% 1,01%0,00% 0,94% 0,00% 2,14% 2,14% 0,94% 0,94% 0,000,000,00 0,00 0,00 300,00300,00 300,00300,00300,00300,00 2.930,032.930,03 3.023,753.023,753.023,753.023,753.023,75 2.000,00 14.000,0012.000,0014.000,0014.000,00 20.000,00 300.000,00 448.000,00448.000,00 320.000,00320.000,00320.000,00 2.000,00 12.000,00 20.000,00 14.000,0014.000,0014.000,00 300.000,00 448.000,00448.000,00 320.000,00320.000,00320.000,00 RASHODI ZA ZAPOSLENEPlaće (Bruto)Plaće za redovan radDoprinosi na plaćeDoprinosi za obvezno zdravstveno osiguranjeMATERIJALNI RASHODINaknade troškova zaposlenimaSlužbena putovanjaOstali nespomenuti rashodi poslovanjaOstali nespomenuti rashodi poslovanjaRASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINERASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINEGrađevinski objektiRASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINERASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINEGrađevinski objektiPoslovni objektiRASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINERASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINEGrađevinski objekti BROJČANA OZNAKA I NAZIVIzvor financiranja: 11 Opći prihodi i primiciIzvor financiranja: 51 Pomoći EUIzvor financiranja: 52 Ostale pomoći3 31 3113111313313232 3213211 32932994 42 421A101042 Izgradnja spremišta u MOIzvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjeneIzvor financiranja: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja4 42 4214212A101043 Izgradnja spomenikaIzvor financiranja: 11 Opći prihodi i primiciIzvor financiranja: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja4 42 421 Stranica 196 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 2/2025.

5,97% 38,11%93,59% 17,90%62,62% u eurimaINDEKS 25,53% 114,06% 25,53% 5=4/3*100 12.2024.3.023,75 7.287,508.992,75 4 17.530,2537.883,3948.776,1016.663,1738.945,4216.280,25 16.280,25 159.798,33 159.798,33 OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.- 2024. 3 46.000,0040.477,0842.763,65 26.000,00 279.170,27217.589,00 626.000,00 626.000,00 TEKUĆI PLAN 2024. 2 46.000,0040.477,0842.763,65 279.170,27217.589,0026.000,00 626.000,00 626.000,00 IZVORNI PLANILI REBALANS 1 23,92% 94,25%99,86%23,51%14,37%93,46% 77,42% 79,27% 136,67% 79,27% 77,98% 3.296,50 2.400,00 1.967,612.270,00 26.438,64 36.859,2210.200,00 22.421,61 143.518,08105.232,78133.700,98 36.859,22 234.209,68 143.518,08143.518,08271.068,90 271.068,90 234.209,68234.209,68545.866,58 3.301,09 97.830,5316.698,91 111.649,53112.457,5539.437,61 600.000,00341.937,61 341.937,61 302.500,00700.000,00 3.301,09 97.830,5316.698,91 111.649,53112.457,5539.437,61 600.000,00341.937,61 341.937,61 302.500,00700.000,00 Ostali građevinski objektiRASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINERASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINEPostrojenja i opremaOprema za održavanje i zaštituUređaji, strojevi i oprema za ostale namjeneRASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINIDodatna ulaganja na građevinskim objektimaDodatna ulaganja na građevinskim objektimaRASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINERASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINEPostrojenja i opremaUredska oprema i namještajOprema za održavanje i zaštituSportska i glazbena opremaUređaji, strojevi i oprema za ostale namjeneRASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINIDodatna ulaganja na građevinskim objektimaDodatna ulaganja na građevinskim objektima 4214 Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene BROJČANA OZNAKA I NAZIVA101045 Objekti u vlasništvu Grada - dodatna ulaganjaIzvor financiranja: 11 Opći prihodi i primiciIzvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjeneIzvor financiranja: 51 Pomoći EUIzvor financiranja: 52 Ostale pomoćiIzvor financiranja: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja4 42 4224223422745 4514511A101046 Objekti na području Mjesnih odbora - dodatna ulaganjaIzvor financiranja: 11 Opći prihodi i primiciIzvor financiranja: 51 Pomoći EUIzvor financiranja: 52 Ostale pomoćiIzvor financiranja: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja4 42 422422142234226422745 4514511A101047 Dječji vrtić Cvrčak - rekonstrukcija Broj 2/2025.

»SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 197 0,00% 77,71%91,88% 77,98% 73,96%91,24% u eurimaINDEKS 77,98% 91,24%128,62%91,24% 5=4/3*100 0,00 12.2024. 4 155.135,45390.731,13 545.866,58611.306,03272.475,61338.830,42611.306,03 0,00% 0,00% 0,00%0,00% 22,17%22,17% 98,81%99,91%92,31%98,21% 22,17%22,17% 98,21% 98,21% 0,000,000,000,000,00 8.868,838.868,838.868,838.868,838.868,838.868,83 48.454,5625.777,33 611.306,03 136.925,00 611.306,03 211.156,89 211.156,89 545.866,58545.866,58545.866,58 611.306,03 211.156,89 OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.- 2024. 3 75.094,57 199.639,00425.266,43 211.850,57458.149,43 700.000,00 670.000,00670.000,00 40.000,0040.000,0040.000,0040.000,00 48.500,0027.925,00 450.000,00 138.575,00 700.000,00 670.000,00450.000,00450.000,00450.000,00 215.000,00 215.000,00215.000,00 TEKUĆI PLAN 2024. 2 75.094,57 199.639,00425.266,43 211.850,57458.149,43 700.000,00 670.000,00670.000,00 40.000,00 48.500,0027.925,00 450.000,00 40.000,0040.000,0040.000,00 138.575,00 700.000,00 670.000,00450.000,00450.000,00450.000,00 215.000,00 215.000,00215.000,00 IZVORNI PLANILI REBALANS 1 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINERASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINEGrađevinski objektiPoslovni objektiRASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINERASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINEGrađevinski objektiPoslovni objektiRASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINERASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINEGrađevinski objektiRASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINERASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINEGrađevinski objektiOstali građevinski objektiRASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINERASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primiciIzvor financiranja: 52 Ostale pomoći BROJČANA OZNAKA I NAZIVIzvor financiranja: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja4 42 4214212A101048 Dječji vrtić Cipelica - rekonstrukcijaIzvor financiranja: 11 Opći prihodi i primiciIzvor financiranja: 52 Ostale pomoći4 42 4214212A101050 Izgradnja i rekonstrukcija objekata DVDIzvor financiranja: 52 Ostale pomoći4 42 421A101051 Solarne elektraneIzvor financiranja: 52 Ostale pomoći4 42 4214214A101053 Macanov dom - rekonstrukcija i opremanjeIzvor financiranja: 11 Opći prihodi i primiciIzvor financiranja: 52 Ostale pomoćiIzvor financiranja: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja4 42 Stranica 198 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 2/2025.

0,00% 12,61%12,61% 0,00% u eurimaINDEKS 12,61%12,61% 5=4/3*100 0,000,00 12.2024. 4 79.106,89 31.522,8131.522,8131.522,8131.522,8131.522,81 79.106,89132.050,00 31.522,81 132.050,00 OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.- 2024. 3 250.000,00 0,00% 0,00% 2,77% 2,77% 0,00% 16,53%16,53% 2,77%2,77% 11,10% 16,53%16,53% 11,10%11,10% 0,000,000,000,00 138,75138,75138,75138,75138,75138,75 38.014,9938.014,9938.014,9938.014,9938.014,99 33.292,1033.292,1033.292,10 38.014,99 5.000,005.000,005.000,005.000,00 225.670,00200.000,00 230.000,00 300.000,00 250.000,00250.000,00250.000,00425.670,00 TEKUĆI PLAN 2024. 2 250.000,00 425.670,00425.670,00230.000,00230.000,00230.000,00 300.000,00300.000,00 5.000,005.000,005.000,005.000,00 230.000,00200.000,00 230.000,00 300.000,00 250.000,00250.000,00250.000,00430.000,00 IZVORNI PLANILI REBALANS 1 430.000,00430.000,00230.000,00230.000,00230.000,00 300.000,00300.000,00 Građevinski objektiPoslovni objektiPostrojenja i opremaUređaji, strojevi i oprema za ostale namjeneRASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINERASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINEGrađevinski objektiOstali građevinski objektiRASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINERASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINEGrađevinski objektiRASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINERASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINEGrađevinski objektiPoslovni objektiRASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINERASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINEGrađevinski objektiPoslovni objektiRASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42142124224227 BROJČANA OZNAKA I NAZIVA101054 Macanov dom - rekonstrukcija vanjskih sportskih terenaIzvor financiranja: 52 Ostale pomoći4 42 4214214A101055 Streljana Čakovec - rekonstrukcija strelišta i izgradnja dvoraneIzvor financiranja: 11 Opći prihodi i primiciIzvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene4 42 421K101001 Dječji vrtić Jug - izgradnjaIzvor financiranja: 52 Ostale pomoći4 42 4214212K101003 Izgradnja teniskog centraIzvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici4 42 4214212K101004 Područna škola ČakovecIzvor financiranja: 52 Ostale pomoći4 Broj 2/2025.

»SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 199 0,79% 0,79% 0,41% 11,10% 0,79%0,79% 0,41%0,41% u eurimaINDEKS 5=4/3*100 237,50237,50237,50237,50237,50237,50 12.2024. 4 33.292,1033.292,10 12.387,5012.387,50 0,41% 84,38% 85,57% 96,87%96,87%114,50%96,87%96,87%159,62% 100,00% 100,00%100,00% 12.387,50 33.292,10 12.387,5012.387,5012.387,50 500.933,68520.920,77 199.602,55442.131,02 641.733,57 OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.- 2024. 3 30.000,0030.000,0030.000,0030.000,00 300.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 641.733,57641.733,57641.733,57641.733,57 1.021.854,451.021.854,451.021.854,451.021.854,45 437.490,99617.375,49 125.045,69516.687,88 641.733,57641.733,57641.733,57 1.054.866,481.054.866,48 3.000.000,003.000.000,00 1.054.866,481.054.866,48 TEKUĆI PLAN 2024. 2 30.000,00 30.000,0030.000,0030.000,00 300.000,00 3.000.000,00 437.490,99617.375,49 125.045,69516.687,88 641.733,57641.733,57641.733,57 1.054.866,481.054.866,48 3.000.000,003.000.000,003.000.000,00 1.054.866,481.054.866,48 IZVORNI PLANILI REBALANS 1 GLAVA 00401 Proračun i računovodstvo RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIRANJE RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINEGrađevinski objektiPoslovni objektiRASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINERASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINEGrađevinski objektiPoslovni objektiRASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINERASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINEGrađevinski objektiPoslovni objekti 52 Ostale pomoći IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVAIZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVAOtplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucijaizvan javnog sektoraOtplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora 42 4212K101006 OŠ Kuršanec BROJČANA OZNAKA I NAZIV421 Izvor financiranja: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja4 42 4214212K101007 II. Osnovna škola Čakovec - rekonstrukcija i dogradnjaIzvor financiranja: 52 Ostale pomoći4 42 4214212 Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici00401 Proračun i računovodstvoPROGRAM 1020 FINANCIJSKI I FISKALNI POSLOVIA102001 Otplata glavnice kreditaIzvor financiranja: 11 Opći prihodi i primiciIzvor financiranja: 52 Ostale pomoći5 54 544 5443 Stranica 200 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 2/2025.

78,25%98,92% 92,79%92,79% u eurimaINDEKS 98,92%284,16%98,92% 92,79%92,79% 5=4/3*100 278,38278,38278,38278,38278,38 12.2024. 4 31.929,4978.789,75 110.719,24 110.719,24110.719,24110.719,24110.719,24 OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.- 2024. 300,00300,00300,00300,00 3 11.236,52 111.924,13100.687,61111.924,13111.924,13 TEKUĆI PLAN 2024. 300,00300,00300,00300,00 2 11.236,52 111.924,13100.687,61111.924,13111.924,13 IZVORNI PLANILI REBALANS 1 RASHODI POSLOVANJA 89,77%89,77% 89,27%89,27% 100,00%100,00% 89,77%89,77% 89,27%89,27% 100,00%100,00% 278,38908,78908,78908,78908,78908,78908,78 71.813,2671.813,2671.813,2671.813,2671.813,26 71.813,26196.401,22 196.401,22 196.401,22196.401,22196.401,22196.401,22 908,78908,78908,78908,78 80.000,0080.000,0080.000,0080.000,00 220.000,00 220.000,00220.000,00220.000,00 908,78908,78908,78908,78 80.000,00 80.000,0080.000,0080.000,00 220.000,00 220.000,00220.000,00220.000,00 FINANCIJSKI RASHODIKamate za primljene kredite i zajmoveKamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektoraRASHODI POSLOVANJAFINANCIJSKI RASHODIOstali financijski rashodiZatezne kamateRASHODI POSLOVANJAMATERIJALNI RASHODIOstali nespomenuti rashodi poslovanjaOstali nespomenuti rashodi poslovanjaRASHODI POSLOVANJAMATERIJALNI RASHODIOstali nespomenuti rashodi poslovanjaNaknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sličnoRASHODI POSLOVANJAMATERIJALNI RASHODIRashodi za uslugeOstale usluge A102002 Otplata kamata po kreditimaIzvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici3 3423 BROJČANA OZNAKA I NAZIVIzvor financiranja: 52 Ostale pomoći34 342 A102003 Kamate na zakašnjela plaćanjaIzvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici3 34 3433433A102006 Povrat sredstava komunalnog doprinosa iz ranijih godinaIzvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici3 32 3293299A102010 Naknade za rad u MO i GKIzvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici3 32 3293291A102015 Naknada Poreznoj upravi - 1% od naplaćenog poreza i prirezaIzvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici3 32 3233239 Broj 2/2025.

»SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 201 97,93%74,60%94,00%22,88%98,38%98,06%57,70% u eurimaINDEKS 90,03%89,48% 5=4/3*100 259,57 12.2024. 4 30.678,69 434.097,40310.878,64465.311,15 8.527.686,531.633.433,00 13.560.405,46 OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-31.009.756,0624.962.750,44 2024. 100,00 3 53.170,04 581.933,89 474.505,77 8.708.358,091.737.688,971.358.692,12 13.784.078,92 TEKUĆI PLAN34.442.910,6327.898.527,80 2024. 100,00 2 53.170,04 581.933,89 474.505,77 8.708.358,091.737.688,971.358.692,12 13.784.078,92 34.437.349,6327.898.527,80 IZVORNI PLANILI REBALANS 0,00% 96,19%75,77%95,76% 89,19%61,14% 259,57%55,78%55,78%95,76% 95,76% 22,41% 125,73% 0,00 9.593,35 54.295,6471.433,92 26.192,8754.346,50 566.704,53 450.568,3254.295,6471.433,92 138.528,52 576.297,88576.297,88576.297,88450.568,32 303.023,16 1.293.123,051.293.123,05 12.661,00 42.839,7343.225,40 589.148,58 155.326,58 1.200.000,00601.809,58601.809,58601.809,58 2.318.431,962.318.431,96 1.352.403,95 12.661,00 42.839,7343.225,40 589.148,58 155.326,58 1.200.000,00601.809,58601.809,58601.809,58 2.318.431,962.318.431,96 1.352.403,95 GLAVA 00501 Proračunski korisnici 1 RAZDJEL 005 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI 31 Vlastiti prihodi RASHODI POSLOVANJARASHODI ZA ZAPOSLENEPlaće (Bruto) 43 Ostali prihodi za posebne namjene51 Pomoći EU52 Ostale pomoći58 tekuće pomoći - prijenos školama - projekt pomoćnici u nastavi61 Donacije71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja84 Namjenski prihodi od zaduživanja - kredit JVPPlaće za redovan radOstali rashodi za zaposleneOstali rashodi za zaposleneDoprinosi na plaćeDoprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje BROJČANA OZNAKA I NAZIV Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene31 311 Izvor financiranja: 31 Vlastiti prihodiIzvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici0050101 Centar za kulturu ČakovecPROGRAM 1021 PLAN RASHODA I IZDATAKA CENTRA ZA KULTURUA102101 Rashodi za zaposleneIzvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici3 311131231213133132A102102 Materijalni i financijski rashodiIzvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici Stranica 202 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 2/2025.

5,68% 97,16%96,70% u eurimaINDEKS 96,79% 5=4/3*100 319,87 12.2024. 2.319,017.528,891.903,44 4 61.807,1422.148,13 25.022,7922.383,91 46.933,26 166.008,33160.393,56 OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.- 2024. 3 22.795,00 1.088.217,24171.516,98165.866,98 TEKUĆI PLAN 2024. 2 22.795,00 1.088.217,24171.516,98165.866,98 IZVORNI PLANILI REBALANS 1 RASHODI POSLOVANJAMATERIJALNI RASHODI 8,34 74,02 791,04419,12473,50 312,50 255,50 8.371,99 3.525,655.275,62 2.716,294.845,368.109,99 35.817,27 70.118,9713.436,49 22.867,1913.357,7418.318,54 Naknade troškova zaposlenimaSlužbena putovanjaNaknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni životStručno usavršavanje zaposlenikaRashodi za materijal i energijuUredski materijal i ostali materijalni rashodiMaterijal i sirovineEnergijaMaterijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanjeSitni inventar i auto gumeSlužbena, radna i zaštitna odjeća i obućaRashodi za uslugeUsluge telefona, pošte i prijevozaUsluge tekućeg i investicijskog održavanjaUsluge promidžbe i informiranjaKomunalne uslugeZakupnine i najamnineZdravstvene i veterinarske uslugeIntelektualne i osobne uslugeRačunalne uslugeOstale uslugeOstali nespomenuti rashodi poslovanjaNaknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sličnoPremije osiguranjaReprezentacijaČlanarine i norme BROJČANA OZNAKA I NAZIVIzvor financiranja: 51 Pomoći EUIzvor financiranja: 52 Ostale pomoći3 32 321321132123213322322132223223 3224322532273233231323232333234323532363237323832393293291329232933294 Broj 2/2025.

»SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 203 0,00% u eurimaINDEKS 99,38% 11,60% 91,59% 5=4/3*100 6,59 0,000,00 12.2024.2.156,003.124,835.614,775.614,772.307,613.300,57 4 80.594,24 137.014,83 OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.- 2024. 3 5.650,00 8.439,73 87.992,05 1.180.886,97 TEKUĆI PLAN 2024. 2 5.650,00 8.439,73 87.992,05 1.180.886,97 IZVORNI PLANILI REBALANS 1 5,20% 96,69% 125,77%313,62%103,42%113,37% 117,64% 117,64% 2.572,054.225,93 4.015,954.015,956.851,861.397,664.222,35 80.594,2473.796,2656.420,5956.420,5956.420,59 25.202,0043.024,21 104.251,61197.594,41 370.072,23 370.072,23350.924,23 8.035,95 41.600,00 107.818,61157.113,60 314.568,16 314.568,16309.541,16 1.084.455,19 8.035,95 41.600,00 107.818,61157.113,60 314.568,16 314.568,16309.541,16 1.084.455,19 Pristojbe i naknadeOstali nespomenuti rashodi poslovanjaFINANCIJSKI RASHODIOstali financijski rashodiBankarske usluge i usluge platnog prometaZatezne kamateOstali nespomenuti financijski rashodiRASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINERASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINENematerijalna imovinaRASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINEPostrojenja i opremaUredska oprema i namještajKomunikacijska opremaUređaji, strojevi i oprema za ostale namjeneRASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINIDodatna ulaganja na građevinskim objektimaDodatna ulaganja na građevinskim objektimaRASHODI POSLOVANJAMATERIJALNI RASHODINaknade troškova zaposlenimaSlužbena putovanjaRashodi za materijal i energijuUredski materijal i ostali materijalni rashodiMaterijal i sirovine BROJČANA OZNAKA I NAZIV3295329934 3433431343334344 41 41242 422 42214222422745 4514511A102103 Programi Centra za kulturuIzvor financiranja: 11 Opći prihodi i primiciIzvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjeneIzvor financiranja: 51 Pomoći EUIzvor financiranja: 52 Ostale pomoći3 32 321321132232213222 Stranica 204 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 2/2025.

u eurimaINDEKS 5=4/3*100 80,00 300,00 12.2024.1.231,85 6.105,852.090,102.090,10 4 20.982,7724.537,18 13.723,59 272.236,93 324.242,73 OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.- 2024. 3 TEKUĆI PLAN 2024. 2 IZVORNI PLANILI REBALANS 1 EnergijaRashodi za usluge 88,08%88,08% 380,90% 88,08%88,08% 771,62 675,78 283,93470,00 1.348,651.348,657.011,142.766,592.814,84 2.151,21 12.951,9719.148,0019.148,0019.148,0043.729,7843.729,7843.729,78 25.235,09 43.729,78 5.027,00 49.650,27 49.650,2749.650,2749.650,27 5.027,00 49.650,27 49.650,2749.650,2749.650,27 OSTALI RASHODITekuće donacijeRASHODI POSLOVANJAMATERIJALNI RASHODINaknade troškova zaposlenima Usluge telefona, pošte i prijevozaUsluge tekućeg i investicijskog održavanjaUsluge promidžbe i informiranjaZakupnine i najamnineIntelektualne i osobne uslugeOstale uslugeNaknade troškova osobama izvan radnog odnosaNaknade troškova osobama izvan radnog odnosaOstali nespomenuti rashodi poslovanjaReprezentacijaČlanarine i normeTekuće donacije iz EU sredstavaSlužbena putovanjaRashodi za materijal i energijuUredski materijal i ostali materijalni rashodiMaterijal i sirovineEnergijaMaterijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanjeSitni inventar i auto gumeRashodi za uslugeUsluge telefona, pošte i prijevoza BROJČANA OZNAKA I NAZIV322332332313232323332353237323932432413293293 329438 3813813A102104 Vlastita djelatnost Centra za kulturuIzvor financiranja: 31 Vlastiti prihodi3 32 3213211322322132223223322432253233231 Broj 2/2025. »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 205 u eurimaINDEKS 5=4/3*100 61,35 286,20 12.2024.1.606,991.214,00 1.630,692.760,592.760,597.374,313.524,223.788,74 4 18.346,00 OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.- 2024.

3 TEKUĆI PLAN 2024. 2 IZVORNI PLANILI REBALANS 1 Usluge tekućeg i investicijskog održavanjaUsluge promidžbe i informiranjaKomunalne uslugeIntelektualne i osobne uslugeOstale usluge 0,00% 96,71%79,93%88,61%96,06% 77,08%24,58%76,21% 89,64%89,64%96,06% 96,06% 74,88% 5.880,03 1.375,84 26.425,9350.625,51 58.673,6872.799,4390.130,2839.962,79 552.864,45 504.322,8158.673,6872.799,43 852.669,41852.669,41635.795,92 635.795,92635.795,92504.322,81 214.863,00 0,00 5.597,28 33.060,0057.130,00 52.435,00 571.700,00 116.925,00 951.264,28951.264,28661.890,00 661.890,00661.890,00 286.926,28 0,00 5.597,28 33.060,0057.130,00 52.435,00 571.700,00 116.925,00 951.264,28951.264,28661.890,00 661.890,00661.890,00 286.926,28 RASHODI POSLOVANJARASHODI ZA ZAPOSLENEPlaće (Bruto) Naknade troškova osobama izvan radnog odnosaNaknade troškova osobama izvan radnog odnosaOstali nespomenuti rashodi poslovanjaReprezentacijaČlanarine i normeOstali nespomenuti rashodi poslovanja Plaće za redovan radOstali rashodi za zaposleneOstali rashodi za zaposleneDoprinosi na plaćeDoprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje BROJČANA OZNAKA I NAZIV323232333234323732393243241329329332943299 0050102 Knjižnica Nikola Zrinski ČakovecPROGRAM 1022 PLAN RASHODA I IZDATAKA - KNJIŽNICA I ČITAONICAA102201 Rashodi za zaposleneIzvor financiranja: 11 Opći prihodi i primiciIzvor financiranja: 31 Vlastiti prihodiIzvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjeneIzvor financiranja: 52 Ostale pomoći3 31 311311131231213133132A102202 Materijalni i financijski rashodiIzvor financiranja: 11 Opći prihodi i primiciIzvor financiranja: 31 Vlastiti prihodiIzvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene Stranica 206 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 2/2025.

74,48%77,70% u eurimaINDEKS 77,91% 5=4/3*100 562,15 12.2024. 1.629,571.122,756.150,69 4 83.394,09 28.619,3725.867,05 37.172,76 47.072,50 129.791,96128.195,15 OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.- 2024. 3 111.969,00 166.597,28164.997,28 TEKUĆI PLAN 2024. 2 111.969,00 166.597,28164.997,28 IZVORNI PLANILI REBALANS 1 RASHODI POSLOVANJAMATERIJALNI RASHODINaknade troškova zaposlenima 88,82 492,57 306,11200,00 317,34 2.036,041.062,04 5.305,639.913,954.537,081.776,627.536,307.488,033.355,454.953,694.871,71 1.448,80 40.405,63 12.097,65 Službena putovanjaNaknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni životStručno usavršavanje zaposlenikaRashodi za materijal i energijuUredski materijal i ostali materijalni rashodiMaterijal i sirovineEnergijaMaterijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanjeSitni inventar i auto gumeSlužbena, radna i zaštitna odjeća i obućaRashodi za uslugeUsluge telefona, pošte i prijevozaUsluge tekućeg i investicijskog održavanjaUsluge promidžbe i informiranjaKomunalne uslugeZakupnine i najamnineIntelektualne i osobne uslugeRačunalne uslugeOstale uslugeOstali nespomenuti rashodi poslovanjaNaknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sličnoPremije osiguranjaReprezentacijaČlanarine i normePristojbe i naknadeOstali nespomenuti rashodi poslovanja BROJČANA OZNAKA I NAZIVIzvor financiranja: 52 Ostale pomoći3 32 3213211321232133223221322232233224 3225322732332313232323332343235323732383239329329132923293329432953299 Broj 2/2025. »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 207 u eurimaINDEKS 99,80% 70,70%70,70% 5=4/3*100 7,24 768,83768,83 12.2024.1.596,811.596,811.589,57 3.760,053.760,05 4 85.071,0485.071,04 80.542,1680.542,16 OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.- 2024.

3 1.600,00 120.329,00120.329,00 TEKUĆI PLAN 2024. 2 1.600,00 120.329,00120.329,00 IZVORNI PLANILI REBALANS 1 82,13% 0,00%0,00% 82,13%83,84%83,84% 97,80% 50,00 0,000,000,00 50,00 150,00 862,49848,00 100,00 150,00 100,00 2.010,492.010,492.010,492.010,49 1.710,49 6.303.786,56 50,0050,00 2.448,002.448,002.398,002.398,00 6.445.590,39 50,0050,00 2.448,002.448,002.398,002.398,00 6.445.590,39 KORISNIK 0050103 Dječji vrtići Čakovec FINANCIJSKI RASHODIOstali financijski rashodiBankarske usluge i usluge platnog prometaZatezne kamateRASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINERASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINEPostrojenja i opremaUredska oprema i namještajKnjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednostiKnjigeNematerijalna proizvedena imovinaUmjetnička, literarna i znanstvena djelaRASHODI POSLOVANJAMATERIJALNI RASHODINaknade troškova zaposlenimaSlužbena putovanjaRashodi za materijal i energijuUredski materijal i ostali materijalni rashodiRashodi za uslugeIntelektualne i osobne uslugeOstale uslugeOstali nespomenuti rashodi poslovanjaOstali nespomenuti rashodi poslovanjaRASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINERASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINEKnjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti BROJČANA OZNAKA I NAZIV34 343343134334 42 422422142442414264263 A102203 Programi KnjižniceIzvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici3 32 321321132232213233237323932932994 42 424 Stranica 208 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 2/2025. 1,22% 1,22%1,22%1,22% u eurimaINDEKS 103,55%100,00% 107,39% 5=4/3*100 861,56861,56861,56861,56861,56432,00432,00432,00429,56429,56429,56 12.2024.