Proračun Općine Mala Subotica za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu

49. Na temelju članka 22.- 40. Zakona o proračunu (“Narodne novine” broj 87/08, 136/12. i 15/15.) i članka 32. Statuta Općine Mala Subotica (“Službeni glasnik Međimurske županije” broj 12/15), Općinsko vijeće Općine Mala Subotica na svojoj 5. sjednici održanoj dana 21.12.2017. godine donijelo je PRORAČUN Općine Mala Subotica za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu Projekcija Proračuna Općine Mala Subotica za 2018. – 2020. godinu sastoji se od: I. OPĆI DIO A. RAČUN PRIHODA I RASHODA Konto Naziv 6 Prihodi poslovanja 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 3 Rashodi poslovanja 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine Razlika - višak/manjak ((6 + 7) - (3 + 4)) Višak prihoda iz prethodnih godina Ukupno Račun prihoda i rashoda Ukupno prihodi i primici Višak prihoda iz prethodnih godina Sveukupno prihodi i primici Ukupno rashodi i izdaci Višak/Manjak + Neto financiranje u kunama Projekcija za Projekcija za Plan 2018. 2019. 2020. 16.214.501,00 15.657.000,00 15.655.000,00 341.000,00 343.000,00 345.000,00 6.276.842,00 5.086.750,00 5.155.750,00 11.478.659,00 10.913.250,00 10.844.250,00 -1.200.000,00 0,00 0,00 1.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.555.501,00 16.000.000,00 16.000.000,00 1.200.000,00 0,00 0,00 17.755.501,00 16.000.000,00 16.000.000,00 17.755.501,00 16.000.000,00 16.000.000,00 0,00 0,00 0,00 Prihodi i primici, te rashodi i izdaci po skupinama, utvrđuju se po ekonomskoj klasifikaciji u Račun prihoda i izdataka i to: A. RAČUN PRIHODA I RASHODA Konto Izvor Naziv 6 PRIHODI POSLOVANJA 61 PRIHODI OD POREZA 611 11 Porez i prirez na dohodak 613 11 Porezi na imovinu 614 11 Porezi na robu i usluge 63 POMOĆI IZ INOZEMSTVA (DAROVNICE)

I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 633 52 11 Pomoći iz proračuna 634 52 Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna 638 51 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava 64 PRIHODI OD IMOVINE 641 11 Prihodi od financijske imovine 642 11 42 Prihodi od nefinancijske imovine u kunama Projekcija za Projekcija za Plan 2018. 2019. 2020. 16.214.501,00 15.657.000,00 15.655.000,00 7.941.986,00 8.300.000,00 8.500.000,00 7.739.986,00 122.000,00 80.000,00 6.428.765,00 5.544.600,00 5.305.600,00 1.721.652,00 200.000,00 4.507.113,00 319.150,00 320.400,00 330.400,00 107.500,00 211.650,00 Stranica 4858 - Broj 17 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 22. prosinca 2017. Konto Izvor Naziv 65 PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI, PRISTOJBI PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA 651 11 Upravne i administrativne pristojbe 652 11 31 Prihodi po posebnim propisima 653 43 Komunalni doprinosi i naknade 66 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA I PRIHODI OD DONACIJA 661 31 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga 68 KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI 681 11 31 Kazne i upravne mjere 7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 71 PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 711 71 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava 72 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 721 31 Prihodi od prodaje građevinskih objekata Ukupno prihodi 3 Rashodi poslovanja 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 11 52 Plaće (Bruto) 312 11 Ostali rashodi za zaposlene 313 11 Doprinosi na plaće 32 MATERIJALNI RASHODI 321 11 Naknade troškova zaposlenima 322 11 43 Rashodi za materijal i energiju 323 11 31 43 Rashodi za usluge 324 52 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 329 11 31 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 34 FINANCIJSKI RASHODI 342 11 Kamate za primljene kredite i zajmove 343 11 Ostali financijski rashodi 35 SUBVENCIJE 352 11 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 361 Pomoći inozemnim vladama 363 11 52 Pomoći unutar općeg proračuna 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE u kunama Projekcija za Projekcija za Plan 2018.

2019. 2020. 903.200,00 916.000,00 932.000,00 4.000,00 289.200,00 610.000,00 554.400,00 560.000,00 570.000,00 554.400,00 67.000,00 16.000,00 17.000,00 67.000,00 341.000,00 343.000,00 345.000,00 265.000,00 266.000,00 267.000,00 265.000,00 76.000,00 77.000,00 78.000,00 76.000,00 16.555.501,00 16.000.000,00 16.000.000,00 6.276.842,00 5.086.750,00 5.155.750,00 1.682.850,00 766.000,00 766.000,00 1.154.500,00 42.850,00 485.500,00 2.245.242,00 1.954.000,00 1.986.000,00 67.450,00 580.000,00 1.115.742,00 17.000,00 465.050,00 20.500,00 18.500,00 18.500,00 0,00 20.500,00 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00 55.000,00 60.000,00 62.000,00 0,00 55.000,00 460.000,00 475.000,00 487.000,00 22. prosinca 2017. “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 17 - Stranica 4859 Konto Izvor Naziv 372 11 31 43 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz 52 proračuna 38 OSTALI RASHODI 381 11 31 Tekuće donacije 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 412 11 51 52 Nematerijalna imovina 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 11 31 42 Građevinski objekti 43 51 52 71 422 11 31 Postrojenja i oprema Ukupno rashodi u kunama Projekcija za Projekcija za Plan 2018. 2019. 2020. 460.000,00 1.788.250,00 1.813.250,00 1.836.250,00 1.788.250,00 11.478.659,00 10.913.250,00 10.844.250,00 2.781.950,00 3.000.000,00 3.000.000,00 2.781.950,00 8.696.709,00 7.913.250,00 7.844.250,00 6.173.928,00 2.522.781,00 17.755.501,00 16.000.000,00 16.000.000,00 Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine kao i izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova raspoređeni po nositeljima i korisnicima prema programskoj i organizacijskoj klasifikaciji utvrđuju se sa 31.12.2018. godine u iznosima navedenim u Posebnom dijelu Proračuna kako slijedi:

II. POSEBNI DIO Konto Izvor Naziv RAZDJEL 001 ZAKONODAVNA I IZVRŠNA TIJELA 001 ZAKONODAVNA I IZVRŠNA TIJELA PROGRAM 1001 RASHODI OPĆINSKOG VIJEĆA 1001A100001 OPĆINSKO VIJEĆE 0111 Izvršna i zakonodavna tijela 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 329 11 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja RAZDJEL 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL PROGRAM 1002 TEKUĆI RASHODI JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 1002A100001 RUKOVODSTVO I ADMINISTRATIVNO OSOBLJE 0131 Opće usluge vezane za službenike 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 11 52 Plaće (Bruto) 312 11 Ostali rashodi za zaposlene 313 11 Doprinosi na plaće 32 MATERIJALNI RASHODI 321 11 Naknade troškova zaposlenima 322 11 Rashodi za materijal i energiju 324 52 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 329 11 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja u kunama Projekcija za Projekcija za Plan 2018. 2019. 2020. 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 2.172.592,00 2.172.500,00 2.195.500,00 2.172.592,00 2.172.500,00 2.195.500,00 2.172.592,00 2.172.500,00 2.195.500,00 877.800,00 876.000,00 880.000,00 877.800,00 876.000,00 880.000,00 771.850,00 766.000,00 766.000,00 555.000,00 22.850,00 194.000,00 50.950,00 50.000,00 52.000,00 21.950,00 6.000,00 17.000,00 6.000,00 Stranica 4860 - Broj 17 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 22. prosinca 2017. Konto Izvor Naziv 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 361 Pomoći inozemnim vladama 363 11 52 Pomoći unutar općeg proračuna 1002A100002 FINANCIJSKI RASHODI 0112 Financijski i fiskalni poslovi 3 RASHODI POSLOVANJA 34 FINANCIJSKI RASHODI 342 11 Kamate za primljene kredite i zajmove 343 11 Ostali financijski rashodi 1002A100003 OSTALE OPĆE USLUGE 0133 Ostale opće usluge 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 322 11 Rashodi za materijal i energiju 323 11 43 Rashodi za usluge 329 11 31 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1002A100004 ELEKTRIČNA ENERGIJA 0435 Električna energija 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 322 11 43 Rashodi za materijal i energiju 1002A100005 PRIRODNI PLIN 0432 Nafta i prirodni plin 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 322 43 Rashodi za materijal i energiju 1002A100006 VODA 0630 Opskrba vodom 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 11 31 43 Rashodi za usluge 1002A100007 KOMUNIKACIJE 0460 Komunikacije 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 43 Rashodi za usluge 1002A100008 OPĆI POSLOVI 0412 Opći poslovi vezani uz rad 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 322 11 Rashodi za materijal i energiju 323 11 Rashodi za usluge 329 11 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1002A100009 SIGURNOST I ZAŠTITA 0133 Ostale opće usluge 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 11 Rashodi za usluge u kunama Projekcija za Projekcija za Plan 2018.

2019. 2020. 55.000,00 60.000,00 62.000,00 0,00 55.000,00 18.500,00 18.500,00 18.500,00 18.500,00 18.500,00 18.500,00 18.500,00 18.500,00 18.500,00 0,00 18.500,00 689.050,00 700.000,00 710.000,00 689.050,00 700.000,00 710.000,00 689.050,00 700.000,00 710.000,00 40.000,00 323.000,00 326.050,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 95.000,00 97.000,00 100.000,00 95.000,00 97.000,00 100.000,00 95.000,00 97.000,00 100.000,00 95.000,00 85.242,00 70.000,00 72.000,00 85.242,00 70.000,00 72.000,00 85.242,00 70.000,00 72.000,00 85.242,00 26.000,00 26.000,00 27.000,00 26.000,00 26.000,00 27.000,00 26.000,00 26.000,00 27.000,00 26.000,00 121.000,00 123.000,00 123.000,00 121.000,00 123.000,00 123.000,00 121.000,00 123.000,00 123.000,00 32.000,00 64.000,00 25.000,00 60.000,00 62.000,00 65.000,00 60.000,00 62.000,00 65.000,00 60.000,00 62.000,00 65.000,00 60.000,00 22. prosinca 2017. “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 17 - Stranica 4861 Konto Izvor Naziv RAZDJEL 003 DRUŠTVENE I KULTURNE DJELATNOSTI 003 DRUŠTVENE I KULTURNE DJELATNOSTI PROGRAM 1002 TEKUĆI RASHODI JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 1002A100010 OSTALI RASHODI u kunama Projekcija za Projekcija za Plan 2018. 2019. 2020. 2.248.250,00 2.288.250,00 2.323.250,00 2.248.250,00 2.288.250,00 2.323.250,00 7.250,00 7.250,00 7.250,00 7.250,00 7.250,00 7.250,00 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 11 Tekuće donacije PROGRAM 1003 DRUŠTVENE I KULTURNE DJELATNOSTI 1003A100001 OBRAZOVANJE 0912 Osnovno obrazovanje 3 RASHODI POSLOVANJA 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 31 43 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 38 OSTALI RASHODI 381 11 31 Tekuće donacije 1003A100003 SIGURNOST I ZAŠTITA 0320 Usluge protupožarne zaštite 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 11 Tekuće donacije 1003A100004 KULTURA 0820 Službe kulture 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 11 Tekuće donacije 1003A100005 ŠPORTSKE UDRUGE 0810 Službe rekreacije i sporta 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 11 Tekuće donacije 1003A100006 RELIGIJA 0840 Religijske i druge službe zajednice 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 11 Tekuće donacije 1003A100007 SOCIJALNA SKRB 7.250,00 7.250,00 7.250,00 7.250,00 7.250,00 7.250,00 7.250,00 2.241.000,00 2.281.000,00 2.316.000,00 440.000,00 445.000,00 447.000,00 440.000,00 445.000,00 447.000,00 60.000,00 65.000,00 67.000,00 60.000,00 380.000,00 380.000,00 380.000,00 380.000,00 426.000,00 430.000,00 432.000,00 426.000,00 430.000,00 432.000,00 426.000,00 430.000,00 432.000,00 426.000,00 110.000,00 110.000,00 120.000,00 110.000,00 110.000,00 120.000,00 110.000,00 110.000,00 120.000,00 110.000,00 750.000,00 760.000,00 760.000,00 750.000,00 760.000,00 760.000,00 750.000,00 760.000,00 760.000,00 750.000,00 100.000,00 110.000,00 120.000,00 100.000,00 110.000,00 120.000,00 100.000,00 110.000,00 120.000,00 100.000,00 400.000,00 410.000,00 420.000,00 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima 3 RASHODI POSLOVANJA 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 11 52 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz Proračuna 400.000,00 410.000,00 420.000,00 400.000,00 410.000,00 420.000,00 400.000,00 Stranica 4862 - Broj 17 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 22. prosinca 2017.

Konto Izvor Naziv 1003A100008 ZAŠTITA OKOLIŠA u kunama Projekcija za Projekcija za Plan 2018. 2019. 2020. 15.000,00 16.000,00 17.000,00 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 11 Tekuće donacije RAZDJEL 004 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA 004 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA PROGRAM 1004 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA 1004A100001 TEKUĆE ODRŽAVANJE 0412 Opći poslovi vezani uz rad 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 11 31 43 Rashodi za usluge 1004A100002 ODRŽAVANJE GROBLJA 15.000,00 16.000,00 17.000,00 15.000,00 16.000,00 17.000,00 15.000,00 12.003.659,00 11.439.250,00 11.381.250,00 12.003.659,00 11.439.250,00 11.381.250,00 525.000,00 526.000,00 537.000,00 490.000,00 490.000,00 500.000,00 490.000,00 490.000,00 500.000,00 490.000,00 490.000,00 500.000,00 490.000,00 35.000,00 36.000,00 37.000,00 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 31 Rashodi za usluge PROGRAM 1005 KAPITALNE INVESTICIJE 1005K100001 PROJEKTI I PROSTORNI PLANOVI 0412 Opći poslovi vezani uz rad 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 412 11 51 52 Nematerijalna imovina 1005K100002 GRAĐEVINSKI OBJEKTI 0412 Opći poslovi vezani uz rad 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 51 71 Građevinski objekti 1005K100003 CESTE I OSTALI PROMETNI OBJEKTI 0412 Opći poslovi vezani uz rad 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 11 31 42 Građevinski objekti 43 52 71 1005K100004 POSTROJENJA I OPREMA 0412 Opći poslovi vezani uz rad 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 422 11 31 Postrojenja i oprema 1005K100005 POSTROJENJA I OSTALA OPREMA 0412 Opći poslovi vezani uz rad 35.000,00 36.000,00 37.000,00 35.000,00 36.000,00 37.000,00 35.000,00 11.478.659,00 10.913.250,00 10.844.250,00 2.781.950,00 3.000.000,00 3.000.000,00 2.781.950,00 3.000.000,00 3.000.000,00 2.781.950,00 3.000.000,00 3.000.000,00 2.781.950,00 4.450.428,00 4.500.000,00 4.500.000,00 4.450.428,00 4.500.000,00 4.500.000,00 4.450.428,00 4.500.000,00 4.500.000,00 4.450.428,00 1.723.500,00 1.523.500,00 1.523.500,00 1.723.500,00 1.523.500,00 1.523.500,00 1.723.500,00 1.523.500,00 1.523.500,00 1.723.500,00 230.000,00 230.000,00 230.000,00 230.000,00 230.000,00 230.000,00 230.000,00 230.000,00 230.000,00 230.000,00 2.292.781,00 1.659.750,00 1.590.750,00 22. prosinca 2017.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 17 - Stranica 4863 Konto Izvor Naziv 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 422 11 31 Postrojenja i oprema RAZDJEL 005 GOSPODARSTVO 005 GOSPODARSTVO PROGRAM 1006 POMOĆ POLJOPRIVREDNICIMA 1006A100001 POLJOPRIVREDA 0421 Poljoprivreda 3 RASHODI POSLOVANJA 35 SUBVENCIJE 352 11 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora RAZDJEL 006 DJEČJI VRTIĆ POTOČNICA 006 DJEČJI VRTIĆ POTOČNICA PROGRAM 1007 TEKUĆI RASHODI DJEČJEG VRTIĆA 1007A100001 Tekući rashodi dječjeg vrtića 0911 Predškolsko obrazovanje 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 11 Plaće (Bruto) 312 11 Ostali rashodi za zaposlene 313 11 Doprinosi na plaće 32 MATERIJALNI RASHODI 321 11 Naknade troškova zaposlenima 322 11 Rashodi za materijal i energiju 323 11 Rashodi za usluge 329 11 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 11 Ostali financijski rashodi Ukupno rashodi i izdaci III PRIJELAZNE I ZAKLJUČNE ODREDBE Projekcija Proračuna Općine Mala Subotica za 2018.-2020. godinu stupa na snagu osmog dana nakon objave u “Službenom glasniku Međimurske županije” . OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MALA SUBOTICA KLASA: 021-05/17-01/11 URBROJ: 2109/10-01-17-22 Mala Subotica, 21. prosinca 2017. PREDSJEDNIK Općinskog vijeća Mladen Križaić, dipl.inf., v.r. u kunama Projekcija za Projekcija za Plan 2018. 2019. 2020. 2.292.781,00 1.659.750,00 1.590.750,00 2.292.781,00 1.659.750,00 1.590.750,00 2.292.781,00 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00 1.206.000,00 0,00 0,00 1.206.000,00 0,00 0,00 1.206.000,00 0,00 0,00 1.206.000,00 0,00 0,00 1.206.000,00 0,00 0,00 911.000,00 0,00 0,00 599.500,00 20.000,00 291.500,00 293.000,00 0,00 0,00 45.500,00 207.000,00 32.500,00 8.000,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 17.755.501,00 16.000.000,00 16.000.000,00