Prve izmjene i dopune Proračuna Grada Čakovca za 2012. godinu

27. Na temelju članka 37. - 43. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, broj 87/08) i članka 23. Statuta Grada Čakovca (»Službeni glasnik Grada Čakovca«, broj 9/09), Gradsko vijeće Grada Čakovca na svojoj 19. sjednici održanoj dana 8. svibnja 2012. godine, donosi 1. IZMJENE I DOPUNE Proračuna Grada Čakovca s izvršenjem do 31. 03. 2012. godine
Članak 1. Izmjene i dopune Proračuna Grada Čakovca za 2012. godinu utvrđuju se kako slijedi: Broj 2 Stranica 55 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« u kunama u kunama dopune 8.680.521,38 1. izmjene i18.389.000,0090.978.129,3723.542.934,51 104.812.585,26 -197.814,87 Povećanjesmanjenje8.248.376,725.359.000,008.154.670,215.650.521,38 152.285,06 31.03.2012. 1.573.223,78-2.779.269,00 Izvršenje do20.420.912,8021.779.243,08 Plan 3.030.000,00 96.564.208,5413.030.000,0082.823.459,1623.740.749,38 I. OPĆI DIO 0,00 dopune4.747.000,003.730.000,001.017.000,00 -9.697.521,38 1. izmjene i 127.948.585,26118.251.063,88118.251.063,88 0,00 700.000,00 Povećanjesmanjenje4.747.000,004.047.000,00-9.697.521,388.656.855,348.656.855,34 18.354.376,72 908.546,21 31.03.2012.4.576.540,003.667.993,79-9.697.521,38-8.808.796,59 Izvršenje do 25.149.737,8615.452.216,4824.261.013,07 0,00 0,00 0,00 Plan 3.030.000,00-3.030.000,00 109.594.208,54109.594.208,54109.594.208,54

Članak 2.

Članak 2. B. RAČUN FINANCIRANJA A. RAČUN PRIHODA I RASHODA NAZIV Prihodi poslovanja NAZIV Primici od financijske imovine i zaduživanjaIzdaci za financijsku imovinu i otplate zajmovaNeto financiranje (8 - 5)Ukupno prihodi i primiciManjak prihoda iz prethodnih godinaSveukupno prihodi i primiciUkupno rashodi i izdaciVišak/manjak + Neto financiranje Prihodi od prodaje nefinancijske imovineRashodi poslovanjaRashodi za nabavu nefinancijske imovineRazlika - višak/manjak ((6 + 7) - (3 + 4)) 6 7 3 4 Konto 8 5 Prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja kako slijedi: Konto Stranica 56 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 2 plan108,54% 85,86% 93,32%59,06%95,25% 94,17% 102,55% 110,56% u kunamaIndex 105,16%105,44%102,92%100,00% 100,00% 103,75%103,76% 145,55% 157,29%100,00%100,00% izmjena/ 9,58%0,00% plan21,15%26,44%26,20%23,47%44,10% Index izvršenje/ 0,42% 3,27% 0,54% 20,48%18,72%18,90% 20,76%22,57%18,35%20,97%20,62%20,62% 112.800,00 500.000,00 250.000,00250.000,00 1. izmjenei dopune 3.175.000,001.120.000,00 50.885.000,0046.590.000,0016.523.911,69 104.812.585,26 0,00 0,00 90.000,00 Povećanjesmanjenje8.248.376,722.495.500,002.405.500,00 -2.722.196,85 0,00 724.203,38493.908,47 1.843.913,77 31.03.2012.20.420.912,8012.795.591,8611.577.480,01 Izvršenje do Plan 5.480.000,002.805.500,007.738.411,69 1.455.000,002.611.000,00 11.387.673,5711.274.873,5725.766.000,0021.700.000,00 0,000,00 2.800,00 411.673,57408.873,57 -90.000,00249.400,00 -392.200,00 -385.496,85 -1.944.500,00 8.063.400,007.904.000,00 592,46 24.600,00 51.541,3351.541,33 155.470,77 348.669,35433.425,35 1.663.843,002.054.604,592.054.012,133.675.261,252.893.166,55 110.000,00 500.000,00 250.000,00250.000,00 3.085.000,001.120.000,00 96.564.208,5448.389.500,0044.184.500,0019.246.108,54 A. RAČUN PRIHODA I RASHODA NAZIV POSLOVANJA RIHODI P Prihodi od poreza 5.872.200,004.750.000,008.123.908,54 1.545.000,002.361.600,00 10.976.000,0010.866.000,0017.702.600,0013.796.000,00 Pomoći iz proračunaPomoći od ostalih subjekata unutaropćeg proračunaPomoći izravnanja zadecentralizirane funkcijePrihodi od imovinePrihodi od nefinancijske imovinePrihodi od upravnih i administrativnihpristojbi, pristojbi po posebnimpropisima i naknada Porez i prirez na dohodakPorezi na imovinuPorezi na robu i uslugePomoći iz inozemstva (darovnice) iod subjekata unutar općeg proračunaPomoći od međunarodnih organizacijate institucija i tijela EU Prihodi od financijske imovineUpravne i administrativne pristojbePrihodi po posebnim propisimaKomunalni doprinosi i naknadeKazne, upravne mjere i ostali prihodiKazne i upravne mjere Izvor 11 11 51 11 43 Konto 6 61 611 61361463 632 52 52 12 11 11 43 11 11 42 11 43 633634 635 64 64164265 65165265368 681 Broj 2 Stranica 57 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« 92,86%92,86% Indexplan 141,13%150,40%150,40% 112,42% u kunama izmjena/ 1,17% 0,08%0,08% 6,81%6,81% Indexplan 18,77% izvršenje/ 1. izmjenei dopune 1.950.000,001.950.000,00 18.389.000,0016.439.000,0016.439.000,00 Indexplan109,85%103,06%101,93%225,04%103,08%119,73%101,49%103,33% 123,99% u kunama izmjena/ 7,86% plan26,30%24,00%24,07%24,47%30,94%19,41%28,84% 33,42% Index izvršenje/ 517.600,00 1. izmjenei dopune 4.487.429,001.154.460,005.239.543,79 90.978.129,3730.403.479,9725.398.450,9734.820.942,88 25.099.960,40 123.201.585,26 -150.000,00-150.000,00 Povećanjesmanjenje5.359.000,005.509.000,005.509.000,00 17.003,59 901.571,00479.763,00287.600,00134.208,00 168.822,54 Povećanjesmanjenje8.154.670,21 5.738.705,64 4.856.763,19 13.607.376,72 9.200,009.200,00 152.285,06 143.085,06143.085,06 18.071,00 220.818,08 7.081.060,075.997.860,461.065.128,618.998.997,811.462.254,316.764.535,92 21.779.243,08 31.03.2012. 20.573.197,86 31.03.2012.

Članak 2.

Izvršenje do Plan 2.100.000,002.100.000,00 13.030.000,0010.930.000,0010.930.000,00 Izvršenje do Plan 230.000,00 4.353.221,001.137.456,415.070.721,25 82.823.459,1629.501.908,9724.918.687,9729.082.237,24 20.243.197,21 109.594.208,54 IMOVINE NAZIV PRODAJE OD PRIHODI RIHODI KUPNO P Prihodi od prodaje neproizvedenePrihodi od prodaje materijalneobjekataU NAZIV POSLOVANJA ASHODI R NEFINANCIJSKEdugotrajne imovineimovine - prirodnih bogatstavaPrihodi od prodaje proizvedenedugotrajne imovinePrihodi od prodaje građevinskihRashodi za zaposlenePlaće (Bruto)Ostali rashodi za zaposleneDoprinosi na plaćeMaterijalni rashodiNaknade troškova zaposlenimaRashodi za materijal i energijuRashodi za usluge Izvor 71 71 Konto 7 71 711 72 721 Izvor 11 11 12 4311 12 4311 12 4311 12 4352 71 9111 12 4243 51 5271 81 91 Konto 3 31 31131231332 321322 323 Stranica 58 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 2 Indexplan 100,06%127,20%107,65%100,12%139,85%100,00%100,00% u kunama izmjena/ plan 25,43%20,83%33,32%25,70%65,90%16,37%16,37% Index izvršenje/ 72.200,00 963.200,00314.570,00 i dopune 3.665.000,00 99,17% 99,16% 110,05% 110,05%106,34%108,53%100,00%146,27%100,00% 100,00%100,00% 0,00% 6,63% 6,16% 34,56% 34,56%20,46%20,86%20,94%19,30% 61,21%61,21 % 28.083,55 350.000,00 200.000,00200.000,00 5.748.608,615.748.608,61 3.370.000,00 1. izmjene 3.254.778,69-1.277.770,00 3.665.000,00 0,00 0,00 41,80 1.200,00 90.840,3089.640,30 696.074,52 Povećanjesmanjenje 18.351,81 533.037,69395.466,76247.229,69148.237,07600.000,00600.000,00 Izvršenje do31.03.2012.

Članak 2.

72.158,20 Plan 962.000,00224.929,70 3.665.000,00 15.062.327,9111.314.244,36 23.542.934,51 23.342.934,51 0,00 0,00 0,000,00 8.883,55 525.061,62525.061,62898.491,65889.608,10 -197.814,87 -197.814,87 0,00 73.300,21 650.335,15 122.413,00122.413,00 1.805.117,871.805.117,872.898.600,572.174.965,21 1.573.223,78 1.450.810,78 19.200,00 350.000,00 200.000,00200.000,00 5.223.546,995.223.546,99 3.370.000,00 2.558.704,171.186.929,70 3.665.000,00 NAZIV 14.163.836,2610.424.636,26 23.740.749,38 23.540.749,38 IMOVINE NABAVU ZA ASHODI Ostale naknade građanima i kućanstvimaiz proračunaOstali rashodi Kapitalne pomoćiR Rashodi za nabavu proizvedenedugotrajne imovine Naknade troškova osobamaizvan radnog odnosaOstali nespomenuti rashodi poslovanjaFinancijski rashodiKamate za primljene kredite i zajmoveOstali financijski rashodiSubvencijeSubvencije trgovačkim društvimau javnom sektoruNaknade građanima i kućanstvima natemelju osiguranja i druge naknadeTekuće donacijeKapitalne donacijeIzvanredni rashodiNEFINANCIJSKERashodi za nabavu neproizvedenedugotrajne imovineMaterijalna imovina - prirodna bogatstva Izvor 11 11 11 43 71 91 11 43 11 43 52 Konto 324 329 34 34234335 351 37 91 91 11 11 71 11 43 11 43 52 11 43 52 372 38 381 3823853864 41 41142 Broj 2 Stranica 59 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« - 99,83%76,00% Indexplan 100,00%107,47% u kunama u kunama izmjena/ - 5,69% 0,00% plan 19,04% 21,91% Index izvršenje/ 44.000,0023.000,00 641.476,68 1. izmjenei dopune 22.634.457,83 114.521.063,88 0,00 -39.291,55 44.000,00 -202.523,32 Povećanjesmanjenje 7.956.855,34 0,000,00 160.718,77 1.290.092,01 31.03.2012. 23.352.466,86 Izvršenje do 0,00 23.000,00 Plan 844.000,00 - - - - - - Indexplan 123,10%100,00%100,00% izmjena/ - - - - - - 0,00%0,00% plan 29,99% Index izvršenje/ 167.000,00167.000,00 200.000,00200.000,00 1. izmjenei dopune4.747.000,00 4.580.000,004.580.000,004.747.000,003.730.000,00 0,000,00 167.000,00167.000,00 700.000,00 Povećanjesmanjenje4.747.000,00 4.580.000,004.580.000,004.747.000,00 0,00 0,00 0,000,00 908.546,21 4.576.540,00 4.576.540,004.576.540,004.576.540,00 Izvršenje do31.03.2012.

Članak 2.

0,00 0,00 0,000,00 0,000,00 Plan 200.000,00200.000,00 3.030.000,00 22.673.749,38 B. RAČUN FINANCIRANJA 106.564.208,54 NAZIV RASHODI KUPNO Građevinski objektiPostrojenja i opremaizložbene vrijednostiU IMOVINU zinama vlasti IVANJA ž NAZIV FINANCIJSKE ZADU FINANCIJSKUZAJMOVA I PRIMICI OD ZA RIMICI KUPNOZDACIOTPLATE P Knjige, umjetnička djela i ostaleNematerijalna proizvedena imovinaIMOVINEPrimljene otplate (povrati) glavnicedanih zajmovaPrimici (povrati) glavnice zajmova danihtrgovačkim društvima u javnom sektoruPrimici od zaduživanjaPrimljeni zajmovi od trgovačkihdruštava u javnom sektoruU I I Izdaci za dane zajmoveDani zajmovi drugim ra Izvor 11 11 71 91 11 12 4352 71 9111 43 52 Konto 421 422 424 426 81 81 11 Izvor Konto 8 81 814 84 843 5 51 517 Stranica 60 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 2 - Indexplan 124,73% 100,00%123,10% u kunama izmjena/ - plan 32,10% 25,07%29,99% Index izvršenje/ 700.000,00 1. izmjenei dopune3.530.000,00 2.830.000,003.730.000,00 0,00 700.000,00700.000,00 700.000,00 Povećanjesmanjenje 908.546,21198.980,00709.566,21908.546,21 Izvršenje do31.03.2012.

Članak 3.

Članak 3. 0,00 Plan 2.830.000,00 2.830.000,003.030.000,00 NAZIV IZDACI KUPNO U Indexplan 119,27%103,02%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00% u kunama izmjena/ plan 21,36%22,75%12,89%12,89%12,89%12,89%12,89% Index izvršenje/ 380.000,00380.000,00380.000,00380.000,00380.000,00 1. izmjenei dopune 1.705.000,00 21.127.695,07 0,00 0,000,000,000,00 50.000,00 Povećanjesmanjenje 3.413.395,07 48.963,5248.963,5248.963,5248.963,5248.963,52 376.507,56 3.783.171 ,54 Izvršenje do31.03.2012. II. POSEBNI DIO Plan 380.000,00380.000,00380.000,00380.000,00380.000,00 1.655.000,00 17.714.300,00 ČKO I di poslovanja NAZIV POSLOVANJA ASHODI I IZVRŠNO TIJELO, UPRAVAI MJESNA SAMOUPRAVA Izdaci za otplatu glavnice primljenihkredita i zajmovaOtplata glavnice primljenih zajmova odtrgovačkih društava u javnom sektoruOtplata glavnice primljenih kreditai zajmova od kreditnih i ostalihfinancijskih institucija izvan RAZDJEL 01 PREDSTAVN01.01 Gradsko vijećePROGRAM 002 FUNKCIONIRANJEGRADSKOG VIJEĆA002A001 Rashodi funkcioniranjaGradskog vijećaR Materijalni rashodiOstali nespomenuti rasho Izvor 11 11 11 Izvor Rashodi i izdaci po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji utvrđuju se kako slijedi: Konto 54 543 544 Konto 3 32 329 Broj 2 Stranica 61 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Indexplan 100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00% u kunama izmjena/ plan 25,83%23,84%23,84%23,84%23,84%28,36%28,36%28,36%28,36% Index izvršenje/ 635.000,00355.000,00355.000,00355.000,00355.000,00280.000,00280.000,00280.000,00 1. izmjenei dopune 0,00 0,000,000,000,000,000,000,000,00 Povećanjesmanjenje 84.628,3284.628,3284.628,3284.628,3279.402,7679.402,7679.402,76 164.031,08 Izvršenje do31.03.2012.

Članak 3.

Plan 635.000,00355.000,00355.000,00355.000,00355.000,00280.000,00280.000,00280.000,00 NAZIV 88,89%88,89%88,89%88,89% 100,00%100,00%110,00%110,00%110,00%110,00% 100,00%100,00%100,00%100,00%100,00% 4,06%4,06%4,06%4,06% 16,96%28,58%28,58%28,58%28,58% 20,51%20,51%20,51%20,51%20,51% 80.000,0080.000,0080.000,0080.000,00 280.000,00190.000,00110.000,00110.000,00110.000,00110.000,00 400.000,00400.000,00400.000,00400.000,00400.000,00 0,00 0,000,000,000,000,00 10.000,0010.000,0010.000,0010.000,00-10.000,00-10.000,00-10.000,00-10.000,00 3.652,503.652,503.652,503.652,50 79.402,7632.228,3128.575,8128.575,8128.575,8128.575,81 82.046,1682.046,1682.046,1682.046,1682.046,16 90.000,0090.000,0090.000,0090.000,00 280.000,00190.000,00100.000,00100.000,00100.000,00100.000,00 400.000,00400.000,00400.000,00400.000,00400.000,00 Ostali nespomenuti rashodi poslovanjaPROGRAM 004 PROTOKOLII SURADNJA004A001 Protokolarne obvezeRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiOstali nespomenuti rashodi poslovanja004A003 Međunarodna suradnjaRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiOstali nespomenuti rashodi poslovanjaPROGRAM 005 NAKNADEMJESNOJ SAMOUPRAVI005A001 Naknade za rad u MO i GKRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiOstali nespomenuti rashodi poslovanja PROGRAM 003 SPORAZUMI, SUDSKIPOSTUPCI I VANSUDSKE NAGODBE003A002 Sredstva po sporazumu -Općina StrahoninecRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiOstali nespomenuti rashodi poslovanja003A006 Ostale nagodbeRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodi Izvor 11 11 Konto 3 32 329 3 32 329 11 11 11 3 32 329 3 32 329 3 32 329 Stranica 62 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 2 - - - - Indexplan 200,00% 100,00%100,00%100,00%100,00% u kunama izmjena/ - - - - plan 98,48% 98,48%98,48%98,48%98,48% Index izvršenje/ 50.000,0050.000,0050.000,0050.000,0050.000,0050.000,0050.000,0050.000,00 100.000,00 1. izmjenei dopune 0,000,000,000,00 50.000,0050.000,0050.000,0050.000,0050.000,00 Povećanjesmanjenje 0,000,000,000,00 49.238,49 49.238,4949.238,4949.238,4949.238,49 Izvršenje do31.03.2012.

Članak 3.

0,000,000,000,00 50.000,00 50.000,0050.000,0050.000,0050.000,00 Plan NAZIV 99,49%99,49%99,49%99,91% 98,62% 94,43% 100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%112,50% 100,00%100,00% 2,00% 23,93%23,93%23,93%24,22%23,54%24,06%24,00%25,62%21,58%37,61%23,00%26,22%34,69% 70.000,0090.000,00 200.000,00470.000,00540.000,00 8.700.000,007.250.000,001.250.000,002.865.000,001.695.000,00 11.738.000,0011.738.000,0011.738.000,0011.625.000,00 0,000,000,000,00 0,00 0,000,00 -60.000,00-60.000,00-60.000,00-10.000,00 -40.000,0060.000,00 -100.000,00 4.000,00 18.351,8131.222,18 299.970,56744.389,48101.434,25180.506,51412.874,73 2.822.689,042.822.689,042.822.689,042.817.441,042.047.984,511.744.013,95 70.000,0090.000,00 200.000,00470.000,00480.000,00 8.700.000,007.250.000,001.250.000,002.905.000,001.795.000,00 11.798.000,0011.798.000,0011.798.000,0011.635.000,00 01.03 Gradska upravaPROGRAM 007 FUNKCIONIRANJEGRADSKE UPRAVE007A001 Rashodi funkcioniranjaGradske upraveRASHODI POSLOVANJARashodi za zaposleneOstali rashodi za zaposleneDoprinosi na plaćeMaterijalni rashodiNaknade troškova zaposlenimaRashodi za materijal i energijuRashodi za uslugeNaknade troškova osobama izvanradnog odnosaOstali nespomenuti rashodi poslovanja PROGRAM 031 IZBORI031A001 Lokalni izbori - trošakizborne promidžbeRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiOstali nespomenuti rashodi poslovanja031A005 Referendum za EURASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiOstali nespomenuti rashodi poslovanjaPlaće (Bruto) Izvor 11 11 Konto 3 32 329 3 32 329 11 11 11 11 11 11 11 43 11 43 3 31 31131231332 321322323324 329 Broj 2 Stranica 63 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« - - 69,33%69,33%64,29% plan 180,34%130,92% 154,24%115,55%127,03%100,00%126,87% u kunamaIndex 133,33%133,33% 100,00%180,34% 130,26%132,52% 100,00% 126,87% izmjena/ - - 3,22%3,22%3,75%0,00% plan36,56%36,56% Index izvršenje/ 0,00%0,00%0,00%0,00% 13,70%13,70%22,11%26,42%27,78%48,44%18,44%13,27% 30.000,0030.000,00 40.000,0040.000,0020.000,0020.000,00 90.000,0023.000,00 113.000,00113.000,00 1. izmjenei dopune 0,00 10.000,0010.000,0020.000,0020.000,00-50.000,00-50.000,00-50.000,00 Povećanjesmanjenje 0,00 5.248,005.248,005.248,00 10.967,0510.967,0514.100,0014.100,00 Izvršenje do31.03.2012.

Članak 3.

0,00 0,00 951.541,16800.564,48770.564,48321.135,79249.000,00200.428,69 150.976,68150.976,68 7.684.695,077.684.695,07 0,000,00 33.500,0042.650,87 31.976,6831.976,68 221.063,34189.086,66189.086,66112.935,79 3.423.395,073.423.395,07 0,000,00 0,00 0,00 39.747,6220.934,79 583.974,94583.974,94161.531,66161.531,66161.531,66100.849,25 30.000,0030.000,00 30.000,0030.000,00 23.000,00 Plan 163.000,00163.000,00140.000,00 IMOVINE NAZIV NABAVU ZA ASHODI 730.477,82611.477,82581.477,82208.200,00215.500,00157.777,82 119.000,00119.000,00 4.261.300,004.261.300,00 IMOVINE NABAVU ZA ASHODI 01.04 Mjesna samoupravaPROGRAM 008 PLAN RASHODAI IZDATAKA MO I KOTAREVI008A001 Troškovi funkcioniranja MORASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiRashodi za materijal i energijuRashodi za uslugeOstali nespomenuti rashodi poslovanjaFinancijski rashodiOstali financijski rashodiR NEFINANCIJSKERashodi za nabavu proizvedenedugotrajne imovine Financijski rashodiOstali financijski rashodiNaknade građanima i kućanstvima natemelju osiguranja i druge naknadeOstale naknade građanimai kućanstvima iz proračunaR NEFINANCIJSKERashodi za nabavu proizvedenedugotrajne imovinePostrojenja i opremaNematerijalna proizvedena imovina Izvor 11 11 11 11 Konto 34 34337 372 4 42 422426 91 91 91 11 11 43 5211 43 5211 43 52 3 32 322 323 329 34 3434 42 Stranica 64 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 2 Indexplan 126,87%128,70%128,70%128,70%128,70%139,94%139,94%139,94% u kunama izmjena/ 0,00%8,45%8,45%8,45%8,45%2,65%2,65%2,65% Indexplan izvršenje/ 69.500,0069.500,0069.500,0069.500,00 99,51%99,48%99,48%99,47% 139,94% 100,00%100,00%100,00%100,00%124,57%124,57%124,57%124,57% 2,65% 0,00%0,00%0,00%0,00%1,75%1,75%1,75%1,75% 16,96%17,84%17,84%18,17% 7.000,00 20.000,0020.000,0020.000,00 878.404,21403.000,00383.000,00 378.796,47378.796,47378.796,47378.796,47 150.976,68 878.404,21878.404,21878.404,21 383.000,00376.000,00 1. izmjenei dopune 31.976,6815.500,0015.500,0015.500,0015.500,00 0,00 0,00 0,000,00 -2.000,00-2.000,00-2.000,00-2.000,00 74.711,1174.711,1174.711,1174.711,11 250.693,51 250.693,51250.693,51250.693,51 Povećanjesmanjenje 0,00 4.563,704.563,704.563,704.563,70 16.648,9416.648,9416.648,94 Izvršenje do31.03.2012.

Članak 3.

54.000,0054.000,0054.000,0054.000,00 Plan 119.000,00 0,00 0,00 0,000,00 5.309,415.309,415.309,415.309,41 16.648,9468.671,3268.671,3268.671,3268.671,32 7.000,00 20.000,0020.000,0020.000,00 627.710,70405.000,00385.000,00385.000,00 304.085,36304.085,36304.085,36304.085,36 627.710,70627.710,70627.710,70 378.000,00 NAZIV ja i oprema IMOVINE NABAVU ZA ASHODI Rashodi za usluge008A004 Javna rasvjetaRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiR Rashodi za nabavu proizvedenedugotrajne imovineGrađevinski objekti008A005 Zelene površine, grobljei urbana opremaRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiRashodi za usluge Postrojen008A002 Trošak vode, smećai sanacija deponijaRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiRashodi za usluge008A003 Održavanje zgrada(društv.dom) i cesta-tekućeRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiRashodi za materijal i energijuRashodi za uslugeNEFINANCIJSKE Izvor 71 91 11 43 52 11 43 91 Konto 422 3 32 323 3 32 323 91 43 43 43 91 11 43 71 11 43 52 3 32 3223234 42 421 3 32 323 Broj 2 Stranica 65 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Indexplan340,00%340,00%340,00%340,00%281,68%281,68%281,68% u kunama izmjena/ 0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%0,00% Indexplan izvršenje/ 85.000,0085.000,0085.000,0085.000,00 - - - - 281,68% 100,00%100,00%100,00%100,00% 1.411,59%1.411,59%1.411,59%1.411,59% - - - - 0,24%0,24%0,24%0,24%0,00%0,00%0,00%0,00% 80.000,0080.000,0080.000,0080.000,00 563.367,96 160.000,00160.000,00160.000,00160.000,00 563.367,96563.367,96563.367,96 1. izmjenei dopune 60.000,0060.000,0060.000,0060.000,00 2.099.981,872.099.981,872.099.981,872.099.981,87 0,000,000,000,00 363.367,96 160.000,00160.000,00160.000,00160.000,00 363.367,96363.367,96363.367,96 Povećanjesmanjenje 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 Izvršenje do31.03.2012.

Članak 3.

25.000,0025.000,0025.000,0025.000,00 Plan 1.951.215,011.951.215,011.951.215,011.951.215,01 0,000,000,000,000,00 0,00 0,000,00 350,55350,55350,55350,55 0,00 0,00 0,000,00 80.000,0080.000,0080.000,0080.000,00 200.000,00148.766,86148.766,86148.766,86148.766,86 200.000,00200.000,00200.000,00 IMOVINE IMOVINE NAZIV E NABAVU NABAVU ZA ZA ASHODI ASHODI R IMOVINE IMOVINE NABAVU NABAVU ZA ZA ASHODI ASHODI Građevinski objekti008A008 Gradnja društvenih domovai sportskih objekata - investicijeR NEFINANCIJSKERashodi za nabavu proizvedenedugotrajne imovineGrađevinski objekti008A009 Uređenje okolišadruštvenog domaRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiRashodi za usluge008A010 Izgradnja cestaR NEFINANCIJSKERashodi za nabavu proizvedenedugotrajne imovineGrađevinski objekti 008A006 Opremanje društvenog domaR NEFINANCIJSKRashodi za nabavu proizvedenedugotrajne imovinePostrojenja i oprema008A007 Rekonstrukcija društvenihdomova i športskih objekata - investicijeNEFINANCIJSKERashodi za nabavu proizvedenedugotrajne imovine Izvor 91 Konto 4 42 422 4 42 421 1 43 91 43 71 43 9 43 71 91 4 42 421 3 32 323 4 42 421 Stranica 66 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 2 Indexplan109,48%109,48%109,48%114,66%100,00%115,61%115,61%100,00%100,00%100,00%116,86% u kunama izmjena/ 4,59%6,12%0,00% plan24,43%24,43%24,43%22,89%27,24%23,97%23,97% 25,52% Index izvršenje/ 40.000,0030.000,0010.000,00 98,85%98,85%98,85%98,85% 116,86%127,07%127,07%127,07%127,07%145,58%145,58%145,58%152,76%100,00% 6,98%6,98%6,98%6,98%8,46%8,46%8,46%5,28% 25,52% 28,63%20,32%20,32%20,32%20,32% 20.000,00 153.877,00153.877,00153.877,00214.000,00214.000,00214.000,00194.000,00175.000,00175.000,00175.000,00175.000,00 402.326,30402.326,30402.326,30272.326,30130.000,00624.291,49624.291,49 584.291,49584.291,49153.877,00 1. izmjenei dopune 0,00 0,000,000,00 34.826,3034.826,3034.826,3034.826,3084.291,4984.291,49 84.291,49 Povećanjesmanjenje 0,00 1.835,081.835,08 89.792,3189.792,3189.792,3154.374,9835.417,33 0,00 84.291,4932.776,0832.776,0832.776,0832.776,0867.000,0067.000,0067.000,0067.000,00-2.035,34-2.035,34-2.035,34-2.035,34 8.457,608.457,608.457,608.457,60 6.706,575.725,65 12.432,2212.432,2212.432,22 35.968,4435.968,4435.968,4435.968,44 129.447,35129.447,35 127.612,27127.612,27 Izvršenje do31.03.2012.

Članak 3.

40.000,0030.000,0010.000,00 Plan 20.000,00 121.100,92121.100,92121.100,92147.000,00147.000,00147.000,00127.000,00177.035,34177.035,34177.035,34177.035,34 367.500,00367.500,00367.500,00237.500,00130.000,00540.000,00540.000,00 500.000,00500.000,00121.100,92 NAZIV će donacije RASHODI POSLOVANJAOstali rashodiTekuće donacije008A016 Vjerske organizacijeRASHODI POSLOVANJAOstali rashodiTekuće donacijeKapitalne donacije008A017 Ostale udruge građanaRASHODI POSLOVANJAOstali rashodiTeku 008A013 Protupožarna zaštitaRASHODI POSLOVANJAOstali rashodiTekuće donacijeKapitalne donacije008A014 Rekreacija i sportRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiRashodi za materijal i energijuRashodi za uslugeOstali rashodiTekuće donacije008A015 Kulturno-umjetničkeudruge i javni programi Izvor 11 71 43 11 43 91 Konto 3 38 381382 3 32 32232338 381 91 91 91 43 91 11 43 52 11 43 52 11 43 52 11 43 52 3 38 381 3 38 381 382 3 38 381 Broj 2 Stranica 67 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« 97,11%97,11%97,11%97,11% Indexplan 143,18%143,18%143,18% u kunama izmjena/ plan21,65%21,65%21,65%21,65%13,53%13,53%13,53% Index izvršenje/ 67.608,6167.608,6167.608,6167.608,61 378.000,00378.000,00378.000,00 1. izmjenei dopune -2.014,39-2.014,39-2.014,39-2.014,39 114.000,00114.000,00114.000,00 Povećanjesmanjenje 15.074,7715.074,7715.074,7715.074,7735.726,6735.726,6735.726,67 Izvršenje do31.03.2012. 69.623,0069.623,0069.623,0069.623,00 Plan 264.000,00264.000,00264.000,00 NAZIV 143,18% 183,13%116,15%141,07%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00% 7,68%2,52%7,24%7,24%7,24%7,24%0,00%0,00%0,00%0,00% 13,53% 19,45% 85.000,0085.000,0085.000,0085.000,0085.000,0085.000,0085.000,0085.000,00 378.000,00 853.600,00 5.952.600,00 11.079.600,00 0,000,000,000,00 0,000,000,000,00 114.000,00 827.500,00248.500,00 5.029.500,00 0,000,000,000,00 6.150,006.150,006.150,006.150,00 35.726,67 15.221,25 393.828,64 1.176.489,34 85.000,0085.000,0085.000,0085.000,0085.000,0085.000,0085.000,0085.000,00 264.000,00 605.100,00 6.050.100,005.125.100,00 008A018 Socijalne pomoćiRASHODI POSLOVANJANaknade građanima i kućanstvima natemelju osiguranja i druge naknadeOstale naknade građanima i kućanstvimaiz proračuna008A019 Predškolski odgoji osnovno obrazovanjeRASHODI POSLOVANJAOstali rashodiTekuće donacijeRAZDJEL 02 UPRAVNI ODJEL ZAPROSTORNO UREĐENJEI GOSPODARSTVO02.01 Zaštita okoliša, gradnjai geodetski posloviPROGRAM 021 PROSTORNOPLANIRANJE021A001 PPUG Čakovca -izmjena i dopuna IIRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiRashodi za usluge021A002 GUP Čakovec -izmjene i dopune IIIRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiRashodi za usluge Izvor 91 43 52 91 11 43 52 Konto 3 37 372 3 38 381 11 11 3 32 323 3 32 323 Stranica 68 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 2 u kunamaIndexplan 100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00% izmjena/ 0,00%0,00%0,00%0,00% 0,00% plan 10,08%10,08%10,08%10,08% Index izvršenje/ 0,00%0,00%0,00%0,00% 100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00% 0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%0,00% 0,000,000,000,00 21.000,0021.000,0021.000,0015.000,0015.000,0015.000,0015.000,0061.500,0061.500,0061.500,0061.500,00 86.100,0086.100,0086.100,0086.100,0090.000,0090.000,0090.000,0090.000,0021.000,00 1. izmjenei dopune 0,000,000,000,000,000,000,000,00 0,00 Povećanjesmanjenje 0,000,000,000,00 0,00 9.071,259.071,259.071,259.071,25 Izvršenje do31.03.2012.

Članak 3.

0,000,000,00 0,000,000,000,00 0,000,000,000,00 -61.500,00-61.500,00-61.500,00-61.500,00 0,000,000,00 0,000,000,000,00 0,000,000,000,000,000,000,000,00 21.000,0021.000,0021.000,0015.000,0015.000,0015.000,0015.000,0061.500,0061.500,0061.500,0061.500,0061.500,0061.500,0061.500,0061.500,00 86.100,0086.100,0086.100,0086.100,0090.000,0090.000,0090.000,0090.000,0021.000,00 Plan NAZIV RASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiRashodi za usluge021A026 Perivoj Zrinskih -sjeverozapadni dioRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiRashodi za usluge021A028 UPU gospodarske zonePustakovecRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiRashodi za usluge021A029 UPU dijela naselja Savska VesRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiRashodi za usluge 021A003 PUP Sajmište -izmjena i dopunaRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiRashodi za usluge021A007 DPU Globetka zapadRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiRashodi za usluge021A014 DPU dijela naseljaIvanovec - centar Izvor 11 11 Konto 3 32 323 3 32 323 3 11 11 11 11 32 323 3 32 323 3 32 323 3 32 323 Broj 2 Stranica 69 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« - - - 0,00%0,00%0,00%0,00% Indexplan u kunama izmjena/ - - - 0,00%0,00%0,00%0,00% plan 10,78% Index izvršenje/ 0,000,000,000,00 410.000,00410.000,00410.000,00410.000,00 1. izmjenei dopune -100.000,00-100.000,00-100.000,00-100.000,00410.000,00410.000,00410.000,00410.000,00 Povećanjesmanjenje 0,000,000,000,00 0,000,000,000,00 Izvršenje do31.03.2012. 0,000,000,000,00 Plan 100.000,00100.000,00100.000,00100.000,00 AVANJE ž NAZIV - 105,29%100,00%100,00%100,00%100,00%133,75%133,75%133,75%100,00%439,81%100,00%100,00%100,00%100,00% - 5,23%5,23%5,23%5,23% 37,61%37,61%37,61%31,10%82,39%14,92%14,92%14,92%14,92% 45.300,00 150.000,00150.000,00150.000,00150.000,00535.000,00535.000,00535.000,00100.000,00389.700,00400.000,00400.000,00400.000,00400.000,00 3.085.000,00 0,000,000,000,00 0,00 0,000,000,000,00 35.000,00 155.000,00 135.000,00135.000,00135.000,00100.000,00 7.849,567.849,567.849,567.849,56 8.486,34 20.762,34 59.672,7859.672,7859.672,7859.672,78 315.847,74 150.445,20150.445,20150.445,20121.196,52 0,00 10.300,00 150.000,00150.000,00150.000,00150.000,00400.000,00400.000,00400.000,00389.700,00400.000,00400.000,00400.000,00400.000,00 2.930.000,00 023A001 Zgrada K.Tomislava 15 -održavanjeRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiRashodi za usluge023A002 Ostale zgrade u vlasništvuGrada-održavanjeRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiRashodi za materijal i energijuRashodi za uslugeOstali nespomenuti rashodi poslovanja023A003 Stanovi u vlasništvu Grada -održavanjeRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiRashodi za usluge 021A031 UPU pozicijaTrga Republike i MTČ ČakovecRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiRashodi za usluge021A033 Urb.arhit.studija užegcentra grada ČakovcaRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiRashodi za uslugePROGRAM 023 ODROBJEKATA VISOKOGRADNJE Izvor 11 42 Konto 3 32 323 3 32 323 11 11 11 11 11 42 3 32 323 3 32 322323329 3 32 323 Stranica 70 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 2 u kunamaIndexplan100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00% izmjena/ 6,06%6,06%6,06%6,06%9,54% plan25,82%25,82%25,82%25,82% Index izvršenje/ 160.000,00160.000,00160.000,00160.000,00300.000,00300.000,00300.000,00300.000,00300.000,00 1. izmjenei dopune 0,000,000,000,000,000,000,000,00 0,00 0,00 Povećanjesmanjenje 41.313,3541.313,3541.313,3541.313,3518.167,1018.167,1018.167,1018.167,1028.631,64 Izvršenje do31.03.2012.

Članak 3.

Plan 160.000,00160.000,00160.000,00160.000,00300.000,00300.000,00300.000,00300.000,00300.000,00 NAZIV - 100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%125,00%125,00%125,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00% - 9,54%9,54%9,54%0,00%0,00%0,00%0,00%3,36%3,36%3,36% 2,05%0,00%0,00%0,00%0,00% 20.000,0080.000,0030.000,0030.000,0030.000,0030.000,00 300.000,00300.000,00300.000,00800.000,00800.000,00800.000,00800.000,00100.000,00100.000,00100.000,00 0,000,000,000,000,000,00 0,000,000,000,000,00 20.000,0020.000,0020.000,0020.000,00 0,000,000,000,00 0,000,000,000,00 2.688,232.688,232.688,231.050,731.637,50 28.631,6428.631,6428.631,64 0,00 80.000,0080.000,0080.000,0080.000,0030.000,0030.000,0030.000,0030.000,00 300.000,00300.000,00300.000,00800.000,00800.000,00800.000,00800.000,00 IMOVINE NABAVU ZA ASHODI R Rashodi za nabavu proizvedenedugotrajne imovineGrađevinski objekti023A007 Sportski objekti - održavanjeRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiRashodi za usluge023A009 Fontane i spomenici - održavanjeRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiRashodi za materijal i energijuRashodi za usluge023A010 Održavanje javnog WCRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiRashodi za materijal i energiju 023A004 Stambena pričuvaRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiRashodi za usluge023A005 Dječji vrtići - nužni popravciRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiRashodi za usluge023A006 Osnovne škole na područjuGrada - održavanjeNEFINANCIJSKE Izvor 11 11 Konto 3 32 323 3 32 323 4 11 11 11 11 11 42 421 3 32 323 3 32 322323 3 32 322 Broj 2 Stranica 71 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Indexplan 100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00% u kunama izmjena/ 9,30%9,30%9,30%9,30%2,05%2,05%2,05%2,05% Indexplan izvršenje/ 10.000,0010.000,0010.000,0010.000,00 300.000,00300.000,00300.000,00300.000,00 1. izmjenei dopune 0,000,000,000,00 0,000,000,000,00 Povećanjesmanjenje 929,88929,88929,88929,88 6.150,006.150,006.150,006.150,00 Izvršenje do31.03.2012.

Članak 3.

10.000,0010.000,0010.000,0010.000,00 Plan 300.000,00300.000,00300.000,00300.000,00 NAZIV 3A016 Zgrada Passage - K.Zrinski - 126,67%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00% 3,95%0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%0,00% 31,78%31,78% 20.000,0020.000,0020.000,0020.000,0020.000,0020.000,0020.000,0020.000,0020.000,0020.000,00 2.014.000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 424.000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 6.356,646.356,64 62.759,65 20.000,0020.000,0020.000,0020.000,0020.000,0020.000,0020.000,0020.000,0020.000,0020.000,00 1.590.000,00 IMOVINE IMOVINE IMOVINE NABAVU NABAVU NABAVU ZA ZA ZA ASHODI ASHODI ASHODI 024A001 Društveni dom Slemenice -završni radoviR NEFINANCIJSKERashodi za nabavu proizvedenedugotrajne imovineGrađevinski objekti024A003 Društveni dom Krištanovec -adaptacija objekta i uređenje trgaR NEFINANCIJSKERashodi za nabavu proizvedenedugotrajne imovineGrađevinski objekti024A005 Društveni dom Šandorovec -adaptacija i dogradnjaR NEFINANCIJSKE 02održavanjeRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiRashodi za usluge023A022 Dječji vrtić Čakovec -sanacija kotlovniceRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiRashodi za uslugePROGRAM 024 IZGRADNJAOBJEKATA VISOKOGRADNJE Izvor 11 11 Konto 3 32 323 3 32 323 71 71 4 42 421 4 42 421 4 Stranica 72 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 2 Indexplan 100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00% u kunama izmjena/ 4,93%4,93% 4,93%4,93%0,00% plan 31,78%31,78% Index izvršenje/ 20.000,0020.000,00 200.000,00200.000,00200.000,00200.000,00100.000,00 1. izmjenei dopune 0,000,000,00 0,00 0,000,000,00 Povećanjesmanjenje 0,00 6.356,646.356,649.859,719.859,719.859,719.859,71 Izvršenje do31.03.2012.

Članak 3.

20.000,0020.000,00 Plan 200.000,00200.000,00200.000,00200.000,00100.000,00 IMOVINE NAZIV 100,00%100,00%100,00%430,00%430,00%430,00%430,00%100,00%100,00%100,00%100,00% 0,00% 0,00%0,00%0,00%0,00% 0,00%0,00% 0,00%0,00% 0,00%0,00% 100.000,00100.000,00100.000,00430.000,00430.000,00430.000,00430.000,00160.000,00160.000,00160.000,00160.000,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 330.000,00330.000,00330.000,00330.000,00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 100.000,00100.000,00100.000,00100.000,00100.000,00100.000,00100.000,00160.000,00160.000,00160.000,00160.000,00 IMOVINE IMOVINE IMOVINE E NABAVU NABAVU NABAVU NABAVU ZA ZA ZA ZA ASHODI ASHODI ASHODI ASHODI R Rashodi za nabavu proizvedenedugotrajne imovineGrađevinski objekti024A016 Sanacija odmarališta DramaljR NEFINANCIJSKERashodi za nabavu proizvedenedugotrajne imovineGrađevinski objekti024A017 Adaptacija učionicai gradnja dvorane OŠ IR NEFINANCIJSKRashodi za nabavu proizvedenedugotrajne imovinePostrojenja i oprema Rashodi za nabavu proizvedenedugotrajne imovineGrađevinski objekti024A014 Dječji vrtić CvrčakR NEFINANCIJSKERashodi za nabavu proizvedenedugotrajne imovineGrađevinski objekti024A015 Centar za odgoj i obrazovanjeNEFINANCIJSKE Izvor 71 71 Konto 42 421 4 42 421 4 71 71 71 42 421 4 42 421 4 42 422 Broj 2 Stranica 73 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Indexplan100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00% u kunama izmjena/ 0,50%0,50%0,50%0,50%0,00%0,00%0,00% Indexplan izvršenje/ 50.000,0050.000,0050.000,00 490.000,00490.000,00490.000,00490.000,00 1. izmjenei dopune 0,00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 Povećanjesmanjenje 0,00 0,00 0,000,00 2.429,252.429,252.429,252.429,25 Izvršenje do31.03.2012.

Članak 3.

50.000,0050.000,0050.000,00 Plan 490.000,00490.000,00490.000,00490.000,00 IMOVINE IMOVINE NAZIV NABAVU NABAVU ZA ZA ASHODI ASHODI 100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00% 0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%0,00% 50.000,00 50.000,0050.000,0050.000,0050.000,0030.000,0030.000,00 100.000,00100.000,00100.000,00100.000,00 0,00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,0050.000,0050.000,0050.000,0030.000,0030.000,00 100.000,00100.000,00100.000,00100.000,00 Građevinski objekti024A043 Sportski dom Mačkovec -adaptacija i dogradnjaRASHODI ZA NABAVUNEFINANCIJSKE IMOVINERashodi za nabavu proizvedenedugotrajne imovineGrađevinski objekti024A044 Sportski dom Savska VesRASHODI ZA NABAVUNEFINANCIJSKE IMOVINERashodi za nabavu proizvedenedugotrajne imovineGrađevinski objekti024A049 Izgradnja klizališta -umjetni ledRASHODI ZA NABAVUNEFINANCIJSKE IMOVINE 024A021 Objekti za kulturuR NEFINANCIJSKERashodi za nabavu proizvedenedugotrajne imovineGrađevinski objekti024A041 Društveni dom Novo Selo RokR NEFINANCIJSKERashodi za nabavu proizvedenedugotrajne imovine Izvor 71 71 Konto 4 42 421 4 42 421 71 71 4 42 421 4 42 421 4 Stranica 74 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 2 u kunamaIndexplan 100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%150,00% izmjena/ 0,00%0,00%0,20%0,20%0,20%0,20%0,00% Indexplan izvršenje/ 30.000,0030.000,00 100.000,00100.000,00100.000,00100.000,00150.000,00 1. izmjenei dopune 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 50.000,00 Povećanjesmanjenje 0,000,00 0,00 200,00200,00200,00200,00 Izvršenje do31.03.2012.

Članak 3.

30.000,0030.000,00 Plan 100.000,00100.000,00100.000,00100.000,00100.000,00 NAZIV 150,00%150,00%150,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00% 0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%0,00% 20.000,0020.000,0020.000,0020.000,0030.000,0030.000,0030.000,0030.000,00 150.000,00150.000,00150.000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 50.000,0050.000,0050.000,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 20.000,0020.000,0020.000,0020.000,0030.000,0030.000,0030.000,0030.000,00 100.000,00100.000,00100.000,00 RASHODI ZA NABAVUNEFINANCIJSKE IMOVINERashodi za nabavu proizvedenedugotrajne imovineGrađevinski objekti024A054 Društveni domNovo Selo na DraviRASHODI ZA NABAVUNEFINANCIJSKE IMOVINERashodi za nabavu proizvedenedugotrajne imovineGrađevinski objekti024A057 Arhitektonsko urbanističkebarijereRASHODI ZA NABAVUNEFINANCIJSKE IMOVINERashodi za nabavu proizvedendugotrajne imovine eGrađevinski objekti Rashodi za nabavu proizvedenedugotrajne imovineGrađevinski objekti024A050 Školska sportskadvorana IvanovecRASHODI ZA NABAVUNEFINANCIJSKE IMOVINERashodi za nabavu proizvedenedugotrajne imovineGrađevinski objekti024A052 Solarni sistemi - vrtići i škole Izvor 71 71 Konto 42 421 4 42 421 4 71 71 71 42 421 4 42 421 4 42 421 Broj 2 Stranica 75 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« - - - - Indexplan 554,27%103,24% u kunama izmjena/ - - - - plan 84,61%24,28% Index izvršenje/ 44.000,0044.000,0044.000,0044.000,00 955.000,00 1. izmjenei dopune 5.127.000,00 44.000,0044.000,0044.000,0044.000,00 30.000,00 Povećanjesmanjenje 4.202.000,00 43.914,0543.914,0543.914,0543.914,05 782.660,70224.594,15 Izvršenje do31.03.2012.

Članak 3.

0,00 0,00 0,000,00 Plan 925.000,00925.000,00 NAZIV 059 OŠ Kuršanec - izgradnja 100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00% 0,00%0,00% 32,66%32,66%14,17%14,17%64,10%64,10%18,69%18,69%61,21%61,21% 270.000,00270.000,00170.000,00170.000,00100.000,00100.000,00655.000,00655.000,00200.000,00200.000,00455.000,00455.000,00 0,000,000,000,000,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,000,00 88.181,1588.181,1524.085,4024.085,4064.095,7564.095,75 122.413,00122.413,00122.413,00122.413,00 270.000,00270.000,00170.000,00170.000,00100.000,00100.000,00655.000,00655.000,00200.000,00200.000,00455.000,00455.000,00 RASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiRashodi za uslugeFinancijski rashodiOstali financijski rashodi020A002 Kupnja nekretninaRASHODI ZA NABAVUNEFINANCIJSKE IMOVINERashodi za nabavu neproizvedenedugotrajne imovineMaterijalna imovina - prirodnabogatstvaRashodi za nabavu proizvedenedugotrajne imovineGrađevinski objekti 024Aškolske športske dvoraneRASHODI ZA NABAVUNEFINANCIJSKE IMOVINERashodi za nabavu proizvedenedugotrajne imovineGrađevinski objekti02.02 Imovinsko-pravni posloviPROGRAM 020 IMOVINSKOPRAVNI POSLOVI020A001 Sređivanje imovine ukatastru i gruntovnici Izvor 71 Konto 4 42 421 11 11 71 71 3 32 32334 343 4 41 411 42 421 Stranica 76 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 2 - - - - - - Indexplan u kunama izmjena/ - - - - - - Indexplan izvršenje/ 30.000,0030.000,0030.000,0030.000,00 50.000,00 1. izmjenei dopune 4.172.000,00 30.000,0030.000,0030.000,0030.000,00 50.000,00 Povećanjesmanjenje 4.172.000,00 0,000,00 14.000,0014.000,0014.000,0014.000,00 558.066,55 Izvršenje do31.03.2012.

Članak 3.

0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 Plan NAZIV 20A003 Komunalna infrastuktura za 0 RASHODI POSLOVANJA - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 50.000,0050.000,0050.000,0030.000,0030.000,0030.000,0030.000,00 200.000,00200.000,00200.000,00200.000,00300.000,00100.000,00100.000,00100.000,00 50.000,0050.000,0050.000,0030.000,0030.000,0030.000,0030.000,00 200.000,00200.000,00200.000,00200.000,00300.000,00100.000,00100.000,00100.000,00 0,000,00 0,000,000,000,000,000,000,000,00 19,2019,2019,2019,20 0,000,00 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00 ashodi za usluge gospodarstvu i poljoprivredi hrvatske branitelje i druge - priključciNaknade građanima i kućanstvima natemelju osiguranja i druge naknadeOstale naknade građanima i kućanstvimaiz proračunaPROGRAM 022 GOSPODARSKIRAZVOJ GRADA022A001 Strateški plan gospodarskograzvoja Grada ČakovcaRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiRashodi za usluge022A002 Sufinanciranje aktivnosti uRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiRashodi za usluge022A003 Razvojna agencija ČakraRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiRashodi za usluge022A004 Sufinanciranje projekata EURASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiR Izvor 43 Konto 3 37 372 3 11 11 11 51 32 323 3 32 323 3 32 323 3 32 323 Broj 2 Stranica 77 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« - - - - - - - - Indexplan u kunama izmjena/ - - - - - - - - Indexplan izvršenje/ 60.000,0060.000,0060.000,0060.000,00 200.000,00200.000,00200.000,00 350.000,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 10.000,0010.000,0010.000,0010.000,0015.000,0015.000,0015.000,0015.000,00 350.000,00350.000,00350.000,00 1. izmjenei dopune 60.000,0060.000,0060.000,0060.000,00 200.000,00200.000,00200.000,00 350.000,00 2.300.000,002.300.000,002.300.000,002.300.000,00 10.000,0010.000,0010.000,0010.000,0015.000,0015.000,0015.000,0015.000,00 350.000,00350.000,00350.000,00 Povećanjesmanjenje 0,000,000,000,000,000,000,000,000,00 Izvršenje do31.03.2012.

Članak 3.

0,000,000,000,000,000,000,000,000,00 Plan IMOVINU NAZIV FINANCIJSKUZAJMOVA ZA ZDACIOTPLATE I Izdaci za dane zajmove 2.300.000,002.300.000,002.300.000,002.300.000,00 0,000,00 0,000,000,000,00 0,000,000,000,000,000,000,000,00 0,000,00 0,000,000,000,00 0,000,000,000,000,000,000,000,00 I Dani zajmovi drugim razinama vlasti022A005 Sufinanciranje obrane od tučeRASHODI POSLOVANJAOstali rashodiTekuće donacije022A006 Potpore gospodarskim subjektimaRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiOstali nespomenuti rashodi poslovanja022A007 Sufinanciranje projekta odministarstava i fondovaRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiRashodi za usluge022A008 Katalog i baza podatakapoduzetnika Grada ČakovcaRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiRashodi za usluge022A009 Promocija gospodarstvaRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiRashodi za usluge Izvor 11 52 Konto 5 51 517 3 38 381 3 32 11 52 11 11 329 3 32 323 3 32 323 3 32 323 Stranica 78 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 2 - - - - - - Indexplan u kunama izmjena/ - - - - - - Indexplan izvršenje/ 420.000,00420.000,00420.000,00420.000,00437.000,00437.000,00437.000,00 83,95%92,77% 20,00%20,00%20,00%20,00% 104,79% 100,00%100,00%100,00%100,00% 7,21%3,67% 0,00%0,00%0,00%0,00% 24,88% 17,24%17,24%17,24%17,24% 437.000,00 100.000,00100.000,00100.000,00100.000,00 1. izmjenei dopune 420.000,00420.000,00420.000,00420.000,00437.000,00437.000,00437.000,00 4.592.124,001.000.000,001.000.000,001.000.000,001.000.000,00 28.870.624,0016.370.624,00 0,00 0,00 0,000,00 437.000,00 -357.876,00 -400.000,00-400.000,00-400.000,00-400.000,00 Povećanjesmanjenje 121.722,38121.722,38121.722,38121.722,38436.324,97436.324,97436.324,97 1.320.624,00-3.129.376,00 0,00 0,00 0,000,00 436.324,97 181.562,46172.374,23172.374,23172.374,23172.374,23 Izvršenje do31.03.2012.

Članak 3.

0,000,000,000,000,000,00 0,00 0,00 Plan NAZIV 010 Projekt Generacija RASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiRashodi za usluge 6.854.310,431.406.230,17 500.000,00500.000,00500.000,00500.000,00 4.950.000,001.000.000,001.000.000,001.000.000,001.000.000,00 27.550.000,0019.500.000,00 KOMUNALNO GOSPODARSTVO027A004 Odvojak Ulice Jakova GotovcaRASHODI ZA NABAVUNEFINANCIJSKE IMOVINERashodi za nabavu proizvedenedugotrajne imovineGrađevinski objekti 022A»MI« na poslu022A011 Naknada štete od tuče i sušeRASHODI POSLOVANJANaknade građanima i kućanstvima natemelju osiguranja i druge naknadeOstale naknade građanima i kućanstvimaiz proračunaRAZDJEL 03 UPRAVNI ODJEL ZA03.01 Gradnja objekata komunalneinfrastrukturePROGRAM 027 IZGRADNJAI REKONSTRUKCIJA CESTA027A001 Vojni vrtovi sjeverRASHODI ZA NABAVUNEFINANCIJSKE IMOVINERashodi za nabavu proizvedenedugotrajne imovineGrađevinski objekti Izvor 51 52 Konto 3 32 323 3 37 372 43 43 4 42 421 4 42 421 Broj 2 Stranica 79 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« - - - Indexplan100,00%100,00%100,00%100,00% u kunama izmjena/ - - - 0,00%0,00%0,00%0,00% Indexplan izvršenje/ 200.000,00200.000,00200.000,00 28,57%28,57%28,57%28,57% 100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00% 0,00%0,00%0,00%0,00%5,49%5,49%5,49%5,49%0,14%0,14%0,14%0,14% 500.000,00500.000,00500.000,00150.000,00150.000,00150.000,00150.000,00200.000,00200.000,00200.000,00200.000,00 200.000,00500.000,00 1. izmjenei dopune2.000.000,002.000.000,002.000.000,002.000.000,00 0,00 0,00 0,000,00 200.000,00200.000,00200.000,00 0,00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 200.000,00 -500.000,00-500.000,00-500.000,00-500.000,00 Povećanjesmanjenje 0,00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 Izvršenje do31.03.2012.

Članak 3.

0,00 0,00 0,000,00 Plan 2.000.000,002.000.000,002.000.000,002.000.000,00 NAZIV 27A008 Martane Istok - radna zona 0,00 0,00 0,000,00 950,00950,00950,00950,00 8.238,238.238,238.238,238.238,23 500.000,00500.000,00500.000,00500.000,00150.000,00150.000,00150.000,00150.000,00700.000,00700.000,00700.000,00700.000,00 RASHODI ZA NABAVUNEFINANCIJSKE IMOVINERashodi za nabavu proizvedenedugotrajne imovineGrađevinski objekti027A027 Projekti za uliceRASHODI ZA NABAVUNEFINANCIJSKE IMOVINERashodi za nabavu proizvedenedugotrajne imovineGrađevinski objekti027A028 Nove ulice u mjesnim odborimaRASHODI ZA NABAVUNEFINANCIJSKE IMOVINERashodi za nabavu proizvedenedugotrajne imovineGrađevinski objekti 0 RASHODI ZA NABAVUNEFINANCIJSKE IMOVINERashodi za nabavu proizvedenedugotrajne imovineGrađevinski objekti027A013 Športska ulica u MihovljanuRASHODI ZA NABAVUNEFINANCIJSKE IMOVINERashodi za nabavu proizvedenedugotrajne imovineGrađevinski objekti027A023 Pješačko biciklističke staze Izvor 43 43 Konto 4 42 421 4 42 421 43 43 43 4 42 421 4 42 421 4 42 421 Stranica 80 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 2 - - - Indexplan 100,00%100,00% u kunama izmjena/ - - - 0,00%0,00% Indexplan izvršenje/ 342.124,00342.124,00342.124,00342.124,00100.000,00100.000,00 1. izmjenei dopune 0,00 0,00 0,00 342.124,00342.124,00342.124,00342.124,00 Povećanjesmanjenje 0,00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,00 Izvršenje do31.03.2012. 0,00 0,00 0,000,00 Plan 100.000,00100.000,00 NAZIV - - 97,40% 100,00%100,00%102,65%102,65% 100,00%100,00%100,00% 100,00% - - 0,00%0,00% 5,05%6,38% 34,58%34,58% 31,95%31,95%31,95% 53.000,0053.000,0053.000,00 100.000,00100.000,00 2.053.000,002.053.000,00 2.000.000,002.000.000,002.000.000,009.155.500,005.000.000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 53.000,0053.000,0053.000,0053.000,0053.000,00 -244.500,00 0,00 52.409,2352.409,2352.409,23 691.506,29691.506,29 639.097,06639.097,06639.097,06474.371,36318.900,59 0,000,000,00 100.000,00100.000,00 2.000.000,002.000.000,00 2.000.000,002.000.000,002.000.000,009.400.000,005.000.000,00 dugotrajne imovineGrađevinski objektiPROGRAM 028 GRADNJAKOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA028A003 Investicije premaprogramu Međimurskih vodaRASHODI POSLOVANJAFinancijski rashodiOstali financijski rashodiRASHODI ZA NABAVUNEFINANCIJSKE IMOVINERashodi za nabavu proizvedenedugotrajne imovineGrađevinski objektiPROGRAM 029 ODLAGALIŠTEKOMUNALNOG OTPADA029A001 Sanacija odlagališta Totovec 027A037 Parkiralište u Svetojelenskoj ul.(ulaganje Čakoma)RASHODI ZA NABAVUNEFINANCIJSKE IMOVINERashodi za nabavu proizvedenedugotrajne imovineGrađevinski objekti027A041 Martane Istok - stambena zonaRASHODI ZA NABAVUNEFINANCIJSKE IMOVINERashodi za nabavu proizvedene Izvor 11 Konto 4 42 421 4 42 43 11 43 421 3 34 3434 42 421 Broj 2 Stranica 81 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Indexplan 100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00% u kunama izmjena/ 6,38%6,38%6,38%0,00%0,00%0,00%0,00% Indexplan izvršenje/ i dopune 38,88%38,88%38,88%38,88%18,10% 100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00% 1,87%0,00%0,00%0,00%0,00% 38,87%38,87%38,87%38,87% 29,40%29,40% 155.500,00155.500,00155.500,00155.500,00570.000,00200.000,00200.000,00200.000,00200.000,00200.000,00200.000,00 1. izmjene 5.000.000,005.000.000,005.000.000,004.000.000,004.000.000,004.000.000,004.000.000,00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 Povećanjesmanjenje 0,00 0,00 0,000,00 318.900,59318.900,59318.900,59 Izvršenje do31.03.2012.

Članak 3.

Plan 0,00 0,00 0,000,000,00 0,00 -244.500,00-244.500,00-244.500,00-244.500,00 -2.580.000,00 0,00 0,00 0,000,00 58.790,06 58.790,0658.790,06 155.470,77155.470,77155.470,77155.470,77 400.000,00400.000,00400.000,00400.000,00200.000,00200.000,00200.000,00200.000,00200.000,00200.000,00 5.000.000,005.000.000,005.000.000,004.000.000,004.000.000,004.000.000,004.000.000,00 3.150.000,00 NAZIV 029A004 Zaštita okoliša - oprema zasakupljanje otpadaRASHODI ZA NABAVUNEFINANCIJSKE IMOVINERashodi za nabavu proizvedenedugotrajne imovineRASHODI ZA NABAVUNEFINANCIJSKE IMOVINERashodi za nabavu proizvedenedugotrajne imovineGrađevinski objekti030A002 Martane IstokRASHODI ZA NABAVUNEFINANCIJSKE IMOVINE RASHODI ZA NABAVUNEFINANCIJSKE IMOVINERashodi za nabavu proizvedenedugotrajne imovineGrađevinski objekti029A003 Izgradnja oporabilišta TotovecRASHODI ZA NABAVUNEFINANCIJSKE IMOVINERashodi za nabavu proizvedenedugotrajne imovineGrađevinski objekti Postrojenja i opremaPROGRAM 030 IZGRADNJAJAVNE RASVJETE030A001 Vojni vrtovi sjever Izvor 43 4352 Konto 4 42 421 4 42 421 52 43 4 42 422 4 42 421 4 Stranica 82 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 2 0,00%0,00% 0,00%0,00% u kunamaIndexplan 100,00%100,00% 100,00% izmjena/ 0,00%0,00% 0,00%0,00%0,00% plan 29,40%29,40% Index izvršenje/ 0,00 0,00 0,000,00 - - - 100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00% - - - 0,00% 0,00%0,00%0,00%0,00% 0,00%0,00% 50.000,0050.000,0050.000,0050.000,0020.000,0020.000,0020.000,0020.000,00 100.000,00100.000,00100.000,00 200.000,00200.000,00 100.000,00 1. izmjenei dopune 0,000,00 0,00 Povećanjesmanjenje 0,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 20.000,0020.000,0020.000,0020.000,00 -2.600.000,00-2.600.000,00-2.600.000,00-2.600.000,00 0,00 0,00 0,000,000,00 58.790,0658.790,06 Izvršenje do31.03.2012.

Članak 3.

Plan 0,00 0,000,000,00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 50.000,0050.000,0050.000,0050.000,00 100.000,00100.000,00100.000,00 200.000,00200.000,00 100.000,00 2.600.000,002.600.000,002.600.000,002.600.000,00 NAZIV RASHODI ZA NABAVUNEFINANCIJSKE IMOVINERashodi za nabavu proizvedenedugotrajne imovineGrađevinski objekti030A024 Športska ulica u MihovljanuRASHODI ZA NABAVUNEFINANCIJSKE IMOVINERashodi za nabavu proizvedenedugotrajne imovineGrađevinski objekti030A029 Javna rasvjeta Preloge - IvanovecRASHODI ZA NABAVUNEFINANCIJSKE IMOVINERashodi za nabavu proizvedenedugotrajne imovineGrađevinski objekti Rashodi za nabavu proizvedenedugotrajne imovineGrađevinski objekti030A017 Objekti i uređaji(energetska učinkovitost)RASHODI ZA NABAVUNEFINANCIJSKE IMOVINERashodi za nabavu proizvedenedugotrajne imovineGrađevinski objekti030A022 Odvojak Jakova Gotovca Izvor 43 11 Konto 42 421 4 42 421 4 43 43 43 42 421 4 42 421 4 42 421 Broj 2 Stranica 83 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« 60,00%60,00%60,00% Indexplan 155,28%155,28%100,00%100,00%100,00%100,00% u kunama izmjena/ 0,19%0,19%0,19% plan 67,68%67,68%14,24%14,24%14,24%14,24% Index izvršenje/ 40.000,0040.000,0040.000,0040.000,00 60,00% 200,00%200,00%200,00%200,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00% 0,19%0,00%0,00%0,00%0,00%0,30%0,30%0,30%0,30%0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%0,00% 10.000,0010.000,0010.000,0010.000,0020.000,0020.000,00 300.000,00100.000,00100.000,00100.000,00100.000,00150.000,00150.000,00150.000,00150.000,00 300.000,00300.000,00300.000,00 1. izmjenei dopune 12.500.000,0012.500.000,00 0,000,000,000,00 0,000,000,000,000,000,000,000,00 0,000,00 50.000,0050.000,0050.000,0050.000,00 -200.000,00 -200.000,00-200.000,00-200.000,00 Povećanjesmanjenje4.450.000,004.450.000,00 950,00950,00950,00 5.696,005.696,005.696,005.696,00 5.448.080,265.448.080,26 Izvršenje do31.03.2012.

Članak 3.

40.000,0040.000,0040.000,0040.000,00 Plan 0,000,000,000,00 0,000,000,000,00 0,000,00 950,00 452,64452,64452,64452,64 50.000,0050.000,0050.000,0050.000,00 10.000,0010.000,0010.000,0010.000,0020.000,0020.000,00 500.000,00 150.000,00150.000,00150.000,00150.000,00 500.000,00500.000,00500.000,00 8.050.000,008.050.000,00 AVANJE ž NAZIV Rashodi za usluge025A004 Sanacija poljskih putevaRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiRashodi za usluge025A005 Prometna signalizacijaRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiRashodi za usluge025A006 Sanacija parkiralištaRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiRashodi za usluge025A007 Zaštita nogostupai zelenih površinaRASHODI POSLOVANJA 03.02 Održavanje objekatakomunalne infrastrukturePROGRAM 025 ODRKOMUNALNE INFRASTRUKTURE025A002 Gradski prijevozRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiRashodi za usluge025A003 Sanacija cestaRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodi Izvor 43 Konto 3 32 323 3 32 43 43 43 43 323 3 32 323 3 32 323 3 32 323 3 Stranica 84 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 2 u kunamaIndexplan100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00% izmjena/ 0,00%0,00% 3,58%3,58%3,58%3,58% 7,07%7,07% Indexplan izvršenje/ 20.000,0020.000,0050.000,0050.000,0050.000,0050.000,00 i dopune 100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%355,56%355,56%355,56%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00% 2.400,00% 7,07%7,07% 11,13%11,13%11,13%11,13% 24,06%86,05%86,05%86,05%86,05% 275,99%275,99%275,99% 2.291,44% 80.000,0080.000,0080.000,0080.000,00 100.000,00100.000,00100.000,00100.000,00 5.000.000,005.000.000,00 6.400.000,006.400.000,006.400.000,001.600.000,004.800.000,00 1. izmjene 5.000.000,005.000.000,00 0,000,00 0,000,000,000,00 0,000,000,00 Povećanjesmanjenje 0,000,00 1.789,651.789,651.789,651.789,65 0,00 0,000,000,000,00 0,00 0,000,000,000,00 4.600.000,004.600.000,004.600.000,004.600.000,00 11.125,3511.125,3511.125,3511.125,35 68.843,9568.843,9568.843,9568.843,95 353.681,18353.681,18 384.958,36 353.681,18353.681,18 Izvršenje do31.03.2012.

Članak 3.

20.000,0020.000,0050.000,0050.000,0050.000,0050.000,00 Plan 4.967.829,574.967.829,574.967.829,574.582.871,21 80.000,0080.000,0080.000,0080.000,00 100.000,00100.000,00100.000,00100.000,00 200.000,00 5.000.000,005.000.000,00 1.800.000,001.800.000,001.800.000,001.600.000,00 5.000.000,005.000.000,00 NAZIV Materijalni rashodiRashodi za usluge025A012 Održavanje i nabavaurbane opremeRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiRashodi za usluge025A014 Javna rasvjetaRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiRashodi za materijal i energijuRashodi za usluge025A015 Iluminacija GradaRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiRashodi za usluge Materijalni rashodiRashodi za usluge025A009 Saniranje slivnika napodručju GradaRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiRashodi za usluge025A010 Održavanje zelenihi javnih površinaRASHODI POSLOVANJA Izvor 43 43 Konto 32 323 3 32 323 3 32 43 43 43 11 43 81 323 3 32 323 3 32 322323 3 32 323 Broj 2 Stranica 85 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« plan 100,00% 105,85%105,85%100,00%100,00% 110,00%110,00% u kunamaIndex 100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00% 105,85% 100,00%100,00% 110,00%110,00% izmjena/ 0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%0,00% plan 25,14%25,14% Index izvršenje/ 50.000,0050.000,0050.000,0050.000,0050.000,0050.000,0050.000,0050.000,00 0,00%0,00%0,00%0,00% 25,14%25,14%26,76%26,76%26,76% 36,39%36,39%36,39%36,39% 50.000,0050.000,0050.000,0050.000,00 150.000,00150.000,00 550.000,00550.000,00550.000,00550.000,00 150.000,00150.000,00 1. izmjenei dopune 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00 Povećanjesmanjenje 0,000,000,000,000,000,000,000,00 37.711,92 1.900.000,001.900.000,001.900.000,00 0,000,00 0,000,000,000,00 50.000,0050.000,0050.000,0050.000,00 105.000,00105.000,00105.000,00 0,000,000,000,00 37.711,9237.711,92 37.711,92 Izvršenje do31.03.2012.

Članak 3.

50.000,0050.000,0050.000,0050.000,0050.000,0050.000,0050.000,0050.000,00 Plan 480.391,82480.391,82480.391,82 181.974,91181.974,91181.974,91181.974,91 50.000,0050.000,0050.000,0050.000,00 150.000,00150.000,00 500.000,00500.000,00500.000,00500.000,00 150.000,00150.000,00 NAZIV 1.795.000,001.795.000,001.795.000,00 za usluge Materijalni rashodiRashodi za uslugeRAZDJEL 04 UPRAVNI ODJEL ZAKOMUNALNO REDARSTVO04 UPRAVNI ODJEL ZAKOMUNALNO REDARSTVOPROGRAM 026 POSLOVIKOMUNALNOG REDARSTVA026A001 Sanacija divljih odlagalištaRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiRashodi za usluge026A002 Deratizacija, dezinsekcijai zbrinjavanje životinjaRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiRashodi 025A016 Sufinanciranje održavanjagrobljaRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiRashodi za usluge025A018 Priprema gradilištaRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiRashodi za usluge025A019 Prometna jedinica mladežiRASHODI POSLOVANJA Izvor 43 43 Konto 3 32 323 3 32 323 3 11 11 11 32 323 3 32 323 3 32 323 Stranica 86 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 2 plan 100,00% 100,00%100,00%133,33%133,33%100,00%100,00% u kunamaIndex 100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00% 100,00%100,00%133,33%133,33%100,00%100,00% izmjena/ plan28,03%28,03%28,03%28,03%21,65%21,65%21,65%21,65%23,79%23,79% Index izvršenje/ 40.000,0040.000,0040.000,0040.000,0060.000,0060.000,0060.000,0060.000,00 i dopune 23,79%23,79%14,29%14,29%14,29%14,29%27,79%27,79%27,79%27,79%27,89%27,89%27,89%27,89% 20.000,0020.000,0020.000,0020.000,0040.000,0040.000,0040.000,0040.000,0030.000,0030.000,0030.000,0030.000,00 1.000.000,001.000.000,00 1. izmjene 1.000.000,001.000.000,00 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00 Povećanjesmanjenje 11.211,4511.211,4511.211,4511.211,4512.988,8012.988,8012.988,8012.988,80 0,000,00 0,000,000,000,00 0,000,000,000,00 10.000,0010.000,0010.000,0010.000,00 2.857,162.857,162.857,162.857,168.337,438.337,438.337,438.337,438.367,238.367,238.367,238.367,23 237.942,84237.942,84 237.942,84237.942,84 Izvršenje do31.03.2012.

Članak 3.

40.000,0040.000,0040.000,0040.000,0060.000,0060.000,0060.000,0060.000,00 Plan 20.000,0020.000,0020.000,0020.000,0030.000,0030.000,0030.000,0030.000,0030.000,0030.000,0030.000,0030.000,00 1.000.000,001.000.000,00 1.000.000,001.000.000,00 NAZIV alne donacije Materijalni rashodiRashodi za usluge026A006 Radovi po naloguKomunalnog redarstvaRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiRashodi za usluge026A008 Vijeće za prevencijuRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiOstali nespomenuti rashodi poslovanja026A010 Video nadzor GradaRASHODI POSLOVANJAOstali rashodiKapit 026A003 Zaštita od ambrozijeRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiRashodi za usluge026A004 Zaštita javnih površina - AlzasRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiRashodi za usluge026A005 Zimska službaRASHODI POSLOVANJA Izvor 11 11 Konto 3 32 323 3 32 323 3 11 11 11 11 32 323 3 32 323 3 32 329 3 38 382 Broj 2 Stranica 87 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Indexplan 100,00%100,00%100,00%100,00%150,00%150,00%175,00%150,00% u kunama izmjena/ 0,00% plan 12,20%12,20%12,20%12,20%14,83%14,83%22,24% Index izvršenje/ 35.000,0035.000,0035.000,0035.000,0045.000,0045.000,0035.000,0015.000,00 1. izmjenei dopune 0,000,000,000,00 5.000,00 15.000,0015.000,0015.000,00 Povećanjesmanjenje 0,00 4.269,004.269,004.269,004.269,004.448,004.448,004.448,00 Izvršenje do31.03.2012. 35.000,0035.000,0035.000,0035.000,0030.000,0030.000,0020.000,0010.000,00 Plan NAZIV - - - - 200,00%100,00%100,00% 103,58%103,24%103,24%103,57%103,57%103,57%103,61 % - - - - 0,00%0,00% 44,48% 22,18%24,35%24,35%25,30%25,30%25,30%24,68% 20.000,0010.000,0010.000,0030.000,0030.000,0030.000,0030.000,00 2.230.000,002.230.000,002.030.000,002.030.000,002.030.000,001.720.000,00 50.413.861,26 0,000,00 10.000,00 30.000,0030.000,0030.000,0030.000,00 70.000,0070.000,0070.000,0070.000,0070.000,0060.000,00 1.740.252,72 0,000,00 4.448,00 7.995,007.995,007.995,007.995,00 526.000,00526.000,00495.800,00495.800,00495.800,00409.700,00 10.795.426,15 0,000,000,000,00 10.000,0010.000,0010.000,00 2.160.000,002.160.000,001.960.000,001.960.000,001.960.000,001.660.000,00 48.673.608,54 Čakovec kulturu za Centar Rashodi za uslugeOstali rashodiKapitalne donacije026A013 Program zaštite divljačiu Perivoju ZrinskihRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiRashodi za uslugeRAZDJEL 05 UPRAVNI ODJEL ZADRUŠTVENE DJELATNOSTI05.01.01PROGRAM 009 PLAN RASHODAI IZDATAKA CENTRA ZA KULTURU009A001 Rashodi za zaposleneRASHODI POSLOVANJARashodi za zaposlenePlaće (Bruto)

Članak 3.

026A011 Oprema za komunalnoi prometno redarstvoRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiRashodi za materijal i energiju026A012 Sustav zaštite i spašavanjai Civilna zaštitaRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiRashodi za materijal i energiju Izvor 11 11 11 Konto 3 32 322 3 32 322323 11 11 11 38 382 3 32 323 3 31 311 Stranica 88 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 2 Indexplan 133,33%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%102,78% u kunama izmjena/ plan 46,90%26,68%15,10%15,10%15,10%15,10%25,00%25,00%25,30% Index izvršenje/ 40.000,00 270.000,00200.000,00200.000,00200.000,00200.000,00 i dopune - - - - - - 66,67%37,33%37,33%30,67% 102,78%102,20%102,20%102,20% - - - - - - 25,30%25,30%25,51%24,10% 21,40%21,40%21,40%21,40% 10.429,0010.429,0056.000,0056.000,0046.000,0010.000,0044.000,0044.000,0044.000,00 269.971,00 100.000,00 1.839.571,001.569.600,00 1. izmjene 1.950.000,001.950.000,001.850.000,001.850.000,00 0,000,000,000,000,00 0,00 0,00 5.808,00 39.571,0033.763,0010.429,0010.429,00 10.000,0044.000,0044.000,0044.000,00 10.000,00 50.000,0050.000,00 -50.000,00-94.000,00-94.000,00 Povećanjesmanjenje 14.071,0072.029,0030.200,0030.200,0030.200,0030.200,00 -104.000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63.663,87 32.105,9332.105,9332.105,9332.105,93 455.394,07391.730,20 487.500,00487.500,00455.394,07455.394,07 Izvršenje do31.03.2012. 30.000,00 Plan 270.000,00200.000,00200.000,00200.000,00200.000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 264.163,00 150.000,00150.000,00150.000,00150.000,00 1.800.000,001.535.837,00 1.950.000,001.950.000,001.800.000,001.800.000,00 TAONICAI Zrinski NICA I Č Nikola Iž NAZIV Knjižnica li rashodi za zaposlene Rashodi za zaposlenePlaće (Bruto)Doprinosi na plaćeMaterijalni rashodiNaknade troškova zaposlenima010A002 Materijalni i financijskirashodiRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiRashodi za materijal i energijuRashodi za uslugeRASHODI ZA NABAVUNEFINANCIJSKE IMOVINERashodi za nabavu proizvedenedugotrajne imovineKnjige, umjetnička djela i ostalezložbene vrijednostii OstaDoprinosi na plaće009A004 Intelektualne uslugeRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiRashodi za usluge05.01.02ČakovecPROGRAM 010 PLAN RASHODAI IZDATAKA - KNJ010A001 Rashodi za zaposleneRASHODI POSLOVANJA Izvor 11 11 11 Konto 312313 3 32 323 3 11 11 11 11 11 11 31 31131332 321 3 32 3223234 42 424 Broj 2 Stranica 89 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« - plan 00,00% u kunamaIndex 106,34%106,34%106,34%106,34%106,34%103,62%107,00% izmjena/ - plan 23,85%23,85%23,85%23,85%23,85%23,85%23,84%21,07%17,94% Index izvršenje/ 277.600,00 1. izmjenei dopune 1.963.400,00 99,98%98,79% 100,00%100,00%100,00%100,00%101,94%100,85%101,94%101,94%101,94%101,94%101,94%101,94% 0,00% 7,65%7,65% 17,94%23,75%23,75%23,85%18,51 %30,72%16,71% 22,32%13,63%13,63% 2.200,00 4.000,004.000,00 33.700,0033.700,00 346.031,00 143.350,00 5.398.507,255.398.507,253.963.328,003.963.328,003.925.628,001.881.408,001.552.639,00 13.292.000,0013.292.000,0013.292.000,0013.292.000,0013.292.000,0011.051.000,0010.708.411,69 3,153,15 792.000,00792.000,00792.000,00792.000,00792.000,00386.000,00277.600,00128.400,00 Povećanjesmanjenje 0,00 437.465,18 2.980.867,482.980.867,482.980.867,48 3,151,671,67 41,80 76,01 76,01 -714,64 640,30640,30 6.574,59 2.723,65 -23.113,2513.058,57 0,00 300,00300,00 4.507,354.507,35 62.824,37 31.386,03 968.427,22968.427,22941.244,22941.244,22936.436,87585.024,63257.201,84 2.980.867,482.980.867,482.543.402,302.256.163,21 Izvršenje do31.03.2012.