Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Međimurske županije za 2019. godinu

79. Temeljem članka 109. stavka 2. Zakona o proračunu („Narodne novine” broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 21. Statuta Međimurske županije („Službeni glasnik Međimurske županije” broj 26/10, 4/13, 6/13, 8/13, 6/14, 2/18 i 10/18 - pročišćeni tekst) i članka 63. Poslovnika Skupštine Međimurske županije (“Službeni glasnik Međimurske županije” broj 26/10, 4/13, 6/13, 6/14, 2/18 i 10/18 - pročišćeni tekst), Skupština Međimurske županije je na 14. sjednici, održanoj 3. listopada 2019. godine, donijela POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ o izvršenju Proračuna Međimurske županije za 2019. godinu I. OPĆI DIO A. RAČUN PRIHODA I RASHODA u kunama Izvršenje za izvještajno Izvršenje za razdoblje prethodne Izvorni plan izvještajno proracunske godine razdoblje 223.582.493,79 641.031.795,00 320.938.341,59 802.963,13 21.646.332,90 53.860,21 190.512.750,21 440.750.723,00 227.515.000,34 Stranica 2936 - Broj 12 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 4. listopada 2019. Brojcana oznaka i naziv racuna 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine Razlika - višak/manjak ((6 + 7) - (3 + 4)) Manjak prihoda iz prethodnih godina u kunama Izvršenje za izvještajno Izvršenje za razdoblje prethodne Izvorni plan izvještajno proracunske godine razdoblje 28.977.646,76 217.221.658,00 59.104.603,54 4.895.059,95 4.705.746,90 34.372.597,92 -24.533.977,90 -25.665.746,90 -29.654.341,02 B. RAČUN FINANCIRANJA Brojcana oznaka i naziv racuna 8 Primici od financijske imovine i zaduživanja 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova Neto financiranje (8 - 5)

Ukupno prihodi i primici Manjak prihoda iz prethodnih godina Ukupno rashodi i izdaci Višak/Manjak + Neto financiranje u kunama Izvršenje za izvještajno Izvršenje za razdoblje prethodne Izvorni plan izvještajno proracunske godine razdoblje 3.567.720,00 21.000.000,00 14.171.811,34 0,00 40.000,00 1.616.318,00 3.567.720,00 20.960.000,00 12.555.493,34 227.953.176,92 683.678.127,90 335.164.013,14 -24.533.977,90 -25.665.746,90 -29.654.341,02 219.490.396,97 658.012.381,00 288.235.921,88 -16.071.197,95 0,00 17.273.750,24 A. RAČUN PRIHODA I RASHODA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI Brojcana oznaka i naziv racuna 1 2 6 PRIHODI POSLOVANJA u kunama Izvršenje za izvještajno Izvršenje za razdoblje Izvorni plan izvještajno Index 4/2 Index 4/3 prethodne razdoblje proracunske godine 3 4 5 6 223.582.493,79 641.031.795,00 320.938.341,59 143,54% 50,07% 61 PRIHODI OD POREZA 31.752.676,21 60.600.000,00 35.352.413,39 111,34% 58,34% 611 Porez i prirez na dohodak 27.691.286,99 53.000.000,00 31.069.950,96 112,20% 58,62% 6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog 27.691.286,99 30.707.556,10 110,89% rada 6114 Porez i prirez na dohodak od kapitala 6117 Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi 613 Porezi na imovinu 6132 Porez na nasljedstava i darove 614 Porezi na robu i usluge 0,00 369.394,86 - 0,00 -7.000,00 - 5.306,04 250.000,00 2.004,04 37,77% 0,80% 5.306,04 2.004,04 37,77% 4.056.083,18 7.350.000,00 4.280.458,39 105,53% 58,24% 6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje 3.953.983,18 4.194.558,39 106,08% aktivnosti 6147 Porez na dobitke od igara na sreću i ostali porezi od igara na sreću 63 POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD 102.100,00 85.900,00 84,13% 151.033.802,06 279.040.386,00 147.313.187,10 97,54% 52,79% SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 632 Pomoći od međunarodnih organizacija 6321 Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija 6323 Tekuće pomoći od institucija i tijela EU 6324 Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU 633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna 190.892,40 5.568.040,00 1.409.409,35 738,33% 25,31% 5.520,00 2.991,00 54,18% 185.372,40 1.229.636,30 663,33% 0,00 176.782,05 - 10.790.929,57 46.178.000,00 13.081.052,45 121,22% 28,33% 6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna 4.607.567,57 7.410.635,51 160,84% 4. listopada 2019.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 12 - Stranica 2937 Brojcana oznaka i naziv racuna 1 2 6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih u kunama Izvršenje za izvještajno Izvršenje za razdoblje Izvorni plan izvještajno Index 4/2 Index 4/3 prethodne razdoblje proracunske godine 3 4 5 6 6.183.362,00 5.670.416,94 91,70% proračuna 634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika 6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika 6342 Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika 635 Pomoći izravnanja za decentralizirane 141.300,00 26.091.048,00 642.954,12 455,03% 2,46% 141.300,00 56.961,00 40,31% 0,00 585.993,12 - 20.894.486,22 46.717.500,00 13.833.653,56 66,21% 29,61% funkcije 6351 Tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane 19.249.008,69 13.833.653,56 71,87% funkcije 6352 Kapitalne pomoći izravnanja za 1.645.477,53 0,00 0,00% decentralizirane funkcije 636 Pomoći proračunskim korisnicima iz 89.349.326,00 14.829.645,00 95.264.672,00 106,62% 642,39% proračuna koji im nije nadležan 6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz 88.939.522,00 94.646.918,00 106,42% proračuna koji im nije nadležan 6362 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan 638 Pomoći iz državnog proračuna temeljem 409.804,00 617.754,00 150,74% 29.248.274,87 120.897.199,00 20.970.282,76 71,70% 17,35% prijenosa EU sredstava 6381 Tekuće pomoći iz državnog proračuna 11.098.527,64 7.610.024,64 68,57% temeljem prijenosa EU sredstava 6382 Kapitalne pomoći iz državnog proračuna 18.149.747,23 13.360.258,12 73,61% temeljem prijenosa EU sredstava 639 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna 6391 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna 6393 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava 64 PRIHODI OD IMOVINE 418.593,00 18.758.954,00 2.111.162,86 504,35% 11,25% 34.270,00 1.875.914,86 5.473,93% 384.323,00 235.248,00 61,21% 4.128.469,20 9.752.401,00 4.309.456,78 104,38% 44,19% 641 Prihodi od financijske imovine 1.023.859,68 1.947.401,00 925.857,49 90,43% 47,54% 6412 Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima 6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju 6414 Prihodi od zateznih kamata 6417 Prihodi iz dobiti trgovačkih društava, kreditnih 340,00 178,00 52,35% 22.749,68 23.967,49 105,35% 101,00 141,00 139,60% 1.000.329,00 900.000,00 89,97% i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima 6419 Ostali prihodi od financijske imovine 642 Prihodi od nefinancijske imovine 340,00 1.571,00 462,06% 3.104.609,52 7.805.000,00 3.381.896,29 108,93% 43,33% 6421 Naknade za koncesije 6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine 6423 Ostali prihodi od nefinancijske imovine 592.478,84 696.189,63 117,50% 169.418,76 237.784,81 140,35% 2.216.639,82 2.301.174,37 103,81% 6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine 643 Prihodi od kamata na dane zajmove 126.072,10 146.747,48 116,40% 0,00 0,00 1.703,00 - - Stranica 2938 - Broj 12 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 4. listopada 2019.

Brojcana oznaka i naziv racuna 1 2 6431 Prihodi od kamata na dane zajmove međunarodnim organizacijama, institucijama i tijelima EU te inozemnim vladama 65 PRIHODI OD ADMINISTRATIVNIH u kunama Izvršenje za izvještajno Izvršenje za razdoblje Izvorni plan izvještajno Index 4/2 Index 4/3 prethodne razdoblje proracunske godine 3 4 5 6 0,00 1.703,00 - 29.864.239,82 80.624.812,00 24.236.183,32 81,15% 30,06% PRISTOJBI I PO POSEBNIM PROPISIMA 651 Administrativne (upravne) pristojbe 6511 Državne upravne i sudske pristojbe 6512 Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade 6514 Ostale pristojbe 652 Prihodi po posebnim propisima 994.299,28 3.000.000,00 1.067.580,25 107,37% 35,59% 362.345,62 356.931,28 98,51% 553.706,16 619.698,97 111,92% 78.247,50 90.950,00 116,23% 28.869.940,54 77.624.812,00 23.168.603,07 80,25% 29,85% 6526 Ostali nespomenuti prihodi 28.857.655,54 23.168.603,07 80,29% 6528 Prihodi od novčane naknade poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom 66 OSTALI PRIHODI 12.285,00 0,00 0,00% 6.796.182,50 14.152.324,00 7.155.554,00 105,29% 50,56% 661 Prihodi koje proračuni i proračunski 6.118.003,50 12.845.224,00 6.306.904,00 103,09% 49,10% korisnici ostvare obavljanjem poslova na tržištu (vlastiti prihodi) 6614 Prihodi od prodaje proizvoda i robe 6615 Prihodi od pruženih usluga 84.117,00 68.179,00 81,05% 6.033.886,50 6.238.725,00 103,39% 663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države 6631 Tekuće donacije 6632 Kapitalne donacije 67 PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA I OD HZZO-A TEMELJEM UGOVORNIH OBVEZA 671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika 673 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza 6731 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza 68 KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI 683 Ostali prihodi 6831 Ostali prihodi 7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 71 PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE IMOVINE 711 Prihodi od prodaje materijalne imovine -prirodnih bogatstava 7111 Zemljište 72 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata 7211 Stambeni objekti 678.179,00 1.307.100,00 848.650,00 125,14% 64,93% 492.887,00 687.427,00 139,47% 185.292,00 161.223,00 87,01% 0,00 196.849.872,00 102.564.666,00 - 52,10% 0,00 214.880,00 0,00 - 0,00% 0,00 196.634.992,00 102.564.666,00 - 52,16% 0,00 102.564.666,00 - 7.124,00 12.000,00 6.881,00 96,59% 57,34% 7.124,00 12.000,00 6.881,00 96,59% 57,34% 7.124,00 6.881,00 96,59% 802.963,13 21.646.332,90 53.860,21 6,71% 0,25% 382.512,13 21.577.382,90 20.463,21 5,35% 0,09% 382.512,13 21.577.382,90 20.463,21 5,35% 0,09% 382.512,13 20.463,21 5,35% 420.451,00 68.950,00 33.397,00 7,94% 48,44% 414.401,00 34.950,00 17.797,00 4,29% 50,92% 414.401,00 17.797,00 4,29% 4. listopada 2019.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 12 - Stranica 2939 Brojcana oznaka i naziv racuna 1 2 722 Prihodi od prodaje postrojenja i opreme 7227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava 7231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu Ukupno prihodi u kunama Izvršenje za izvještajno Izvršenje za razdoblje Izvorni plan izvještajno Index 4/2 Index 4/3 prethodne razdoblje proracunske godine 3 4 5 6 300,00 14.000,00 5.200,00 1.733,33% 37,14% 300,00 5.200,00 1.733,33% 5.750,00 20.000,00 10.400,00 180,87% 52,00% 5.750,00 10.400,00 180,87% 224.385.456,92 662.678.127,90 320.992.201,80 143,05% 48,44% 3 RASHODI POSLOVANJA 190.512.750,21 440.750.723,00 227.515.000,34 119,42% 51,62% 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 87.217.908,13 197.985.067,00 98.150.010,27 112,53% 49,57% 311 Plaće 70.502.937,89 161.413.441,00 81.184.176,21 115,15% 50,30% 3111 Plaće za redovan rad 63.225.509,97 73.187.373,05 115,76% 3113 Plaće za prekovremeni rad 5.348.327,92 5.692.861,01 106,44% 3114 Plaće za posebne uvjete rada 1.929.100,00 2.303.942,15 119,43% 312 Ostali rashodi za zaposlene 2.911.471,70 6.088.640,00 2.437.146,70 83,71% 40,03% 3121 Ostali rashodi za zaposlene 2.911.471,70 2.437.146,70 83,71% 313 Doprinosi na plaće 13.803.498,54 30.482.986,00 14.528.687,36 105,25% 47,66% 3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 2.663.531,28 2.471.226,72 92,78% 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 10.000.360,32 11.888.271,85 118,88% 3133 Doprinosi za zapošljavanje 1.139.606,94 169.188,79 14,85% 32 MATERIJALNI RASHODI 87.613.801,70 140.294.986,00 97.186.946,63 110,93% 69,27% 321 Naknade troškova zaposlenima 12.043.945,57 11.180.327,00 10.079.977,53 83,69% 90,16% 3211 Službena putovanja 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i 857.400,05 1.534.790,41 179,01% 10.685.354,02 8.002.505,09 74,89% odvojeni život 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima 322 Rashodi za materijal i energiju 349.077,50 411.770,03 117,96% 152.114,00 130.912,00 86,06% 43.936.365,45 64.868.982,00 47.006.196,22 106,99% 72,46% 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 8.953.352,34 2.498.437,71 27,91% 3222 Materijal i sirovine 26.315.008,89 34.343.434,88 130,51% 3223 Energija 7.611.220,11 8.490.139,52 111,55% 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 3225 Sitni inventar i auto gume 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 323 Rashodi za usluge 465.152,70 559.395,09 120,26% 544.419,14 1.017.191,27 186,84% 47.212,27 97.597,75 206,72% 25.564.639,18 46.950.878,00 31.138.554,27 121,80% 66,32% 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 10.747.655,12 14.098.103,93 131,17% 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3.459.988,78 3.013.698,33 87,10% 3233 Usluge promidžbe i informiranja 1.099.148,77 1.502.484,78 136,70% 3234 Komunalne usluge 1.627.095,86 2.205.804,65 135,57% 3235 Zakupnine i najamnine 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 418.670,92 630.919,61 150,70% 2.158.151,22 2.397.531,64 111,09% 3237 Intelektualne i osobne usluge 3.249.886,10 3.723.755,81 114,58% 3238 Računalne usluge 3239 Ostale usluge 616.392,33 616.240,45 99,98% 2.187.650,08 2.950.015,07 134,85% 324 Naknade troškova osobama izvan radnog 1.637.141,60 5.057.305,00 622.411,48 38,02% 12,31% odnosa Stranica 2940 - Broj 12 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 4. listopada 2019.

Brojcana oznaka i naziv racuna 1 2 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog u kunama Izvršenje za izvještajno Izvršenje za razdoblje Izvorni plan izvještajno Index 4/2 Index 4/3 prethodne razdoblje proracunske godine 3 4 5 6 1.637.141,60 622.411,48 38,02% odnosa 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 4.431.709,90 12.237.494,00 8.339.807,13 188,18% 68,15% 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 3292 Premije osiguranja 3293 Reprezentacija 3294 Članarine i norme 3295 Pristojbe i naknade 3296 Troškovi sudskih postupaka 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 641.811,10 1.690.392,20 263,38% 582.483,27 661.193,12 113,51% 362.015,79 625.102,64 172,67% 104.612,03 111.708,79 106,78% 480.910,40 989.228,33 205,70% 135.448,69 216.114,61 159,55% 2.124.428,62 4.046.067,44 190,45% 34 FINANCIJSKI RASHODI 342 Kamate za primljene zajmove 3422 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru 3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 3427 Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora 343 Ostali financijski rashodi 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 3432 Negativne tečajne razlike i valutna klauzula 3433 Zatezne kamate 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 35 SUBVENCIJE 352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 3522 Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora 3523 Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima 353 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava 3531 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I 167.067,56 442.214,00 772.669,91 462,49% 174,73% 49.827,60 237.264,00 167.589,96 336,34% 70,63% 0,00 111.855,00 - 49.827,60 52.985,96 106,34% 0,00 2.749,00 - 117.239,96 204.950,00 605.079,95 516,10% 295,23% 88.434,61 93.139,99 105,32% 767,00 4.186,00 545,76% 27.856,35 458.626,26 1.646,40% 182,00 49.127,70 26.993,24% 827.729,22 3.355.000,00 652.836,20 78,87% 19,46% 827.729,22 3.355.000,00 475.100,20 57,40% 14,16% 18.000,00 88.000,00 488,89% 809.729,22 387.100,20 47,81% 0,00 0,00 177.736,00 - - 0,00 177.736,00 - 4.588.223,15 74.575.856,00 23.906.539,82 521,04% 32,06% UNUTAR OPĆE DRŽAVE 361 Pomoći inozemnim vladama 3611 Tekuće pomoći inozemnim vladama 362 Pomoći međunarodnim organizacijama 3621 Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama 363 Pomoći unutar opće države 3631 Tekuće pomoći unutar opće države 0,00 0,00 204.168,00 - - 0,00 204.168,00 - 0,00 0,00 2.896,00 - - 0,00 2.896,00 - 900.177,31 2.500.000,00 1.992.321,84 221,33% 79,69% 0,00 11.000,00 - 4. listopada 2019.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 12 - Stranica 2941 Brojcana oznaka i naziv racuna 1 2 3632 Kapitalne pomoći unutar opće države 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 3662 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 367 Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti 3672 Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja 3673 Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za nabavu nefinancijske imovine 368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava u kunama Izvršenje za izvještajno Izvršenje za razdoblje Izvorni plan izvještajno Index 4/2 Index 4/3 prethodne razdoblje proracunske godine 3 4 5 6 900.177,31 1.981.321,84 220,10% 50.000,00 1.392.740,00 618.156,00 1.236,31% 44,38% 0,00 618.156,00 - 50.000,00 0,00 0,00% 621.295,11 67.005.616,00 18.034.465,29 2.902,72% 26,91% 621.295,11 18.024.465,29 2.901,11% 0,00 10.000,00 - 3.015.550,73 3.527.500,00 2.860.656,69 94,86% 81,10% 3681 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU 3.015.550,73 2.860.656,69 94,86% sredstava 369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna 3691 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna 3693 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava 37 NAKNADE GRAĐANIMA I 1.200,00 150.000,00 193.876,00 16.156,33% 129,25% 1.200,00 600,00 50,00% 0,00 193.276,00 - 2.987.860,28 5.682.500,00 1.366.153,97 45,72% 24,04% KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz 2.987.860,28 5.682.500,00 1.366.153,97 45,72% 24,04% proračuna 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 2.427.860,28 388.727,20 16,01% 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 38 OSTALI RASHODI 560.000,00 977.426,77 174,54% 7.110.160,17 18.415.100,00 5.479.843,54 77,07% 29,76% 381 Tekuće donacije 6.805.095,17 17.712.000,00 5.144.217,34 75,59% 29,04% 3811 Tekuće donacije u novcu 6.805.095,17 5.144.217,34 75,59% 382 Kapitalne donacije 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 383 Kazne, penali i naknade štete 3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama 3835 Ostale kazne 386 Kapitalne pomoći 3862 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora 4 RASHODI ZA NABAVU 110.000,00 300.000,00 100.000,00 90,91% 33,33% 110.000,00 100.000,00 90,91% 14.265,00 3.100,00 8.797,00 61,67% 283,77% 14.265,00 0,00 0,00% 0,00 8.797,00 - 180.800,00 400.000,00 226.829,20 125,46% 56,71% 180.800,00 226.829,20 125,46% 28.977.646,76 217.221.658,00 59.104.603,54 203,97% 27,21% NEFINANCIJSKE IMOVINE 41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE IMOVINE 35.958,00 319.625,00 278.206,00 773,70% 87,04% Stranica 2942 - Broj 12 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 4. listopada 2019.

Brojcana oznaka i naziv racuna 1 2 412 Nematerijalna imovina 4123 Licence 4124 Ostala prava 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE u kunama Izvršenje za izvještajno Izvršenje za razdoblje Izvorni plan izvještajno Index 4/2 Index 4/3 prethodne razdoblje proracunske godine 3 4 5 6 35.958,00 319.625,00 278.206,00 773,70% 87,04% 8.833,00 84.591,00 957,67% 27.125,00 193.615,00 713,79% 19.314.652,08 107.870.315,00 27.226.044,40 140,96% 25,24% DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 10.228.235,03 51.878.677,00 12.348.310,36 120,73% 23,80% 4212 Poslovni objekti 10.226.265,03 12.317.927,36 120,45% 4214 Ostali građevinski objekti 422 Postrojenja i oprema 1.970,00 30.383,00 1.542,28% 8.693.741,05 51.056.048,00 13.162.425,05 151,40% 25,78% 4221 Uredska oprema i namještaj 1.337.350,89 2.546.216,51 190,39% 4222 Komunikacijska oprema 4223 Oprema za održavanje i zaštitu 4224 Medicinska i laboratorijska oprema 115.523,21 242.722,55 210,11% 73.010,85 791.515,00 1.084,11% 6.526.294,68 8.849.283,00 135,59% 4225 Instrumenti, uređaji i strojevi 4226 Sportska i glazbena oprema 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 423 Prijevozna sredstva 4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 4241 Knjige u knjižnicama 425 Višegodišnji nasadi i osnovno stado 4251 Višegodišnji nasadi 426 Nematerijalna proizvedena imovina 4262 Ulaganja u računalne programe 4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela 43 RASHODI ZA NABAVU PLEMENITIH METALA I OSTALIH POHRANJENIH VRIJEDNOSTI 431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti 4312 Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA 14.975,00 63.898,00 426,70% 103.799,17 126.176,00 121,56% 522.787,25 542.613,99 103,79% 192.101,00 938.000,00 1.302.077,00 677,81% 138,81% 192.101,00 1.302.077,00 677,81% 77.643,00 3.867.690,00 229.644,99 295,77% 5,94% 77.643,00 229.644,99 295,77% 0,00 0,00 3.025,00 - - 0,00 3.025,00 - 122.932,00 129.900,00 180.562,00 146,88% 139,00% 122.932,00 180.462,00 146,80% 0,00 100,00 - 4.232,50 20.000,00 2.972,00 70,22% 14,86% 4.232,50 20.000,00 2.972,00 70,22% 14,86% 4.232,50 2.972,00 70,22% 9.622.804,18 109.011.718,00 31.597.381,14 328,36% 28,99% NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI 451 Dodatna ulaganja na građevinskim 8.911.804,18 108.420.143,00 31.228.599,89 350,42% 28,80% objektima 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 8.911.804,18 31.228.599,89 350,42% 452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi 4521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi 454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 4541 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu Ukupno rashodi 711.000,00 591.575,00 0,00 0,00% 0,00% 711.000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 368.781,25 - - 0,00 368.781,25 - 219.490.396,97 657.972.381,00 286.619.603,88 130,58% 43,56% 4. listopada 2019.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 12 - Stranica 2943 A. RAČUN PRIHODA I RASHODA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA Izvršenje za izvještajno razdoblje Brojcana oznaka i naziv izvora financiranja prethodne proracunske godine 1 2 1 Opći prihodi i primici 50.075.498,44 1 Opći prihodi i primici 11 Opći prihodi i primici 42.955.032,44 12 Sredstva učešća za pomoći 7.120.466,00 3 Vlastiti prihodi 6.422.102,50 31 Vlastiti i ostali prihodi 6.422.102,50 4 Prihodi za posebne namjene 58.202.482,38 43 Prihodi za posebne namjene 34.022.168,06 44 Decentralizirana sredstva 20.937.656,22 45 Prihodi od legalizacije 126.072,10 46 Namjenski prihodi i primici 3.116.586,00 5 Pomoći 91.445.331,27 5 Pomoći 51 Pomoći EU 620.559,92 52 Ostale pomoći 65.373.628,00 54 Pomoći proračunskim korisnicima 25.451.143,35 temeljem prijenosa sredstava EU 6 Donacije 979.751,00 61 Donacije 979.751,00 7 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske 17.260.291,33 imovine i naknade s naslova osiguranja 71 Prihodi od prodaje ili zamjene 13.175.645,13 nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja 73 Ostali prihodi za posebne namjene 4.084.646,20 8 Namjenski primici 82 Namjenski primici od zaduživanja kroz refundacije 83 Namjenski primici od inozemnog zaduživanja Ukupno prihodi 224.385.456,92 1 Opći prihodi i primici 64.695.041,53 11 Opći prihodi i primici 64.509.998,03 12 Sredstva učešća za pomoći 185.043,50 3 Vlastiti prihodi 10.755.191,03 31 Vlastiti i ostali prihodi 10.755.191,03 4 Prihodi za posebne namjene 76.277.359,30 43 Prihodi za posebne namjene 60.350.183,04 44 Decentralizirana sredstva 15.597.529,96 45 Prihodi od legalizacije 194.588,30 46 Namjenski prihodi i primici 135.058,00 5 Pomoći 33.473.214,92 u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 4/2 Index 4/3 razdoblje 3 4 5 6 0,00 0,00 200,00 - - 0,00 0,00 200,00 - - 269.352.662,10 62.040.699,10 123,89% 23,03% 0,00 0,00 754.133,85 - - 269.228.355,10 53.774.078,25 125,19% 19,97% 124.307,00 7.512.487,00 105,51% 6.043,49% 13.538.215,00 -135.291,49 -2,11% -1,00% 13.538.215,00 -135.291,49 -2,11% -1,00% 112.184.922,00 130.136.431,02 223,59% 116,00% 55.879.987,00 110.651.234,75 325,23% 198,02% 46.776.500,00 13.271.980,69 63,39% 28,37% 500.000,00 165.106,16 130,96% 33,02% 9.028.435,00 6.048.109,42 194,06% 66,99% 173.776.501,00 92.512.007,16 101,17% 53,24% 0,00 0,00 1.405.310,47 - - 29.889.092,00 1.007.728,99 162,39% 3,37% 91.583.625,00 76.065.170,97 116,35% 83,06% 52.303.784,00 14.033.796,73 55,14% 26,83% 1.511.100,00 959.260,64 97,91% 63,48% 1.511.100,00 959.260,64 97,91% 63,48% 66.648.980,90 5.801.257,48 33,61% 8,70% 45.498.980,90 91.830,59 0,70% 0,20% 21.150.000,00 5.709.426,89 139,78% 26,99% 0,00 0,00 23.296,87 - - 0,00 0,00 23.296,66 - - 0,00 0,00 0,21 - - 637.012.381,00 291.337.860,78 129,84% 45,74% 390.018.849,10 155.032.323,30 239,64% 39,75% 390.018.849,10 151.735.179,30 235,21% 38,90% 0,00 3.297.144,00 1.781,82% - 33.259.548,00 15.303.701,15 142,29% 46,01% 33.259.548,00 15.303.701,15 142,29% 46,01% 64.807.384,00 81.664.576,61 107,06% 126,01% 8.319.195,00 11.855.164,21 19,64% 142,50% 48.180.856,00 18.386.297,07 117,88% 38,16% 495.000,00 89.320,09 45,90% 18,04% 7.812.333,00 51.333.795,24 38.008,70% 657,09% 122.001.417,00 24.189.933,17 72,27% 19,83% Stranica 2944 - Broj 12 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 4. listopada 2019.

Izvršenje za izvještajno razdoblje Brojcana oznaka i naziv izvora financiranja prethodne proracunske godine 1 2 5 Pomoći 51 Pomoći EU 384.968,34 52 Ostale pomoći 11.037.846,69 54 Pomoći proračunskim korisnicima 22.050.399,89 temeljem prijenosa sredstava EU 6 Donacije 24.690.382,00 61 Donacije 24.690.382,00 7 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske 9.599.208,19 imovine i naknade s naslova osiguranja 71 Prihodi od prodaje ili zamjene 2.536.609,00 nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja 73 Ostali prihodi za posebne namjene 7.062.599,19 8 Namjenski primici 83 Namjenski primici od inozemnog zaduživanja Ukupno rashodi 219.490.396,97 u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 4/2 Index 4/3 razdoblje 3 4 5 6 0,00 0,00 7.500,00 - - 24.669.000,00 490.528,31 127,42% 1,99% 58.591.142,00 8.967.691,79 81,24% 15,31% 38.741.275,00 14.724.213,07 66,78% 38,01% 14.000,00 163.860,40 0,66% 1.170,43% 14.000,00 163.860,40 0,66% 1.170,43% 36.016.017,00 9.795.996,90 102,05% 27,20% 15.028.517,00 2.074.861,85 81,80% 13,81% 20.987.500,00 7.721.135,05 109,32% 36,79% 0,00 11.855.165,90 469.212,35 - 3,96% 0,00 11.855.165,90 469.212,35 - 3,96% 657.972.381,00 286.619.603,88 130,58% 43,56% A. RACUN RASHODA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI Izvršenje za izvještajno razdoblje Brojcana oznaka i naziv funkcijske klasifikacije prethodne proracunske 1 2 01 Opće javne usluge 19.596.666,00 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i 18.530.523,10 fiskalni poslovi, vanjski poslovi 013 Opće usluge 421.998,85 016 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane 644.144,05 02 Obrana 20.000,00 022 Civilna obrana 20.000,00 03 Javni red i sigurnost 381.277,12 032 Usluge protupožarne zaštite 375.000,00 036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani 04 Ekonomski poslovi 8.079.412,38 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz 1.043.360,59 rad 042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov 975.749,67 043 Gorivo i energija 045 Promet 60.578,39 047 Ostale industrije 4.141.406,10 048 Istraživanje i razvoj: Ekonomski poslovi 1.133.000,04 049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani 725.317,59 u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 4/2 Index 4/3 razdoblje godine 3 4 5 6 82.910.516,00 31.198.507,05 159,20% 37,63% 79.875.450,00 29.151.362,35 157,32% 36,50% 1.560.000,00 860.809,55 203,98% 55,18% 1.475.066,00 1.186.335,15 184,17% 80,43% 200.000,00 25.000,00 125,00% 12,50% 200.000,00 25.000,00 125,00% 12,50% 970.000,00 376.897,03 98,85% 38,86% 850.000,00 362.500,00 96,67% 42,65% 6.277,12 120.000,00 14.397,03 229,36% 12,00% 52.188.730,00 16.093.799,37 199,20% 30,84% 3.215.000,00 1.480.534,24 141,90% 46,05% 2.414.000,00 283.580,38 29,06% 11,75% 0,00 150.000,00 121.229,20 - 80,82% 155.000,00 0,00 0,00% 0,00% 41.124.155,00 11.437.894,96 276,18% 27,81% 2.305.575,00 566.613,75 50,01% 24,58% 2.825.000,00 2.203.946,84 303,86% 78,02% 4. listopada 2019.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 12 - Stranica 2945 Izvršenje za izvještajno razdoblje Brojcana oznaka i naziv funkcijske klasifikacije prethodne proracunske 1 2 05 Zaštita okoliša 728.758,50 051 Gospodarenje otpadom 053 Smanjenje zagađivanja 054 Zaštita bioraznolikosti i krajolika 678.602,25 055 Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu 50.156,25 drugdje svrstani 06 Usluge unapređenja stanovanja i 155.260,73 zajednice 062 Razvoj zajednice 155.260,73 07 Zdravstvo 140.534.514,67 071 Medicinski proizvodi, pribor i oprema 073 Bolničke službe 3.392.909,00 074 Službe javnog zdravstva 129.961.880,58 075 Istraživanje i razvoj zdravstva 076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje 7.179.725,09 svrstani 08 Rekreacija, kultura i religija 3.958.034,84 081 Službe rekreacije i sporta 1.528.198,00 082 Službe kulture 2.261.368,52 083 Službe emitiranja i izdavanja 084 Religijske i druge službe zajednice 102.163,32 085 Istraživanje i razvoj rekreacije, kulture i religije 31.930,00 086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji 34.375,00 nisu drugdje svrstani 09 Obrazovanje 43.727.499,75 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje 19.588.762,29 092 Srednjoškolsko obrazovanje 20.750.381,83 094 Visoka naobrazba 1.328.200,00 096 Dodatne usluge u obrazovanju 1.645.477,53 097 Istraživanje i razvoj obrazovanja 92.450,00 098 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane 322.228,10 10 Socijalna zaštita 2.308.972,98 101 Bolest i invaliditet 181.186,64 102 Starost 187.735,15 104 Obitelj i djeca 105 Nezaposlenost 60.000,00 106 Stanovanje 722.950,00 107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije 644.123,49 obuhvaćeno redovnim socijalnim programima 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje 512.977,70 svrstane Ukupno rashodi 219.490.396,97 u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 4/2 Index 4/3 razdoblje godine 3 4 5 6 9.018.000,00 1.952.226,29 267,88% 21,65% 0,00 380.000,00 25.315,95 - 6,66% 0,00 250.000,00 50.156,25 - 20,06% 7.538.000,00 1.849.656,45 272,57% 24,54% 0,00 350.000,00 0,00 - 0,00% 500.000,00 27.097,64 54,03% 5,42% 460.000,00 280.651,78 180,76% 61,01% 460.000,00 280.651,78 180,76% 61,01% 326.476.873,00 162.580.563,93 115,69% 49,80% 0,00 9.837.500,00 11.760.252,30 - 119,55% 8.348.671,00 0,00 0,00% 0,00% 274.841.188,00 147.646.057,09 113,61% 53,72% 0,00 35.000,00 0,00 - 0,00% 33.414.514,00 3.174.254,54 44,21% 9,50% 40.505.904,00 9.611.594,95 242,84% 23,73% 3.671.000,00 1.230.114,65 80,49% 33,51% 35.959.904,00 7.900.880,49 349,38% 21,97% 0,00 25.000,00 0,00 - 0,00% 360.000,00 376.939,81 368,96% 104,71% 80.000,00 25.000,00 78,30% 31,25% 410.000,00 78.660,00 228,83% 19,19% 122.762.789,00 53.463.187,39 122,26% 43,55% 54.651.143,00 30.371.883,30 155,05% 55,57% 59.314.287,00 22.496.987,44 108,42% 37,93% 1.335.000,00 35.000,00 2,64% 2,62% 5.032.359,00 388.852,00 23,63% 7,73% 2.000.000,00 9.750,00 10,55% 0,49% 430.000,00 160.714,65 49,88% 37,38% 22.479.569,00 11.037.176,09 478,01% 49,10% 350.000,00 34.682,73 19,14% 9,91% 16.043.379,00 8.665.654,19 4.615,89% 54,01% 0,00 5.000,00 0,00 - 0,00% 150.000,00 25.000,00 41,67% 16,67% 1.282.500,00 0,00 0,00% 0,00% 1.299.000,00 817.036,08 126,84% 62,90% 3.349.690,00 1.494.803,09 291,40% 44,63% 657.972.381,00 286.619.603,88 130,58% 43,56% Stranica 2946 - Broj 12 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 4. listopada 2019.

B. RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI Brojcana oznaka i naziv racuna 1 8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE u kunama Izvršenje za izvještajno Izvršenje za razdoblje Izvorni plan izvještajno Index 4/2 Index 4/3 prethodne razdoblje proracunske godine 2 3 4 5 6 3.567.720,00 21.000.000,00 14.171.811,34 397,22% 67,48% I ZADUŽIVANJA 81 PRIMLJENI POVRATI GLAVNICA DANIH ZAJMOVA I DEPOZITA 815 Primici (povrati) glavnice zajmova danih kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora 84 PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 0,00 1.000.000,00 0,00 - 0,00% 0,00 1.000.000,00 0,00 - 0,00% 3.567.720,00 20.000.000,00 14.171.811,34 397,22% 70,86% 842 Primljeni zajmovi od banaka i ostalih 3.567.720,00 0,00 3.500.000,00 98,10% - financijskih institucija u javnom sektoru 8422 Primljeni krediti od kreditnih institucija u 3.567.720,00 3.500.000,00 98,10% javnom sektoru 844 Primljeni zajmovi od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 8443 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora Ukupno primici 0,00 20.000.000,00 10.671.811,34 - 53,36% 0,00 10.671.811,34 - 3.567.720,00 21.000.000,00 14.171.811,34 397,22% 67,48% 5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA 54 IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA 542 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru 5422 Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru 544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora 545 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava, obrtnika, malog i srednjeg poduzetništva izvan javnog sektora 5453 Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora Ukupno izdaci 0,00 40.000,00 1.616.318,00 - 4.040,80% 0,00 40.000,00 1.616.318,00 - 4.040,80% 0,00 0,00 1.550.000,00 - - 0,00 1.550.000,00 - 0,00 0,00 50.489,00 - - 0,00 50.489,00 - 0,00 40.000,00 15.829,00 - 39,57% 0,00 15.829,00 - 0,00 40.000,00 1.616.318,00 - 4.040,80% B. RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA Izvršenje za izvještajno razdoblje Brojcana oznaka i naziv izvora financiranja prethodne proracunske godine 1 2 1 Opći prihodi i primici 3.567.720,00 u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 4/2 Index 4/3 razdoblje 3 4 5 6 1.000.000,00 14.092.014,34 394,99% 1.409,20% 4. listopada 2019.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 12 - Stranica 2947 Izvršenje za izvještajno razdoblje Brojcana oznaka i naziv izvora financiranja prethodne proracunske godine 1 2 11 Opći prihodi i primici 3.567.720,00 8 Namjenski primici 81 Namjenski primici od zaduživanja 83 Namjenski primici od inozemnog zaduživanja Ukupno primici 3.567.720,00 1 Opći prihodi i primici 11 Opći prihodi i primici 3 Vlastiti prihodi 31 Vlastiti i ostali prihodi Ukupno izdaci u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 4/2 Index 4/3 razdoblje 3 4 5 6 1.000.000,00 14.092.014,34 394,99% 1.409,20% 0,00 20.000.000,00 79.797,00 - 0,40% 0,00 0,00 79.797,00 - - 0,00 20.000.000,00 0,00 - 0,00% 21.000.000,00 14.171.811,34 397,22% 67,48% 0,00 40.000,00 1.600.489,00 - 4.001,22% 0,00 40.000,00 1.600.489,00 - 4.001,22% 0,00 0,00 15.829,00 - - 0,00 0,00 15.829,00 - - 0,00 40.000,00 1.616.318,00 - 4.040,80% II. POSEBNI DIO IZVRŠENJE PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI Brojcana oznaka i naziv 1 RAZDJEL 000 ŽUPANIJA GLAVA 000 ŽUPANIJA u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 18.162.500,00 10.427.538,17 57,41% 18.162.500,00 10.427.538,17 57,41% RAZDJEL 001 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANA 56.362.250,00 15.742.557,41 27,93% GLAVA 00101 Odsjek za odnose s javnošću GLAVA 00103 Odsjek za javnu nabavu 56.112.250,00 15.619.322,41 27,84% 250.000,00 123.235,00 49,29% RAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE SKUPŠTINE 4.035.000,00 2.258.035,42 55,96% I OPĆE POSLOVE GLAVA 00201 Odsjek za poslove Skupštine i opće i zajedničke 4.010.000,00 2.133.193,59 53,20% poslove GLAVA 00202 Odsjek za pravne poslove RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSKE DJELATNOSTI GLAVA 00301 Odsjek za gospodarstvo GLAVA 00302 Odsjek za poljoprivredu i turizam GLAVA 00303 Odsjek za europske poslove, međunarodnu suradnju i regionalni razvoj RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT GLAVA 004 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT GLAVA 00401 Decentralizirane funkcije za osnovne škole GLAVA 00402 Ostali izdaci za osnovne škole GLAVA 00403 Decentralizirane funkcije za srednje škole GLAVA 00404 Ostali izdaci za srednje škole GLAVA 00405 Kultura 25.000,00 124.841,83 499,37% 20.866.055,00 9.668.948,90 46,34% 13.296.105,00 8.176.737,46 61,50% 7.024.950,00 1.277.576,09 18,19% 545.000,00 214.635,35 39,38% 134.614.593,00 57.291.739,36 42,56% 9.917.359,00 1.273.479,90 12,84% 16.271.646,00 8.701.612,26 53,48% 35.595.297,00 20.245.710,18 56,88% 8.512.627,00 3.978.478,72 46,74% 50.159.910,00 18.106.596,24 36,10% 2.245.000,00 619.800,00 27,61% Stranica 2948 - Broj 12 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 4. listopada 2019.

Brojcana oznaka i naziv 1 GLAVA 00406 Muzej Međimurja GLAVA 00407 Sport RAZDJEL 005 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB GLAVA 00501 Zdravstvo GLAVA 00502 Socijalna zaštita GLAVA 00503 Decentralizirane funkcije RAZDJEL 006 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA GLAVA 00601 Odsjek za prostorno uređenje GLAVA 00603 Odsjek za zaštitu okoliša i prirode RAZDJEL 008 PROJEKT “ŠKOLE JEDNAKIH MOGUĆNOSTI 2017.-2021.” u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 8.241.754,00 3.135.947,41 38,05% 3.671.000,00 1.230.114,65 33,51% 321.671.942,00 174.649.932,84 54,29% 300.742.702,00 163.799.044,92 54,46% 18.334.000,00 10.250.887,92 55,91% 2.595.240,00 600.000,00 23,12% 11.288.066,00 3.658.474,01 32,41% 2.270.066,00 1.706.247,72 75,16% 9.018.000,00 1.952.226,29 21,65% 2.595.000,00 1.088.313,78 41,94% GLAVA 008 PROJEKT “ŠKOLE JEDNAKIH MOGUĆNOSTI 2.595.000,00 1.088.313,78 41,94% 2017.-2021.” RAZDJEL 010 PROJEKT ENERGETSKA OBNOVA DOMA 9.767.050,00 23.820,75 0,24% ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE ČAKOVEC GLAVA 010 PROJEKT ENERGETSKA OBNOVA DOMA ZA 9.767.050,00 23.820,75 0,24% STARIJE I NEMOĆNE OSOBE ČAKOVEC RAZDJEL 011 PROJEKT “ŠKOLSKI OBROCI SVIMA” GLAVA 011 PROJEKT “ŠKOLSKI OBROCI SVIMA” RAZDJEL 012 PROJEKT “1,2,3....PALIM LAMPICU” GLAVA 012 PROJEKT “1,2,3....PALIM LAMPICU” RAZDJEL 013 PROJEKT PRIMARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE GLAVA 013 PROJEKT PRIMARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE RAZDJEL 014 PROJEKT “MUZEJ NEMATERIJALNE BAŠTINE” GLAVA 014 PROJEKT “MUZEJ NEMATERIJALNE BAŠTINE” 901.400,00 1.307.416,31 145,04% 901.400,00 1.307.416,31 145,04% 266.800,00 329.746,48 123,59% 266.800,00 329.746,48 123,59% 85.500,00 173.487,76 202,91% 85.500,00 173.487,76 202,91% 24.213.000,00 4.125.328,04 17,04% 24.213.000,00 4.125.328,04 17,04% RAZDJEL 015 PROJEKT ATTRACTOUR-EDUKACIJSKI/ 147.500,00 190.812,97 129,36% INFO CENTAR GLAVA 015 PROJEKT ATTRACTOUR-EDUKACIJSKI/INFO 147.500,00 190.812,97 129,36% CENTAR RAZDJEL 016 PROJEKT “ULAGANJE U PROŠIRENJE PODUZETNIČKE POSLOVNE INFRASTRUKTURE U CENTRU ZNANJA MŽ” GLAVA 016 PROJEKT “ULAGANJE U PROŠIRENJE PODUZETNIČKE POSLOVNE INFRASTRUKTURE U CENTRU ZNANJA MŽ” 6.517.175,00 5.527.407,81 84,81% 6.517.175,00 5.527.407,81 84,81% RAZDJEL 017 PROJEKT ENERGETSKA OBNOVA ZGRADE 0,00 251,70 - ŠKOLSKE RADIONICE GRADITELJSKE I TEHNIČKE ŠKOLE ČAKOVEC GLAVA 017 PROJEKT ENERGETSKA OBNOVA ZGRADE 0,00 251,70 - ŠKOLSKE RADIONICE GRADITELJSKE I TEHNIČKE ŠKOLE ČAKOVEC 4. listopada 2019.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 12 - Stranica 2949 Brojcana oznaka i naziv 1 RAZDJEL 018 PROJEKT RAZVOJNO EDUKACIJSKI CENTAR ZA METALSKU INDUSTRIJU - METALSKA JEZGRA u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 24.465.500,00 121.152,15 0,50% GLAVA 018 PROJEKT RAZVOJNO EDUKACIJSKI CENTAR 24.465.500,00 121.152,15 0,50% ZA METALSKU INDUSTRIJU - METALSKA JEZGRA RAZDJEL 019 PROJEKT SUKUS - SREDNJOŠKOLCI U 366.750,00 247.571,78 67,50% KULTURNIM I UMJETNIČKIM SADRŽAJIMA GLAVA 019 PROJEKT SUKUS - SREDNJOŠKOLCI U KULTURNIM I UMJETNIČKIM SADRŽAJIMA 366.750,00 247.571,78 67,50% RAZDJEL 020 PROJEKT EMPOWERING FOR GROWTH 3 480.000,00 0,00 0,00% GLAVA 020 PROJEKT EMPOWERING FOR GROWTH 3 480.000,00 0,00 0,00% RAZDJEL 021 PROJEKT MED DVEMI VODAMI GLAVA 021 PROJEKT MED DVEMI VODAMI RAZDJEL 022 PROJEKT IMPULS ZA 54+ GLAVA 022 PROJEKT IMPULS ZA 54+ RAZDJEL 023 PROJEKT - IŠKULICA GLAVA 023 PROJEKT - IŠKULICA RAZDJEL 024 PROJEKT ŠKOLSKA SHEMA GLAVA 024 PROJEKT ŠKOLSKA SHEMA RAZDJEL 025 PROJEKT ENERGETSKA OBNOVA ŽUPANIJSKE BOLNICE ČAKOVEC GLAVA 025 PROJEKT ENERGETSKA OBNOVA ŽUPANIJSKE BOLNICE ČAKOVEC 1.285.150,00 19.805,04 1,54% 1.285.150,00 19.805,04 1,54% 686.950,00 294.152,34 42,82% 686.950,00 294.152,34 42,82% 1.434.200,00 853.980,95 59,54% 1.434.200,00 853.980,95 59,54% 500.000,00 77.416,66 15,48% 500.000,00 77.416,66 15,48% 17.300.000,00 158.031,25 0,91% 17.300.000,00 158.031,25 0,91% IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI Brojcana oznaka i naziv racuna 1 RAZDJEL 000 ŽUPANIJA GLAVA 000 ŽUPANIJA Izvor financiranja:

11 Opći prihodi i primici 000 ŽUPANIJA PROGRAM 1001 Tekući izdaci A100101 Plaće i naknade 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće 3111 Plaće za redovan rad 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 3133 Doprinosi za zapošljavanje 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 18.162.500,00 10.427.538,17 57,41% 18.162.500,00 10.427.538,17 57,41% 18.162.500,00 10.427.538,17 57,41% 15.632.500,00 8.746.301,09 55,95% 10.435.000,00 5.199.757,72 49,83% 10.435.000,00 5.199.757,72 49,83% 9.660.000,00 4.932.077,77 51,06% 7.600.000,00 4.105.136,73 54,01% 4.105.136,73 800.000,00 172.966,64 21,62% 172.966,64 1.260.000,00 653.974,40 51,90% 642.998,76 10.975,64 775.000,00 267.679,95 34,54% 775.000,00 267.679,95 34,54% Stranica 2950 - Broj 12 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 4. listopada 2019. Brojcana oznaka i naziv racuna 1 3211 Službena putovanja 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika A100102 Materijalni troškovi i usluge 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3223 Energija 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 3225 Sitni inventar i auto gume 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 323 Rashodi za usluge 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3233 Usluge promidžbe i informiranja 3234 Komunalne usluge 3235 Zakupnine i najamnine 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 3238 Računalne usluge 3239 Ostale usluge 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3292 Premije osiguranja 3293 Reprezentacija 3294 Članarine i norme 3295 Pristojbe i naknade 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 34 FINANCIJSKI RASHODI 342 Kamate za primljene zajmove 3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 343 Ostali financijski rashodi 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 3433 Zatezne kamate 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi PROGRAM 1002 Kapitalni izdaci K100201 Opremanje 4 u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 84.452,40 176.352,55 6.875,00 5.197.500,00 3.546.543,37 68,24% 5.197.500,00 3.546.543,37 68,24% 5.037.500,00 3.532.364,00 70,12% 816.500,00 478.692,48 58,63% 129.196,51 296.958,72 34.414,00 16.368,25 1.755,00 2.970.000,00 2.238.951,96 75,39% 188.762,50 265.541,52 195.559,00 260.534,76 119.968,61 73.137,00 354.123,36 75.584,94 705.740,27 50.000,00 5.249,48 10,50% 5.249,48 1.201.000,00 809.470,08 67,40% 31.109,70 155.547,39 5.520,00 365.060,89 252.232,10 160.000,00 14.179,37 8,86% 100.000,00 2.671,64 2,67% 2.671,64 60.000,00 11.507,73 19,18% 9.841,77 403,26 1.262,70 2.530.000,00 1.681.237,08 66,45% 1.030.000,00 678.217,44 65,85% RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 1.030.000,00 678.217,44 65,85% 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE 1.030.000,00 678.217,44 65,85% IMOVINE 421 Građevinski objekti 422 Postrojenja i oprema 4221 Uredska oprema i namještaj 4222 Komunikacijska oprema 4223 Oprema za održavanje i zaštitu 100.000,00 0,00 0,00% 680.000,00 678.217,44 99,74% 63.426,15 39.714,30 565.150,00 4. listopada 2019.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 12 - Stranica 2951 Brojcana oznaka i naziv racuna 1 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 423 Prijevozna sredstva K100208 Poslovni park Međimurje 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 386 Kapitalne pomoći 3862 u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 9.926,99 250.000,00 0,00 0,00% 1.500.000,00 1.003.019,64 66,87% 500.000,00 288.519,64 57,70% 50.000,00 31.650,00 63,30% 50.000,00 31.650,00 63,30% 31.650,00 450.000,00 256.869,64 57,08% 350.000,00 156.869,64 44,82% 156.869,64 100.000,00 100.000,00 100,00% Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te 100.000,00 trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 1.000.000,00 714.500,00 71,45% 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE 1.000.000,00 714.500,00 71,45% IMOVINE 421 Građevinski objekti 4212 Poslovni objekti 1.000.000,00 714.500,00 71,45% 714.500,00 RAZDJEL 001 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANA 56.362.250,00 15.742.557,41 27,93% GLAVA 00101 Odsjek za odnose s javnošću Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 46 Namjenski prihodi i primici 52 Ostale pomoći 56.112.250,00 15.619.322,41 27,84% 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja 73 Ostali prihodi za posebne namjene 83 Namjenski primici od inozemnog zaduživanja 00101 Odsjek za odnose s javnošću PROGRAM 1001 Tekući izdaci A100102 Materijalni troškovi i usluge 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3233 Usluge promidžbe i informiranja 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3293 Reprezentacija 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu A100107 Zaklade Međimurske županije 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije A100110 Sufinanciranje lokalne akcijske grupe 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije A100113 Promocija Međimurja na inozemnim tržištima 56.112.250,00 15.619.322,41 27,84% 22.080.000,00 2.769.592,07 12,54% 1.000.000,00 514.856,66 51,49% 1.000.000,00 514.856,66 51,49% 950.000,00 477.706,66 50,28% 600.000,00 330.050,32 55,01% 330.050,32 350.000,00 147.656,34 42,19% 144.724,20 2.932,14 50.000,00 37.150,00 74,30% 50.000,00 37.150,00 74,30% 37.150,00 80.000,00 0,00 0,00% 80.000,00 0,00 0,00% 80.000,00 0,00 0,00% 80.000,00 0,00 0,00% 200.000,00 0,00 0,00% 200.000,00 0,00 0,00% 200.000,00 0,00 0,00% 200.000,00 0,00 0,00% 250.000,00 47.930,00 19,17% Stranica 2952 - Broj 12 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 4. listopada 2019.

Brojcana oznaka i naziv racuna 1 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3233 Usluge promidžbe i informiranja A100115 Potpore zavičajnim društvima 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu T100106 Predfinanciranje i sufinanciranje projekata 3 RASHODI POSLOVANJA 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE 367 u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 250.000,00 47.930,00 19,17% 250.000,00 47.930,00 19,17% 250.000,00 47.930,00 19,17% 47.930,00 50.000,00 17.500,00 35,00% 50.000,00 17.500,00 35,00% 50.000,00 17.500,00 35,00% 50.000,00 17.500,00 35,00% 17.500,00 20.500.000,00 2.189.305,41 10,68% 20.500.000,00 2.189.305,41 10,68% 20.000.000,00 2.173.279,39 10,87% Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za 20.000.000,00 2.173.279,39 10,87% financiranje redovne djelatnosti 3672 Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za 2.173.279,39 financiranje rashoda poslovanja 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu PROGRAM 1002 Kapitalni izdaci 500.000,00 16.026,02 3,21% 500.000,00 16.026,02 3,21% 16.026,02 33.782.250,00 12.696.662,84 37,58% K100204 Kapitalne investicije Međimurske županije u 2019. 33.782.250,00 12.696.662,84 37,58% godini 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 33.782.250,00 12.696.662,84 37,58% 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 4541 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu PROGRAM 1017 Financijski poslovi A101703 Tekuća zaliha 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu GLAVA 00103 Odsjek za javnu nabavu Izvor financiranja:

11 Opći prihodi i primici 00103 Odsjek za javnu nabavu PROGRAM 1001 Tekući izdaci A100102 Materijalni troškovi i usluge 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3233 Usluge promidžbe i informiranja 33.782.250,00 12.696.662,84 37,58% 33.782.250,00 12.327.881,59 36,49% 12.327.881,59 0,00 368.781,25 - 368.781,25 250.000,00 153.067,50 61,23% 250.000,00 153.067,50 61,23% 250.000,00 153.067,50 61,23% 250.000,00 153.067,50 61,23% 250.000,00 153.067,50 61,23% 153.067,50 250.000,00 123.235,00 49,29% 250.000,00 123.235,00 49,29% 250.000,00 123.235,00 49,29% 250.000,00 123.235,00 49,29% 250.000,00 123.235,00 49,29% 250.000,00 123.235,00 49,29% 250.000,00 123.235,00 49,29% 123.235,00 RAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE SKUPŠTINE I 4.035.000,00 2.258.035,42 55,96% OPĆE POSLOVE 4. listopada 2019. “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 12 - Stranica 2953 Brojcana oznaka i naziv racuna 1 u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 GLAVA 00201 Odsjek za poslove Skupštine i opće i zajedničke 4.010.000,00 2.133.193,59 53,20% poslove Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 43 Prihodi za posebne namjene 00201 Odsjek za poslove Skupštine i opće i zajedničke poslove 4.010.000,00 2.133.193,59 53,20% PROGRAM 1001 Tekući izdaci A100101 Plaće i naknade 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 Službena putovanja 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3291 2.680.000,00 1.645.924,55 61,42% 699.000,00 294.042,30 42,07% 699.000,00 294.042,30 42,07% 670.000,00 259.042,30 38,66% 20.000,00 17.488,97 87,44% 17.488,97 650.000,00 241.553,33 37,16% Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i 241.553,33 slično 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU 29.000,00 35.000,00 120,69% OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu A100102 Materijalni troškovi i usluge 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3239 Ostale usluge A100104 Odmaralište Selce 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3234 Komunalne usluge 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja A100108 Hrvatska zajednica županija 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3294 Članarine i norme 29.000,00 35.000,00 120,69% 35.000,00 200.000,00 102.016,75 51,01% 200.000,00 102.016,75 51,01% 200.000,00 102.016,75 51,01% 200.000,00 102.016,75 51,01% 102.016,75 35.000,00 11.594,43 33,13% 35.000,00 11.594,43 33,13% 35.000,00 11.594,43 33,13% 30.000,00 11.594,43 38,65% 11.594,43 5.000,00 0,00 0,00% 60.000,00 30.897,28 51,50% 60.000,00 30.897,28 51,50% 60.000,00 30.897,28 51,50% 60.000,00 30.897,28 51,50% 30.897,28 A100120 Izbori za članove u Europski parlament iz Republike 1.426.000,00 1.097.289,51 76,95% Hrvatske 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 323 Rashodi za usluge 3233 Usluge promidžbe i informiranja 3235 Zakupnine i najamnine 3238 Računalne usluge 3239 Ostale usluge 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.426.000,00 1.097.289,51 76,95% 1.426.000,00 1.097.289,51 76,95% 5.000,00 0,00 0,00% 20.000,00 8.061,08 40,31% 8.061,08 1.000,00 6.178,00 617,80% 1.600,00 728,00 3.162,50 687,50 1.400.000,00 1.083.050,43 77,36% Stranica 2954 - Broj 12 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 4. listopada 2019.

Brojcana oznaka i naziv racuna 1 3291 u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i 1.083.050,43 slično A100122 Izbori za predsjednika Republike Hrvatske 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 323 Rashodi za usluge 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja A100124 Izbori za nacionalne manjine 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 323 Rashodi za usluge 3233 Usluge promidžbe i informiranja 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3291 100.000,00 0,00 0,00% 100.000,00 0,00 0,00% 100.000,00 0,00 0,00% 20.000,00 0,00 0,00% 20.000,00 0,00 0,00% 60.000,00 0,00 0,00% 160.000,00 110.084,28 68,80% 160.000,00 110.084,28 68,80% 160.000,00 110.084,28 68,80% 10.000,00 7.062,15 70,62% 7.062,15 50.000,00 4.250,00 8,50% 4.250,00 100.000,00 98.772,13 98,77% Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i 98.772,13 slično PROGRAM 1004 Vatrogastvo A100401 Vatrogasna zajednica 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu A100402 Zaštita i spašavanje 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu A100403 Javna vatrogasna postrojba grada Čakovca 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu PROGRAM 1016 Udruge građana i političke stranke A101601 Političke stranke 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu GLAVA 00202 Odsjek za pravne poslove Izvor financiranja:

11 Opći prihodi i primici 00202 Odsjek za pravne poslove PROGRAM 1001 Tekući izdaci A100109 Službenički sud Međimurske županije 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 1.050.000,00 387.500,00 36,90% 700.000,00 300.000,00 42,86% 700.000,00 300.000,00 42,86% 700.000,00 300.000,00 42,86% 700.000,00 300.000,00 42,86% 300.000,00 200.000,00 25.000,00 12,50% 200.000,00 25.000,00 12,50% 200.000,00 25.000,00 12,50% 200.000,00 25.000,00 12,50% 25.000,00 150.000,00 62.500,00 41,67% 150.000,00 62.500,00 41,67% 150.000,00 62.500,00 41,67% 150.000,00 62.500,00 41,67% 62.500,00 280.000,00 99.769,04 35,63% 280.000,00 99.769,04 35,63% 280.000,00 99.769,04 35,63% 280.000,00 99.769,04 35,63% 280.000,00 99.769,04 35,63% 99.769,04 25.000,00 124.841,83 499,37% 25.000,00 124.841,83 499,37% 25.000,00 124.841,83 499,37% 5.000,00 3.717,22 74,34% 5.000,00 3.717,22 74,34% 5.000,00 3.717,22 74,34% 4. listopada 2019. “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 12 - Stranica 2955 Brojcana oznaka i naziv racuna 1 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3291 u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 5.000,00 3.717,22 74,34% Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i 3.717,22 slično A100121 Isplate po sudskim presudama 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3296 Troškovi sudskih postupaka RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSKE DJELATNOSTI GLAVA 00301 Odsjek za gospodarstvo Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 46 Namjenski prihodi i primici 73 Ostali prihodi za posebne namjene 00301 Odsjek za gospodarstvo PROGRAM 1001 Tekući izdaci A100112 Zračna luka “Međimurje” 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije PROGRAM 1005 Sigurnost u prometu A100501 Savjet za sigurnost prometa 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 Službena putovanja 322 Rashodi za materijal i energiju 323 Rashodi za usluge 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3293 Reprezentacija 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu A100502 Projekt razvoja željezničke infrastrukture 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge A100503 Projekt integriranog prijevoza putnika i tereta 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije A100504 Osposobljavanje učenika osnovnih škola 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije PROGRAM 1008 Aktivnosti gospodarstva 20.000,00 121.124,61 605,62% 20.000,00 121.124,61 605,62% 20.000,00 121.124,61 605,62% 20.000,00 121.124,61 605,62% 121.124,61 20.866.055,00 9.668.948,90 46,34% 13.296.105,00 8.176.737,46 61,50% 8.242.000,00 3.707.408,40 44,98% 5.000,00 0,00 0,00% 5.000,00 0,00 0,00% 5.000,00 0,00 0,00% 5.000,00 0,00 0,00% 5.000,00 0,00 0,00% 265.000,00 14.397,03 5,43% 70.000,00 14.397,03 20,57% 70.000,00 14.397,03 20,57% 35.000,00 9.397,03 26,85% 5.000,00 2.940,00 58,80% 2.940,00 5.000,00 0,00 0,00% 20.000,00 0,00 0,00% 5.000,00 6.457,03 129,14% 945,95 5.511,08 35.000,00 5.000,00 14,29% 35.000,00 5.000,00 14,29% 5.000,00 100.000,00 0,00 0,00% 100.000,00 0,00 0,00% 100.000,00 0,00 0,00% 100.000,00 0,00 0,00% 50.000,00 0,00 0,00% 50.000,00 0,00 0,00% 50.000,00 0,00 0,00% 50.000,00 0,00 0,00% 45.000,00 0,00 0,00% 45.000,00 0,00 0,00% 45.000,00 0,00 0,00% 45.000,00 0,00 0,00% 7.972.000,00 3.693.011,37 46,32% A100801 Međimurski sajam poduzetništva - “Mesap” d.o.o. 800.000,00 273.400,00 34,17% Stranica 2956 - Broj 12 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 4. listopada 2019.

Brojcana oznaka i naziv racuna 1 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 386 Kapitalne pomoći 3862 u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 800.000,00 273.400,00 34,17% 800.000,00 273.400,00 34,17% 550.000,00 167.800,00 30,51% 167.800,00 250.000,00 105.600,00 42,24% Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te 105.600,00 trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora A100802 Regionalna razvojna agencija “Redea” d.o.o. 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije A100803 Obrtnička komora Međimurske županije 3 RASHODI POSLOVANJA 37 250.000,00 0,00 0,00% 250.000,00 0,00 0,00% 250.000,00 0,00 0,00% 250.000,00 0,00 0,00% 242.000,00 67.979,38 28,09% 242.000,00 67.979,38 28,09% NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU 72.000,00 48.000,00 66,67% OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu A100804 Tekuće i kapitalne pomoći gradovima i općinama 3 RASHODI POSLOVANJA 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE 363 Pomoći unutar opće države 3631 Tekuće pomoći unutar opće države 3632 Kapitalne pomoći unutar opće države A100806 Aktivnosti privlačenja domaćih i stranih ulaganja 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3233 Usluge promidžbe i informiranja A100807 Promotivne aktivnosti gospodarstva 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3233 Usluge promidžbe i informiranja 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije A100810 Međimurska energetska agencija d.o.o.

3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 38 OSTALI RASHODI 386 Kapitalne pomoći 3862 72.000,00 48.000,00 66,67% 48.000,00 170.000,00 19.979,38 11,75% 170.000,00 19.979,38 11,75% 19.979,38 2.500.000,00 1.992.321,84 79,69% 2.500.000,00 1.992.321,84 79,69% 2.500.000,00 1.992.321,84 79,69% 2.500.000,00 1.992.321,84 79,69% 11.000,00 1.981.321,84 300.000,00 191.750,04 63,92% 300.000,00 191.750,04 63,92% 300.000,00 191.750,04 63,92% 300.000,00 191.750,04 63,92% 191.750,04 325.000,00 211.625,00 65,12% 325.000,00 211.625,00 65,12% 300.000,00 211.625,00 70,54% 300.000,00 211.625,00 70,54% 211.625,00 25.000,00 0,00 0,00% 25.000,00 0,00 0,00% 150.000,00 121.229,20 80,82% 150.000,00 121.229,20 80,82% 100.000,00 100.000,00 100,00% 100.000,00 100.000,00 100,00% 100.000,00 50.000,00 21.229,20 42,46% 50.000,00 21.229,20 42,46% Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te 21.229,20 trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora 4. listopada 2019. “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 12 - Stranica 2957 Brojcana oznaka i naziv racuna 1 A100811 Tehnološko-inovacijski centar Međimurje d.o.o. 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3235 Zakupnine i najamnine 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 364.000,00 57.000,00 15,66% 364.000,00 57.000,00 15,66% 114.000,00 57.000,00 50,00% 114.000,00 57.000,00 50,00% 57.000,00 250.000,00 0,00 0,00% 250.000,00 0,00 0,00% A100812 Subvencioniranje kamata za poduzetničke kredite 800.000,00 358.617,32 44,83% 3 RASHODI POSLOVANJA 35 SUBVENCIJE 352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 3523 800.000,00 358.617,32 44,83% 800.000,00 358.617,32 44,83% 800.000,00 358.617,32 44,83% Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim 358.617,32 poduzetnicima A100813 Program potpora poduzetnicima 3 RASHODI POSLOVANJA 35 SUBVENCIJE 352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 3522 850.000,00 88.000,00 10,35% 850.000,00 88.000,00 10,35% 850.000,00 88.000,00 10,35% 850.000,00 88.000,00 10,35% Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora 88.000,00 A100815 Razvojno-edukacijski centar za metalsku industriju 728.500,00 156.088,59 21,43% Metalska jezgra Čakovec 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće 3111 Plaće za redovan rad 312 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 Službena putovanja 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 323 Rashodi za usluge 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3235 Zakupnine i najamnine 3237 Intelektualne i osobne usluge 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3291 728.500,00 129.066,09 17,72% 290.500,00 84.966,76 29,25% 243.000,00 72.932,84 30,01% 72.932,84 1.000,00 0,00 0,00% 46.500,00 12.033,92 25,88% 12.033,92 436.000,00 43.699,33 10,02% 70.000,00 3.939,73 5,63% 3.939,73 57.000,00 2.779,98 4,88% 2.779,98 284.000,00 25.084,54 8,83% 92,82 6.000,00 18.991,72 25.000,00 11.895,08 47,58% Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i 7.595,08 slično 3293 Reprezentacija 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 Ostali financijski rashodi 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 4 4.300,00 2.000,00 400,00 20,00% 2.000,00 400,00 20,00% 400,00 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 0,00 27.022,50 - 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE 0,00 27.022,50 - IMOVINE Stranica 2958 - Broj 12 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 4. listopada 2019.

Brojcana oznaka i naziv racuna 1 422 Postrojenja i oprema 4221 Uredska oprema i namještaj 4222 Komunikacijska oprema u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 0,00 27.022,50 - 26.311,25 711,25 T100801 Sufinanciranje projekata energetske učinkovitosti i 662.500,00 175.000,00 26,42% obnovljivih izvora energije 3 RASHODI POSLOVANJA 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE 368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 3681 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 0030101 Javna ustanova za razvoj Međimurske županije “REDEA” PROGRAM 1008 Aktivnosti gospodarstva 662.500,00 175.000,00 26,42% 662.500,00 175.000,00 26,42% 662.500,00 175.000,00 26,42% 175.000,00 5.054.105,00 4.469.329,06 88,43% 5.054.105,00 4.469.329,06 88,43% A100814 Javna ustanova za razvoj Međimurske županije Redea 5.054.105,00 4.469.329,06 88,43% 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće 3111 Plaće za redovan rad 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 3133 Doprinosi za zapošljavanje 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 Službena putovanja 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3222 Materijal i sirovine 3223 Energija 3225 Sitni inventar i auto gume 323 Rashodi za usluge 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3233 Usluge promidžbe i informiranja 3234 Komunalne usluge 3235 Zakupnine i najamnine 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 3238 Računalne usluge 3239 Ostale usluge 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 4.739.459,00 4.148.888,06 87,54% 3.257.635,00 2.802.645,70 86,03% 2.628.270,00 2.449.654,01 93,20% 2.449.654,01 177.300,00 22.470,00 12,67% 22.470,00 452.065,00 330.521,69 73,11% 325.251,92 5.269,77 1.458.460,00 734.746,36 50,38% 406.094,00 251.164,18 61,85% 48.234,00 172.982,18 29.586,00 362,00 101.540,00 59.856,00 58,95% 6.930,00 2.834,00 26.001,00 24.091,00 793.847,00 353.350,00 44,51% 40.425,00 19.860,00 95.501,00 1.788,00 45.778,00 3.570,00 114.388,00 3.661,00 28.379,00 83,00 102,00 122,89% 102,00 156.896,00 70.274,18 44,79% 4. listopada 2019.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 12 - Stranica 2959 Brojcana oznaka i naziv racuna 1 3291 u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i 7.528,24 slično 3292 Premije osiguranja 3293 Reprezentacija 3294 Članarine i norme 3295 Pristojbe i naknade 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 34 FINANCIJSKI RASHODI 342 Kamate za primljene zajmove 3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 343 Ostali financijski rashodi 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 3432 Negativne tečajne razlike i valutna klauzula 35 SUBVENCIJE 353 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava 3531 6.168,00 38.747,00 200,00 17.050,94 580,00 23.364,00 15.217,00 65,13% 7.264,00 7.264,00 100,00% 7.264,00 16.100,00 7.953,00 49,40% 4.519,00 3.434,00 0,00 177.736,00 - 0,00 177.736,00 - Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i 177.736,00 obrtnicima iz EU sredstava 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE 361 Pomoći inozemnim vladama 3611 Tekuće pomoći inozemnim vladama 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 3681 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 369 0,00 418.543,00 - 0,00 204.168,00 - 204.168,00 0,00 18.156,00 - 18.156,00 0,00 2.943,00 - 2.943,00 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna 0,00 193.276,00 - 3693 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna 193.276,00 temeljem prijenosa EU sredstava 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 314.646,00 276.034,00 87,73% 41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE IMOVINE 254.200,00 203.613,00 80,10% 412 Nematerijalna imovina 4123 Licence 4124 Ostala prava 42 254.200,00 203.613,00 80,10% 9.998,00 193.615,00 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE 60.446,00 72.421,00 119,81% IMOVINE 422 Postrojenja i oprema 4221 Uredska oprema i namještaj 426 Nematerijalna proizvedena imovina 4262 Ulaganja u računalne programe 5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA 54 37.946,00 44.322,00 116,80% 44.322,00 22.500,00 28.099,00 124,88% 28.099,00 0,00 44.407,00 - IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA 0,00 44.407,00 - 544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i 0,00 44.407,00 - ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija 44.407,00 izvan javnog sektora GLAVA 00302 Odsjek za poljoprivredu i turizam 7.024.950,00 1.277.576,09 18,19% Stranica 2960 - Broj 12 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 4. listopada 2019.

Brojcana oznaka i naziv racuna 1 Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 43 Prihodi za posebne namjene 46 Namjenski prihodi i primici 00302 Odsjek za poljoprivredu i turizam PROGRAM 1006 Poljoprivreda A100603 Potpora domaćoj proizvodnji - medni dan 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije A100604 Unapređenje i razvoj lovišta 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu A100605 Program potpora u poljoprivredi 3 RASHODI POSLOVANJA 35 SUBVENCIJE 352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 3523 u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 7.024.950,00 1.277.576,09 18,19% 3.055.575,00 328.044,09 10,74% 30.000,00 0,00 0,00% 30.000,00 0,00 0,00% 30.000,00 0,00 0,00% 30.000,00 0,00 0,00% 400.000,00 83.115,00 20,78% 400.000,00 83.115,00 20,78% 400.000,00 83.115,00 20,78% 400.000,00 83.115,00 20,78% 83.115,00 1.984.000,00 200.465,38 10,10% 1.984.000,00 200.465,38 10,10% 1.305.000,00 28.482,88 2,18% 1.305.000,00 28.482,88 2,18% Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim 28.482,88 poduzetnicima 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu A100606 Obrana od tuče 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge K100602 Projekt navodnjavanja Prelog-Donji Kraljevec 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3234 Komunalne usluge 4 679.000,00 171.982,50 25,33% 679.000,00 171.982,50 25,33% 171.982,50 50.000,00 0,00 0,00% 50.000,00 0,00 0,00% 50.000,00 0,00 0,00% 50.000,00 0,00 0,00% 363.225,00 44.463,71 12,24% 0,00 44.463,71 - 0,00 44.463,71 - 0,00 44.463,71 - 44.463,71 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 363.225,00 0,00 0,00% 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI 452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi K100603 Projekt navodnjavanja Belica 4 363.225,00 0,00 0,00% 363.225,00 0,00 0,00% 228.350,00 0,00 0,00% RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 228.350,00 0,00 0,00% 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI 452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi PROGRAM 1007 Turizam A100701 Turistička zajednica 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 228.350,00 0,00 0,00% 228.350,00 0,00 0,00% 3.969.375,00 949.532,00 23,92% 1.500.000,00 500.000,00 33,33% 1.500.000,00 500.000,00 33,33% 1.500.000,00 500.000,00 33,33% 1.500.000,00 500.000,00 33,33% 4. listopada 2019.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 12 - Stranica 2961 Brojcana oznaka i naziv racuna 1 3811 Tekuće donacije u novcu A100702 Centar dr. Rudolf Steiner Donji Kraljevec 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu A100703 Sufinanciranje turističkih projekata 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 500.000,00 300.000,00 149.532,00 49,84% 300.000,00 149.532,00 49,84% 300.000,00 149.532,00 49,84% 300.000,00 149.532,00 49,84% 149.532,00 350.000,00 300.000,00 85,71% 350.000,00 300.000,00 85,71% 350.000,00 300.000,00 85,71% 350.000,00 300.000,00 85,71% 300.000,00 K100702 “Unapređenje cikloturističke mreže Cyclist welcome 610.000,00 0,00 0,00% Međimurje” 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 4 310.000,00 0,00 0,00% 310.000,00 0,00 0,00% 310.000,00 0,00 0,00% RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 300.000,00 0,00 0,00% 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE 300.000,00 0,00 0,00% IMOVINE 422 Postrojenja i oprema K100703 “Projekt Ekomuzej Međimurje malo” 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 4 300.000,00 0,00 0,00% 1.209.375,00 0,00 0,00% 93.750,00 0,00 0,00% 93.750,00 0,00 0,00% 93.750,00 0,00 0,00% RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 1.115.625,00 0,00 0,00% 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE 1.115.625,00 0,00 0,00% IMOVINE 422 Postrojenja i oprema GLAVA 00303 Odsjek za europske poslove, međunarodnu suradnju i regionalni razvoj Izvor financiranja:

11 Opći prihodi i primici 51 Pomoći EU 52 Ostale pomoći 1.115.625,00 0,00 0,00% 545.000,00 214.635,35 39,38% 00303 Odsjek za europske poslove, međunarodnu suradnju i 545.000,00 214.635,35 39,38% regionalni razvoj PROGRAM 1001 Tekući izdaci A100103 Europski poslovi i suradnja 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3233 Usluge promidžbe i informiranja 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3294 Članarine i norme 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 Ostali financijski rashodi 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa T100107 Informacijski centar “Europe Direct” Čakovec 545.000,00 214.635,35 39,38% 125.000,00 42.482,40 33,99% 125.000,00 42.482,40 33,99% 125.000,00 42.402,40 33,92% 90.000,00 28.373,89 31,53% 28.373,89 35.000,00 14.028,51 40,08% 14.028,51 0,00 80,00 - 0,00 80,00 - 80,00 290.000,00 124.730,14 43,01% Stranica 2962 - Broj 12 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 4. listopada 2019. Brojcana oznaka i naziv racuna 1 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće 3111 Plaće za redovan rad 313 Doprinosi na plaće 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 3133 Doprinosi za zapošljavanje 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 Službena putovanja 322 Rashodi za materijal i energiju 323 Rashodi za usluge 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3233 Usluge promidžbe i informiranja 3237 Intelektualne i osobne usluge 3239 Ostale usluge 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3293 Reprezentacija T100108 CE 1223 INNO WISES PROJEKT 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće 3111 Plaće za redovan rad 313 Doprinosi na plaće 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 3133 Doprinosi za zapošljavanje 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 Službena putovanja 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 322 Rashodi za materijal i energiju 3223 Energija 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT GLAVA 004 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT Izvor financiranja:

11 Opći prihodi i primici u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 290.000,00 124.730,14 43,01% 145.000,00 95.019,71 65,53% 130.000,00 87.369,46 67,21% 87.369,46 15.000,00 7.650,25 51,00% 7.512,53 137,72 145.000,00 29.710,43 20,49% 15.000,00 1.187,96 7,92% 1.187,96 5.000,00 0,00 0,00% 110.000,00 24.785,36 22,53% 5.071,61 15.526,25 3.437,50 750,00 15.000,00 3.737,11 24,91% 3.737,11 130.000,00 47.422,81 36,48% 130.000,00 47.422,81 36,48% 90.000,00 22.774,12 25,30% 80.000,00 20.261,92 25,33% 20.261,92 10.000,00 2.512,20 25,12% 2.455,34 56,86 40.000,00 24.648,69 61,62% 10.000,00 19.698,54 196,99% 18.650,34 1.048,20 5.000,00 1.100,15 22,00% 1.100,15 25.000,00 3.850,00 15,40% 3.850,00 134.614.593,00 57.291.739,36 42,56% 9.917.359,00 1.273.479,90 12,84% 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja 73 Ostali prihodi za posebne namjene 004 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT PROGRAM 1011 Socijalna zaštita A101104 Učeničke stipendije za djecu hrvatskih branitelja 3 RASHODI POSLOVANJA 9.917.359,00 1.273.479,90 12,84% 200.000,00 186.000,00 93,00% 200.000,00 186.000,00 93,00% 200.000,00 186.000,00 93,00% 4. listopada 2019. “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 12 - Stranica 2963 Brojcana oznaka i naziv racuna 1 37 u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU 200.000,00 186.000,00 93,00% OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu PROGRAM 1013 Školstvo A101303 Studentski krediti i stipendije 3 RASHODI POSLOVANJA 34 FINANCIJSKI RASHODI 342 Kamate za primljene zajmove 3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 37 200.000,00 186.000,00 93,00% 186.000,00 9.717.359,00 1.087.479,90 11,19% 230.000,00 74.413,52 32,35% 230.000,00 74.413,52 32,35% 130.000,00 41.981,32 32,29% 130.000,00 41.981,32 32,29% 41.981,32 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU 100.000,00 32.432,20 32,43% OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu A101304 Natjecanja učenika 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE 367 100.000,00 32.432,20 32,43% 32.432,20 200.000,00 86.301,13 43,15% 200.000,00 86.301,13 43,15% 200.000,00 9.910,00 4,96% 20.000,00 4.200,00 21,00% 4.200,00 180.000,00 5.710,00 3,17% 5.710,00 0,00 76.391,13 - Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za 0,00 76.391,13 - financiranje redovne djelatnosti 3672 Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za 76.391,13 financiranje rashoda poslovanja A101305 Kapitalni izdaci za osnovne i srednje škole - decentralizirana sredstva 4 4.532.359,00 368.852,00 8,14% RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 4.532.359,00 368.852,00 8,14% 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima A101306 Kapitalne investicije - osnovne i srednje škole Međimurske županije 3 RASHODI POSLOVANJA 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE 367 4.532.359,00 368.852,00 8,14% 4.532.359,00 368.852,00 8,14% 368.852,00 500.000,00 20.000,00 4,00% 0,00 20.000,00 - 0,00 20.000,00 - Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za 0,00 20.000,00 - financiranje redovne djelatnosti 3672 Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za 10.000,00 financiranje rashoda poslovanja 3673 Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za 10.000,00 nabavu nefinancijske imovine 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 500.000,00 0,00 0,00% 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 500.000,00 0,00 0,00% 500.000,00 0,00 0,00% Stranica 2964 - Broj 12 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 4. listopada 2019.

Brojcana oznaka i naziv racuna 1 A101308 Centar izvrsnosti za informatiku 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge A101317 Visoko školstvo 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3235 Zakupnine i najamnine A101319 Asistenti u nastavi i vrtićima 3 RASHODI POSLOVANJA 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE 367 u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 100.000,00 0,00 0,00% 100.000,00 0,00 0,00% 100.000,00 0,00 0,00% 100.000,00 0,00 0,00% 35.000,00 35.000,00 100,00% 35.000,00 35.000,00 100,00% 35.000,00 35.000,00 100,00% 35.000,00 35.000,00 100,00% 35.000,00 820.000,00 493.163,25 60,14% 820.000,00 493.163,25 60,14% 0,00 218.843,89 - Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za 0,00 218.843,89 - financiranje redovne djelatnosti 3672 Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za 218.843,89 financiranje rashoda poslovanja 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 820.000,00 274.319,36 33,45% 820.000,00 274.319,36 33,45% 274.319,36 A101324 Jednokratna potpora studentima Međimurske županije 1.300.000,00 0,00 0,00% 3 RASHODI POSLOVANJA 37 1.300.000,00 0,00 0,00% NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU 1.300.000,00 0,00 0,00% OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 1.300.000,00 0,00 0,00% K101301 Sufinanciranje objekata energetske obnove u odgoju i 2.000.000,00 9.750,00 0,49% obrazovanju 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 4 0,00 9.750,00 - 0,00 9.750,00 - 0,00 9.750,00 - 9.750,00 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 2.000.000,00 0,00 0,00% 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima GLAVA 00401 Decentralizirane funkcije za osnovne škole Izvor financiranja: