Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Kotoriba od 01.01.2023.-31.12.2023. godine

13. Na temelju članka 76. stavak 3. i članak 81. stavak 3. Zakona o proračunu (“Narodne novine” broj 144/2021), Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana (“Narodne novine” broj 85/2023) i članka 44. Statuta Općine Kotoriba (“Službeni glasnik međimurske županije” broj 5/21, 5/23 ), Općinsko vijeće Općine Kotoriba na 18. sjednici održanoj dana 24.travnja 2024. godine, donijelo je GODIŠNJI IZVJEŠTAJ o izvršenju Proračuna Općine Kotoriba od 01.01.2023.-31.12.2023. godine I. OPć

Članak 1.

Članak 1. I DIO Proračun Općine Kotoriba u razdoblju od 1.1. do 31.12.2023. godine ostvaren je kako slijedi. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA OSTVARENJE/ BROJČANA OZNAKA I NAZIV IZVRŠENJE 1.-12.2022. 1 2 PRIHODI UKUPNO 1.532.600,91 6 Prihodi poslovanja 1.524.125,68 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 8.475,23 RASHODI UKUPNO 1.603.341,86 3 Rashodi poslovanja 1.155.106,60 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 448.235,26 RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK -70.740,95 u eurima IZVORNI OSTVARENJE/ PLAN ILI IZVRŠENJE INDEKS INDEKS REBALANS 1.-12.2023. 2023. 3 4 5=4/2*100 6=4/3*100 1.943.250,00 2.048.544,65 133,66% 105,42% 1.818.150,00 1.925.047,77 126,31% 105,88% 125.100,00 123.496,88 1.457,15% 98,72% 1.657.600,00 1.521.115,01 94,87% 91,77% 1.262.700,00 1.158.235,21 100,27% 91,73% 394.900,00 362.879,80 80,96% 91,89% 285.650,00 527.429,64 -745,58% 184,64% SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA OSTVARENJE/ BROJČANA OZNAKA I NAZIV IZVRŠENJE 1.-12.2022. 1 2 8 Primici od financijske imovine i 60.321,71 zaduživanja 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate 80.408,93 zajmova RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA -20.087,22 PRENESENI VIŠAK/MANJAK IZ -35.312,01 PRETHODNIH GODINA PRIJENOS VIŠKA/MANJKA U -126.140,18 SLIJEDEćE RAZDOBLJE

Članak 2.

Članak 2. u eurima IZVORNI OSTVARENJE/ PLAN ILI IZVRŠENJE INDEKS INDEKS REBALANS 1.-12.2023. 2023. 3 4 5=4/2*100 6=4/3*100 0,00 0,00 0,00% 0,00% 141.500,00 139.955,40 174,05% 98,91% -141.500,00 -139.955,40 696,74% 98,91% 53.400,00 -68.911,39 195,15% -129,05% 197.550,00 318.562,85 -252,55% 161,26% Prihodi i rashodi, te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja za 2023. godinu kako slijedi: Stranica 1450 - Broj 11 “SlUŽBeNI GlASNIK M eđIMURSKe ŽUPANIje” 6. svibnja 2024. RAČUN PRIHODA I RASHODA IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI OSTVAReNje BROjČANA OZNAKA I NAZIV IZVRŠeNje 1.-12.2022. 1 2 6 PRIHODI POSLOVANJA 1.524.125,68 61 PRIHODI OD POReZA 731.638,15 611 Porez i prirez na dohodak 715.734,84 6111 Porez i prirez na dohodak od 617.569,31 nesamostalnog rada 6112 Porez i prirez na dohodak od 49.248,05 samostalnih djelatnosti 6113 Porez i prirez na dohodak od imovine 18.352,67 i imovinskih prava 6114 Porez i prirez na dohodak od kapitala 132.203,50 6115 Porez i prirez na dohodak po 32.711,00 godišnjoj prijavi 6116 Porez i prirez na dohodak utvrđen 116,63 u postupku nadzora za prethodne godine 6117 Povrat poreza i prireza na dohodak po -134.466,32 godišnjoj prijavi 613 Porezi na imovinu 15.903,31 6134 Povremeni porezi na imovinu 15.903,31 63 POMOćI IZ INOZeMSTVA 374.027,19 (DAROVNIce) I OD SUBjeKATA UNUTAR OPćeG PRORAČUNA 633 Pomoći proračunu iz drugih 337.667,35 proračuna 6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih 277.260,96 proračuna 6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih 60.406,39 proračuna 634 Pomoći od ostalih subjekata unutar 16.345,24 općeg proračuna 6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih 16.345,24 korisnika 636 Pomoći proračunskim korisnicima 1.844,85 iz proračuna koji im nije nadležan 6361 Tekuće pomoći proračunskim 1.844,85 korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan 638 Pomoći iz državnog proračuna 18.169,75 temeljem prijenosa EU sredstava 6382 Kapitalne pomoći iz državnog 18.169,75 proračuna temeljem prijenosa eU sredstava 64 PRIHODI OD IMOVINe 171.795,81 641 Prihodi od financijske imovine 6.591,81 6413 Kamate na oročena sredstva i 1,72 depozite po viđenju 6417 Prihodi iz dobiti trgovačkih društava, 6.590,09 kreditnih i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima u eurima IZVORNI / OSTVAReNje/ PlAN IlI IZVRŠeNje INDeKS INDeKS ReBAlANS 1.-12.2023.

Članak 2.

2023. 3 4 5=4/2*100 6=4/3*100 1.818.150,00 1.925.047,77 126,31% 105,88% 978.900,00 1.043.289,16 142,60% 106,58% 1.014.518,49 141,75% 106,47% 846.799,68 137,12% 46.723,34 94,87% 17.472,03 95,20% 229.345,40 173,48% 1.861,91 5,69% 0,00 0,00% -127.683,87 94,96% 28.770,67 180,91% 110,66% 28.770,67 180,91% 422.700,00 434.138,36 116,07% 102,71% 382.023,75 113,14% 103,33% 310.034,19 111,82% 71.989,56 119,18% 19.363,61 118,47% 96,82% 19.363,61 118,47% 1.751,00 94,91% 87,55% 1.751,00 94,91% 31.000,00 170,61% 100,00% 31.000,00 170,61% 153.950,00 211.117,26 122,89% 137,13% 7.705,34 116,89% 84,21% 7,42 431,40% 7.697,92 116,81% 6. svibnja 2024. “SlUŽBeNI GlASNIK M OSTVAReNje BROjČANA OZNAKA I NAZIV IZVRŠeNje 1.-12.2022. 1 2 642 Prihodi od nefinancijske imovine 165.204,00 6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja 153.608,83 imovine 6423 Naknada za korištenje nefinancijske 11.491,32 imovine 6429 Ostali prihodi od nefinancijske 103,85 imovine 65 PRIHODI OD UPRAVNIH 201.909,74 I ADMINISTRATIVNIH PRISTOjBI, PRISTOjBI PO POSeBNIM PROPISIMA I NAKNADA 651 Upravne i administrativne 17.497,67 pristojbe 6511 Državne upravne i sudske pristojbe 31,35 6512 Županijske, gradske i općinske 17.466,32 pristojbe i naknade 652 Prihodi po posebnim propisima 95.435,38 6522 Prihodi vodnog gospodarstva 569,78 6524 Doprinosi za šume 22.004,05 6526 Ostali nespomenuti prihodi 72.861,55 653 Komunalni doprinosi i naknade 88.976,69 6531 Komunalni doprinosi 7.432,13 6532 Komunalne naknade 81.544,56 66 PRIHODI OD PRODAje 43.234,19 PROIZVODA I ROBe Te PRUŽeNIH USlUGA I PRIHODI OD DONAcIjA 661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe 20.871,58 te pruženih usluga 6615 Prihodi od pruženih usluga 20.871,58 663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba 22.362,61 izvan općeg proračuna 6631 Tekuće donacije 859,78 6632 Kapitalne donacije 21.502,83 68 KAZNe, UPRAVNe MjeRe I 1.520,60 OSTAlI PRIHODI 681 Kazne i upravne mjere 132,72 6819 Ostale kazne 132,72 683 Ostali prihodi 1.387,88 6831 Ostali prihodi 1.387,88 7 PRIHODI OD PRODAJE 8.475,23 NEFINANCIJSKE IMOVINE 71 PRIHODI OD PRODAje 7.167,87 NePROIZVeDeNe DUGOTRAjNe IMOVINe 711 Prihodi od prodaje materijalne 7.167,87 imovine - prirodnih bogatstava 7111 Zemljište 7.167,87 eđIMURSKe ŽUPANIje” Broj 11 - Stranica 1451 u eurima IZVORNI / OSTVAReNje/ PlAN IlI IZVRŠeNje INDeKS INDeKS ReBAlANS 1.-12.2023.

Članak 2.

2023. 3 4 5=4/2*100 6=4/3*100 203.411,92 123,13% 140,48% 191.888,97 124,92% 11.503,05 100,10% 19,90 19,16% 224.400,00 203.350,57 100,71% 90,62% 21.210,36 121,22% 80,96% 0,42 1,34% 21.209,94 121,43% 86.934,48 91,09% 94,29% 95,81 16,82% 223,34 1,01% 86.615,33 118,88% 95.205,73 107,00% 89,82% 2.130,35 28,66% 93.075,38 114,14% 34.600,00 30.446,77 70,42% 88,00% 21.422,87 102,64% 85,69% 21.422,87 102,64% 9.023,90 40,35% 94,00% 790,58 91,95% 8.233,32 38,29% 3.600,00 2.705,65 177,93% 75,16% 363,99 274,25% 91,00% 363,99 274,25% 2.341,66 168,72% 73,18% 2.341,66 168,72% 125.100,00 123.496,88 1.457,15% 98,72% 36.000,00 35.046,30 488,94% 97,35% 35.046,30 488,94% 97,35% 35.046,30 488,94% Stranica 1452 - Broj 11 “SlUŽBeNI GlASNIK M OSTVAReNje BROjČANA OZNAKA I NAZIV IZVRŠeNje 1.-12.2022. 1 2 72 PRIHODI OD PRODAje 1.307,36 PROIZVeDeNe DUGOTRAjNe IMOVINe 721 Prihodi od prodaje građevinskih 1.307,36 objekata 7211 Stambeni objekti 1.307,36 7212 Poslovni objekti 0,00 UKUPNO PRIHODI 1.532.600,91 3 RASHODI POSLOVANJA 1.155.106,60 31 RASHODI ZA ZAPOSleNe 317.920,64 311 Plaće (Bruto) 247.478,33 3111 Plaće za redovan rad 247.478,33 312 Ostali rashodi za zaposlene 32.298,09 3121 Ostali rashodi za zaposlene 32.298,09 313 Doprinosi na plaće 38.144,22 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno 38.144,22 osiguranje 32 MATeRIjAlNI RASHODI 421.177,28 321 Naknade troškova zaposlenima 7.639,11 3211 Službena putovanja 3.266,98 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu 3.268,70 i odvojeni život 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 1.103,43 322 Rashodi za materijal i energiju 96.877,52 3221 Uredski materijal i ostali materijalni 7.626,46 rashodi 3222 Materijal i sirovine 9.682,45 3223 energija 71.770,90 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i 1.045,33 investicijsko održavanje 3225 Sitni inventar i auto gume 6.094,94 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i 657,44 obuća 323 Rashodi za usluge 252.743,91 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 5.946,53 3232 Usluge tekućeg i investicijskog 97.672,00 održavanja 3233 Usluge promidžbe i informiranja 18.617,33 3234 Komunalne usluge 26.064,07 3235 Zakupnine i najamnine 19.613,21 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 8.965,98 3237 Intelektualne i osobne usluge 50.286,89 3238 Računalne usluge 11.343,71 3239 Ostale usluge 14.234,19 329 Ostali nespomenuti rashodi 63.916,74 poslovanja eđIMURSKe ŽUPANIje” 6. svibnja 2024.

Članak 2.

u eurima IZVORNI / OSTVAReNje/ PlAN IlI IZVRŠeNje INDeKS INDeKS ReBAlANS 1.-12.2023. 2023. 3 4 5=4/2*100 6=4/3*100 89.100,00 88.450,58 6.765,59% 99,27% 88.450,58 6.765,59% 99,27% 7.875,98 602,43% 80.574,60 - 1.943.250,00 2.048.544,65 133,66% 105,42% 1.262.700,00 1.158.235,21 100,27% 91,73% 392.800,00 374.026,33 117,65% 95,22% 306.050,44 123,67% 98,95% 306.050,44 123,67% 44.838,71 138,83% 88,44% 44.838,71 138,83% 23.137,18 60,66% 70,54% 23.137,18 60,66% 556.680,00 486.569,89 115,53% 87,41% 9.079,97 118,86% 87,06% 4.583,60 140,30% 2.891,41 88,46% 1.604,96 145,45% 99.034,42 102,23% 89,75% 16.105,12 211,17% 11.295,04 116,65% 59.367,17 82,72% 1.878,32 179,69% 9.151,33 150,15% 1.237,44 188,22% 268.193,73 106,11% 84,19% 6.864,38 115,44% 103.037,80 105,49% 15.975,94 85,81% 36.208,50 138,92% 14.549,00 74,18% 9.795,92 109,26% 52.816,80 105,03% 10.579,68 93,26% 18.365,71 129,03% 110.261,77 172,51% 93,97% 6. svibnja 2024. “SlUŽBeNI GlASNIK M OSTVAReNje BROjČANA OZNAKA I NAZIV IZVRŠeNje 1.-12.2022. 1 2 3291 Naknade za rad predstavničkih i 4.676,65 izvršnih tijela, povjerenstava i slično 3292 Premije osiguranja 5.040,68 3293 Reprezentacija 14.405,66 3294 Članarine 3.147,65 3295 Pristojbe i naknade 4.686,95 3299 Ostali nespomenuti rashodi 31.959,15 poslovanja 34 FINANcIjSKI RASHODI 18.041,59 342 Kamate za primljene kredite i 15.087,14 zajmove 3423 Kamate za primljene kredite i zajmove 15.087,14 od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 343 Ostali financijski rashodi 2.954,45 3431 Bankarske usluge i usluge platnog 2.938,23 prometa 3433 Zatezne kamate 16,22 35 SUBVeNcIje 531,42 352 Subvencije trgovačkim društvima, 531,42 zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 3523 Subvencije poljoprivrednicima i 531,42 obrtnicima 36 POMOćI DANe U INOZeMSTVO 25.767,43 I UNUTAR OPćeG PRORAČUNA 363 Pomoći unutar općeg proračuna 7.107,40 3631 Tekuće pomoći unutar općeg 7.107,40 proračuna 366 Pomoći proračunskim korisnicima 18.660,03 drugih proračuna 3661 Tekuće pomoći proračunskim 18.660,03 korisnicima drugih proračuna 37 NAKNADe GRAđANIMA I 71.175,56 KUćANSTVIMA NA TeMeljU OSIGURANjA I DRUGe NAKNADe 371 Naknade građanima i kućanstvima 0,00 na temelju osiguranja 372 Ostale naknade građanima i 71.175,56 kućanstvima iz proračuna 3721 Naknade građanima i kućanstvima u 33.725,56 novcu 3722 Naknade građanima i kućanstvima u 37.450,00 naravi 38 OSTAlI RASHODI 300.492,68 381 Tekuće donacije 101.811,88 3811 Tekuće donacije u novcu 101.811,88 382 Kapitalne donacije 170.322,65 3821 Kapitalne donacije neprofitnim 170.322,65 organizacijama eđIMURSKe ŽUPANIje” Broj 11 - Stranica 1453 u eurima IZVORNI / OSTVAReNje/ PlAN IlI IZVRŠeNje INDeKS INDeKS ReBAlANS 1.-12.2023.

Članak 2.

2023. 3 4 5=4/2*100 6=4/3*100 12.234,89 261,62% 4.462,60 88,53% 18.535,30 128,67% 3.886,04 123,46% 6.066,89 129,44% 65.076,05 203,62% 17.900,00 16.752,13 92,85% 93,59% 13.742,43 91,09% 96,44% 13.742,43 91,09% 3.009,70 101,87% 82,46% 2.999,11 102,07% 10,59 65,29% 0,00 0,00 0,00% - 0,00 0,00% - 0,00 0,00% 47.800,00 46.031,38 178,64% 96,30% 6.505,10 91,53% 90,35% 6.505,10 91,53% 39.526,28 211,82% 97,36% 39.526,28 211,82% 71.200,00 64.277,86 - 90,28% 0,00 - 0,00% 64.277,86 90,31% 94,81% 33.477,86 99,27% 30.800,00 82,24% 176.320,00 170.577,62 56,77% 96,74% 123.438,35 121,24% 96,35% 123.438,35 121,24% 18.200,00 10,69% 100,00% 18.200,00 10,69% Stranica 1454 - Broj 11 “SlUŽBeNI GlASNIK M OSTVAReNje BROjČANA OZNAKA I NAZIV IZVRŠeNje 1.-12.2022. 1 2 386 Kapitalne pomoći 28.358,15 3861 Kapitalne pomoći kreditnim i 28.358,15 ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektora 4 RASHODI ZA NABAVU 448.235,26 NEFINANCIJSKE IMOVINE 41 RASHODI ZA NABAVU 66.586,87 NePROIZVeDeNe DUGOTRAjNe IMOVINe 411 Materijalna imovina - prirodna 13.497,75 bogatstva 4111 Zemljište 13.497,75 412 Nematerijalna imovina 53.089,12 4124 Ostala prava 53.089,12 42 RASHODI ZA NABAVU 343.383,28 PROIZVeDeNe DUGOTRAjNe IMOVINe 421 Građevinski objekti 221.727,49 4211 Stambeni objekti 27.885,75 4212 Poslovni objekti 67.208,51 4213 ceste, željeznice i ostali prometni 75.750,18 objekti 4214 Ostali građevinski objekti 50.883,05 422 Postrojenja i oprema 99.098,25 4221 Uredska oprema i namještaj 2.213,80 4222 Komunikacijska oprema 318,40 4223 Oprema za održavanje i zaštitu 2.073,99 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale 94.492,06 namjene 424 Knjige, umjetnička djela i ostale 7.037,10 izložbene vrijednosti 4241 Knjige 7.037,10 426 Nematerijalna proizvedena imovina 15.520,44 4262 Ulaganja u računalne programe 2.968,18 4263 Umjetnička, literarna i znanstvena 12.552,26 djela 45 RASHODI ZA DODATNA 38.265,11 UlAGANjA NA NeFINANcIjSKOj IMOVINI 451 Dodatna ulaganja na građevinskim 38.265,11 objektima 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim 38.265,11 objektima UKUPNO RASHODI 1.603.341,86 eđIMURSKe ŽUPANIje” 6. svibnja 2024.

Članak 2.

u eurima IZVORNI / OSTVAReNje/ PlAN IlI IZVRŠeNje INDeKS INDeKS ReBAlANS 1.-12.2023. 2023. 3 4 5=4/2*100 6=4/3*100 28.939,27 102,05% 96,46% 28.939,27 102,05% 394.900,00 362.879,80 80,96% 91,89% 38.300,00 36.628,01 55,01% 95,63% 36.628,01 271,36% 95,63% 36.628,01 271,36% 0,00 0,00% - 0,00 0,00% 339.400,00 309.081,79 90,01% 91,07% 169.447,58 76,42% 87,57% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 116.564,10 153,88% 52.883,48 103,93% 120.647,95 121,75% 96,60% 11.145,33 503,45% 0,00 0,00% 2.771,57 133,63% 106.731,05 112,95% 6.874,25 97,69% 104,16% 6.874,25 97,69% 12.112,01 78,04% 84,11% 3.949,10 133,05% 8.162,91 65,03% 17.200,00 17.170,00 44,87% 99,83% 17.170,00 44,87% 99,83% 17.170,00 44,87% 1.657.600,00 1.521.115,01 94,87% 91,77% 6. svibnja 2024. “SlUŽBeNI GlASNIK M eđIMURSKe ŽUPANIje” Broj 11 - Stranica 1455 IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA OSTVAReNje BROjČANA OZNAKA I NAZIV IZVRŠeN 1.-12.2022. 1 2 1 Opći prihodi i primici 1.095.662,25 11 Opći prihodi i primici 1.095.662,25 3 Vlastiti prihodi 62.194,07 31 Prihodi proračuna 62.194,07 4 Prihodi za posebne namjene 234.093,87 42 Prihodi od spomeničke rente 51,52 43 Ostali prihodi za posebne namjene 234.042,35 5 Pomoći 109.812,88 51 Pomoći EU 18.169,75 52 Ostale pomoći 91.643,13 6 Donacije 22.362,61 61 Donacije 22.362,61 7 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske 8.475,23 imovine i naknade s naslova osiguranja 71 Prihodi od prodaje ili zamjene 8.475,23 nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja UKUPNO PRIHODI 1.532.600,91 1 Opći prihodi i primici 1.037.242,96 11 Opći prihodi i primici 1.037.242,96 3 Vlastiti prihodi 63.096,65 31 Prihodi proračuna 63.096,65 4 Prihodi za posebne namjene 217.002,77 42 Prihodi od spomeničke rente 15,52 43 Ostali prihodi za posebne namjene 216.987,25 5 Pomoći 106.372,27 51 Pomoći EU 18.169,75 52 Ostale pomoći 88.202,52 6 Donacije 23.385,30 61 Donacije 23.385,30 7 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske 156.241,91 imovine i naknade s naslova osiguranja 71 Prihodi od prodaje ili zamjene 156.241,91 nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja UKUPNO RASHODI 1.603.341,86 u eurima IZVORNI / OSTVAReNje/ PlAN IlI je IZVRŠeNje INDeKS INDeKS ReBAlANS 1.-12.2023.

Članak 2.

2023. 3 4 5=4/2*100 6=4/3*100 1.360.550,00 1.410.553,03 128,74% 103,68% 1.360.550,00 1.410.553,03 128,74% 103,68% 82.100,00 77.404,63 124,46% 94,28% 82.100,00 77.404,63 124,46% 94,28% 193.200,00 241.700,85 103,25% 125,10% 200,00 63,26 122,79% 31,63% 193.000,00 241.637,59 103,25% 125,20% 172.700,00 186.365,36 169,71% 107,91% 31.000,00 31.000,00 170,61% 100,00% 141.700,00 155.365,36 169,53% 109,64% 9.600,00 9.023,90 40,35% 94,00% 9.600,00 9.023,90 40,35% 94,00% 125.100,00 123.496,88 1.457,15% 98,72% 125.100,00 123.496,88 1.457,15% 98,72% 1.943.250,00 2.048.544,65 133,66% 105,42% 1.176.780,00 1.070.129,10 103,17% 90,94% 1.176.780,00 1.070.129,10 103,17% 90,94% 46.000,00 43.188,87 68,45% 93,89% 46.000,00 43.188,87 68,45% 93,89% 193.200,00 168.166,21 77,49% 87,04% 200,00 0,00 0,00% 0,00% 193.000,00 168.166,21 77,50% 87,13% 136.920,00 136.527,42 128,35% 99,71% 31.000,00 30.399,53 167,31% 98,06% 105.920,00 106.127,89 120,32% 100,20% 1.000,00 1.000,00 4,28% 100,00% 1.000,00 1.000,00 4,28% 100,00% 103.700,00 102.103,41 65,35% 98,46% 103.700,00 102.103,41 65,35% 98,46% 1.657.600,00 1.521.115,01 94,87% 91,77% IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI OSTVAReNje BROjČANA OZNAKA I NAZIV IZVRŠeN 1.-12.2022. 1 2 01 Opće javne usluge 364.389,17 u eurima IZVORNI / OSTVAReNje/ PlAN IlI je IZVRŠeNje INDeKS INDeKS ReBAlANS 1.-12.2023. 2023. 3 4 5=4/2*100 6=4/3*100 479.440,00 445.797,41 122,34% 92,98% Stranica 1456 - Broj 11 “SlUŽBeNI GlASNIK M OSTVAReNje BROjČANA OZNAKA I NAZIV IZVRŠeN 1.-12.2022.

Članak 2.

1 2 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i 105.713,88 fiskalni poslovi, vanjski poslovi 013 Opće usluge 243.111,96 016 Opće javne usluge koje nisu drugdje 15.563,33 svrstane 02 Obrana 5.183,15 022 civilna obrana 5.183,15 03 Javni red i sigurnost 32.627,97 032 Usluge protupožarne zaštite 32.627,97 04 Ekonomski poslovi 209.594,21 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani 20.200,00 uz rad 042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov 531,42 044 Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo 52.640,60 045 Promet 29.816,71 047 Ostale industrije 27.860,37 048 Istraživanje i razvoj: ekonomski poslovi 1.849,82 049 ekonomski poslovi koji nisu drugdje 76.695,29 svrstani 05 Zaštita okoliša 45.403,55 051 Gospodarenje otpadom 14.738,59 052 Gospodarenje otpadnim vodama 30.664,96 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu 0,00 drugdje svrstani 06 Usluge unapređenja stanovanja i 367.571,13 zajednice 062 Razvoj zajednice 125.053,43 064 Ulična rasvjeta 35.737,61 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. 206.780,09 pogodnosti koji nisu drugdje svrstani 07 Zdravstvo 17.848,71 076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje 17.848,71 svrstani 08 Rekreacija, kultura i religija 303.157,33 081 Službe rekreacije i sporta 191.001,40 082 Službe kulture 99.729,81 083 Službe emitiranja i izdavanja 0,00 085 Istraživanje i razvoj rekreacije, kulture i 12.426,12 religije 09 Obrazovanje 194.354,45 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje 186.391,08 094 Visoka naobrazba 7.963,37 10 Socijalna zaštita 63.212,19 106 Stanovanje 37.450,00 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu 25.762,19 drugdje svrstane UKUPNO RASHODI 1.603.341,86 eđIMURSKe ŽUPANIje” 6. svibnja 2024.

Članak 2.

u eurima IZVORNI / OSTVAReNje/ PlAN IlI je IZVRŠeNje INDeKS INDeKS ReBAlANS 1.-12.2023. 2023. 3 4 5=4/2*100 6=4/3*100 134.600,00 127.987,69 121,07% 95,09% 327.640,00 300.755,08 123,71% 91,79% 17.200,00 17.054,64 109,58% 99,15% 670,00 663,61 12,80% 99,05% 670,00 663,61 12,80% 99,05% 56.100,00 54.981,32 168,51% 98,01% 56.100,00 54.981,32 168,51% 98,01% 264.800,00 250.015,35 119,29% - 0,00 0,00 0,00% - 2.700,00 2.627,91 494,51% 97,33% 49.700,00 49.310,33 93,67% 99,22% 157.200,00 148.052,66 496,54% 94,18% 44.200,00 41.495,00 148,94% 93,88% 4.000,00 2.422,50 130,96% 60,56% 7.000,00 6.106,95 7,96% 87,24% 71.500,00 42.079,66 92,68% 58,85% 7.000,00 5.532,23 37,54% 79,03% 58.000,00 34.859,93 113,68% 60,10% 6.500,00 1.687,50 - 25,96% 266.500,00 243.973,12 66,37% 91,55% 106.200,00 97.803,99 78,21% 92,09% 45.500,00 40.985,85 114,69% 90,08% 114.800,00 105.183,28 50,87% 91,62% 36.100,00 35.482,52 198,80% 98,29% 36.100,00 35.482,52 198,80% 98,29% 172.940,00 164.274,98 54,19% 94,99% 63.000,00 61.600,00 32,25% 97,78% 34.940,00 30.791,64 30,88% 88,13% 45.000,00 44.995,00 - 99,99% 30.000,00 26.888,34 216,39% 89,63% 250.350,00 231.419,18 119,07% 92,44% 238.350,00 219.569,18 117,80% 92,12% 12.000,00 11.850,00 148,81% 98,75% 59.200,00 52.427,86 82,94% 88,56% 30.800,00 30.800,00 82,24% 100,00% 28.400,00 21.627,86 83,95% 76,15% 1.657.600,00 1.521.115,01 94,87% 91,77% 6. svibnja 2024. “SlUŽBeNI GlASNIK M eđIMURSKe ŽUPANIje” Broj 11 - Stranica 1457 RAČUN FINANCIRANJA IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI OSTVAReNje BROjČANA OZNAKA I NAZIV IZVRŠeN 1.-12.2022.

Članak 2.

1 2 8 PRIMICI OD FINANCIJSKE 60.321,71 IMOVINE I ZADUŽIVANJA 84 PRIMIcI OD ZADUŽIVANjA 60.321,71 844 Primljeni krediti i zajmovi od 60.321,71 kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 8443 Primljeni krediti od tuzemnih 60.321,71 kreditnih institucija izvan javnog sektora UKUPNO PRIMICI 60.321,71 5 IZDACI ZA FINANCIJSKU 80.408,93 IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA 54 IZDAcI ZA OTPlATU 80.408,93 GlAVNIce PRIMljeNIH KReDITA I ZAjMOVA 544 Otplata glavnice primljenih kredita 80.408,93 i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 5443 Otplata glavnice primljenih kredita od 80.408,93 tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora UKUPNO IZDACI 80.408,93 u eurima IZVORNI / OSTVAReNje/ PlAN IlI je IZVRŠeNje INDeKS INDeKS ReBAlANS 1.-12.2023. 2023. 3 4 5=4/2*100 6=4/3*100 0,00 0,00 0,00% - 0,00 0,00 0,00% - 0,00 0,00% - 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% - 141.500,00 139.955,40 174,05% 98,91% 141.500,00 139.955,40 174,05% 98,91% 139.955,40 174,05% 98,91% 139.955,40 174,05% 141.500,00 139.955,40 174,05% 98,91% IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA OSTVAReNje BROjČANA OZNAKA I NAZIV IZVRŠeN 1.-12.2022. 1 2 1 Opći prihodi i primici 60.321,71 11 Opći prihodi i primici 60.321,71 UKUPNO PRIMICI 60.321,71 1 Opći prihodi i primici 80.408,93 11 Opći prihodi i primici 80.408,93 7 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske 0,00 imovine i naknade s naslova osiguranja 71 Prihodi od prodaje ili zamjene 0,00 nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja UKUPNO IZDACI 80.408,93 u eurima IZVORNI / OSTVAReNje/ PlAN IlI je IZVRŠeNje INDeKS INDeKS ReBAlANS 1.-12.2023.

Članak 2.

2023. 3 4 5=4/2*100 6=4/3*100 0,00 0,00 0,00% - 0,00 0,00 0,00% - 0,00 0,00 0,00% - 66.700,00 66.521,72 82,73% 99,73% 66.700,00 66.521,72 82,73% 99,73% 74.800,00 73.433,68 - 98,17% 74.800,00 73.433,68 - 98,17% 141.500,00 139.955,40 174,05% 98,91% Stranica 1458 - Broj 11 “SlUŽBeNI GlASNIK M eđIMURSKe ŽUPANIje” 6. svibnja 2024. II. POSEBNI DIO
Članak 3. Rashodi i izdaci su u Izvještaju po organizacijskoj klasifikaciji, Izvještaju po ekonomskoj klasifikaciji, te Izvještaju po programskoj klasifikaciji. IZVJEŠTAJ PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI BROjČANA OZNAKA I NAZIV 1 RAZDJEL 001 OPćINSKO VIJEćE GLAVA 001 OPćINSKO VIJEćE RAZDJEL 002 OPćINSKA UPRAVA - IZVRŠNA TIJELA OPćINA GLAVA 002 OPć u eurima IZVORNI PlAN OSTVAReNje/ IlI ReBAlANS IZVRŠeNje 1.- INDeKS 2023. 12.2023. 2 3 4=3/2*100 120.300,00 114.234,67 94,96% 120.300,00 114.234,67 94,96% 1.411.510,00 1.301.869,38 92,23% INSKA UPRAVA - IZVRŠNA TIJELA OPćINA 1.411.510,00 1.301.869,38 92,23% RAZDJEL 003 KORISNICI PRORAČUNA GLAVA 003 KORISNICI PRORAČUNA 267.290,00 244.966,36 91,65% 267.290,00 244.966,36 91,65% IZVJEŠTAJ PREMA PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI BROjČANA OZNAKA I NAZIV 1 RAZDJEL 001 OPćINSKO VIJEćE GLAVA 001 OPćINSKO VIJEćE Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 42 Prihodi od spomeničke rente 61 Donacije 001 OPćINSKO VIJEćE PROGRAM 1001 PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO A100101 SREDSTVA ZA RAD OPćINSKOG VIJEćA Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATeRIjAlNI RASHODI 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 3293 Reprezentacija A100102 POTPORA RADU POLITIČKIH STRANAKA Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTAlI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu A100103 IZBORI Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATeRIjAlNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju u eurima IZVORNI PlAN OSTVAReNje/ IlI ReBAlANS IZVRŠeNje 1.- INDeKS 2023. 12.2023.

Članak 3.

2 3 4=3/2*100 120.300,00 114.234,67 94,96% 120.300,00 114.234,67 94,96% 119.100,00 113.234,67 95,08% 200,00 0,00 0,00% 1.000,00 1.000,00 100,00% 120.300,00 114.234,67 94,96% 120.300,00 114.234,67 94,96% 12.400,00 11.957,09 96,43% 12.400,00 11.957,09 96,43% 12.400,00 11.957,09 96,43% 12.400,00 11.957,09 96,43% 11.957,09 96,43% 6.251,95 5.705,14 2.000,00 1.751,90 87,59% 2.000,00 1.751,90 87,60% 2.000,00 1.751,90 87,59% 2.000,00 1.751,90 87,59% 1.751,90 87,59% 1.751,90 6.750,00 6.732,09 99,73% 6.750,00 6.732,09 99,73% 6.750,00 6.732,09 99,73% 6.050,00 6.032,09 99,70% 49,15 98,30% 6. svibnja 2024. “SlUŽBeNI GlASNIK M BROjČANA OZNAKA I NAZIV 1 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 38 OSTAlI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu A100104 RAD UREDA NAČELNIKA Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSleNe 311 Plaće (Bruto) 3111 Plaće za redovan rad 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 32 MATeRIjAlNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 Službena putovanja 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3293 Reprezentacija A100105 PROTOKOL I INFORMIRANJE Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 42 Prihodi od spomeničke rente 61 Donacije 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATeRIjAlNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3233 Usluge promidžbe i informiranja 3237 Intelektualne i osobne usluge 3239 Ostale usluge 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja A100106 ORGANIZACIJA PROSLAVE DANI KOTORIBE Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATeRIjAlNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3235 Zakupnine i najamnine 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3293 Reprezentacija 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja A100107 POTPORA ZA RAD VIJEćA ROMSKE NACIONALNE MANJINE Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA eđIMURSKe ŽUPANIje” Broj 11 - Stranica 1459 u eurima IZVORNI PlAN OSTVAReNje/ IlI ReBAlANS IZVRŠeNje 1.- INDeKS 2023. 12.2023.

Članak 3.

2 3 4=3/2*100 49,15 5.982,94 99,72% 5.982,94 700,00 700,00 100,00% 700,00 100,00% 700,00 40.800,00 40.195,45 98,52% 40.800,00 40.195,45 98,52% 40.800,00 40.195,45 98,52% 31.800,00 31.483,82 99,01% 26.341,08 99,40% 26.341,08 796,44 99,56% 796,44 4.346,30 96,58% 4.346,30 9.000,00 8.711,63 96,80% 2.777,00 92,57% 2.777,00 5.934,63 98,91% 5.934,63 22.200,00 18.323,44 82,54% 21.000,00 17.323,44 82,49% 200,00 0,00 0,00% 1.000,00 1.000,00 100,00% 22.200,00 18.323,44 82,54% 22.200,00 18.323,44 82,54% 17.908,19 82,53% 8.855,91 2.933,85 6.118,43 415,25 83,05% 415,25 35.900,00 35.274,70 98,26% 35.900,00 35.274,70 98,26% 35.900,00 35.274,70 98,26% 35.900,00 35.274,70 98,26% 400,00 100,00% 400,00 34.874,70 98,24% 2.099,35 32.775,35 250,00 0,00 0,00% 250,00 0,00 0,00% 250,00 0,00 0,00% Stranica 1460 - Broj 11 “SlUŽBeNI GlASNIK M BROjČANA OZNAKA I NAZIV 1 38 OSTAlI RASHODI 381 Tekuće donacije RAZDJEL 002 OPćINSKA UPRAVA - IZVRŠNA TIJELA OPćINA GLAVA 002 OPćINSKA UPRAVA - IZVRŠNA TIJELA OPćINA Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 31 Prihodi proračuna 43 Ostali prihodi za posebne namjene 51 Pomoći eU 52 Ostale pomoći 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja 002 OPćINSKA UPRAVA - IZVRŠNA TIJELA OPć PROGRAM 1002 UPRAVA I ADMINISTRACIJA A100201 ADMINISTRATIVNO I POMOćNO OSOBLJE Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSleNe 311 Plaće (Bruto) 3111 Plaće za redovan rad 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 32 MATeRIjAlNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 Službena putovanja 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3293 Reprezentacija A100202 REDOVNA DJELATNOST Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATeRIjAlNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3225 Sitni inventar i auto gume 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 323 Rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3233 Usluge promidžbe i informiranja 3237 Intelektualne i osobne usluge 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3295 Pristojbe i naknade 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 36 POMOćI DANe U INOZeMSTVO I UNUTAR OP PRORAČUNA eđIMURSKe ŽUPANIje” 6. svibnja 2024.

Članak 3.

u eurima IZVORNI PlAN OSTVAReNje/ IlI ReBAlANS IZVRŠeNje 1.- INDeKS 2023. 12.2023. 2 3 4=3/2*100 250,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 1.411.510,00 1.301.869,38 92,23% 1.411.510,00 1.301.869,38 92,23% 878.590,00 799.661,33 91,02% 46.000,00 43.188,87 93,89% 193.000,00 168.166,21 87,13% 31.000,00 30.399,53 98,06% 84.420,00 84.916,35 100,59% 178.500,00 175.537,09 98,34% INA 1.411.510,00 1.301.869,38 92,23% 500.640,00 471.518,14 94,18% 141.100,00 138.588,27 98,22% 141.100,00 138.588,27 98,22% 141.100,00 138.588,27 98,22% 137.000,00 134.999,74 98,54% 96.854,31 98,83% 96.854,31 24.036,93 100,15% 24.036,93 14.108,50 94,06% 14.108,50 4.100,00 3.588,53 87,53% 2.572,33 82,98% 1.479,80 1.092,53 1.016,20 101,62% 1.016,20 63.640,00 49.859,04 78,35% 63.640,00 49.859,04 78,35% 63.640,00 49.859,04 78,35% 56.440,00 43.353,94 76,81% 16.099,11 77,77% 5.820,30 9.041,37 1.237,44 13.979,27 68,53% 672,27 5.763,84 7.543,16 13.275,56 86,54% 534,66 12.740,90 ćeG 7.200,00 6.505,10 90,35% 6. svibnja 2024. “SlUŽBeNI GlASNIK M BROjČANA OZNAKA I NAZIV 1 363 Pomoći unutar općeg proračuna 3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna A100203 OPćE JAVNE USLUGE Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 43 Ostali prihodi za posebne namjene 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATeRIjAlNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3223 energija 323 Rashodi za usluge 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3234 Komunalne usluge 3238 Računalne usluge 3239 Ostale usluge 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3292 Premije osiguranja 3294 Članarine 34 FINANcIjSKI RASHODI 343 Ostali financijski rashodi 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa A100204 FINANCIJSKI RASHODI Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja 3 RASHODI POSLOVANJA 34 FINANcIjSKI RASHODI 342 Kamate za primljene kredite i zajmove 3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog 343 Ostali financijski rashodi 3433 Zatezne kamate 5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA 54 IZDAcI ZA OTPlATU GlAVNIce PRIMljeNIH KReDITA I ZAjMOVA 544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvanjavnog sektora 5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora A100205 JAVNI RADOVI Izvor financiranja: 52 Ostale pomoći 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSleNe 311 Plaće (Bruto)

Članak 3.

3111 Plaće za redovan rad 313 Doprinosi na plaće 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 32 MATeRIjAlNI RASHODI eđIMURSKe ŽUPANIje” Broj 11 - Stranica 1461 u eurima IZVORNI PlAN OSTVAReNje/ IlI ReBAlANS IZVRŠeNje 1.- INDeKS 2023. 12.2023. 2 3 4=3/2*100 6.505,10 90,35% 6.505,10 104.000,00 96.359,23 92,65% 90.500,00 82.687,98 91,37% 13.500,00 13.671,25 101,27% 104.000,00 96.359,23 92,65% 101.000,00 93.910,87 92,98% 37.940,08 94,85% 37.940,08 48.653,61 91,28% 5.756,72 23.290,78 9.689,92 9.916,19 7.317,18 95,03% 3.813,34 3.503,84 3.000,00 2.448,36 81,61% 2.448,36 81,61% 2.448,36 155.800,00 153.708,42 98,66% 81.000,00 80.274,74 99,10% 74.800,00 73.433,68 98,17% 14.300,00 13.753,02 96,17% 14.300,00 13.753,02 96,17% 13.742,43 96,44% 13.742,43 10,59 21,18% 10,59 141.500,00 139.955,40 98,91% 141.500,00 139.955,40 98,91% 139.955,40 98,91% 139.955,40 17.200,00 17.054,64 99,15% 17.200,00 17.054,64 99,15% 17.200,00 17.054,64 99,15% 16.700,00 16.591,83 99,35% 14.241,91 99,59% 14.241,91 2.349,92 97,91% 2.349,92 500,00 462,81 92,56% Stranica 1462 - Broj 11 “SlUŽBeNI GlASNIK M BROjČANA OZNAKA I NAZIV 1 321 Naknade troškova zaposlenima 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život T100201 OPREMA Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATeRIjAlNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVeDeNe DUGOTRAjNe IMOVINe 422 Postrojenja i oprema 4221 Uredska oprema i namještaj 4223 Oprema za održavanje i zaštitu 426 Nematerijalna proizvedena imovina 4262 Ulaganja u računalne programe PROGRAM 1003 UPRAVLJANJE IMOVINOM I IMOVINSKO PRAVNI POSLOVI A100301 PRIČUVA Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATeRIjAlNI RASHODI 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja T100301 ODRŽAVANJE I UPRAVLJANJE IMOVINOM U VLASNIŠTVU OPćINE Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 31 Prihodi proračuna 43 Ostali prihodi za posebne namjene 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATeRIjAlNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3239 Ostale usluge 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 41 RASHODI ZA NABAVU NePROIZVeDeNe DUGOTRAjNe IMOVINe 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 4111 Zemljište 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVeDeNe DUGOTRAjNe IMOVINe 426 Nematerijalna proizvedena imovina 4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela T100303 GRAĐEVINSKI OBJEKTI Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja eđIMURSKe ŽUPANIje” 6. svibnja 2024.

Članak 3.

u eurima IZVORNI PlAN OSTVAReNje/ IlI ReBAlANS IZVRŠeNje 1.- INDeKS 2023. 12.2023. 2 3 4=3/2*100 462,81 92,56% 462,81 18.900,00 15.948,54 84,38% 18.900,00 15.948,54 84,38% 400,00 221,90 55,47% 400,00 221,90 55,47% 221,90 55,47% 221,90 18.500,00 15.726,64 85,01% 18.500,00 15.726,64 85,01% 13.437,90 86,70% 10.935,33 2.502,57 2.288,74 76,29% 2.288,74 70.000,00 67.458,40 96,37% 2.800,00 2.725,24 97,33% 2.800,00 2.725,24 97,33% 2.800,00 2.725,24 97,33% 2.800,00 2.725,24 97,33% 2.725,24 97,33% 2.725,24 17.500,00 15.422,83 88,13% 10.300,00 9.768,32 94,84% 7.000,00 5.578,65 79,69% 200,00 75,86 37,93% 7.200,00 5.654,51 78,53% 7.200,00 5.654,51 78,53% 5.654,51 78,53% 5.578,65 75,86 10.300,00 9.768,32 94,84% 8.300,00 8.233,32 99,20% 8.233,32 99,20% 8.233,32 2.000,00 1.535,00 76,75% 1.535,00 76,75% 1.535,00 49.700,00 49.310,33 99,22% 6.000,00 4.346,74 72,45% 43.700,00 44.963,59 102,89% 6. svibnja 2024. “SlUŽBeNI GlASNIK M BROjČANA OZNAKA I NAZIV 1 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATeRIjAlNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVeDeNe DUGOTRAjNe IMOVINe 421 Građevinski objekti 4214 Ostali građevinski objekti PROGRAM 1004 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE A100401 TEKUćE ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 43 Ostali prihodi za posebne namjene 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATeRIjAlNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja A100402 ODRŽAVANJE PROMETNE SIGNALIZACIJE Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATeRIjAlNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja A100403 UREĐENJE GROBLJA I JAVNIH POVRŠINA Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 43 Ostali prihodi za posebne namjene 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATeRIjAlNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3223 energija 323 Rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3237 Intelektualne i osobne usluge A100404 TEKUćE ODRŽAVANJE OPREME Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 43 Ostali prihodi za posebne namjene 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATeRIjAlNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 323 Rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja A100405 JAVNA RASVJETA Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 43 Ostali prihodi za posebne namjene eđIMURSKe ŽUPANIje” Broj 11 - Stranica 1463 u eurima IZVORNI PlAN OSTVAReNje/ IlI ReBAlANS IZVRŠeNje 1.- INDeKS 2023. 12.2023.

Članak 3.

2 3 4=3/2*100 46.700,00 46.622,63 99,83% 46.700,00 46.622,63 99,83% 46.622,63 99,83% 46.622,63 3.000,00 2.687,70 89,59% 3.000,00 2.687,70 89,59% 2.687,70 89,59% 2.687,70 372.700,00 326.356,48 87,57% 25.000,00 20.388,75 81,56% 300,00 100,00 33,33% 24.700,00 20.288,75 82,14% 25.000,00 20.388,75 81,56% 25.000,00 20.388,75 81,56% 20.388,75 81,56% 20.388,75 2.000,00 1.094,38 54,72% 2.000,00 1.094,38 54,72% 2.000,00 1.094,38 54,72% 2.000,00 1.094,38 54,72% 1.094,38 54,72% 1.094,38 24.000,00 17.627,21 73,45% 100,00 0,00 0,00% 23.900,00 17.627,21 73,75% 24.000,00 17.627,21 73,45% 24.000,00 17.627,21 73,45% 3.754,72 75,09% 3.754,72 13.872,49 73,01% 13.388,71 483,78 10.500,00 9.253,65 88,13% 3.500,00 2.436,45 69,61% 7.000,00 6.817,20 97,39% 10.500,00 9.253,65 88,13% 10.500,00 9.253,65 88,13% 1.824,48 72,98% 1.824,48 7.429,17 92,86% 7.429,17 22.500,00 15.655,91 69,58% 4.500,00 4.500,00 100,00% 18.000,00 11.155,91 61,98% Stranica 1464 - Broj 11 “SlUŽBeNI GlASNIK M BROjČANA OZNAKA I NAZIV 1 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATeRIjAlNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3223 energija 323 Rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVeDeNe DUGOTRAjNe IMOVINe 426 Nematerijalna proizvedena imovina 4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela A100406 DJEČJA IGRALIŠTA Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 31 Prihodi proračuna 43 Ostali prihodi za posebne namjene 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATeRIjAlNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVeDeNe DUGOTRAjNe IMOVINe 421 Građevinski objekti 4214 Ostali građevinski objekti 422 Postrojenja i oprema 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene A100408 IZGRADNJA KANALIZACIJSKE MREŽE Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 43 Ostali prihodi za posebne namjene 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVeDeNe DUGOTRAjNe IMOVINe 421 Građevinski objekti K100401 SUF. IZGRADNJE KANALIZACIJE Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATeRIjAlNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3237 Intelektualne i osobne usluge 38 OSTAlI RASHODI 386 Kapitalne pomoći 3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom se eđIMURSKe ŽUPANIje” 6. svibnja 2024.

Članak 3.

u eurima IZVORNI PlAN OSTVAReNje/ IlI ReBAlANS IZVRŠeNje 1.- INDeKS 2023. 12.2023. 2 3 4=3/2*100 18.500,00 11.655,91 63,00% 18.500,00 11.655,91 63,00% 8.726,53 102,67% 8.726,53 2.929,38 29,29% 2.929,38 4.000,00 4.000,00 100,00% 4.000,00 4.000,00 100,00% 4.000,00 100,00% 4.000,00 56.500,00 57.168,00 101,18% 14.500,00 15.687,50 108,19% 29.000,00 28.886,63 99,61% 13.000,00 12.593,87 96,88% 1.500,00 2.687,50 179,17% 1.500,00 2.687,50 179,17% 2.687,50 179,17% 2.687,50 55.000,00 54.480,50 99,06% 55.000,00 54.480,50 99,06% 10.886,63 98,97% 10.886,63 43.593,87 99,08% 43.593,87 20.000,00 0,00 0,00% 17.300,00 0,00 0,00% 2.700,00 0,00 0,00% 20.000,00 0,00 0,00% 20.000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 38.000,00 34.859,93 91,74% 8.000,00 5.920,66 74,01% 30.000,00 28.939,27 96,46% 38.000,00 34.859,93 91,74% 8.000,00 5.920,66 74,01% 5.920,66 74,01% 3.947,68 1.972,98 30.000,00 28.939,27 96,46% 28.939,27 96,46% 28.939,27 6. svibnja 2024. “SlUŽBeNI GlASNIK M BROjČANA OZNAKA I NAZIV 1 K100402 IZGRADNJA PJEŠAČKO-BICIKLISTIČKIH STAZA I PRELAZA Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVeDeNe DUGOTRAjNe IMOVINe 421 Građevinski objekti K100403 STROJEVI I OPREMA Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVeDeNe DUGOTRAjNe IMOVINe 422 Postrojenja i oprema 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene K100404 MODERNIZACIJA JAVNE RASVJETE Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 52 Ostale pomoći 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVeDeNe DUGOTRAjNe IMOVINe 421 Građevinski objekti 4214 Ostali građevinski objekti K100406 IZGRADNJA PARKIRALIŠTA Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVeDeNe DUGOTRAjNe IMOVINe 421 Građevinski objekti 4213 ceste, željeznice i ostali prometni objekti T100401 REKONSTRUKCIJA POSTOJEćIH ULICA Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 43 Ostali prihodi za posebne namjene 51 Pomoći eU 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVeDeNe DUGOTRAjNe IMOVINe 421 Građevinski objekti 4213 ceste, željeznice i ostali prometni objekti 45 RASHODI ZA DODATNA UlAGANjA NA NeFINANcIjSKOj IMOVINI 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima PROGRAM 1005 JAČANJE GOSPODARSTVA A100503 GEODETSKO KATASTARSKE USLUGE eđIMURSKe ŽUPANIje” Broj 11 - Stranica 1465 u eurima IZVORNI PlAN OSTVAReNje/ IlI ReBAlANS IZVRŠeNje 1.- INDeKS 2023. 12.2023.

Članak 3.

2 3 4=3/2*100 3.000,00 0,00 0,00% 3.000,00 0,00 0,00% 3.000,00 0,00 0,00% 3.000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 19.000,00 17.351,56 91,32% 19.000,00 17.351,56 91,32% 19.000,00 17.351,56 91,32% 19.000,00 17.351,56 91,32% 17.351,56 91,32% 17.351,56 23.000,00 25.329,94 110,13% 10.500,00 11.242,44 107,07% 12.500,00 14.087,50 112,70% 23.000,00 25.329,94 110,13% 23.000,00 25.329,94 110,13% 25.329,94 110,13% 25.329,94 2.000,00 1.057,62 52,88% 2.000,00 1.057,62 52,88% 2.000,00 1.057,62 52,88% 2.000,00 1.057,62 52,88% 1.057,62 52,88% 1.057,62 127.200,00 126.569,53 99,50% 40.200,00 40.000,00 99,50% 56.000,00 56.170,00 100,30% 31.000,00 30.399,53 98,06% 127.200,00 126.569,53 99,50% 110.000,00 109.399,53 99,45% 109.399,53 99,45% 109.399,53 17.200,00 17.170,00 99,83% 17.170,00 99,83% 17.170,00 11.000,00 8.529,45 77,54% 4.000,00 2.422,50 60,56% Stranica 1466 - Broj 11 “SlUŽBeNI GlASNIK M BROjČANA OZNAKA I NAZIV 1 Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATeRIjAlNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge K100501 IZGRADNJA KOM. INFRAST.U POD. ZONI Izvor financiranja: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVeDeNe DUGOTRAjNe IMOVINe 421 Građevinski objekti 4213 ceste, željeznice i ostali prometni objekti PROGRAM 1006 POTPORA POLJOPRIVREDI A100602 RASPOLAGANJE POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVeDeNe DUGOTRAjNe IMOVINe 426 Nematerijalna proizvedena imovina 4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela PROGRAM 1007 ZAŠTITA OKOLIŠA A100701 GOSPODARENJE OTPADOM Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATeRIjAlNI RASHODI 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3295 Pristojbe i naknade A100703 DERATIZACIJA , DEZINSEKCIJA I ZBRINJAVANJE ŽIVOTINJA Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 43 Ostali prihodi za posebne namjene 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATeRIjAlNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3234 Komunalne usluge 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge A100704 Program ublažavanja, prilagodbe klimatskim promjenama Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 52 Ostale pomoći 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATeRIjAlNI RASHODI 323 Rashodi za usluge eđIMURSKe ŽUPANIje” 6. svibnja 2024.

Članak 3.

u eurima IZVORNI PlAN OSTVAReNje/ IlI ReBAlANS IZVRŠeNje 1.- INDeKS 2023. 12.2023. 2 3 4=3/2*100 1.000,00 0,00 0,00% 3.000,00 2.422,50 80,75% 4.000,00 2.422,50 60,56% 4.000,00 2.422,50 60,56% 2.422,50 60,56% 2.422,50 7.000,00 6.106,95 87,24% 7.000,00 6.106,95 87,24% 7.000,00 6.106,95 87,24% 7.000,00 6.106,95 87,24% 6.106,95 87,24% 6.106,95 2.700,00 2.627,91 97,33% 2.700,00 2.627,91 97,33% 2.700,00 2.627,91 97,33% 2.700,00 2.627,91 97,33% 2.700,00 2.627,91 97,33% 2.627,91 97,33% 2.627,91 36.100,00 27.411,85 75,93% 7.000,00 5.532,23 79,03% 7.000,00 5.532,23 79,03% 7.000,00 5.532,23 79,03% 7.000,00 5.532,23 79,03% 5.532,23 79,03% 5.532,23 22.600,00 20.192,12 89,35% 9.600,00 8.836,52 92,05% 13.000,00 11.355,60 87,35% 22.600,00 20.192,12 89,35% 22.600,00 20.192,12 89,35% 20.192,12 89,35% 11.355,60 8.836,52 5.000,00 0,00 0,00% 4.000,00 0,00 0,00% 1.000,00 0,00 0,00% 5.000,00 0,00 0,00% 5.000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 6. svibnja 2024. “SlUŽBeNI GlASNIK M BROjČANA OZNAKA I NAZIV 1 A100705 ELEKTRIČNA PUNIONICA AUTOMOBILA Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVeDeNe DUGOTRAjNe IMOVINe 421 Građevinski objekti 4214 Ostali građevinski objekti PROGRAM 1008 PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA A100803 RAZVOJ STANOVANJA I KOMUNALNE POGODNOSTI Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 37 NAKNADe GRAđANIMA I KUćANSTVIMA NA TeMeljU OSIGURANjA I DRUGe NAKNADe 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi A100804 KUPNJA NEKRETNINA ZA PRIPREMU PARCELA-GRADILIŠTA Izvor financiranja: 31 Prihodi proračuna 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 41 RASHODI ZA NABAVU NePROIZVeDeNe DUGOTRAjNe IMOVINe 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 4111 Zemljište PROGRAM 1009 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA A100901 TEKUćA DONACIJA ZA RAD UDRUGA I USTANOVA Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATeRIjAlNI RASHODI 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3294 Članarine 38 OSTAlI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu A100906 PROGRAMI I PROJEKTI UDRUGA IZ OSTALOG PODRUČJA Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTAlI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu A100909 TEKUćA DONACIJA VJERSKIM ZAJEDNICAMA eđIMURSKe ŽUPANIje” Broj 11 - Stranica 1467 u eurima IZVORNI PlAN OSTVAReNje/ IlI ReBAlANS IZVRŠeNje 1.- INDeKS 2023. 12.2023.

Članak 3.

2 3 4=3/2*100 1.500,00 1.687,50 112,50% 1.500,00 1.687,50 112,50% 1.500,00 1.687,50 112,50% 1.500,00 1.687,50 112,50% 1.687,50 112,50% 1.687,50 60.800,00 59.194,69 97,36% 30.800,00 30.800,00 100,00% 30.800,00 30.800,00 100,00% 30.800,00 30.800,00 100,00% 30.800,00 30.800,00 100,00% 30.800,00 100,00% 30.800,00 30.000,00 28.394,69 94,65% 10.000,00 8.723,59 87,24% 20.000,00 19.671,10 98,36% 30.000,00 28.394,69 94,65% 30.000,00 28.394,69 94,65% 28.394,69 94,65% 28.394,69 36.100,00 33.794,35 93,61% 6.400,00 5.555,04 86,80% 6.400,00 5.555,04 86,80% 6.400,00 5.555,04 86,80% 400,00 382,20 95,55% 382,20 95,55% 382,20 6.000,00 5.172,84 86,21% 5.172,84 86,21% 5.172,84 11.000,00 10.390,00 94,45% 11.000,00 10.390,00 94,45% 11.000,00 10.390,00 94,45% 11.000,00 10.390,00 94,45% 10.390,00 94,45% 10.390,00 700,00 660,00 94,29% Stranica 1468 - Broj 11 “SlUŽBeNI GlASNIK M BROjČANA OZNAKA I NAZIV 1 Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTAlI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu K100903 OPTIČKA INFRASTRUKTURA Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 43 Ostali prihodi za posebne namjene 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATeRIjAlNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge PROGRAM 1010 ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA A101001 DVD KOTORIBA Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTAlI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 382 Kapitalne donacije 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVeDeNe DUGOTRAjNe IMOVINe 426 Nematerijalna proizvedena imovina A101002 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATeRIjAlNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 36 POMOćI DANe U INOZeMSTVO I UNUTAR OP PRORAČUNA 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna A101005 GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTAlI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu PROGRAM 1011 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE A101101 OSNOVNO OBRAZOVANJE Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA eđIMURSKe ŽUPANIje” 6. svibnja 2024.

Članak 3.

u eurima IZVORNI PlAN OSTVAReNje/ IlI ReBAlANS IZVRŠeNje 1.- INDeKS 2023. 12.2023. 2 3 4=3/2*100 700,00 660,00 94,29% 700,00 660,00 94,29% 700,00 660,00 94,29% 660,00 94,29% 660,00 18.000,00 17.189,31 95,50% 1.000,00 930,75 93,08% 17.000,00 16.258,56 95,64% 18.000,00 17.189,31 95,50% 18.000,00 17.189,31 95,50% 17.189,31 95,50% 17.189,31 56.770,00 55.644,93 98,02% 51.000,00 50.000,00 98,04% 51.000,00 50.000,00 98,04% 50.000,00 50.000,00 100,00% 50.000,00 50.000,00 100,00% 31.800,00 100,00% 31.800,00 18.200,00 100,00% 18.200,00 1.000,00 0,00 0,00% 1.000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 5.100,00 4.981,32 97,67% 5.100,00 4.981,32 97,67% 5.100,00 4.981,32 97,67% 1.500,00 1.453,32 96,89% 1.453,32 96,89% 1.453,32 ćeG 3.600,00 3.528,00 98,00% 3.528,00 98,00% 3.528,00 670,00 663,61 99,05% 670,00 663,61 99,05% 670,00 663,61 99,05% 670,00 663,61 99,05% 663,61 99,05% 663,61 6.000,00 5.394,46 89,91% 6.000,00 5.394,46 89,91% 6.000,00 5.394,46 89,91% 6.000,00 5.394,46 89,91% 6. svibnja 2024. “SlUŽBeNI GlASNIK M BROjČANA OZNAKA I NAZIV 1 36 POMOćI DANe U INOZeMSTVO I UNUTAR OP PRORAČUNA 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna PROGRAM 1012 VISOKO I SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE A101201 STIPENDIJE Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 37 NAKNADe GRAđANIMA I KUćANSTVIMA NA TeMeljU OSIGURANjA I DRUGe NAKNADe 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu PROGRAM 1013 POTICANJE RAZVOJA TURIZMA A101301 ORGANIZACIJA “DANI ŠIBE I RIBE” I OSTALIH MANIFESTACIJA Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATeRIjAlNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3233 Usluge promidžbe i informiranja 3235 Zakupnine i najamnine 3237 Intelektualne i osobne usluge 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3293 Reprezentacija 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja A101302 ORGANIZACIJA DOČEKA NOVE GODINE Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATeRIjAlNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja K101301 RAZVOJ TURISTIČKE INFRASTRUKTURE Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVeDeNe DUGOTRAjNe IMOVINe 421 Građevinski objekti 4214 Ostali građevinski objekti PROGRAM 1014 ZAŠTITA,OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA A101401 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATeRIjAlNI RASHODI eđIMURSKe ŽUPANIje” Broj 11 - Stranica 1469 u eurima IZVORNI PlAN OSTVAReNje/ IlI ReBAlANS IZVRŠeNje 1.- INDeKS 2023. 12.2023.

Članak 3.

2 3 4=3/2*100 ćeG 6.000,00 5.394,46 89,91% 5.394,46 89,91% 5.394,46 12.000,00 11.850,00 98,75% 12.000,00 11.850,00 98,75% 12.000,00 11.850,00 98,75% 12.000,00 11.850,00 98,75% 12.000,00 11.850,00 98,75% 11.850,00 98,75% 11.850,00 44.200,00 41.495,00 93,88% 39.000,00 37.019,16 94,92% 39.000,00 37.019,16 94,92% 39.000,00 37.019,16 94,92% 39.000,00 37.019,16 94,92% 19.824,24 96,70% 1.228,75 14.149,00 4.446,49 17.194,92 92,95% 3.739,71 13.455,21 2.200,00 2.138,34 97,20% 2.200,00 2.138,34 97,20% 2.200,00 2.138,34 97,20% 2.200,00 2.138,34 97,20% 1.580,34 98,77% 1.580,34 558,00 93,00% 558,00 3.000,00 2.337,50 77,92% 3.000,00 2.337,50 77,92% 3.000,00 2.337,50 77,92% 3.000,00 2.337,50 77,92% 2.337,50 77,92% 2.337,50 36.100,00 35.482,52 98,29% 36.100,00 35.482,52 98,29% 36.100,00 35.482,52 98,29% 36.100,00 35.482,52 98,29% 5.100,00 4.878,70 95,66% Stranica 1470 - Broj 11 “SlUŽBeNI GlASNIK M BROjČANA OZNAKA I NAZIV 1 323 Rashodi za usluge 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 36 POMOćI DANe U INOZeMSTVO I UNUTAR OP PRORAČUNA 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna PROGRAM 1015 RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE A101510 PROGRAMI I PROJEKTI UDRUGA U SPORTU Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTAlI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu PROGRAM 1016 PROMICANJE KULTURE A101601 PROGRAMI I PROJEKTI UDRUGA U KULTURI Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTAlI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu A101602 KULTURNI PROGRAMI Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 52 Ostale pomoći 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATeRIjAlNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 3239 Ostale usluge K101602 NABAVA KINO PROJEKTORA Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 52 Ostale pomoći 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVeDeNe DUGOTRAjNe IMOVINe 422 Postrojenja i oprema 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene T101602 OBNOVA KULTURNO-POVIJESNIH SPOMENIKA Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 52 Ostale pomoći 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVeDeNe DUGOTRAjNe IMOVINe eđIMURSKe ŽUPANIje” 6. svibnja 2024.

Članak 3.

u eurima IZVORNI PlAN OSTVAReNje/ IlI ReBAlANS IZVRŠeNje 1.- INDeKS 2023. 12.2023. 2 3 4=3/2*100 4.878,70 95,66% 41,14 4.837,56 ćeG 31.000,00 30.603,82 98,72% 30.603,82 98,72% 30.603,82 63.000,00 61.600,00 97,78% 63.000,00 61.600,00 97,78% 63.000,00 61.600,00 97,78% 63.000,00 61.600,00 97,78% 63.000,00 61.600,00 97,78% 61.600,00 97,78% 61.600,00 75.000,00 71.883,34 95,84% 12.000,00 10.700,00 89,17% 12.000,00 10.700,00 89,17% 12.000,00 10.700,00 89,17% 12.000,00 10.700,00 89,17% 10.700,00 89,17% 10.700,00 8.000,00 6.234,13 77,93% 4.180,00 2.414,13 57,75% 3.820,00 3.820,00 100,00% 8.000,00 6.234,13 77,93% 8.000,00 6.234,13 77,93% 6.234,13 77,93% 3.978,90 2.255,23 45.000,00 44.995,00 99,99% 5.000,00 4.995,00 99,90% 40.000,00 40.000,00 100,00% 45.000,00 44.995,00 99,99% 45.000,00 44.995,00 99,99% 44.995,00 99,99% 44.995,00 10.000,00 9.954,21 99,54% 100,00 0,00 0,00% 9.900,00 9.954,21 100,55% 10.000,00 9.954,21 99,54% 10.000,00 9.954,21 99,54% 6. svibnja 2024. “SlUŽBeNI GlASNIK M BROjČANA OZNAKA I NAZIV 1 421 Građevinski objekti 4214 Ostali građevinski objekti PROGRAM 1017 SOCIJALNA SKRB A101701 POMOć OBITELJIMA I KUćANSTVIMA Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 37 NAKNADe GRAđANIMA I KUćANSTVIMA NA TeMeljU OSIGURANjA I DRUGe NAKNADe 371 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu RAZDJEL 003 KORISNICI PRORAČUNA GLAVA 003 KORISNICI PRORAČUNA Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 52 Ostale pomoći 003 KORISNICI PRORAČUNA PROGRAM 1018 DJEČJI VRTIć KOTORIBA A101801 REDOVNA DJELATNOST Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 52 Ostale pomoći 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSleNe 311 Plaće (Bruto)

Članak 3.

3111 Plaće za redovan rad 32 MATeRIjAlNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi A101802 PLAN I PROGRAM DJEČJEG VRTIćA KOTORIBA Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSleNe 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 32 MATeRIjAlNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 Službena putovanja 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3222 Materijal i sirovine 3223 energija 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 3225 Sitni inventar i auto gume 323 Rashodi za usluge eđIMURSKe ŽUPANIje” Broj 11 - Stranica 1471 u eurima IZVORNI PlAN OSTVAReNje/ IlI ReBAlANS IZVRŠeNje 1.- INDeKS 2023. 12.2023. 2 3 4=3/2*100 9.954,21 99,54% 9.954,21 28.400,00 21.627,86 76,15% 28.400,00 21.627,86 76,15% 28.400,00 21.627,86 76,15% 28.400,00 21.627,86 76,15% 28.400,00 21.627,86 76,15% 0,00 0,00% 21.627,86 86,51% 21.627,86 267.290,00 244.966,36 91,65% 267.290,00 244.966,36 91,65% 245.790,00 223.754,82 91,03% 21.500,00 21.211,54 98,66% 267.290,00 244.966,36 91,65% 232.350,00 214.174,72 92,18% 154.000,00 156.400,14 101,56% 135.600,00 138.562,85 102,18% 18.400,00 17.837,29 96,94% 154.000,00 156.400,14 101,56% 154.000,00 153.433,14 99,63% 153.433,14 99,63% 153.433,14 0,00 2.967,00 2.967,00 2.967,00 78.350,00 57.774,58 73,74% 78.350,00 57.774,58 73,74% 75.250,00 54.844,60 72,88% 32.200,00 19.126,60 59,40% 19.126,60 80,03% 19.126,60 0,00 0,00% 42.650,00 35.362,15 82,91% 3.267,83 87,61% 326,80 2.428,60 512,43 23.623,35 82,60% 6.468,67 11.295,04 5.695,84 53,84 109,96 5.442,49 77,53% Stranica 1472 - Broj 11 “SlUŽBeNI GlASNIK M BROjČANA OZNAKA I NAZIV 1 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3234 Komunalne usluge 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 3238 Računalne usluge 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3292 Premije osiguranja 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 34 FINANcIjSKI RASHODI 343 Ostali financijski rashodi 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVeDeNe DUGOTRAjNe IMOVINe 422 Postrojenja i oprema 4221 Uredska oprema i namještaj 4223 Oprema za održavanje i zaštitu 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 426 Nematerijalna proizvedena imovina 4262 Ulaganja u računalne programe PROGRAM 1019 KNJIŽNICA I ČITAONICA KOTORIBA A101901 REDOVNA DJELATNOST Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSleNe 311 Plaće (Bruto)

Članak 3.

3111 Plaće za redovan rad 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 32 MATeRIjAlNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3223 energija 323 Rashodi za usluge 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVeDeNe DUGOTRAjNe IMOVINe 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 4241 Knjige A101902 PLAN I PROGRAM KNJIŽNICE I ČITAONICE KOTORIBA eđIMURSKe ŽUPANIje” 6. svibnja 2024. u eurima IZVORNI PlAN OSTVAReNje/ IlI ReBAlANS IZVRŠeNje 1.- INDeKS 2023. 12.2023. 2 3 4=3/2*100 607,66 764,28 1.363,27 918,26 1.287,11 501,91 3.028,48 91,77% 649,26 2.379,22 400,00 355,85 88,96% 355,85 88,96% 355,85 3.100,00 2.929,98 94,52% 3.100,00 2.929,98 94,52% 1.269,62 90,69% 210,00 269,00 790,62 1.660,36 97,67% 1.660,36 34.940,00 30.791,64 88,13% 30.100,00 26.441,20 87,84% 30.100,00 26.441,20 87,84% 26.600,00 22.941,20 86,25% 21.100,00 18.391,20 87,16% 15.180,00 92,00% 15.180,00 878,74 43,94% 878,74 2.332,46 89,71% 2.332,46 5.500,00 4.550,00 82,73% 4.050,00 82,65% 800,00 3.250,00 500,00 83,33% 500,00 3.500,00 3.500,00 100,00% 3.500,00 3.500,00 100,00% 3.500,00 100,00% 3.500,00 4.840,00 4.350,44 89,89% 6. svibnja 2024. “SlUŽBeNI GlASNIK M BROjČANA OZNAKA I NAZIV 1 Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 52 Ostale pomoći 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATeRIjAlNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 322 Rashodi za materijal i energiju 323 Rashodi za usluge 3233 Usluge promidžbe i informiranja 3234 Komunalne usluge 3238 Računalne usluge 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3293 Reprezentacija 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 34 FINANcIjSKI RASHODI 343 Ostali financijski rashodi 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVeDeNe DUGOTRAjNe IMOVINe 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 4241 Knjige Ukupno rashodi i izdaci

Članak 4.

Članak 4. Ovaj Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna objavit će se u”Službenom glasniku Međimurske županije” i na internetskim stranicama Općine Kotoriba. OPćINSKO VIjeće OPćINe KOTORIBA KlASA: 400-01/24-01/02 URBROj: 2109-9-01-24-1 Kotoriba, 24. travnja 2024. PReDSjeDNIK Općinskog vijeća Hinko Virgej, v.r.