1. izmjene i dopune Proračuna Grada Čakovca za 2018.

65. PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA Jurica Horvat Na temelju članka 7. i članaka 22. - 40. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 27. Statuta Grada Čakovca (»Službeni glasnik Grada Čakovca«, broj 9/09, 2/13, 3/13, 3/13 - Broj 3 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 325 pročišćeni tekst i 1/14), Gradsko vijeće Grada Čakovca na svojoj 6. sjednici održanoj 12. srpnja 2018. godine, donijelo sljedeću 1. IZMJENE IDOPUNE Proračuna s izvršenjem do 31.05.2018. godine
Članak 1. Izmjene i dopune Proračuna Grada Čakovca za 2018. godinu utvrđuju se kako slijedi: I. OPĆI DIO A. RAČUN PRIHODA I RASHODA Konto NAZIV Plan 6 Prihodi poslovanja 146.719.506,00 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 11.246.100,00 3 Rashodi poslovanja 116.404.285,76 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 33.327.624,24 Razlika - višak/manjak ((6 + 7) - (3 + 4)) 8.233.696,00 u kunama Izvršenje do Povećanje 1. izmjene 31.05.2018. smanjenje i dopune 46.319.697,73 6.287.259,61 153.006.765,61 115.429,95 26.200,00 11.272.300,00 37.779.250,08 6.087.547,24 122.491.833,00 3.185.170,47 -1.364.429,43 31.963.194,81 5.470.707,13 1.590.341,80 9.824.037,80 B. RAČUN FINANCIRANJA Konto NAZIV Plan 8 Primici od financijske imovine i zaduživanja 0,00 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 8.495.000,00 Neto financiranje (8 - 5) -8.495.000,00 Ukupno prihodi i primici 157.965.606,00 Višak/manjak prihoda iz prethodnih godina 261.304,00 Sveukupno prihodi i primici 158.226.910,00 Ukupno rashodi i izdaci 158.226.910,00 Višak/Manjak + Neto financiranje 0,00 u kunama Izvršenje do Povećanje 1. izmjene 31.05.2018. smanjenje i dopune 0,00 417.100,00 417.100,00 3.645.363,40 0,00 8.495.000,00 -3.645.363,40 417.100,00 -8.077.900,00 46.435.127,68 6.730.559,61 164.696.165,61 -3.644.988,47 -2.007.441,80 -1.746.137,80 42.790.139,21 4.723.117,81 162.950.027,81 44.609.783,95 4.723.117,81 162.950.027,81 -1.819.644,74 0,00 0,00

Članak 2.

Članak 2. Prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja kako slijedi: Stranica 326 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 3 Indexplan 96,45% 92,08% u kunamaizmjena/104,29%108,26%105,27%156,34%118,10% 100,00% Index 2,46%3,58% izmjene30,27%41,85%42,48%36,08%35,44%16,54% izvršenje/ 650.000,00 1. izmjenei dopune 5.550.000,001.305.000,00 70.805.000,0063.950.000,0036.924.783,00 97,21% 96,37% 90,23%87,97% 100,00% 111,40%137,54%103,23% 108,39%106,54%106,33%110,00% 0,00% 0,00% 2,77% 6,43% 32,44%41,73% 43,11% 27,31%32,33% 23,89%26,59%35,52% 296.050,00 4.332.309,007.090.000,005.973.269,002.690.355,009.796.316,001.665.316,008.131.000,00 1.630.000,00 15.892.800,00 33.055.403,6112.719.403,6118.706.000,00 153.006.765,61 0,00 200.000,00 Povećanjesmanjenje6.287.259,615.400.000,003.200.000,002.000.000,00 -1.360.916,00 0,00 80.800,0052.040,00 -124.566,00-225.305,00275.355,00 100.000,00757.636,61 -1.112.400,002.557.636,611.700.000,00 -1.367.200,00 -1.060.360,00 15.960,03 462.464,25 569.265,18 31.05.2018. 2.002.704,866.109.134,89 Izvršenje do46.319.697,7329.630.218,3627.165.049,25 Plan 650.000,00 3.550.000,001.105.000,00 65.405.000,0060.750.000,0038.285.699,00 0,00 0,00 46.106,09 433.469,00818.078,73 1.405.556,812.958.420,061.159.932,812.674.899,842.628.793,757.895.318,396.643.770,66 215.250,00 4.456.875,007.090.000,006.198.574,002.415.000,00 1.613.276,009.243.400,00 1.530.000,00 11.961.767,00 17.260.000,00 10.856.676,00 30.497.767,0017.006.000,00 146.719.506,00 A. RAČUN PRIHODA I RASHODA NAZIV PRIHODI POSLOVANJAPrihodi od porezaPorez i prirez na dohodakPorezi na imovinuPorezi na robu i usluge Pomoći iz inozemstva i od subjekataunutar općeg proračunaPomoći od međunarodnih organizacijate institucija i tijela EUPomoći proračunu iz drugih proračunaPomoći od izvanproračunskih korisnikaPomoći izravnanja za decentralizirane funkcijePomoći proračunskim korisnicima iz proračunakoji im nije nadležanPomoći iz državnog proračuna temeljemprijenosa EU sredstavaPrijenosi između proračunskih korisnikaistog proračunaPrihodi od imovinePrihodi od financijske imovinePrihodi od nefinancijske imovinePrihodi od upravnih i administrativnihpristojbi, pristojbi po posebnim propisimai naknadaUpravne i administrativne pristojbePrihodi po posebnim propisimaKomunalni doprinosi i naknade Izvor 11 11 52 52 11 12 51 52 11 12 51 Konto6 61 61161361463 632 633 12 52 51 52 43 11 43 11 31 11 31 42 11 43 71 634635636 638 639 64 641642 65 651652653 Broj 3 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 327 Indexplan 97,33% 73,32%70,00% u kunamaizmjena/ 103,43% 100,23% 1.194,63%3.693,82% Index 0,00%0,00%0,00%1,17% 0,00%1,02% izmjene 28,93% izvršenje/ 35.000,00 237.801,00866.110,00831.110,00 1. izmjenei dopune1.559.153,001.321.352,00 Indexplan 100,00%100,00%100,62%100,62%104,00%u kunamaizmjena/105,23%102,78%102,53%108,10% 0,23%0,23%2,33%2,33% Index 8,68% 28,27% izmjene30,84%35,58%38,62% izvršenje/ 7.020.000,007.020.000,004.252.300,004.252.300,00 1. izmjenei dopune 1.490.781,80 11.272.300,00 41.306.026,5633.696.320,80 -42.711,0043.802,00-86.513,00-15.000,0026.200,00 793.610,00808.610,00 Povećanjesmanjenje 0,00 0,00 0,00 0,00 10.126,2510.126,25 115.429,95 Izvršenje do31.05.2018.

Članak 2.

Plan 72.500,0050.000,0022.500,00 324.314,00 1.601.864,001.277.550,00 164.279.065,61 122.491.833,00 0,00 0,00 26.200,0026.200,00 831.280,80111.724,80 6.313.459,61Povećanjesmanjenje6.087.547,241.118.004,14 16.186,5716.186,5799.243,3899.243,38 129.455,86 46.435.127,68Izvršenje do31.05.2018.37.779.250,0814.694.711,8613.011.928,60 Plan 7.020.000,007.020.000,004.226.100,004.226.100,00 1.379.057,00 11.246.100,00 40.188.022,4232.865.040,00 NAZIV Prihodi od prodaje proizvoda i robe tepruženih usluga i prihodi od donacijaPrihodi od prodaje proizvoda i robe tepruženih usluga 157.965.606,00 116.404.285,76 NAZIV Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvanopćeg proračunaKazne, upravne mjere i ostali prihodiKazne i upravne mjereOstali prihodiPRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKEIMOVINEPrihodi od prodaje neproizvedenedugotrajne imovinePrihodi od prodaje materijalne imovine -prirodnih bogatstavaPrihodi od prodaje proizvedenedugotrajne imovinePrihodi od prodaje građevinskih objekataUKUPNO PRIHODIRASHODI POSLOVANJARashodi za zaposlenePlaće (Bruto)Ostali rashodi za zaposlene Izvor 31 61 11 11 31 Konto 66 661 663 68 6816837 71 71 71 Izvor 51 52 11 12 3143 51 5211 31 43 711 72 721 Konto3 31 311 312 Stranica 328 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 3 Indexplan 97,59% izmjena/102,94%107,86%112,59% 110,65% u kunama Index 8,15% izmjene25,39%24,74%15,88% 22,14% 25,86% izvršenje/ 1. izmjenei dopune6.118.923,963.240.282,20 54.684.004,7410.957.313,5436.603.349,50 174.998,54362.334,62-271.151,76 Povećanjesmanjenje 3.986.501,10 3.522.738,00 514.458,46 31.05.2018.1.553.327,40 2.425.579,979.464.825,90 Izvršenje do 13.531.366,22 Plan 5.943.925,422.877.947,58 50.697.503,6411.228.465,3033.080.611,50 NAZIV - - 92,02% 112,25% 103,85%100,00%106,98%100,00%100,00%100,00% - - 0,00% 30,52% 30,86%41,10%23,09%44,72%47,62% 0,00 0,00 261.726,00 540.000,00711.501,70 170.000,00 3.621.333,501.251.501,70 2.795.000,002.625.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -22.689,00 46.442,0046.442,00 395.269,24 0,00 21.337,20 386.210,07221.935,53164.274,54 579.607,60579.607,60 1.105.164,69 1.250.000,001.250.000,00 0,00 0,00 284.415,00 540.000,00665.059,70 170.000,00 3.226.064,261.205.059,70 2.795.000,002.625.000,00 Naknade troškova osobama izvan radnogodnosaOstali nespomenuti rashodi poslovanjaFinancijski rashodiKamate za primljene kredite i zajmoveOstali financijski rashodiSubvencijeSubvencije trgovačkim društvimau javnom sektoruSubvencije trgovačkim društvima, zadrugama,poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnogsektoraPomoći dane u inozemstvo i unutar općegproračunaPrijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnogproračuna za financiranje redovne djelatnosti Doprinosi na plaćeMaterijalni rashodiNaknade troškova zaposlenimaRashodi za materijal i energijuRashodi za usluge Izvor 61 61 71 11 12 3143 51 5211 12 3143 51 5211 12 3143 51 5211 12 3142 43 5152 61 71 Konto 313 32 321 322 323 324 61 11 11 11 43 52 43 52 11 12 3111 12 3143 51 52 11 12 31 329 34 342343 35 351 352 36 367 Broj 3 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 329 - Indexplan 92,99%92,99% 65,60% 95,91% u kunamaizmjena/ 107,33%102,87% 205,31% Index 40,92% 33,77%17,04%99,56%16,32%9,97% izmjene 40,92% 30,81% izvršenje/ 31.000,00 843.000,00 1. izmjenei dopune4.151.000,004.151.000,00 2.420.600,00 18.304.300,0015.009.700,00 92,67%84,70% 89,57% 76,17%75,72% 222,22%222,22% 170,18%208,45% 115,41% 0,00%0,00% 0,00% 7,14% 0,00%0,00% 10,78%11,34%11,43% 13,30% 614.001,00981.000,00411.000,00401.000,00 2.000.000,002.000.000,00 3.031.191,001.224.002,81 31.963.194,81 29.552.194,8123.702.000,00 31.000,00 -313.000,00-313.000,00419.000,00-442.000,00 Povećanjesmanjenje 1.249.600,00 1.241.600,00 636.812,81-71.499,00131.000,00 -128.600,00-128.600,00 1.100.000,001.100.000,00 1.250.001,00 -1.364.429,43 -2.335.829,43-4.282.144,24 30.865,00 143.669,25395.068,96 1.698.603,491.698.603,495.638.750,845.069.147,63 0,000,00 0,00 0,000,00 81.631,8970.057,50 346.402,31 31.05.2018. 3.185.170,47 3.185.170,472.687.078,77 Izvršenje do 0,00 Plan 4.464.000,004.464.000,00 1.285.000,001.179.000,00 17.054.700,0014.590.700,00 900.000,00900.000,00 587.190,00685.500,00850.000,00539.600,00529.600,00 1.781.190,00 33.327.624,24 31.888.024,2427.984.144,24 NAZIV Naknade građanima i kućanstvima natemelju osiguranja i druge naknadeiz proračunaOstali rashodi Ostale naknade građanima i kućanstvimaTekuće donacijeKapitalne donacijeKazne, penali i naknade šteteKapitalne pomoćiRASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKEIMOVINERashodi za nabavu neproizvedenedugotrajne imovineMaterijalna imovina - prirodna bogatstvaRashodi za nabavu proizvedenedugotrajne imovineGrađevinski objektiPostrojenja i opremaPrijevozna sredstvaKnjige, umjetnička djela i ostale izložbenevrijednostiNematerijalna proizvedena imovinaRashodi za dodatna ulaganja nanefinancijskoj imoviniDodatna ulaganja na građevinskim objektima Izvor 52 52 61 52 71 11 12 43 11 12 5211 12 43 11 71 81 Konto 37 372 38 381382 3833864 71 61 71 61 71 11 12 4243 52 7111 12 3143 51 5231 52 7111 12 3143 52 6111 43 52 11 31 52 41 41142 421 422 423424 426 45 451 Stranica 330 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 3 - - Indexplan Indexplan u kunamaizmjena/100,00%100,00%103,15% u kunamaizmjena/ Index 0,00%0,00% Index 0,00% izmjene 26,52% izmjene izvršenje/ izvršenje/ 5.000,005.000,00 417.100,00 1. izmjenei dopune 1. izmjenei dopune 154.455.027,81 0,000,00 417.100,00 Povećanjesmanjenje 4.723.117,81 Povećanjesmanjenje 0,000,00 0,00 Izvršenje do31.05.2018. 40.964.420,55 Izvršenje do31.05.2018.

Članak 2.

0,00 5.000,005.000,00 Plan Plan 149.731.910,00 - - Indexplan u kunamaizmjena/ 100,00%100,00%100,00% 100,00%100,00% 0,00%0,00%0,00% Index izmjene 42,91%42,91%41,45% 43,02%42,91% izvršenje/ 417.100,00417.100,00417.100,00 600.000,00 1. izmjenei dopune8.495.000,008.495.000,00 7.895.000,008.495.000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 417.100,00417.100,00417.100,00 Povećanjesmanjenje 0,00 0,000,00 248.725,00 31.05.2018.3.645.363,403.645.363,40 3.396.638,403.645.363,40 Izvršenje do 0,00 0,000,00 Plan 600.000,00 8.495.000,008.495.000,00 7.895.000,008.495.000,00 B. RAČUN FINANCIRANJA NAZIV NAZIV Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi NAZIV Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvimaUKUPNO RASHODI PRIMICI OD FINANCIJSKEIMOVINE I ZADUŽIVANJAPrimljeni povrati glavnica danihzajmova i depozitaPrimici (povrati) glavnice zajmova danihtrgovačkim društvima u javnom sektoruUKUPNO PRIMICIIZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINUI OTPLATE ZAJMOVAIzdaci za otplatu glavnice primljenihkredita i zajmovaOtplata glavnice primljenih zajmova odtrgovačkih društava u javnom sektoruOtplata glavnice primljenih kredita i zajmovaod kreditnih i ostalih financijskih institucijaizvan javnog sektoraUKUPNO IZDACI Izvor 31 31 Izvor Konto452453 Konto8 81 81 Izvor 11 11 71 814 Konto5 54 543 544 Broj 3 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 331 Indexplan u kunamaizmjena/ 103,04%102,07%100,00%100,00%100,00%100,00% Index 40,41% izmjena37,81%42,05%40,41%40,41%40,41% izvršenje/ 500.000,00500.000,00500.000,00 37,50% 100,00%102,91%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%350,00%231,25% 5,62%5,62%5,62%1,45%7,41% 40,41%43,08%43,39%43,39%43,39%43,44%43,20% 88,29% 30.000,0070.000,0074.000,00 500.000,00500.000,00 310.000,00100.000,00100.000,00100.000,00 1. izmjenei dopune 2.072.000,00 17.764.700,00 0,000,00 0,000,000,00 42.000,00 524.833,24 Povećanjesmanjenje 871.205,18202.074,75202.074,75202.074,75 1.484.000,001.310.000,001.310.000,001.310.000,001.000.000,00 0,00 0,000,000,000,000,00 0,000,00 42.000,00 -50.000,0050.000,0042.000,00 434,17 5.620,175.620,175.620,175.186,00 65.335,00 202.074,75202.074,75639.302,48568.347,31568.347,31568.347,31434.418,28133.929,03 31.05.2018.6.717.556,16 Izvršenje do
Članak 3. Plan 500.000,00500.000,00500.000,00 80.000,0020.000,0032.000,00 500.000,00500.000,00 310.000,00100.000,00100.000,00100.000,00 2.030.000,00 17.239.866,76 II. POSEBNI DIO NAZIV 1.442.000,001.310.000,001.310.000,001.310.000,001.000.000,00 RAZDJEL 001 PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNOTIJELO, UPRAVA I MJESNA SAMOUPRAVA00101 Gradsko vijeće, protokoli i suradnjaPROGRAM 1001 GRADSKO VIJEĆE1001A100101 Rashodi Gradskog vijeća0111 Izvršna i zakonodavna tijelaRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiOstali nespomenuti rashodi poslovanjaPROGRAM 1003 PROTOKOLI,INFORMIRANJE I SURADNJA1003A100301 Protokolarne obveze, promidžbai informiranje0112 Financijski i fiskalni posloviRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiRashodi za uslugeOstali nespomenuti rashodi poslovanja1003A100302 Međunarodna suradnja0112 Financijski i fiskalni posloviRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiNaknade troškova zaposlenimaOstali nespomenuti rashodi poslovanja1003A100305 Javna priznanja Grada Čakovca0820 Službe kulture Izvor 11 11 11 11 11 Rashodi i izdaci po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji te izvorima financiranja utvrđuju se u Posebnom dijelu Proračuna kako slijedi:

Članak 2.

Konto 3 32 329 3 32 323329 3 32 321329 Stranica 332 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 3 Indexplan u kunamaizmjena/ 231,25%240,00%240,00%200,00%200,00%100,00%100,00% Index 0,00%0,00% 0,00% izmjena88,29%85,56%85,56% izvršenje/ 100,00%100,00% 74.000,0060.000,0060.000,0014.000,0014.000,0015.000,0015.000,00 1. izmjenei dopune 0,000,00 0,00 7.000,007.000,00 42.000,0035.000,0035.000,00 Povećanjesmanjenje 0,000,00 0,00 65.335,0051.335,0051.335,0014.000,0014.000,00 Izvršenje do31.05.2018. 7.000,007.000,00 Plan 32.000,0025.000,0025.000,00 15.000,0015.000,00 NAZIV 100,00%100,00%100,00%100,00%100,00% 100,00%100,00%100,00%100,00%100,00% 0,00%0,00% 50,00%50,00% 50,00%50,00%50,00%29,78%22,76% 15.000,0015.000,0015.000,0040.000,0040.000,00 40.000,0040.000,0040.000,0033.000,0030.000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00 9.827,876.827,87 20.000,0820.000,08 20.000,0820.000,0820.000,08 15.000,0015.000,0015.000,0040.000,0040.000,00 40.000,0040.000,0040.000,0033.000,0030.000,00 Ostali rashodiTekuće donacijePROGRAM 1039 POLITIČKE STRANKEI NEZAVISNE LISTE1039A103901 Sufinanciranje djelovanjapolitičkih stranaka i nezavisnih lista0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religijukoji nisu drugdje svrstaniRASHODI POSLOVANJAOstali rashodiTekuće donacijePROGRAM 1040 TIJELA NACIONALNIHMANJINA1040A104001 Vijeće romske nacionalne manjine RASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiRashodi za uslugeNaknade građanima i kućanstvima natemelju osiguranja i druge naknadeOstale naknade građanima i kućanstvimaiz proračunaPROGRAM 1032 SAVJET MLADIH1032A103201 Rashodi Savjeta mladih0620 Razvoj zajedniceRASHODI POSLOVANJA 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju kojinisu drugdje svrstani Izvor 11 11 Konto 3 32 32337 372 3 11 11 38 381 3 38 381 Broj 3 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 333 Indexplan izmjena/100,00%100,00%100,00%100,00% 100,00%100,00%100,00% 99,98% 99,52% 37,50% 101,19% 100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%101,79%116,41% u kunama 101,19% 101,19% 100,00% Index 22,76%22,76%22,76% 39,24% izmjena 100,00% izvršenje/ 100,00% 100,00%100,00% 3.000,00 3.000,003.000,003.000,00 30.000,0030.000,0030.000,00 1. izmjenei dopune 39,24%39,24%40,36%39,37%40,11%13,81%39,80%43,69%43,18%40,07%42,72%39,32%57,34% 45.000,00 240.000,00400.000,00420.000,00250.000,00 9.040.000,007.500.000,001.300.000,002.652.000,001.537.000,00 11.742.000,00 12.492.000,0012.492.000,0012.492.000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,000,00 0,000,000,000,00 0,000,00 -2.766,76 27.000,0035.233,24 -12.766,76 -75.000,00 147.233,24147.233,24147.233,24 Povećanjesmanjenje 6.827,876.827,876.827,873.000,00 3.000,003.000,003.000,00 33.144,93 17.693,27 517.437,91172.730,92168.305,36656.613,98143.345,25 31.05.2018. 4.901.340,894.901.340,894.901.340,894.738.663,423.558.943,183.008.360,341.158.688,78 Izvršenje do 3.000,00 3.000,003.000,003.000,00 Plan 30.000,0030.000,0030.000,00 240.000,00400.000,00420.000,00120.000,00214.766,76 9.040.000,007.500.000,001.300.000,002.664.766,761.510.000,00 11.744.766,76 12.344.766,7612.344.766,7612.344.766,76 NAZIV RASHODI POSLOVANJAOstali rashodiTekuće donacije 1040A104002 Predstavnik srpske nacionalnemanjine0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju kojinisu drugdje svrstaniRASHODI POSLOVANJAOstali rashodiTekuće donacije00102 Gradska upravaPROGRAM 1006 FUNKCIONIRANJEGRADSKE UPRAVE1006A100601 Rashodi funkcioniranjaGradske uprave0412 Opći poslovi vezani uz radRASHODI POSLOVANJARashodi za zaposlenePlaće (Bruto)Ostali rashodi za zaposleneDoprinosi na plaćeMaterijalni rashodiNaknade troškova zaposlenimaRashodi za materijal i energijuRashodi za uslugeNaknade troškova osobama izvan radnog odnosaOstali nespomenuti rashodi poslovanja Izvor 11 11 Konto 3 38 381 3 38 381 11 11 11 11 11 11 11 11 43 3 31 31131231332 321322323324329 Stranica 334 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 3 Indexplan 97,28%97,28%97,28%97,28% izmjena/125,00%125,00%125,00%125,00%183,33%100,00%100,00%111,71%111,71%114,55%107,17%107,17%100,84%113,34%103,16%140,53%140,53%140,53% u kunama Index 0,00% izmjena42,06%42,06%21,69%21,69%30,51%36,48%29,53%29,53% izvršenje/ 50.000,0050.000,00 750.000,00750.000,00330.000,00250.000,00170.000,00 i dopune 3.200.700,00 27,00%28,16%28,16%31,23%25,69%29,58%23,88%23,88%23,88%28,35%28,35%28,35%28,35% 996.000,00996.000,00301.500,00492.000,00202.500,00371.000,00371.000,00371.000,00357.000,00357.000,00357.000,00357.000,00 1.367.000,00 1. izmjene 3.200.700,00 0,000,00 10.000,0010.000,00 150.000,00150.000,00150.000,00335.600,00 2.500,006.200,00 66.600,0066.600,0057.900,00 -10.000,00-10.000,00-10.000,00-10.000,00 173.600,00 335.600,00 107.000,00107.000,00107.000,00 Povećanjesmanjenje 0,00 21.031,4621.031,46 62.007,50 162.677,47162.677,47100.669,97945.010,09 94.146,8759.908,5288.591,6088.591,6088.591,60 369.049,29 945.010,09280.457,69280.457,69126.402,30 101.200,00101.200,00101.200,00101.200,00 Izvršenje do31.05.2018.

Članak 2.

Plan 40.000,0040.000,00 600.000,00600.000,00180.000,00250.000,00170.000,00 2.865.100,00 929.400,00929.400,00299.000,00434.100,00196.300,00264.000,00264.000,00264.000,00367.000,00367.000,00367.000,00367.000,00 1.193.400,00 2.865.100,00 NAZIV Financijski rashodiOstali financijski rashodi RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKEIMOVINERashodi za nabavu proizvedene dugotrajneimovinePostrojenja i opremaPrijevozna sredstvaNematerijalna proizvedena imovina00103 Mjesna samoupravaPROGRAM 1007 PLAN RASHODAI IZDATAKA MO I KOTAREVI1007A100701 Troškovi funkcioniranja MO0412 Opći poslovi vezani uz radRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiRashodi za materijal i energijuRashodi za uslugeOstali nespomenuti rashodi poslovanjaRASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKEIMOVINERashodi za nabavu proizvedene dugotrajneimovinePostrojenja i oprema1007A100706 Protupožarna zaštita0320 Usluge protupožarne zaštiteRASHODI POSLOVANJAOstali rashodiTekuće donacije Izvor 11 71 71 11 71 Konto 34 3434 42 422423426 11 11 11 11 11 71 3 32 3223233294 42 422 3 38 381 Broj 3 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 335 Indexplan 98,84%98,84%98,84%98,84% u kunamaizmjena/104,62%104,62%104,62%104,62% Index 29,86% 29,30% izmjena29,86%29,86%29,86%29,30%29,30%29,30% izvršenje/ 679.000,00679.000,00679.000,00679.000,00171.000,00171.000,00171.000,00171.000,00 1. izmjenei dopune 30.000,0030.000,0030.000,0030.000,00-2.000,00-2.000,00-2.000,00-2.000,00 Povećanjesmanjenje 50.100,0050.100,0050.100,0050.100,00 202.768,61202.768,61202.768,61202.768,61 Izvršenje do31.05.2018.

Članak 2.

Plan 649.000,00649.000,00649.000,00649.000,00173.000,00173.000,00173.000,00173.000,00 NAZIV 1007A100707 Rekreacija i sport0810 Službe rekreacije i sportaRASHODI POSLOVANJAOstali rashodi 105,77%105,77%105,77%105,77%100,00% 100,00%100,00%100,00%129,44%129,44%129,44%129,44% 13,64%13,64%13,64%13,64%31,91% 31,91%31,91%31,91%27,52%27,52%27,52%27,52% 110.000,00110.000,00110.000,00110.000,00198.700,00198.700,00198.700,00198.700,00233.000,00233.000,00233.000,00233.000,00 0,00 0,000,000,00 6.000,006.000,006.000,006.000,00 53.000,0053.000,0053.000,0053.000,00 15.000,0015.000,0015.000,0015.000,0063.400,0063.400,0063.400,0063.400,0064.117,1964.117,1964.117,1964.117,19 104.000,00104.000,00104.000,00104.000,00198.700,00198.700,00198.700,00198.700,00180.000,00180.000,00180.000,00180.000,00 1007A100709 Vjerske organizacije0840 Religijske i druge službe zajednice Tekuće donacije1007A100708 Kulturno-umjetničke udruge0820 Službe kultureRASHODI POSLOVANJAOstali rashodiTekuće donacijeRASHODI POSLOVANJAOstali rashodiTekuće donacije1007A100710 Ostale udruge građana0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religijukoji nisu drugdje svrstaniRASHODI POSLOVANJAOstali rashodiTekuće donacije1007A100712 Predškolski odgoj i osnovnoobrazovanje0912 Osnovno obrazovanjeRASHODI POSLOVANJAOstali rashodiTekuće donacije Izvor 11 11 Konto 3 38 381 3 38 381 11 11 11 3 38 381 3 38 381 3 38 381 Stranica 336 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 3 - - - - Indexplan u kunamaizmjena/ 114,33%105,22%115,27% Index 1,07% izmjena93,38%93,38%93,38%93,38% 18,40%17,00% izvršenje/ 85.000,0085.000,0085.000,0085.000,00 100,00% 100,00%100,00%100,00%100,00% 100,00%100,00%100,00%100,00% 0,00% 0,00%0,00%0,00%0,00% 0,00%0,00%0,00%0,00% 50.000,00 50.000,0050.000,0050.000,0060.000,00 60.000,0060.000,0060.000,0010.000,00 755.000,00 1. izmjenei dopune 26.872.800,00 17.519.100,00 85.000,0085.000,0085.000,0085.000,00 869.100,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,000,00 100.000,00 Povećanjesmanjenje 3.367.800,00 8.050,00 79.375,0079.375,0079.375,0079.375,00 31.05.2018. 4.943.619,192.977.382,72 Izvršenje do 0,00 0,000,000,00 Plan 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,000,00 50.000,00 50.000,0050.000,0050.000,0060.000,00 60.000,0060.000,0060.000,0010.000,00 655.000,00 23.505.000,00 16.650.000,00 NAZIV 1007A100716 Javni programi u MO0820 Službe kulture 1008A100806 UPU gospodarske zone Istok -Pustakovec0620 Razvoj zajedniceRASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKEIMOVINERashodi za nabavu proizvedene dugotrajneimovineNematerijalna proizvedena imovina1008A100807 DPU Mihovljan - Sportska0620 Razvoj zajednice RASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiRashodi za uslugeRAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZAPROSTORNO UREĐENJE I EUROPSKEFONDOVE00201 Prostorno planiranje, zaštita okolišai gradnjaPROGRAM 1008 PROSTORNO PLANIRANJE1008A100804 DPU Globetka zapad0620 Razvoj zajedniceRASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKEIMOVINERashodi za nabavu proizvedene dugotrajneimovineNematerijalna proizvedena imovina Izvor 11 Konto 3 32 323 71 71 4 42 426 4 42 426 Broj 3 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 337 Indexplan u kunamaizmjena/ 100,00%100,00%100,00%100,00% 100,00%100,00% Index 0,00%0,00%0,00%0,00% 0,00%0,00% izmjena izvršenje/ 10.000,0010.000,0010.000,00 150.000,00150.000,00 100,00%100,00% 100,00%100,00%100,00%100,00% 100,00%100,00%100,00%166,67% 0,00%3,50% 3,50%3,50%3,50% 0,00% 10,77% 10,77%10,77%10,77% 30.000,00 30.000,0030.000,0030.000,0065.000,00 65.000,0065.000,0065.000,00 150.000,00150.000,00 250.000,00 1. izmjenei dopune 0,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 Povećanjesmanjenje 0,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 Izvršenje do31.05.2018.

Članak 2.

Plan 10.000,0010.000,0010.000,00 150.000,00150.000,00 0,00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 100.000,00 0,00 1.050,00 1.050,001.050,001.050,007.000,00 7.000,007.000,007.000,00 30.000,00 30.000,0030.000,0030.000,0065.000,00 65.000,0065.000,0065.000,00 150.000,00150.000,00 150.000,00 NAZIV RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKEIMOVINERashodi za nabavu proizvedene dugotrajneimovineNematerijalna proizvedena imovina1008A100812 UPU Vojni vrtovi Sjever - II etapa0620 Razvoj zajedniceRASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKEIMOVINERashodi za nabavu proizvedene dugotrajneimovineNematerijalna proizvedena imovina1008A100813 ID DPU Martane Istok0620 Razvoj zajedniceRASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKEIMOVINERashodi za nabavu proizvedene dugotrajneimovineNematerijalna proizvedena imovina1008A100815 ID DPU Romsko naselje Kuršanec0620 Razvoj zajedniceRASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKEIMOVINERashodi za nabavu proizvedene dugotrajneimovineNematerijalna proizvedena imovina1008A100821 ID GUP-a062 Razvoj zajednice Izvor 43 43 Konto 4 42 426 4 42 426 43 43 4 42 426 4 42 426 Stranica 338 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 3 Indexplan u kunamaizmjena/ 166,67%166,67%166,67%100,00% 100,00%100,00%100,00% Index 0,00%0,00%0,00%0,00% 0,00%0,00%0,00% izmjena izvršenje/ 250.000,00250.000,00250.000,00100.000,00100.000,00100.000,00 100,00% 100,00%100,00%100,00%101,47%166,67%166,67%166,67%166,67%113,02% 0,00% 0,00%0,00%0,00% 21,99%10,79%10,79%10,79%10,79%68,39% 40.000,0040.000,0040.000,0040.000,00 250.000,00250.000,00250.000,00250.000,00678.100,00 100.000,00 1. izmjenei dopune 0,00 0,00 0,000,000,00 100.000,00100.000,00100.000,00 Povećanjesmanjenje 0,00 0,000,000,00 0,00 0,000,000,00 Izvršenje do31.05.2018.

Članak 2.

Plan 150.000,00150.000,00150.000,00100.000,00100.000,00100.000,00 5.677.100,00 0,00 0,000,00 82.100,00 78.100,00 100.000,00100.000,00100.000,00100.000,00 0,00 0,000,00 26.972,7826.972,7826.972,7826.972,78 463.727,00 1.248.348,68 40.000,0040.000,0040.000,0040.000,00 150.000,00150.000,00150.000,00150.000,00600.000,00 100.000,00 NAZIV 5.595.000,00 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajneimovineNematerijalna proizvedena imovinaPROGRAM 1009 ODRŽAVANJE OBJEKATAVISOKOGRADNJE1009A100901 Zgrada K.Tomislava 15 -održavanje0610 Razvoj stanovanjaRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiRashodi za usluge1009A100902 Ostale zgrade u vlasništvuGrada -održavanje RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKEIMOVINERashodi za nabavu proizvedene dugotrajneimovineNematerijalna proizvedena imovina1008A100825 UPU kompleksa MTČ0620 Razvoj zajedniceRASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKEIMOVINERashodi za nabavu proizvedene dugotrajneimovineNematerijalna proizvedena imovina1008A100826 ID UPU Blok I Čakovec0620 Razvoj zajedniceRASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKEIMOVINE 0610 Razvoj stanovanja Izvor 71 43 Konto 4 42 426 4 42 426 43 11 42 4 42 426 3 32 323 Broj 3 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 339 - - - Indexplan u kunamaizmjena/110,83%110,83%121,95%100,00%200,00% 100,00% Index 52,67%80,05%47,37% 98,80% izmjena67,79%67,79% 98,80%98,80% 12,09% izvršenje/ 40.000,0013.100,0013.100,0013.100,00 665.000,00665.000,00250.000,00375.000,00 100,00% 100,00%66,67% 100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00% 48,76% 33,38%0,00% 12,09%12,09%12,09%48,76%48,76%48,76%33,38%33,38%33,38% 400.000,00400.000,00400.000,00400.000,00210.000,00210.000,00210.000,00210.000,00800.000,00800.000,00800.000,00800.000,00100.000,00 1. izmjenei dopune 0,00 0,00 65.000,0065.000,0045.000,0020.000,0013.100,0013.100,0013.100,00 Povećanjesmanjenje 18.949,30 12.942,7412.942,74 0,000,000,000,00 0,000,000,000,00 0,000,000,00 -50.000,00 0,00 12.942,74 48.348,9548.348,9548.348,9548.348,95 450.784,26450.784,26131.665,68300.169,28 Izvršenje do31.05.2018.

Članak 2.

0,00 0,000,00 Plan 20.000,00 600.000,00600.000,00205.000,00375.000,00 102.401,90102.401,90102.401,90102.401,90267.004,89267.004,89267.004,89267.004,89 400.000,00400.000,00400.000,00400.000,00210.000,00210.000,00210.000,00210.000,00800.000,00800.000,00800.000,00800.000,00150.000,00 NAZIV RASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiRashodi za materijal i energijuRashodi za usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanjaRASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKEIMOVINERashodi za nabavu proizvedene dugotrajneimovinePostrojenja i oprema1009A100903 Stanovi u vlasništvu Grada -održavanje0610 Razvoj stanovanjaRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiRashodi za usluge1009A100904 Stambena pričuva0610 Razvoj stanovanjaRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiRashodi za usluge1009A100905 Dječji vrtići -održavanje0911 Predškolsko obrazovanjeRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiRashodi za usluge1009A100906 Dječji vrtići Čakovec - sanacijakotlovnica0911 Predškolsko obrazovanje Izvor 11 11 11 11 43 Konto 3 32 3223233294 42 422 43 11 43 3 32 323 3 32 323 3 32 323 Stranica 340 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 3 Indexplan 66,67%66,67%66,67% 80,00% u kunamaizmjena/ 100,00%100,00%100,00%100,00% Index 0,00%0,00%0,00%6,98% 6,98%6,98%6,98% izmjena 24,38% izvršenje/ 100.000,00100.000,00100.000,00200.000,00200.000,00200.000,00200.000,00120.000,00 1. izmjenei dopune 0,00 0,000,000,00 -50.000,00-50.000,00-50.000,00 -30.000,00 Povećanjesmanjenje 0,000,000,00 13.950,0013.950,0013.950,0013.950,0029.250,00 Izvršenje do31.05.2018.

Članak 2.

Plan 150.000,00150.000,00150.000,00200.000,00200.000,00200.000,00200.000,00150.000,00 NAZIV RASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiRashodi za usluge 80,00%80,00%80,00% 225,00%225,00%225,00%225,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00% 7,28% 7,28%7,28%7,28%7,54% 7,54%7,54% 5,94% 24,38%24,38%24,38% 29,98%59,86% 40.000,0010.000,00 120.000,00120.000,00120.000,00450.000,00450.000,00450.000,00450.000,00600.000,00600.000,00600.000,00560.000,00 0,00 0,000,000,000,000,00 -30.000,00-30.000,00-30.000,00250.000,00250.000,00250.000,00250.000,00 5.985,65 29.250,0029.250,0029.250,0032.776,3332.776,3332.776,3332.776,3345.236,8645.236,8645.236,8611.990,0733.246,79 40.000,0010.000,00 150.000,00150.000,00150.000,00200.000,00200.000,00200.000,00200.000,00600.000,00600.000,00600.000,00560.000,00 1009A100907 Osnovne škole na područjuGrada -održavanje0912 Osnovno obrazovanjeRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiRashodi za usluge1009A100908 Vatrogasni domovi - održavanje062 Razvoj zajedniceRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiRashodi za usluge1009A100909 Sportski objekti - održavanje0810 Službe rekreacije i sportaRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiRashodi za usluge1009A100910 Fontane i spomenici0620 Razvoj zajedniceRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiRashodi za materijal i energijuRashodi za usluge1009A100911 Održavanje javnog WC0620 Razvoj zajednice Izvor 43 43 Konto 3 32 323 3 32 323 3 52 11 43 52 11 52 32 323 3 32 323 3 32 322323 Broj 3 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 341 Indexplan u kunamaizmjena/100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00% Index 0,00% 0,00%0,00%0,00%0,63% izmjena59,86%59,86%59,86% izvršenje/ 10.000,0010.000,0010.000,00 100,00%100,00%100,00%103,33%103,64%103,64%100,00%100,00%120,00%100,00%100,00%100,00% 0,63%0,63%0,63% 0,00% 0,00%0,00%0,00% 31,20%33,93%33,93%30,96%47,66% 2.000,00 80.000,0080.000,00 88.000,0024.000,0010.000,0010.000,0010.000,00 80.000,0080.000,00 100.000,00100.000,00100.000,00100.000,00 1. izmjenei dopune 0,000,000,00 0,00 0,000,000,00 0,00 Povećanjesmanjenje 0,00 0,000,000,00 500,00 5.985,655.985,655.985,65 Izvršenje do31.05.2018.

Članak 2.

Plan 10.000,0010.000,0010.000,00 124.000,00114.000,00114.000,00 0,000,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 4.000,004.000,004.000,00 4.000,00 0,00 0,00 0,000,00 500,00500,00500,00 38.684,0838.684,0838.684,0827.245,2511.438,83 2.000,00 80.000,0080.000,00 88.000,0020.000,0010.000,0010.000,0010.000,00 80.000,0080.000,00 100.000,00100.000,00100.000,00100.000,00 NAZIV RASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiRashodi za usluge 120.000,00110.000,00110.000,00 1009A100914 Projekt »Čistiji prijevozu Gradu Čakovcu« (E-bicikli)0620 Razvoj zajednice Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajneimovineNematerijalna proizvedena imovina 1009A100912 Energetska certifikacijaobjekata u vlasništvu Grada0620 Razvoj zajedniceRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiRashodi za usluge1009A100913 Legalizacija objekatau vlasništvu Grada0620 Razvoj zajedniceRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiRashodi za uslugeRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiRashodi za materijal i energijuRashodi za uslugeOstali nespomenuti rashodi poslovanjaRASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKEIMOVINE Izvor 11 11 Konto 3 32 323 3 32 323 11 11 11 11 11 3 32 323 3 32 3223233294 42 426 Stranica 342 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 3 Indexplan 50,00%50,00%50,00%50,00% 80,00% u kunamaizmjena/ 260,00%260,00%260,00%260,00% Index 0,00% 0,00%0,00%0,00%0,19% 0,19%0,19%0,19%0,00% izmjena izvršenje/ 50.000,0050.000,00 80,00%80,00%80,00% 100,00%100,00%100,00%100,00%100,00% 100,00%100,00%100,00% 0,00%0,00%0,00% 0,00% 0,00%0,00%0,00% 67,63%67,63%67,63%67,63% 80.000,0080.000,00 25.000,0025.000,0025.000,0025.000,00 50.000,0050.000,00 80.000,0080.000,00 650.000,00650.000,00650.000,00650.000,00 1. izmjenei dopune -50.000,00-50.000,00 150.000,00150.000,00150.000,00150.000,00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,00 0,000,00 -20.000,00-20.000,00 -50.000,00-50.000,00400.000,00400.000,00400.000,00400.000,00-20.000,00-20.000,00 Povećanjesmanjenje 0,00 0,000,000,00 0,00 1.250,001.250,001.250,001.250,00 Izvršenje do31.05.2018.

Članak 2.

Plan 100.000,00100.000,00250.000,00250.000,00250.000,00250.000,00 0,000,000,00 0,00 0,00 0,000,00 101.443,13101.443,13101.443,13101.443,13 25.000,0025.000,0025.000,0025.000,00 100.000,00100.000,00150.000,00150.000,00150.000,00150.000,00 100.000,00100.000,00 100.000,00100.000,00 NAZIV 1009A100918 Sportski dom Novo Selo na Dravi0620 Razvoj zajednice062 Razvoj zajedniceRashodi za nabavu proizvedene dugotrajneimovinePostrojenja i oprema 1009A100915 Odmaralište Dramalj062 Razvoj zajedniceRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiRashodi za usluge1009A100916 Sportski dom Mačkovec0620 Razvoj zajedniceRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiRashodi za usluge1009A100917 Društveni dom Mačkovec0620 Razvoj zajedniceRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiRashodi za uslugeRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiRashodi za usluge1009A100919 Nadogradnja opremeza bežičnu komunikacijuRASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKEIMOVINE Izvor 11 11 52 Konto 3 32 323 3 32 323 11 11 11 3 32 323 3 32 323 4 42 422 Broj 3 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 343 Indexplan 30,00%30,00%30,00% u kunamaizmjena/ 150,00%150,00%150,00%150,00% Index 0,00% 0,00%0,00%0,00% izmjena 23,61%23,61%23,61% izvršenje/ 300.000,00300.000,00300.000,00300.000,00300.000,00300.000,00 30,00% 62,50% 62,50%62,50%62,50% 106,61%100,00% 100,00%100,00%100,00% 0,00% 0,00%0,00%0,00% 23,61%15,52% 96,63% 96,63%96,63%96,63% 300.000,00300.000,00300.000,00300.000,00300.000,00300.000,00250.000,00250.000,00250.000,00250.000,00 1. izmjenei dopune 100.000,00100.000,00100.000,00100.000,00-700.000,00-700.000,00 11.087.000,00 0,00 0,00 0,000,00 687.000,00 Povećanjesmanjenje -700.000,00-700.000,00 -150.000,00-150.000,00-150.000,00-150.000,00 0,00 0,000,000,00 70.817,1170.817,11 0,00 0,00 0,000,00 70.817,1170.817,11 Izvršenje do31.05.2018.

Članak 2.

Plan 200.000,00200.000,00200.000,00200.000,00 1.000.000,001.000.000,00 241.576,50241.576,50241.576,50241.576,50 1.720.984,04 300.000,00300.000,00300.000,00300.000,00400.000,00400.000,00400.000,00400.000,00 1.000.000,001.000.000,00 NAZIV 10.400.000,00 1009A100920 Radovi u zaštićenoj gradskojjezgri (POU i dr.)0620 Razvoj zajedniceRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiRashodi za usluge1009A100921 Održavanje objekatana području mjesnih odbora0620 Razvoj zajedniceRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiRashodi za uslugePROGRAM 1010 IZGRADNJAOBJEKATA VISOKOGRADNJE1010A101001 Društveni dom Šandorovec0620 Razvoj zajedniceRASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKEIMOVINERashodi za nabavu proizvedene dugotrajneimovineGrađevinski objekti1010A101002 Mrtvačnica Šandorovec0620 Razvoj zajedniceRASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKEIMOVINERashodi za nabavu proizvedene dugotrajneimovineGrađevinski objekti Izvor 42 11 Konto 3 32 323 3 32 43 43 323 4 42 421 4 42 421 Stranica 344 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 3 Indexplan u kunamaizmjena/100,00% 100,00%100,00%100,00%100,00% 100,00% Index 0,27% 0,27%0,27%0,27%0,00% 0,00% izmjena izvršenje/ 700.000,00700.000,00700.000,00700.000,00150.000,00 0,00% 0,00%0,00%0,00% 100,00%100,00%100,00% 100,00%100,00%100,00% - - - - 0,00%0,00% 38,99% 38,99%38,99%38,99% 0,00 0,00 0,000,00 150.000,00150.000,00150.000,00100.000,00100.000,00100.000,00100.000,00 1. izmjenei dopune 0,00 0,00 0,000,000,00 0,00 Povećanjesmanjenje 0,00 0,00 1.875,00 1.875,001.875,001.875,00 Izvršenje do31.05.2018.

Članak 2.

Plan 700.000,00700.000,00700.000,00700.000,00150.000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 -100.000,00-100.000,00-100.000,00-100.000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 38.991,00 38.991,0038.991,0038.991,00 150.000,00150.000,00150.000,00100.000,00100.000,00100.000,00100.000,00100.000,00100.000,00100.000,00100.000,00 NAZIV 1010A101003 Društveni dom Novo Selo Rok0620 Razvoj zajedniceRASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKEIMOVINERashodi za nabavu proizvedene dugotrajneimovineGrađevinski objekti1010A101005 Sportski dom Savska Ves0810 Službe rekreacije i sportaRASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKEIMOVINERashodi za nabavu proizvedene dugotrajneimovineGrađevinski objekti1010A101006 Društveni dom Slemenice0620 Razvoj zajedniceRASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKEIMOVINERashodi za nabavu proizvedene dugotrajneimovineGrađevinski objekti1010A101007 Sportski dom Ivanovec0810 Službe rekreacije i sportaRASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKEIMOVINERashodi za nabavu proizvedene dugotrajneimovineGrađevinski objekti Izvor 43 Konto 4 42 421 4 42 71 43 52 421 4 42 421 4 42 421 Broj 3 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 345 Indexplan u kunamaizmjena/100,00% 100,00%100,00%100,00%100,00% 100,00% Index 0,00% 0,00%0,00%0,00%0,00% 0,00% izmjena izvršenje/ 50.000,0050.000,00 100.000,00100.000,00100.000,00100.000,00 1. izmjenei dopune 0,00 0,00 0,000,000,00 0,00 Povećanjesmanjenje 0,00 0,00 0,000,000,00 0,00 Izvršenje do31.05.2018. Plan 50.000,0050.000,00 100.000,00100.000,00100.000,00100.000,00 NAZIV 20,00% 20,00%20,00%20,00% 100,00%100,00% 100,00% 100,00%100,00%100,00% 0,00%0,00%0,00% 0,00%0,00%0,00% 55,63% 55,63%55,63%55,63% 50.000,0050.000,00 200.000,00200.000,00200.000,00200.000,00500.000,00500.000,00500.000,00500.000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 -800.000,00-800.000,00-800.000,00-800.000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 278.126,81278.126,81278.126,81278.126,81 50.000,0050.000,00 500.000,00500.000,00500.000,00500.000,00 1.000.000,001.000.000,001.000.000,001.000.000,00 Građevinski objekti1010A101011 Dječji vrtići Čakovec -rekonstrukcije0620 Razvoj zajedniceRASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKEIMOVINERashodi za nabavu proizvedene dugotrajneimovineGrađevinski objekti1010A101012 Objekti za kulturu0820 Službe kultureRASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKEIMOVINERashodi za nabavu proizvedene dugotrajneimovine 1010A101008 Centar za odgoj i obrazovanje0912 Osnovno obrazovanjeRASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKEIMOVINERashodi za nabavu proizvedene dugotrajneimovineGrađevinski objekti1010A101010 OŠ Kuršanec0912 Osnovno obrazovanjeRASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKEIMOVINERashodi za nabavu proizvedene dugotrajneimovineGrađevinski objekti Izvor 71 Konto 4 42 421 4 42 71 71 42 52 71 421 4 42 421 4 42 421 Stranica 346 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 3 Indexplan 50,00% 50,00%50,00%50,00%10,00% 10,00% u kunamaizmjena/ Index 16,13%0,00% 0,00% izmjena16,13% 16,13%16,13% izvršenje/ 100.000,00100.000,00100.000,00 0,00% 0,00%0,00%0,00% 10,00%10,00% 300,00% 300,00%300,00%300,00% - - - - 0,00%0,00% 20,23% 20,23%20,23%20,23% 0,00 0,00 0,000,00 100.000,00100.000,00300.000,00 100.000,00100.000,00 100.000,00 300.000,00300.000,00300.000,00 1. izmjenei dopune -100.000,00-100.000,00-900.000,00 -900.000,00-900.000,00200.000,00200.000,00200.000,00200.000,00 Povećanjesmanjenje-100.000,00-100.000,00 -900.000,00 -100.000,00-100.000,00-100.000,00-100.000,00 0,00 0,00 16.125,00 16.125,0016.125,0016.125,00 Izvršenje do31.05.2018.

Članak 2.

Plan 200.000,00200.000,00200.000,00200.000,00 1.000.000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 60.687,50 60.687,5060.687,5060.687,50 100.000,00100.000,00100.000,00100.000,00100.000,00100.000,00100.000,00100.000,00 1.000.000,001.000.000,00 1.000.000,00 NAZIV 1010A101013 Društveni dom Krištanovec0620 Razvoj zajedniceRASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKEIMOVINERashodi za nabavu proizvedene dugotrajneimovineGrađevinski objekti1010A101016 Gradska tržnica062 Razvoj zajedniceRASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKEIMOVINERashodi za nabavu proizvedene dugotrajneimovineGrađevinski objekti1010A101017 Projekti za zgrade062 Razvoj zajedniceRASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKEIMOVINERashodi za nabavu proizvedene dugotrajneimovineGrađevinski objekti1010A101018 Sportski dom Šandorovec062 Razvoj zajedniceRASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKEIMOVINERashodi za nabavu proizvedene dugotrajneimovineGrađevinski objekti Izvor 43 Konto 4 42 421 4 42 71 71 421 4 42 421 4 42 421 Broj 3 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 347 Indexplan 16,67% 16,67%16,67%16,67% u kunamaizmjena/ 113,64% 113,64% Index 0,00% 0,00%0,00%0,00% izmjena 79,20% 79,20% izvršenje/ 50.000,0050.000,0050.000,0050.000,00 i dopune 1.250.000,00 50,00% 50,00%50,00%50,00%40,00% 40,00%40,00%40,00% 113,64%113,64% 0,00% 0,00%0,00%0,00%3,75% 3,75%3,75%3,75% 79,20%79,20% 50.000,0050.000,0050.000,0050.000,00 200.000,00200.000,00200.000,00200.000,00 1. izmjene 1.250.000,001.250.000,001.250.000,00 150.000,00 -50.000,00-50.000,00-50.000,00-50.000,00 -250.000,00-250.000,00-250.000,00-250.000,00 150.000,00150.000,00150.000,00 -300.000,00-300.000,00-300.000,00-300.000,00 Povećanjesmanjenje 0,00 0,00 0,000,00 990.048,55 0,00 0,00 0,000,00 7.500,00 7.500,007.500,007.500,00 990.048,55 990.048,55990.048,55 Izvršenje do31.05.2018.

Članak 2.

Plan 300.000,00300.000,00300.000,00300.000,00 1.100.000,00 100.000,00100.000,00100.000,00100.000,00500.000,00500.000,00500.000,00500.000,00 1.100.000,00 1.100.000,001.100.000,00 NAZIV imovineGrađevinski objekti1010A101023 Dogradnja društvenog domaTotovec0620 Razvoj zajedniceRASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKEIMOVINERashodi za nabavu proizvedene dugotrajneimovineGrađevinski objekti 1010A101020 IV osnovna škola Čakovec0620 Razvoj zajedniceRASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKEIMOVINERashodi za nabavu proizvedene dugotrajneimovineGrađevinski objekti1010A101021 DVD Pustakovec-Buzovec-Putjane0620 Razvoj zajedniceRASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKEIMOVINERashodi za nabavu proizvedene dugotrajneimovineGrađevinski objekti1010A101022 Gradska dvorana VUŠ0620 Razvoj zajedniceRASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKEIMOVINERashodi za nabavu proizvedene dugotrajne Izvor 43 Konto 4 42 421 4 42 71 11 43 71 421 4 42 421 4 42 421 Stranica 348 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 3 Indexplan u kunamaizmjena/160,00% 160,00%160,00%160,00%225,00% 225,00% Index 26,53%1,27% 1,27% izmjena26,53% 26,53%26,53% izvršenje/ 80.000,0080.000,0080.000,0080.000,00 i dopune 4.500.000,00 225,00%225,00%204,67% 204,67%204,67%204,67%100,00% 100,00%100,00%100,00% 1,27%1,27%0,00% 0,00%0,00%0,00%0,00% 0,00%0,00%0,00% 307.000,00307.000,00307.000,00307.000,00300.000,00300.000,00300.000,00300.000,00 4.500.000,004.500.000,00 1. izmjene 4.500.000,00 30.000,0030.000,0030.000,0030.000,00 Povećanjesmanjenje 2.500.000,00 0,00 0,00 0,000,00 157.000,00157.000,00157.000,00157.000,00 2.500.000,002.500.000,00 2.500.000,00 21.225,0021.225,0021.225,0021.225,0057.328,6857.328,68 Izvršenje do31.05.2018.

Članak 2.

Plan 50.000,0050.000,0050.000,0050.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 57.328,6857.328,68 150.000,00150.000,00150.000,00150.000,00300.000,00300.000,00300.000,00300.000,00 2.000.000,002.000.000,00 2.000.000,00 NAZIV 1010A101027 Knjižnica Nikola Zrinski -dogradnja dizala061 Razvoj stanovanja 1010A101025 DVD Savska Ves - dogradnja0610 Razvoj stanovanjaRASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKEIMOVINERashodi za nabavu proizvedene dugotrajneimovineGrađevinski objekti1010A101026 DV Maslačak - dogradnja061 Razvoj stanovanjaRASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKEIMOVINERashodi za nabavu proizvedene dugotrajneimovineGrađevinski objektiRASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKEIMOVINERashodi za nabavu proizvedene dugotrajneimovineGrađevinski objekti1010A101028 Vanjski bazeni061 Razvoj stanovanjaRASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKEIMOVINERashodi za nabavu proizvedene dugotrajneimovineGrađevinski objekti Izvor 11 Konto 4 42 421 4 42 11 43 52 11 52 421 4 42 421 4 42 421 Broj 3 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 349 Indexplan 33,33% 33,33%33,33%33,33% u kunamaizmjena/ 333,33% 333,33% Index 0,00% 0,00%0,00%0,00%0,75% 0,75% izmjena izvršenje/ 100.000,00100.000,00100.000,00100.000,00 i dopune 1.000.000,00 50,00% 50,00%50,00%50,00% 333,33%333,33% 100,00%100,00%100,00%100,00%140,73%225,83% 0,75%0,75%0,00% 0,00%0,00%0,00%0,00% 0,00%0,00%0,00% 4,98% 20,79% 100.000,00100.000,00100.000,00100.000,00300.000,00300.000,00300.000,00300.000,00 1. izmjene 1.000.000,001.000.000,001.000.000,00 9.197.000,003.410.000,00 700.000,00 0,00 0,000,000,00 -200.000,00-200.000,00-200.000,00-200.000,00 700.000,00700.000,00700.000,00-100.000,00-100.000,00-100.000,00-100.000,00 Povećanjesmanjenje 0,00 0,00 0,000,00 7.500,00 7.500,00 Izvršenje do31.05.2018.

Članak 2.

Plan 300.000,00300.000,00300.000,00300.000,00300.000,00 2.662.000,001.900.000,00 0,00 0,00 0,000,000,00 0,000,000,00 7.500,007.500,00 169.908,12 1.912.369,54 300.000,00300.000,00300.000,00200.000,00200.000,00200.000,00200.000,00300.000,00300.000,00300.000,00300.000,00 NAZIV 6.535.000,001.510.000,00 1010A101029 Centar za privremeni smještaj062 Razvoj zajedniceRASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKEIMOVINERashodi za nabavu proizvedene dugotrajneimovineGrađevinski objekti1010A101030 Dječji vrtić Pčelica - dogradnja062 Razvoj zajedniceRASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKEIMOVINERashodi za nabavu proizvedene dugotrajneimovineGrađevinski objekti1010A101031 Uređenje Trga Republike062 Razvoj zajedniceRASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKEIMOVINERashodi za nabavu proizvedene dugotrajneimovineGrađevinski objekti1010A101032 Muzej Međimurja Čakovec062 Razvoj zajedniceRASHODI POSLOVANJAOstali rashodiKapitalne donacije00202 Imovinsko-pravni posloviPROGRAM 1011 IMOVINSKO PRAVNI POSLOVI Izvor 11 Konto 4 42 421 4 42 11 43 11 421 4 42 421 3 38 382 Stranica 350 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 3 Indexplan u kunamaizmjena/ 100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%272,73% Index 20,35%33,06%70,91%70,91%0,00% izmjena 42,48%42,48%21,46% izvršenje/ 20.000,00 400.000,00400.000,00230.000,00210.000,00170.000,00170.000,00 i dopune 272,73%222,22%222,22%500,00%500,00%100,00% 100,00%100,00%100,00% 0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%0,00% 0,00%0,00%0,00% 10.000,0010.000,0010.000,0010.000,00 1. izmjene 3.000.000,003.000.000,002.000.000,002.000.000,001.000.000,001.000.000,00 0,00 0,000,000,000,000,000,00 Povećanjesmanjenje 0,00 0,00 0,00 0,00 800.000,00800.000,00 1.900.000,001.900.000,001.100.000,001.100.000,00 0,00 6.612,11 49.353,6142.741,50 169.908,12169.908,12 120.554,51120.554,51 Izvršenje do31.05.2018.

Članak 2.

Plan 20.000,00 400.000,00400.000,00230.000,00210.000,00170.000,00170.000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,0010.000,0010.000,0010.000,00 900.000,00900.000,00200.000,00200.000,00 1.100.000,001.100.000,00 NAZIV Naknade građanima i kućanstvima natemelju osiguranja i druge naknadeOstale naknade građanima i kućanstvimaiz proračuna 1011A101101 Sređivanje imovine u katastrui gruntovnici0620 Razvoj zajedniceRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiRashodi za uslugeOstali nespomenuti rashodi poslovanjaFinancijski rashodiOstali financijski rashodi1011A101102 Kupnja nekretnina0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom.pogodnosti koji nisu drugdje svrstaniRASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKEIMOVINERashodi za nabavu neproizvedenedugotrajne imovineMaterijalna imovina - prirodna bogatstvaRashodi za nabavu proizvedene dugotrajneimovineGrađevinski objekti1011A101103 Komunalna infrastukturaza hrvatske branitelje i druge - priključci0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom.pogodnosti koji nisu drugdje svrstaniRASHODI POSLOVANJA Izvor 43 43 43 Konto 3 32 32332934 343 71 71 43 4 41 41142 421 3 37 372 Broj 3 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 351 Indexplan izmjena/ 115,16%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00% u kunama Index 2,08% 2,08% 0,00%0,00% izmjena 30,11% 25,00%25,00% izvršenje/ 10.000,0010.000,00 120.000,00120.000,00110.000,00110.000,00 1. izmjenei dopune5.787.000,00 0,00 0,000,000,000,00 0,00 762.000,00 Povećanjesmanjenje 0,00 0,00 2.500,002.500,002.500,002.500,00 31.05.2018.1.742.461,42 Izvršenje do Plan 10.000,0010.000,00 120.000,00120.000,00110.000,00110.000,00 5.025.000,00 NAZIV u gospodarstvu i poljoprivredi 100,00%100,00%100,00%100,00%116,67%116,67%116,67%116,67%115,53%115,53%115,53%115,53% 0,00% 0,00%0,00%0,00% 58,57%58,57%58,57%58,57%29,69%29,69%29,69%29,69% 100.000,00100.000,00100.000,00100.000,00350.000,00350.000,00350.000,00350.000,00 5.066.000,005.066.000,005.066.000,005.066.000,00 0,00 0,000,000,00 50.000,0050.000,0050.000,0050.000,00 681.000,00681.000,00681.000,00681.000,00 0,00 0,000,000,00 205.000,00205.000,00205.000,00205.000,00 1.504.096,421.504.096,421.504.096,421.504.096,42 100.000,00100.000,00100.000,00100.000,00300.000,00300.000,00300.000,00300.000,00 4.385.000,004.385.000,004.385.000,004.385.000,00 PROGRAM 1012 GOSPODARSKI RAZVOJGRADA1012A101202 Sufinanciranje aktivnosti0474 Višenamjenski razvojni projektiRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiRashodi za uslugeSubvencijeSubvencije trgovačkim društvima, zadrugama,poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora1012A101203 Promocija gospodarstvai poljoprivrede0474 Višenamjenski razvojni projektiRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiRashodi za usluge1012A101204 Razvojna agencija Čakra0412 Opći poslovi vezani uz radRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiRashodi za usluge1012A101205 Sufinanciranje projekataod ministarstva i fondova0620 Razvoj zajedniceRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiRashodi za usluge Izvor 11 11 Konto 3 32 32335 352 11 11 71 11 51 52 3 32 323 3 32 323 3 32 323 Stranica 352 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 3 Indexplan u kunamaizmjena/100,00%100,00%100,00%100,00%100,00% 100,00%100,00% Index 0,00% 0,00%0,00%0,00%0,00% 0,00%0,00% izmjena izvršenje/ - - - - 48,97% 48,97%48,97%48,97%49,24% 100,00% 0,00% 99,56%99,56%99,56%99,56%34,38% 34,38%34,38%34,38%34,35% 60.000,0031.000,0031.000,0031.000,0031.000,00 60.000,0060.000,0060.000,0060.000,0060.000,0060.000,0060.000,00 1. izmjenei dopune 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 Povećanjesmanjenje 0,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 Izvršenje do31.05.2018.

Članak 2.

156.700,00156.700,00156.700,00156.700,00149.700,00 0,00 31.000,0031.000,0031.000,0031.000,00 -163.300,00-163.300,00-163.300,00-163.300,00-154.300,00 0,00 30.865,0030.865,0030.865,0030.865,0053.866,9353.866,9353.866,9353.866,9351.418,93 0,00 0,000,000,00 60.000,00 Plan 60.000,0060.000,0060.000,0060.000,0060.000,0060.000,0060.000,00 NAZIV 320.000,00320.000,00320.000,00320.000,00304.000,00 Rashodi za usluge1012A101208 Naknada šteta od elementarnihnepogoda0421 PoljoprivredaRASHODI POSLOVANJAOstali rashodiKazne, penali i naknade štete00203 Provođenje dokumenata prostornoguređenja i izdavanje akata o gradnjiPROGRAM 1013 PROVOĐENJE DOKUMENATAPROST.UREĐENJA I IZDAVANJE AKATAO GRADNJI1013A101301 Troškovi provođenja postupakalegalizacije0620 Razvoj zajedniceRASHODI POSLOVANJARashodi za zaposlene 1012A101206 Poticanje ekološke poljoprivrede0421 PoljoprivredaRASHODI POSLOVANJASubvencijeSubvencije trgovačkim društvima, zadrugama,poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora1012A101207 Obrana od tuče056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisudrugdje svrstaniRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodi Izvor 11 43 Konto 3 35 352 3 32 52 323 3 38 383 3 31 Broj 3 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 353 Indexplan 50,00%25,00%50,45%43,75%43,75%89,79%89,79%71,42% u kunamaizmjena/ Index 0,00% 7,74% izmjena35,10%33,99%34,97%34,97%22,30%22,30% izvršenje/ 2.500,007.000,007.000,00 22.200,00 125.000,00 1. izmjenei dopune 28.890.700,0028.890.700,00 0,00% 100,00% 100,00%100,00%100,00%100,00% 100,00%100,00%100,00% - 0,00% 0,00%0,00%0,00% 29,75% 29,75%29,75%29,75% 0,00 250.000,00250.000,00250.000,00250.000,00500.000,00500.000,00500.000,00500.000,00 10.035.000,00 -7.500,00-9.000,00-9.000,00 -21.800,00 Povećanjesmanjenje-125.000,00 -3.284.300,00-3.284.300,00 0,00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 -300.000,00 -4.015.000,00 0,00 7.546,142.448,002.448,00 43.872,79 0,00 0,00 0,000,00 0,00 74.375,00 74.375,0074.375,0074.375,00 776.283,98 31.05.2018. 6.443.105,396.443.105,39 Izvršenje do Plan 10.000,0044.000,0016.000,0016.000,00 250.000,00 32.175.000,0032.175.000,00 250.000,00250.000,00250.000,00250.000,00500.000,00500.000,00500.000,00500.000,00300.000,00 14.050.000,00 NAZIV Plaće (Bruto)Ostali rashodi za zaposleneDoprinosi na plaćeMaterijalni rashodi Naknade troškova zaposlenimaRAZDJEL 003 UPRAVNI ODJELZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO00301 Gradnja i održavanje objekatakomunalne infrastrukturePROGRAM 1014 IZGRADNJAI REKONSTRUKCIJA1014A101401 Projekti za ulice0620 Razvoj zajedniceRASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKEIMOVINERashodi za nabavu proizvedene dugotrajneimovineGrađevinski objekti1014A101405 Martane Istok - stambena zona0620 Razvoj zajedniceRASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKEIMOVINERashodi za nabavu proizvedene dugotrajneimovineGrađevinski objekti1014A101406 Gospodarska zona Istok -sjeverni dio0620 Razvoj zajednice Izvor 43 43 43 43 Konto 31131231332 321 71 43 4 42 421 4 42 421 Stranica 354 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 3 0,00%0,00%0,00% Indexplan u kunamaizmjena/ 120,00% 120,00%120,00% - - - Index 0,05% 0,05%0,05%0,05% izmjena izvršenje/ 0,00 0,000,00 i dopune 1.200.000,001.200.000,00 0,00% 0,00%0,00%0,00%0,00% 0,00%0,00%0,00% 120,00% 120,00% - - - - - - - - 0,16% 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 1. izmjene 1.200.000,001.200.000,00 1.200.000,00 -300.000,00-300.000,00-300.000,00200.000,00200.000,00200.000,00 Povećanjesmanjenje 0,00 0,000,00 567,44 567,44567,44567,44 Izvršenje do31.05.2018.

Članak 2.

Plan 300.000,00300.000,00300.000,00 1.000.000,001.000.000,00 200.000,00-200.000,00-200.000,00-200.000,00-200.000,00 200.000,00 -2.000.000,00-2.000.000,00-2.000.000,00-2.000.000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 1.875,00 200.000,00200.000,00200.000,00200.000,00 1.000.000,001.000.000,00 2.000.000,002.000.000,002.000.000,002.000.000,001.000.000,00 NAZIV imovine RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKEIMOVINERashodi za nabavu proizvedene dugotrajneGrađevinski objekti1014A101408 Športska ulica Mihovljan0620 Razvoj zajedniceRASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKEIMOVINERashodi za nabavu proizvedene dugotrajneimovineGrađevinski objekti1014A101412 Zona Brezje Mihovljan0620 Razvoj zajedniceRASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKEIMOVINERashodi za nabavu proizvedene dugotrajneimovineGrađevinski objekti1014A101413 Sanacija opasnih mjesta -nacionalni program0620 Razvoj zajedniceRASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKEIMOVINERashodi za nabavu proizvedene dugotrajneimovineGrađevinski objekti1014A101419 Travnička ulica0620 Razvoj zajednice Izvor 43 71 Konto 4 42 421 4 42 421 4 42 421 4 42 421 Broj 3 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 355 0,00% 0,00%0,00%0,00% Indexplan u kunamaizmjena/ 120,00%120,00%120,00% - - - - Index 0,16%0,16%0,16% izmjena izvršenje/ 0,00 0,00 0,000,00 1. izmjenei dopune1.200.000,001.200.000,001.200.000,00 200.000,00200.000,00200.000,00-100.000,00-100.000,00-100.000,00 33,33% 33,33%33,33%33,33% 50,00% 100,00% 100,00%100,00%100,00% 0,00% 0,00%0,00%0,00%0,00% 0,00%0,00%0,00%0,00% 100.000,00100.000,00100.000,00100.000,00100.000,00100.000,00100.000,00100.000,00100.000,00 0,00 0,00 0,000,00 -200.000,00 Povećanjesmanjenje -100.000,00 -200.000,00-200.000,00-200.000,00 -100.000,00 0,00 0,00 0,000,00 1.875,001.875,001.875,00 Izvršenje do31.05.2018.

Članak 2.

Plan 100.000,00100.000,00100.000,00 0,00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,00 300.000,00 100.000,00 300.000,00300.000,00300.000,00100.000,00100.000,00100.000,00100.000,00200.000,00 1.000.000,001.000.000,001.000.000,00 NAZIV RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKEIMOVINERashodi za nabavu proizvedene dugotrajneimovineGrađevinski objekti1014A101420 Poljska ulica0620 Razvoj zajedniceRASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKEIMOVINERashodi za nabavu proizvedene dugotrajneimovineGrađevinski objekti1014A101421 Pješačko biciklistička stazaIvana Gorana Kovačića0620 Razvoj zajedniceRASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKEIMOVINERashodi za nabavu proizvedene dugotrajneimovineGrađevinski objekti1014A101422 Ulica Jurja Zrinskog Mačkovec062 Razvoj zajedniceRASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKEIMOVINERashodi za nabavu proizvedene dugotrajneimovineGrađevinski objekti1014A101429 Ulica Dragutina TadijanovićaČakovec0620 Razvoj zajednice Izvor 43 Konto 4 42 421 4 42 421 43 43 4 42 421 4 42 421 Stranica 356 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 3 Indexplan 50,00%50,00%50,00% u kunamaizmjena/ 100,00% 100,00%100,00% Index 0,00%0,00%0,00%2,20% 2,20%2,20%2,20% izmjena izvršenje/ 100.000,00100.000,00100.000,00 i dopune 1.000.000,001.000.000,00 0,00% 0,00%0,00%0,00% 100,00%100,00% 100,00%100,00%100,00% 140,00% - - - - 60,62% 60,62%60,62%60,62% 71,52% 0,00 0,00 0,000,00 100.000,00100.000,00100.000,00100.000,00 700.000,00 1. izmjene 1.000.000,001.000.000,00 0,00 0,00 0,000,00 Povećanjesmanjenje-100.000,00-100.000,00-100.000,00 0,00 0,000,00 22.009,1722.009,1722.009,17 Izvršenje do31.05.2018.

Članak 2.

Plan 200.000,00200.000,00200.000,00 1.000.000,001.000.000,00 0,00 0,00 0,000,00 -200.000,00-200.000,00-200.000,00-200.000,00200.000,00 0,00 0,00 0,000,00 22.009,1760.625,0060.625,0060.625,0060.625,00 500.617,37 100.000,00100.000,00100.000,00100.000,00200.000,00200.000,00200.000,00200.000,00500.000,00 1.000.000,001.000.000,00 NAZIV imovine RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKEIMOVINERashodi za nabavu proizvedene dugotrajneGrađevinski objekti1014A101430 Nova ulica Savska Ves0620 Razvoj zajedniceRASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKEIMOVINERashodi za nabavu proizvedene dugotrajneimovineGrađevinski objekti1014A101431 Gospodarska zona Ivanovec0620 Razvoj zajedniceRASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKEIMOVINERashodi za nabavu proizvedene dugotrajneimovineGrađevinski objekti1014A101432 Groblja - izgradnja0620 Razvoj zajedniceRASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKEIMOVINERashodi za nabavu proizvedene dugotrajneimovineGrađevinski objekti1014A101434 Izgradnja ulice Hrvatskihbranitelja061 Razvoj stanovanja Izvor 43 52 Konto 4 42 421 4 42 421 43 4 42 421 4 42 421 Broj 3 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 357 Indexplan u kunamaizmjena/ 140,00%140,00%140,00%100,00% 100,00%100,00% Index 0,00% 0,00%0,00%0,00% izmjena 71,52%71,52%71,52% izvršenje/ 700.000,00700.000,00700.000,00100.000,00100.000,00100.000,00 1. izmjenei dopune 0,00 0,00 0,000,00 200.000,00200.000,00200.000,00 Povećanjesmanjenje 0,00 0,00 0,000,00 500.617,37500.617,37500.617,37 Izvršenje do31.05.2018. Plan 500.000,00500.000,00500.000,00100.000,00100.000,00100.000,00 NAZIV 2,33% 2,33%2,33%2,33% 100,00% 100,00% 100,00%100,00%100,00%100,00% 0,00% 0,00%0,00%0,00%0,94% 100,00% 100,00%100,00%100,00% 35.000,0035.000,0035.000,0035.000,00 100.000,00 700.000,00700.000,00700.000,00700.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 0,000,000,00 -1.465.000,00-1.465.000,00-1.465.000,00-1.465.000,00 0,00 0,00 0,000,00 35.000,0035.000,0035.000,0035.000,00 28.125,00 100.000,00 700.000,00700.000,00700.000,00700.000,00 1.500.000,001.500.000,001.500.000,001.500.000,00 3.000.000,00 Građevinski objekti1014A101437 Ulica Ive Lole Ribara NovoSelo Rok061 Razvoj stanovanjaRASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKEIMOVINERashodi za nabavu proizvedene dugotrajneimovineGrađevinski objekti1014A101438 Rekonstrukcija nadvožnjaka061 Razvoj stanovanja RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKEIMOVINERashodi za nabavu proizvedene dugotrajneimovineGrađevinski objekti1014A101435 Nova ulica Žiškovec061 Razvoj stanovanjaRASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKEIMOVINERashodi za nabavu proizvedene dugotrajneimovineGrađevinski objekti1014A101436 Cesta Krištanovec - Slemenice061 Razvoj stanovanjaRASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKEIMOVINERashodi za nabavu proizvedene dugotrajneimovine Izvor 43 43 Konto 4 42 421 4 42 421 71 52 4 42 421 4 42 421 Stranica 358 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 3 Indexplan 38,89% 38,89%38,89% u kunamaizmjena/ 100,00%100,00%100,00% Index 0,94%0,94%0,94% izmjena 15,17% 15,17%15,17% izvršenje/ - - - - 38,89% 100,00% 100,00%100,00%100,00% 145,45%100,00% 0,00% 0,00%0,00%0,00%0,00% 0,00%0,00%0,00% 0,00% 15,17% 14,85% 50.000,00 350.000,00100.000,00 350.000,00350.000,00350.000,00 100.000,00100.000,00100.000,00500.000,00500.000,00500.000,00500.000,00800.000,00 1. izmjenei dopune3.000.000,003.000.000,003.000.000,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 -550.000,00 500.000,00500.000,00500.000,00500.000,00250.000,00 Povećanjesmanjenje -550.000,00-550.000,00-550.000,00 0,00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,00 53.090,00 28.125,0028.125,0028.125,0053.090,0053.090,0053.090,00 Izvršenje do31.05.2018.

Članak 2.

Plan 118.810,75 0,00 0,00 0,000,00 50.000,00 900.000,00100.000,00100.000,00100.000,00100.000,00 900.000,00900.000,00900.000,00 550.000,00 3.000.000,003.000.000,003.000.000,00 NAZIV imovine Građevinski objekti1014A101440 Izgradnja ulice Planinarski put061 Razvoj stanovanjaRASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKEIMOVINERashodi za nabavu proizvedene dugotrajneimovineGrađevinski objekti1014A101441 Izgradnja ceste Štefanec062 Razvoj zajednice RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKEIMOVINERashodi za nabavu proizvedene dugotrajneimovineGrađevinski objekti1014A101439 Sanacija cesta i staza - stambenikvartovi061 Razvoj stanovanjaRASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKEIMOVINERashodi za nabavu proizvedene dugotrajneRASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKEIMOVINERashodi za nabavu proizvedene dugotrajneimovineGrađevinski objektiPROGRAM 1015 IZGRADNJA JAVNE RASVJETE1015A101502 Martane Istok - stambena zona Izvor 52 Konto 4 42 421 4 42 43 43 71 421 4 42 421 4 42 421 Broj 3 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 359 Indexplan u kunamaizmjena/ 100,00%100,00%100,00%350,00% 350,00% Index 0,00%0,00%0,00% izmjena 33,95% 33,95% izvršenje/ 50.000,0050.000,0050.000,00 350.000,00350.000,00 1. izmjenei dopune 0,00 0,000,00 250.000,00250.000,00 Povećanjesmanjenje 0,00 0,000,00 118.810,75118.810,75 Izvršenje do31.05.2018. Plan 50.000,0050.000,0050.000,00 100.000,00100.000,00 NAZIV 350,00%350,00%100,00% 100,00%100,00%100,00%100,00% 100,00%100,00%100,00% 0,00% 0,00%0,00%0,00%0,00% 0,00%0,00%0,00% 33,95%33,95% 350.000,00350.000,00250.000,00250.000,00250.000,00250.000,00150.000,00150.000,00150.000,00150.000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 250.000,00250.000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 118.810,75118.810,75 100.000,00100.000,00250.000,00250.000,00250.000,00250.000,00150.000,00150.000,00150.000,00150.000,00 0640 Ulična rasvjetaRASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKEIMOVINERashodi za nabavu proizvedene dugotrajneimovineGrađevinski objekti1015A101506 Dopuna javne rasvjete napodručju Grada0640 Ulična rasvjetaRASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKEIMOVINERashodi za nabavu proizvedene dugotrajneimovineGrađevinski objekti1015A101507 Športska ulica Mihovljan0640 Ulična rasvjetaRASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKEIMOVINERashodi za nabavu proizvedene dugotrajneimovineGrađevinski objekti1015A101508 Dopuna javne rasvjeteDr. Ivana Novaka0620 Razvoj zajedniceRASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKEIMOVINERashodi za nabavu proizvedene dugotrajneimovineGrađevinski objekti Izvor 43 Konto 4 42 421 4 42 43 43 43 421 4 42 421 4 42 421 Stranica 360 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 3 Indexplan 10,00%20,00% u kunamaizmjena/ 100,00%100,00%100,00%100,00%100,00% Index 3,79% 3,79% 3,79%3,79%3,79% izmjena 35,50%35,50% izvršenje/ 0,00% 0,00%0,00%0,00% 20,00%20,00%20,00% 109,72%114,29% - - - - 35,50%35,50%35,50% 31,44%30,18% 0,00 0,00 0,000,00 200.000,00200.000,00 300.000,00300.000,00300.000,00300.000,00300.000,00200.000,00200.000,00200.000,00 1. izmjenei dopune 0,00 0,00 0,000,000,00 4.000.000,00 15.475.700,00 -800.000,00-800.000,00 500.000,00 Povećanjesmanjenje -800.000,00-800.000,00 -1.000.000,00-1.000.000,00-1.000.000,00-1.000.000,001.370.700,00 -1.800.000,00 11.355,3711.355,3711.355,3711.355,3711.355,37 0,00 0,00 0,000,00 71.000,0071.000,0071.000,00 71.000,0071.000,00 Izvršenje do31.05.2018.

Članak 2.

Plan 300.000,00300.000,00300.000,00300.000,00300.000,00 4.865.103,261.207.105,63 1.000.000,001.000.000,001.000.000,001.000.000,001.000.000,001.000.000,001.000.000,003.500.000,00 2.000.000,001.000.000,00 NAZIV VODNIH GRAĐEVINAMeđimurskih voda 14.105.000,00 0510 Gospodarenje otpadomRashodi za nabavu proizvedene dugotrajneimovineGrađevinski objekti1017A101702 Izgradnja oporabilišta Totovec0510 Gospodarenje otpadomRASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKEIMOVINERashodi za nabavu proizvedene dugotrajneimovineGrađevinski objektiPROGRAM 1018 ODRŽAVANJE KOMUNALNEINFRASTRUKTURE1018A101801 Nerazvrstane ceste0620 Razvoj zajednice PROGRAM 1016 GRADNJA KOMUNALNIH1016A101601 Investicije prema programu0520 Gospodarenje otpadnim vodamaRASHODI POSLOVANJAFinancijski rashodiOstali financijski rashodiPROGRAM 1017 ZBRINJAVANJEKOMUNALNOG OTPADA1017A101701 Sanacija odlagališta TotovecRASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKEIMOVINE Izvor 43 Konto 3 34 343 43 4 42 421 4 42 421 Broj 3 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 361 Indexplan izmjena/114,29%114,29%114,29%120,00%120,00%120,00%120,00%200,00% u kunama Index 7,48% 7,48%7,48%7,48% izmjena30,18%30,18%30,18% 45,31% izvršenje/ 300.000,00300.000,00300.000,00300.000,00100.000,00 1. izmjenei dopune4.000.000,004.000.000,004.000.000,00 50.000,0050.000,0050.000,0050.000,0050.000,00 500.000,00500.000,00500.000,00 Povećanjesmanjenje 22.450,0022.450,0022.450,0022.450,0045.315,00 31.05.2018.1.207.105,631.207.105,631.207.105,63 Izvršenje do Plan 50.000,00 250.000,00250.000,00250.000,00250.000,00 3.500.000,003.500.000,003.500.000,00 NAZIV RASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiRashodi za usluge 96,70%96,70%96,70%96,65% 200,00%200,00%200,00%100,00%100,00%100,00%100,00% 100,00% 0,46% 0,46%0,46%0,46% 45,31%45,31%45,31% 33,69%33,69%33,69%29,76%33,75% 40.000,0040.000,0040.000,0040.000,00 61.500,00 100.000,00100.000,00100.000,00 4.061.500,004.061.500,004.061.500,004.000.000,00 0,00 0,000,000,00 0,00 50.000,0050.000,0050.000,00 -138.500,00-138.500,00-138.500,00-138.500,00 185,18 185,18185,18185,18 45.315,0045.315,0045.315,00 18.300,00 1.368.132,971.368.132,971.368.132,971.349.832,97 50.000,0050.000,0050.000,0040.000,0040.000,0040.000,0040.000,00 61.500,00 4.200.000,004.200.000,004.200.000,004.138.500,00 1018A101802 Sanacija poljskih puteva0620 Razvoj zajedniceRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiRashodi za usluge1018A101803 Sanacija parkiralištai nogostupa0620 Razvoj zajedniceRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiRashodi za usluge1018A101804 Saniranje slivnika na područjuGrada0620 Razvoj zajedniceRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiRashodi za usluge1018A101805 Održavanje zelenih i javnihpovršina0620 Razvoj zajedniceRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiRashodi za materijal i energijuRashodi za usluge Izvor 43 43 52 Konto 3 32 323 3 32 323 3 43 43 11 43 32 323 3 32 323 3 32 322323 Stranica 362 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 3 - - - Indexplan 75,00%75,00%75,00% u kunamaizmjena/ 100,00% Index 22,96% 49,88% izmjena 29,69%22,96%22,96% 49,88%49,88% izvršenje/ 800.000,00600.000,00600.000,00600.000,00 200.000,00 93,75% 57,14%57,14% 102,94%102,94%102,94%250,00%100,00%100,00% 120,00%100,00%125,00% 48,20%48,20%48,20%52,17%24,39%76,70%76,70%48,13%48,13%83,06%33,33%93,00% 20.000,0020.000,0090.000,0015.000,0075.000,00 110.000,00110.000,00 200.000,00200.000,00 250.000,00 1. izmjenei dopune 0,00 200.000,00 1.750.000,001.750.000,001.750.000,001.500.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,0050.000,0050.000,00 -15.000,00-15.000,0015.000,0015.000,00 -200.000,00-200.000,00-200.000,00200.000,00200.000,00 -100.000,00150.000,00 Povećanjesmanjenje 9.625,009.625,005.000,00 99.750,0099.750,0099.750,00 60.971,8784.375,0084.375,00 74.750,0069.750,00 237.516,64137.766,64137.766,64137.766,64 Izvršenje do31.05.2018.

Članak 2.

0,00 0,000,00 Plan 800.000,00800.000,00800.000,00800.000,00 NAZIV 843.468,18843.468,18843.468,18782.496,31 35.000,0035.000,0075.000,0015.000,0060.000,00 100.000,00110.000,00110.000,00 1.700.000,001.700.000,001.700.000,001.600.000,00 1018A101806 Održavanje i nabava urbaneopreme0620 Razvoj zajedniceRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiRashodi za uslugeRASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKEIMOVINERashodi za nabavu proizvedene dugotrajneimovinePostrojenja i oprema1018A101807 Održavanje i trošak javnerasvjete0640 Ulična rasvjetaRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiRashodi za materijal i energijuRashodi za usluge1018A101808 Održavanje sustava zaštitei spašavanja i Civilna zaštita0320 Usluge protupožarne zaštiteRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiRashodi za uslugeOstali rashodiTekuće donacijeKapitalne donacije Izvor 43 43 Konto 3 32 3234 42 422 43 43 11 11 43 3 32 322323 3 32 32338 381382 Broj 3 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 363 Indexplan u kunamaizmjena/ 110,00% 116,67%116,67%116,67%107,14%107,14% Index 0,00%0,00%0,00% izmjena 10,76% 33,82%33,82%33,82% izvršenje/ 35.000,0035.000,0035.000,0075.000,0075.000,00 110.000,00 1. izmjenei dopune 5.000,005.000,005.000,005.000,005.000,00 10.000,00 Povećanjesmanjenje 0,00 0,000,00 11.836,0511.836,0511.836,0511.836,05 Izvršenje do31.05.2018. Plan 30.000,0030.000,0030.000,0070.000,0070.000,00 100.000,00 NAZIV 1018A101809 Održavanje i dopuna videonadzora Grada 107,14%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00% 0,00% 0,00%0,00%0,00%0,00% 0,00%0,00%0,00%9,00% 9,00%9,00%9,00% 75.000,0020.000,0020.000,0020.000,0020.000,0040.000,0040.000,0040.000,0040.000,00 200.000,00200.000,00200.000,00200.000,00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,000,000,000,00 0,000,000,00 5.000,00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,000,000,00 18.000,0018.000,0018.000,0018.000,00 70.000,0020.000,0020.000,0020.000,0020.000,0040.000,0040.000,0040.000,0040.000,00 200.000,00200.000,00200.000,00200.000,00 Postrojenja i oprema1018A101810 Održavanje groblja - sufinanciranje0620 Razvoj zajedniceRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiRashodi za usluge1018A101811 Zaštita nogostupa i zelenihpovršina0620 Razvoj zajedniceRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiRashodi za usluge1018A101812 Iluminacija Grada0620 Razvoj zajedniceRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiRashodi za usluge 0360 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisudrugdje svrstaniRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiRashodi za uslugeRASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKEIMOVINERashodi za nabavu proizvedene dugotrajneimovine Izvor 43 43 Konto 3 32 3234 42 422 43 43 11 3 32 323 3 32 323 3 32 323 Stranica 364 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 3 Indexplan u kunamaizmjena/ 133,33%133,33%133,33%133,33%100,00%100,00%100,00% Index 6,82% 6,82%6,82%6,82% izmjena 57,43%57,43%57,43%57,43% izvršenje/ 40.000,0040.000,0040.000,0040.000,00 300.000,00300.000,00300.000,00 1. izmjenei dopune 0,00 0,000,000,00 10.000,0010.000,0010.000,0010.000,00 Povećanjesmanjenje 22.973,7522.973,7522.973,7522.973,7520.450,0020.450,0020.450,00 Izvršenje do31.05.2018.

Članak 2.

Plan 30.000,0030.000,0030.000,0030.000,00 300.000,00300.000,00300.000,00 NAZIV 100,00%140,00%140,00%140,00%140,00%100,00% 100,00%100,00%100,00% 100,00% 92,50%92,50%92,50%92,50%13,65% 13,65%13,65%13,65% 33,90% 30.000,00 300.000,00700.000,00700.000,00700.000,00700.000,00100.000,00100.000,00100.000,00100.000,00 0,00 0,000,000,00 0,00 200.000,00200.000,00200.000,00200.000,00 20.450,00 13.647,86 13.647,8613.647,8613.647,8610.169,25 647.508,20647.508,20647.508,20647.508,20 30.000,00 300.000,00500.000,00500.000,00500.000,00500.000,00100.000,00100.000,00100.000,00100.000,00 1018A101813 Radovi po nalogu Komunalnogredarstva0620 Razvoj zajedniceRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiRashodi za usluge1018A101814 Prometna signalizacija0620 Razvoj zajedniceRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiRashodi za usluge1018A101815 Zimska služba0620 Razvoj zajedniceRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiRashodi za usluge1018A101816 Prevencija - promet i Vijeće0360 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisudrugdje svrstaniRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiOstali nespomenuti rashodi poslovanja1018A101817 Osiguranje imovine -izvanugovorna odgovornost na javnimpovršinama0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom.pogodnosti koji nisu drugdje svrstani Izvor 43 11 43 Konto 3 32 323 3 32 323 11 11 3 32 323 3 32 329 Broj 3 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 365 Indexplan izmjena/100,00%100,00%100,00%100,00% 100,00%100,00%100,00% 100,00% 100,00% 100,00% u kunama 100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00% 100,00%100,00%100,00% Index 33,90% 27,34% izmjena33,90%33,90% 27,34% 27,34%27,34%28,60% izvršenje/ 30.000,0030.000,0030.000,0030.000,00 30.000,0030.000,0030.000,00 0,97% 0,97%0,97%0,97% 28,60%28,60%28,60% 43,86%43,86%43,86%43,86% 50.000,0050.000,0050.000,0050.000,00 55.000,0055.000,0055.000,0055.000,00 1. izmjenei dopune 0,000,000,00 0,00 0,000,000,000,00 Povećanjesmanjenje 8.201,00 8.201,008.201,008.201,00 10.169,2510.169,2510.169,25 300.000,00300.000,00300.000,00300.000,00 0,000,000,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,000,00 2.925,002.925,002.925,002.925,00 14.300,0014.300,0014.300,0014.300,00 24.123,9724.123,9724.123,9724.123,97 Izvršenje do31.05.2018.

Članak 2.

Plan 30.000,0030.000,0030.000,0030.000,00 30.000,0030.000,0030.000,00 50.000,0050.000,0050.000,0050.000,00 55.000,0055.000,0055.000,0055.000,00 NAZIV RASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodi 300.000,00300.000,00300.000,00300.000,00 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja1018A101818 Oprema za komunalnoi prometno redarstvo0360 Rashodi za javni red i sigurnost kojinisu drugdje svrstaniRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiRashodi za materijal i energiju1018A101819 Gradski prijevoz0451 Cestovni prometRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiRashodi za usluge1018A101821 Perivoj Zrinskih0620 Razvoj zajedniceRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiRashodi za usluge1018A101824 Trošak Stanice za tehničkipregled vozila0620 Razvoj zajedniceRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiRashodi za usluge Izvor 11 11 Konto 3 32 329 3 32 322 11 11 52 3 32 323 3 32 323 3 32 323 Stranica 366 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 3 Indexplan u kunamaizmjena/100,00%100,00%100,00%100,00%139,84%139,84%139,25%138,08% Index 3,01% 3,01%3,01%3,01% izmjena 17,63%17,63%17,52%17,55% izvršenje/ 300.000,00300.000,00300.000,00300.000,00699.200,00699.200,00692.500,00 - 80,00%80,00%80,00%80,00% 146,43%248,15%100,00% 110,00%130,00%130,00%130,00%130,00% 0,00% 1,54% 1,54%1,54%1,54% 17,37%29,12%48,78% 28,17%31,78%31,78%57,62%18,86% 6.700,002.700,004.000,00 590.000,00102.500,00 400.000,00400.000,00400.000,00400.000,00440.000,00390.000,00390.000,00130.000,00260.000,00 1. izmjenei dopune 0,00 0,000,000,00 199.200,00199.200,00195.200,00 0,00 4.000,004.000,00 32.500,00 40.000,0090.000,0090.000,0030.000,0060.000,00 162.700,00 -100.000,00-100.000,00-100.000,00-100.000,00 Povećanjesmanjenje 9.026,339.026,339.026,339.026,33 123.290,75123.290,75121.339,46 0,00 1.951,291.951,296.175,006.175,006.175,006.175,00 17.807,58 74.902,5049.025,00 103.531,88 123.927,50123.927,50123.927,50 Izvršenje do31.05.2018.

Članak 2.

Plan 300.000,00300.000,00300.000,00300.000,00500.000,00500.000,00497.300,00 0,00 2.700,002.700,00 70.000,00 427.300,00 500.000,00500.000,00500.000,00500.000,00400.000,00300.000,00300.000,00100.000,00200.000,00 NAZIV 1018A101827 Sanacija kanala oborinskih voda062 Razvoj zajedniceRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiRashodi za usluge1018A101831 Javni radovi - troškovi plaća0620 Razvoj zajedniceRASHODI POSLOVANJARashodi za zaposlenePlaće (Bruto)Doprinosi na plaćeMaterijalni rashodiNaknade troškova zaposlenimaRashodi za materijal i energiju1018A101834 Interventni radovi0620 Razvoj zajedniceRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiRashodi za usluge1018A101835 Oprema i troškovi održavanjajavnih manifestacija062 Razvoj zajedniceRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiRashodi za materijal i energijuRashodi za usluge Izvor 11 52 52 Konto 3 32 323 3 31 311313 52 11 11 11 11 32 321322 3 32 323 3 32 322323 Broj 3 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 367 - - - - Indexplan 50,00%50,00%50,00% 100,00% u kunamaizmjena/ 177,78%100,00% 100,00%100,00%100,00%100,00% 100,00%100,00% 200,00% Index 0,00%0,00%0,00%0,00% 0,00%0,00%0,00% izmjena 28,87% izvršenje/ 50.000,0050.000,0050.000,00 500.000,00500.000,00500.000,00500.000,00 i dopune 0,00% 0,00%0,00%0,00% 80,21% 80,21%80,21%80,21% 10,31% 40.000,00 40.000,0040.000,0040.000,00 100.000,00100.000,00100.000,00100.000,00 120.000,00 1. izmjene 2.080.000,00 -50.000,00-50.000,00-50.000,00500.000,00500.000,00500.000,00500.000,00 0,00 0,000,000,000,00 0,000,000,00 60.000,00 910.000,00 Povećanjesmanjenje 0,00 0,000,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,000,00 80.209,53 80.209,5380.209,5380.209,53 12.375,00 600.552,03 Izvršenje do31.05.2018.