Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Međimurske županije za 2014. godinu

26. Temeljem članka 110. stavak 2. Zakona o proračunu (“Narodne novine” br. 87/08, 136/12 i 15/15.) članka 21. Statuta Međimurske županije (“Službeni glasnik Međimurske županije” br. 26/10, 4/13, 6/13 - pročišćeni tekst, 8/13 i 6/14.) i članka 63. Poslovnika Skupštine Međimurske županije (“Službeni glasnik Međimurske županije” br. 26/10, 4/13, 6/13 - pročišćeni tekst i 6/14), Skupština Međimurske županije je na 13. sjednici, održanoj 21.05.2015. godine, donijela GODIŠNJI IZVJEŠTAJ o izvršenju Proračuna Međimurske županije za 2014. godinu I. OPĆI DIO A. RAČUN PRIHODA I RASHODA Konto Naziv 6 Prihodi poslovanja u kunama Izvršenje za izvještajno Izvršenje za razdoblje prethodne Izvorni plan izvještajno proračunske godine razdoblje 113.052.667,71 121.832.389,00 116.551.236,41 22. svibnja 2015. “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 7 - Stranica 909 Konto Naziv 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 3 Rashodi poslovanja 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine Razlika - višak/manjak ((6 + 7) - (3 + 4)) Manjak prihoda iz prethodnih godina u kunama Izvršenje za izvještajno Izvršenje za razdoblje prethodne Izvorni plan izvještajno proračunske godine razdoblje 4.397.576,03 16.006.399,37 185.517,69 100.286.510,67 98.696.825,70 94.978.406,47 6.948.646,89 22.986.792,30 22.490.468,21 10.215.086,18 16.155.170,37 -732.120,58 -20.315.452,52 -15.150.170,37 -15.011.228,74 B. RAČUN FINANCIRANJA Konto Naziv 8 Primici od financijske imovine i zaduživanja 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova Neto financiranje (8 - 5)

Ukupno prihodi i primici Manjak prihoda iz prethodnih godina Ukupno rashodi i izdaci Višak/Manjak + Neto financiranje u kunama Izvršenje za izvještajno Izvršenje za razdoblje prethodne Izvorni plan izvještajno proračunske godine razdoblje 3.449,89 1.000.000,00 0,00 9.010.000,00 2.005.000,00 2.000.000,00 -9.006.550,11 -1.005.000,00 -2.000.000,00 117.453.693,63 138.838.788,37 116.736.754,10 -20.315.452,52 -15.150.170,37 -15.011.228,74 116.245.157,56 123.688.618,00 119.468.874,68 -19.106.916,45 0,00 -17.743.349,32 A. RAČUN PRIHODA I RASHODA Konto Izvor Naziv 1 6 PRIHODI POSLOVANJA u kunama Izvršenje za izvještajno Izvršenje za razdoblje Izvorni plan izvještajno Index 4/2 Index 4/3 prethodne razdoblje proračunske godine 2 3 4 5 6 113.052.667,71 121.832.389,00 116.551.236,41 103,09% 95,67% 61 PRIHODI OD POREZA 49.180.524,97 52.750.000,00 52.094.052,55 105,92% 98,76% 611 Porez i prirez na dohodak 44.028.529,71 47.200.000,00 46.798.252,05 106,29% 99,15% 6111 11 Porez i prirez na dohodak od 44.028.529,71 46.798.252,05 106,29% nesamostalnog rada 613 Porezi na imovinu 6132 11 Porez na nasljedstava i darove 614 Porezi na robu i usluge 51.290,65 250.000,00 160.898,34 313,70% 64,36% 51.290,65 160.898,34 313,70% 5.100.704,61 5.300.000,00 5.134.902,16 100,67% 96,88% 6145 11 Porezi na korištenje dobara ili 4.785.204,61 4.841.802,16 101,18% izvođenje aktivnosti 6147 43 Porez na dobitke od igara na sreću i ostali porezi od igara na sreću 63 POMOĆI IZ INOZEMSTVA 315.500,00 293.100,00 92,90% 40.719.563,77 43.041.389,00 40.635.388,75 99,79% 94,41% (DAROVNICE) I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆE DRŽAVE 633 Pomoći iz proračuna 8.874.594,90 10.977.622,00 9.012.917,01 101,56% 82,10% 6331 11 43 Tekuće pomoći iz proračuna 6.706.284,98 6.301.644,37 93,97% 6332 11 54 Kapitalne pomoći iz proračuna 6333 54 Tekuće pomoći od proračunskih 815.737,05 1.278.476,09 156,73% 1.352.572,87 1.432.796,55 105,93% korisnika temeljem prijenosa sredstava EU 635 Pomoći izravnanja za 31.844.968,87 32.063.767,00 31.622.471,74 99,30% 98,62% decentralizirane funkcije Stranica 910 - Broj 7 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 22. svibnja 2015.

Konto Izvor Naziv 1 6351 12 Tekuće pomoći izravnanja za u kunama Izvršenje za izvještajno Izvršenje za razdoblje Izvorni plan izvještajno Index 4/2 Index 4/3 prethodne razdoblje proračunske godine 2 3 4 5 6 27.705.953,53 27.285.372,30 98,48% decentralizirane funkcije 6352 12 Kapitalne pomoći izravnanja za 4.139.015,34 4.337.099,44 104,79% decentralizirane funkcije 64 PRIHODI OD IMOVINE 3.099.668,14 5.461.000,00 4.645.834,71 149,88% 85,07% 641 Prihodi od financijske imovine 6413 11 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju 6415 11 Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika 6417 11 Prihodi od dobiti trgovačkih društava, banaka i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima 642 Prihodi od nefinancijske imovine 4.459,49 751.000,00 704.720,31 15.802,71% 93,84% 3.825,85 5.949,67 155,51% 633,64 0,00 0,00% 0,00 698.770,64 - 3.095.208,65 4.710.000,00 3.941.114,40 127,33% 83,68% 6421 11 Naknade za koncesije 1.768.663,36 1.786.861,27 101,03% 6422 11 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine 6423 11 Ostali prihodi od nefinancijske imovine 6424 11 Naknade za ceste 6429 73 Ostali prihodi od nefinancijske imovine 65 PRIHODI OD 393.185,94 454.569,18 115,61% 411.627,95 389.823,90 94,70% 50.000,00 0,00 0,00% 471.731,40 1.309.860,05 277,67% 4.248.946,93 3.485.000,00 3.375.357,44 79,44% 96,85% ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI I PO POSEBNIM PROPISIMA 651 Administrativne (upravne) 3.529.471,01 2.950.000,00 2.717.811,01 77,00% 92,13% pristojbe 6511 11 Državne upravne i sudske pristojbe 1.828.069,41 1.469.740,80 80,40% 6512 11 Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade 6514 11 43 Ostale pristojbe 659.201,22 1.130.960,21 171,57% 1.042.200,38 117.110,00 11,24% 652 Prihodi po posebnim propisima 6526 11 43 Ostali nespomenuti prihodi 66 OSTALI PRIHODI 661 Prihodi koje proračuni i proračunski korisnici ostvare obavljanjem poslova na tržištu (vlastiti prihodi)

6612 31 Prihodi od obavljanja ostalih poslova vlastite djelatnosti 6615 31 Prihodi od pruženih usluga 663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države 6631 61 Tekuće donacije 67 PRIHODI IZ PRORAČUNA 719.475,92 535.000,00 657.546,43 91,39% 122,91% 719.475,92 657.546,43 91,39% 319.295,50 250.000,00 179.039,42 56,07% 71,62% 19.295,50 150.000,00 123.039,42 637,66% 82,03% 19.295,50 0,00 0,00% 0,00 123.039,42 - 300.000,00 100.000,00 56.000,00 18,67% 56,00% 300.000,00 56.000,00 18,67% 15.484.668,40 16.845.000,00 15.621.563,54 100,88% 92,74% 671 Prihodi iz proračuna za 15.484.668,40 16.845.000,00 15.621.563,54 100,88% 92,74% financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika 6711 11 73 Prihodi za financiranje rashoda 15.484.668,40 13.317.274,44 86,00% poslovanja 22. svibnja 2015. “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 7 - Stranica 911 Konto Izvor Naziv 1 6712 73 Prihodi za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine 7 PRIHODI OD PRODAJE u kunama Izvršenje za izvještajno Izvršenje za razdoblje Izvorni plan izvještajno Index 4/2 Index 4/3 prethodne razdoblje proračunske godine 2 3 4 5 6 0,00 2.304.289,10 - 4.397.576,03 16.006.399,37 185.517,69 4,22% 1,16% NEFINANCIJSKE IMOVINE 71 PRIHODI OD PRODAJE 4.241.167,51 15.896.399,37 86.301,42 2,03% 0,54% NEPROIZVEDENE IMOVINE 711 Prihodi od prodaje materijalne 4.241.167,51 15.896.399,37 86.301,42 2,03% 0,54% imovine -prirodnih bogatstava 7111 71 Zemljište 4.241.167,51 86.301,42 2,03% 72 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata 7212 71 Poslovni objekti 723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava 7231 71 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu Ukupno prihodi 156.408,52 110.000,00 99.216,27 63,43% 90,20% 135.408,52 0,00 0,00 0,00% - 135.408,52 0,00 0,00% 21.000,00 110.000,00 99.216,27 472,46% 90,20% 21.000,00 99.216,27 472,46% 117.450.243,74 137.838.788,37 116.736.754,10 99,39% 84,69% 3 RASHODI POSLOVANJA 100.286.510,67 98.696.825,70 94.978.406,47 94,71% 96,23% 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 12.072.633,76 12.395.287,36 12.034.194,71 99,68% 97,09% 311 Plaće 10.105.345,96 10.377.550,23 10.068.346,83 99,63% 97,02% 3111 11 54 Plaće za redovan rad 10.054.294,49 9.731.560,83 96,79% 3113 11 54 Plaće za prekovremeni rad 3114 11 54 Plaće za posebne uvjete rada 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 11 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 14.863,42 136.336,75 917,26% 36.188,05 200.449,25 553,91% 418.324,97 321.000,00 298.367,35 71,32% 92,95% 418.324,97 298.367,35 71,32% 1.548.962,83 1.696.737,13 1.667.480,53 107,65% 98,28% 3132 11 54 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 1.379.719,15 1.492.171,68 108,15% 3133 11 54 Doprinosi za zapošljavanje 32 MATERIJALNI RASHODI 169.243,68 175.308,85 103,58% 58.705.867,78 59.545.006,42 57.867.938,28 98,57% 97,18% 321 Naknade troškova zaposlenima 3.671.095,22 2.434.570,56 2.279.253,85 62,09% 93,62% 3211 11 54 Službena putovanja 3212 11 54 Naknade za prijevoz, za rad na 95.576,75 74.162,59 77,59% 3.545.415,22 2.101.347,46 59,27% terenu i odvojeni život 3213 11 54 Stručno usavršavanje zaposlenika 3214 11 54 Ostale naknade troškova zaposlenima 322 Rashodi za materijal i energiju 30.103,25 98.185,80 326,16% 0,00 5.558,00 - 19.088.402,82 20.400.425,16 20.157.942,43 105,60% 98,81% 3221 11 12 Uredski materijal i ostali materijalni 10.947.019,31 13.625.643,37 124,47% 54 83 rashodi 3222 11 12 Materijal i sirovine 54 83 3223 11 12 Energija 0,00 1.707,48 - 8.105.672,18 6.486.600,06 80,03% 54 83 Stranica 912 - Broj 7 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 22. svibnja 2015.

Konto Izvor Naziv 1 3224 11 12 Materijal i dijelovi za tekuće i 54 83 investicijsko održavanje 3225 11 12 Sitni inventar i auto gume 54 83 3227 11 12 Službena, radna i zaštitna odjeća i 54 83 obuća 323 Rashodi za usluge u kunama Izvršenje za izvještajno Izvršenje za razdoblje Izvorni plan izvještajno Index 4/2 Index 4/3 prethodne razdoblje proračunske godine 2 3 4 5 6 0,00 10.000,00 - 32.135,93 31.381,52 97,65% 3.575,40 2.610,00 73,00% 30.429.891,42 33.717.141,26 32.587.219,15 107,09% 96,65% 3231 11 54 Usluge telefona, pošte i prijevoza 19.886.169,82 20.563.924,11 103,41% 3232 11 54 Usluge tekućeg i investicijskog 4.147.943,58 4.305.969,78 103,81% održavanja 3233 11 54 Usluge promidžbe i informiranja 1.016.455,72 1.159.427,30 114,07% 3234 11 54 Komunalne usluge 3235 11 54 Zakupnine i najamnine 3236 11 54 Zdravstvene i veterinarske usluge 3237 11 54 Intelektualne i osobne usluge 537.179,09 818.135,00 152,30% 966.638,56 746.737,22 77,25% 504.609,46 585.515,21 116,03% 1.785.197,35 2.849.112,08 159,60% 3238 11 54 Računalne usluge 3239 11 54 Ostale usluge 84.130,38 183.198,88 217,76% 1.501.567,46 1.375.199,57 91,58% 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 3241 11 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 329 Ostali nespomenuti rashodi 62.517,51 182.650,00 171.979,85 275,09% 94,16% 62.517,51 171.979,85 275,09% 5.453.960,81 2.810.219,44 2.671.543,00 48,98% 95,07% poslovanja 3291 11 54 Naknade za rad predstavničkih i 4.602.729,53 1.600.867,65 34,78% izvršnih tijela, povjerenstava i slično 3292 11 54 Premije osiguranja 3293 11 54 Reprezentacija 3294 11 54 Članarine 3295 11 54 Pristojbe i naknade 3299 11 54 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 34 FINANCIJSKI RASHODI 116.276,61 114.156,14 98,18% 283.113,48 413.989,63 146,23% 85.125,49 65.529,40 76,98% 39.337,75 6.090,54 15,48% 327.377,95 470.909,64 143,84% 1.413.276,13 649.809,92 568.289,86 40,21% 87,45% 342 Kamate za primljene zajmove 3423 11 Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 343 Ostali financijski rashodi 3431 11 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 3432 11 Negativne tečajne razlike i valutna klauzula 3433 11 Zatezne kamate 3434 11 Ostali nespomenuti financijski rashodi 35 SUBVENCIJE 621.349,33 255.000,00 236.123,03 38,00% 92,60% 621.349,33 236.123,03 38,00% 791.926,80 394.809,92 332.166,83 41,94% 84,13% 290.414,08 276.103,21 95,07% 208,22 2.569,32 1.233,94% 499.952,04 53.494,30 10,70% 1.352,46 0,00 0,00% 3.290.116,46 2.300.000,00 2.003.511,65 60,89% 87,11% 352 Subvencije trgovačkim društvima, 3.290.116,46 2.300.000,00 2.003.511,65 60,89% 87,11% obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora 22. svibnja 2015.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 7 - Stranica 913 Konto Izvor Naziv 1 3523 11 Subvencije poljoprivrednicima, u kunama Izvršenje za izvještajno Izvršenje za razdoblje Izvorni plan izvještajno Index 4/2 Index 4/3 prethodne razdoblje proračunske godine 2 3 4 5 6 3.290.116,46 2.003.511,65 60,89% obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO 2.578.973,00 3.885.378,00 3.916.882,09 151,88% 100,81% I UNUTAR OPĆE DRŽAVE 363 Pomoći unutar opće države 2.578.973,00 3.885.378,00 3.916.882,09 151,88% 100,81% 3632 11 54 Kapitalne pomoći unutar opće 2.578.973,00 3.333.368,95 129,25% države 3633 11 54 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU 37 NAKNADE GRAĐANIMA I 0,00 583.513,14 - 2.307.780,81 2.649.800,00 2.530.892,79 109,67% 95,51% KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i 2.307.780,81 2.649.800,00 2.530.892,79 109,67% 95,51% kućanstvima iz proračuna 3721 11 Naknade građanima i kućanstvima 2.180.553,81 1.875.290,04 86,00% u novcu 3722 11 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 38 OSTALI RASHODI 127.227,00 655.602,75 515,30% 19.917.862,73 17.271.544,00 16.056.697,09 80,61% 92,97% 381 Tekuće donacije 9.811.154,64 14.252.876,00 13.236.356,42 134,91% 92,87% 3811 11 54 Tekuće donacije u novcu 9.811.154,64 13.236.356,42 134,91% 382 Kapitalne donacije 9.310.528,72 2.305.068,00 2.093.068,00 22,48% 90,80% 3821 11 Kapitalne donacije neprofitnim 9.310.528,72 2.093.068,00 22,48% organizacijama 383 Kazne, penali i naknade štete 3831 11 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama 386 Kapitalne pomoći 3862 11 Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima izvan javnog sektora 4 RASHODI ZA NABAVU 1.500,00 1.600,00 1.600,00 106,67% 100,00% 1.500,00 1.600,00 106,67% 794.679,37 712.000,00 725.672,67 91,32% 101,92% 794.679,37 725.672,67 91,32% 6.948.646,89 22.986.792,30 22.490.468,21 323,67% 97,84% NEFINANCIJSKE IMOVINE 41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE IMOVINE 412 Nematerijalna imovina 4123 11 Licence 42 RASHODI ZA NABAVU 14.300,00 141.775,92 140.719,22 984,05% 99,25% 14.300,00 141.775,92 140.719,22 984,05% 99,25% 14.300,00 140.719,22 984,05% 2.210.265,55 11.313.025,11 11.163.970,20 505,10% 98,68% PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4212 11 Poslovni objekti 422 Postrojenja i oprema 33.392,99 631.943,75 627.522,53 1.879,20% 99,30% 33.392,99 627.522,53 1.879,20% 1.737.945,57 3.365.881,38 3.303.021,83 190,05% 98,13% 4221 11 12 Uredska oprema i namještaj 4222 11 12 Komunikacijska oprema 182.110,71 697.861,18 383,21% 30.153,66 9.455,55 31,36% Stranica 914 - Broj 7 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 22. svibnja 2015.

Konto Izvor Naziv 1 4223 11 12 Oprema za održavanje i zaštitu 4224 11 12 Medicinska i laboratorijska oprema u kunama Izvršenje za izvještajno Izvršenje za razdoblje Izvorni plan izvještajno Index 4/2 Index 4/3 prethodne razdoblje proračunske godine 2 3 4 5 6 176.027,10 96.120,00 54,61% 1.327.260,60 2.265.887,76 170,72% 4225 11 12 Instrumenti, uređaji i strojevi 4226 11 12 Sportska i glazbena oprema 4227 11 12 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 423 Prijevozna sredstva 4231 11 12 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 4241 11 Knjige u knjižnicama 426 Nematerijalna proizvedena imovina 4262 11 Ulaganja u računalne programe 43 RASHODI ZA NABAVU PLEMENITIH METALA I OSTALIH POHRANJENIH VRIJEDNOSTI 431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti 4312 11 Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti 45 RASHODI ZA DODATNA 15.888,00 5.627,80 35,42% 0,00 9.975,00 - 6.505,50 218.094,54 3.352,46% 435.551,99 1.105.134,98 1.105.003,73 253,70% 99,99% 435.551,99 1.105.003,73 253,70% 0,00 5.720.000,00 5.676.101,71 - 99,23% 0,00 5.676.101,71 - 3.375,00 490.065,00 452.320,40 13.402,09% 92,30% 3.375,00 452.320,40 13.402,09% 0,00 1.000,00 243,60 - 24,36% 0,00 1.000,00 243,60 - 24,36% 0,00 243,60 - 4.724.081,34 11.530.991,27 11.185.535,19 236,78% 97,00% ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI 451 Dodatna ulaganja na 4.724.081,34 10.619.878,77 10.274.447,69 217,49% 96,75% građevinskim objektima 4511 11 12 Dodatna ulaganja na građevinskim 4.724.081,34 10.274.447,69 217,49% 54 objektima 452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi 4521 12 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi Ukupno rashodi 0,00 911.112,50 911.087,50 - 100,00% 0,00 911.087,50 - 107.235.157,56 121.683.618,00 117.468.874,68 109,54% 96,54% B. RAČUN FINANCIRANJA Konto Izvor Naziv 1 8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA u kunama Izvršenje za izvještajno Izvršenje za razdoblje Izvorni plan izvještajno Index 4/2 Index 4/3 prethodne razdoblje proračunske godine 2 3 4 5 6 3.449,89 1.000.000,00 0,00 0,00% 0,00% 22. svibnja 2015.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 7 - Stranica 915 Konto Izvor Naziv 1 81 PRIMLJENE OTPLATE (POVRATI) GLAVNICE DANIH ZAJMOVA 815 Primici (povrati) glavnice zajmova danih bankama i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora 8153 11 Povrat zajmova danih tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora Ukupno primici 5 IZDACI ZA FINANCIJSKU u kunama Izvršenje za izvještajno Izvršenje za razdoblje Izvorni plan izvještajno Index 4/2 Index 4/3 prethodne razdoblje proračunske godine 2 3 4 5 6 3.449,89 1.000.000,00 0,00 0,00% 0,00% 3.449,89 1.000.000,00 0,00 0,00% 0,00% 3.449,89 0,00 0,00% 3.449,89 1.000.000,00 0,00 0,00% 0,00% 9.010.000,00 2.005.000,00 2.000.000,00 22,20% 99,75% IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA 53 IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI 532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru 5321 11 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru 54 IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE 10.000,00 5.000,00 0,00 0,00% 0,00% 10.000,00 5.000,00 0,00 0,00% 0,00% 10.000,00 0,00 0,00% 9.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 22,22% 100,00% PRIMLJENIH ZAJMOVA 544 Otplata glavnice primljenih 9.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 22,22% 100,00% zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 5443 11 Otplata glavnice primljenih kredita 9.000.000,00 2.000.000,00 22,22% od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora Ukupno izdaci 9.010.000,00 2.005.000,00 2.000.000,00 22,20% 99,75% II. POSEBNI DIO IZVJEŠTAJ PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI Brojčana oznaka i naziv 1 RAZDJEL 000 ŽUPANIJA u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 16.569.615,00 16.104.985,43 97,20% RAZDJEL 001 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANA 1.127.600,00 940.899,90 83,44% RAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE SKUPŠTINE I 3.148.850,00 3.087.569,70 98,05% OPĆE POSLOVE RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSKE DJELATNOSTI RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI 14.563.178,00 13.299.711,25 91,32% 81.948.921,00 80.090.025,68 97,73% Stranica 916 - Broj 7 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 22. svibnja 2015.

Brojčana oznaka i naziv 1 RAZDJEL 005 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA RAZDJEL 006 PROJEKT REF-a RAZDJEL 007 PROJEKT PRODUŽENI BORAVAK ZA UČENIKE ROMSKE NACIONALNE MANJINE u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 5.099.844,00 4.718.877,28 92,53% 323.210,00 321.665,00 99,52% 907.400,00 905.140,44 99,75% IZVJEŠTAJ PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI Konto Izvor Naziv 1 RAZDJEL 000 ŽUPANIJA 000 ŽUPANIJA 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće 3111 11 Plaće za redovan rad 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 11 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 3132 11 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 3133 11 Doprinosi za zapošljavanje 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 11 Službena putovanja 3212 11 u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 16.569.615,00 16.104.985,43 97,20% 16.569.615,00 16.104.985,43 97,20% 13.853.615,00 13.415.034,17 96,83% 9.014.215,00 8.813.888,26 97,78% 7.530.000,00 7.343.884,74 97,53% 7.343.884,74 245.000,00 245.070,64 100,03% 245.070,64 1.239.215,00 1.224.932,88 98,85% 1.099.018,53 125.914,35 4.054.400,00 3.875.957,40 95,60% 388.400,00 375.331,24 96,64% 46.129,24 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 307.974,00 3213 11 Stručno usavršavanje zaposlenika 3214 11 Ostale naknade troškova zaposlenima 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 11 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3223 11 Energija 3225 11 Sitni inventar i auto gume 3227 11 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 323 Rashodi za usluge 3231 11 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3232 11 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3233 11 Usluge promidžbe i informiranja 3234 11 Komunalne usluge 3235 11 Zakupnine i najamnine 3236 11 Zdravstvene i veterinarske usluge 3237 11 Intelektualne i osobne usluge 3238 11 Računalne usluge 3239 11 Ostale usluge 324 15.670,00 5.558,00 701.000,00 636.444,49 90,79% 226.670,26 394.720,34 14.443,89 610,00 2.337.000,00 2.278.618,87 97,50% 368.376,51 287.289,43 162.571,69 197.466,50 103.321,84 47.545,72 770.752,61 143.915,00 197.379,57 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 170.000,00 159.629,85 93,90% 3241 11 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3292 11 Premije osiguranja 159.629,85 458.000,00 425.932,95 93,00% 32.224,74 22. svibnja 2015.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 7 - Stranica 917 Konto Izvor Naziv 1 3293 11 Reprezentacija 3294 11 Članarine 3295 11 Pristojbe i naknade 3299 11 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 34 FINANCIJSKI RASHODI 342 Kamate za primljene zajmove 3423 11 Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 343 Ostali financijski rashodi 3431 11 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 3433 11 Zatezne kamate 38 OSTALI RASHODI 386 Kapitalne pomoći 3862 11 Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 149.436,51 3.060,00 640,00 240.571,70 385.000,00 325.188,51 84,46% 5.000,00 4.930,03 98,60% 4.930,03 380.000,00 320.258,48 84,28% 266.849,04 53.409,44 400.000,00 400.000,00 100,00% 400.000,00 400.000,00 100,00% 400.000,00 institucijama i trgovačkim društvima izvan javnog sektora 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4212 11 Poslovni objekti 422 Postrojenja i oprema 4221 11 Uredska oprema i namještaj 4222 11 Komunikacijska oprema 4225 11 Instrumenti, uređaji i strojevi 4226 11 Sportska i glazbena oprema 5 716.000,00 689.951,26 96,36% 716.000,00 689.951,26 96,36% 590.000,00 585.578,78 99,25% 585.578,78 126.000,00 104.372,48 82,84% 83.930,18 9.455,55 1.011,75 9.975,00 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE 2.000.000,00 2.000.000,00 100,00% ZAJMOVA 54 IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH 2.000.000,00 2.000.000,00 100,00% ZAJMOVA 544 Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i 2.000.000,00 2.000.000,00 100,00% ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 5443 11 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih 2.000.000,00 institucija izvan javnog sektora RAZDJEL 001 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANA 1.127.600,00 940.899,90 83,44% 00101 Odsjek za odnose s javnošću 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3232 11 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3233 11 Usluge promidžbe i informiranja 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3293 11 Reprezentacija 3299 11 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 1.127.600,00 940.899,90 83,44% 1.127.600,00 940.899,90 83,44% 787.600,00 697.866,20 88,61% 557.600,00 520.819,58 93,40% 7.600,00 513.219,58 230.000,00 177.046,62 76,98% 169.336,62 7.710,00 340.000,00 243.033,70 71,48% 340.000,00 243.033,70 71,48% 243.033,70 RAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE SKUPŠTINE I 3.148.850,00 3.087.569,70 98,05% OPĆE POSLOVE Stranica 918 - Broj 7 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 22. svibnja 2015.

Konto Izvor Naziv 1 u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 00201 Odsjek za poslove Skupštine i opće i zajedničke poslove 3.138.850,00 3.077.829,06 98,06% 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 11 Službena putovanja 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 11 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 323 Rashodi za usluge 3231 11 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3232 11 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3233 11 Usluge promidžbe i informiranja 3234 11 Komunalne usluge 3237 11 Intelektualne i osobne usluge 3238 11 Računalne usluge 3239 11 Ostale usluge 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3291 11 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 3294 11 Članarine 3299 11 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 Ostali financijski rashodi 3431 11 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 11 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 00202 Odsjek za pravne poslove 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3291 11 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 3299 11 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSKE DJELATNOSTI 00301 Odsjek za gospodarstvo 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 323 Rashodi za usluge 3233 11 Usluge promidžbe i informiranja 3237 11 Intelektualne i osobne usluge 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3.138.850,00 3.077.829,06 98,06% 1.984.850,00 1.942.241,24 97,85% 350,00 398,40 113,83% 398,40 40.000,00 26.128,50 65,32% 26.128,50 350.500,00 323.032,98 92,16% 2.415,90 509,50 4.116,85 19.024,23 77.500,00 2.531,25 216.935,25 1.594.000,00 1.592.681,36 99,92% 1.549.776,21 41.641,15 1.264,00 2.000,00 1.907,82 95,39% 2.000,00 1.907,82 95,39% 1.907,82 NA 32.000,00 32.000,00 100,00% 32.000,00 32.000,00 100,00% 32.000,00 1.120.000,00 1.101.680,00 98,36% 1.120.000,00 1.101.680,00 98,36% 1.101.680,00 10.000,00 9.740,64 97,41% 10.000,00 9.740,64 97,41% 10.000,00 9.740,64 97,41% 10.000,00 9.740,64 97,41% 4.890,81 4.849,83 14.563.178,00 13.299.711,25 91,32% 10.877.378,00 10.319.772,83 94,87% 10.377.378,00 9.921.658,94 95,61% 295.000,00 251.185,59 85,15% 2.500,00 0,00 0,00% 284.000,00 245.185,59 86,33% 206.435,59 38.750,00 8.500,00 6.000,00 70,59% 22. svibnja 2015.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 7 - Stranica 919 Konto Izvor Naziv 1 3293 11 Reprezentacija 35 SUBVENCIJE 352 u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 6.000,00 2.200.000,00 1.944.816,15 88,40% Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i 2.200.000,00 1.944.816,15 88,40% srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora 3523 11 Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i 1.944.816,15 srednjim poduzetnicima 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE 3.042.378,00 3.042.377,50 100,00% DRŽAVE 363 Pomoći unutar opće države 3632 11 Kapitalne pomoći unutar opće države 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 386 Kapitalne pomoći 3862 11 Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim 3.042.378,00 3.042.377,50 100,00% 3.042.377,50 4.840.000,00 4.683.279,70 96,76% 4.528.000,00 4.357.607,03 96,24% 4.357.607,03 312.000,00 325.672,67 104,38% 325.672,67 institucijama i trgovačkim društvima izvan javnog sektora 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 4511 54 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 00302 Odsjek za poljoprivredu i turizam 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3232 11 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3233 11 Usluge promidžbe i informiranja 3234 11 Komunalne usluge 3237 11 Intelektualne i osobne usluge 35 SUBVENCIJE 352 500.000,00 398.113,89 79,62% 500.000,00 398.113,89 79,62% 500.000,00 398.113,89 79,62% 398.113,89 2.950.000,00 2.421.402,72 82,08% 2.950.000,00 2.421.402,72 82,08% 805.000,00 689.046,85 85,60% 805.000,00 689.046,85 85,60% 9.221,51 50.000,00 354.825,34 275.000,00 100.000,00 58.695,50 58,70% Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i 100.000,00 58.695,50 58,70% srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora 3523 11 Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i 58.695,50 srednjim poduzetnicima 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE 70.000,00 70.000,00 100,00% DRŽAVE 363 Pomoći unutar opće države 3632 11 Kapitalne pomoći unutar opće države 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 70.000,00 70.000,00 100,00% 70.000,00 1.975.000,00 1.603.660,37 81,20% 1.975.000,00 1.603.660,37 81,20% 1.603.660,37 00303 Odsjek za europske poslove, međunarodnu suradnju i 735.800,00 558.535,70 75,91% regionalni razvoj 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 11 Službena putovanja 322 Rashodi za materijal i energiju 735.800,00 558.535,70 75,91% 390.000,00 238.444,25 61,14% 20.000,00 14.900,95 74,50% 14.900,95 12.500,00 1.044,72 8,36% Stranica 920 - Broj 7 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 22. svibnja 2015.

Konto Izvor Naziv 1 3221 11 54 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 323 Rashodi za usluge 3231 11 54 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3233 11 54 Usluge promidžbe i informiranja 3235 11 54 Zakupnine i najamnine 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3293 11 54 Reprezentacija 3294 11 54 Članarine 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 Ostali financijski rashodi 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI 00401 Odsjek za obrazovanje, kulturu i sport 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće 3111 54 Plaće za redovan rad 313 Doprinosi na plaće 3132 54 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 3133 54 Doprinosi za zapošljavanje 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3212 54 u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 1.044,72 247.500,00 201.935,58 81,59% 16.824,49 184.136,09 975,00 110.000,00 20.563,00 18,69% 10.334,75 10.228,25 0,00 91,45 - 0,00 91,45 - 91,45 345.800,00 320.000,00 92,54% 345.800,00 320.000,00 92,54% 320.000,00 81.948.921,00 80.090.025,68 97,73% 8.066.417,00 7.550.332,27 93,60% 3.012.450,00 2.701.207,01 89,67% 8.140,00 2.439,82 29,97% 6.945,00 2.081,76 29,97% 2.081,76 1.195,00 358,06 29,96% 322,67 35,39 1.169.810,00 1.052.242,16 89,95% 114.400,00 120,00 0,10% Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 120,00 322 Rashodi za materijal i energiju 323 Rashodi za usluge 3231 11 54 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3233 11 54 Usluge promidžbe i informiranja 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3293 11 54 Reprezentacija 3299 11 54 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 34 FINANCIJSKI RASHODI 342 Kamate za primljene zajmove 3423 11 Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 343 Ostali financijski rashodi 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 36 POMOĆI 92.000,00 0,00 0,00% 837.300,00 832.037,05 99,37% 829.237,05 2.800,00 126.110,00 220.085,11 174,52% 3.930,00 216.155,11 250.000,00 231.263,00 92,51% 250.000,00 231.193,00 92,48% 231.193,00 0,00 70,00 - 70,00 DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE 552.000,00 583.513,14 105,71% DRŽAVE 363 Pomoći unutar opće države 3633 54 552.000,00 583.513,14 105,71% Tekuće pomoći proračunskim korisnicima temeljem 583.513,14 prijenosa sredstava EU 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA 505.000,00 385.598,89 76,36% TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 505.000,00 385.598,89 76,36% 22. svibnja 2015.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 7 - Stranica 921 Konto Izvor Naziv 1 3721 11 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 54 Tekuće donacije u novcu 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 4511 11 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 0040101 Decentralizirane funkcije za osnovne škole 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 11 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3223 11 Energija 323 Rashodi za usluge 3231 11 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3232 11 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3235 11 Zakupnine i najamnine 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3292 11 Premije osiguranja 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 0040102 Ostali izdaci za osnovne škole 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3231 11 Usluge telefona, pošte i prijevoza 37 u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 385.598,89 527.500,00 446.150,00 84,58% 527.500,00 446.150,00 84,58% 446.150,00 5.053.967,00 4.849.125,26 95,95% 5.053.967,00 4.849.125,26 95,95% 5.053.967,00 4.849.125,26 95,95% 4.849.125,26 15.311.923,00 15.311.551,96 100,00% 15.311.923,00 15.311.551,96 100,00% 15.111.923,00 15.111.551,97 100,00% 8.992.822,00 8.992.825,00 100,00% 4.492.825,00 4.500.000,00 6.076.724,00 6.076.350,27 99,99% 4.599.629,05 1.311.721,22 165.000,00 42.377,00 42.376,70 100,00% 42.376,70 200.000,00 199.999,99 100,00% 200.000,00 199.999,99 100,00% 199.999,99 6.353.000,00 6.188.783,94 97,42% 633.000,00 512.682,23 80,99% 320.000,00 198.963,08 62,18% 320.000,00 198.963,08 62,18% 198.963,08 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA 48.000,00 47.891,15 99,77% TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 11 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 424 48.000,00 47.891,15 99,77% 47.891,15 265.000,00 265.828,00 100,31% 265.000,00 265.828,00 100,31% 265.828,00 5.720.000,00 5.676.101,71 99,23% 5.720.000,00 5.676.101,71 99,23% Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 5.720.000,00 5.676.101,71 99,23% 4241 11 Knjige u knjižnicama 0040103 Decentralizirane funkcije za srednje škole 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 5.676.101,71 8.083.410,00 8.009.430,00 99,08% 8.083.410,00 8.009.430,00 99,08% 7.954.134,00 7.880.154,00 99,07% 1.688.843,00 1.688.843,00 100,00% Stranica 922 - Broj 7 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 22. svibnja 2015.

Konto Izvor Naziv 1 3212 11 u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 1.688.843,00 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 11 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3223 11 Energija 323 Rashodi za usluge 3232 11 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3239 11 Ostale usluge 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 0040104 Ostali izdaci za srednje škole 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3231 11 Usluge telefona, pošte i prijevoza 0040105 Kultura 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3231 11 Usluge telefona, pošte i prijevoza 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I 4.473.341,00 4.473.341,00 100,00% 3.028.341,00 1.445.000,00 1.791.950,00 1.717.970,00 95,87% 828.050,00 889.920,00 129.276,00 129.276,00 100,00% 129.276,00 129.276,00 100,00% 129.276,00 14.000.000,00 13.884.940,16 99,18% 14.000.000,00 13.884.940,16 99,18% 14.000.000,00 13.884.940,16 99,18% 14.000.000,00 13.884.940,16 99,18% 13.884.940,16 1.815.000,00 1.617.624,11 89,13% 1.815.000,00 1.617.624,11 89,13% 25.000,00 18.300,00 73,20% 25.000,00 18.300,00 73,20% 18.300,00 UNUTAR OPĆE 100.000,00 100.000,00 100,00% DRŽAVE 363 Pomoći unutar opće države 3632 11 Kapitalne pomoći unutar opće države 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 382 Kapitalne donacije 3821 11 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 0040106 Muzej Međimurja 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće 3111 11 Plaće za redovan rad 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 11 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 3132 11 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 3133 11 Doprinosi za zapošljavanje 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 11 Službena putovanja 3212 11 100.000,00 100.000,00 100,00% 100.000,00 1.690.000,00 1.499.324,11 88,72% 1.150.000,00 1.071.324,11 93,16% 1.071.324,11 540.000,00 428.000,00 79,26% 428.000,00 2.190.000,00 1.800.815,53 82,23% 2.153.000,00 1.794.074,43 83,33% 1.553.000,00 1.417.922,42 91,30% 1.300.000,00 1.188.448,49 91,42% 1.188.448,49 50.000,00 32.596,11 65,19% 32.596,11 203.000,00 196.877,82 96,98% 176.674,18 20.203,64 495.000,00 372.892,10 75,33% 70.000,00 53.617,00 76,60% 3.993,00 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 44.682,00 3213 11 Stručno usavršavanje zaposlenika 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 11 83 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3222 11 83 Materijal i sirovine 4.942,00 179.000,00 126.078,08 70,43% 22.093,98 44,35 22. svibnja 2015.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 7 - Stranica 923 Konto Izvor Naziv 1 3223 11 83 Energija 3225 11 83 Sitni inventar i auto gume 323 Rashodi za usluge 3231 11 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3232 11 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3233 11 Usluge promidžbe i informiranja 3234 11 Komunalne usluge 3237 11 Intelektualne i osobne usluge 3238 11 Računalne usluge 3239 11 Ostale usluge 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3291 11 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 3292 11 Premije osiguranja 3293 11 Reprezentacija 3295 11 Pristojbe i naknade 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 Ostali financijski rashodi 3431 11 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 3433 11 Zatezne kamate 38 OSTALI RASHODI 382 Kapitalne donacije 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 422 Postrojenja i oprema 4221 11 Uredska oprema i namještaj 4227 11 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 43 RASHODI u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 99.869,66 4.070,09 171.000,00 129.940,89 75,99% 18.524,96 42.341,25 6.637,50 28.498,24 6.779,87 14.512,38 12.646,69 75.000,00 63.256,13 84,34% 17.363,08 30.757,35 14.555,16 580,54 5.000,00 3.259,91 65,20% 5.000,00 3.259,91 65,20% 3.175,05 84,86 100.000,00 0,00 0,00% 100.000,00 0,00 0,00% 37.000,00 6.741,10 18,22% 36.000,00 6.497,50 18,05% 36.000,00 6.497,50 18,05% 5.907,50 590,00 ZA NABAVU PLEMENITIH METALA I 1.000,00 243,60 24,36% OSTALIH POHRANJENIH VRIJEDNOSTI 431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti 4312 11 1.000,00 243,60 24,36% Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti 243,60 0040107 Sport 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3235 11 Zakupnine i najamnine 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3293 11 Reprezentacija 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 1.870.000,00 1.762.737,50 94,26% 1.870.000,00 1.762.737,50 94,26% 400.000,00 292.737,50 73,18% 350.000,00 261.474,00 74,71% 261.474,00 50.000,00 31.263,50 62,53% 31.263,50 1.470.000,00 1.470.000,00 100,00% 1.470.000,00 1.470.000,00 100,00% 1.470.000,00 GLAVA 00402 Odsjek za zdravstvo, socijalnu zaštitu i nacionalne 24.259.171,00 23.963.810,21 98,78% manjine 0040201 Zdravstvo 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 818.500,00 757.795,28 92,58% 818.500,00 757.795,28 92,58% 763.500,00 748.469,49 98,03% Stranica 924 - Broj 7 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 22. svibnja 2015.

Konto Izvor Naziv 1 323 Rashodi za usluge 3235 11 Zakupnine i najamnine 3236 11 Zdravstvene i veterinarske usluge 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3294 11 Članarine 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 0040202 Socijalna zaštita 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3231 11 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3233 11 Usluge promidžbe i informiranja 3235 11 Zakupnine i najamnine 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3291 11 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 37 u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 756.500,00 741.469,49 98,01% 206.500,00 534.969,49 7.000,00 7.000,00 100,00% 7.000,00 55.000,00 9.325,79 16,96% 55.000,00 9.325,79 16,96% 9.325,79 2.104.300,00 1.920.564,85 91,27% 2.099.300,00 1.920.564,85 91,49% 307.000,00 277.137,12 90,27% 297.000,00 276.446,42 93,08% 253.275,00 20.775,00 2.396,42 10.000,00 690,70 6,91% 690,70 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA 150.000,00 152.013,00 101,34% TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3722 11 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 5 150.000,00 152.013,00 101,34% 152.013,00 1.642.300,00 1.491.414,73 90,81% 1.642.300,00 1.491.414,73 90,81% 1.491.414,73 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE 5.000,00 0,00 0,00% ZAJMOVA 53 IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI 532 5.000,00 0,00 0,00% Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u 5.000,00 0,00 0,00% javnom sektoru 0040203 Decentralizirane funkcije 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 11 12 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3224 11 12 21.336.371,00 21.285.450,08 99,76% 10.651.705,00 10.651.567,76 100,00% 7.576.837,00 7.576.699,76 100,00% 5.788.000,00 5.788.000,00 100,00% 5.778.000,00 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 10.000,00 323 Rashodi za usluge 3232 11 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 11 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 38 OSTALI RASHODI 382 Kapitalne donacije 3821 11 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 1.788.837,00 1.788.699,76 99,99% 1.788.699,76 NA 1.409.800,00 1.409.800,00 100,00% 1.409.800,00 1.409.800,00 100,00% 1.409.800,00 1.665.068,00 1.665.068,00 100,00% 1.665.068,00 1.665.068,00 100,00% 1.665.068,00 10.684.666,00 10.633.882,32 99,52% 22. svibnja 2015.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 7 - Stranica 925 Konto Izvor Naziv 1 41 u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE IMOVINE 141.775,92 140.719,22 99,25% 412 Nematerijalna imovina 4123 11 Licence 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4212 11 Poslovni objekti 422 Postrojenja i oprema 4221 12 Uredska oprema i namještaj 4223 12 Oprema za održavanje i zaštitu 4224 12 Medicinska i laboratorijska oprema 4227 12 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 423 Prijevozna sredstva 4231 12 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 426 Nematerijalna proizvedena imovina 4262 11 Ulaganja u računalne programe 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 4511 12 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi 4521 12 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi RAZDJEL 005 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA 00501 Odsjek za prostorno uređenje 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće 3111 11 Plaće za redovan rad 3113 11 Plaće za prekovremeni rad 3114 11 Plaće za posebne uvjete rada 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 11 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 3132 11 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 3133 11 Doprinosi za zapošljavanje 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 11 Službena putovanja 3212 11 141.775,92 140.719,22 99,25% 140.719,22 4.565.865,81 4.554.867,06 99,76% 41.943,75 41.943,75 100,00% 41.943,75 3.041.722,08 3.030.723,33 99,64% 451.211,03 96.120,00 2.265.887,76 217.504,54 1.032.134,98 1.032.134,98 100,00% 1.032.134,98 450.065,00 450.065,00 100,00% 450.065,00 5.977.024,27 5.938.296,04 99,35% 5.065.911,77 5.027.208,54 99,24% 5.027.208,54 911.112,50 911.087,50 100,00% 911.087,50 5.099.844,00 4.718.877,28 92,53% 3.373.844,00 3.204.423,00 94,98% 3.107.165,00 2.976.350,63 95,79% 1.259.565,00 1.239.576,85 98,41% 1.059.000,00 1.052.326,61 99,37% 715.540,61 136.336,75 200.449,25 20.000,00 14.700,60 73,50% 14.700,60 180.565,00 172.549,64 95,56% 151.006,51 21.543,13 1.846.100,00 1.735.561,38 94,01% 53.000,00 46.474,70 87,69% 5.852,00 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 21.502,70 3213 11 Stručno usavršavanje zaposlenika 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 11 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3223 11 Energija 3225 11 Sitni inventar i auto gume 323 Rashodi za usluge 3231 11 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3232 11 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 19.120,00 56.300,00 51.117,63 90,80% 37.082,04 12.540,69 1.494,90 1.697.600,00 1.613.093,20 95,02% 268.605,73 11.048,75 Stranica 926 - Broj 7 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 22. svibnja 2015.

Konto Izvor Naziv 1 3234 11 Komunalne usluge 3235 11 Zakupnine i najamnine 3237 11 Intelektualne i osobne usluge 3238 11 Računalne usluge 3239 11 Ostale usluge 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3291 11 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 3294 11 Članarine 3295 11 Pristojbe i naknade 3299 11 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 Ostali financijski rashodi 3431 11 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 422 Postrojenja i oprema 4221 11 Uredska oprema i namještaj 423 Prijevozna sredstva 4231 11 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 426 Nematerijalna proizvedena imovina 4262 11 Ulaganja u računalne programe 00503 Odsjek za zaštitu okoliša i komunalno gospodarstvo 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće 3111 11 Plaće za redovan rad 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 11 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 3132 11 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 3133 11 Doprinosi za zapošljavanje 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 11 Službena putovanja 3212 11 u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 116.019,90 7.069,96 1.208.401,11 847,75 1.100,00 39.200,00 24.875,85 63,46% 16.046,85 3.600,00 4.870,00 359,00 1.500,00 1.212,40 80,83% 1.500,00 1.212,40 80,83% 1.212,40 266.679,00 228.072,37 85,52% 266.679,00 228.072,37 85,52% 153.679,00 152.948,22 99,52% 152.948,22 73.000,00 72.868,75 99,82% 72.868,75 40.000,00 2.255,40 5,64% 2.255,40 1.726.000,00 1.514.454,28 87,74% 1.717.519,70 1.505.973,98 87,68% 560.367,36 560.367,36 100,00% 481.605,23 481.605,23 100,00% 481.605,23 6.000,00 6.000,00 100,00% 6.000,00 72.762,13 72.762,13 100,00% 65.149,79 7.612,34 627.852,42 393.714,92 62,71% 45.577,56 45.577,56 100,00% 2.889,00 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 38.225,76 3213 11 Stručno usavršavanje zaposlenika 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 11 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3222 11 Materijal i sirovine 3223 11 Energija 3225 11 Sitni inventar i auto gume 3227 11 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 323 Rashodi za usluge 3231 11 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3232 11 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 4.462,80 62.162,16 62.162,16 100,00% 12.657,02 1.663,13 34.469,37 11.372,64 2.000,00 493.080,26 258.942,76 52,52% 18.032,18 19.488,36 22. svibnja 2015.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 7 - Stranica 927 Konto Izvor Naziv 1 3233 11 Usluge promidžbe i informiranja 3234 11 Komunalne usluge 3236 11 Zdravstvene i veterinarske usluge 3237 11 Intelektualne i osobne usluge 3238 11 Računalne usluge 3239 11 Ostale usluge 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3291 11 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 3292 11 Premije osiguranja 3293 11 Reprezentacija 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 Ostali financijski rashodi 3431 11 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR DRŽAVE 363 Pomoći unutar opće države 3632 11 Kapitalne pomoći unutar opće države 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 383 Kazne, penali i naknade štete 3831 11 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 422 Postrojenja i oprema 4221 11 Uredska oprema i namještaj 4225 11 Instrumenti, uređaji i strojevi RAZDJEL 006 PROJEKT REF-a 006 PROJEKT REF-a 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3231 11 Usluge telefona, pošte i prijevoza 324 u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 1.000,00 102.300,79 3.000,00 79.123,64 21.392,50 14.605,29 27.032,44 27.032,44 100,00% 12.100,00 8.797,35 6.135,09 1.699,92 1.699,92 100,00% 1.699,92 1.699,92 100,00% 1.699,92 OPĆE 121.000,00 120.991,45 99,99% 121.000,00 120.991,45 99,99% 120.991,45 406.600,00 429.200,33 105,56% 405.000,00 427.600,33 105,58% 427.600,33 1.600,00 1.600,00 100,00% 1.600,00 8.480,30 8.480,30 100,00% 8.480,30 8.480,30 100,00% 8.480,30 8.480,30 100,00% 3.864,25 4.616,05 323.210,00 321.665,00 99,52% 323.210,00 321.665,00 99,52% 323.210,00 321.665,00 99,52% 90.600,00 90.600,00 100,00% 86.800,00 86.800,00 100,00% 86.800,00 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 3.800,00 3.800,00 100,00% 3241 11 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 Ostali financijski rashodi 3431 11 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 3432 11 Negativne tečajne razlike i valutna klauzula 37 NAKNADE GRAĐANIMA 3.800,00 2.610,00 2.583,63 98,99% 2.610,00 2.583,63 98,99% 579,31 2.004,32 I KUĆANSTVIMA NA 130.000,00 129.025,00 99,25% TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3722 11 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 38 OSTALI RASHODI 130.000,00 129.025,00 99,25% 129.025,00 100.000,00 99.456,37 99,46% Stranica 928 - Broj 7 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 22. svibnja 2015.

Konto Izvor Naziv 1 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu RAZDJEL 007 PROJEKT PRODUŽENI BORAVAK ZA UČENIKE ROMSKE NACIONALNE MANJINE 007 PROJEKT PRODUŽENI BORAVAK ZA UČENIKE ROMSKE NACIONALNE MANJINE 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3213 11 Stručno usavršavanje zaposlenika 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 11 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 323 Rashodi za usluge 3233 11 Usluge promidžbe i informiranja 3237 11 Intelektualne i osobne usluge 3239 11 Ostale usluge 324 u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 100.000,00 99.456,37 99,46% 99.456,37 907.400,00 905.140,44 99,75% 907.400,00 905.140,44 99,75% 907.400,00 905.140,44 99,75% 530.400,00 529.492,47 99,83% 54.000,00 53.991,00 99,98% 53.991,00 800,00 800,85 100,11% 800,85 443.750,00 443.152,62 99,87% 7.735,00 392.804,85 42.612,77 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 8.850,00 8.550,00 96,61% 3241 11 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3293 11 Reprezentacija 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 Ostali financijski rashodi 3431 11 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 3432 11 Negativne tečajne razlike i valutna klauzula 37 8.550,00 23.000,00 22.998,00 99,99% 22.998,00 2.000,00 1.083,22 54,16% 2.000,00 1.083,22 54,16% 518,22 565,00 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA 375.000,00 374.564,75 99,88% TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3722 11 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 375.000,00 374.564,75 99,88% 374.564,75 IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI Konto Izvor Naziv 1 RAZDJEL 000 ŽUPANIJA 000 ŽUPANIJA PROGRAM 1001 Tekući izdaci 1001A100001 Plaće i naknade 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće 3111 11 Plaće za redovan rad 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 11 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 3132 11 Doprinosi za zdravstveno osiguranje u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 16.569.615,00 16.104.985,43 97,20% 16.569.615,00 16.104.985,43 97,20% 15.061.615,00 14.624.407,96 97,10% 9.402.615,00 9.189.219,50 97,73% 9.402.615,00 9.189.219,50 97,73% 9.014.215,00 8.813.888,26 97,78% 7.530.000,00 7.343.884,74 97,53% 7.343.884,74 245.000,00 245.070,64 100,03% 245.070,64 1.239.215,00 1.224.932,88 98,85% 1.099.018,53 22. svibnja 2015.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 7 - Stranica 929 Konto Izvor Naziv 1 3133 11 Doprinosi za zapošljavanje 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 11 Službena putovanja 3212 11 u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 125.914,35 388.400,00 375.331,24 96,64% 388.400,00 375.331,24 96,64% 46.129,24 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 307.974,00 3213 11 Stručno usavršavanje zaposlenika 3214 11 Ostale naknade troškova zaposlenima 1001A100002 Materijalni troškovi i usluge 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 11 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3223 11 Energija 3225 11 Sitni inventar i auto gume 3227 11 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 323 Rashodi za usluge 3231 11 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3232 11 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3233 11 Usluge promidžbe i informiranja 3234 11 Komunalne usluge 3235 11 Zakupnine i najamnine 3236 11 Zdravstvene i veterinarske usluge 3237 11 Intelektualne i osobne usluge 3238 11 Računalne usluge 3239 11 Ostale usluge 324 15.670,00 5.558,00 5.659.000,00 5.435.188,46 96,05% 3.659.000,00 3.435.188,46 93,88% 3.274.000,00 3.109.999,95 94,99% 701.000,00 636.444,49 90,79% 226.670,26 394.720,34 14.443,89 610,00 1.945.000,00 1.887.992,66 97,07% 368.376,51 275.176,36 162.571,69 173.203,61 103.321,84 47.545,72 417.542,36 143.915,00 196.339,57 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 170.000,00 159.629,85 93,90% 3241 11 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3292 11 Premije osiguranja 3293 11 Reprezentacija 3294 11 Članarine 3295 11 Pristojbe i naknade 3299 11 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 34 FINANCIJSKI RASHODI 342 Kamate za primljene zajmove 3423 11 Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 343 Ostali financijski rashodi 3431 11 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 3433 11 Zatezne kamate 5 IZDACI ZA 159.629,85 458.000,00 425.932,95 93,00% 32.224,74 149.436,51 3.060,00 640,00 240.571,70 385.000,00 325.188,51 84,46% 5.000,00 4.930,03 98,60% 4.930,03 380.000,00 320.258,48 84,28% 266.849,04 53.409,44 FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE 2.000.000,00 2.000.000,00 100,00% ZAJMOVA 54 IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH 2.000.000,00 2.000.000,00 100,00% ZAJMOVA 544 Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i 2.000.000,00 2.000.000,00 100,00% ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 5443 11 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih 2.000.000,00 institucija izvan javnog sektora Stranica 930 - Broj 7 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 22. svibnja 2015.

Konto Izvor Naziv 1 PROGRAM 1002 Kapitalni izdaci 1002K100001 Opremanje 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4212 11 Poslovni objekti 422 Postrojenja i oprema 4221 11 Uredska oprema i namještaj 4222 11 Komunikacijska oprema 4225 11 Instrumenti, uređaji i strojevi 4226 11 Sportska i glazbena oprema 1002K100002 Scheierova zgrada 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3232 11 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 1002K100008 Vojarna i skladište MORH-a 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3234 11 Komunalne usluge 3237 11 Intelektualne i osobne usluge 3239 11 Ostale usluge 38 OSTALI RASHODI 386 Kapitalne pomoći 3862 11 Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 1.508.000,00 1.480.577,47 98,18% 706.000,00 689.951,26 97,73% 706.000,00 689.951,26 97,73% 706.000,00 689.951,26 97,73% 580.000,00 585.578,78 100,96% 585.578,78 126.000,00 104.372,48 82,84% 83.930,18 9.455,55 1.011,75 9.975,00 7.000,00 12.113,07 173,04% 7.000,00 12.113,07 173,04% 7.000,00 12.113,07 173,04% 7.000,00 12.113,07 173,04% 12.113,07 795.000,00 778.513,14 97,93% 785.000,00 778.513,14 99,17% 385.000,00 378.513,14 98,32% 385.000,00 378.513,14 98,32% 24.262,89 353.210,25 1.040,00 400.000,00 400.000,00 100,00% 400.000,00 400.000,00 100,00% 400.000,00 institucijama i trgovačkim društvima izvan javnog sektora 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 10.000,00 0,00 0,00% 10.000,00 0,00 0,00% 10.000,00 0,00 0,00% RAZDJEL 001 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANA 1.127.600,00 940.899,90 83,44% 00101 Odsjek za odnose s javnošću PROGRAM 1001 Tekući izdaci 1001A100002 Materijalni troškovi i usluge 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3233 11 Usluge promidžbe i informiranja 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3293 11 Reprezentacija 3299 11 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 1.127.600,00 940.899,90 83,44% 877.600,00 759.053,70 86,49% 830.000,00 731.453,70 88,13% 830.000,00 731.453,70 88,13% 780.000,00 690.266,20 88,50% 550.000,00 513.219,58 93,31% 513.219,58 230.000,00 177.046,62 76,98% 169.336,62 7.710,00 50.000,00 41.187,50 82,38% 50.000,00 41.187,50 82,38% 41.187,50 22. svibnja 2015.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 7 - Stranica 931 Konto Izvor Naziv 1 1001A100015 Potpore zavičajnim društvima 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 1001A100018 Sanacija “Zgrade sindikata” u Čakovcu 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3232 11 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja PROGRAM 1016 Financijski poslovi 1016A100003 Tekuća zaliha 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 40.000,00 20.000,00 50,00% 40.000,00 20.000,00 50,00% 40.000,00 20.000,00 50,00% 40.000,00 20.000,00 50,00% 20.000,00 7.600,00 7.600,00 100,00% 7.600,00 7.600,00 100,00% 7.600,00 7.600,00 100,00% 7.600,00 7.600,00 100,00% 7.600,00 250.000,00 181.846,20 72,74% 250.000,00 181.846,20 72,74% 250.000,00 181.846,20 72,74% 250.000,00 181.846,20 72,74% 250.000,00 181.846,20 72,74% 181.846,20 RAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE SKUPŠTINE I 3.148.850,00 3.087.569,70 98,05% OPĆE POSLOVE 00201 Odsjek za poslove Skupštine i opće i zajedničke poslove 3.138.850,00 3.077.829,06 98,06% PROGRAM 1001 Tekući izdaci 1001A100001 Plaće i naknade 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3291 11 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 37 1.981.350,00 1.930.329,06 97,42% 322.000,00 314.187,21 97,57% 322.000,00 314.187,21 97,57% 250.000,00 250.507,21 100,20% 250.000,00 250.507,21 100,20% 250.507,21 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA 32.000,00 32.000,00 100,00% TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 11 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 1001A100002 Materijalni troškovi i usluge 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3239 11 Ostale usluge 1001A100004 Odmaralište Selce 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3232 11 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3234 11 Komunalne usluge 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3299 11 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 32.000,00 32.000,00 100,00% 32.000,00 40.000,00 31.680,00 79,20% 40.000,00 31.680,00 79,20% 31.680,00 240.000,00 216.935,25 90,39% 240.000,00 216.935,25 90,39% 240.000,00 216.935,25 90,39% 240.000,00 216.935,25 90,39% 216.935,25 30.000,00 20.797,73 69,33% 30.000,00 20.797,73 69,33% 30.000,00 20.797,73 69,33% 28.000,00 19.533,73 69,76% 509,50 19.024,23 2.000,00 1.264,00 63,20% 1.264,00 Stranica 932 - Broj 7 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 22. svibnja 2015.

Konto Izvor Naziv 1 1001A100005 Izbori za članove u Europski parlament iz Republike Hrvatske 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 11 Službena putovanja 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 11 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 323 Rashodi za usluge 3231 11 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3233 11 Usluge promidžbe i informiranja 3238 11 Računalne usluge 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3291 11 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 Ostali financijski rashodi 3431 11 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 1001A100008 Hrvatska zajednica županija 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3294 11 Članarine 1001A100022 Izbori za Predsjednika Republike Hrvatske 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 11 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 323 Rashodi za usluge 3233 Usluge promidžbe i informiranja PROGRAM 1004 Vatrogastvo i sigurnost u prometu 1004A100002 Vatrogasna zajednica 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 1004A100006 Zaštita i spašavanje 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3237 11 Intelektualne i osobne usluge 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu PROGRAM 1015 Udruge građana i političke stranke 1015A100001 Političke stranke 3 RASHODI POSLOVANJA u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 1.322.350,00 1.323.499,71 100,09% 1.322.350,00 1.323.499,71 100,09% 1.320.350,00 1.321.591,89 100,09% 350,00 398,40 113,83% 398,40 15.000,00 14.614,84 97,43% 14.614,84 5.000,00 7.309,65 146,19% 2.415,90 2.362,50 2.531,25 1.300.000,00 1.299.269,00 99,94% 1.299.269,00 2.000,00 1.907,82 95,39% 2.000,00 1.907,82 95,39% 1.907,82 42.000,00 41.641,15 99,15% 42.000,00 41.641,15 99,15% 42.000,00 41.641,15 99,15% 42.000,00 41.641,15 99,15% 41.641,15 25.000,00 13.268,01 53,07% 25.000,00 13.268,01 53,07% 25.000,00 13.268,01 53,07% 25.000,00 11.513,66 46,05% 11.513,66 0,00 1.754,35 - 1.754,35 877.500,00 867.500,00 98,86% 620.000,00 610.000,00 98,39% 620.000,00 610.000,00 98,39% 620.000,00 610.000,00 98,39% 620.000,00 610.000,00 98,39% 610.000,00 257.500,00 257.500,00 100,00% 257.500,00 257.500,00 100,00% 77.500,00 77.500,00 100,00% 77.500,00 77.500,00 100,00% 77.500,00 180.000,00 180.000,00 100,00% 180.000,00 180.000,00 100,00% 180.000,00 280.000,00 280.000,00 100,00% 280.000,00 280.000,00 100,00% 280.000,00 280.000,00 100,00% 22. svibnja 2015.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 7 - Stranica 933 Konto Izvor Naziv 1 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 00202 Odsjek za pravne poslove PROGRAM 1001 Tekući izdaci 1001A100009 Službenički sud Međimurske županije 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3291 11 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 1001A100021 Isplate po sudskim presudama 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3299 11 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSKE DJELATNOSTI 00301 Odsjek za gospodarstvo PROGRAM 1001 Tekući izdaci 1001A100012 Zračna luka “Međimurje” 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu PROGRAM 1004 Vatrogastvo i sigurnost u prometu 1004A100001 Savjet za sigurnost prometa 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 323 Rashodi za usluge 3233 11 Usluge promidžbe i informiranja 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 1004A100004 Policijska uprava 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3233 11 Usluge promidžbe i informiranja 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3293 11 Reprezentacija 1004A100008 Osposobljavanje učenika osnovnih škola 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 280.000,00 280.000,00 100,00% 280.000,00 280.000,00 100,00% 280.000,00 10.000,00 9.740,64 97,41% 10.000,00 9.740,64 97,41% 5.000,00 4.890,81 97,82% 5.000,00 4.890,81 97,82% 5.000,00 4.890,81 97,82% 5.000,00 4.890,81 97,82% 4.890,81 5.000,00 4.849,83 97,00% 5.000,00 4.849,83 97,00% 5.000,00 4.849,83 97,00% 5.000,00 4.849,83 97,00% 4.849,83 14.563.178,00 13.299.711,25 91,32% 10.877.378,00 10.319.772,83 94,87% 5.000,00 5.000,00 100,00% 5.000,00 5.000,00 100,00% 5.000,00 5.000,00 100,00% 5.000,00 5.000,00 100,00% 5.000,00 5.000,00 100,00% 5.000,00 110.000,00 86.873,36 78,98% 40.000,00 32.099,45 80,25% 40.000,00 32.099,45 80,25% 30.000,00 23.938,75 79,80% 2.500,00 0,00 0,00% 25.000,00 23.938,75 95,75% 23.938,75 2.500,00 0,00 0,00% 10.000,00 8.160,70 81,61% 10.000,00 8.160,70 81,61% 8.160,70 15.000,00 17.773,91 118,49% 15.000,00 17.773,91 118,49% 15.000,00 17.773,91 118,49% 9.000,00 11.773,91 130,82% 11.773,91 6.000,00 6.000,00 100,00% 6.000,00 55.000,00 37.000,00 67,27% 55.000,00 37.000,00 67,27% 55.000,00 37.000,00 67,27% 55.000,00 37.000,00 67,27% Stranica 934 - Broj 7 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 22. svibnja 2015.

Konto Izvor Naziv 1 3811 11 Tekuće donacije u novcu PROGRAM 1007 Aktivnosti gospodarstva 1007A100001 Međimurski sajam poduzetništva - “Mesap” 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 386 Kapitalne pomoći 3862 11 Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 37.000,00 10.762.378,00 10.227.899,47 95,03% 900.000,00 999.672,67 111,07% 900.000,00 999.672,67 111,07% 900.000,00 999.672,67 111,07% 588.000,00 674.000,00 114,63% 674.000,00 312.000,00 325.672,67 104,38% 325.672,67 institucijama i trgovačkim društvima izvan javnog sektora 1007A100002 Razvojna agencija “Redea” 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 1007A100003 Obrtnička komora Međimurske županije 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 1007A100004 Kapitalne pomoći gradovima i općinama 3 RASHODI POSLOVANJA 36 POMOĆI DANE U 1.790.000,00 1.790.000,00 100,00% 1.790.000,00 1.790.000,00 100,00% 1.790.000,00 1.790.000,00 100,00% 1.790.000,00 1.790.000,00 100,00% 1.790.000,00 150.000,00 110.000,00 73,33% 150.000,00 110.000,00 73,33% 150.000,00 110.000,00 73,33% 150.000,00 110.000,00 73,33% 110.000,00 2.942.378,00 2.942.377,50 100,00% 2.942.378,00 2.942.377,50 100,00% INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE 2.942.378,00 2.942.377,50 100,00% DRŽAVE 363 Pomoći unutar opće države 3632 11 Kapitalne pomoći unutar opće države 1007A100005 Uvođenje oznake za međimurske proizvode 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 2.942.378,00 2.942.377,50 100,00% 2.942.377,50 5.000,00 0,00 0,00% 5.000,00 0,00 0,00% 5.000,00 0,00 0,00% 5.000,00 0,00 0,00% 1007A100006 Aktivnosti privlačenja domaćih i stranih ulaganja 50.000,00 50.000,00 100,00% 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3233 11 Usluge promidžbe i informiranja 1007A100007 Promotivne aktivnosti gospodarstva 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3233 11 Usluge promidžbe i informiranja 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 50.000,00 50.000,00 100,00% 50.000,00 50.000,00 100,00% 50.000,00 50.000,00 100,00% 50.000,00 130.000,00 82.822,93 63,71% 130.000,00 82.822,93 63,71% 70.000,00 70.822,93 101,18% 70.000,00 70.822,93 101,18% 70.822,93 60.000,00 12.000,00 20,00% 60.000,00 12.000,00 20,00% 12.000,00 1007A100008 Razvojna strategija Međimurske županije do 2020. 100.000,00 63.650,00 63,65% godine 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 100.000,00 63.650,00 63,65% 100.000,00 63.650,00 63,65% 100.000,00 63.650,00 63,65% 22. svibnja 2015.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 7 - Stranica 935 Konto Izvor Naziv 1 3233 11 Usluge promidžbe i informiranja 3237 11 Intelektualne i osobne usluge 1007A100010 Međimurska energetska agencija 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 1007A100011 Tehnološko-inovacijski centar Međimurje 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 4511 54 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 1007A100012 Subvencioniranje kamata 3 RASHODI POSLOVANJA 35 SUBVENCIJE 352 u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 49.900,00 13.750,00 1.165.000,00 1.065.555,04 91,46% 1.165.000,00 1.065.555,04 91,46% 1.165.000,00 1.065.555,04 91,46% 1.165.000,00 1.065.555,04 91,46% 1.065.555,04 1.150.000,00 1.048.113,93 91,14% 650.000,00 650.000,04 100,00% 650.000,00 650.000,04 100,00% 650.000,00 650.000,04 100,00% 650.000,04 500.000,00 398.113,89 79,62% 500.000,00 398.113,89 79,62% 500.000,00 398.113,89 79,62% 398.113,89 2.200.000,00 1.944.816,15 88,40% 2.200.000,00 1.944.816,15 88,40% 2.200.000,00 1.944.816,15 88,40% Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i 2.200.000,00 1.944.816,15 88,40% srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora 3523 11 Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i 1.944.816,15 srednjim poduzetnicima 1007A100016 Sufinanciranje projekata i aktivnosti Obrtničke 55.000,00 5.891,25 10,71% komore MŽ 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 55.000,00 5.891,25 10,71% 55.000,00 5.891,25 10,71% 55.000,00 5.891,25 10,71% 5.891,25 1007A100017 Projekt integriranog prijevoza putnika i tereta 25.000,00 25.000,00 100,00% 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3237 11 Intelektualne i osobne usluge 1007K100002 Gospodarska zona u Murskom Središću 3 RASHODI POSLOVANJA 36 POMOĆI 25.000,00 25.000,00 100,00% 25.000,00 25.000,00 100,00% 25.000,00 25.000,00 100,00% 25.000,00 100.000,00 100.000,00 100,00% 100.000,00 100.000,00 100,00% DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE 100.000,00 100.000,00 100,00% DRŽAVE 363 Pomoći unutar opće države 3632 11 Kapitalne pomoći unutar opće države 00302 Odsjek za poljoprivredu i turizam PROGRAM 1005 Poljoprivreda 100.000,00 100.000,00 100,00% 100.000,00 2.950.000,00 2.421.402,72 82,08% 1.730.000,00 1.243.272,90 71,87% 1005A100001 Sufinanciranje hrvatske poljoprivredne komore 5.000,00 5.000,00 100,00% 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 5.000,00 5.000,00 100,00% 5.000,00 5.000,00 100,00% 5.000,00 5.000,00 100,00% Stranica 936 - Broj 7 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 22. svibnja 2015.

Konto Izvor Naziv 1 3811 11 Tekuće donacije u novcu 1005A100003 Brendiranje “Međimurskog krumpira” 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 1005A100004 Unapređenje i razvoj lovišta 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 1005A100005 Subvencioniranje poljoprivrede 3 RASHODI POSLOVANJA 35 SUBVENCIJE 352 u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 5.000,00 10.000,00 0,00 0,00% 10.000,00 0,00 0,00% 10.000,00 0,00 0,00% 10.000,00 0,00 0,00% 200.000,00 190.535,55 95,27% 200.000,00 190.535,55 95,27% 200.000,00 190.535,55 95,27% 200.000,00 190.535,55 95,27% 190.535,55 645.000,00 295.904,01 45,88% 645.000,00 295.904,01 45,88% 100.000,00 58.695,50 58,70% Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i 100.000,00 58.695,50 58,70% srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora 3523 11 Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i 58.695,50 srednjim poduzetnicima 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 1005A100006 Obrana od tuče 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3234 11 Komunalne usluge 1005A100007 Razvoj ekološke proizvodnje 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 1005A100011 Ergela 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 1005K100001 Pilot projekt navodnjavanja Kuršanec 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3232 11 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3234 11 Komunalne usluge 545.000,00 237.208,51 43,52% 545.000,00 237.208,51 43,52% 237.208,51 350.000,00 350.000,00 100,00% 350.000,00 350.000,00 100,00% 350.000,00 350.000,00 100,00% 350.000,00 350.000,00 100,00% 350.000,00 100.000,00 100.000,00 100,00% 100.000,00 100.000,00 100,00% 100.000,00 100.000,00 100,00% 100.000,00 100.000,00 100,00% 100.000,00 25.000,00 12.786,49 51,15% 25.000,00 12.786,49 51,15% 25.000,00 12.786,49 51,15% 25.000,00 12.786,49 51,15% 12.786,49 15.000,00 14.046,85 93,65% 15.000,00 14.046,85 93,65% 15.000,00 14.046,85 93,65% 15.000,00 14.046,85 93,65% 9.221,51 4.825,34 1005K100002 Sustav navodnjavanja Prelog-Donji Kraljevec 200.000,00 101.750,00 50,88% 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3237 11 Intelektualne i osobne usluge 1005K100003 Projekt navodnjavanja “BELICA” 200.000,00 101.750,00 50,88% 200.000,00 101.750,00 50,88% 200.000,00 101.750,00 50,88% 101.750,00 180.000,00 173.250,00 96,25% 22. svibnja 2015.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 7 - Stranica 937 Konto Izvor Naziv 1 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3237 11 Intelektualne i osobne usluge PROGRAM 1006 Turizam 1006A100001 Turistička zajednica 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 1006A100002 Centar dr. Rudolf Steiner Donji Kraljevec 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 180.000,00 173.250,00 96,25% 180.000,00 173.250,00 96,25% 180.000,00 173.250,00 96,25% 173.250,00 1.220.000,00 1.178.129,82 96,57% 700.000,00 701.133,82 100,16% 700.000,00 701.133,82 100,16% 700.000,00 701.133,82 100,16% 700.000,00 701.133,82 100,16% 701.133,82 100.000,00 99.996,00 100,00% 100.000,00 99.996,00 100,00% 100.000,00 99.996,00 100,00% 100.000,00 99.996,00 100,00% 99.996,00 1006A100003 Sufinanciranje turizma u Međimurskoj županiji 350.000,00 307.000,00 87,71% 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3233 11 Usluge promidžbe i informiranja 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 1006K000001 Projekt “Mlinarska kuća” 3 RASHODI POSLOVANJA 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR DRŽAVE 363 Pomoći unutar opće države 3632 11 Kapitalne pomoći unutar opće države 350.000,00 307.000,00 87,71% 50.000,00 50.000,00 100,00% 50.000,00 50.000,00 100,00% 50.000,00 300.000,00 257.000,00 85,67% 300.000,00 257.000,00 85,67% 257.000,00 70.000,00 70.000,00 100,00% 70.000,00 70.000,00 100,00% OPĆE 70.000,00 70.000,00 100,00% 70.000,00 70.000,00 100,00% 70.000,00 00303 Odsjek za europske poslove, međunarodnu suradnju i 735.800,00 558.535,70 75,91% regionalni razvoj PROGRAM 1001 Tekući izdaci 1001A100003 Europske integracije 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 11 Službena putovanja 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 11 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 323 Rashodi za usluge 3231 11 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3233 11 Usluge promidžbe i informiranja 3235 11 Zakupnine i najamnine 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3293 11 Reprezentacija 3294 11 Članarine 38 OSTALI RASHODI 735.800,00 558.535,70 75,91% 380.000,00 226.873,24 59,70% 380.000,00 226.873,24 59,70% 360.000,00 226.873,24 63,02% 20.000,00 10.737,74 53,69% 10.737,74 5.000,00 812,67 16,25% 812,67 230.000,00 194.759,83 84,68% 16.660,00 177.124,83 975,00 105.000,00 20.563,00 19,58% 10.334,75 10.228,25 20.000,00 0,00 0,00% Stranica 938 - Broj 7 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 22. svibnja 2015.