Arhiva › 2023. › SGGČ 7

SGGČGrad Čakovec · 21. prosinca 2023. · KLASA 550- · URBROJ 524-09-02-01-02/2-22-1

Proračun Grada Čakovca za 2024. i projekcija Proračuna za 2025. i 2026. godinu

Važenje nije potvrđeno. Povijesni dokument. Tekst je strojno izdvojen iz PDF-a; mjerodavan je izvorni glasnik.

Stranica 1139

Članak 2.

Rashodi za zaposlene - predviđena su sredstva za plaće zaposlenih te druga materijalna prava temeljem Zakona o radu i Kolektivnog ugovora. Materijalni i financijski rashodi - osigurana su sredstva za materijalne i financijske rashode ustanove. Planirani su rashodi za električnu energiju, plin, usluge telefona i pošte, usluge održavanja i sl. U sklopu ove aktivnosti planirani su i rashodi za nabavu nefinancijske imovine za obnovu scenske rasvjete. Programi Centra za kulturu - financiraju se kulturni i umjetnički programi koji se tijekom godine provode u organizaciji Centra za kulturu. Za programski dio rashoda planirana sredstva Grada iznose 103.481,68 eura čime se u najvećoj mjeri pokrivaju intelektualne usluge, usluge promidžbe i informiranja, reprezentacije i sl. Unutar navedenih rashoda nalaze se i rashodi po prijavljenim natječajima po javnim pozivima Grada Čakovca u iznosu od 25.038,88 eura. Planirani rashodi za programe i rekonstrukciju glasovira iznose 85.001,44 eura, a sve u skladu s prijavljenim natječajima na Ministarstvo kulture, HAVC i Međimursku županiju za programski dio djelatnosti. Planirani materijalni rashodi iznose 22.113,00 eura koji se odnose na troškove redovne filmske djelatnosti po prijavnici za Europa Cinemas i troškova za premijernu predstavu KD Pinklec, a u skladu s projektom Connect Up. Ostali rashodi odnose se na prebacivanje sredstava od Europa Cinemas partnerima POU Slatina i Stranica 1140 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 7/2023. POU Samobor u sklopu projekta Mini mreža. U projekcijama za 2025. i 2026. godinu planirani su manji iznosi zbog završetka projekta Connect Up, Vlastita djelatnost Centra za kulturu - sredstva namijenjena za materijalne rashode, a koja su na prihodovnoj strani ostvarena vlastitom djelatnošću Centra za kulturu te se mogu trošiti sukladno Odluci o mjerilima i načinu korištenja vlastitih prihoda ustanova korisnika Proračuna Grada Čakovca. Ukupan planirani iznos za troškove unutar vlastite djelatnosti iznosi 29.319,92 eura, a odnosi se na najam i zakup poslovnog prostora te dramske radionice.

Članak 2.

0050102 Knjižnica Nikola Zrinski Čakovec Ukupni prihodi financijskog plana iznose 751.220,00 eura. Iz proračuna Grada za redovnu djelatnost iz gradskog proračuna planira se isplata od 530.575,00 eura. Na teret gradskog proračuna planirana su sredstva za rashode za zaposlene (skupina 31), u iznosu koji pokriva gotovo u cijelosti rashode za bruto plaće za 22 djelatnika redovne djelatnosti, ostale rashode -(materijalna prava koja proizlaze iz Kolektivnog ugovora, otpremnina za odlazak u mirovinu, jubilarne nagrade za troje djelatnika, dar djeci, neoporezive naknade prema Pravilniku o porezu na dohodak), za nabavu knjižne i neknjižne građe 19.908 EUR (skupina 42), odnosno 50% od iznosa koji smo tražili od Ministarstva kulture i medija, te 48% za materijalne rashode (skupina 32). Sredstva planirana iz gradskog proračuna za 2024.g. ista su kao i za 2023.godinu. U okviru općih prihoda i primitaka evidentiraju se i prihodi za programe javnih potreba u kulturi, a Knjižnica se također javlja na tri programa, te smo taj iznos uvrstili u financijski plan - skupina 63, izvor opći prihodi i primici. Ostali rashodi za zaposlene, većina troškova prijevoza djelatnika na posao i s posla, 52% materijalnih rashoda te financijski rashodi planirani su na teret vlastitih prihoda. Planirane pomoći odnose se na prihode Ministarstva kulture koriste se za financiranje Matične službe, financiranje plaće za jednu djelatnicu, te materijalni rashodi te službe. Naime, Knjižnica se prijavila u Ministarstvo kulture za financiranje programa u 2024. godini čija je ukupna vrijednost 64.000 EUR. Tu su planirani i prihodi za nabavu knjižne i neknjižne građe u iznosu od 44.000 EUR, Knjižnica za seniore 2.000,00 EUR, za program »Črna pisanica« 3.000,00 EUR; program Istraživanje umijeća izrade črne pisanice i običaja sestrenja i bratimljenja 3.000 EUR, za radionicu »Heklice u knjižnici« 2.000 EUR, te otkup knjiga 10.000 EUR.

Članak 2.

Prihodi iz proračuna Međimurske županije planirani su za financiranje Bibliobusne službe. Financiranje plaće za dva djelatnika, za materijalne troškove, za nabavu knjižne i neknjižne građe za potrebe bibliobusne službe, te nabavu dijela knjižne i neknjižne građe za potrebe Knjižnice. Planirani iznos za nabavu knjižne i neknjižne građe iz sredstava županijskog proračuna iznosi 7.506 EUR. U 2024. godini planiramo otvoriti »Kutak za mlade« i na Dječjem odjelu napraviti reorganizaciju prostora. Planiramo realizirati manju reorganizaciju smještaja građe za najmlađe i izdvojiti iz fonda specifične grupe građe za mlade. Nabavu opreme za uređenje »Kutka za mlade« započeli smo u 2023. godini, a potpuno uređenje i otvorenje kutka očekuje se u 2024. godini. Za uređenje »Kutka za mlade« sredstva očekujemo od Ministarstva kulture i medija, kao i za reorganizaciju prostora Dječjeg odjela. Rashodi su planirani temeljem troškova ostvarenih 2022.g. i planiranih za 2023. godinu, uz maksimalno moguće uvažavanje Uputa za izradu financijskih planova proračunskih korisnika jedinica lokalne samouprave za razdoblje 2024.-2026. PROGRAM 1022 - PLAN RASHODA I IZDATAKA - Knjižnica i čitaonica Zakonska osnova: Zakon o proračunu, Zakon o ustanovama Opis programa: poticanje razvoja kulturnih programa omogućava raznolik kulturni život te utječe na kvalitetu života Cilj programa: Bogat i uključiv društveni život (PC 6), Mjera 6.3 Promicanje kulturnih i kreativnih industrija s naglaskom na uključivanje mladih Ciljana Ciljana Ciljana Polazna Pokazatelj rezultata Jedinica vrijednost vrijednost vrijednost vrijednost 2024. 2025. 2026.

Članak 2.

Broj članova Knjižnice Broj 6870 6930 7000 7000 Osnovni je cilj Knjižnice »Nikola Zrinski« Čakovec osigurati dostupnost svih vrsta informacija (znanstvenih, obrazovnih, stručnih, kulturnih i dr.) na raznovrsnim medijima (tiskana građa: knjige, časopisi, novine i sl., Broj 7/2023. »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 1141 audio-video građa, elektronski mediji i dr.) najširem krugu stvarnih i potencijalnih korisnika - građana Grada Čakovca i Međimurske županije te studenata, profesora, znanstvenih, stručnih i drugih djelatnika Međimurskog Veleučilišta te Učiteljskog fakulteta, Odsjek u Čakovcu. Knjižnica se u svom djelovanju rukovodi načelima izvrsnosti i stručnosti, društvene osjetljivosti, otvorenosti, odgovornosti i koristi prema zajednici stvarnih i potencijalnih korisnika izgrađujući i njegujući odnos povjerenja korisnika u postojanost i vrijednost njenih informacijskih izvora, usluga i službi. Rashodi za zaposlene - predviđena su sredstva za plaće zaposlenih te druga materijalna prava temeljem Zakona o radu i Kolektivnog ugovora. Materijalni i financijski rashodi - osigurana su sredstva za materijalne i financijske rashode ustanove. Programi knjižnice - Financiraju se programi koji se tijekom godine provode u organizaciji i u prostorima Knjižnice »Nikola Zrinski« Čakovec. 0050103 - Dječji vrtići Čakovec Oba dječja vrtića kojima je Grad Čakovec osnivač, samostalne su javne ustanove za njegu, odgoj i naobrazbu predškolske djece od godine dana starosti do polaska u školu. Rad u pedagoškoj 2023./2024. godini u Dječjem vrtiću Cvrčak realizira se na 5 lokacija u 27 odgojnih skupina, sa 474 djece, a u Dječjem vrtiću Cipelica na 7 lokacija u 29 odgojnih skupina, sa 523 djece. Uz odgojitelje i medicinske sestre, sa djecom svakodnevno rade i djelatnici stručnog tima: pedagog, psiholog, logoped, defektolog te dvije zdravstvene voditeljice.

Članak 2.

PROGRAM 1023 - DJEČJI VRTIĆ U LIKVIDACIJI Zakonska osnova: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnu) samoupravi, Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju, Zakon o ustanovama. Opis programa: Dječji vrtić Čakovec 2016. godine podijeljen je na dvije ustanove. Prestankom rada pokrenut je proces likvidacije koji još traje zbog činjenice da još uvijek nije završio sudski spor. Osigurana su sredstva za završetak procesa likvidacije. Cilj programa: Kvalitetno i suvremeno obrazovanje (PC 4), Mjera 4.2. Osiguranje odgovarajućih ljudskih i materijalnih kapaciteta za predškole i školske ustanove Ciljana Ciljana Ciljana Polazna Pokazatelj rezultata Jedinica vrijednost vrijednost vrijednost vrijednost 2024. 2025. 2026. Broj rekonstruiranih vrtića Broj 1 1 0 0 Cilj je završetak procesa likvidacije ustanove u proračunskoj godini 2024. Materijalni i financijski rashodi: financira se proces likvidacije ustanove. PROGRAM 1033 - DJEČJI VRTIĆ »CVRČAK« Dječji vrtić Cvrčak Čakovec (dalje: Vrtić) je samostalna predškolska ustanova u kojoj se provodi rani i predškolski odgoj i obrazovanje djece od navršene prve godine života do polaska u osnovnu školu, a čiji je osnivač i vlasnik Grad Čakovec. Ustanova u svom sastavu ima matični objekt Cvrčak u Čakovcu i područne objekte: PO »Maslačak« u Čakovcu, PO »Krijesnice« u Čakovcu, PO »Pčelice« u Ivanovcu i PO »Stonoga« u Novom Selu Rok od kojih svaki ima svoje specifičnosti. Sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i naobrazbi čl. 15.a (»Narodne novine«, broj 10/97, 107/7, 94/13, 98/19, 57/22, 101/23) i Državnom pedagoškom standardu čl. 3.

Članak 2.

(»Narodne novine«, broj 63/08, 90/10) osim redovitog programa (10-satnog), Vrtić planira korisnicima pružati i ostale programe po pojedinim objektima: - Posebne programe - Kraći program katoličkog vjerskog odgoja djece predškolske dobi (PO »Maslačak«) - Program ranog učenja stranog jezika-engleskog (3 skupine u MO Cvrčak i 1 skupina u PO »Maslačak«) - Programe javnih potreba - za djecu s teškoćama (integrirana u 4 PO), za djecu pripadnika nacionalnih manjina, romske i albanske nacionalnosti (integracija u MO »Cvrčak«, PO »Krijesnice«, PO »Maslačak«, PO »Stonoga« i PO »Pčelice«) Stranica 1142 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 7/2023. - Alternativni odgojno obrazovni program - Montessori program prema koncepciji M. Montessori (PO »Maslačak« - 1 skupina). U vrtiću je zaposleno 110 radnika (od toga je 98 radnika na radnome mjestu, a 7 na rodiljnom, roditeljskom i dužem bolovanju), među kojima 64 odgojitelja, 4 stručne suradnice, 1 zdravstvena voditeljica, 6 djelatnika u upravi i 32 djelatnika u tehničkoj službi i ravnatelj. U pedagoškoj godini 2023./2024. nastavljamo suradnju sa Savezom udruga »Prvi korak« preko kojeg smo osigurali 7 pomagača u skupinama u kojima su integrirana djeca s težim teškoćama u razvoju. DV Cvrčak, PO »Stonoga« Novo Selo Rok, partner je na međunarodnom projektu Erasmus+ KA229. Nositelj projekta je DV »Turnišče« iz Slovenije. U sklopu projekta PO »Stonoga« Novo Selo Rok provodi projektne aktivnosti na temu »Astronomija u vrtiću«, PO Stonoga dobio je status Eko-škole. U sklopu ranog učenja engleskog jezika 3 skupine Dječjeg vrtića Cvrčak (1 skupina MO Cvrčak i 1 skupina PO Maslačak) uključile su se u projekt »Say hello to the world«. DV Cvrčak zajedno s partnerima DV Cipelica, III osnovna škola, FOI i razvojna agencija »Čakra« zajedno su u projektu »From Zero to STEM Hero«, nosilac projekta Međimurski informatički klub. Cilj je provođenje specijaliziranih edukativnih programa usmjerenim na jačanje kompetencija Udruga i članova, uvid u primjere dobre prakse i načine na koje se STEM može popularizirati na razini opće populacije, ali i na razini specifične skupine poput djece i mladih. Oba projekta završavaju ove kalendarske godine. Program se provodi sukladno Godišnjem planu i programu rada ustanove u pedagoškoj 2023./2024. godini sukladno Kurikulumu ustanove te propisima definiranim od Ministarstva znanosti i obrazovanja.

Članak 2.

Plan financijskog poslovanja Dječjeg vrtića Cvrčak za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu napravljeni su na temelju izvršenja 2022., ostvarenih pokazatelja poslovanja za razdoblje od 1.1. do 31.12.2023. i projekcija za razdoblje do 31.12.2023. godine, plana financijskog poslovanja za 2023. godinu, podataka o broju i strukturi ukupno upisane djece polaznika na dan 30.9.2023. te na osnovi tih podataka izrađene organizacije rada - broja, strukture radnika i odgojnih skupina po objektima. Na dan 30.9.2023. godine u objektima u kojima Dječji vrtić Cvrčak obavlja svoju redovnu djelatnost upisano je ukupno 494 djece, 467 djece s područja Grada Čakovca i 27 djece iz ostalih općina Županije. Upisano je 82 djece rane dobi (1-3 godine života), od kojih je 81 dijete s područja Grada i 1 dijete iz ostalih općina. (1 dijete s TUR integrirano u jasličke skupine). Ukupno je upisano 412 djece vrtićke dobi, od kojih je 386 djece s područja Grada 374 na 10-satnom programu (13 djece s TUR integrirano u redovne skupine), 2 djece na 4-satnom programu, 1 dijete na 5,5-satnom, 9 djece na 10-satnom integrirano u redovne programe i 11 djece pripadnika nacionalnih manjina integrirana u redovni 10-satni program. Polazeći od navedenog, izračuni su temeljeni na realnim troškovima kako bi se po svim standardima moglo provoditi odgojno obrazovni proces. Planirani ukupni prihodi i planirani ukupni rashodi poslovanja Dječjeg vrtića Cvrčak za 2024. godinu i projekcije plana za 2025. i 2026. godinu iznose 2.829.000,00 €. Prihodi redovne djelatnosti planirani su na temelju planiranih prihoda od roditelja, Grada Čakovca (1.971.000,00 eura), Države i ostalih Općina prema sadašnjem učešću u cijeni. Ostali prihodi planirani su na temelju pokazatelja financijskog poslovanja za 2022. godinu, za razdoblje 1.1. do 30.9.2023. godine i očekivanja u narednom razdoblju. Rashodi su planirani na temelju izvršenja 2022. godine, ostvarenih pokazatelja poslovanja za prvih devet mjeseci poslovanja 2023. godine i očekivanih rashoda za razdoblje od 1.10. do 31.12.2023. godine te projekcija na osnovi podataka o planiranoj organizaciji rada (broja i strukture odgojih skupina po objektima) u 2024. i projekcija za 2025. i 2026. godinu. Prihodi poslovanja u 2024. godini obuhvaćaju opće prihode i primitke, vlastite prihode, prihode za posebne namjene, tekuće pomoći iz državnog proračuna te donacije. Opći prihodi i primici prihodi su iz nadležnog proračuna Grada Čakovca te obuhvaća sredstva za sufinanciranje učešća roditelja slabijeg socijalno statusa, djecu s teškoćama integriranu u redovne skupine, potpore za druge i svako slijedeće dijete, programe Odgoja i obrazovanja za programe i projekte namijenjene zadovoljavanju javnih potreba te redovne djelatnosti vrtića. Vlastiti prihodi čine prihodi od najma prostora, organizacije stručnih skupova i pruženih usluga. Prihodi za posebne namjene odnose se na uplate roditelja prema omjeru sufinanciranja temeljem Odluke o visini ekonomske cijene usluge za Dječji vrtić Cvrčak. Ostale pomoći za tekuće ili kapitalne za rashode poslovanja ili kapitalne izdatke primljene od međunarodnih institucija i tijela EU-u, subjekata unutar općeg proračuna (državni, županijski, gradski, općinski proračuni). Poglavito se odnose na sredstva za roditeljski udio za djecu romske nacionalne manjine, za programe javnih potreba kao što su program predškole i djecu s teškoćama. Donacije čine prijenosi od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te podrazumijeva trošenje tih sredstava za potrebe vrtića tj. prema namjeni koje odredi donator.

Članak 2.

Procjena prihoda i primitaka za 2024. godinu kao i projekcije za 2025. i 2026. godinu planirane su na drugoj razine računskog plana. Izračuni su temeljeni na realnim troškovima kako bi se po svim standardima moglo provoditi odgojno obrazovni proces. Planirana povećanja poglavito se odnose se na povećanje prihoda skupine 67 za financiranje redovne djelatnosti sukladno važećem KU te skupinu 66 dijela prihoda od organizacije stručnog skupa. Planirano smanjenje skupine 63 odnosi se na prihode opće pomoći (izvora 51) koji nisu planirani. Broj 7/2023. »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 1143 Zakonska osnova: Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju, Zakon o ustanovama, Državno pedagoški standardi predškolskog odgoja i naobrazbe, Kolektivni ugovor za djelatnost predškolskog odgoja Vrtića od 4. veljače 2022. godine, Zakon o higijeni hrane i mikrobiološkim kriterijima za hranu, Pravilnik o načinu raspolaganja sredstvima državnog proračuna i mjerilima sufinanciranja programa i predškolskog odgoja. Opis programa: U sklopu ovog programa osiguravaju se sredstva za rad ustanove Dječji vrtić »Cvrčak«, kojoj je osnivač Grad Čakovec. Planirana sredstva utrošit će se za plaće zaposlenika, materijalne rashode, nabavu opreme te plaćanje energenata. Cilj programa: Kvalitetno i suvremeno obrazovanje (PC 4), Mjera 4.2. Osiguranje odgovarajućih ljudskih i materijalnih kapaciteta za predškole i školske ustanove Pokazatelj rezultata Jedinica Broj rekonstruiranih vrtića Broj Odgojitelji, stručni suradnici i ravnatelji pohađali su programe pro- % fesionalnog usavršavanja Povećanje broja djece obuhvaćene posebnim redovnim programom % učenja engleskog jezika Broj Povećanje broja kraćih programa dodatnih programa Povećanje broja djece organiziranih posjeta vrtićkih skupina kulturnim Broj posjeta manifestacijama Povećanje broja gostovanja kazališta/ Broj dramskih skupina i sl. u dječjem gostovanja vrtiću Uvođenje/integracija sportskog programa unutar redovnog Udio djece programa Rashodi za zaposlene Ciljana Ciljana Ciljana Polazna vrijednost vrijednost vrijednost vrijednost 2024. 2025. 2026.

Članak 2.

1 1 0 0 100 100 100 100 20 25 25 30 2 2 3 3 4 4 4 4 2 3 3 3 0 2 3 4 - financiraju se plaće zaposlenika ustanove i druga materijalna prava proistekla iz Zakona o radu i Kolektivnog ugovora. Rashodi za zaposlene u 2024. godini planirani su u iznosu od 2.239.100,00 € te uključuju bruto plaće, doprinose na plaću i ostale naknade za zaposlene. Materijalni i financijski rashodi - financiraju se materijalni i financijski rashodi ustanove. Materijalni rashodi planirani su u iznosu 589.900,00 € uključuju rashode za materijal i energiju, rashode za usluge, naknade troškova zaposlenima i ostale nespomenute rashode. Financijski rashodi planirani su u iznosu 4.450,00 € i odnose se na redovne bankarske usluge i usluge platnog prometa. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine u 2023. godini planirani su u iznosu 55.500,00 € obuhvaćaju rashode za nabavu proizvedene dugotrajne dotrajale imovine. PROGRAM 1036 - DJEČJI VRTIĆ »CIPELICA« Financijski plan izrađen je na temelju ostvarenih pokazatelja poslovanja za razdoblje 01.01. do 30.09.2023.g., kao i podataka o broju i strukturi upisane djece polaznika u pedagošku godinu 2023./2024., te na osnovi tih podataka izrađene organizacije rada - broja i strukture radnika i broja odgojnih skupina po objektima i Uputa osnivača. Prihodi za 2024. godinu planirani su u iznosu od 2.814.502,57 eura, iz gradskog proračuna planirano je financiranje redovne djelatnosti u iznosu od 2.017.102,97 eura te financiranje programa temeljem javnog poziva iznos od 5.060,00 eura. Vlastiti prihodi ostvaruju se prodajom obroka radnicima i najmom poslovnog prostora. Prihodi za posebne namjene čine uplate roditelja za redovnu djelatnost jaslica i vrtića, obračunate i plaćene zatezne kamate za kašnjenja u plaćanju roditelja, kao i uplate roditelja za waldorfski proigram i program obogaćen biblijskim sadržajem. Ostale pomoći čine prihode iz državnog proračuna za programe javnih potreba (djeca s teškoćama, darovita djeca, predškola za svu vrtićku djecu pred polazak u školu, za predškolu i za roditeljski udio za djecu romske nacionalne manjine. Planirani su i prihodi od donacija. Procijenjeni višak poslovanja za 2023.g. planiran je u iznosu od 1.000,00 eura.

Stranica 1144

Članak 2.

Stranica 1144 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 7/2023. Zakonska osnova: Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju, Zakon o proračunu, Zakon o ustanovama, Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe, Pravilnik o načinu raspolaganja sredstvima državnog proračuna i mjerilima sufinanciranja programa javnih potreba u području ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja, Kolektivni ugovor za djelatnost predškolskog odgoja i obrazovanja za Dječji vrtić Cvrčak i Dječji vrtić Cipelica Čakovec Opis programa: U sklopu ovog programa osiguravaju se sredstva za rad ustanove Dječji vrtić »Cipelica«, kojoj je osnivač Grad Čakovec. Planirana sredstva utrošit će se za plaće zaposlenika, materijalne rashode, nabavu opreme te plaćanje energenata. Rad se u DV Cipelica odvija u sedam dislociranih objekata, sa ukupno 109 zaposlenih radnika. U pedagoškoj godini 2023./2024. kao pomoć u radu odgojiteljima, u skupinama u kojima su integrirana djeca s većim teškoćama u razvoju, osigurali smo pet pomagača preko Saveza udruga za uključivanje djece rane i predškolske dobi s teškoćama u razvoju u odgojno obrazovni sustav Međimurske županije »Prvo korak«. Izvodit će se metodičke vježbe u matičnom objektu »Cipelica« i područnom odjelu »Vjeverica« za redovne i izvanredne studente s obzirom da vrtić ima status vježbaonice za Učiteljski fakultet, Odsjek u Čakovcu. Cilj programa: Kvalitetno i suvremeno obrazovanje (PC 4), Mjera 4.2. Osiguranje odgovarajućih ljudskih i materijalnih kapaciteta za predškole i školske ustanove Ciljana Ciljana Ciljana Polazna Pokazatelj rezultata Jedinica vrijednost vrijednost vrijednost vrijednost 2024. 2025. 2026.

Članak 2.

Broj rekonstruiranih vrtića Broj 1 1 0 0 Osnivanjem i sufinanciranjem rada ustanova predškolskog odgoja na području Grada Čakovca osigurava se mjesto u jasličkim i vrtićkim programima koji se provode na području Grada Čakovca. Ulaganjima u razvoj ustanova omogućuje se provođenje i dodatnih te alternativnih programa, čime se direktno utječe na kvalitetu predškolskog odgoja. Korisnici su djeca s područja Grada Čakovca te predškolska ustanova. Rashodi za zaposlene - rashode za zaposlene čine bruto plaća s doprinosima na plaću radnika, kao i ostali rashodi za zaposlene - jubilarne nagrade, solidarne pomoći, otpremnine, dječji darovi, darovi u naravi i ostale neoporezive naknade: božićnica, isplata za godišnji odmor, dodatna plaća. Povećani su rashodi za zaposlene sukladno povećaju po Kolektivnom ugovoru, planiraju se nova zapošljavanja kod otvaranja novih grupa te ostala stečena prava (jubilarne nagrade, božićnica, regres). Materijalni i financijski rashodi - materijalni rashodi su naknade troškova zaposlenima: naknade za službena putovanja, prijevoz na posao i s posla, stručno usavršavanje i korištenje privatnog automobila u službene svrhe. Pod materijalom planiraju se troškovi namirnica, uredski materijal i potrošni materijal za odgojne skupine, materijal za njegu, čišćenje i održavanje, sitni inventar, zaštitna i radna odjeća i obuća. Energija obuhvaća rashode za električnu energiju, plin i gorivo za kombi vozila i kosilice. Rashodi za usluge odnose se na troškove telefona, pošte i prijevoza, tekućeg održavanja građevinskih objekata, opreme i transportnih sredstava, usluge promidžbe, komunalne usluge, najam fotokopirnog aparata, zdravstvene, intelektualne, osobne, računalne i ostale usluge.

Članak 2.

Ostale nespomenute rashode čine naknade upravnom vijeću, premije osiguranja prijevoznih sredstava, reperezentaciju, članarine, sudske i javnobilježničke pristojbe. Financijske rashode čine naknade za usluge platnog prometa, negativne tečajne razlike i zatezne kamate. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su za nabavu vanjskih igrala, namještaja i opreme za odgojne skupine, te strojeva i uređaja po objektima. 0050104 - Javna vatrogasna postrojba Čakovec Osnovna djelatnost JVP Čakovec sukladno Zakonu o vatrogastvu (»Narodne novine«, broj 125/19) je sudjelovanje u provedbi preventivnih mjera zaštite od požara i tehnoloških eksplozija, gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom i tehnološkom eksplozijom, pružanje tehničke pomoći u nezgodama i opasnim situacijama te obavljanje i drugih poslova u nesrećama, ekološkim i inim nesrećama, a provodi se na kopnu, moru, jezerima i rijekama. Osim osnovne djelatnosti JVP Čakovec pruža i usluge vatrogasnih osiguranja i tehničke zaštite, osposobljavanje i usavršavanje vatrogasnih kadrova, održavanje vatrogasne opreme, servisiranje i punjenje vatrogasnih aparata, i osposobljavanje građanstva za provođenje mjera zaštite od požara, usluge ispumpavanja vode, iznajmljivanje vozila i opreme, održavanje vatrogasne opreme i tehnike za dobrovoljna vatrogasna društva, servisiranje i ispitivanje vatrogasne i druge opreme iz djelatnosti te uslugu vatrodojave. Broj 7/2023. »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 1145 JVP Čakovec obavlja svoju djelatnost kao javnu službu temeljem zakonskih propisa, Planova zaštite od požara i Programa aktivnosti Vlade RH u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku.

Članak 2.

U cilju smanjenja broja poginulih i stradalih osoba i smanjenja šteta na požarima, opasnim situacijama, nesrećama i prirodnim nepogodama JVP Čakovec poduzima i koordinira operativne i preventivne mjere i aktivnosti kao što su školovanje, osposobljavanje i usavršavanje vatrogasaca, razvoj tehničko tehnološke opremljenosti, informatizacija sustava i sl. JVP Čakovec ima 15 osnivača od toga 1 grad i 14 općina. (Grad Čakovec, te općine Nedelišće, Mala Subotica, Sveti Juraj na Bregu, Podturen, Belica, Domašinec, Selnica, Šenkovec, Gornji Mihaljevec, Orehovica, Pribislavec, Strahoninec, Vratišinec i Dekanovec). Vatrogasnu postrojbu predstavlja i zastupa Zapovjednik postrojbe, a njome upravlja Vatrogasno vijeće od 5 članova. JVP Čakovec trenutno zapošljava 37 zaposlenika od toga: zapovjednik, zamjenik zapovjednika, voditelj računovodstvenih i personalnih poslova, spremačica i dostavljačica, vozač-automehaničar i 32 vatrogasaca. Slijedom toga novčana sredstva za rad vatrogasne postrojbe, svake godine osiguravaju osnivači i suosnivači iz vlastitih sredstava proračuna i to u visini dodatnog udjela u porezu na dohodak i vlastitih prihoda, Odlukom Vlade RH putem minimalnih financijskih standarda, kriterijima i mjerilima za financiranje rashoda javnih vatrogasnih postrojbi i JVP Čakovec vlastitom djelatnošću. Planirani prihodi za 2024. godinu iznose 1.418.351 eura, te procjena za 2025. godinu u iznosu od 1.418.351 i procjena za 2026. godinu također u iznosu od 1.418.351,00 eura. Ova sredstva JVP Čakovec planira ostvariti:

Članak 2.

Konto 63 Pomoći iz proračuna IF 52 - Ostale pomoći - prihodima od osnivača JVP Čakovec prema Sporazumu o osnivanju JVP Čakovec u iznosu od 222.436,80; - prihodima od onih općina koje nisu osnivači JVP, a JVP ima s njima sklopljen Sporazum o obavljanju vatrogasne djelatnosti u iznosu od 38.000,00; - prihodom prema Sporazumu o obavljanju operativnog dežurstva Međimurske županije s Međimurskom županijom u iznosu od 50.000,00 - prihodom od HVZ za potrebe dislokacije koje JVP ima tijekom ljeta (za potrebe dnevnica i troškovi goriva za vozila) u iznosu od 5.000,00 Konto 64 Prihodi od imovine IF 31- Vlastiti prihodi - prihodom od kamata (na sredstva na žiro-računu) u iznosu od 30,00 euro; Konto 66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe, te pruženih usluga te prihodi od donacija IF 31-Vlastiti prihodi - prihodima koje JVP ostvari vlastitom djelatnošću tj. servisom vatrogasnih aparata, vatrodojavom, prijevozom vode i drugim uslugama u iznosu od 120.000,00; Konto 67 Prihodi iz proračuna grada Čakovca IF 11-Opći prihodi i primci - prihodom koje se ostvaruje preko Odluke o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje redovite djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi - odluku donosi Vlada RH u iznosu od 671.821,00, ostaju na istoj razini kao i prethodne godine - prihodima od osnivača JVP Čakovec prema Sporazumu o osnivanju JVP tj. Grad Čakovec u iznosu od 290.563,20 eura, iz proračuna Grada sredstva su povećana u odnosu na prethodno razdoblje za 100.819,20 eura. Razlog povećanja je izmjena Zakona o vatrogastvu te usklađenje Kolektivnog ugovora.

Članak 2.

Konto 68 Ostali prihodi IF 31- Vlastiti prihodi - ostali prihodi u iznosu od 500,00 euro; Procijenjeni višak prihoda IF 92-Vlastiti prihodi-višak u iznosu od 20.000 eura, tako da se ukupno prihodi planiraju u iznosu od 1.418.351,00 eura. JVP je operativna snaga Grada Čakovca za intervencije na gašenju požara, tehničkim i tehnološkim intervencijama, te pri prirodnim katastrofama (poplava, potresa, orkanskih nevremena i sl.), te drugim intervencijama. JVP Čakovec mora biti opremljena opremom i sredstvima koja omogućavaju uspješno i efikasno obavljanje vatrogasne djelatnosti. Posebna pozornost je usmjerena na osposobljavanje i uvježbavanje djelatnika tj. na kvalitetnu educiranost i tjelesnu sposobnost djelatnika koja je od velike važnosti za uspješno obavljanje intervencija, te stalnu brigu oko održavanja o obnavljanja opreme i tehnike. Stog razloga i tijekom 2024. godine vršit će se osposobljavanje vatrogasaca za pojedine specijalnosti kako bi bili što učinkovitiji u akcidentnim situacijama, a sukladno mogućnostima raditi će se i na nabavci najpotrebitije opreme, te na održavanju postojeće. Poslove na održavanju vozila i opreme odrađuju sami vatrogasci u sklopu svojih redovitih obaveza. PROGRAM 1025 - DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - JVP Zakonska osnova: Zakon o vatrogastvu, Zakonu o financiranju lokalne i područne (regionalne) samouprave Stranica 1146 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 7/2023. Opis programa: ulaganje u civilnu zaštitu i službe spašavanja osigurava sigurnost života te povećava kvalitetu života Visina sredstava ostvaruje se temeljem Odluke Vlade RH o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje redovite djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi za tekuću godinu. Odlukom su utvrđeni minimalni financijski standardi za decentralizirano financiranje JVP Čakovec iz dodatnog udjela u porezu na dohodak po stopi od 1,0%. Ukoliko se iz dodatnog udjela u porezu na dohodak ne osiguraju potrebna sredstva za financiranje rashoda decentraliziranih funkcija vatrogastva, razlika sredstava ostvaruje se s pozicije pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije iz Državnog proračuna RH za tekuću godinu.

Članak 2.

Cilj programa: Unaprijeđen sustav upravljanja rizicima (PC 7), Mjera 7.1 Učinkovita civilna zaštita Pokazatelj rezultata Jedinica Broj intervencija zaštite i spašavanja Broj Veći broj vatrogasaca obučenih za % slučaj dislokacije Veći broj ugovorenih vatrodojava Broj Rashodi za zaposlene: Ciljana Ciljana Ciljana Polazna vrijednost vrijednost vrijednost vrijednost 2024. 2025. 2026. 185 180 175 175 20 22 23 24 71 75 78 80 rashodi za zaposlene (plaće i naknade), a kojima je izvor financiranja temeljem Odluke Vlade RH o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje redovite djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi za tekuću godinu. Materijalni rashodi: izvor financiranja je državni proračun temeljem Odluke Vlade RH o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje redovite djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi za tekuću godinu. PROGRAM 1034 - PLAN RASHODA I IZDATAKA JAVNE VATROGASNE POSTROJBE Zakonska osnova: Zakon o vatrogastvu, Zakonu o financiranju lokalne i područne (regionalne) samouprave Opis programa: ulaganje u civilnu zaštitu i službe spašavanja osigurava sigurnost života te povećava kvalitetu života Cilj programa: Unaprijeđen sustav upravljanja rizicima (PC 7), Mjera 7.1 Učinkovita civilna zaštita Pokazatelj rezultata Jedinica Broj intervencija zaštite i spašavanja Broj Veći broj vatrogasaca obučenih za % slučaj dislokacije Veći broj ugovorenih vatrodojava Broj Ciljana Ciljana Ciljana Polazna vrijednost vrijednost vrijednost vrijednost 2024. 2025. 2026.

Članak 2.

185 180 175 175 20 22 23 24 71 75 78 80 Zbog nedostatnih sredstava odobrenih temeljem Odluke Vlade za financiranje decentraliziranih funkcija vatrogastva Osnivači osiguravaju dodatna sredstva za plaće i ostale materijalne rashode. Dio sredstva dobivaju se i putem Sporazuma o obavljanju vatrogasne djelatnosti koji su sklopljeni s općinama koje nisu osnivači JVP Čakovec, te preko Sporazumu o obavljanju operativnog dežurstva Međimurske županije koji je sklopljen sa Međimurskom županijom. Sredstva se ostvaruju i temeljem vlastite djelatnosti, a prihodi ovise o gospodarskim uvjetima. Cilj programa je da se osiguraju obveze za zaposlene, održavanje operativne učinkovitosti postrojbe na nivou radi osiguranja veće kvalitete protupožarne zaštite, te ulaganje u novu opremu i alate. Osiguranje zaštitne i druge osobne opreme, poboljšanje uvjeta rada. Edukacija djelatnika u skladu s izazovima i promjenama Rashodi za zaposlene - redovno financiranje plaća i prava iz Kolektivnog ugovora iznad minimalnog standarda - za redovito funkcioniranje osnovne vatrogasne djelatnosti, za obveze prema zaposlenicima prema Kolektivnom ugovoru i Pravilniku o radu, a izvor financiranja su ostali osnivači JVP Čakovec, Međimurska županija, vlastita djelatnost JVP Čakovec Materijalni i financijski rashodi - sufinanciraju se materijalni i financijski rashodi Javne vatrogasne postrojbe Čakovec Broj 7/2023. »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 1147 0050105 Osnovne škole Ukupni prihodi financijskih planova svih škola iznose 13.265.704,74 eura. Od navedenog iznosa na teret proračuna Grada za redovno poslovanje odnosi se 1.037.845,08 eura. Povrh financiranja redovnog poslovanja iz proračuna Grada, školama se temeljem potpisanih ugovora po javnom pozivu planira doznačiti iznos od 12.529,44 eura.

Članak 2.

Financiranjem nadstandarda u obrazovanju nastojimo povećati kvalitetu obrazovanja u naši osnovnim školama. Osim olakšavanja kućnih budžeta, projektima kupnje drugih obrazovnih materijala i osiguravanja užine za osnovnoškolce nastojimo djecu i mlade učiti važnosti zdrave prehrane, omogućiti korištenje kratkih lanaca dostave i sezonskih, lokalno proizvedenih namirnica. Osiguravanjem pomoćnika u nastavi želimo stvoriti jednake uvjete za praćenje nastave za svu djecu. Plaćanjem dodatnih domara nastojimo sportske dvorane koje su u sastavu škola otvoriti građanima i sportskim udrugama. Korisnici su polaznici osnovnih škola kojima je Grad Čakovec osnivač, odnosno osnovnoškolci s područja Grada Čakovca. U nastavku se nalaze obrazloženja financijskih planova za svaku školu zasebno sa dodanim i njihovim pokazateljima rezultata. 005010501 - I. Osnovna škola I. osnovna škola Čakovec je javna ustanova. Djelatnost osnovne škole uređena je Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Statutom I. osnovne škole Čakovec. Osnivač škole je Grad Čakovec. Školu pohađa 744 učenika raspoređenih u 39 razrednih odjela i to 18 odjela razredne nastave i 20 odjela predmetne nastave te 1 razred PRO. Nastava se odvije u dvije smjene u petodnevnom radnom tjednu. U školi je organiziran produženi boravak za učenike od 1. do 3. razreda - 77 polaznika. Škola je vježbaonica za studente Učiteljskog fakulteta i sjedište Županijskih stručnih vijeća za učitelje hrvatskog jezika, geografije, biologije i prirode, informatike, matematike i tehničke kulture.

Članak 2.

Ukupna visina financijskog plana I. OŠ iznosi 2.793.201,97 eura. Iz proračuna Grada za redovno poslovanje planira se isplata u iznosu od 272.547,94 eura. Grad Čakovec iz sredstava decentraliziranih funkcija osigurava sredstva za materijalne rashode, investicijsko ulaganje i nabavu nefinancijske imovine. Prihodi i rashodi planirani su u skladu s limitima koji su navedeni u Uputama za izradu proračuna Grada Čakovca za razdoblje 2024.-2026. g. Škola je planirala prihode za materijalne i financijske rashode, za sufinanciranje produženog boravka te pomoćnike u nastavi - dio koja je obveza Grada Čakovca. Materijalni i financijski rashodi za 2024. g. se planiraju na razini 2023. godine, osim najavljenih povećanja materijalnih prava zaposlenika, a projekcije za 2025. i 2026. godinu također na razini 2024. godine. Prihode i rashode za nabavu kapitalne imovine te investicijsko održavanje Škola nije uvrstila u financijski plan jer Grad Čakovec provodi nabavu roba i usluga, sklapa Ugovore i plaća direktno dobavljačima. Škola evidentira promjene u vrijednosti imovine i novu nabavljenu imovinu u razredu 0 i razredu 9. Iz proračuna Grada Čakovca financira se program produženog boravka na temelju Ugovora o financiranju programa produženog boravka koji se sklapa za svaku školsku godinu. Prema Ugovoru Grad Čakovec sufinancira troškove za zaposlene voditelje programa ( plaća, prijevoz, i ostala materijalna prava), mjesečno za naknade kuharima te za manipulativne troškove po skupinama. Dio troškova za plaće voditelja sufinanciraju roditelji. U program produženog boravka uključeno je 77 učenika 1., 2. i 3. razreda. Učenici su raspoređeni u četiri skupine te je zaposleno četvero voditelja.

Članak 2.

Projektom »Pomoćnici u nastavi VII, 2023/24« zaposleno je deset pomoćnika u nastavi na nepuno radno vrijeme, isto i za »Pomoćnici u nastavi VIII 2024/2025« 15% planiranih sredstava osigurava Grad Čakovec 011), a sljedećih 72,5% (051) Europski socijalni fond, nacionalna sredstva, izvor 052 u postotku od 12,75%. Škola ostvaruje vlastite prihode od iznajmljivanja školske sportske dvorane na temelju Ugovora o najmu sportske dvorane, a planirana sredstva će se utrošiti za nabavu dugotrajne imovine, investicijskog održavanja i za potrebe energenata. Prihodi za posebne namjene ostvaruju se uplatama roditelja za sufinanciranje produženog boravka. Iz tih sredstava se sufinancira prehrana učenika za vrijeme boravka u produženom boravku i dio troškova za osiguranje plaća voditeljima produženog boravka. Roditelji s područja Grada Čakovca plaćaju boravak 40 eura fiksni dio i 2 eura po danu za prehranu. Jedan učenik nije sa područja Grada Čakovca. Roditelji sufinanciraju produženi boravak u iznosu od 120 eura + 2 eura po danu za prehranu. Prihodi za časopise, izlete, testove, ulaznice za predstave- naplaćuju se od učenika prema stvarnoj cijeni koštanja, a školi ostaje eventualno odobreni rabat od strane dobavljača. Stranica 1148 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 7/2023. Iz državnog proračuna ostvarujemo sredstva za plaće, doprinose na plaće, materijalna prava radnika po Kolektivnim ugovorima, sredstva za potrebe voditelja županijskih stručnih vijeća, mentorstva. Također se ostvaruju prihodi za povećane materijalne troškove Posebnog razrednog odjela - na temelju mjesečnih zahtjeva. Školi se refundira dio troškova sudjelovanje na državnim natjecanjima za mentore i učenike.

Članak 2.

Škola je uključena u projekt Školske sheme koju provodi Republika Hrvatska kao mjeru kod učenika u osnovnim i srednjim školama koja treba promovirati zdrave prehrambene navike s ciljem povećanja udjela voća i povrća, mlijeka i mliječnih proizvoda u svakodnevnoj prehrani, ograničiti unos hrane s visokim sadržajem masti, šećera i soli te omogućiti školskoj djeci dodatni obrok svježeg voća ili povrća, mlijeka ili mliječnih proizvoda. Projekt Školske sheme se financira iz državnog proračuna i iz sredstava Europske unije preko Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. Od Agencije za mobilnost ostvarujemo prihod - tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstva za projekte ERASMUS+ kojim se pokrivaju troškovi provođenja projekata. Tijekom 2024. godine realizirati će se projekti iz prethodne godine kao i novi projekti Erasmus+: CybeMEMA: Cybernetics in early childhood education- MEMA as a teaching method - Izrada kurikuluma, priručnika i scenarija poučavanje programiranja učenika razredne nastave SPADATAS- Security and Privacy in Academic Dana management At Schoolc - Upravljanje sigurnošću i privatnošću nad podacima te izrada intelektualnih rezultata, testiranje i evaluacija, trening učitelja. Artificial Intelligence in Education- challenges and opportunities of the new era: development of a new curriculum, guide for educators and online course for students. - Izrada kurikuluma, priručnika i scenarija poučavana za poučavanje o umjetnoj inteligenciji. Erasmus+ AKREDITACIJE je projekt koji će se provoditi do 2027. godine. Svake godine će stizati nova sredstva za aktivnosti u toj godini. To je financiranje stručnog usavršavanja učitelja i kratkoročnih mobilnost učenika sa ciljem poboljšanja obrazovanja o održivom razvoju, digitalnih vještina i poboljšanja mentalnog zdravlja.

Članak 2.

PROGRAM 1024 - DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - osnovno školstvo Zakonska osnova: Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Zakon o proračunu, Zakon o ustanovama, Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu, Pravilnik o proračunskim klasifikacijama Opis programa: ovim programom osiguravaju se uvjeti za normalno odvijanje obrazovnog procesa u osnovnim školama kojima je Grad Čakovec osnivač. Za 2024. godinu i projekcije financiranje decentraliziranih funkcija za I. OŠ iznosi 125.000,00 eura, sredstva se koriste za materijalne i financijske rashode. Cilj programa: Kvalitetno i suvremeno obrazovanje (PC 4), Mjera 4.2 Osiguranje odgovarajućih ljudskih i materijalnih kapaciteta za predškole i školske ustanove Ciljana Ciljana Ciljana Polazna Pokazatelj rezultata Jedinica vrijednost vrijednost vrijednost vrijednost 2024. 2025. 2026. Broj novoizgrađenih objekata od- Broj 1 1 0 0 gojno-obrazovnih ustanova Materijalni i financijski rashodi - predviđena su sredstva za materijalne i financijske rashode osnovnih škola kojima je Grad Čakovec osnivač PROGRAM 1035 PLAN RASHODA I IZDATAKA OSNOVNIH ŠKOLA Zakonska osnova: Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Zakon o proračunu, Zakon o ustanovama, Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu, Pravilnik o proračunskim klasifikacijama Opis programa: preko ovog programa financiraju se plaće zaposlenika osnovnih škola, materijalna i druga prava koja proizlaze iz radnog odnosa, troškovi poslovanja i energenata. Također, ovdje su navedeni projekti Broj 7/2023. »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 1149 koji se provode u osnovnim školama kojima je Grad Čakovec osnivač, a financirani su ili sufinancirani iz drugih izvora, pretežito europskih fondova. Preko ovog programa sufinancira se i udio Proračuna Grada Čakovca u financiranju produženog boravka u osnovnim školama, kupnja drugih obrazovnih materijala, projekt besplatne užine za učenike čakovečkih osnovnih škola.

Članak 2.

Cilj programa: Kvalitetno i suvremeno obrazovanje (PC 4), Mjera 4.2 Osiguranje odgovarajućih ljudskih i materijalnih kapaciteta za predškole i školske ustanove Ciljana Ciljana Ciljana Polazna Pokazatelj rezultata Jedinica vrijednost vrijednost vrijednost vrijednost 2024. 2025. 2026. Broj novoizgrađenih objekata od- Broj 1 1 0 0 gojno-obrazovnih ustanova Produženi boravak - sufinancira se boravak djece u programu produženog boravka koji je organiziran u osnovnim školama na području Grada Čakovca, te u školama koji polaze učenici koji imaju prijavljeno prebivalište na području Grada Čakovca. Programi školstva - financiraju se rashodi za tehničku podršku za projekt E-škole, terensku nastavu, ispite, ulaznice i svi rashodi vezani uz projekte EU. Osnovne škole - rashodi za plaće i ostala materijalna prava - financiraju se plaće učitelja i stručnih suradnika. Novac osigurava Ministarstvo znanosti i obrazovanja. Povećanje u odnosu na Proračun 2023., zbog planiranog rasta plaća i ostalih rashoda za zaposlene Drugi obrazovni materijali - financira se kupnja drugih obrazovnih materijala (radnih bilježnica, Geografskog atlasa, Mape za likovni odgoj) za učenike osnovnih škola kojima je Grad Čakovec osnivač. Projekt »Pomoćnici u nastavi VII 2023./2024.« - predviđena su sredstva za osiguravanje pomoćnika u nastavi odnosno komunikacijskih posrednika za djecu s valjanim rješenjima koja pohađaju osnovne škole kojima je Grad Čakovec osnivač, u školskoj godini 2023./2024. Planirano je zapošljavanje 10 pomoćnika.

Članak 2.

Projekt »Pomoćnici u nastavi VIII 2024./2025.« - predviđena su sredstva za osiguravanje pomoćnika u nastavi odnosno komunikacijskih posrednika za djecu s valjanim rješenjima koja pohađaju osnovne škole kojima je Grad Čakovec osnivač, u školskoj godini 2024./2025. Planirano je zapošljavanje 10 pomoćnika. Građanski odgoj - Program Građanskog odgoja i obrazovanja otvara mogućnost djeci da nauče stvari koje često nisu dio propisanog kurikuluma u sustavu odgoja i obrazovanja, a za koje se smatra da će im biti jako korisne u životu koji ih očekuje i izvan obrazovnog sustava. Ciljane skupine su učenici viših razreda osnovnih škola od petog do osmog razreda. Kroz program se potiče nenasilje, tolerancija i solidarnost te kod učenika razvija ljudske vrijednosti koje se temelje na prihvaćanju i uključivanju različitosti te poštivanju ljudskih prava, kao i na razumijevanju života u građanskom društvu. Prehrana učenika - državni proračun - troškove prehrane učenika financira državni proračun, u iznosu od 1,33 eura po obroku. 005010502 - II. Osnovna škola II. osnovna škola Čakovec javna je ustanova čija je djelatnost uređena Statutom škole, zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Godišnjem planu i programu škole. Osnivač škole je Grad Čakovec. Školski prostor sastoji se od školske zgrade i sportske dvorane. Škola ima ukupno 422 učenika. Nastava se odvija u dvije smjene od 1. do 4. razreda, te u jednoj smjeni od 5. do 8. razreda. Ukupno je zaposleno 61 djelatnika. U školi je organizirani produženi boravak za učenike od 1. do 4. razreda od 07,00 do 17,00 sat, a zaposlena su 3 djelatnika. U svrhu pomoći za djevcu s poteškoćama u razvoju zaposleno je 8 pomoćnica u nastavi. Grad financira i održavatelja dvorane.

Članak 2.

Ukupna visina financijskog plana II. OŠ iznosi 1.374.630,75 eura, najvećim dijelom povećanje se odnosi na rashode za prehranu učenika koji se direktno financiraju iz državnog proračuna. Grad iz proračuna financira redovno poslovanje i sufinancira projekte u iznosu od 167.311,65 eura. PROGRAM 1024 - DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - osnovno školstvo Zakonska osnova: Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Zakon o proračunu, Zakon o ustanovama Stranica 1150 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 7/2023. Opis programa: Za 2023. godinu financiranje decentraliziranih funkcija za II. OŠ iznosi 65.500,00 eura. Sredstva se koriste za materijalne i financijske rashode. Cilj programa: Kvalitetno i suvremeno obrazovanje (PC 4), Mjera 4.2 Osiguranje odgovarajućih ljudskih i materijalnih kapaciteta za predškole i školske ustanove Pokazatelj rezultata Jedinica Broj novoizgrađenih objekata od- Broj gojno-obrazovnih ustanova Ciljana Ciljana Ciljana Polazna vrijednost vrijednost vrijednost vrijednost 2024. 2025. 2026. 1 1 0 0 Ovim programom osiguravaju se uvjeti za normalno odvijanje obrazovnog procesa u osnovnim školama kojima je Grad Čakovec osnivač. Materijalni i financijski rashodi - predviđena su sredstva za materijalne i financijske rashode osnovnih škola kojima je Grad Čakovec osnivač. PROGRAM 1035 PLAN RASHODA I IZDATAKA OSNOVNIH ŠKOLA Zakonska osnova: Zakon od odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Zakon o ustanovama, Zakon o proračunu Opis programa: preko ovog programa financiraju se plaće zaposlenika osnovnih škola, materijalna i druga prava koja proizlaze iz radnog odnosa, troškovi poslovanja i energenata. Također, ovdje su navedeni projekti koji se provode u osnovnim školama kojima je Grad Čakovec osnivač, a financirani su ili sufinancirani iz drugih izvora, pretežito europskih fondova.

Članak 2.

Cilj programa: Kvalitetno i suvremeno obrazovanje (PC 4), Mjera 4.2 Osiguranje odgovarajućih ljudskih i materijalnih kapaciteta za predškole i školske ustanove Pokazatelj rezultata Jedinica Broj novoizgrađenih objekata od- Broj gojno-obrazovnih ustanova Ciljana Ciljana Ciljana Polazna vrijednost vrijednost vrijednost vrijednost 2024. 2025. 2026. 1 1 0 0 Financiranjem nadstandarda u obrazovanju nastojimo povećati kvalitetu obrazovanja u naši osnovnim školama. Osim olakšavanja kućnih budžeta, projektima kupnje drugih obrazovnih materijala i osiguravanja užine za osnovnoškolce nastojimo djecu i mlade učiti važnosti zdrave prehrane, omogućiti korištenje kratkih lanaca dostave i sezonskih, lokalno proizvedenih namirnica. Osiguravanjem pomoćnika u nastavi želimo stvoriti jednake uvjete za praćenje nastave za svu djecu. Plaćanjem dodatnih domara nastojimo sportske dvorane koje su u sastavu škola otvoriti građanima i sportskim udrugama. Korisnici su polaznici osnovnih škola kojima je Grad Čakovec osnivač, odnosno osnovnoškolci s područja Grada Čakovca. Produženi boravak - sufinancira se boravak djece u programu produženog boravka koji je organiziran u osnovnim školama na području Grada Čakovca, te u školama koji polaze učenici koji imaju prijavljeno prebivalište na području Grada Čakovca. Programi školstva - financiraju se rashodi za tehničku podršku za projekt E-škole, terensku nastavu, ispite, ulaznice i svi rashodi vezani uz projekte EU. Osnovne škole - rashodi za plaće i ostala materijalna prava - financiraju se plaće učitelja i stručnih suradnika. Novac osigurava Ministarstvo znanosti i obrazovanja. Povećanje u odnosu na Proračun 2023., zbog planiranog rasta plaća i ostalih rashoda za zaposlene Drugi obrazovni materijali - financira se kupnja drugih obrazovnih materijala (radnih bilježnica, Geografskog atlasa, Mape za likovni odgoj) za učenike osnovnih škola kojima je Grad Čakovec osnivač.

Članak 2.

Projekt »Pomoćnici u nastavi VII 2023./2024.« - predviđena su sredstva za osiguravanje pomoćnika u nastavi odnosno komunikacijskih posrednika za djecu s valjanim rješenjima koja pohađaju osnovne škole kojima je Grad Čakovec osnivač, u školskoj godini 2023./2024. Planirano je zapošljavanje 10 pomoćnika. Broj 7/2023. »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 1151 Projekt »Pomoćnici u nastavi VIII 2024./2025.« - predviđena su sredstva za osiguravanje pomoćnika u nastavi odnosno komunikacijskih posrednika za djecu s valjanim rješenjima koja pohađaju osnovne škole kojima je Grad Čakovec osnivač, u školskoj godini 2024./2025. Planirano je zapošljavanje 10 pomoćnika. Građanski odgoj - Program Građanskog odgoja i obrazovanja otvara mogućnost djeci da nauče stvari koje često nisu dio propisanog kurikuluma u sustavu odgoja i obrazovanja, a za koje se smatra da će im biti jako korisne u životu koji ih očekuje i izvan obrazovnog sustava. Ciljane skupine su učenici viših razreda osnovnih škola od petog do osmog razreda. Kroz program se potiče nenasilje, tolerancija i solidarnost te kod učenika razvija ljudske vrijednosti koje se temelje na prihvaćanju i uključivanju različitosti te poštivanju ljudskih prava, kao i na razumijevanju života u građanskom društvu. Prehrana učenika - državni proračun - troškove prehrane učenika financira državni proračun, u iznosu od 1,33 eura po obroku. 005010503 - III. Osnovna škola III. osnovna škola Čakovec je javna ustanova. Djelatnost osnovne škole uređena je Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Statutom III. osnovne škole Čakovec. Osnivač škole je Grad Čakovec.

Članak 2.

Školu pohađa 346 učenika raspoređenih u 16 razrednih odjela i to 8 odjela razredne nastave i 8 odjela predmetne nastave. Nastava se odvije u dvije smjene u petodnevnom radnom tjednu. U školi je organiziran produženi boravak za učenike od 1. i 2. razreda. Škola je vježbaonica za studente Učiteljskog fakulteta i sjedište Županijskih stručnih vijeća za knjižničare, građanski odgoj, engleski jezik i glazbenu kulturu. Ukupna visina financijskog plana III. OŠ iznosi 1.411.759,87 eura. Iz proračuna grada za redovno poslovanje planira se isplata u iznosu od 158.947,38 eura. Osnovni i najvažniji cilj škole je kvalitetno obrazovanje i odgoj učenika osnovnoškolske dobi što ostvarujemo: stalnim usavršavanjem učitelja kroz seminare, stručne skupove i aktive i podizanjem nastavnog standarda na višu razinu; poticanjem učenika na kreativnost i izražavanje talenata i sposobnosti kroz razne slobodne aktivnosti, natjecanja, literarne i likovne natječaje, razne projekte i priredbe; poticanjem razvoja pozitivnih vrijednosti i stalnom brigom o nabavi potrebnih nastavnih sredstava i pomagala. Škole ne donose strateške, već godišnje operativne planove. Godišnji plan i program rada škole se donosi za nastavnu godinu, a financijski plan za fiskalnu godinu. To je uzrok mnogim odstupanjima u izvršenju financijskog plana jer se neke aktivnosti unutar školske godine pomiču iz jednog polugodišta u drugo, odnosno iz jedne fiskalne godine u drugu fiskalnu godinu. Grad Čakovec iz sredstava decentraliziranih funkcija osigurava sredstva za materijalne rashode, investicijsko ulaganje i nabavu nefinancijske imovine. Prihodi i rashodi planirani su u skladu s limitima.

Članak 2.

Škola je planirala prihode za materijalne i financijske rashode, za sufinanciranje produženog boravka, pomoćnike u nastavi - dio koja je obveza Grada Čakovca, druge obrazovne materijale i provođenje Građanskog odgoja. Materijalni i financijski rashodi za 2024. g. se planiraju na razini 2023. godine, a projekcije za 2025. i 2026. godinu također na razini 2023. godine. Prihode i rashode za nabavu kapitalne imovine te investicijsko održavanje Škola nije uvrstila u financijski plan jer Grad Čakovec provodi javnu nabavu, sklapa Ugovor i plaća direktno dobavljačima. Škola evidentira promjene u vrijednosti imovine i novu nabavljenu imovinu u razredu 0 i razredu 9. Iz proračuna Grada Čakovca financira se program produženog boravka na temelju Ugovora o financiranju programa produženog boravka koji se potpisuje za svaku školsku godinu. Prema Ugovoru Grad Čakovec sufinancira troškove za zaposlene voditelje programa (plaća, prijevoz, i ostala materijalna prava), mjesečno za naknade kuharima te 50.00 eura za manipulativne troškove po skupinama. Dio troškova za plaće voditelja sufinanciraju roditelji. U program produženog boravka uključeno ja 63-oje učenika 1., 2. razreda. Učenici su raspoređeni u tri skupine te je zaposleno troje voditelja. Financijskim planom za 2024. planirana su sredstva za pomoćnike u nastavi. Projektom »Pomoćnici u nastavi VII, 2023/24« zaposleno je dvoje pomoćnika u nastavi na nepuno radno vrijeme. Također su planirani i pomoćnici VIII za 2024/25. godinu, a u projekcijama za 2025. i 2026. pomoćnici IX i X. 15% planiranih sredstava za osigurava Grad Čakovec, a sljedećih 72,25% financira Europski socijalni fond, nacionalna sredstva, izvor 052 u postotku od 12,75% Vlastite prihode od iznajmljivanje školske sportske dvorane ostvarujemo na temelju Ugovora o najmu sportske dvorane, a trošimo ih za nabavu kapitalne imovine i pokriće materijalnih rashoda.

Članak 2.

Prihodi za posebne namjene ostvaruju se uplatama roditelja za sufinanciranje produženog boravka. Iz tih sredstava se sufinancira prehrana učenika za vrijeme boravka u produženom boravku i dio troškova za osiguranje plaća voditeljima produženog boravka. Roditelji s područja Grada Čakovca plaćaju boravak 40 eura fiksni dio i 2 eura po danu za prehranu. Jedan učenik nije sa područja Grada Čakovca. Roditelji sufinanciraju produženi boravak u iznosu od 120 eura + 2 eura po danu za prehranu. Stranica 1152 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 7/2023. Prihodi za časopise, izlete, testove, ulaznice za predstave - naplaćuju se od učenika prema stvarnoj cijeni koštanja, a školi ostaje eventualno odobreni rabat od strane dobavljača. Iz državnog proračuna ostvarujemo sredstva za plaće, doprinose na plaće i materijalna prava radnika po Kolektivnom ugovoru. Iz državnog proračuna ostvarujemo sredstva za potrebe voditelja županijskih stručnih vijeća knjižničara, građanskog odgoja, engleskog jezika i glazbene kulture, naknade za prijevoz učenika s teškoćama, za nabavu udžbenika, za učenike iz Ukrajine. Školi se refundira dio troškova sudjelovanja na državnim natjecanjima. Iz županijskog proračuna dobivamo sredstva za provođenje županijskih natjecanja. Škola je uključena u projekt Školske sheme koju provodi Republika Hrvatska kao mjeru kod učenika u osnovnim i srednjim školama koja treba promovirati zdrave prehrambene navike s ciljem povećanja udjela voća i povrća, mlijeka i mliječnih proizvoda u svakodnevnoj prehrani, ograničiti unos hrane s visokim sadržajem masti, šećera i soli te omogućiti školskoj djeci dodatni obrok svježeg voća ili povrća, mlijeka ili mliječnih proizvoda.

Ostali akti u ovom izdanju (23)