Obračun Proračuna Općine Podturen za 2011. godinu

1. Temeljem Zakona o proračunu ("n dTUrEN KOG VIjEĆa arodne novine "br. 87/08) i članka 32. Statuta Općine Podturen ("Službeni glasnik Međimurske županije" br. 10/09.) Općinsko vijeće Podturen na 19. sjednici održanoj 22.03. 2012. godine donosi OBra ČUN Proračuna Općine Podturen za 2011. godinu I. OPĆI a. raČUN PrIHO Konto Naziv 6 Prihodi poslovanja 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 3 Rashodi poslovanja 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine razlika - višak/manjak ((6 + 7) - (3 + 4)) Ukupno prihodi i primici Manjak prihoda iz prethodnih godina Sveukupno prihodi i primici Ukupno rashodi i izdaci Višak/Manjak + Neto financiranje a. raČUN PrIHO Konto naziv 6 PrIHOdI POsLOVaNja 61 PRIHODI OD POREZA 611 Porez i prirez na dohodak 6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada 613 Porezi na imovinu 6131 dIO da I rasHOda u kunama Izvršenje do Plan 31.12.2011. 5.038.000,00 4.855.582,18 215.000,00 171.979,63 3.423.223,76 3.162.063,25 1.458.800,00 1.423.395,58 370.976,24 442.102,98 5.253.000,00 5.027.561,81 -370.976,24 -370.976,24 4.882.023,76 4.656.585,57 4.882.023,76 4.585.458,83 0,00 71.126,74 da I rasHOda u kunama Izvršenje do Plan Index 31.12.2011. 5.038.000,00 4.855.582,18 96,38% 3.395.000,00 3.051.426,94 89,88% 3.000.000,00 2.710.673,07 90,36% 2.710.673,07 35.000,00 32.801,70 93,72% Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) 3.809,26 6134 Povremeni porezi na imovinu 614 Porezi na robu i usluge 6142 Porez na promet 6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti 616 Ostali prihodi od poreza 6162 Ostali prihodi od poreza koje plaćaju fizičke osobe 63 POMOĆI IZ InOZEMSTVA (DAROVnICE) I OD UnUTAR OPĆEG PRORAČUnA 632 28.992,44 60.000,00 71.094,49 118,49% 39.272,91 31.821,58 300.000,00 236.857,68 78,95% 236.857,68 SUBJEKATA 629.000,00 687.879,88 109,36% Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU 59.000,00 29.147,08 49,40% 6321 Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija program IPA 633 Pomoći iz proračuna 29.147,08 170.000,00 165.750,00 97,50% 30. ožujka 2012. “SLUŽBEnI GLASn IK MEĐIMURSKE ŽUPAnIJE” Broj 4 - Stranica 439 Konto naziv 6331 Tekuće pomoći iz proračuna 634 Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna 6342 u kunama Izvršenje do Plan Index 31.12.2011.

165.750,00 400.000,00 492.982,80 123,25% Kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna 492.982,80 ŽUC 64 PRIHODI OD IMOVInE 641 Prihodi od financijske imovine 6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju 6416 Prihodi od dividendi 642 Prihodi od nefinancijske imovine 6421 naknade za koncesije 6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine 6423 naknada za korištenje nefinancijske imovine 65 PRIHODI OD UPRAVnIH I ADMInISTRATIVnIH PRISTOJBI PO POSEBnIM PROPISIMA I nAKnADA 651 Upravne i administrativne pristojbe 6512 Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade 6514 Ostale pristojbe i naknade 652 Prihodi po posebnim propisima 6522 Prihodi vodnog gospodarstva 6524 Doprinosi za šume 6526 Ostali nespomenuti prihodi 653 Komunalni doprinosi i naknade 6531 Komunalni doprinosi 6532 Komunalne naknade 66 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE USLUGA I PRIHODI OD DOnACIJA 662 Kazne 6627 Ostale kazne 7 PrIHOdI Od PrOdajE NEFINaNCIjsKE 197.000,00 183.203,07 93,00% 13.000,00 12.378,29 95,22% 382,57 11.995,72 184.000,00 170.824,78 92,84% 29.662,00 140.305,86 856,92 PRISTOJBI, 815.000,00 930.762,29 114,20% 140.000,00 148.269,64 105,91% 106.681,94 41.587,70 295.000,00 389.366,92 131,99% 60.411,09 5.722,80 323.233,03 380.000,00 393.125,73 103,45% 144.743,47 248.382,26 PRUŽEnIH 2.000,00 2.310,00 115,50% 2.000,00 2.310,00 115,50% 2.310,00 IMOVINE 215.000,00 171.979,63 79,99% 71 PRIHODI OD PRODAJE nEPROIZVEDEnE DUGOTRAJnE 135.000,00 164.284,20 121,69% IMOVInE 711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava 135.000,00 164.284,20 121,69% 7111 Zemljište 72 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDEnE DUGOTRAJ IMOVInE 721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata 7211 Stambeni objekti Ukupno prihodi 3 rasHOdI POsLOVaNja 31 RASHODI ZA ZAPOSLEnE 311 Plaće (Bruto)

3111 Plaće za redovan rad 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 Ostali rashodi za zaposlene 313 doprinosi na plaće 3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 32 MATERIJALnI RASHODI 164.284,20 nE 80.000,00 7.695,43 9,62% 80.000,00 7.695,43 9,62% 7.695,43 5.253.000,00 5.027.561,81 95,71% 3.423.223,76 3.162.063,25 92,37% 710.000,00 674.892,30 95,06% 460.000,00 433.662,19 94,27% 433.662,19 48.000,00 39.696,46 82,70% 39.696,46 202.000,00 201.533,65 99,77% 109.392,02 84.167,89 7.973,74 1.317.223,76 1.148.299,49 87,18% Stranica 440 - Broj 4 “SLUŽBEnI GLASn IK MEĐIMURSKE ŽUPAnIJE” 30. ožujka 2012. Konto naziv 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 Službena putovanja 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 322 rashodi za materijal i energiju 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3223 Energija 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 3225 Sitni inventar i auto gume 323 rashodi za usluge 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3233 Usluge promidžbe i informiranja 3234 Komunalne usluge 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 3238 Računalne usluge 3239 Ostale usluge 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3291 n u kunama Izvršenje do Plan Index 31.12.2011. 42.000,00 35.262,00 83,96% 31.775,00 3.487,00 231.000,00 208.463,06 90,24% 14.394,69 140.849,50 19.421,28 33.797,59 810.723,76 698.062,12 86,10% 35.534,02 303.764,80 34.430,55 134.841,46 11.625,30 71.872,66 19.200,00 86.793,33 233.500,00 206.512,31 88,44% aknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i 84.584,05 slično 3292 Premije osiguranja 3293 Reprezentacija 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 34 FINaNCIjsKI rasHOdI 343 Ostali financijski rashodi 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 37 NaKNadE GraĐaNIMa I KUĆaNsTVIMa Na OsIGUraNja I drUGE NaKNadE 371 11.337,55 58.067,97 52.522,74 4.000,00 4.080,05 102,00% 4.000,00 4.080,05 102,00% 4.080,05 TEMELjU 1.011.000,00 1.013.134,05 100,21% Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja 330.000,00 340.814,04 103,28% 3711 naknade građanima i kućanstvima u novcu 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 naknade građanima i kućanstvima u novcu 3722 naknade građanima i kućanstvima u naravi 38 OsTaLI rasHOdI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 385 Izvanredni rashodi 4 rasHOdI Za NaBaVU NEFINaNCIjsKE IMOVINE 42 RASHODI ZA nABAVU PROIZVEDEnE DUGOTRAJ IMOVInE 421 Građevinski objekti 4212 Poslovni objekti 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 4214 Ostali građevinski objekti 422 Postrojenja i oprema 4225 Instrumenti, uređaji i strojevi 426 Nematerijalna proizvedena imovina 4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela 45 RASHODI ZA DODATnA ULAGAnJA nA nEFInA IMOVInI 340.814,04 681.000,00 672.320,01 98,73% 538.266,01 134.054,00 381.000,00 321.657,36 84,42% 351.000,00 321.657,36 91,64% 321.657,36 30.000,00 0,00 0,00% 1.458.800,00 1.423.395,58 97,57% nE 1.175.800,00 1.143.738,93 97,27% 1.099.000,00 1.071.932,95 97,54% 142.079,35 751.673,51 178.180,09 12.800,00 12.330,75 96,33% 12.330,75 64.000,00 59.475,23 92,93% 59.475,23 nCIJSKOJ 283.000,00 279.656,65 98,82% 30. ožujka 2012. “SLUŽBEnI GLASn IK MEĐIMURSKE ŽUPAnIJE” Broj 4 - Stranica 441 Konto naziv 451 dodatna ulaganja na građevinskim objektima 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 452 dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi 4521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi 454 dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 4541 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu Ukupno rashodi II. POs Konto naziv raZdjEL 01 IZVrŠNa I UPraVNa TIjELa 01,01 OPĆINsKO VIjEĆE PrOGraM 001 FUNKCIONIraNjE OPĆINsKOG VI 001a001 rasHOdI FUNKCIONIraNja OPĆINs VIjEĆa 3 rasHOdI POsLOVaNja 32 MATERIJALnI RASHODI 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3291 n u kunama Izvršenje do Plan Index 31.12.2011.

72.000,00 71.209,62 98,90% 71.209,62 189.000,00 187.058,62 98,97% 187.058,62 22.000,00 21.388,41 97,22% 21.388,41 4.882.023,76 4.585.458,83 93,93% EBNI dIO u kunama Izvršenje do Plan Index 31.12.2011. 4.882.023,76 4.585.458,83 93,93% 78.000,00 81.149,04 104,04% jEĆa 78.000,00 81.149,04 104,04% KOG 78.000,00 81.149,04 104,04% 78.000,00 81.149,04 104,04% 78.000,00 81.149,04 104,04% 78.000,00 81.149,04 104,04% aknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava 71.567,39 i slično 3293 Reprezentacija 01,03 jEdINsTVENI UPraVNI OdjEL PrOGraM 003 jEdINsTVENI UPraVNI OdjEL 003P001 rasHOdI FUNKCIONIraNja jEdINs UPraVNOG OdjELa 3 rasHOdI POsLOVaNja 31 RASHODI ZA ZAPOSLEnE 311 Plaće (Bruto) 3111 Plaće za redovan rad 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 Ostali rashodi za zaposlene 313 doprinosi na plaće 3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 3133 9.581,65 2.958.723,76 2.774.562,84 93,78% 871.223,76 778.582,07 89,37% TVENOG 871.223,76 778.582,07 89,37% 866.223,76 774.000,32 89,35% 502.000,00 472.922,03 94,21% 330.000,00 304.423,02 92,25% 304.423,02 30.000,00 26.245,00 87,48% 26.245,00 142.000,00 142.254,01 100,18% 77.112,04 59.177,51 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 5.964,46 32 MaTErIjaLNI rasHOdI 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 Službena putovanja 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 322 rashodi za materijal i energiju 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3223 Energija 3225 Sitni inventar i auto gume 323 rashodi za usluge 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3233 Usluge promidžbe i informiranja 360.223,76 296.998,24 82,45% 42.000,00 35.262,00 83,96% 31.775,00 3.487,00 53.000,00 47.266,60 89,18% 14.394,69 29.707,02 3.164,89 225.223,76 179.695,69 79,79% 35.534,02 34.430,55 Stranica 442 - Broj 4 “SLUŽBEnI GLASn IK MEĐIMURSKE ŽUPAnIJE” 30. ožujka 2012.

Konto naziv 3234 Komunalne usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 3238 Računalne usluge 3239 Ostale usluge 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3293 Reprezentacija 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 34 FInAnCIJSKI RASHODI 343 Ostali financijski rashodi 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 4 rasHOdI Za NaBaVU NEFINaNCIjsKE 42 RASHODI ZA nABAVU PROIZVEDEnE u kunama Izvršenje do Plan Index 31.12.2011. 1.002,37 57.472,66 19.200,00 32.056,09 40.000,00 34.773,95 86,93% 24.794,10 9.979,85 4.000,00 4.080,05 102,00% 4.000,00 4.080,05 102,00% 4.080,05 IMOVINE 5.000,00 4.581,75 91,64% DUGOTRAJnE 5.000,00 4.581,75 91,64% IMOVInE 422 Postrojenja i oprema 4225 Instrumenti, uređaji i strojevi PrOGraM 005 OdržaVaNjE KOMUNaLNE INFrasTrUKTUrE 005a003 ZIMsKa sLUžBa 3 rasHOdI POsLOVaNja 32 MATERIJALnI RASHODI 323 rashodi za usluge 3239 Ostale usluge 005a005 dEraTIZaCIja 3 rasHOdI POsLOVaNja 32 MATERIJALnI RASHODI 323 rashodi za usluge 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 005a006 OBraNa Od TUČE 3 rasHOdI POsLOVaNja 32 MATERIJALnI RASHODI 323 rashodi za usluge 3239 Ostale usluge 005a014 KOMUNaLNO rEdarsTVO 3 rasHOdI POsLOVaNja 32 MaTErIjaLNI rasHOdI 323 rashodi za usluge 3234 Komunalne usluge 005P001 UsLUGE TEK. I INV. OdržaVaNja 3 rasHOdI POsLOVaNja 32 MATERIJALnI RASHODI 323 rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 005P007 saNaCIja OdLaGaLIŠTa dEPONIjE 3 rasHOdI POsLOVaNja 32 MATERIJALnI RASHODI 323 rashodi za usluge 3239 Ostale usluge PrOGraM 006 OBraZOVaNjE 006a001 sUFINaNCIraNjE PrEdŠKOLsKOG O 5.000,00 4.581,75 91,64% 4.581,75 196.000,00 187.395,02 95,61% 30.000,00 24.969,00 83,23% 30.000,00 24.969,00 83,23% 30.000,00 24.969,00 83,23% 30.000,00 24.969,00 83,23% 24.969,00 12.000,00 11.625,30 96,88% 12.000,00 11.625,30 96,88% 12.000,00 11.625,30 96,88% 12.000,00 11.625,30 96,88% 11.625,30 10.000,00 9.272,00 92,72% 10.000,00 9.272,00 92,72% 10.000,00 9.272,00 92,72% 10.000,00 9.272,00 92,72% 9.272,00 65.000,00 63.360,00 97,48% 65.000,00 63.360,00 97,48% 65.000,00 63.360,00 97,48% 65.000,00 63.360,00 97,48% 63.360,00 65.000,00 64.638,72 99,44% 65.000,00 64.638,72 99,44% 65.000,00 64.638,72 99,44% 65.000,00 64.638,72 99,44% 64.638,72 14.000,00 13.530,00 96,64% 14.000,00 13.530,00 96,64% 14.000,00 13.530,00 96,64% 14.000,00 13.530,00 96,64% 13.530,00 878.000,00 880.986,96 100,34% dGOja 353.000,00 363.096,96 102,86% 30. ožujka 2012. “SLUŽBEnI GLASn IK MEĐIMURSKE ŽUPAnIJE” Broj 4 - Stranica 443 Konto naziv 3 rasHOdI POsLOVaNja 37 nAKnADE GRAĐAnIMA I KUĆAnSTVIMA n TEMELJU OSIGURAnJA I DRUGE nAKnADE 371 u kunama Izvršenje do Plan Index 31.12.2011.

353.000,00 363.096,96 102,86% A 345.000,00 355.814,04 103,13% Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja 330.000,00 340.814,04 103,28% 3711 naknade građanima i kućanstvima u novcu 372 340.814,04 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 15.000,00 15.000,00 100,00% 3721 naknade građanima i kućanstvima u novcu 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 006a002 sUFINaNCIraNjE OBraZOVaNja 3 rasHOdI POsLOVaNja 37 nAKnADE GRAĐAnIMA I KUĆAnSTVIMA n TEMELJU OSIGURAnJA I DRUGE nAKnADE 372 15.000,00 8.000,00 7.282,92 91,04% 8.000,00 7.282,92 91,04% 7.282,92 125.000,00 120.290,00 96,23% 125.000,00 120.290,00 96,23% A 125.000,00 120.290,00 96,23% Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 125.000,00 120.290,00 96,23% 3722 naknade građanima i kućanstvima u naravi 006a003 sTIPENdIraNjE sTUdENaTa 3 rasHOdI POsLOVaNja 37 nAKnADE GRAĐAnIMA I KUĆAnSTVIMA n TEMELJU OSIGURAnJA I DRUGE nAKnADE 372 120.290,00 400.000,00 397.600,00 99,40% 400.000,00 397.600,00 99,40% A 400.000,00 397.600,00 99,40% Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 400.000,00 397.600,00 99,40% 3721 naknade građanima i kućanstvima u novcu PrOGraM 007 PrOTUPOžarNa ZaŠTITa 007a002 jaVNa VaTrOGasNa POsTrOjBa 3 rasHOdI POsLOVaNja 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 007a003 dVd POdTUrEN 3 rasHOdI POsLOVaNja 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 007a004 dVd NOVaKOVEC 3 rasHOdI POsLOVaNja 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 007a005 dVd MIKLaVEC 3 rasHOdI POsLOVaNja 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 007a007 dVd FErKETINEC 3 rasHOdI POsLOVaNja 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 397.600,00 114.000,00 115.318,24 101,16% 25.000,00 26.352,00 105,41% 25.000,00 26.352,00 105,41% 25.000,00 26.352,00 105,41% 25.000,00 26.352,00 105,41% 26.352,00 20.000,00 20.000,00 100,00% 20.000,00 20.000,00 100,00% 20.000,00 20.000,00 100,00% 20.000,00 20.000,00 100,00% 20.000,00 20.000,00 20.000,00 100,00% 20.000,00 20.000,00 100,00% 20.000,00 20.000,00 100,00% 20.000,00 20.000,00 100,00% 20.000,00 15.000,00 15.000,00 100,00% 15.000,00 15.000,00 100,00% 15.000,00 15.000,00 100,00% 15.000,00 15.000,00 100,00% 15.000,00 9.000,00 9.000,00 100,00% 9.000,00 9.000,00 100,00% 9.000,00 9.000,00 100,00% 9.000,00 9.000,00 100,00% 9.000,00 Stranica 444 - Broj 4 “SLUŽBEnI GLASn IK MEĐIMURSKE ŽUPAnIJE” 30. ožujka 2012.

Konto naziv 007a008 VaTrOGasNa ZajEdNICa 3 rasHOdI POsLOVaNja 32 MATERIJALnI RASHODI 323 rashodi za usluge 3239 Ostale usluge 007P006 dVd sIVICa 3 rasHOdI POsLOVaNja 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu PrOGraM 008 KULTUra 008a001 KUd POdTUrEN 3 rasHOdI POsLOVaNja 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 008a002 UdrUGa žENa sIVICa 3 rasHOdI POsLOVaNja 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 008a004 UdrUGa “TUrEN” 3 rasHOdI POsLOVaNja 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 008a005 OPĆINsKE MaNIFEsTaCIjE 3 rasHOdI POsLOVaNja 32 MATERIJALnI RASHODI 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3293 Reprezentacija 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 008a007 KUd “MUra” 3 rasHOdI POsLOVaNja 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 008a008 UdrUGa žENa “ŠIPEK” 3 rasHOdI POsLOVaNja 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu PrOGraM 009 sOCIjaLNa ZaŠTITa 009a001 sOCIjaLNE POMOĆI GraĐaNIMa 3 rasHOdI POsLOVaNja 37 nAKnADE GRAĐAnIMA I KUĆAnSTVIMA n TEMELJU OSIGURAnJA I DRUGE nAKnADE 372 u kunama Izvršenje do Plan Index 31.12.2011. 7.000,00 6.966,24 99,52% 7.000,00 6.966,24 99,52% 7.000,00 6.966,24 99,52% 7.000,00 6.966,24 99,52% 6.966,24 18.000,00 18.000,00 100,00% 18.000,00 18.000,00 100,00% 18.000,00 18.000,00 100,00% 18.000,00 18.000,00 100,00% 18.000,00 65.000,00 58.492,22 89,99% 8.000,00 7.000,00 87,50% 8.000,00 7.000,00 87,50% 8.000,00 7.000,00 87,50% 8.000,00 7.000,00 87,50% 7.000,00 8.000,00 7.000,00 87,50% 8.000,00 7.000,00 87,50% 8.000,00 7.000,00 87,50% 8.000,00 7.000,00 87,50% 7.000,00 8.000,00 8.000,00 100,00% 8.000,00 8.000,00 100,00% 8.000,00 8.000,00 100,00% 8.000,00 8.000,00 100,00% 8.000,00 28.000,00 25.492,22 91,04% 28.000,00 25.492,22 91,04% 28.000,00 25.492,22 91,04% 28.000,00 25.492,22 91,04% 23.692,22 1.800,00 8.000,00 7.000,00 87,50% 8.000,00 7.000,00 87,50% 8.000,00 7.000,00 87,50% 8.000,00 7.000,00 87,50% 7.000,00 5.000,00 4.000,00 80,00% 5.000,00 4.000,00 80,00% 5.000,00 4.000,00 80,00% 5.000,00 4.000,00 80,00% 4.000,00 156.000,00 149.430,01 95,79% 156.000,00 149.430,01 95,79% 156.000,00 149.430,01 95,79% A 141.000,00 139.430,01 98,89% Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 141.000,00 139.430,01 98,89% 3721 naknade građanima i kućanstvima u novcu 125.666,01 30. ožujka 2012. “SLUŽBEnI GLASn IK MEĐIMURSKE ŽUPAnIJE” Broj 4 - Stranica 445 Konto naziv 3722 naknade građanima i kućanstvima u naravi 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu PrOGraM 011 VjErsKE ZajEdNICE 011a001 VjErsKE ZajEdNICE 3 rasHOdI POsLOVaNja 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 011a002 OBNOVa saKraLNIH OBjEKaTa 3 rasHOdI POsLOVaNja 32 MATERIJALnI RASHODI 323 rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja PrOGraM 012 sPOrT 012a002 NK POdTUrEN 3 rasHOdI POsLOVaNja 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 012a003 NK GraNIČar 3 rasHOdI POsLOVaNja 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 012a004 NK dUBraVa 3 rasHOdI POsLOVaNja 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 012a005 NK BUdUĆNOsT 3 rasHOdI POsLOVaNja 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 012a006 sPOrTsKa UdrUGa CELINE 3 rasHOdI POsLOVaNja 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 012a007 ŠaHOVsKI KLUB MIKLaVEC 3 rasHOdI POsLOVaNja 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 012a010 Šrd ŠaraN POdTUrEN 3 rasHOdI POsLOVaNja 38 OSTALI RASHODI u kunama Izvršenje do Plan Index 31.12.2011.

13.764,00 15.000,00 10.000,00 66,67% 15.000,00 10.000,00 66,67% 10.000,00 25.000,00 6.968,00 27,87% 10.000,00 5.000,00 50,00% 10.000,00 5.000,00 50,00% 10.000,00 5.000,00 50,00% 10.000,00 5.000,00 50,00% 5.000,00 15.000,00 1.968,00 13,12% 15.000,00 1.968,00 13,12% 15.000,00 1.968,00 13,12% 15.000,00 1.968,00 13,12% 1.968,00 116.000,00 106.036,44 91,41% 22.000,00 22.000,00 100,00% 22.000,00 22.000,00 100,00% 22.000,00 22.000,00 100,00% 22.000,00 22.000,00 100,00% 22.000,00 20.000,00 22.436,44 112,18% 20.000,00 22.436,44 112,18% 20.000,00 22.436,44 112,18% 20.000,00 22.436,44 112,18% 22.436,44 18.000,00 14.000,00 77,78% 18.000,00 14.000,00 77,78% 18.000,00 14.000,00 77,78% 18.000,00 14.000,00 77,78% 14.000,00 18.000,00 14.000,00 77,78% 18.000,00 14.000,00 77,78% 18.000,00 14.000,00 77,78% 18.000,00 14.000,00 77,78% 14.000,00 10.000,00 8.000,00 80,00% 10.000,00 8.000,00 80,00% 10.000,00 8.000,00 80,00% 10.000,00 8.000,00 80,00% 8.000,00 4.000,00 3.000,00 75,00% 4.000,00 3.000,00 75,00% 4.000,00 3.000,00 75,00% 4.000,00 3.000,00 75,00% 3.000,00 10.000,00 9.600,00 96,00% 10.000,00 9.600,00 96,00% 10.000,00 9.600,00 96,00% Stranica 446 - Broj 4 “SLUŽBEnI GLASn IK MEĐIMURSKE ŽUPAnIJE” 30. ožujka 2012. Konto naziv 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 012a011 Šrd OsTrIž NOVaKOVEC 3 rasHOdI POsLOVaNja 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 012a012 Šrd sTara MUra MIKLaVEC 3 rasHOdI POsLOVaNja 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 012a014 UdrUGa “ZELENKO” 3 rasHOdI POsLOVaNja 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 012a015 UdrUGa FENIX 3 rasHOdI POsLOVaNja 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 012a016 UdrUGa WIrELEss 3 rasHOdI POsLOVaNja 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu PrOGraM 013 rOMsKa NaCIONaLNa MaNjIN 013a001 FINaNCIraNjE NaC. MaNjINa 3 rasHOdI POsLOVaNja 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu PrOGraM 014 sUFINaNCIraNjE djEL. UdrUG OsTaLO 014a003 UdrUGa VET. dOMOVINsKOG raTa 3 rasHOdI POsLOVaNja 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 014a004 UdrUGE UMIrOVLjENIKa 3 rasHOdI POsLOVaNja 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 014a005 ZEU”ČaPLja” 3 rasHOdI POsLOVaNja 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije u kunama Izvršenje do Plan Index 31.12.2011.

10.000,00 9.600,00 96,00% 9.600,00 3.000,00 3.000,00 100,00% 3.000,00 3.000,00 100,00% 3.000,00 3.000,00 100,00% 3.000,00 3.000,00 100,00% 3.000,00 8.000,00 7.000,00 87,50% 8.000,00 7.000,00 87,50% 8.000,00 7.000,00 87,50% 8.000,00 7.000,00 87,50% 7.000,00 1.000,00 1.000,00 100,00% 1.000,00 1.000,00 100,00% 1.000,00 1.000,00 100,00% 1.000,00 1.000,00 100,00% 1.000,00 1.000,00 1.000,00 100,00% 1.000,00 1.000,00 100,00% 1.000,00 1.000,00 100,00% 1.000,00 1.000,00 100,00% 1.000,00 1.000,00 1.000,00 100,00% 1.000,00 1.000,00 100,00% 1.000,00 1.000,00 100,00% 1.000,00 1.000,00 100,00% 1.000,00 a 6.000,00 6.000,00 100,00% 6.000,00 6.000,00 100,00% 6.000,00 6.000,00 100,00% 6.000,00 6.000,00 100,00% 6.000,00 6.000,00 100,00% 6.000,00 a - 22.000,00 17.986,00 81,75% 4.000,00 3.500,00 87,50% 4.000,00 3.500,00 87,50% 4.000,00 3.500,00 87,50% 4.000,00 3.500,00 87,50% 3.500,00 3.000,00 2.500,00 83,33% 3.000,00 2.500,00 83,33% 3.000,00 2.500,00 83,33% 3.000,00 2.500,00 83,33% 2.500,00 2.000,00 0,00 0,00% 2.000,00 0,00 0,00% 2.000,00 0,00 0,00% 2.000,00 0,00 0,00% 30. ožujka 2012. “SLUŽBEnI GLASn IK MEĐIMURSKE ŽUPAnIJE” Broj 4 - Stranica 447 Konto naziv 014a006 OsTaLE dOTaCIjE 3 rasHOdI POsLOVaNja 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 014a007 drUŠTVO sPOrT Za sVE FErKETINEC 3 rasHOdI POsLOVaNja 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu PrOGraM 015 FINaNCIjsKI I FIsKaLNI POs 015a001 PrOraČUNsKa ZaLIHa 3 rasHOdI POsLOVaNja 38 OSTALI RASHODI 385 Izvanredni rashodi PrOGraM 016 IZGradNja KOMUNaLNE INFrsTrUKTUrE 016a001 IZGradNja PrOČIsTaČa I KaNaLIZa 4 rasHOdI Za NaBaVU NEFINaNCIjsKE 42 RASHODI ZA nABAVU PROIZVEDEnE u kunama Izvršenje do Plan Index 31.12.2011.

10.000,00 8.986,00 89,86% 10.000,00 8.986,00 89,86% 10.000,00 8.986,00 89,86% 10.000,00 8.986,00 89,86% 8.986,00 3.000,00 3.000,00 100,00% 3.000,00 3.000,00 100,00% 3.000,00 3.000,00 100,00% 3.000,00 3.000,00 100,00% 3.000,00 LOVI 30.000,00 0,00 0,00% 30.000,00 0,00 0,00% 30.000,00 0,00 0,00% 30.000,00 0,00 0,00% 30.000,00 0,00 0,00% 200.000,00 198.482,38 99,24% CIjE 151.000,00 150.033,97 99,36% IMOVINE 151.000,00 150.033,97 99,36% DUGOTRAJnE 151.000,00 150.033,97 99,36% IMOVInE 421 Građevinski objekti 4214 Ostali građevinski objekti 016P004 IZGradNja sPOrTsKE dVOraNE 4 rasHOdI Za NaBaVU NEFINaNCIjsKE 42 RASHODI ZA nABAVU PROIZVEDEnE 151.000,00 150.033,97 99,36% 150.033,97 27.000,00 27.060,00 100,22% IMOVINE 27.000,00 27.060,00 100,22% DUGOTRAJnE 27.000,00 27.060,00 100,22% IMOVInE 426 Nematerijalna proizvedena imovina 4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela 016P006 PrOsTOrNI PLaNOVI 4 rasHOdI Za NaBaVU NEFINaNCIjsKE 45 RASHODI ZA DODATnA ULAGAnJA nA nEFInAnCIJSKOJ IMOVInI 454 dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 4541 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu PrOGraM 018 IPa - “MUZEj MUra” 018P001 IPa MUZEj “MUra” 3 rasHOdI POsLOVaNja 32 MATERIJALnI RASHODI 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 4 rasHOdI Za NaBaVU NEFINaNCIjsKE 42 RASHODI ZA nABAVU PROIZVEDEnE 27.000,00 27.060,00 100,22% 27.060,00 22.000,00 21.388,41 97,22% IMOVINE 22.000,00 21.388,41 97,22% 22.000,00 21.388,41 97,22% 22.000,00 21.388,41 97,22% 21.388,41 71.500,00 66.915,23 93,59% 71.500,00 66.915,23 93,59% 34.500,00 34.500,00 100,00% 34.500,00 34.500,00 100,00% 34.500,00 34.500,00 100,00% 34.500,00 IMOVINE 37.000,00 32.415,23 87,61% DUGOTRAJnE 37.000,00 32.415,23 87,61% IMOVInE 426 Nematerijalna proizvedena imovina 4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela PrOGraM 020 jaVNI radOVI 020a001 jaVNI radOVI 3 rasHOdI POsLOVaNja 31 RASHODI ZA ZAPOSLEnE 37.000,00 32.415,23 87,61% 32.415,23 208.000,00 201.970,27 97,10% 208.000,00 201.970,27 97,10% 208.000,00 201.970,27 97,10% 208.000,00 201.970,27 97,10% Stranica 448 - Broj 4 “SLUŽBEnI GLASn IK MEĐIMURSKE ŽUPAnIJE” 30. ožujka 2012.

Konto naziv 311 Plaće (Bruto) 3111 Plaće za redovan rad 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 Ostali rashodi za zaposlene 313 doprinosi na plaće 3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 3133 u kunama Izvršenje do Plan Index 31.12.2011. 130.000,00 129.239,17 99,41% 129.239,17 18.000,00 13.451,46 74,73% 13.451,46 60.000,00 59.279,64 98,80% 32.279,98 24.990,38 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 2.009,28 01.03.01 MO POdTUrEN PrOGraM 004 PLaN rasHOda I IZdaTaKa Mj OdBOra 004a001 TrOŠKOVI FUNKCIONIraNja MjEs OdBOra 3 rasHOdI POsLOVaNja 32 MATERIJALnI RASHODI 322 rashodi za materijal i energiju 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3291 n 852.100,00 820.865,75 96,33% EsNIH 19.000,00 9.303,76 48,97% NOG 19.000,00 9.303,76 48,97% 19.000,00 9.303,76 48,97% 19.000,00 9.303,76 48,97% 5.000,00 0,00 0,00% 14.000,00 9.303,76 66,46% aknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava 2.875,00 i slično 3292 Premije osiguranja 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja PrOGraM 005 OdržaVaNjE KOMUNaLNE INFrasTrUKTUrE 005a002 OsTaLE KOMUNaLNE UsLUGE 3 rasHOdI POsLOVaNja 32 MATERIJALnI RASHODI 323 rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 005a008 OdržaVaNjE KaNaLa OBOrINsKIH VO 3 rasHOdI POsLOVaNja 32 MATERIJALnI RASHODI 323 rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 005a009 OdržaVaNjE GrOBLja 3 rasHOdI POsLOVaNja 32 MATERIJALnI RASHODI 322 rashodi za materijal i energiju 3223 Energija 323 rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3234 Komunalne usluge 4 rasHOdI Za NaBaVU NEFINaNCIjsKE 42 RASHODI ZA nABAVU PROIZVEDEnE 4.435,20 1.993,56 788.100,00 766.928,98 97,31% 20.000,00 16.162,20 80,81% 20.000,00 16.162,20 80,81% 20.000,00 16.162,20 80,81% 20.000,00 16.162,20 80,81% 16.162,20 da 30.000,00 28.788,15 95,96% 30.000,00 28.788,15 95,96% 30.000,00 28.788,15 95,96% 30.000,00 28.788,15 95,96% 28.788,15 65.600,00 60.251,39 91,85% 43.000,00 40.122,85 93,31% 43.000,00 40.122,85 93,31% 2.000,00 1.143,19 57,16% 1.143,19 41.000,00 38.979,66 95,07% 19.426,88 19.552,78 IMOVINE 22.600,00 20.128,54 89,06% DUGOTRAJnE 22.600,00 20.128,54 89,06% IMOVInE 421 Građevinski objekti 4212 Poslovni objekti 422 Postrojenja i oprema 4225 Instrumenti, uređaji i strojevi 005a010 jaVNa rasVjETa 20.000,00 17.545,54 87,73% 17.545,54 2.600,00 2.583,00 99,35% 2.583,00 35.000,00 39.857,66 113,88% 30. ožujka 2012. “SLUŽBEnI GLASn IK MEĐIMURSKE ŽUPAnIJE” Broj 4 - Stranica 449 Konto naziv 3 rasHOdI POsLOVaNja 32 MATERIJALnI RASHODI 322 rashodi za materijal i energiju 3223 Energija 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 005a011 OdržaVaNjE jaVNIH POVrŠINa 3 rasHOdI POsLOVaNja 32 MATERIJALnI RASHODI 323 rashodi za usluge 3234 Komunalne usluge 005a012 OdržaVaNjE sKELa 3 rasHOdI POsLOVaNja 32 MATERIJALnI RASHODI 323 rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3237 Intelektualne i osobne usluge 005a013 OdržaVaNjE drUŠTVENIH dOMOVa 3 rasHOdI POsLOVaNja 32 MATERIJALnI RASHODI 322 rashodi za materijal i energiju 3223 Energija 323 rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3234 Komunalne usluge 005P001 UsLUGE TEK. I INV. OdržaVaNja 3 rasHOdI POsLOVaNja 32 MATERIJALnI RASHODI 323 rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3234 Komunalne usluge 4 rasHOdI Za NaBaVU NEFINaNCIjsKE 42 RASHODI ZA nABAVU PROIZVEDEnE u kunama Izvršenje do Plan Index 31.12.2011.

35.000,00 39.857,66 113,88% 35.000,00 39.857,66 113,88% 35.000,00 39.857,66 113,88% 32.300,82 7.556,84 5.000,00 4.416,78 88,34% 5.000,00 4.416,78 88,34% 5.000,00 4.416,78 88,34% 5.000,00 4.416,78 88,34% 4.416,78 15.000,00 9.890,83 65,94% 15.000,00 9.890,83 65,94% 15.000,00 9.890,83 65,94% 15.000,00 9.890,83 65,94% 5.090,83 4.800,00 13.500,00 11.125,50 82,41% 13.500,00 11.125,50 82,41% 13.500,00 11.125,50 82,41% 5.000,00 6.067,95 121,36% 6.067,95 8.500,00 5.057,55 59,50% 3.714,60 1.342,95 604.000,00 596.436,47 98,75% 20.000,00 15.731,70 78,66% 20.000,00 15.731,70 78,66% 20.000,00 15.731,70 78,66% 5.645,70 10.086,00 IMOVINE 584.000,00 580.704,77 99,44% DUGOTRAJnE 584.000,00 580.704,77 99,44% IMOVInE 421 Građevinski objekti 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 4214 Ostali građevinski objekti PrOGraM 012 sPOrT 012a002 NK POdTUrEN 4 rasHOdI Za NaBaVU NEFINaNCIjsKE 45 RASHODI ZA DODATnA ULAGAnJA nA nEFInAnCIJSKOJ IMOVInI 451 dodatna ulaganja na građevinskim objektima 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 01.03.02 MO NOVaKOVEC PrOGraM 004 PLaN rasHOda I IZdaTaKa Mj OdBOra 004a001 TrOŠKOVI FUNKCIONIraNja MjEs OdBOra 3 rasHOdI POsLOVaNja 584.000,00 580.704,77 99,44% 564.787,73 15.917,04 45.000,00 44.633,01 99,18% 45.000,00 44.633,01 99,18% IMOVINE 45.000,00 44.633,01 99,18% 45.000,00 44.633,01 99,18% 45.000,00 44.633,01 99,18% 44.633,01 329.000,00 320.792,96 97,51% EsNIH 37.000,00 32.125,91 86,83% NOG 37.000,00 32.125,91 86,83% 37.000,00 32.125,91 86,83% Stranica 450 - Broj 4 “SLUŽBEnI GLASn IK MEĐIMURSKE ŽUPAnIJE” 30. ožujka 2012.

Konto naziv 32 MATERIJALnI RASHODI 322 rashodi za materijal i energiju 3225 Sitni inventar i auto gume 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3291 n u kunama Izvršenje do Plan Index 31.12.2011. 37.000,00 32.125,91 86,83% 27.000,00 27.000,00 100,00% 27.000,00 10.000,00 5.125,91 51,26% aknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava 2.875,00 i slično 3292 Premije osiguranja PrOGraM 005 OdržaVaNjE KOMUNaLNE INFrasTrUKTUrE 005a002 OsTaLE KOMUNaLNE UsLUGE 3 rasHOdI POsLOVaNja 32 MATERIJALnI RASHODI 323 rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 005a008 OdržaVaNjE KaNaLa OBOrINsKIH VO 3 rasHOdI POsLOVaNja 32 MATERIJALnI RASHODI 323 rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 005a010 jaVNa rasVjETa 3 rasHOdI POsLOVaNja 32 MATERIJALnI RASHODI 322 rashodi za materijal i energiju 3223 Energija 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 005a011 OdržaVaNjE jaVNIH POVrŠINa 3 rasHOdI POsLOVaNja 32 MATERIJALnI RASHODI 323 rashodi za usluge 3234 Komunalne usluge 005a012 OdržaVaNjE sKELa 3 rasHOdI POsLOVaNja 32 MATERIJALnI RASHODI 323 rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3237 Intelektualne i osobne usluge 005a013 OdržaVaNjE drUŠTVENIH dOMOVa 3 rasHOdI POsLOVaNja 32 MATERIJALnI RASHODI 322 rashodi za materijal i energiju 3223 Energija 323 rashodi za usluge 3234 Komunalne usluge 4 rasHOdI Za NaBaVU NEFINaNCIjsKE 45 RASHODI ZA DODATnA ULAGAnJA nA nEFInAnCIJSKOJ IMOVInI 452 dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi 4521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi 2.250,91 292.000,00 288.667,05 98,86% 10.000,00 8.309,88 83,10% 10.000,00 8.309,88 83,10% 10.000,00 8.309,88 83,10% 10.000,00 8.309,88 83,10% 8.309,88 da 30.000,00 28.823,82 96,08% 30.000,00 28.823,82 96,08% 30.000,00 28.823,82 96,08% 30.000,00 28.823,82 96,08% 28.823,82 24.000,00 26.680,55 111,17% 24.000,00 26.680,55 111,17% 24.000,00 26.680,55 111,17% 24.000,00 26.680,55 111,17% 22.597,93 4.082,62 3.000,00 2.020,60 67,35% 3.000,00 2.020,60 67,35% 3.000,00 2.020,60 67,35% 3.000,00 2.020,60 67,35% 2.020,60 16.000,00 16.662,36 104,14% 16.000,00 16.662,36 104,14% 16.000,00 16.662,36 104,14% 16.000,00 16.662,36 104,14% 11.862,36 4.800,00 169.000,00 170.486,46 100,88% 10.000,00 12.875,12 128,75% 10.000,00 12.875,12 128,75% 8.000,00 11.140,71 139,26% 11.140,71 2.000,00 1.734,41 86,72% 1.734,41 IMOVINE 159.000,00 157.611,34 99,13% 159.000,00 157.611,34 99,13% 159.000,00 157.611,34 99,13% 157.611,34 30. ožujka 2012. “SLUŽBEnI GLASn IK MEĐIMURSKE ŽUPAnIJE” Broj 4 - Stranica 451 Konto naziv 005a015 OsTaLI GraĐEVINsKI OBjEKTI 4 rasHOdI Za NaBaVU NEFINaNCIjsKE 45 RASHODI ZA DODATnA ULAGAnJA nA nEFInAnCIJSKOJ IMOVInI 452 dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi 4521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi 005P001 UsLUGE TEK. I INV. OdržaVaNja 3 rasHOdI POsLOVaNja 32 MATERIJALnI RASHODI 323 rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 01.03.03 MO sIVICa PrOGraM 004 PLaN rasHOda I IZdaTaKa Mj OdBOra 004a001 TrOŠKOVI FUNKCIONIraNja MjEs OdBOra 3 rasHOdI POsLOVaNja 32 MATERIJALnI RASHODI 322 rashodi za materijal i energiju 3225 Sitni inventar i auto gume 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3291 n u kunama Izvršenje do Plan Index 31.12.2011.

30.000,00 29.447,28 98,16% IMOVINE 30.000,00 29.447,28 98,16% 30.000,00 29.447,28 98,16% 30.000,00 29.447,28 98,16% 29.447,28 10.000,00 6.236,10 62,36% 10.000,00 6.236,10 62,36% 10.000,00 6.236,10 62,36% 10.000,00 6.236,10 62,36% 6.236,10 212.600,00 199.161,64 93,68% EsNIH 15.000,00 9.683,59 64,56% NOG 15.000,00 9.683,59 64,56% 15.000,00 9.683,59 64,56% 15.000,00 9.683,59 64,56% 5.000,00 2.974,37 59,49% 2.974,37 10.000,00 6.709,22 67,09% aknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava 2.300,00 i slično 3292 Premije osiguranja 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja PrOGraM 005 OdržaVaNjE KOMUNaLNE INFrasTrUKTUrE 005a002 OsTaLE KOMUNaLNE UsLUGE 3 rasHOdI POsLOVaNja 32 MATERIJALnI RASHODI 323 rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 005a008 OdržaVaNjE KaNaLa OBOrINsKIH VO 3 rasHOdI POsLOVaNja 32 MATERIJALnI RASHODI 323 rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 005a009 OdržaVaNjE GrOBLja 3 rasHOdI POsLOVaNja 32 MATERIJALnI RASHODI 322 rashodi za materijal i energiju 3223 Energija 323 rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3234 Komunalne usluge 4 rasHOdI Za NaBaVU NEFINaNCIjsKE 42 RASHODI ZA nABAVU PROIZVEDEnE 2.443,50 1.965,72 197.600,00 189.478,05 95,89% 5.000,00 4.981,50 99,63% 5.000,00 4.981,50 99,63% 5.000,00 4.981,50 99,63% 5.000,00 4.981,50 99,63% 4.981,50 da 30.000,00 28.767,24 95,89% 30.000,00 28.767,24 95,89% 30.000,00 28.767,24 95,89% 30.000,00 28.767,24 95,89% 28.767,24 119.600,00 116.825,16 97,68% 57.000,00 53.408,72 93,70% 57.000,00 53.408,72 93,70% 2.000,00 1.247,61 62,38% 1.247,61 55.000,00 52.161,11 94,84% 39.438,72 12.722,39 IMOVINE 62.600,00 63.416,44 101,30% DUGOTRAJnE 62.600,00 63.416,44 101,30% IMOVInE 421 Građevinski objekti 60.000,00 60.833,44 101,39% Stranica 452 - Broj 4 “SLUŽBEnI GLASn IK MEĐIMURSKE ŽUPAnIJE” 30. ožujka 2012.

Konto naziv 4212 Poslovni objekti 422 POsTrOjENja I OPrEMa 4225 Instrumenti, uređaji i strojevi 005a010 jaVNa rasVjETa 3 rasHOdI POsLOVaNja 32 MATERIJALnI RASHODI 322 rashodi za materijal i energiju 3223 Energija 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 005a011 OdržaVaNjE jaVNIH POVrŠINa 3 rasHOdI POsLOVaNja 32 MATERIJALnI RASHODI 323 rashodi za usluge 3234 Komunalne usluge 005a013 OdržaVaNjE drUŠTVENIH dOMOVa 3 rasHOdI POsLOVaNja 32 MATERIJALnI RASHODI 322 rashodi za materijal i energiju 3223 Energija 323 rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3234 Komunalne usluge 005P001 UsLUGE TEK. I INV. OdržaVaNja 3 rasHOdI POsLOVaNja 32 MATERIJALnI RASHODI 323 rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 01.03.04 MO MIKLaVEC PrOGraM 004 PLaN rasHOda I IZdaTaKa Mj OdBOra 004a001 TrOŠKOVI FUNKCIONIraNja MjEs OdBOra 3 rasHOdI POsLOVaNja 32 MATERIJALnI RASHODI 322 rashodi za materijal i energiju 3225 Sitni inventar i auto gume 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3291 n u kunama Izvršenje do Plan Index 31.12.2011. 60.833,44 2.600,00 2.583,00 99,35% 2.583,00 17.000,00 16.237,39 95,51% 17.000,00 16.237,39 95,51% 17.000,00 16.237,39 95,51% 17.000,00 16.237,39 95,51% 12.849,72 3.387,67 4.000,00 3.732,40 93,31% 4.000,00 3.732,40 93,31% 4.000,00 3.732,40 93,31% 4.000,00 3.732,40 93,31% 3.732,40 12.000,00 9.299,15 77,49% 12.000,00 9.299,15 77,49% 12.000,00 9.299,15 77,49% 4.000,00 2.740,03 68,50% 2.740,03 8.000,00 6.559,12 81,99% 5.968,48 590,64 10.000,00 9.635,21 96,35% 10.000,00 9.635,21 96,35% 10.000,00 9.635,21 96,35% 10.000,00 9.635,21 96,35% 9.635,21 272.600,00 254.382,51 93,32% EsNIH 12.000,00 5.166,27 43,05% NOG 12.000,00 5.166,27 43,05% 12.000,00 5.166,27 43,05% 12.000,00 5.166,27 43,05% 5.000,00 658,33 13,17% 658,33 7.000,00 4.507,94 64,40% aknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava 2.300,00 i slično 3292 Premije osiguranja PrOGraM 005 OdržaVaNjE KOMUNaLNE INFrasTrUKTUrE 005a002 OsTaLE KOMUNaLNE UsLUGE 3 rasHOdI POsLOVaNja 32 MATERIJALnI RASHODI 323 rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 2.207,94 53.600,00 42.330,46 78,97% 6.000,00 4.472,28 74,54% 6.000,00 4.472,28 74,54% 6.000,00 4.472,28 74,54% 6.000,00 4.472,28 74,54% 4.472,28 30. ožujka 2012. “SLUŽBEnI GLASn IK MEĐIMURSKE ŽUPAnIJE” Broj 4 - Stranica 453 Konto naziv 005a009 OdržaVaNjE GrOBLja 3 rasHOdI POsLOVaNja 32 MATERIJALnI RASHODI 322 rashodi za materijal i energiju 3223 Energija 323 rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3234 Komunalne usluge 4 rasHOdI Za NaBaVU NEFINaNCIjsKE 42 RASHODI ZA nABAVU PROIZVEDEnE u kunama Izvršenje do Plan Index 31.12.2011.

20.600,00 17.384,47 84,39% 18.000,00 14.801,47 82,23% 18.000,00 14.801,47 82,23% 2.000,00 845,34 42,27% 845,34 16.000,00 13.956,13 87,23% 4.289,29 9.666,84 IMOVINE 2.600,00 2.583,00 99,35% DUGOTRAJnE 2.600,00 2.583,00 99,35% IMOVInE 422 Postrojenja i oprema 4225 Instrumenti, uređaji i strojevi 005a010 jaVNa rasVjETa 3 rasHOdI POsLOVaNja 32 MATERIJALnI RASHODI 322 rashodi za materijal i energiju 3223 Energija 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 005a011 OdržaVaNjE jaVNIH POVrŠINa 3 rasHOdI POsLOVaNja 32 MATERIJALnI RASHODI 323 rashodi za usluge 3234 Komunalne usluge 005a012 OdržaVaNjE sKELa 3 rasHOdI POsLOVaNja 32 MATERIJALnI RASHODI 323 rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3237 Intelektualne i osobne usluge 005a013 OdržaVaNjE drUŠTVENIH dOMOVa 3 rasHOdI POsLOVaNja 32 MATERIJALnI RASHODI 322 rashodi za materijal i energiju 3223 Energija 323 rashodi za usluge 3234 Komunalne usluge PrOGraM 012 sPOrT 012a005 NK BUdUĆNOsT 3 rasHOdI POsLOVaNja 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu PrOGraM 016 IZGradNja KOMUNaLNE INFrsTrUKTUrE 016P005 IZGradNja PjEŠaČKIH sTaZa 4 rasHOdI Za NaBaVU NEFINaNCIjsKE 42 RASHODI ZA nABAVU PROIZVEDEnE 2.600,00 2.583,00 99,35% 2.583,00 11.000,00 6.831,83 62,11% 11.000,00 6.831,83 62,11% 11.000,00 6.831,83 62,11% 11.000,00 6.831,83 62,11% 5.186,87 1.644,96 3.000,00 1.968,00 65,60% 3.000,00 1.968,00 65,60% 3.000,00 1.968,00 65,60% 3.000,00 1.968,00 65,60% 1.968,00 7.000,00 6.950,04 99,29% 7.000,00 6.950,04 99,29% 7.000,00 6.950,04 99,29% 7.000,00 6.950,04 99,29% 2.150,04 4.800,00 6.000,00 4.723,84 78,73% 6.000,00 4.723,84 78,73% 6.000,00 4.723,84 78,73% 4.000,00 3.738,38 93,46% 3.738,38 2.000,00 985,46 49,27% 985,46 20.000,00 20.000,00 100,00% 20.000,00 20.000,00 100,00% 20.000,00 20.000,00 100,00% 20.000,00 20.000,00 100,00% 20.000,00 20.000,00 100,00% 20.000,00 187.000,00 186.885,78 99,94% 187.000,00 186.885,78 99,94% IMOVINE 187.000,00 186.885,78 99,94% DUGOTRAJnE 187.000,00 186.885,78 99,94% IMOVInE Stranica 454 - Broj 4 “SLUŽBEnI GLASn IK MEĐIMURSKE ŽUPAnIJE” 30. ožujka 2012.

Konto naziv 421 Građevinski objekti 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 01.03.05 MO CELINE PrOGraM 004 PLaN rasHOda I IZdaTaKa Mj OdBOra 004a001 TrOŠKOVI FUNKCIONIraNja MjEs OdBOra 3 rasHOdI POsLOVaNja 32 MATERIJALnI RASHODI 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3291 n u kunama Izvršenje do Plan Index 31.12.2011. 187.000,00 186.885,78 99,94% 186.885,78 128.000,00 94.757,20 74,03% EsNIH 6.000,00 2.405,67 40,09% NOG 6.000,00 2.405,67 40,09% 6.000,00 2.405,67 40,09% 6.000,00 2.405,67 40,09% 6.000,00 2.405,67 40,09% aknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava 1.333,33 i slično 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja PrOGraM 005 OdržaVaNjE KOMUNaLNE INFrasTrUKTUrE 005a010 jaVNa rasVjETa 3 rasHOdI POsLOVaNja 32 MATERIJALnI RASHODI 322 rashodi za materijal i energiju 3223 Energija 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje PrOGraM 012 sPOrT 012a006 sPOrTsKa UdrUGa CELINE 3 rasHOdI POsLOVaNja 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu PrOGraM 016 IZGradNja KOMUNaLNE INFrsTrUKTUrE 016P003 IZGradNja KULTUrNO-sPOrTs 1.072,34 11.000,00 6.994,30 63,58% 11.000,00 6.994,30 63,58% 11.000,00 6.994,30 63,58% 11.000,00 6.994,30 63,58% 11.000,00 6.994,30 63,58% 5.734,52 1.259,78 10.000,00 8.000,00 80,00% 10.000,00 8.000,00 80,00% 10.000,00 8.000,00 80,00% 10.000,00 8.000,00 80,00% 10.000,00 8.000,00 80,00% 8.000,00 101.000,00 77.357,23 76,59% KOG CENTra 101.000,00 77.357,23 76,59% CELINE 3 rasHOdI POsLOVaNja 32 MaTErIjaLNI rasHOdI 322 rashodi za materijal i energiju 3223 Energija 323 rashodi za usluge 3234 Komunalne usluge 4 rasHOdI Za NaBaVU NEFINaNCIjsKE 42 RASHODI ZA nABAVU PROIZVEDEnE 4.000,00 1.427,78 35,69% 4.000,00 1.427,78 35,69% 2.000,00 951,94 47,60% 951,94 2.000,00 475,84 23,79% 475,84 IMOVINE 97.000,00 75.929,45 78,28% DUGOTRAJnE 97.000,00 75.929,45 78,28% IMOVInE 421 Građevinski objekti 4212 Poslovni objekti 4214 Ostali građevinski objekti 01.03.06 MO FErKETINEC PrOGraM 004 PLaN rasHOda I IZdaTaKa Mj OdBOra 004a001 TrOŠKOVI FUNKCIONIraNja MjEs OdBOra 97.000,00 75.929,45 78,28% 63.700,37 12.229,08 51.000,00 39.786,89 78,01% EsNIH 6.000,00 2.544,60 42,41% NOG 6.000,00 2.544,60 42,41% 30. ožujka 2012. “SLUŽBEnI GLASn IK MEĐIMURSKE ŽUPAnIJE” Broj 4 - Stranica 455 Konto naziv 3 rasHOdI POsLOVaNja 32 MATERIJALnI RASHODI 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3291 n u kunama Izvršenje do Plan Index 31.12.2011.

6.000,00 2.544,60 42,41% 6.000,00 2.544,60 42,41% 6.000,00 2.544,60 42,41% aknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava 1.333,33 i slično 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja PrOGraM 005 OdržaVaNjE KOMUNaLNE INFrasTrUKTUrE 005a002 OsTaLE KOMUNaLNE UsLUGE 3 rasHOdI POsLOVaNja 32 MATERIJALnI RASHODI 323 rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 005a010 jaVNa rasVjETa 3 rasHOdI POsLOVaNja 32 MATERIJALnI RASHODI 322 rashodi za materijal i energiju 3223 Energija 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 005a011 OdržaVaNjE jaVNIH POVrŠINa 3 rasHOdI POsLOVaNja 32 MATERIJALnI RASHODI 323 rashodi za usluge 3234 Komunalne usluge 005a013 OdržaVaNjE drUŠTVENIH dOMOVa 3 rasHOdI POsLOVaNja 32 MATERIJALnI RASHODI 323 rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 4 rasHOdI Za NaBaVU NEFINaNCIjsKE 45 RASHODI ZA DODATnA ULAGAnJA nA nEFInAnCIJSKOJ IMOVInI 451 dodatna ulaganja na građevinskim objektima 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 005P001 UsLUGE TEK. I INV. OdržaVaNja 3 rasHOdI POsLOVaNja 32 MATERIJALnI RASHODI 323 rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Ukupno rashodi i izdaci

Članak 1.

Članak 1. Ovim Obračunom utvrđuje se konačno izvršenje plana Proračuna za 2011. godinu po svim pozicijama.
Članak 2. Višak prihoda u iznosu od 71.126,74 kune uključuje se u prihode Proračuna za 2012. godinu, a utrošit će se za podmirenje tekućih obveza. 1.211,27 45.000,00 37.242,29 82,76% 1.000,00 492,00 49,20% 1.000,00 492,00 49,20% 1.000,00 492,00 49,20% 1.000,00 492,00 49,20% 492,00 9.000,00 6.086,88 67,63% 9.000,00 6.086,88 67,63% 9.000,00 6.086,88 67,63% 9.000,00 6.086,88 67,63% 4.597,47 1.489,41 3.000,00 1.184,00 39,47% 3.000,00 1.184,00 39,47% 3.000,00 1.184,00 39,47% 3.000,00 1.184,00 39,47% 1.184,00 30.000,00 27.572,91 91,91% 3.000,00 996,30 33,21% 3.000,00 996,30 33,21% 3.000,00 996,30 33,21% 996,30 IMOVINE 27.000,00 26.576,61 98,43% 27.000,00 26.576,61 98,43% 27.000,00 26.576,61 98,43% 26.576,61 2.000,00 1.906,50 95,33% 2.000,00 1.906,50 95,33% 2.000,00 1.906,50 95,33% 2.000,00 1.906,50 95,33% 1.906,50 4.882.023,76 4.585.458,83 93,93%

Članak 3.

Članak 3. Pregled imovine, obveza i potraživanja iskazuje se u posebnom izvješću za 2011. godinu i čini sastavni dio ove Odluke.
Članak 4. Obračun Proračuna za 2011. godinu objavljuje se u “Službenom glasniku Međimurske županije”. Stranica 456 - Broj 4 “SLUŽBEnI GLASn IK MEĐIMURSKE ŽUPAnIJE” 30. ožujka 2012. OPĆInSKO VIJEĆE OPĆInE PODTUREn KLASA: 400-08/2012-01/1 URBROJ: 2109/13-12-01-01 Podturen, 22. ožujka 2012. PREDSJEDnIK Općinskog vijeća Vjenceslav Hranilović, bacc. ing. građ., v. r.