II. izmjene i dopune Proračuna Grada Čakovca za 2012. godinu
Važenje nije potvrđeno. Povijesni dokument. Tekst je strojno izdvojen iz PDF-a; mjerodavan je izvorni glasnik.
Stranica 298
108. Na temelju članka 37. - 43. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, broj 87/08) i članka 23. Statuta Grada Čakovca (»Službeni glasnik Grada Čakovca«, broj 9/09), Gradsko vijeće Grada Čakovca na svojoj 24. sjednici, održanoj 13. prosinca 2012. godine, donosi 2. I Z M J E N E I D O P U N E Proračuna s izvršenjem do 30.11.2012. godine
Članak 1. 2. izmjene i dopune Proračuna Grada Čakovca za 2012. godinu utvrđuju se kako slijedi: I. OPĆI DIO A. RAČUN PRIHODA I RASHODA 1. izmjene Konto NAZIV i dopune 6 Prihodi poslovanja 104.812.585,26 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 18.389.000,00 3 Rashodi poslovanja 90.978.129,37 u kunama Izvršenje do Povećanje 2. izmjene 30.11.2012. smanjenje i dopune 77.540.048,27 -7.774.273,26 97.038.312,00 977.607,93 -3.974.400,00 14.414.600,00 70.832.884,26 -6.611.037,76 84.367.091,61 Broj 7 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 299 1. izmjene Konto NAZIV i dopune 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 23.542.934,51 Razlika - višak/manjak ((6 + 7) - (3 + )) 8.680.521 ,38 Manjak prihoda iz prethodnih godina -9.697.521 ,38 Ukupno Račun prihoda i rashoda -1.017.000,00 u kunama Izvršenje do Povećanje 2. izmjene 30.11.2012. smanjenje i dopune 10.970.477,94 -5.050.635,50 18.492.299,01 -3.285.706,00 -87.000,00 8.593.521,38 -9.697.521,38 0,00 -9.697.521,38 -12.983.227,38 -87.000,00 -1.104.000,00 B. RAČUN FINANCIRANJA 1. izmjene Konto NAZIV i dopune 8 Primici od financijske imovine i zaduživanja 4.747.000,00 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 3.730.000,00 Neto financiranje (8 - 5) 1.017.000,00 Ukupno prihodi i primici 127.948.585,26 Manjak prihoda iz prethodnih godina -9.697.521,38 Ukupno rashodi i izdaci 118.251.063,88 Višak/manjak + Neto financiranje u kunama Izvršenje do Povećanje 2. izmjene 30.11.2012. smanjenje i dopune 4.744.147,4 7 0,00 4.747.000,00 3.481.704,96 -87.000,00 3.643.000,00 1.262.442,51 87.000,00 1.104.000,00 83.261.803,67 -11.748.673,26 116.199.912,00 -9.697.521,38 0,00 -9.697.521,38 85.285.067,16 -11.748.673,26 106.502.390,62 0,00 -11.720.784,87 0,00 0,00
Članak 2.
Članak 2. Prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja kako slijedi: Stranica 300 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 7 0,00% plan92,58% 85,83% 87,20% u kunamaIndex 105,27%106,61%104,46% izmjena/ 0,00% plan73,98%92,21%93,26%73,79% 44,50% Index 100,50% izvršenje/ 0,00 2. izmjenei dopune 2.725.000,001.170.000,00 97.038.312,0053.565.000,0049.670.000,0014.408.812,00 50.000,00 -450.000,00 - 81,95%89,36%95,77%99,12%54,08%99,57% 68,28%93,81%49,38%74,00%64,00% 211,11% - 5,78% 25,53% 74,84%80,60%52,15%80,89% 54,12%82,42%44,19%57,80%53,87% 120,89% 61.000,00 25.000,00 185.000,00160.000,00 4.491.000,002.507.100,007.410.712,00 1.365.000,005.512.000,00 11.287.500,0011.226.500,0017.592.000,0010.715.000,00 -51.800,00-48.373,57 -90.000,00 -65.000,00-90.000,0025.000,00 -989.000,00 -500.000,00-298.400,00-327.699,69-100.173,57 Povećanjesmanjenje-7.774.273,262.680.000,003.080.000,00 -2.115.099,69 0,00 30.11.2012. 2.342.812,041.125.608,177.352.474,96 Izvršenje do77 .540.048,2746.919.202,1043.450.781,89 1. izmjenei dopune 500.000,00 3.175.000,001.120.000,00 50.885.000,0046.590.000,0016.523.911,69 A. RAČUN PRIHODA I RASHODA104.812.585,26 NAZIV OVANJA POSL RIHODI P Prihodi od porezaPorez i prirez na dohodakPorezi na imovinuPorezi na robu i usluge -8.174.000,002.901.000,00 -10.985.000,00 9.826,78 58.828,39 162.044,62 144.500,35134.673,57 1.399.311,60 5.791.118,749.178.854,319.120.025,92 1.199.278,023.156.532,159.589.206,38 13.945.016,55 0,00 112.800,00 250.000,00250.000,00 5.480.000,002.805.500,007.738.411,69 1.455.000,002.611.000,00 11.387.673,5711.274.873,5725.766.000,0021.700.000,00 Pomoći iz proračuna Pomoći iz inozemstva (darovnice) i odsubjekata unutar općeg proračunaPomoći od međunarodnih organizacijate institucija i tijela EUPomoći od ostalih subjekata unutaropćeg proračunaPomoći izravnanja zadecentralizirane funkcijePrihodi od imovinePrihodi od financijske imovinePrihodi od nefinancijske imovinePrihodi od upravnih i administrativnihpristojbi, pristojbi po posebnimpropisima i naknadaUpravne i administrativne pristojbePrihodi po posebnim propisimaKomunalni doprinosi i naknadeKazne, upravne mjere i ostali prihodiKazne i upravne mjereOstali prihodi Izvor 11 4311 11 51 52 Konto 6 61 61161361463 632 633 52 12 11 11 42 11 11 4343 11 11 634 635 64 64164265 65165265368 681683 Broj 7 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 301 plan 78,39%86,16%86,16%12,82%12,82%90,46% u kunamaIndex izmjena/ 5,32% 4,63%4,63% plan 11,13%11,13%63,73% Index izvršenje/ 250.000,00250.000,00 2. izmjenei dopune 14.414.600,0014.164.600,0014.164.600,00 plan92,73%93,36%95,32%47,22%87,57%93,47%86,18%94,23%86,82% u kunamaIndex 138,50%145,11% izmjena/ plan77,86%84,93%86,46%38,89%81,56%73,03%70,90%75,38%65,57%94,14% Index 127,11% izvršenje/ 244.400,00 994.888,50 100.000,00 2. izmjenei dopune 3.929.840,004.937.143,65 4.722.879,37 84.367.091,6128.384.061,0024.209.821,0032.545.622,7421.790.711,22 111.452.912,00 Povećanjesmanjenje-3.974.400,00-2.274.400,00-2.274.400,00-1.700.000,00-1.700.000,00 27.800,00 -273.200,00-557.589,00-159.571,50-302.400,14 Povećanjesmanjenje-6.611.037,76-2.019.418,97-1.188.629,97-2.275.320,14-3.309.249,181.468.100,68 -11.748.673,26 977.607,93760.605,76760.605,76217.002,17217.002,17 Izvršenje do30.11.2012.
Članak 2.
67.968,86 201.271,00 818.537,93 30.11.2012. 3.659.854,063.949.548,89 4.137.215,20 Izvršenje do70.832.884,2625.820.357,64 78.517.656,20 21.959.232,5825.430.418,0116.457.147,13 1. izmjenei dopune 1.950.000,001.950.000,00 18.389.000,0016.439.000,0016.439.000,00 i dopune 72.200,00 1. izmjene 517.600,00 4.487.429,001.154.460,005.239.543,79 3.254.778,69 90.978.129,3730.403.479,9725.398.450,9734.820.942,8825.099.960,40 123.201.585,26 NAZIV IMOVINE PRODAJE OD PRIHODI HODII KUPNO PrNEFINANCIJSKEPrihodi od prodaje neproizvedenedugotrajne imovine NAZIV POSLOVANJA ASHODI R Rashodi za zaposlene Prihodi od prodaje materijalneimovine -prirodnih bogatstavaPrihodi od prodaje proizvedenedugotrajne imovinePrihodi od prodaje građevinskih objekataU Plaće (Bruto)Ostali rashodi za zaposleneDoprinosi na plaćeMaterijalni rashodiNaknade troškova zaposlenimaRashodi za materijal i energijuRashodi za uslugeNaknade troškova osobama izvanradnog odnosaOstali nespomenuti rashodi poslovanja Izvor 71 71 Konto 7 71 711 72 721 Izvor 11 11 11 11 11 11 11 Konto 3 31 31131231332 321322323324 329 Stranica 302 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 7 plan92,42%84,43%68,21%68,21%89,92%89,92%96,85%96,34% u kunamaIndex 116,89% izmjena/ Indexplan83,13%81,40%88,45%53,95%53,95%79,78%79,78%76,79%74,10% izvršenje/ 813.200,00367.700,00 2. izmjenei dopune1.180.900,002.500.000,002.500.000,005.169.108,615.169.108,61 - - 86,74%96,59% 78,55% 78,36%78,52%72,41% 21,74%89,82% 116,57% 100,00%100,00% 112,61% - - 0,00% 88,32%85,26% 46,60%61,21%61,21 %46,47%46,74%33,78% 10,20%71,43% 112,61% 0,000,00 5.000,00 24.359,98 49.549,10 408.000,00 200.000,00200.000,00 464.500,00 3.255.000,00 14.587.399,2610.900.039,28 18.492.299,01 18.292.299,0117.773.249,91 -96.870,0053.130,00 -150.000,00 -579.500,00-579.500,00-474.928,65 102.859.390,62 0,000,00 0,000,00 -3.723,57 5.549,10 58.000,00 -18.000,00 -115.000,00 -414.205,08 -176.976,68 Povećanjesmanjenje -1.165.000,00-1.165.000,00 783.997,96278.240,83 1.062.238,791.977.150,021.977.150,024.586.337,314.586.337,31 -5.050.635,50 -5.050.635,50-4.861.207,92 -11.661.673,26 0,00 2.346,09 49.549,10 309.111,24390.598,63390.598,63 122.413,00122.413,00 216.696,70 30.11.2012. 8.383.572,222.873.100,40 Izvršenje do 11.565.783,86 10.970.477,94 10.848.064,9410.579.4 73,05 81.803.362,20 1. izmjenei dopune963.200,00314.570,00 1.277.770,003.665.000,003.665.000,005.748.608,615.748.608,61 0,000,00 28.083,55 44.000,0023.000,00 350.000,00 200.000,00200.000,00 641.476,68 3.370.000,00 15.062.327,9111.314.244,36 23.542.934,51 23.342.934,5122.634.457,83 NAZIV Financijski rashodiKamate za primljene kredite i zajmoveOstali financijski rashodi 114.521.063,88 IMOVINE DI NABAVU ZA RASHO ASHODI KUPNO SubvencijeSubvencije trgovačkim društvimau javnom sektoruNaknade građanima i kućanstvimana temelju osiguranja i druge naknadeOstale naknade građanima i kućanstvimaiz proračunaOstali rashodiTekuće donacijeKapitalne donacijeIzvanredni rashodiKapitalne pomoćiRaspored rashoda i prijelazni računiRaspored rashodaR NEFINANCIJSKERashodi za nabavu neproizvedenedugotrajne imovineMaterijalna imovina - prirodna bogatstvaRashodi za nabavu proizvedenedugotrajne imovineGrađevinski objektiPostrojenja i opremaKnjige, umjetnička djela i ostaleizložbene vrijednostiNematerijalna proizvedena imovinaU Izvor 11 11 11 11 11 11 Konto 34 34234335 351 37 372 38 381 11 11 11 11 11 11 11 38238538639 3914 41 41142 421422424 426 Broj 7 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 303 Indexplan 100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00% u kunama izmjena/ plan 99,94% 99,92%99,92%99,94% Index 100,36%100,36% izvršenje/ 167.000,00167.000,00 2. izmjenei dopune4.747.000,00 4.580.000,004.580.000,004.747.000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,000,00 Povećanjesmanjenje 167.607,47167.607,47 30.11.2012.4.744.147,47 4.576.540,004.576.540,004.744.147,47 Izvršenje do 1. izmjenei dopune 167.000,00167.000,00 B. RAČUN FINANCIRANJA 4.747.000,00 4.580.000,004.580.000,004.747.000,00 NAZIV FINANCIJSKE ZADUŽIVANJA I PRIMICI OD RIMICI KUPNO P U plan 97,67%49,00%49,00% 97,67% u kunamaIndex 100,42%100,00%100,53% izmjena/ plan 93,34%48,50%48,50%95,88%92,38% 96,75%93,34% Index izvršenje/ 98.000,0098.000,00 700.000,00 2. izmjenei dopune3.643.000,003.545.000,00 2.845.000,003.643.000,00 0,00 -87.000,00 15.000,00 15.000,00-87.000,00 -102.000,00-102.000,00 Povećanjesmanjenje 97.000,0097.000,00 646.685,00 30.11.2012.3.481.704,963.384.704,96 2.738.019,963.481.704,96 Izvršenje do
Članak 3.
Članak 3. 1. izmjenei dopune 200.000,00200.000,00 700.000,00 3.730.000,003.530.000,00 2.830.000,003.730.000,00 ZAJMOVA NAZIV FINANCIJSKUOTPLATE I IZDACI ZA ZDACIMOVINU KUPNO I IMOVINEPrimljene otplate (povrati) glavnicedanih zajmovaPrimici (povrati) glavnice zajmova danihtrgovačkim društvima u javnom sektoruPrimici od zaduživanjaPrimljeni zajmovi od trgovačkihdruštava u javnom sektoruI Izdaci za dane zajmoveDani zajmovi drugim razinama vlastiIzdaci za otplatu glavnice primljenihkredita i zajmovaOtplata glavnice primljenih zajmovaod trgovačkih društava u javnom sektoruOtplata glavnice primljenih kreditai zajmova od kreditnih i ostalihfinancijskih institucija izvanU Izvor 81 81 Konto 8 81 814 84 843 Izvor 11 11 Rashodi i izdaci po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji, te izvorima financiranja utvrđuju se kako slijedi: Konto 5 51 51754 543 544 Stranica 304 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 7 plan 97,67%91,67%76,32%76,32%76,32%76,32% u kunamaIndex izmjena/ plan 65,00%72,88%45,03%45,03%45,03%45,03% Index izvršenje/ 290.000,00290.000,00290.000,00290.000,00 2. izmjenei dopune 1.563.000,00 20.636.195,07 -90.000,00-90.000,00-90.000,00-90.000,00 -491.500,00-142.000,00 Povećanjesmanjenje 171.098,05171.098,05171.098,05171.098,05 30.11.2012. 1.242.617,59 Izvršenje do 13.732.270,05 1. izmjenei dopune 380.000,00380.000,00380.000,00380.000,00 1.705.000,00 21.127.695,07 ČKO I NAZIV RAZDJEL 01 PREDSTAVNI IZVRŠNO TIJELO, UPRAVAI MJESNA SAMOUPRAVA01.01 Gradsko vijeće 76,32% 95,77%95,77%95,77%95,77% 92,11% 102,36% 110,71%110,71%110,71%110,71%113,64%113,64%113,64%113,64% 45,03%86,92%86,22%86,22%86,22%86,22%87,81%87,81%87,81%87,81%76,11%89,62%89,62%89,62%89,62% 290.000,00650.000,00340.000,00340.000,00340.000,00340.000,00310.000,00310.000,00310.000,00310.000,00175.000,00125.000,00125.000,00125.000,00125.000,00 -90.000,0015.000,00-15.000,00-15.000,00-15.000,00-15.000,0030.000,0030.000,0030.000,0030.000,00-15.000,0015.000,0015.000,0015.000,0015.000,00 98.584,8698.584,8698.584,8698.584,86 171.098,05551.941,54306.063,53306.063,53306.063,53306.063,53245.878,01245.878,01245.878,01245.878,01144.605,21 380.000,00635.000,00355.000,00355.000,00355.000,00355.000,00280.000,00280.000,00280.000,00280.000,00190.000,00110.000,00110.000,00110.000,00110.000,00 Ostali nespomenuti rashodi poslovanjaPROGRAM 003 SPORAZUMI, SUDSKIPOSTUPCI I VANSUDSKE NAGODBE PROGRAM 002 FUNKCIONIRANJEGRADSKOG VIJEĆA002A001 Rashodi funkcioniranjaGradskog vijećaRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodi003A002 Sredstva po sporazumu -Općina StrahoninecRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiOstali nespomenuti rashodi poslovanja003A006 Ostale nagodbeRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiOstali nespomenuti rashodi poslovanjaPROGRAM 004 PROTOKOLI I SURADNJA004A001 Protokolarne obvezeRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiOstali nespomenuti rashodi poslovanja Izvor 11 II. POSEBNI DIO Konto 3 32 329 11 11 11 3 32 329 3 32 329 3 32 329 Broj 7 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 305 plan62,50%62,50%62,50%62,50%87,50%87,50%87,50%87,50%87,50% u kunamaIndex izmjena/ plan57,53%57,53%57,53%57,53%69,68%69,68%69,68%69,68%69,68% Index izvršenje/ 50.000,0050.000,0050.000,0050.000,00 350.000,00 98,00%96,00%96,00%96,00%96,00% 97,02%97,02%97,02%97,36%97,61% 100,00%100,00%100,00%100,00% 96,24%94,00%94,00%94,00%94,00%98,48%98,48%98,48%98,48%86,50%86,50%86,50%86,96%88,69% 98.000,0048.000,0048.000,0048.000,0048.000,0050.000,0050.000,0050.000,0050.000,00 350.000,00350.000,00350.000,00350.000,00 2. izmjenei dopune -30.000,00-30.000,00-30.000,00-30.000,00-50.000,00-50.000,00-50.000,00-50.000,00-50.000,00 Povećanjesmanjenje 46.020,3546.020,3546.020,3546.020,35 8.492.000,00 11.388.500,0011.388.500,0011.388.500,0011.318.500,00 0,000,000,000,00 -2.000,00-2.000,00-2.000,00-2.000,00-2.000,00 -349.500,00-349.500,00-349.500,00-306.500,00-208.000,00 96.238,4947.000,0047.000,0047.000,0047.000,0049.238,4949.238,4949.238,4949.238,49 278.734,30278.734,30278.734,30278.734,30278.734,30 Izvršenje do30.11.2012.
Članak 3.
i dopune80.000,0080.000,0080.000,0080.000,00 7.716.446,62 10.153.251,6310.153.251,6310.153.251,6310.109.198,04 50.000,0050.000,0050.000,0050.000,0050.000,0050.000,0050.000,0050.000,00 100.000,00 1. izmjene 400.000,00400.000,00400.000,00400.000,00400.000,00 NAZIV 004A003 Međunarodna suradnjaRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodi 8.700.000,00 11.738.000,0011.738.000,0011.738.000,0011.625.000,00 Ostali nespomenuti rashodi poslovanjaPROGRAM 005 NAKNADEMJESNOJ SAMOUPRAVI005A001 Naknade za rad u MO i GKRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiOstali nespomenuti rashodi poslovanjaPROGRAM 031 IZBORI031A001 Lokalni izbori - trošak izbornepromidžbeRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiOstali nespomenuti rashodi poslovanja031A005 Referendum za EURASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiOstali nespomenuti rashodi poslovanja01.03 Gradska upravaPROGRAM 007 FUNKCIONIRANJEGRADSKE UPRAVE007A001 Rashodi funkcioniranjaGradske upraveRASHODI POSLOVANJARashodi za zaposlene Izvor 11 11 Konto 3 32 329 3 32 329 11 3 32 329 3 32 329 3 31 Stranica 306 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 7 plan98,62%91,36%96,49%90,85%93,95% u kunamaIndex 100,00% 100,00% 142,86%116,67% izmjena/ Indexplan89,61%86,70%83,69%81,60%80,06%83,28%80,51%97,07%88,01% izvršenje/ 200.000,00427.000,00540.000,00100.000,00105.000,00 2. izmjenei dopune7.150.000,001.142.000,002.764.500,001.592.500,00 0,00 0,00 -43.000,00 30.000,0015.000,00 -100.000,00-108.000,00-100.500,00-102.500,00 Povećanjesmanjenje 67.948,8679.211,94 173.400,00376.289,66449.701,87 Izvršenje do30.11.2012.6.496.926,181.046.120,442.337.847,201.364.694,87 i dopune 70.000,0090.000,00 1. izmjene 200.000,00470.000,00540.000,00 7.250.000,001.250.000,002.865.000,001.695.000,00 NAZIV Plaće (Bruto) radnog odnosa 61,95%61,95%72,22%21,74% 105,00%105,00%100,00%100,00% 100,00%100,00%104,25%104,05%104,20% 91,76%91,76%91,00%91,00%38,99%38,99%46,34%10,20%30,40%30,40%45,59%51,75%53,76% 5.000,00 42.000,0042.000,0020.000,0020.000,0070.000,0070.000,0065.000,00 991.965,16832.965,16802.965,16 7.684.695,077.684.695,07 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,002.000,00 -43.000,00-43.000,00-25.000,00-18.000,00 40.424,0032.400,6832.400,68 2.346,09 36.704,2236.704,2218.200,0018.200,0044.053,5944.053,5941.707,50 433.770,63414.252,20414.252,20 2.336.400,832.336.400,83 40.000,0040.000,0020.000,0020.000,00 90.000,0023.000,00 113.000,00113.000,00 951.541,16800.564,48770.564,48 7.684.695,077.684.695,07 Ostali rashodi za zaposleneDoprinosi na plaćeMaterijalni rashodiNaknade troškova zaposlenimaRashodi za materijal i energijuRashodi za uslugeNaknade troškova osobama izvanOstali nespomenuti rashodi poslovanjaFinancijski rashodiOstali financijski rashodiNaknade građanima i kućanstvima natemelju osiguranja i druge naknadeOstale naknade građanima i kućanstvimaiz proračunaRASHODI ZA NABAVUNEFINANCIJSKE IMOVINERashodi za nabavu proizvedenedugotrajne imovinePostrojenja i opremaNematerijalna proizvedena imovina01.04 Mjesna samoupravaPROGRAM 008 PLAN RASHODAI IZDATAKA MO I KOTAREVI008A001 Troškovi funkcioniranja MORASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodi Izvor 11 11 11 11 11 11 11 Konto 31131231332 321322323324 32934 11 11 11 11 34337 372 4 42 422426 3 32 Broj 7 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 307 plan 98,70% Index 108,41%103,21%100,00%100,00%105,31%105,31%105,31% 92,14%92,14%92,14%92,14%95,03%94,77%94,77%94,67% 103,60%103,60% 100,00%100,00% 100,00% u kunama 103,60%103,60% 100,00% izmjena/ 0,00%0,00% plan61,54%48,09%48,33% 12,93%12,93%12,93%35,04% Index izvršenje/ 30.000,0030.000,00 0,00%0,00%0,00%0,00% 35,04%35,04%35,04%19,02%19,02%19,02%19,02%44,64%46,97%46,97%47,85% 7.000,00 72.000,0072.000,0072.000,0072.000,00 20.000,0020.000,0020.000,00 348.135,79257.000,00197.829,37 159.000,00159.000,00159.000,00 2. izmjenei dopune 0,000,00 8.000,00-2.599,32 8.023,328.023,328.023,322.500,00 27.000,00 Povećanjesmanjenje 0,000,00 96.872,91 19.518,4319.518,4319.518,43 809.404,21809.404,21809.404,21809.404,21382.976,00362.976,00362.976,00355.976,00 0,00 0,00 0,000,00 2.500,002.500,002.500,00 -69.000,00-69.000,00-69.000,00-69.000,00-20.024,00-20.024,00-20.024,00-20.024,00 0,00 0,00 0,000,00 24.353,6524.353,6524.353,6524.353,65 197.631,28119.748,01 Izvršenje do30.11.2012.
Članak 3.
30.000,0030.000,00 167.092,85167.092,85167.092,85167.092,85179.904,11179.904,11179.904,11179.904,11 7.000,00 i dopune 69.500,0069.500,0069.500,0069.500,00 20.000,0020.000,0020.000,00 1. izmjene321.135,79249.000,00200.428,69 150.976,68150.976,68150.976,68 NAZIV Rashodi za materijal i energijuRashodi za usluge 878.404,21878.404,21878.404,21878.404,21403.000,00383.000,00383.000,00376.000,00 Ostali nespomenuti rashodi poslovanjaFinancijski rashodiOstali financijski rashodiRASHODI ZA NABAVUNEFINANCIJSKE IMOVINERashodi za nabavu proizvedenedugotrajne imovinePostrojenja i oprema008A002 Trošak vode, smećai sanacija deponijaRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiRashodi za usluge008A003 Održavanje zgrada(društv.dom) i cesta-tekućeRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiRashodi za usluge008A004 Javna rasvjetaRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiRashodi za materijal i energijuRashodi za uslugeRASHODI ZA NABAVUNEFINANCIJSKE IMOVINERashodi za nabavu proizvedenedugotrajne imovineGrađevinski objekti Izvor 11 11 11 11 Konto 32232332934 3434 42 422 3 11 11 11 32 323 3 32 323 3 32 3223234 42 421 Stranica 308 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 7 plan 98,81%98,81%98,81%98,81% u kunamaIndex 100,00%100,00%100,00%100,00% izmjena/ 0,00%0,00%0,00%0,00% plan 62,19%62,19%62,19%62,19% Index izvršenje/ 85.000,0085.000,0085.000,0085.000,00 374.296,47374.296,47374.296,47374.296,47 2. izmjenei dopune 0,00 0,00 0,000,00 -4.500,00-4.500,00-4.500,00-4.500,00 Povećanjesmanjenje 0,00 0,00 0,000,00 235.562,23235.562,23235.562,23235.562,23 Izvršenje do30.11.2012.
Članak 3.
i dopune 85.000,0085.000,0085.000,0085.000,00 1. izmjene 378.796,47378.796,47378.796,47378.796,47 NAZIV 008A005 Zelene površine, grobljei urbana opremaRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiRashodi za usluge 98,10%98,10%98,10%98,10% 105,56%105,56%105,56%105,56% 100,00%100,00%100,00%100,00% 7,54%7,54%7,54%7,54%0,02%0,02%0,02%0,02%0,50%0,50%0,50%0,50% 80.000,0080.000,0080.000,0080.000,00 594.673,04594.673,04594.673,04594.673,04 2.059.981,872.059.981,872.059.981,872.059.981,87 0,000,000,000,00 31.305,0831.305,0831.305,0831.305,08-40.000,00-40.000,00-40.000,00-40.000,00 350,55350,55350,55350,55400,00400,00400,00400,00 42.479,0042.479,0042.479,0042.479,00 80.000,0080.000,0080.000,0080.000,00 563.367,96563.367,96563.367,96563.367,96 2.099.981,872.099.981,872.099.981,872.099.981,87 008A006 Opremanje društvenog domaRASHODI ZA NABAVUNEFINANCIJSKE IMOVINERashodi za nabavu proizvedenedugotrajne imovinePostrojenja i oprema008A007 Rekonstrukcija društvenihdomova i športskih objekata - investicijeRASHODI ZA NABAVUNEFINANCIJSKE IMOVINERashodi za nabavu proizvedenedugotrajne imovineGrađevinski objekti008A008 Gradnja društvenih domovai sportskih objekata - investicijeRASHODI ZA NABAVUNEFINANCIJSKE IMOVINERashodi za nabavu proizvedenedugotrajne imovineGrađevinski objekti008A009 Uređenje okolišadruštvenog domaRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiRashodi za usluge Izvor 11 Konto 3 32 323 4 42 422 11 11 4 42 421 4 42 421 3 32 323 Broj 7 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 309 plan84,38%84,38%84,38%84,38% u kunamaIndex 101,17%101,17%101,17%101,72%100,00% izmjena/ 0,00%0,00%0,00%0,00% plan 62,52%62,52%62,52%72,30%42,01% Index izvršenje/ 135.000,00135.000,00135.000,00407.021,22407.021,22407.021,22277.021,22 0,00% 92,85%92,85%92,85%92,85%85,65%85,65%85,65%63,56% 128,46%128,46%150,00%200,00%126,99%126,99% 300,00% 0,00% 85,48%85,48%86,12% 85,44%85,44%49,47%49,47%49,47%49,47%39,12%39,12%39,12%13,24% 114,83% 290,15% 0,00 60.000,0060.000,00 60.000,00 135.000,00 130.000,00801.991,49801.991,49 741.991,49741.991,49142.877,00142.877,00142.877,00142.877,00183.300,00183.300,00183.300,00123.300,00 2. izmjenei dopune 0,00 4.694,924.694,924.694,924.694,92 -25.000,00-25.000,00-25.000,00-25.000,00 Povećanjesmanjenje 0,00 0,00 0,000,00 54.617,33 251.515,32251.515,32251.515,32196.897,99 Izvršenje do30.11.2012.
Članak 3.
i dopune 160.000,00160.000,00402.326,30402.326,30402.326,30272.326,30 20.000,0030.000,00-10.000,00 -11.000,00-11.000,00-11.000,00-11.000,00-30.700,00-30.700,00-30.700,00-70.700,0040.000,00 177.700,00177.700,00 157.700,00157.700,00 0,00 34.449,8434.449,84 76.127,7976.127,7976.127,7976.127,7983.718,3283.718,3283.718,3225.688,2258.030,10 533.673,29533.673,29 499.223,45499.223,45 40.000,0030.000,0010.000,00 20.000,00 1. izmjene160.000,00160.000,00 130.000,00624.291,49624.291,49 584.291,49584.291,49153.877,00153.877,00153.877,00153.877,00214.000,00214.000,00214.000,00194.000,00 NAZIV 008A010 Izgradnja cestaRASHODI ZA NABAVUNEFINANCIJSKE IMOVINERashodi za nabavu proizvedenedugotrajne imovineGrađevinski objekti008A013 Protupožarna zaštitaRASHODI POSLOVANJAOstali rashodiTekuće donacijeKapitalne donacije008A014 Rekreacija i sportRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiRashodi za materijal i energijuRashodi za uslugeOstali rashodiTekuće donacije008A015 Kulturno-umjetničkeudruge i javni programiRASHODI POSLOVANJAOstali rashodiTekuće donacije008A016 Vjerske organizacijeRASHODI POSLOVANJAOstali rashodiTekuće donacijeKapitalne donacije Izvor 11 11 Konto 4 42 421 3 38 381382 11 11 11 11 11 3 32 32232338 381 3 38 381 3 38 381382 Stranica 310 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 7 Indexplan112,00%112,00%112,00%112,00%133,28% 133,28% u kunama 133,28% 133,28% izmjena/ Indexplan70,90%70,90%70,90%70,90%49,09%49,09%49,09%49,09% izvršenje/ 90.108,6190.108,6190.108,6190.108,61 196.000,00196.000,00196.000,00196.000,00 2. izmjenei dopune 21.000,0021.000,0021.000,0021.000,0022.500,0022.500,0022.500,0022.500,00 Povećanjesmanjenje 33.187,7733.187,7733.187,7733.187,77 124.082,04124.082,04124.082,04124.082,04 Izvršenje do30.11.2012.
Članak 3.
i dopune 67.608,6167.608,6167.608,6167.608,61 1. izmjene175.000,00175.000,00175.000,00175.000,00 NAZIV 008A017 Ostale udruge građanaRASHODI POSLOVANJAOstali rashodi 73,57%73,57%73,57%73,57% 57,39%65,50%18,16% 100,00%100,00%100,00%100,00% 39,73%39,73%39,73%39,73% 47,94%56,03%12,99%72,71%72,71%72,71%72,71% 85.000,0085.000,0085.000,0085.000,00 278.100,00278.100,00278.100,00278.100,00 155.000,00 6.358.100,003.899.100,00 0,000,000,000,00 -99.900,00-99.900,00-99.900,00-99.900,00 -698.600,00 -4.721.500,00-2.053.500,00 61.806,2561.806,2561.806,2561.806,25 150.183,28150.183,28150.183,28150.183,28 110.877,50 5.312.080,253.335.504,73 85.000,0085.000,0085.000,0085.000,00 378.000,00378.000,00378.000,00378.000,00 853.600,00 5.952.600,00 11.079.600,00 008A019 Predškolski odgoji osnovno obrazovanjeRASHODI POSLOVANJAOstali rashodiTekuće donacijeRAZDJEL 02 UPRAVNI ODJELZA PROSTORNO UREĐENJEI GOSPODARSTVO Tekuće donacije008A018 Socijalne pomoćiRASHODI POSLOVANJANaknade građanima i kućanstvima natemelju osiguranja i druge naknadeOstale naknade građanima i kućanstvimaiz proračuna 02.01 Zaštita okoliša, gradnjai geodetski posloviPROGRAM 021 PROSTORNOPLANIRANJE021A001 PPUG Čakovca - Izmjenai dopuna IIRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiRashodi za usluge Izvor 11 11 Konto 3 38 381 3 37 372 11 11 3 38 381 3 32 323 Broj 7 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 311 0,00%0,00%0,00%0,00% plan 29,04%29,04%29,04%29,04%33,33%33,33% u kunamaIndex izmjena/ 0,00%0,00%0,00%0,00% plan 29,04%29,04%29,04%29,04%10,08%10,08% Index izvršenje/ 0,000,000,000,00 25.000,0025.000,0025.000,0025.000,0030.000,00 0,00%0,00%0,00%0,00% 0,00%0,00%0,00%0,00% 33,33%33,33% 100,00%100,00%100,00%100,00% 0,00%0,00%0,00%0,00% 0,00%0,00%0,00%0,00% 10,08%10,08% 100,00%100,00%100,00%100,00% 0,000,000,000,00 0,000,000,000,00 15.000,00 30.000,0030.000,0030.000,00 15.000,0015.000,0015.000,00 2. izmjenei dopune -85.000,00-85.000,00-85.000,00-85.000,00-61.100,00-61.100,00-61.100,00-61.100,00-60.000,00 0,000,000,000,00 -21.000,00-21.000,00 -60.000,00-60.000,00-60.000,00-21.000,00-21.000,00 -61.500,00-61.500,00-61.500,00-61.500,00 Povećanjesmanjenje 0,000,000,000,00 9.071,25 0,000,000,000,00 0,000,000,000,00 9.071,259.071,259.071,25 25.000,0025.000,0025.000,0025.000,00 Izvršenje do30.11.2012.
Članak 3.
85.000,0085.000,0085.000,0085.000,0086.100,0086.100,0086.100,0086.100,0090.000,00 15.000,0015.000,0015.000,0015.000,00 21.000,0021.000,0015.000,00 i dopune 90.000,0090.000,0090.000,0021.000,0021.000,00 15.000,0015.000,0015.000,0061.500,0061.500,0061.500,0061.500,00 1. izmjene NAZIV 021A002 GUP Čakovec - izmjenei dopune IIIRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiRashodi za usluge021A003 PUP Sajmište - izmjena i dopunaRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiRashodi za usluge021A007 DPU Globetka zapadRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiRashodi za usluge021A014 DPU dijela naselja Ivanovec -centarRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiRashodi za usluge021A026 Perivoj Zrinskih -sjeverozapadni dioRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiRashodi za usluge021A028 UPU Gospodarske zonePustakovecRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiRashodi za usluge Izvor 11 Konto 3 32 323 3 32 323 3 11 32 323 3 32 323 3 32 323 3 32 323 Stranica 312 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 7 0,00%0,00%0,00%0,00% plan 64,02%26,67%26,67%26,67% u kunamaIndex izmjena/ 0,00%0,00%0,00%0,00% plan 50,79%18,92%18,92%18,92% Index izvršenje/ 0,000,000,000,00 40.000,0040.000,0040.000,00 2. izmjenei dopune 1.975.000,00 -110.000,00 26,67% 75,00%75,00%75,00%75,00% 113,08%113,08%113,08%100,00%112,91%143,49% 100,00%100,00%100,00%100,00% 18,92%94,11%94,11%94,11%85,92%92,86% 44,46%44,46%44,46%44,46%68,61%68,61%68,61%68,61% 122,95% 40.000,00 65.000,00 605.000,00605.000,00605.000,00100.000,00440.000,00300.000,00300.000,00300.000,00300.000,00160.000,00160.000,00160.000,00160.000,00 0,00 0,000,000,000,00 70.000,0070.000,0070.000,0050.300,0019.700,00 -410.000,00-410.000,00-410.000,00-410.000,00 -110.000,00-110.000,00-110.000,00 -100.000,00-100.000,00-100.000,00-100.000,00 Povećanjesmanjenje -1.110.000,00 0,000,000,000,00 28.377,3228.377,3228.377,32 30.11.2012. 1.566.830,91 Izvršenje do i dopune 150.000,00150.000,00 28.377,32 85.919,1555.697,69 503.506,72503.506,72503.506,72361.889,88177.846,09177.846,09177.846,09177.846,09109.780,79109.780,79109.780,79109.780,79 45.300,00 1. izmjene 410.000,00410.000,00410.000,00410.000,00 150.000,00150.000,00535.000,00535.000,00535.000,00100.000,00389.700,00400.000,00400.000,00400.000,00400.000,00160.000,00160.000,00160.000,00160.000,00 3.085.000,00 NAZIV 021A033 Urb.arhit.studija užegcentra grada ČakovcaRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiRashodi za uslugePROGRAM 023 ODRŽAVANJEOBJEKATA VISOKOGRADNJE023A001 Zgrada K.Tomislava 15 -održavanjeRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiRashodi za usluge023A002 Ostale zgrade u vlasništvuGrada - održavanjeRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiRashodi za materijal i energijuRashodi za uslugeOstali nespomenuti rashodi poslovanja023A003 Stanovi u vlasništvuGrada - održavanjeRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiRashodi za usluge023A004 Stambena pričuvaRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiRashodi za usluge Izvor 11 Konto 3 32 323 3 32 323 11 11 11 3 32 322323329 3 32 323 3 32 323 Broj 7 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 313 plan 83,33%83,33%83,33%83,33%12,50% u kunamaIndex 110,00%110,00%110,00%110,00% izmjena/ plan 72,24%72,24%72,24%72,24%10,59% Index 105,14%105,14%105,14%105,14% izvršenje/ 330.000,00330.000,00330.000,00 12,50%12,50%12,50% 83,33%83,33%83,33%83,33% 115,00%115,00%115,00%175,00%100,00% 100,00%100,00%100,00%100,00% 10,59%10,59%10,59%81,91%81,91%81,91%67,18%51,13%51,13%51,13%51,13%11,67%11,67%11,67%11,67% 140,84% 35.000,0080.000,0025.000,0025.000,0025.000,0025.000,0010.000,0010.000,0010.000,0010.000,00 100.000,00100.000,00100.000,00115.000,00115.000,00115.000,00 330.000,00250.000,00250.000,00250.000,00250.000,00100.000,00 2. izmjenei dopune 30.000,0030.000,0030.000,0030.000,00-50.000,00-50.000,00-50.000,00-50.000,00 0,00 0,000,000,000,00 15.000,0015.000,0015.000,0015.000,00-5.000,00-5.000,00-5.000,00-5.000,00 -700.000,00-700.000,00-700.000,00 -700.000,00 Povećanjesmanjenje 1.167,381.167,381.167,381.167,38 84.693,2284.693,2284.693,2281.912,9081.912,9081.912,9028.168,70 84.693,22 53.744,2015.340,0015.340,0015.340,0015.340,00 315.410,91315.410,91315.410,91315.410,91216.710,58216.710,58216.710,58216.710,58 Izvršenje do30.11.2012.
Članak 3.
i dopune300.000,00300.000,00300.000,00300.000,00 20.000,0080.000,0030.000,0030.000,0030.000,0030.000,0010.000,0010.000,0010.000,0010.000,00 800.000,00800.000,00800.000,00100.000,00100.000,00100.000,00 1. izmjene 300.000,00300.000,00300.000,00300.000,00800.000,00 NAZIV 023A005 Dječji vrtići - nužni popravciRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiRashodi za usluge RASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiRashodi za usluge023A009 Fontane i spomenici - održavanjeRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiRashodi za materijal i energiju 023A006 Osnovne škole na područjuGrada -održavanjeRASHODI ZA NABAVUNEFINANCIJSKE IMOVINERashodi za nabavu proizvedenedugotrajne imovineGrađevinski objekti023A007 Sportski objekti - održavanjeRashodi za usluge023A010 Održavanje javnog WCRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiRashodi za materijal i energiju023A016 Zgrada Passage - K.Zrinski -održavanjeRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiRashodi za usluge Izvor 11 11 Konto 3 32 323 4 42 421 3 11 11 11 11 32 323 3 32 322323 3 32 322 3 32 323 Stranica 314 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 7 plan 13,33%13,33%13,33%13,33%87,84%25,00%25,00% u kunamaIndex izmjena/ 0,00%0,00% plan 10,70%10,70%10,70%10,70%82,31% Index izvršenje/ 5.000,005.000,00 40.000,0040.000,0040.000,0040.000,00 2. izmjenei dopune 1.769.100,00 25,00%25,00% 100,00%100,00%100,00%100,00%125,00%125,00%125,00%125,00% 0,00%0,00% 0,00%0,00% 0,00%0,00% 113,85%113,85%113,85%113,85% 5.000,005.000,00 20.000,0020.000,0020.000,0020.000,0025.000,0025.000,0025.000,0025.000,00 0,00 0,00 0,000,00 5.000,005.000,005.000,005.000,00 -15.000,00-15.000,00 -15.000,00-15.000,00 -260.000,00-260.000,00-260.000,00-260.000,00-244.900,00 Povećanjesmanjenje 0,00 0,00 32.085,0032.085,0032.085,0032.085,00 30.11.2012. 1.657.796,32 Izvršenje do 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 22.769,1422.769,1422.769,1422.769,14 20.000,0020.000,0020.000,0020.000,0020.000,00 i dopune 20.000,0020.000,00 20.000,00-20.000,0020.000,0020.000,0020.000,00 1. izmjene 300.000,00300.000,00300.000,00300.000,00 2.014.000,00 NAZIV Rashodi za nabavu proizvedenedugotrajne imovineGrađevinski objekti024A003 Društveni dom Krištanovec -adaptacija objekta i uređenje trgaRASHODI ZA NABAVUNEFINANCIJSKE IMOVINERashodi za nabavu proizvedenedugotrajne imovine 023A022 Dječji vrtić Čakovec -sanacija kotlovniceRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiRashodi za uslugePROGRAM 024 IZGRADNJAOBJEKATA VISOKOGRADNJE024A001 Društveni dom Slemenice -završni radoviRASHODI ZA NABAVUNEFINANCIJSKE IMOVINE Građevinski objekti024A005 Društveni dom Šandorovec -adaptacija i dogradnjaRASHODI ZA NABAVUNEFINANCIJSKE IMOVINERashodi za nabavu proizvedenedugotrajne imovineGrađevinski objekti Izvor 11 Konto 3 32 323 4 11 11 42 421 4 42 421 4 42 421 Broj 7 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 315 plan15,00%15,00%15,00%15,00%40,00%40,00%40,00%40,00% u kunamaIndex izmjena/ 4,93%4,93%4,93%4,93% plan 37,50%37,50%37,50%37,50% Index izvršenje/ 30.000,0030.000,0030.000,0030.000,0040.000,0040.000,0040.000,00 0,00%0,00%0,00%0,00% 31,40%31,40%31,40%31,40% 93,88%93,88%93,88%93,88% 0,00%0,00%0,00%0,00% 31,23%31,23%31,23%31,23% 93,39%93,39%93,39%93,39% 0,00 0,00 0,000,00 40.000,00 2. izmjenei dopune -60.000,00-60.000,00-60.000,00 135.000,00135.000,00135.000,00135.000,00 460.000,00460.000,00460.000,00460.000,00 -30.000,00-30.000,00-30.000,00-30.000,00 -60.000,00 -170.000,00-170.000,00-170.000,00-170.000,00 Povećanjesmanjenje 9.859,719.859,719.859,719.859,71 37.500,0037.500,0037.500,00 -295.000,00-295.000,00-295.000,00-295.000,00-160.000,00-160.000,00-160.000,00-160.000,00 0,00 0,00 0,000,00 37.500,00 Izvršenje do30.11.2012.
Članak 3.
i dopune200.000,00200.000,00200.000,00200.000,00100.000,00100.000,00100.000,00 134.293,75134.293,75134.293,75134.293,75 457.630,70457.630,70457.630,70457.630,70 160.000,00160.000,00160.000,00490.000,00490.000,00490.000,00490.000,00 1. izmjene 100.000,00430.000,00430.000,00430.000,00430.000,00160.000,00 NAZIV Postrojenja i oprema024A021 Objekti za kulturuRASHODI ZA NABAVUNEFINANCIJSKE IMOVINERashodi za nabavu proizvedenedugotrajne imovineGrađevinski objekti 024A014 Dječji vrtić CvrčakRASHODI ZA NABAVUNEFINANCIJSKE IMOVINERashodi za nabavu proizvedenedugotrajne imovineGrađevinski objekti024A015 Centar za odgoj i obrazovanjeRASHODI ZA NABAVUNEFINANCIJSKE IMOVINERashodi za nabavu proizvedenedugotrajne imovineGrađevinski objekti024A016 Sanacija odmarališta DramaljRASHODI ZA NABAVUNEFINANCIJSKE IMOVINERashodi za nabavu proizvedenedugotrajne imovineGrađevinski objekti024A017 Adaptacija učionica i gradnjadvorane I OŠRASHODI ZA NABAVUNEFINANCIJSKE IMOVINERashodi za nabavu proizvedenedugotrajne imovine Izvor 11 11 Konto 4 42 421 4 42 421 11 11 4 42 421 4 42 422 4 42 421 Stranica 316 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 7 - - - - plan 20,00%20,00%20,00%20,00% u kunamaIndex izmjena/ - - - - 0,00%0,00%0,00%0,00% Indexplan izvršenje/ 10.000,0010.000,0010.000,00 0,00%0,00%0,00%0,00% 97,00%97,00%97,00%97,00%28,20%28,20%28,20%28,20% 0,00%0,00%0,00%0,00% 96,30%96,30%96,30%96,30%28,15%28,15%28,15%28,15% 0,00 0,00 0,000,00 97.000,0097.000,0097.000,0097.000,00 10.000,00 14.100,0014.100,0014.100,0014.100,00 170.000,00170.000,00170.000,00170.000,00 2. izmjenei dopune -40.000,00-40.000,00-40.000,00 -3.000,00-3.000,00-3.000,00-3.000,00 170.000,00170.000,00170.000,00170.000,00 -40.000,00 -35.900,00-35.900,00-35.900,00-35.900,00-30.000,00-30.000,00-30.000,00-30.000,00 Povećanjesmanjenje 0,00 0,00 0,000,00 168.440,72168.440,72168.440,72168.440,72 Izvršenje do30.11.2012.
Članak 3.
0,00 0,00 0,000,00 50.000,0050.000,0050.000,00 0,00 0,00 0,000,00 96.295,1396.295,1396.295,1396.295,1314.074,1314.074,1314.074,1314.074,13 i dopune 50.000,00 50.000,0050.000,0050.000,0050.000,0030.000,0030.000,0030.000,0030.000,00 1. izmjene NAZIV 100.000,00100.000,00100.000,00100.000,00 024A040 Časnički dom - adaptacijaRASHODI ZA NABAVUNEFINANCIJSKE IMOVINERashodi za nabavu proizvedenedugotrajne imovineGrađevinski objekti024A041 Društveni dom Novo Selo RokRASHODI ZA NABAVUNEFINANCIJSKE IMOVINERashodi za nabavu proizvedenedugotrajne imovineGrađevinski objekti024A043 Sportski dom Mačkovec -adaptacija i dogradnjaRASHODI ZA NABAVUNEFINANCIJSKE IMOVINERashodi za nabavu proizvedenedugotrajne imovineGrađevinski objekti024A044 Sportski dom Savska VesRASHODI ZA NABAVUNEFINANCIJSKE IMOVINERashodi za nabavu proizvedenedugotrajne imovineGrađevinski objekti024A049 Izgradnja klizališta - umjetni ledRASHODI ZA NABAVUNEFINANCIJSKE IMOVINERashodi za nabavu proizvedenedugotrajne imovineGrađevinski objekti Izvor 11 11 Konto 4 42 421 4 42 421 11 11 4 42 421 4 42 421 4 42 421 Broj 7 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 317 plan80,00%80,00%80,00%80,00% u kunamaIndex 102,00%102,00%102,00%102,00% izmjena/ plan70,83%70,83%70,83%70,83% Index 101,29%101,29%101,29%101,29% izvršenje/ 80.000,0080.000,0080.000,0080.000,00 153.000,00 50,00%50,00%50,00%50,00% 100,00%100,00%100,00%100,00% 100,00%100,00%100,00%100,00% 0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%0,00% 99,80%99,80%99,80%99,80% 20.000,0020.000,0020.000,0020.000,0015.000,0015.000,0015.000,0015.000,0044.000,0044.000,0044.000,0044.000,00 153.000,00 153.000,00153.000,00 2. izmjenei dopune 3.000,003.000,003.000,003.000,00 -20.000,00-20.000,00-20.000,00-20.000,00 Povećanjesmanjenje 70.825,0070.825,0070.825,0070.825,00 151.931,25 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 -15.000,00-15.000,00-15.000,00-15.000,00 0,00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 43.914,0543.914,0543.914,0543.914,05 151.931,25 151.931,25151.931,25 Izvršenje do30.11.2012.
Članak 3.
i dopune100.000,00100.000,00100.000,00100.000,00150.000,00 20.000,0020.000,0020.000,0020.000,0030.000,0030.000,0030.000,0030.000,0044.000,0044.000,0044.000,0044.000,00 1. izmjene 150.000,00 150.000,00150.000,00 NAZIV 024A050 Školska sportska dvorana IvanovecRASHODI ZA NABAVUNEFINANCIJSKE IMOVINERashodi za nabavu proizvedenedugotrajne imovineGrađevinski objekti024A052 Solarni sistemi - vrtići i školeRASHODI ZA NABAVUNEFINANCIJSKE IMOVINERashodi za nabavu proizvedenedugotrajne imovineGrađevinski objekti024A054 Društveni dom NovoSelo na DraviRASHODI ZA NABAVUNEFINANCIJSKE IMOVINERashodi za nabavu proizvedenedugotrajne imovineGrađevinski objekti024A057 Arhitektonsko urbanističke barijereRASHODI ZA NABAVUNEFINANCIJSKE IMOVINERashodi za nabavu proizvedenedugotrajne imovineGrađevinski objekti024A059 OŠ Kuršanec - izgradnjaškolske športske dvoraneRASHODI ZA NABAVUNEFINANCIJSKE IMOVINERashodi za nabavu proizvedenedugotrajne imovineGrađevinski objekti Izvor 11 11 Konto 4 42 421 4 42 421 11 4 42 421 4 42 421 4 42 421 Stranica 318 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 7 - - - - plan 47,96%59,48% u kunamaIndex izmjena/ - - - - plan 38,55%35,34% Index izvršenje/ 451.000,00 88,89%88,89%58,82%58,82% 45,80%45,80% 21,98%21,98% 140,00%140,00% 100,00%100,00% 0,00%0,00% 69,50%69,50%39,65%39,65% 18,69%18,69%61,21%61,21% 120,24%120,24% 240.000,00240.000,00 451.000,00451.000,00451.000,00 568.000,00 100.000,00100.000,00140.000,00140.000,00300.000,00300.000,00200.000,00200.000,00100.000,00100.000,00 2. izmjenei dopune 2.459.000,00 451.000,00451.000,00451.000,00451.000,00 0,000,00 -30.000,00-30.000,00-70.000,00-70.000,0040.000,0040.000,00 -387.000,00 -355.000,00-355.000,00 -355.000,00-355.000,00 Povećanjesmanjenje -2.668.000,00 450.262,74 0,000,00 67.403,2867.403,28 187.643,53187.643,53 450.262,74450.262,74450.262,74 337.458,74 120.240,25120.240,25122.413,00122.413,00122.413,00122.413,00 30.11.2012. 1.976.575,52 Izvršenje do 0,00 0,00 0,000,00 i dopune 270.000,00270.000,00170.000,00 1. izmjene 955.000,00 170.000,00100.000,00100.000,00655.000,00655.000,00200.000,00200.000,00455.000,00455.000,00 5.127.000,00 NAZIV 024A060 Adaptacija i rekonstrukcijaDječjeg vrtića VjevericaRASHODI ZA NABAVUNEFINANCIJSKE IMOVINERashodi za nabavu proizvedenedugotrajne imovineGrađevinski objekti02.02 Imovinsko-pravni posloviPROGRAM 020 IMOVINSKOPRAVNI POSLOVI020A001 Sređivanje imovine ukatastru i gruntovniciRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiRashodi za uslugeFinancijski rashodiOstali financijski rashodi020A002 Kupnja nekretninaRASHODI ZA NABAVUNEFINANCIJSKE IMOVINERashodi za nabavu neproizvedenedugotrajne imovineMaterijalna imovina - prirodna bogatstvaRashodi za nabavu proizvedenedugotrajne imovineGrađevinski objekti Izvor 11 Konto 4 42 421 11 11 11 11 3 32 323 34 343 4 41 411 42 421 Broj 7 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 319 93,33% 93,33%45,33%0,00% plan 93,33% 93,33% u kunamaIndex izmjena/ 91,34% 91,34%39,29%0,00% Indexplan 91,34% 91,34% izvršenje/ 0,000,00 28.000,0028.000,0028.000,0028.000,00 2. izmjenei dopune 1.891.000,00 -2.000,00-2.000,00-2.000,00-2.000,00 0,00%0,00%0,00% 2,00%2,00%2,00% 50,00%50,00%50,00%50,00% 33,33% 150,00%150,00%150,00%150,00% 0,00%0,00%0,00% 0,02%0,02%0,02% 18,98%18,98%18,98%18,98% 32,34% 110,00%110,00%110,00%110,00% 0,000,00 2.000,002.000,002.000,00 15.000,0015.000,0015.000,0015.000,00 300.000,00300.000,00300.000,00300.000,00100.000,00 -50.000,00-50.000,00-50.000,00-15.000,00-15.000,00-15.000,00-15.000,00 -98.000,00-98.000,00-98.000,00 -50.000,00 100.000,00100.000,00100.000,00100.000,00 Povećanjesmanjenje -2.281.000,00 0,000,00 27.402,2127.402,2127.402,2127.402,21 30.11.2012. 1.639.116,78 Izvršenje do i dopune30.000,0030.000,0030.000,0030.000,00 50.000,00 1. izmjene 4.172.000,00 NAZIV -200.000,00 0,000,00 19,2019,2019,20 5.692,505.692,505.692,505.692,50 97.019,20 220.000,00220.000,00220.000,00220.000,00 50.000,0050.000,0050.000,0030.000,0030.000,0030.000,0030.000,00 200.000,00200.000,00200.000,00200.000,00300.000,00100.000,00100.000,00100.000,00 RASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiRashodi za usluge022A002 Sufinanciranje aktivnostiu gospodarstvu i poljoprivrediRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiRashodi za usluge Materijalni rashodiRashodi za usluge 020A003 Komunalna infrastrukturaza hrvatske branitelje i druge - priključciRASHODI POSLOVANJANaknade građanima i kućanstvima natemelju osiguranja i druge naknadeOstale naknade građanima i kućanstvimaiz proračunaPROGRAM 022 GOSPODARSKIRAZVOJ GRADA022A001 Strateški plan gospodarskograzvoja Grada Čakovca 022A003 Razvojna agencija ČakraRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiRashodi za usluge022A004 Sufinanciranje projekata EURASHODI POSLOVANJA Izvor 11 Konto 3 37 372 3 11 11 11 32 323 3 32 323 3 32 323 3 32 323 Stranica 320 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 7 0,00%0,00% plan 49,00%49,00%49,00%98,33%98,33%98,33%98,33% u kunamaIndex izmjena/ 0,00%0,00% plan 48,50%48,50%48,50%96,85%96,85%96,85%96,85% Index izvršenje/ 0,000,00 98.000,0098.000,0098.000,0059.000,0059.000,0059.000,0059.000,00 2. izmjenei dopune -1.000,00-1.000,00-1.000,00-1.000,00 - - - 0,00%0,00% 0,00%0,00%0,00% 0,00%0,00%0,00%0,00% 26,96% - - - 0,00%0,00% 0,00%0,00%0,00% 0,00%0,00%0,00%0,00% 20,36% 0,000,00 0,000,000,00 0,000,000,000,00 620.000,00 620.000,00620.000,00620.000,00 620.000,00620.000,00620.000,00-10.000,00-10.000,00-10.000,00-10.000,00 -350.000,00-350.000,00 -102.000,00-102.000,00-102.000,00 -350.000,00-350.000,00 Povećanjesmanjenje 0,000,00 97.000,0097.000,0097.000,0058.108,0058.108,0058.108,0058.108,00 Izvršenje do30.11.2012.
Članak 3.
i dopune 60.000,0060.000,0060.000,0060.000,00 -1.680.000,00-2.300.000,00-2.300.000,00-2.300.000,00 0,000,00 0,000,000,00 0,000,000,000,00 468.332,09 468.332,09468.332,09468.332,09 0,00 0,000,00 10.000,0010.000,0010.000,0010.000,00 350.000,00350.000,00 1. izmjene 200.000,00200.000,00200.000,00 350.000,00350.000,00 IMOVINU NAZIVNCIJSKU FINAZAJMOVA ZA ZDACIOTPLATE 2.300.000,002.300.000,002.300.000,002.300.000,00 Materijalni rashodiOstali nespomenuti rashodi poslovanja022A007 Sufinanciranje projekta odministarstava i fondovaRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiRashodi za uslugeRASHODI ZA NABAVUNEFINANCIJSKE IMOVINERashodi za nabavu proizvedenedugotrajne imovineGrađevinski objekti022A008 Katalog i baza podatakapoduzetnika Grada ČakovcaRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiRashodi za usluge I I Izdaci za dane zajmoveDani zajmovi drugim razinama vlasti022A005 Sufinanciranje obrane od tučeRASHODI POSLOVANJAOstali rashodiTekuće donacije022A006 Potpore gospodarskimsubjektimaRASHODI POSLOVANJA Izvor 11 11 Konto 5 51 517 3 38 381 3 11 32 329 3 32 3234 42 421 3 32 323 Broj 7 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 321 plan66,67%66,67%66,67%66,67%83,33%83,33%83,33%83,33% u kunamaIndex 100,00% izmjena/ plan40,67%40,67%40,67%40,67%82,75%82,75%82,75%82,75%99,85% Index izvršenje/ 10.000,0010.000,0010.000,0010.000,00 87,22%69,95%92,73%18,50%18,50%18,50%18,50% 100,00%100,00%100,00% 99,85%99,85%99,85%65,50%48,80%51,36%18,50%18,50%18,50%18,50% 437.000,00437.000,00437.000,00 350.000,00350.000,00350.000,00350.000,00437.000,00 185.000,00185.000,00185.000,00185.000,00 2. izmjenei dopune 0,00 -5.000,00-5.000,00-5.000,00-5.000,00 -70.000,00-70.000,00-70.000,00-70.000,00 Povećanjesmanjenje 6.100,006.100,006.100,006.100,00 4.258.124,00 25.180.874,0011.450.874,00 0,00 0,00 0,00 -334.000,00-815.000,00-815.000,00-815.000,00-815.000,00 -3.689.750,00-4.919.750,00 436.324,97436.324,97436.324,97 347.540,02347.540,02347.540,02347.540,02436.324,97 184.983,77184.983,77184.983,77184.983,77 Izvršenje do30.11.2012.
Članak 3.
i dopune15.000,0015.000,0015.000,0015.000,00 7.989.587,772.358.688,04 18.909.761,36 437.000,00437.000,00437.000,00 1. izmjene 420.000,00420.000,00420.000,00420.000,00437.000,00 NAZIV 022A009 Promocija gospodarstvaRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiRashodi za usluge 4.592.124,001.000.000,001.000.000,001.000.000,001.000.000,00 28.870.624,0016.370.624,00 RASHODI POSLOVANJANaknade građanima i kućanstvima natemelju osiguranja i druge naknadeOstale naknade građanima i kućanstvimaiz proračunaRAZDJEL 03 UPRAVNI ODJELZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO 022A010 Projekt Generacija»MI« na posluRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiRashodi za usluge022A011 Naknada štete od tuče i suše03.01 Gradnja objekata komunalneinfrastrukturePROGRAM 027 IZGRADNJAI REKONSTRUKCIJA CESTA027A001 Vojni vrtovi sjeverRASHODI ZA NABAVUNEFINANCIJSKE IMOVINERashodi za nabavu proizvedenedugotrajne imovineGrađevinski objekti Izvor 11 11 Konto 3 32 323 3 32 323 3 11 11 37 372 4 42 421 Stranica 322 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 7 - - - - 0,00%0,00%0,00%0,00% Indexplan u kunama izmjena/ - - - - 0,00%0,00%0,00%0,00% Indexplan izvršenje/ 0,00 0,00 0,000,00 86.000,0086.000,00 100,00%100,00%100,00%100,00%157,50%157,50%157,50%157,50%166,00%166,00%166,00%166,00% 0,48%0,48%0,48%0,48% 29,42%29,42%29,42%29,42% 158,60%158,60%158,60%158,60% 86.000,00 86.000,00 2. izmjenei dopune 86.000,0086.000,00 315.000,00315.000,00315.000,00315.000,00830.000,00830.000,00830.000,00830.000,00 2.000.000,002.000.000,002.000.000,002.000.000,00 0,00 0,00 0,000,00 86.000,00 86.000,00 -100.000,00-100.000,00-100.000,00-100.000,00 Povećanjesmanjenje 0,00 0,00 0,000,00 85.450,0085.450,00 115.000,00115.000,00115.000,00115.000,00330.000,00330.000,00330.000,00330.000,00 950,00950,00950,00950,00 85.450,00 85.450,00 Izvršenje do30.11.2012.
Članak 3.
0,00 0,00 0,000,00 1. izmjenei dopune100.000,00100.000,00100.000,00100.000,00 NAZIV 588.393,48588.393,48588.393,48588.393,48 792.990,43792.990,43792.990,43792.990,43 200.000,00200.000,00200.000,00200.000,00500.000,00500.000,00500.000,00500.000,00 2.000.000,002.000.000,002.000.000,002.000.000,00 027A008 Martane Istok - radna zonaRASHODI ZA NABAVUNEFINANCIJSKE IMOVINERashodi za nabavu proizvedenedugotrajne imovineGrađevinski objekti027A013 Športska ulica u MihovljanuRASHODI ZA NABAVUNEFINANCIJSKE IMOVINERashodi za nabavu proizvedenedugotrajne imovineGrađevinski objekti027A023 Pješačko biciklističke stazeRASHODI ZA NABAVUNEFINANCIJSKE IMOVINERashodi za nabavu proizvedenedugotrajne imovineGrađevinski objekti 027A004 Odvojak Ulice Jakova GotovcaRASHODI ZA NABAVUNEFINANCIJSKE IMOVINERashodi za nabavu proizvedenedugotrajne imovineGrađevinski objekti027A005 Industrijska zona - IstokRASHODI ZA NABAVUNEFINANCIJSKE IMOVINERashodi za nabavu proizvedenedugotrajne imovineGrađevinski objekti Izvor 11 Konto 4 42 421 4 42 421 11 11 4 42 421 4 42 421 4 42 421 Broj 7 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 323 plan33,33%33,33%33,33%33,33%25,00%25,00%25,00%25,00% u kunamaIndex izmjena/ 5,49%5,49%5,49%5,49%5,08%5,08%5,08%5,08% Indexplan izvršenje/ 50.000,0050.000,0050.000,0050.000,0050.000,0050.000,0050.000,0050.000,00 2. izmjenei dopune -100.000,00-100.000,00-100.000,00-100.000,00 -150.000,00 - - - - 0,00%0,00%0,00%0,00% 100,00%100,00%100,00%100,00% - - - - 0,00%0,00%0,00%0,00% 100,00%100,00%100,00%100,00% 0,00 0,00 0,000,00 342.124,00342.124,00342.124,00342.124,00 400.000,00400.000,00400.000,00400.000,00 0,00 0,00 0,000,00 -100.000,00-100.000,00-100.000,00400.000,00400.000,00400.000,00400.000,00 -150.000,00-150.000,00-150.000,00 -100.000,00 Povećanjesmanjenje 8.238,238.238,238.238,238.238,23 10.165,0010.165,0010.165,0010.165,00 Izvršenje do30.11.2012.
Članak 3.
i dopune150.000,00150.000,00150.000,00150.000,00 0,00 0,00 0,000,00 342.124,00342.124,00342.124,00342.124,00 345.393,13345.393,13345.393,13345.393,13 0,00 0,00 0,000,00 100.000,00100.000,00100.000,00 1. izmjene 200.000,00200.000,00200.000,00200.000,00342.124,00342.124,00342.124,00342.124,00100.000,00 NAZIV Rashodi za nabavu proizvedenedugotrajne imovineGrađevinski objekti027A043 Nerazvrstane ceste premaZakonu o javnim cestamaRASHODI ZA NABAVUNEFINANCIJSKE IMOVINERashodi za nabavu proizvedenedugotrajne imovineGrađevinski objekti 027A027 Projekti za uliceRASHODI ZA NABAVUNEFINANCIJSKE IMOVINERashodi za nabavu proizvedenedugotrajne imovineGrađevinski objekti027A028 Nove ulice u mjesnim odborimaRASHODI ZA NABAVUNEFINANCIJSKE IMOVINERashodi za nabavu proizvedenedugotrajne imovineGrađevinski objekti027A037 Parkiralište uSvetojelenskoj ul. (ulaganje Čakoma)RASHODI ZA NABAVUNEFINANCIJSKE IMOVINERashodi za nabavu proizvedenedugotrajne imovineGrađevinski objekti027A041 Martane Istok - stambena zonaRASHODI ZA NABAVUNEFINANCIJSKE IMOVINE Izvor 11 11 Konto 4 42 421 4 42 421 11 4 42 421 4 42 421 4 42 421 Stranica 324 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 7 Indexplan 100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00% 54,10%35,20%35,20%35,20%35,20%75,00%75,00%75,00%75,00% 100,00% u kunama 100,00% izmjena/ plan 53,90%53,90%98,89%98,89%98,89%52,71%52,71% Index izvršenje/ 53.000,0053.000,0053.000,00 i dopune2.053.000,002.053.000,00 2.000.000,00 52,71%48,34%35,19%35,19%35,19%35,19%61,84%61,84%61,84%61,84% 2. izmjene 2.000.000,002.000.000,004.953.500,001.760.000,001.760.000,001.760.000,001.760.000,003.000.000,003.000.000,003.000.000,003.000.000,00 0,00 0,000,000,000,00 0,00 0,00 Povećanjesmanjenje 52.409,2352.409,2352.409,23 1.106.545,671.106.545,67 0,00 -4.202.000,00-3.240.000,00-3.240.000,00-3.240.000,00-3.240.000,00-1.000.000,00-1.000.000,00-1.000.000,00-1.000.000,00 30.11.2012. 1.054.136,441.054.136,441.054.136,444.425.939,001.759.398,851.759.398,851.759.398,851.759.398,852.473.569,382.473.569,382.473.569,382.4 73.569,38 Izvršenje do i dopune 53.000,0053.000,0053.000,00 1. izmjene 2.053.000,002.053.000,00 2.000.000,002.000.000,002.000.000,009.155.500,005.000.000,005.000.000,005.000.000,005.000.000,004.000.000,004.000.000,004.000.000,004.000.000,00 NAZIV OGRAM 028 GRADNJA KOMUNALNIH r VODNIH GRAĐEVINARASHODI POSLOVANJA P 028A003 Investicije prema programuMeđimurskih vodaFinancijski rashodiOstali financijski rashodiRASHODI ZA NABAVUNEFINANCIJSKE IMOVINERashodi za nabavu proizvedenedugotrajne imovineGrađevinski objektiPROGRAM 029 ODLAGALIŠTEKOMUNALNOG OTPADA029A001 Sanacija odlagalištaTotovecRASHODI ZA NABAVUNEFINANCIJSKE IMOVINERashodi za nabavu proizvedenedugotrajne imovineGrađevinski objekti029A003 Izgradnja oporabilištaTotovecRASHODI ZA NABAVUNEFINANCIJSKE IMOVINERashodi za nabavu proizvedenedugotrajne imovineGrađevinski objekti Izvor Konto 3 34 3434 42 11 11 421 4 42 421 4 42 421 Broj 7 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 325 - - - Indexplan 100,00%100,00%100,00%100,00% u kunama izmjena/ - - - plan 99,98%99,98%99,98%99,98% Index izvršenje/ 38.000,0038.000,00 155.500,00155.500,00155.500,00155.500,00 2. izmjenei dopune 0,00 0,00 0,000,00 38.000,0038.000,00 Povećanjesmanjenje 37.500,0037.500,00 155.470,77155.470,77155.470,77155.470,77 Izvršenje do30.11.2012.
Članak 3.
0,000,000,00 1. izmjenei dopune155.500,00155.500,00155.500,00155.500,00 NAZIV otpadom RASHODI ZA NABAVUNEFINANCIJSKE IMOVINEdugotrajne imovine - 0,00% 0,00% 0,00%0,00% 32,68% 50,00%50,00%50,00%50,00% - 0,00% 0,00% 0,00%0,00% 17,27% 29,40%29,40%29,40%29,40% 0,00 0,00 0,000,00 38.000,0038.000,00 186.250,00 100.000,00100.000,00100.000,00100.000,00 38.000,0038.000,00 -383.750,00-200.000,00-200.000,00-200.000,00-200.000,00-100.000,00-100.000,00-100.000,00-100.000,00 0,00 0,00 0,000,00 37.500,0037.500,0098.415,06 58.790,0658.790,0658.790,0658.790,06 0,00 570.000,00200.000,00200.000,00200.000,00200.000,00200.000,00200.000,00200.000,00200.000,00 RASHODI ZA NABAVUNEFINANCIJSKE IMOVINERashodi za nabavu proizvedenedugotrajne imovineGrađevinski objekti030A002 Martane IstokRASHODI ZA NABAVUNEFINANCIJSKE IMOVINERashodi za nabavu proizvedenedugotrajne imovineGrađevinski objekti 029A004 Zaštita okoliša - opremaza sakupljanje otpadaRashodi za nabavu proizvedenePostrojenja i oprema029A005 Izrada studije ogospodarenjuRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiRashodi za uslugePROGRAM 030 IZGRADNJAJAVNE RASVJETE030A001 Vojni vrtovi sjever Izvor Konto 4 42 422 3 32 11 11 323 4 42 421 4 42 421 Stranica 326 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 7 - - - - plan 20,00%20,00% u kunamaIndex izmjena/ - - - - 0,00%0,00%0,00% Indexplan izvršenje/ 21.250,0021.250,0021.250,0021.250,0020.000,0020.000,00 2. izmjenei dopune 21.250,0021.250,0021.250,0021.250,00-80.000,00-80.000,00 Povećanjesmanjenje 0,00 0,00 0,00 21.250,0021.250,0021.250,0021.250,00 Izvršenje do30.11.2012.
Članak 3.
0,00 0,00 0,000,00 1. izmjenei dopune 100.000,00100.000,00 NAZIV 030A017 Objekti i uređaji(energetska učinkovitost)RASHODI ZA NABAVUNEFINANCIJSKE IMOVINEdugotrajne imovine 20,00%20,00%50,00%50,00%50,00%50,00% 100,00%100,00%100,00%100,00%109,84%109,84% 0,00%0,00%0,00%0,00%0,00% 91,88%91,88%91,88%91,88%87,36%87,36% 20.000,0020.000,0025.000,0025.000,0025.000,0025.000,0020.000,0020.000,0020.000,0020.000,00 13.730.000,0013.730.000,00 0,00 0,00 0,000,00 -80.000,00-80.000,00-25.000,00-25.000,00-25.000,00-25.000,00 1.230.000,001.230.000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 18.375,0018.375,0018.375,0018.375,00 10.920.173,5910.920.173,59 50.000,0050.000,0050.000,0050.000,0020.000,0020.000,0020.000,0020.000,00 100.000,00100.000,00 12.500.000,0012.500.000,00 Rashodi za nabavu proizvedeneGrađevinski objekti030A022 Odvojak Jakova GotovcaRASHODI ZA NABAVUNEFINANCIJSKE IMOVINERashodi za nabavu proizvedenedugotrajne imovineGrađevinski objekti030A024 Športska ulica u MihovljanuRASHODI ZA NABAVUNEFINANCIJSKE IMOVINERashodi za nabavu proizvedenedugotrajne imovineGrađevinski objekti030A029 Javna rasvjeta Preloge - IvanovecRASHODI ZA NABAVUNEFINANCIJSKE IMOVINERashodi za nabavu proizvedenedugotrajne imovineGrađevinski objekti03.02 Održavanje objekatakomunalne infrastrukturePROGRAM 025 ODRŽAVANJEKOMUNALNE INFRASTRUKTURE Izvor 11 Konto 4 42 421 4 42 11 11 421 4 42 421 4 42 421 Broj 7 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 327 plan 60,00%60,00% u kunamaIndex 100,00%100,00%100,00%100,00%256,67%256,67%256,67%256,67% izmjena/ plan60,88%60,88%60,88%60,88%69,70%69,70%69,70%69,70%34,16%34,16% Index izvršenje/ 40.000,0040.000,0040.000,0040.000,00 60.000,00 0,00%0,00%0,00%0,00% 60,00%60,00% 50,00%50,00%50,00%50,00% .100,00%1.100,00%.100,00%1.100,00% 0,00%0,00%0,00%0,00% 34,16%34,16% 48,84%48,84%48,84%48,84% 518,52%518,52%518,52%518,52% 0,000,000,000,00 10.000,00 60.000,0060.000,0060.000,00 10.000,0010.000,0010.000,00 770.000,00770.000,00770.000,00770.000,00 2. izmjenei dopune 0,000,000,000,00 -40.000,00 1.650.000,001.650.000,001.650.000,001.650.000,00 -10.000,00 470.000,00470.000,00470.000,00470.000,00-40.000,00-40.000,00-40.000,00 -10.000,00-10.000,00-10.000,00-10.000,00-10.000,00-10.000,00-10.000,00 Povećanjesmanjenje 24.351,0024.351,0024.351,0024.351,00 34.157,70 1.500.000,001.500.000,001.500.000,001.500.000,00 0,000,000,000,00 9.767,909.767,909.767,909.767,90 34.157,7034.157,7034.157,70 209.087,13209.087,13209.087,13209.087,13 Izvršenje do30.11.2012.
Članak 3.
i dopune40.000,0040.000,0040.000,0040.000,00 300.000,00300.000,00300.000,00300.000,00100.000,00 777.778,55777.778,55777.778,55777.778,55 10.000,0010.000,0010.000,0010.000,0020.000,0020.000,0020.000,0020.000,00 1. izmjene 100.000,00100.000,00100.000,00150.000,00150.000,00150.000,00150.000,00 NAZIV 025A002 Gradski prijevozRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiRashodi za usluge ashodi za usluge 025A003 Sanacija cestaRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiRashodi za usluge025A004 Sanacija poljskih putevaRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiRashodi za usluge025A005 Prometna signalizacijaRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiRashodi za usluge025A006 Sanacija parkiralištaRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiRashodi za usluge025A007 Zaštita nogostupai zelenih površinaRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodir Izvor 11 Konto 3 32 323 3 32 323 3 11 11 11 32 323 3 32 323 3 32 323 3 32 323 Stranica 328 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 7 plan 40,00%40,00%40,00%40,00%94,00%94,00%94,00%94,00% Index 0,00%0,00%0,00%0,00% 94,53%94,53%94,53%78,13% 170,00%170,00% 100,00%137,50%137,50% u kunama 170,00%170,00% 137,50%137,50% izmjena/ plan 39,58%39,58%39,58%39,58%77,00%77,00%77,00%77,00% Index 0,00%0,00%0,00%0,00% 88,12%88,12%88,12%65,17%95,77%86,05%86,05%86,05%86,05% 161,62%161,62% 161,62%161,62% izvršenje/ 20.000,0020.000,0020.000,0020.000,00 0,000,000,000,00 110.000,00110.000,00110.000,00110.000,00 170.000,00170.000,00170.000,00170.000,00 2. izmjenei dopune 4.700.000,004.700.000,004.700.000,004.700.000,00 6.050.000,006.050.000,006.050.000,001.250.000,004.800.000,00 0,00 -30.000,00-30.000,00-30.000,00-30.000,00 70.000,0070.000,0070.000,0070.000,00 30.000,0030.000,0030.000,0030.000,00-50.000,00-50.000,00-50.000,00-50.000,00 -300.000,00-300.000,00-300.000,00-300.000,00 Povećanjesmanjenje 19.789,6519.789,6519.789,6519.789,65 -350.000,00-350.000,00-350.000,00-350.000,00 0,000,000,000,00 68.843,9568.843,9568.843,9568.843,95 161.624,28161.624,28161.624,28161.624,28 30.11.2012. 3.850.120,883.850.120,883.850.120,883.850.120,88 Izvršenje do i dopune50.000,0050.000,0050.000,0050.000,00 5.639.923,385.639.923,385.639.923,381.042.751,124.597.172,26 80.000,0080.000,0080.000,0080.000,0050.000,0050.000,0050.000,0050.000,00 1. izmjene 100.000,00100.000,00100.000,00100.000,00 5.000.000,005.000.000,005.000.000,005.000.000,00 NAZIV 025A009 Saniranje slivnika napodručju GradaRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiRashodi za usluge 6.400.000,006.400.000,006.400.000,001.600.000,004.800.000,00 ashodi za usluge 025A010 Održavanje zelenihi javnih površinaRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiRashodi za usluge025A012 Održavanje i nabavaurbane opremeRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiRashodi za usluge025A014 Javna rasvjetaRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiRashodi za materijal i energijuRashodi za usluge025A015 Iluminacija GradaRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiRashodi za usluge025A016 Sufinanciranje održavanjagrobljaRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodir Izvor 11 11 Konto 3 32 323 3 32 323 3 11 11 11 32 323 3 32 322323 3 32 323 3 32 323 Broj 7 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 329 0,00%0,00%0,00%0,00% plan 100,00%78,11% u kunamaIndex 100,00%100,00%100,00% izmjena/ 0,00%0,00%0,00%0,00% plan 83,15%83,15%83,15%83,15%57,84% Index izvršenje/ 0,000,000,000,00 150.000,00150.000,00150.000,00150.000,00 i dopune 78,11%78,11% 100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%112,50%112,50%112,50%112,50% 57,84%57,84%98,50%98,50%98,50%98,50%94,67%94,67%94,67%94,67% 111,28%111,28%111,28%111,28% 50.000,0050.000,0050.000,0050.000,00 45.000,0045.000,0045.000,0045.000,00 550.000,00550.000,00550.000,00550.000,00 2. izmjene 1.484.000,001.484.000,001.484.000,00 0,000,000,000,00 -50.000,00-50.000,00-50.000,00-50.000,00 0,000,000,000,00 0,000,000,000,00 5.000,005.000,005.000,005.000,00 -416.000,00-416.000,00-416.000,00 Povećanjesmanjenje 0,000,000,000,00 124.729,17124.729,17124.729,17124.729,17 49.250,0049.250,0049.250,0049.250,00 44.512,0044.512,0044.512,0044.512,00 520.679,64520.679,64520.679,64520.679,64 30.11.2012. 1.099.023,241.099.023,241.099.023,24 Izvršenje do i dopune50.000,0050.000,0050.000,0050.000,00 1. izmjene 150.000,00150.000,00150.000,00150.000,00 50.000,0050.000,0050.000,0050.000,00 40.000,0040.000,0040.000,0040.000,00 550.000,00550.000,00550.000,00550.000,00 1.900.000,001.900.000,001.900.000,00 NAZIV 026A001 Sanacija divljih odlagališta 025A018 Priprema gradilištaRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiRashodi za usluge025A019 Prometna jedinica mladežiRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiRashodi za uslugeRAZDJEL 04 UPRAVNI ODJELZA KOMUNALNO REDARSTVO04 UPRAVNI ODJEL ZAKOMUNALNO REDARSTVOPROGRAM 026 POSLOVIKOMUNALNOG REDARSTVARASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiRashodi za usluge026A002 Deratizacija, dezinsekcijai zbrinjavanje životinjaRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiRashodi za usluge026A003 Zaštita od ambrozijeRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiRashodi za usluge Izvor 11 Konto 3 32 323 3 32 323 11 3 32 323 3 32 323 3 32 323 Stranica 330 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 7 plan 76,67%76,67%76,67%76,67%60,00%60,00%60,00%60,00% Index 60,00%60,00%60,00%60,00% 140,00%140,00%107,50%107,50%166,67%166,67% u kunama 140,00%140,00%107,50%107,50%166,67%166,67% izmjena/ plan 70,45%70,45%70,45%70,45%27,36%27,36%27,36%27,36% Index 59,55%59,55%59,55%59,55% 130,19%130,19%107,00%107,00%136,99%136,99% 130,19%130,19%107,00%107,00%136,99%136,99% izvršenje/ 46.000,0046.000,0046.000,0046.000,00 28.000,0028.000,0028.000,0028.000,0043.000,0043.000,0043.000,0043.000,0050.000,0050.000,0050.000,0050.000,0021.000,0021.000,0021.000,0021.000,00 600.000,00600.000,00600.000,00600.000,00 2. izmjenei dopune 8.000,008.000,008.000,008.000,003.000,003.000,003.000,003.000,00 -14.000,00-14.000,00-14.000,00-14.000,00 -400.000,00-400.000,00-400.000,00-400.000,00 Povećanjesmanjenje 42.268,8042.268,8042.268,8042.268,80 20.000,0020.000,0020.000,0020.000,00-14.000,00-14.000,00-14.000,00-14.000,00 26.037,3626.037,3626.037,3626.037,3642.799,1742.799,1742.799,1742.799,1741.095,9341.095,9341.095,9341.095,9320.841,2520.841,2520.841,2520.841,25 273.632,46273.632,46273.632,46273.632,46 Izvršenje do30.11.2012.
Članak 3.
60.000,0060.000,0060.000,0060.000,00 i dopune 20.000,0020.000,0020.000,0020.000,0040.000,0040.000,0040.000,0040.000,0030.000,0030.000,0030.000,0030.000,0035.000,0035.000,0035.000,0035.000,00 1. izmjene 1.000.000,001.000.000,001.000.000,001.000.000,00 NAZIV 026A004 Zaštita javnih površina -AlzasRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiRashodi za usluge 026A005 Zimska službaRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiRashodi za usluge026A006 Radovi po naloguKomunalnog redarstvaRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiRashodi za usluge026A008 Vijeće za prevencijuRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiOstali nespomenuti rashodi poslovanja026A010 Video nadzor GradaRASHODI POSLOVANJAOstali rashodiKapitalne donacije026A011 Oprema za komunalnoi prometno redarstvoRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiRashodi za materijal i energiju Izvor 11 11 Konto 3 32 323 3 32 323 11 11 11 11 3 32 323 3 32 329 3 38 382 3 32 322 Broj 7 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 331 plan 53,33%53,33%60,00%26,67%85,00%30,00%30,00%90,00%90,00% u kunamaIndex izmjena/ plan 48,41%48,41%53,68%26,26%74,24%30,00%30,00%53,73%53,73% Index izvršenje/ 4.000,003.000,003.000,00 24.000,0024.000,0021.000,0017.000,00 90,00%90,00%91,64% 100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00% 53,73%53,73%78,97%91,46%91,46%92,76%92,76%92,76%92,46%69,68%98,13%78,25%78,25%78,25%78,25% 27.000,0027.000,00 27.000,0027.000,00 40.000,00 2. izmjenei dopune -3.000,00-7.000,00-7.000,00-3.000,00-3.000,00 -21.000,00-21.000,00-14.000,00-11.000,00 Povećanjesmanjenje 3.938,633.000,003.000,00 21.786,6321.786,6318.786,6314.848,00 270.000,00200.000,00200.000,00200.000,00200.000,00 2.230.000,002.230.000,002.030.000,002.030.000,002.030.000,001.720.000,00 46.197.661,57 0,00 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00 -3.000,00-3.000,00 -4.216.199,69 16.120,0016.120,00 16.120,0016.120,00 27.871,00 Izvršenje do30.11.2012.
Članak 3.
45.000,0045.000,0035.000,0015.000,0020.000,0010.000,0010.000,00 264.954,00156.500,00156.500,00156.500,00156.500,00 2.039.625,002.039.625,001.883.125,001.883.125,001.883.125,001.590.300,00 39.813.533,02 30.000,0030.000,00 i dopune 30.000,0030.000,00 40.000,00 1. izmjene NAZIV 026A012 Sustav zaštite i spašavanjai Civilna zaštitaRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodi 270.000,00200.000,00200.000,00200.000,00200.000,00 2.230.000,002.230.000,002.030.000,002.030.000,002.030.000,001.720.000,00 50.413.861,26 Čakovec kulturu za Centar Rashodi za materijal i energijuRashodi za uslugeOstali rashodiKapitalne donacije026A013 Program zaštite divljači uPerivoju ZrinskihRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiRashodi za uslugeRAZDJEL 05 UPRAVNI ODJELZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI05.01.01PROGRAM 009 PLAN RASHODAI IZDATAKA CENTRA ZA KULTURU009A001 Rashodi za zaposleneRASHODI POSLOVANJARashodi za zaposlenePlaće (Bruto)Ostali rashodi za zaposleneDoprinosi na plaće009A004 Intelektualne uslugeRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiRashodi za usluge Izvor 11 11 11 Konto 3 32 32232338 382 3 32 11 323 3 31 311312313 3 32 323 Stranica 332 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 7 plan 99,79%99,79%99,14% 88,82% u kunamaIndex 100,00%100,00% 100,64% 214,38%214,38% izmjena/ plan91,67%91,67%91,01%91,01%90,49%92,05%81,47% Index 181,42%181,42% izvršenje/ 4.400,00 22.357,50 96,98%96,98%81,88% 88,02%88,02%88,02%88,02%88,02% 103,86% 100,27% 112,61%112,61%112,61% 96,98%96,98%81,88% 79,51%79,51%79,51%79,51%79,51% 103,86% 100,27% 112,61%112,61%112,61% 8.187,54 54.311,4054.311,40 22.357,50 46.123,8649.549,1049.549,1049.549,10 239.782,00 2. izmjenei dopune1.950.000,001.950.000,001.846.139,501.846.139,501.823.782,001.579.600,00 0,00 0,00 -3.860,50-3.860,50 4.400,00 11.928,50 103.860,50 11.700.000,0011.700.000,0011.700.000,0011.700.000,0011.700.000,00 123,86 3.860,50-1.688,60-1.688,60-1.812,465.549,105.549,105.549,10 10.000,00 11.928,50 -15.789,00-30.189,00 Povećanjesmanjenje 0,00 18.920,00 -1.592.000,00-1.592.000,00-1.592.000,00-1.592.000,00-1.592.000,00 8.187,54 54.311,4054.311,40 18.920,00 46.123,8649.549,1049.549,1049.549,10 219.948,06 30.11.2012.1.787.500,001.787.500,001.683.639,501.683.639,501.664.719,501.444.771,44 Izvršenje do 0,00 10.429,00 103.860,50 10.568.092,2310.568.092,2310.568.092,2310.568.092,2310.568.092,23 i dopune 10.429,0056.000,0056.000,0046.000,0010.000,0044.000,0044.000,0044.000,00 1. izmjene 269.971,00 1.950.000,001.950.000,001.850.000,001.850.000,001.839.571,001.569.600,00 Čakovec TAONICAI Zrinski ŽNICA I ČI NAZIVNikola Knjižnica 05.01.02PROGRAM 010 PLAN RASHODAI IZDATAKA - KNJ010A001 Rashodi za zaposleneRASHODI POSLOVANJARashodi za zaposlenePlaće (Bruto)
Članak 3.
100.000,00 13.292.000,0013.292.000,0013.292.000,0013.292.000,0013.292.000,00 Čakovec vrtić Dječji Ostali rashodi za zaposleneDoprinosi na plaćeMaterijalni rashodiNaknade troškova zaposlenima010A002 Materijalni i financijskirashodiRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiRashodi za materijal i energijuRashodi za uslugeRASHODI ZA NABAVUNEFINANCIJSKE IMOVINERashodi za nabavu proizvedenedugotrajne imovineKnjige, umjetnička djela i ostaleizložbene05.01.03PROGRAM 011 PLAN RASHODAI IZDATAKA - DJEČJI VRTIĆ011A001 Rashodi za zaposleneRASHODI POSLOVANJARashodi za zaposlene Izvor 11 11 11 Konto 3 31 31131231332 321 11 11 11 3 32 3223234 42 424 3 31 Broj 7 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 333 0,00% 91,90%78,64%98,85%98,85%98,06%98,06%97,92% Indexplan 96,94% i u kunama izmjena/ 0,00% plan82,32%74,94%82,39%77,82%77,82%79,24%79,24%79,48% Index izvršenje/ 0,00 i dopune 1.544.000,005.336.433,00 0,00% 97,11%98,41%97,45% 100,00%114,84%114,84%100,00%100,00%103,50%103,50%103,50%103,50% 0,91% 64,98%84,44%77,88% 67,85%52,52%52,52%70,10%70,10%53,10%53,10%53,10%53,10% 0,00 4.000,004.000,00 38.700,0038.700,00 336.031,00 143.350,00 429.747,00429.747,00429.747,00429.747,00 1.851.408,001.513.076,00 2. izmjene 5.336.433,003.886.565,003.886.565,003.843.865,00 10.156.000,0010.380.712,00 -62.074,25 0,00 0,00 0,00 -2.200,005.000,005.000,00 -30.000,00-39.563,00 14.551,7514.551,7514.551,7514.551,75 -62.074,25-76.763,00-76.763,00-81.763,00-10.000,00 -895.000,00-277.600,00-419.400,00-327.699,69 Povećanjesmanjenje 0,00 20,00 2.804,002.804,00 97.256,9417.699,8417.699,84 224.850,66 220.484,37220.484,37220.484,37220.484,37 30.11.2012.9.096.814,671.471.277,568.822.554,834.201.143,734.201.143,733.140.463,993.140.463,993.119.960,151.588.658,921.209.173,63 Izvršenje do 1. izmjenei dopune277.600,00 1.963.400,00 2.200,00 4.000,004.000,00 33.700,0033.700,00 346.031,00 143.350,00 415.195,25415.195,25415.195,25415.195,25 1.881.408,001.552.639,00 5.398.507,255.398.507,253.963.328,003.963.328,003.925.628,00 11.051.000,0010.708.411,69 NAZIV školstvo Osnovno Plaće (Bruto)Doprinosi na plaće Ostali rashodi za zaposleneGLAVA 05.02 Decentralizirane funkcije05.02.01PROGRAM 012 DECENTRALIZIRANEFUNKCIJE - OSNOVNO ŠKOLSTVO012A001 Materijalni i financijskirashodiRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiNaknade troškova zaposlenimaRashodi za materijal i energijuRashodi za uslugeNaknade troškova osobama izvanradnog odnosaOstali nespomenuti rashodi poslovanjaFinancijski rashodiOstali financijski rashodiNaknade građanima i kućanstvima natemelju osiguranja i druge naknadeOstale naknade građanima i kućanstvimaiz proračuna012A002 Materijal, dijelovi i uslugetekućeg i inv. održ.RASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiRashodi za usluge Izvor 11 11 11 Konto 311312313 3 32 11 11 11 11 321322323324 32934 34337 372 3 32 323 Stranica 334 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 7 - - - - Indexplan 100,01%100,01%100,01%100,01% u kunama izmjena/ - - - - plan 44,08%44,08%44,08%44,08% Index izvršenje/ 0,000,000,000,00 2. izmjenei dopune1.020.121,001.020.121,001.020.121,001.020.121,00 0,000,000,000,00 137,00137,00137,00137,00 Povećanjesmanjenje - - 95,00%95,00%95,52%95,52%95,52%94,65% 91,93%91,93%91,76%63,87%94,52% 100,00% 122,65%111,11% - - 87,03%87,03%89,61%89,61%87,80%87,46%89,58% 71,82%71,82%71,63%35,56%89,54%94,50% 104,54% 0,000,00 70.000,00 734.058,00706.000,00706.000,00703.000,00209.500,00300.500,00123.000,00 5.044.279,005.044.279,004.338.279,004.338.279,004.338.279,003.604.221,00 0,000,000,00 -7.125,477.000,00 -61.995,47-61.995,47-63.125,4755.500,00 -265.625,44-265.625,44-203.629,97-203.629,97-203.629,97-203.629,97 -118.500,00 81.852,3881.852,38 59.535,76 116.625,23116.516,11 449.596,74449.596,74449.596,74449.596,74390.598,63390.598,63390.598,63390.598,63 657.554,00551.584,43551.584,43548.797,26256.120,16 Izvršenje do30.11.2012.
Članak 3.
0,000,000,000,00 1. izmjenei dopune 1.019.984,001.019.984,001.019.984,001.019.984,00 NAZIV Javna 4.621.411,104.621.411,104.069.826,674.069.826,673.987.974,293.330.420,29 0,000,00 63.000,00 734.058,00767.995,47767.995,47766.125,47328.000,00245.000,00130.125,47 5.309.904,445.309.904,444.541.908,974.541.908,974.541.908,973.807.850,97 postrojba vatrogasna 05.02.02PROGRAM 013 DECENTRALIZIRANEFUNKCIJE - JVP 012A003 Dugotrajna imovinai dodatna ulaganjaRASHODI ZA NABAVUNEFINANCIJSKE IMOVINERashodi za nabavu proizvedenedugotrajne imovineGrađevinski objekti012A004 Neraspoređena sredstvaRASHODI POSLOVANJARaspored rashoda i prijelazni računiRaspored rashoda013A001 Rashodi za zaposleneRASHODI POSLOVANJARashodi za zaposlenePlaće (Bruto)Doprinosi na plaćeMaterijalni rashodiNaknade troškova zaposlenima013A002 Materijalni i financijski rashodiRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiNaknade troškova zaposlenimaRashodi za materijal i energijuRashodi za uslugeOstali nespomenuti rashodi poslovanja Izvor 11 Konto 4 42 421 3 39 391 11 11 11 11 11 3 31 31131332 321 3 32 321322323329 Broj 7 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 335 plan 89,67%89,67%93,39% 160,43% 106,79%100,00% 94,44%94,44%94,44%94,44%96,36%96,36% 94,46%94,46%88,68%88,68%88,68%88,68% u kunamaIndex 160,43% 106,79%100,00%107,69%107,69% 145,16%145,16% izmjena/ plan 74,64%74,64%77,81%94,72%94,72%74,61%74,61%97,41%97,41% Index 149,05%149,05% izvršenje/ 3.000,003.000,00 173.700,00173.700,00 i dopune 1.573.700,00 84,53%84,53%84,53%84,53%61,87%61,87% 59,64%59,64%82,26%82,26%82,26%82,26% 118,91%118,91% 90.000,0090.000,00 170.000,00170.000,00170.000,00170.000,00 2. izmjene 5.933.700,001.573.700,001.400.000,001.400.000,00 1.590.000,001.590.000,001.500.000,001.500.000,002.350.000,002.350.000,002.350.000,002.350.000,00 19.936.949,5719.936.949,57 0,000,00 1.130,001.130,00 100.000,00100.000,00100.000,00 -10.000,00-10.000,00-10.000,00-10.000,00-60.000,00-60.000,0028.000,0028.000,00-88.000,00-88.000,00 -420.000,00 100.000,00 -300.000,00-300.000,00-300.000,00-300.000,00 Povećanjesmanjenje -2.296.500,00-2.296.500,00 2.787,172.787,17 129.600,00129.600,00 1.395.871,63 73.725,4573.725,45 152.148,18152.148,18152.148,18152.148,18 947.087,26947.087,26 30.11.2012. 4.943.664,521.395.871,631.266.271,631.266.271,63 1.020.812,711.020.812,71 2.180.000,002.180.000,002.180.000,002.180.000,00 Izvršenje do 16.595.760,9616.595.760,96 1.870,001.870,00 1. izmjenei dopune 173.700,00173.700,00 1.473.700,00 62.000,0062.000,00 180.000,00180.000,00180.000,00180.000,00 6.353.700,001.473.700,001.300.000,001.300.000,00 1.650.000,001.650.000,001.588.000,001.588.000,002.650.000,002.650.000,002.650.000,002.650.000,00 22.233.449,5722.233.449,57 djelatnosti NAZIV Društvene Financijski rashodiOstali financijski rashodiGLAVA 05.03 Društvene djelatnosti05.03.01PROGRAM 014 OBRAZOVANJEI ODGOJ014A001 Ostale predškolske ustanoveRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiOstali nespomenuti rashodi poslovanjaOstali rashodiTekuće donacije014A002 Javne potrebe djece steškoćama u razvoju - predšk. ustanoveRASHODI POSLOVANJANaknade građanima i kućanstvima natemelju osiguranja i druge naknadeOstale naknade građanima i kućanstvimaiz proračuna014A003 ŠkolstvoRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiOstali nespomenuti rashodi poslovanjaOstali rashodiTekuće donacije014A004 StipendijeRASHODI POSLOVANJANaknade građanima i kućanstvima natemelju osiguranja i druge naknadeOstale naknade građanima i kućanstvimaiz proračuna Izvor 11 11 11 Konto 34 343 3 32 32938 381 11 11 11 11 3 37 372 3 32 32938 381 3 37 372 Stranica 336 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 7 plan 62,50%62,50%62,50%62,50%89,99%60,00%60,00%60,00%60,00% u kunamaIndex izmjena/ plan 48,71%48,71%48,71%48,71%77,02%47,45%47,45%47,45%47,45% Index izvršenje/ 250.000,00250.000,00250.000,00250.000,00600.000,00600.000,00600.000,00600.000,00 2. izmjenei dopune 7.922.500,00 -150.000,00-150.000,00-150.000,00-150.000,00-881.500,00-400.000,00-400.000,00-400.000,00 71,88%71,88% 81,81%81,81%68,21%68,21% 113,00%113,00%113,00%113,00%166,28%166,28% 169,57%180,00%100,00% 59,60%59,60% 94,17%68,94%68,94%53,95%53,95% 112,22%112,22%112,22%112,22%159,18%159,18% 162,64%172,91 % 11.500,0011.500,00 60.000,00 113.000,00113.000,00113.000,00113.000,00791.500,00791.500,00780.000,00720.000,00 5.755.000,005.755.000,002.500.000,002.500.000,00 0,00 13.000,0013.000,0013.000,0013.000,00 -4.500,00-4.500,00 315.500,00315.500,00320.000,00320.000,00 -400.000,00 Povećanjesmanjenje 194.832,00194.832,00194.832,00194.832,00474.478,72474.478,72474.478,72474.478,72 30.11.2012. 6.781.044,79 Izvršenje do 1. izmjenei dopune400.000,00400.000,00400.000,00400.000,00 8.804.000,001.000.000,001.000.000,001.000.000,00 -1.280.000,00-1.280.000,00-1.165.000,00-1.165.000,00 9.535,859.535,85 56.500,00 112.224,90112.224,90112.224,90112.224,90757.685,48757.685,48748.149,63691.649,63 4.850.250,424.850.250,421.977.150,021.977.150,02 16.000,0016.000,00 60.000,00 100.000,00100.000,00100.000,00100.000,00476.000,00476.000,00460.000,00400.000,00 1.000.000,00 7.035.000,007.035.000,003.665.000,003.665.000,00 NAZIV 014A005 Projekt »Obrazovanje zaromsku djecu«RASHODI POSLOVANJAOstali rashodiTekuće donacije PROGRAM 015 REKREACIJA I SPORT015A001 Zajednica sportskih udrugaGrada ČakovcaRASHODI POSLOVANJAOstali rashodiTekuće donacije015A002 Sportske aktivnosti mlađihkategorijaRASHODI POSLOVANJAOstali rashodiTekuće donacije015A003 Izdaci za rekreaciju i sport -ostaliRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiRashodi za uslugeOstali rashodiTekuće donacijeKapitalne donacije015A004 Održavanje rekreacijsko-sportskih objekata GradaRASHODI POSLOVANJASubvencijeSubvencije trgovačkim društvimau javnom sektoru Izvor 11 11 Konto 3 38 381 3 38 381 11 11 11 11 3 38 381 3 32 32338 381382 3 35 351 Broj 7 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 337 plan96,59%96,59%60,00%60,00%60,00%60,00% u kunamaIndex 100,00%100,00%100,00% izmjena/ plan85,26%85,26%60,00%60,00%60,00%60,00%92,74%92,74%92,74% Index izvršenje/ 45.000,0045.000,0045.000,0045.000,0078.000,0078.000,00 - - - - 71,45% 100,00%100,00%100,00%100,00%100,00% 203,33%203,33%203,33%203,33% - - - - 92,74%75,00%75,00%75,00%75,00% 48,25% 200,80%200,80%200,80%200,80% 78.000,0078.000,0040.000,0040.000,0040.000,0040.000,00 61.000,0061.000,0061.000,0061.000,00 2. izmjenei dopune3.255.000,003.255.000,00 0,000,000,00 -30.000,00-30.000,00-30.000,00-30.000,00 -115.000,00-115.000,00 Povećanjesmanjenje 45.000,0045.000,0045.000,0045.000,0072.334,0372.334,03 500.000,00500.000,00500.000,00500.000,00 1.236.000,00 0,00 0,000,000,000,00 31.000,0031.000,0031.000,0031.000,00 500.000,00500.000,00500.000,00500.000,00-494.000,00 72.334,0372.334,0330.000,0030.000,0030.000,0030.000,00 60.240,4360.240,4360.240,4360.240,43 30.11.2012.2.873.100,402.873.100,40 Izvršenje do 75.000,0075.000,0075.000,0075.000,0078.000,0078.000,00 439.071,24439.071,24439.071,24439.071,24834.741,07 0,000,000,000,00 i dopune 78.000,0078.000,0040.000,0040.000,0040.000,0040.000,00 30.000,0030.000,0030.000,0030.000,00 1. izmjene 3.370.000,003.370.000,00 NAZIV Ostali rashodiKapitalne pomoći015A005 Sufinanciranje sportskihmanifestacijaRASHODI POSLOVANJAOstali rashodiTekuće donacijesportaša 1.730.000,00 015A007 Sufinanciranje vrhunskihRASHODI POSLOVANJAOstali rashodiTekuće donacije015A008 Dodatno sufinanciranjepriprema za OIRASHODI POSLOVANJAOstali rashodiTekuće donacije015A009 Korištenje sportskih objekatana stadionuRASHODI POSLOVANJAOstali rashodiTekuće donacijePROGRAM 016 TEHNIČKA KULTURA,PROMET, PROTUPOŽARNA ZAŠTITA016A001 Tehnička kulturaRASHODI POSLOVANJAOstali rashodiTekuće donacije Izvor 11 11 Konto 38 386 3 38 381 3 38 11 11 381 3 38 381 3 38 381 3 38 381 Stranica 338 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 7 plan69,12%69,12%70,00%70,00%69,06%66,67%87,54%62,00%62,00%62,00% u kunamaIndex 105,00% izmjena/ plan45,56%45,56%58,60%58,60%44,74%41,34%95,87%76,66%32,33%32,33%32,33% Index izvršenje/ 70.000,0070.000,00 105.000,00155.000,00155.000,00 62,00%50,67%50,67%50,67%50,67% 101,12%101,12%101,12%101,12%100,00%100,00%100,00%100,00%150,00%150,00%150,00%150,00% 32,33%50,24%50,24%50,24%50,24%93,61%93,61%93,61%93,61%91,67%91,67%91,67%91,67% 145,31%145,31%145,31%145,31% 76.000,0076.000,0076.000,0076.000,00 90.000,0090.000,0090.000,0090.000,00 155.000,00155.000,00 722.749,57722.749,57722.749,57722.749,57320.000,00320.000,00320.000,00320.000,00 2. izmjenei dopune1.175.000,001.175.000,001.105.000,001.000.000,001.763.749,57 5.000,00 -30.000,00-30.000,00 -95.000,00-95.000,00 0,000,000,000,00 8.000,008.000,008.000,008.000,00 30.000,0030.000,0030.000,0030.000,00 -95.000,00-95.000,00-74.000,00-74.000,00-74.000,00-74.000,00 -525.000,00-525.000,00-495.000,00-500.000,00-251.000,00 Povećanjesmanjenje 58.601,5558.601,55 95.867,8880.833,2680.833,26 80.833,2680.833,2675.359,6475.359,6475.359,6475.359,64 87.184,5087.184,5087.184,5087.184,50 774.500,64774.500,64715.899,09620.031,21 30.11.2012. 1.544.603,29 Izvršenje do i dopune 100.000,00100.000,00100.000,00250.000,00250.000,00 669.097,67669.097,67669.097,67669.097,67293.333,34293.333,34293.333,34293.333,34 60.000,0060.000,0060.000,0060.000,00 1. izmjene 250.000,00250.000,00150.000,00150.000,00150.000,00150.000,00714.749,57714.749,57714.749,57714.749,57320.000,00320.000,00320.000,00320.000,00 1.700.000,001.700.000,001.600.000,001.500.000,002.014.749,57 NAZIV 016A003 Protupožarna zaštitaRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodi Ostali nespomenuti rashodi poslovanjaOstali rashodiTekuće donacijeKapitalne donacijePROGRAM 017 KULTURA017A001 Gradska zajednica kultureRASHODI POSLOVANJAOstali rashodiTekuće donacije017A002 Nakladnička djelatnostRASHODI POSLOVANJAOstali rashodiTekuće donacije017A004 Javni programiRASHODI POSLOVANJAOstali rashodiTekuće donacije017A005 Mjesečno financiranjeRASHODI POSLOVANJAOstali rashodiTekuće donacije017A006 Sufinanciranje manifestacijaRASHODI POSLOVANJAOstali rashodiTekuće donacije Izvor 11 11 11 11 Konto 3 32 32938 381382 3 38 11 11 11 381 3 38 381 3 38 381 3 38 381 3 38 381 Broj 7 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 339 plan 81,25%81,25%81,25%81,25%70,00%70,00%70,00%70,00% u kunamaIndex izmjena/ plan 75,44%75,44%75,44%75,44%48,70%48,70%48,70%48,70% Index izvršenje/ 260.000,00260.000,00260.000,00260.000,00140.000,00140.000,00140.000,00140.000,00 2. izmjenei dopune -60.000,00-60.000,00-60.000,00-60.000,00-60.000,00-60.000,00-60.000,00-60.000,00 Povećanjesmanjenje 97.395,1097.395,1097.395,1097.395,10 241.399,78241.399,78241.399,78241.399,78 Izvršenje do30.11.2012.
Članak 3.
1. izmjenei dopune320.000,00320.000,00320.000,00320.000,00200.000,00200.000,00200.000,00200.000,00 NAZIV 017A007 Ostali programi i dodatnofinanciranjeRASHODI POSLOVANJAOstali rashodiTekuće donacije 75,00%75,00%75,00%75,00%58,82%58,82%58,82%58,82% 100,00%125,00%125,00%125,00%125,00% 75,74% 25,65%25,65%25,65%25,65%34,57%34,57%34,57%34,57% 123,54%123,54%123,54%123,54% 50.000,0050.000,0050.000,0050.000,0030.000,0030.000,0030.000,0030.000,0050.000,0050.000,0050.000,0050.000,00 1.011.000,00 0,00 10.000,0010.000,0010.000,0010.000,00-10.000,00-10.000,00-10.000,00-10.000,00-35.000,00-35.000,00-35.000,00-35.000,00 49.417,5149.417,5149.417,5149.417,5110.260,0010.260,0010.260,0010.260,0029.385,3929.385,3929.385,3929.385,39 765.697,11 40.000,0040.000,0040.000,0040.000,0040.000,0040.000,0040.000,0040.000,0085.000,0085.000,0085.000,0085.000,00 1.011.000,00 017A008 Programi kulture mladihRASHODI POSLOVANJAOstali rashodiTekuće donacijePROGRAM 018 UDRUGE GRAĐANA,ZDRAVSTVENA ZAŠTITA, VJERSKEZAJED.018A001 Udruge proizašle izDomovinskog rataRASHODI POSLOVANJAOstali rashodiTekuće donacije018A002 Udruge invalidaRASHODI POSLOVANJANaknade građanima i kućanstvima natemelju osiguranja i druge naknadeOstale naknade građanima i kućanstvimaiz proračuna018A003 Humanitarne udrugeRASHODI POSLOVANJAOstali rashodiTekuće donacije Izvor 11 11 Konto 3 38 381 3 38 381 11 11 11 3 38 381 3 37 372 3 38 381 Stranica 340 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 7 Indexplan100,00%100,00%100,00%100,00%200,00%200,00%200,00%200,00%100,00%100,00% u kunama izmjena/ plan74,98%74,98%74,98%74,98% 62,36%62,36% Index 189,94%189,94%189,94%189,94% izvršenje/ 400.000,00400.000,00400.000,00400.000,00200.000,00200.000,00200.000,00200.000,00130.000,00 45,83%45,83%45,83%45,83% 100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00% 62,36%62,36%57,88%57,88%57,88%57,88%96,67%96,67%96,67%96,67%30,65%30,65%30,65%30,65% 56.000,0056.000,0056.000,0056.000,0030.000,0030.000,0030.000,0030.000,0055.000,0055.000,0055.000,0055.000,00 130.000,00130.000,00130.000,00 2. izmjenei dopune 0,000,000,000,00 0,000,00 100.000,00100.000,00100.000,00100.000,00 Povećanjesmanjenje 81.073,54 0,000,00 0,000,000,000,00 0,000,000,000,00 -65.000,00-65.000,00-65.000,00-65.000,00 81.073,5481.073,5481.073,5432.412,5432.412,5432.412,5432.412,5429.000,0029.000,0029.000,0029.000,0036.779,5836.779,5836.779,5836.779,58 299.932,94299.932,94299.932,94299.932,94189.935,61189.935,61189.935,61189.935,61 Izvršenje do30.11.2012.
Članak 3.
i dopune400.000,00400.000,00400.000,00400.000,00100.000,00100.000,00100.000,00100.000,00130.000,00 56.000,0056.000,0056.000,0056.000,0030.000,0030.000,0030.000,0030.000,00 1. izmjene 130.000,00130.000,00130.000,00 120.000,00120.000,00120.000,00120.000,00 NAZIV 018A004 Crveni križRASHODI POSLOVANJAOstali rashodiTekuće donacijeTekuće donacije 018A006 Ostale udruge građanaRASHODI POSLOVANJAOstali rashodi018A007 Sekundarna prevencija izpodručja onkologijeRASHODI POSLOVANJAOstali rashodiTekuće donacije018A008 Sufinanciranje djelovanjapolitičkih stranakaRASHODI POSLOVANJAOstali rashodiTekuće donacije018A009 Sufinanciranje djelovanjavjerskih zajednicaRASHODI POSLOVANJAOstali rashodiTekuće donacije018A010 Projekt »Čakovec gradprijatelj djece«RASHODI POSLOVANJAOstali rashodiTekuće donacije Izvor 11 Konto 3 38 381 3 38 381 3 38 11 381 3 38 381 3 38 381 3 38 381 Broj 7 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 341 plan 89,22%62,50%62,50% u kunamaIndex 100,00%100,00%100,00%100,00% izmjena/ plan 75,00%75,00%75,00%75,00%74,40%43,77%43,77% Index izvršenje/ 10.000,0010.000,0010.000,0010.000,00 250.000,00250.000,00 2. izmjenei dopune 2.070.000,00 0,000,000,000,00 -250.000,00-150.000,00-150.000,00 Povećanjesmanjenje 7.500,007.500,007.500,007.500,00 175.068,22175.068,22 30.11.2012. 1.726.010,18 Izvršenje do i dopune10.000,0010.000,0010.000,0010.000,00 1. izmjene 400.000,00400.000,00 2.320.000,00 NAZIV 018A014 Vijeće romske nacionalnemanjineRASHODI POSLOVANJAOstali rashodiTekuće donacije 62,50%62,50% 113,33%113,33%113,33%113,33%100,00%100,00%100,00%100,00% 43,77%43,77% 97,56%97,56%97,56%97,56% 104,18%104,18%104,18%104,18% 250.000,00250.000,00340.000,00340.000,00340.000,00340.000,00600.000,00600.000,00600.000,00600.000,00 0,000,00 0,00 0,00 40.000,0040.000,0040.000,0040.000,00 -150.000,00-150.000,00 175.068,22175.068,22312.550,00312.550,00312.550,00312.550,00585.359,73585.359,73585.359,73585.359,73 400.000,00400.000,00300.000,00300.000,00300.000,00300.000,00600.000,00600.000,00600.000,00600.000,00 Ostale naknade građanima i kućanstvimaiz proračuna019A002 Pomoć za podmirenje troškovaogrijeva PROGRAM 019 SOCIJALNA ZAŠTITA019A001 Pomoć za podmirenjetroškova stanovanjaRASHODI POSLOVANJANaknade građanima i kućanstvima natemelju osiguranja i druge naknadeRASHODI POSLOVANJANaknade građanima i kućanstvima natemelju osiguranja i druge naknadeOstale naknade građanima i kućanstvimaiz proračuna019A003 Pomoć roditeljima zapredškolski odgojRASHODI POSLOVANJANaknade građanima i kućanstvima natemelju osiguranja i druge naknadeOstale naknade građanima i kućanstvimaiz proračuna Izvor Konto 3 38 381 3 37 11 11 372 3 37 372 3 37 372 Stranica 342 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 7 plan 75,00%75,00% u kunamaIndex 100,00%100,00%100,00%100,00% izmjena/ plan 93,21%93,21%93,21%93,21%39,59%39,59% Index izvršenje/ 120.000,00120.000,00120.000,00120.000,00150.000,00150.000,00 2. izmjenei dopune 0,000,00 0,00 0,00 -50.000,00-50.000,00 Povećanjesmanjenje 79.180,3179.180,31 111.852,25111.852,25111.852,25111.852,25 Izvršenje do30.11.2012.
Članak 3.
1. izmjenei dopune120.000,00120.000,00120.000,00120.000,00200.000,00200.000,00 NAZIV 019A004 Dodatne potpore zapredškolski odgojRASHODI POSLOVANJA 0,00%0,00% 0,00% 0,00% 75,00%75,00% 146,67%146,67%146,67%146,67% 0,00%0,00% 0,00% 0,00% 39,59%39,59% 129,98%129,98%129,98%129,98% 0,000,00 0,00 0,00 150.000,00150.000,00 220.000,00220.000,00220.000,00220.000,00 -50.000,00-50.000,00 70.000,0070.000,0070.000,0070.000,00 -100.000,00-100.000,00-100.000,00-100.000,00 0,000,00 0,00 0,00 79.180,3179.180,31 194.964,77194.964,77194.964,77194.964,77 200.000,00200.000,00100.000,00100.000,00100.000,00100.000,00150.000,00150.000,00150.000,00150.000,00 019A007 Jednokratna pomoć socijalnougroženim osobama Naknade građanima i kućanstvima natemelju osiguranja i druge naknadeOstale naknade građanima i kućanstvimaiz proračuna019A005 Ostale socijalne pomoćiRASHODI POSLOVANJANaknade građanima i kućanstvima natemelju osiguranja i druge naknadeOstale naknade građanima i kućanstvimaiz proračuna019A006 Sufinanciranje prehrane uosnovnim školamaRASHODI POSLOVANJANaknade građanima i kućanstvima natemelju osiguranja i druge naknadeOstale naknade građanima i kućanstvimaiz proračunaRASHODI POSLOVANJANaknade građanima i kućanstvima natemelju osiguranja i druge naknadeOstale naknade građanima i kućanstvimaiz proračuna Izvor Konto 3 37 372 3 37 11 11 372 3 37 372 3 37 372 Broj 7 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 343 plan70,00%70,00%70,00%70,00% u kunamaIndex 100,00%100,00%100,00%100,00% izmjena/ plan48,67%48,67%48,67%48,67%80,69%80,69%80,69%80,69% Index izvršenje/ 150.000,00150.000,00150.000,00 - - - - 136,76%136,76%136,76%100,42%100,00%100,00%100,00%100,42%100,42% - - - - 95,82%60,15%60,15%60,15%95,88%95,88% 132,09%132,09%132,09% 6.000,006.000,006.000,00 30.000,0030.000,0030.000,0030.000,00 210.000,00210.000,00210.000,00210.000,00 150.000,00 2. izmjenei dopune 0,000,00 0,00 0,00 -90.000,00-90.000,00-90.000,00-90.000,00 Povećanjesmanjenje 121.034,90121.034,90 6.645.559,986.645.559,986.645.559,983.551.000,00 3.545.000,003.545.000,00 0,000,000,00 30.000,0030.000,0030.000,0030.000,00 15.000,00 15.000,0015.000,00 1.786.276,431.786.276,431.786.276,43 0,000,000,000,00 3.609,033.609,033.609,03 146.000,00146.000,00146.000,00146.000,00121.034,90 121.034,90 Izvršenje do30.11.2012.
Članak 3.
i dopune 150.000,00150.000,00 6.418.399,246.418.399,246.418.399,243.388.313,99 3.384.704,963.384.704,96 0,000,000,000,00 6.000,006.000,006.000,00 1. izmjene300.000,00300.000,00300.000,00300.000,00150.000,00 150.000,00 NAZIV 4.859.283,554.859.283,554.859.283,553.536.000,00 3.530.000,003.530.000,00 ZAJMOVA FINANCIJSKUOTPLATE I ZA RASHODI POSLOVANJAOstali rashodi ZDACI 019A008 Dar roditeljima za rođenje djetetaRASHODI POSLOVANJANaknade građanima i kućanstvima natemelju osiguranja i druge naknadeOstale naknade građanima i kućanstvimaiz proračuna019A009 Sufinanciranje pučke kuhinjeRASHODI POSLOVANJANaknade građanima i kućanstvima natemelju osiguranja i druge naknadeOstale naknade građanima i kućanstvimaiz proračuna019A010 Pomoć postradalima u poplaviu Općini NedelišćeTekuće donacijeRAZDJEL 06 UPRAVNI ODJELZA FINANCIRANJE06 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIRANJEPROGRAM 001 FINANCIJSKII FISKALNI POSLOVI001A001 Otplata glavnice kreditaRASHODI POSLOVANJAFinancijski rashodiOstali financijski rashodiI IMOVINUIzdaci za otplatu glavnice primljenihkredita i zajmova Izvor 11 11 Konto 3 37 372 3 37 372 3 38 381 3 34 3435 54 Stranica 344 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 7 plan 84,43%84,43%84,43%84,43%86,74%86,74% u kunamaIndex 100,00%100,53% izmjena/ 0,00%0,00% plan 92,38% 96,75%81,40%81,40%81,40%81,40% Index izvršenje/ 24.359,9824.359,98 700.000,00 813.200,00813.200,00813.200,00813.200,00 2. izmjenei dopune 2.845.000,00 0,00 15.000,00 -3.723,57-3.723,57 -150.000,00-150.000,00-150.000,00-150.000,00 Povećanjesmanjenje 0,000,000,00 646.685,00 783.997,96783.997,96783.997,96783.997,96 30.11.2012. 2.738.019,96 Izvršenje do i dopune 28.083,5528.083,55 1. izmjene 700.000,00 963.200,00963.200,00963.200,00963.200,00 2.830.000,00 NAZIV Otplata glavnice primljenih zajmovaod trgovačkih društava u javnom sektoruOtplata glavnice primljenih kreditai zajmova od kreditnih i ostalihfinancijskih institucija izvan - - - - 86,74%86,74% 90,06% 204,26%204,26%204,26%204,26%110,00%110,00%110,00%110,00% - - - - 0,00%0,00% 89,58%89,58%89,58%89,58% 72,12% 204,03%204,03%204,03%204,03% 24.359,9824.359,98 55.000,0055.000,0055.000,0055.000,00 576.000,00576.000,00576.000,00576.000,00 1.626.000,001.626.000,001.626.000,001.626.000,00 106.502.390,62 -3.723,57-3.723,57 5.000,005.000,005.000,005.000,00 294.000,00294.000,00294.000,00294.000,00 1.626.000,001.626.000,001.626.000,001.626.000,00 -11.748.673,26 0,00 44.791,0944.791,0944.791,0944.791,09 575.356,20575.356,20575.356,20575.356,20 1.625.940,001.625.940,001.625.940,001.625.940,00 85.285.067,16 0,000,000,000,00 28.083,5528.083,55 50.000,0050.000,0050.000,0050.000,00 282.000,00282.000,00282.000,00282.000,00 118.251.063,88 ACI IZD I RASHODI KUPNO 001A002 Otplata kamata po kreditimaRASHODI POSLOVANJAFinancijski rashodiKamate za primljene kredite i zajmove001A004 Proračunska pričuvaRASHODI POSLOVANJAOstali rashodiIzvanredni rashodi001A006 Isplate prema naloguMinistarstva financijaRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiOstali nespomenuti rashodi poslovanja001A007 Kamate na zakašnjela plaćanjaRASHODI POSLOVANJAFinancijski rashodiOstali financijski rashodi001A008 povrat sredstava komunalnogdoprinosa Žnidarić konzaltingRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiOstali nespomenuti rashodi poslovanjaU Izvor 11 11 Konto 543 544 3 34 342 3 38 11 11 11 11 385 3 32 329 3 34 343 3 32 329 Broj 7 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 345 KLASA: 021-05/12-01/223 URBROJ: 2109/02-02-12-09 Čakovec, 13. prosinca 2012.
Članak 3.
PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA Gordan Vrbanec, ing. el.
Ostali akti u ovom izdanju (22)
- Odluka o II. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Čakovca za 2012. godinu
- II. izmjene i dopune Proračuna Grada Čakovca za 2012. godinu
- Odluka o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Čakovca za 2012. godinu
- Odluka o izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2012. godinu
- Odluka o izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Čakovca za 2012. godinu
- Odluka o izmjenama i dopunama Plana gradnje komunalnih vodnih građevina Grada Čakovca za 2012. godinu
- Odluka o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u kulturi Grada Čakovca za 2012. godinu
- Odluka o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u športu za 2012. godinu
- Odluka o izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u socijalnoj zaštiti za 2012. godinu
- Program korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Grada Čakovca
- Odluka o usvajanje Programa rada Savjeta mladih Grada Čakovca za 2013. godinu
- Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izradi DPU »Gospodarska zona Istok - Pustakovec«
- Odluka o izradi ciljane Izmjene i dopune PPUG-a Grada Čakovca
- Odluka o izradi II. izmjene i dopune DPU »Blok 1« u Čakovcu
- Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu Uprave Grada Čakovca
- Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu
- Odluka o osnivanju Gospodarske zone Istok-Pustakovec
- Odluka o odobrenju Aneksa II sa Gradom Prelogom o odlaganju otpada na odlagalište u Totovcu
- Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o načinu sufinanciranja boravka djece s područja Grada Čakovca u predškolskim ustanovama
- Odluka o imenovanju ulice u Mačkovcu
- Odluka o pokretanju osnivanja Platforme hrvatskih županija i gradova za smanjenje rizika od katastrofa
- Odluka o izmjenama Odluke o davanju u zakup krovova zgrada u vlasništvu Grada Čakovca za montažu sunčanih elektrana