Godišnji obračun Proračuna Općine Goričan za 2012. godinu

1. Temeljem članka 109. Zakona o proračunu (NN br. 87/08), te članka 18. Statuta općine Goričan (“Službeni glasnik Međimurske županije” br. 9/09), Općinsko vijeće Općine Goričan na 11. sjednici održanoj dana 04.03.2013. donijelo je GODIŠNJI OBRAČUN PRORAČUNA Općine Goričan za 2012. godinu I. OPĆI DIO A. RAČUN PRIHODA I RASHODA Konto Naziv 6 Prihodi poslovanja 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 3 Rashodi poslovanja 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine Razlika - višak/manjak ((6 + 7) - (3 + 4)) u kunama Izvršenje do Plan 31.12.2012. 3.753.000,00 3.644.128,35 70.000,00 50.227,19 3.031.000,00 2.468.626,34 1.392.000,00 1.091.190,69 -600.000,00 134.538,51 B. RAČUN FINANCIRANJA Konto Naziv 8 Primici od financijske imovine i zaduživanja Neto financiranje (8 - 5) Ukupno prihodi i primici Manjak prihoda iz prethodnih godina Sveukupno prihodi i primici Ukupno rashodi i izdaci Višak/manjak + neto financiranje u kunama Izvršenje do Plan 31.12.2012 600.000,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00 4.423.000,00 4.294.355,54 0,00 -154.813,83 4.423.000,00 4.139.541,71 4.423.000,00 3.559.817,03 0,00 579.724,68 Stranica 170 - Broj 3 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 15. ožujka 2013. A. RAČUN PRIHODA I RASHODA Konto Izvor Naziv 6 PRIHODI POSLOVANJA 61 PRIHODI OD POREZA 611 Porez i prirez na dohodak 6111 11 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada 613 Porezi na imovinu 6134 11 Povremeni porezi na imovinu 614 Porezi na robu i usluge 6142 11 Porez na promet 6145 11 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti 63 POMOĆI IZ INOZEMSTVA (DAROVNICE)

SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 632 u kunama Izvršenje do Plan Index 31.12.2012 3.753.000,00 3.644.128,35 97,10% 1.758.000,00 1.825.733,97 103,85% 1.550.000,00 1.647.343,52 106,28% 1.647.343,52 160.000,00 139.943,09 87,46% 139.943,09 48.000,00 38.447,36 80,10% 18.317,41 20.129,95 I OD 435.000,00 400.059,13 91,97% Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i 155.000,00 153.289,82 98,90% tijela EU 6323 51 Tekuće pomoći od institucija i tijela EU 633 Pomoći iz proračuna 6331 11 Tekuće pomoći iz proračuna 6332 11 Kapitalne pomoći iz proračuna 634 153.289,82 270.000,00 246.769,31 91,40% 62.537,89 184.231,42 Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna 10.000,00 0,00 0,00% 64 PRIHODI OD IMOVINE 641 Prihodi od financijske imovine 6414 11 Prihodi od zateznih kamata 6417 11 368.500,00 313.718,58 85,13% 27.000,00 7.655,58 28,35% 1.875,10 Prihodi iz dobiti trgovačkih društava, kreditnih i ostalih 5.780,48 financijskih institucija po posebnim propisima 642 Prihodi od nefinancijske imovine 6421 11 Naknade za koncesije 6422 11 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine 6423 11 42 Naknada za korištenje nefinancijske imovine 65 PRIHODI OD UPRAVNIH I 341.500,00 306.063,00 89,62% 3.200,00 302.302,48 560,52 ADMINISTRATIVNIH 1.184.000,00 1.104.216,67 93,26% PRISTOJBI, PRISTOJBI PO POSEBNIM NAKNADA 651 Upravne i administrativne pristojbe 6512 11 Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade 652 Prihodi po posebnim propisima 6526 11 Ostali nespomenuti prihodi 653 Komunalni doprinosi i naknade 6531 43 Komunalni doprinosi 6532 43 Komunalne naknade 6533 43 Naknade za priključak 68 KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PROPISIMA I 95.000,00 89.140,00 93,83% 89.140,00 204.000,00 200.213,86 98,14% 200.213,86 885.000,00 814.862,81 92,07% 27.359,28 785.591,03 1.912,50 PRIHODI 7.500,00 400,00 5,33% 681 Kazne i upravne mjere 6819 11 Ostale kazne 7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 71 PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 711 7.500,00 400,00 5,33% 400,00 70.000,00 50.227,19 71,75% 20.000,00 8.550,00 42,75% Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih 20.000,00 8.550,00 42,75% bogatstava 7111 71 Zemljište 72 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 8.550,00 50.000,00 41.677,19 83,35% 15. ožujka 2013.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 3 - Stranica 171 Konto Izvor Naziv 721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata 7211 71 Stambeni objekti Ukupno prihodi 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće (Bruto) 3111 11 Plaće za redovan rad 3114 11 Plaće za posebne uvjete rada 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 11 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 3131 11 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 3132 11 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 3133 11 u kunama Izvršenje do Plan Index 31.12.2012 50.000,00 41.677,19 83,35% 41.677,19 3.823.000,00 3.694.355,54 96,63% 3.031.000,00 2.468.626,34 81,45% 479.800,00 428.504,33 89,31% 320.000,00 282.579,83 88,31% 209.683,82 72.896,01 19.800,00 13.700,00 69,19% 13.700,00 140.000,00 132.224,50 94,45% 75.971,41 50.156,97 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 6.096,12 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3212 11 1.440.700,00 1.178.892,47 81,83% 29.000,00 22.055,50 76,05% Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 15.685,50 3213 11 Stručno usavršavanje zaposlenika 3214 11 Ostale naknade troškova zaposlenima 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 11 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3223 11 Energija 3224 11 2.300,00 4.070,00 296.500,00 239.137,33 80,65% 46.538,94 156.346,84 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 9.059,27 3225 11 Sitni inventar i auto gume 3227 11 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 323 Rashodi za usluge 3231 11 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3232 11 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3233 11 Usluge promidžbe i informiranja 3234 11 Komunalne usluge 3236 11 Zdravstvene i veterinarske usluge 3237 11 Intelektualne i osobne usluge 3238 11 Računalne usluge 3239 11 Ostale usluge 324 15.142,72 12.049,56 776.500,00 621.852,55 80,08% 39.876,12 364.792,28 24.819,24 61.807,85 298,00 63.245,09 26.524,57 40.489,40 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 62.000,00 53.318,48 86,00% 3241 11 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3291 11 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 3292 11 Premije osiguranja 3293 11 Reprezentacija 3295 11 Pristojbe i naknade 3299 11 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 Ostali financijski rashodi 3431 11 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 3433 11 Zatezne kamate 3434 11 Ostali nespomenuti financijski rashodi 53.318,48 276.700,00 242.528,61 87,65% 189.742,98 6.937,98 42.602,65 797,50 2.447,50 49.000,00 52.933,43 108,03% 49.000,00 52.933,43 108,03% 7.908,59 153,37 44.871,47 Stranica 172 - Broj 3 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 15. ožujka 2013.

Konto Izvor Naziv 35 SUBVENCIJE 352 u kunama Izvršenje do Plan Index 31.12.2012 70.000,00 3.730,00 5,33% Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima 70.000,00 3.730,00 5,33% i obrtnicima izvan javnog sektora 3523 11 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 11 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 3722 11 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 382 Kapitalne donacije 3822 11 Kapitalne donacije građanima i kućanstvima 385 Izvanredni rashodi 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4212 11 Poslovni objekti 4213 11 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 4214 11 Ostali građevinski objekti 422 Postrojenja i oprema 4222 11 Komunikacijska oprema 4227 11 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 426 Nematerijalna proizvedena imovina 4262 11 Ulaganja u računalne programe 4263 11 Umjetnička, literarna i znanstvena djela 4264 11 Ostala nematerijalna proizvedena imovina Ukupno rashodi 3.730,00 NA 594.000,00 494.192,04 83,20% 594.000,00 494.192,04 83,20% 378.076,70 116.115,34 397.500,00 310.374,07 78,08% 344.500,00 277.633,12 80,59% 277.633,12 33.000,00 32.740,95 99,22% 32.740,95 20.000,00 0,00 0,00% 1.392.000,00 1.091.190,69 78,39% 1.392.000,00 1.091.190,69 78,39% 485.000,00 332.447,30 68,55% 274.201,01 47.118,16 11.128,13 35.000,00 9.196,00 26,27% 1.996,00 7.200,00 872.000,00 749.547,39 85,96% 2.000,00 124.403,35 623.144,04 4.423.000,00 3.559.817,03 80,48% B. RAČUN FINANCIRANJA Konto Izvor Naziv 8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA 84 PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 8441 11 u kunama Izvršenje do Plan Index 31.12.2012 600.000,00 600.000,00 100,00% 600.000,00 600.000,00 100,00% 600.000,00 600.000,00 100,00% Primljeni zajmovi od tuzemnih banaka i ostalih financijskih 600.000,00 institucija izvan javnog sektora Ukupno primici 600.000,00 600.000,00 100,00% 15. ožujka 2013.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 3 - Stranica 173 II. POSEBNI DIO Konto Izvor Naziv RAZDJEL 01 OPĆINSKO VIJEĆE 01 OPĆINSKO VIJEĆE PROGRAM 001 u kunama Izvršenje do Plan Index 31.12.2012 186.200,00 168.161,28 90,31% 186.200,00 168.161,28 90,31% PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA IZ 186.200,00 168.161,28 90,31% DJELOKRUGA PREDSTAVNIČKOG TIJELA 001A001 Sredstva za rad Općinskog vijeća 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3291 11 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 001A002 Potpora radu političkih stranaka 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 001A003 Izvanredni lokalni izbori 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3233 11 Usluge promidžbe i informiranja 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3291 11 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 426 Nematerijalna proizvedena imovina 4262 11 Ulaganja u računalne programe 68.200,00 58.796,23 86,21% 68.200,00 58.796,23 86,21% 68.200,00 58.796,23 86,21% 68.200,00 58.796,23 86,21% 58.796,23 19.500,00 12.236,96 62,75% 19.500,00 12.236,96 62,75% 19.500,00 12.236,96 62,75% 19.500,00 12.236,96 62,75% 12.236,96 98.500,00 97.128,09 98,61% 96.500,00 95.128,09 98,58% 96.500,00 95.128,09 98,58% 11.000,00 9.643,99 87,67% 9.643,99 85.500,00 85.484,10 99,98% 85.484,10 2.000,00 2.000,00 100,00% 2.000,00 2.000,00 100,00% 2.000,00 2.000,00 100,00% 2.000,00 RAZDJEL 02 OPĆINSKA UPRAVA - Izvršna tijela Općine 4.236.800,00 3.391.655,75 80,05% 02.01 Ured načelnika PROGRAM 002 128.000,00 98.781,13 77,17% PRIPREMA, DONOŠENJE I PROVEDBA 128.000,00 98.781,13 77,17% AKATA I MJERA IZ DJELOKRUGA IZVRŠNOG TIJELA 002A001 Rad Ureda načelnika (načelnik, zamjenik načelnika) 108.000,00 98.781,13 91,46% 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 324 108.000,00 98.781,13 91,46% 108.000,00 98.781,13 91,46% Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 62.000,00 53.318,48 86,00% 3241 11 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3291 11 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 002A002 Tekuća zaliha proračuna 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 385 Izvanredni rashodi 02.02 Jedinstveni upravni odjel 53.318,48 46.000,00 45.462,65 98,83% 45.462,65 20.000,00 0,00 0,00% 20.000,00 0,00 0,00% 20.000,00 0,00 0,00% 20.000,00 0,00 0,00% 4.108.800,00 3.292.874,62 80,14% Stranica 174 - Broj 3 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 15. ožujka 2013.

Konto Izvor Naziv PROGRAM 002 u kunama Izvršenje do Plan Index 31.12.2012 PRIPREMA, DONOŠENJE I PROVEDBA 1.285.800,00 1.044.059,72 81,20% AKATA I MJERA IZ DJELOKRUGA IZVRŠNOG TIJELA 002A003 Administrativno, tehničko i stručno osoblje 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće (Bruto) 3111 11 Plaće za redovan rad 3114 11 Plaće za posebne uvjete rada 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 11 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 3131 11 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 3132 11 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 3133 11 523.800,00 462.609,39 88,32% 523.800,00 462.609,39 88,32% 479.800,00 428.504,33 89,31% 320.000,00 282.579,83 88,31% 209.683,82 72.896,01 19.800,00 13.700,00 69,19% 13.700,00 140.000,00 132.224,50 94,45% 75.971,41 50.156,97 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 6.096,12 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3212 11 44.000,00 34.105,06 77,51% 29.000,00 22.055,50 76,05% Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 15.685,50 3213 11 Stručno usavršavanje zaposlenika 3214 11 Ostale naknade troškova zaposlenima 322 Rashodi za materijal i energiju 3227 11 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 002A004 Redovna djelatnost 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 11 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3223 11 Energija 3225 11 Sitni inventar i auto gume 323 Rashodi za usluge 3231 11 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3232 11 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3233 11 Usluge promidžbe i informiranja 3234 11 Komunalne usluge 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3293 11 Reprezentacija 002A005 Opće javne usluge 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3233 11 Usluge promidžbe i informiranja 3236 11 Zdravstvene i veterinarske usluge 3237 11 Intelektualne i osobne usluge 3238 11 Računalne usluge 3239 11 Ostale usluge 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3292 11 Premije osiguranja 3295 11 Pristojbe i naknade 3299 11 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.300,00 4.070,00 15.000,00 12.049,56 80,33% 12.049,56 337.000,00 275.790,85 81,84% 337.000,00 275.790,85 81,84% 337.000,00 275.790,85 81,84% 194.500,00 152.816,00 78,57% 46.538,94 91.134,34 15.142,72 91.500,00 80.372,20 87,84% 39.876,12 20.319,57 2.012,50 18.164,01 51.000,00 42.602,65 83,53% 42.602,65 218.000,00 153.902,79 70,60% 218.000,00 153.902,79 70,60% 218.000,00 153.902,79 70,60% 192.000,00 143.719,81 74,85% 13.162,75 298,00 63.245,09 26.524,57 40.489,40 26.000,00 10.182,98 39,17% 6.937,98 797,50 2.447,50 15. ožujka 2013.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 3 - Stranica 175 Konto Izvor Naziv 002A006 Javna rasvjeta 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3223 11 Energija 323 Rashodi za usluge 3232 11 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 002A007 Financijski rashodi 3 RASHODI POSLOVANJA 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 Ostali financijski rashodi 3431 11 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 3433 11 Zatezne kamate 3434 11 Ostali nespomenuti financijski rashodi 002P001 Nabava opreme 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 422 Postrojenja i oprema 4222 11 Komunikacijska oprema 4227 11 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 002P002 Javna rasvjeta 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4214 11 Ostali građevinski objekti PROGRAM 003 u kunama Izvršenje do Plan Index 31.12.2012 88.000,00 78.499,13 89,20% 88.000,00 78.499,13 89,20% 88.000,00 78.499,13 89,20% 70.000,00 65.212,50 93,16% 65.212,50 18.000,00 13.286,63 73,81% 13.286,63 49.000,00 52.933,43 108,03% 49.000,00 52.933,43 108,03% 49.000,00 52.933,43 108,03% 49.000,00 52.933,43 108,03% 7.908,59 153,37 44.871,47 35.000,00 9.196,00 26,27% 35.000,00 9.196,00 26,27% 35.000,00 9.196,00 26,27% 35.000,00 9.196,00 26,27% 1.996,00 7.200,00 35.000,00 11.128,13 31,79% 35.000,00 11.128,13 31,79% 35.000,00 11.128,13 31,79% 35.000,00 11.128,13 31,79% 11.128,13 Održavanje objekata i uređaja komunalne 478.000,00 381.859,72 79,89% infrastrukture i zaštite okoliša 003A001 Javne površine 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3232 11 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 003A002 Građevinski objekti 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3224 11 379.000,00 298.981,30 78,89% 379.000,00 298.981,30 78,89% 379.000,00 298.981,30 78,89% 379.000,00 298.981,30 78,89% 298.981,30 52.000,00 39.234,58 75,45% 52.000,00 39.234,58 75,45% 52.000,00 39.234,58 75,45% 17.000,00 9.059,27 53,29% Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 9.059,27 323 Rashodi za usluge 3232 11 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 003A003 Zaštita okoliša 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3234 11 Komunalne usluge PROGRAM 004 Razvoj poljoprivrede 004A001 Subvencije poljoprivrednicima 35.000,00 30.175,31 86,22% 30.175,31 47.000,00 43.643,84 92,86% 47.000,00 43.643,84 92,86% 47.000,00 43.643,84 92,86% 47.000,00 43.643,84 92,86% 43.643,84 70.000,00 3.730,00 5,33% 70.000,00 3.730,00 5,33% Stranica 176 - Broj 3 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 15. ožujka 2013.

Konto Izvor Naziv 3 RASHODI POSLOVANJA 35 SUBVENCIJE 352 u kunama Izvršenje do Plan Index 31.12.2012 70.000,00 3.730,00 5,33% 70.000,00 3.730,00 5,33% Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima 70.000,00 3.730,00 5,33% i obrtnicima izvan javnog sektora 3523 11 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima PROGRAM 005 3.730,00 Izgradnja objekata komunalne infrastrukture 653.000,00 447.751,99 68,57% 005P001 Adaptacija apartmana u Selcu 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3232 11 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 005P003 Sportska dvorana i rekreacijski objekti 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 005P004 Svlačionice na igralištu NK TRNAVE 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4212 11 Poslovni objekti 005P005 Pješačko biciklistička staza u Prvomajskoj ulici 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4213 11 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 005P006 Projektna dokumentacija 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 426 Nematerijalna proizvedena imovina 4263 11 Umjetnička, literarna i znanstvena djela PROGRAM 006 Javne potrebe u kulturi 006A001 Izdaci za HKUD Goričan 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 006A002 Izdaci za Puhački orkestar 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 006A003 Izdaci za Mažoretkinje 3 RASHODI POSLOVANJA 3.000,00 2.029,47 67,65% 3.000,00 2.029,47 67,65% 3.000,00 2.029,47 67,65% 3.000,00 2.029,47 67,65% 2.029,47 50.000,00 0,00 0,00% 50.000,00 0,00 0,00% 50.000,00 0,00 0,00% 50.000,00 0,00 0,00% 300.000,00 274.201,01 91,40% 300.000,00 274.201,01 91,40% 300.000,00 274.201,01 91,40% 300.000,00 274.201,01 91,40% 274.201,01 100.000,00 47.118,16 47,12% 100.000,00 47.118,16 47,12% 100.000,00 47.118,16 47,12% 100.000,00 47.118,16 47,12% 47.118,16 200.000,00 124.403,35 62,20% 200.000,00 124.403,35 62,20% 200.000,00 124.403,35 62,20% 200.000,00 124.403,35 62,20% 124.403,35 170.000,00 152.761,38 89,86% 25.000,00 25.000,00 100,00% 25.000,00 25.000,00 100,00% 25.000,00 25.000,00 100,00% 25.000,00 25.000,00 100,00% 25.000,00 15.000,00 15.000,00 100,00% 15.000,00 15.000,00 100,00% 15.000,00 15.000,00 100,00% 15.000,00 15.000,00 100,00% 15.000,00 10.000,00 10.000,00 100,00% 10.000,00 10.000,00 100,00% 15. ožujka 2013.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 3 - Stranica 177 Konto Izvor Naziv 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 006A004 Izdaci za Twirling klub 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 006A005 Izdaci za Knjižnicu Goričan 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 006A006 Sredstva za rad ostalih udruga 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu PROGRAM 007 Javne potrebe u sportu 007A001 Izdaci za NK TRNAVU 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu PROGRAM 008 Javne potrebe - socijalna skrb 008A001 Pomoć obiteljima 3 RASHODI POSLOVANJA 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 11 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 3722 11 Naknade građanima i kućanstvima u naravi PROGRAM 009 Zaštita od požara 009A001 Osnovna djelatnost DVD Goričan 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 382 Kapitalne donacije 3822 11 Kapitalne donacije građanima i kućanstvima 009A002 Civilna zaštita 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 009A003 Javna vatrogasna postrojba grada Čakovca 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije u kunama Izvršenje do Plan Index 31.12.2012 10.000,00 10.000,00 100,00% 10.000,00 10.000,00 100,00% 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,00% 10.000,00 10.000,00 100,00% 10.000,00 10.000,00 100,00% 10.000,00 10.000,00 100,00% 10.000,00 20.000,00 14.987,70 74,94% 20.000,00 14.987,70 74,94% 20.000,00 14.987,70 74,94% 20.000,00 14.987,70 74,94% 14.987,70 90.000,00 77.773,68 86,42% 90.000,00 77.773,68 86,42% 90.000,00 77.773,68 86,42% 90.000,00 77.773,68 86,42% 77.773,68 55.000,00 54.683,03 99,42% 55.000,00 54.683,03 99,42% 55.000,00 54.683,03 99,42% 55.000,00 54.683,03 99,42% 55.000,00 54.683,03 99,42% 54.683,03 188.000,00 106.474,20 56,64% 188.000,00 106.474,20 56,64% 188.000,00 106.474,20 56,64% NA 188.000,00 106.474,20 56,64% 188.000,00 106.474,20 56,64% 39.194,20 67.280,00 133.000,00 90.692,70 68,19% 103.000,00 77.740,95 75,48% 103.000,00 77.740,95 75,48% 103.000,00 77.740,95 75,48% 70.000,00 45.000,00 64,29% 45.000,00 33.000,00 32.740,95 99,22% 32.740,95 10.000,00 0,00 0,00% 10.000,00 0,00 0,00% 10.000,00 0,00 0,00% 10.000,00 0,00 0,00% 20.000,00 12.951,75 64,76% 20.000,00 12.951,75 64,76% 20.000,00 12.951,75 64,76% 20.000,00 12.951,75 64,76% Stranica 178 - Broj 3 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 15. ožujka 2013.

Konto Izvor Naziv 3811 11 Tekuće donacije u novcu PROGRAM 010 Javne potrebe u obrazovanju 010A001 Stipendije studentima 3 RASHODI POSLOVANJA 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 11 Naknade građanima i kućanstvima u novcu u kunama Izvršenje do Plan Index 31.12.2012 12.951,75 406.000,00 387.717,84 95,50% 40.000,00 27.600,00 69,00% 40.000,00 27.600,00 69,00% NA 40.000,00 27.600,00 69,00% 40.000,00 27.600,00 69,00% 27.600,00 010A002 Sufinanciranje cijene prijevoza učenicima srednjih 51.000,00 48.835,34 95,76% škola 3 RASHODI POSLOVANJA 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3722 11 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 010A003 Sufinanciranje Dječjeg vrtića 3 RASHODI POSLOVANJA 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 11 Naknade građanima i kućanstvima u novcu PROGRAM 011 51.000,00 48.835,34 95,76% NA 51.000,00 48.835,34 95,76% 51.000,00 48.835,34 95,76% 48.835,34 315.000,00 311.282,50 98,82% 315.000,00 311.282,50 98,82% NA 315.000,00 311.282,50 98,82% 315.000,00 311.282,50 98,82% 311.282,50 Projekti prekogranične suradnje Mađarska- 670.000,00 623.144,04 93,01% Hrvatska 011P001 IPA projekt Mađarska -Hrvatska “Industrijski park” 670.000,00 623.144,04 93,01% 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 426 Nematerijalna proizvedena imovina 4264 11 Ostala nematerijalna proizvedena imovina Ukupno rashodi i izdaci Odluka o godišnjem obračunu Proračuna za 2012. godinu objaviti će se u “Službenom glasniku Međimurske županije”, a stupa na snagu osam dana od dana objave.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE GORIČAN KLASA: 021-01/13-01/2 URBROJ: 2109/08-13-03-3 Goričan, 04. ožujka 2013. PREDSJEDNIK Općinskog vijeća Robert Katanec, v. r. 670.000,00 623.144,04 93,01% 670.000,00 623.144,04 93,01% 670.000,00 623.144,04 93,01% 623.144,04 4.423.000,00 3.559.817,03 80,48%