Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Kotoriba za 2010. godinu

3. Na temelju članka 110. stavka 1. Zakona o proračunu (“Narodne novine”, broj 87/08) i članka 18. Statuta Općine Kotoriba (“Službeni glasnik Međimurske županije”, broj i. OPĆ 16/05), Općinsko vijeće Općine Kotoriba na 17. sjednici održanoj dana 31. ožujka 2011. godine, donijelo je GODiŠNJi izVJEŠTAJ o izvršenju Proračuna Općine Kotoriba za 2010. godinu i DiO A. RAČUN PRIHODA I RASHODA Ekonomska klasifikacija 6 Prihodi poslovanja 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 3 Rashodi poslovanja 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine Razlika - višak/manjak ((6 + 7) - (3 + 4)) B. u kunama Plan 2010. Izvršenje 5.168.600,00 4.707.783,84 470.000,00 451.772,58 3.938.377,00 3.695.125,33 664.500,00 643.969,84 1.035.723,00 820.461,25 RAČUN FINANCIRANJA Ekonomska klasifikacija 8 Primici od financijske imovine i zaduživanja 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova Neto financiranje (8 - 5) Ukupno prihodi i primici Manjak prihoda iz prethodnih godina Sveukupno prihodi i primici Ukupno rashodi i izdaci Višak/Manjak + Neto financiranje Manjak prihoda je 248.313,95 kuna. u kunama Plan 2010. Izvršenje 40.000,00 0,00 648.000,00 641.051,67 -608.000,00 -641.051,67 5.678.600,00 5.159.556,42 -427.723,00 -427.723,53 5.250.877,00 4.731.832,89 5.250.877,00 4.980.146,84 0,00 -248.313,95

Članak 1.

Članak 1.
Članak 2. Prihodi i rashodi, te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja za 2010. godinu kako slijedi: A. RAČUN PRi Ekonomska klasifikacija 6 PRiHODi POSLOVANJA 61 PRIHODI OD POREZA 611 Porez i prirez na dohodak HODA i RASHODA u kunama Plan 2010. Izvršenje % 5.168.600,00 4.707.783,84 91,08 2.230.000,00 2.041.829,74 91,56 2.000.000,00 1.826.368,09 91,32 20. travnja 2011. Broj 8 - Stranica 657 “ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ” Ekonomska klasifikacija 6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada 61111 u kunama Plan 2010. Izvršenje % 2.000.000,00 1.826.368,09 91,32 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada i drugih samostalnih djelatnosti 613 Porezi na imovinu 6134 Povremeni porezi na imovinu 61341 Porez na promet nekretnina 63 POMOĆI IZ INOZEMSTVA (DAROVNICE) I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆE DRŽAVE 633 Pomoći iz proračuna 6331 Tekuće pomoći iz proračuna 63311 Tekuće donacije iz državnog proračuna 633112 Namjenska pomoć iz drž.prorač. - Dom za starije i nemoćne 633114 2.000.000,00 1.826.368,09 91,32 230.000,00 215.461,65 93,68 230.000,00 215.461,65 93,68 230.000,00 215.461,65 93,68 1.454.100,00 1.209.204,09 83,16 1.454.100,00 1.209.204,09 83,16 789.100,00 788.000,00 99,86 679.600,00 678.500,00 99,84 671.000,00 670.500,00 99,93 Tekuća donacija za sufinanciranje programa predškole 3.600,00 3.000,00 83,33 633117 Tekuća donacija Ministarstva polj, šumarstva i ruralnog razvoja 63312 Tekuće pomoći iz županijskog proračuna 63312 Tekuće pomoći iz županijskog proračuna 6332 Kapitalne pomoći iz proračuna 63321 Kapitalne pomoći iz državnog proračuna 633211 Kap.pomoć Min.kulture za uređenje Doma kulture 633215 Kapitalna pomoć Minist. reg.razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva 63322 Kapitalne pomoći iz županijskog proračuna 633223 Pomoć Županije za uređenje Doma kulture 633225 5.000,00 5.000,00 100,00 109.500,00 109.500,00 100,00 109.500,00 109.500,00 100,00 665.000,00 421.204,09 63,34 350.000,00 306.872,09 87,68 200.000,00 200.000,00 100,00 150.000,00 106.872,09 71,25 315.000,00 114.332,00 36,30 200.000,00 0,00 0,00 Pomoć ŽUC-a za proširenje ceste Ul. Kralja Tomislava (pješač.-bic.staza)

Članak 2.

64 PRIHODI OD IMOVINE 641 Prihodi od financijske imovine 6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju 64131 Kamate na oročena sredstva 642 Prihodi od nefinancijske imovine 6421 Naknade za koncesije 64219 Naknade za ostale koncesije 6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine 64221 Prihodi od zakupa nekretnina 642211 Prihodi od nefinan.imovine (zakup posl.prostora) 642212 Prihodi od nefin.imovine (zakup stanova-stanarina) 64222 Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta 64229 Ostali prihodi od nefinan. imovine (zakup tržnice) 6423 Ostali prihodi od nefinancijske imovine 64236 Prihodi od spomeničke rente 65 PRIHODI OD ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI I PO POSEBNIM PROPISIMA 651 Administrativne (upravne) pristojbe 6511 Državne upravne i sudske pristojbe 65111 Državne upravne pristojbe 115.000,00 114.332,00 99,42 417.000,00 404.120,06 96,91 5.000,00 1.100,96 22,02 5.000,00 1.100,96 22,02 5.000,00 1.100,96 22,02 412.000,00 403.019,10 97,82 16.000,00 20.606,80 128,79 16.000,00 20.606,80 128,79 394.000,00 382.048,31 96,97 204.000,00 199.078,09 97,59 200.000,00 196.272,97 98,14 4.000,00 2.805,12 70,13 165.000,00 160.590,22 97,33 25.000,00 22.380,00 89,52 2.000,00 363,99 18,20 2.000,00 363,99 18,20 1.058.500,00 1.045.889,15 98,81 20.000,00 14.628,24 73,14 20.000,00 14.628,24 73,14 20.000,00 14.628,24 73,14 Stranica 658 - Broj 8 “ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ” 20. travnja 2011. Ekonomska klasifikacija 652 Prihodi po posebnim propisima 6521 Prihodi državne uprave 652190 Prihodi HZZ za program zapošljavanja 6522 Prihodi vodoprivrede 65221 Vodni doprinos 65223 Naknada za zaštitu voda 652230 Naknada za priključenje na vod.mrežu Kotoriba 652231 u kunama Plan 2010. Izvršenje % 1.038.500,00 1.031.260,91 99,30 175.000,00 172.103,38 98,34 175.000,00 172.103,38 98,34 368.000,00 364.295,74 98,99 4.000,00 2.607,78 65,19 344.000,00 343.118,31 99,74 1.000,00 366,60 36,66 Naknada iz cijene vode za programe “Međimurskih voda” 343.000,00 342.751,71 99,93 652290 Prihodi Hrvatskih voda za manipulativne troškove 6523 20.000,00 18.569,65 92,85 Komunalni doprinosi i druge naknade utvrđene posebnim zakonom 65232 Komunalne naknade 6524 Doprinosi za šume 65241 Doprinosi za šume 6526 Ostali nespomenuti prihodi 65269 Ostali nespomenuti prihodi 652691 Ostali nespomenuti prihodi (pl.kan. u cijeni vode)

Članak 2.

652692 Ostali nespomenuti prihodi (nak.za grobna mjesta) 652693 160.000,00 146.195,35 91,37 160.000,00 146.195,35 91,37 4.000,00 3.698,56 92,46 4.000,00 3.698,56 92,46 331.500,00 344.967,88 104,06 331.500,00 344.967,88 104,06 100.000,00 98.157,18 98,16 75.000,00 74.720,00 99,63 Ostali nespomen.prihodi (nak.za kupljena grob.mjesta) 5.000,00 5.600,00 112,00 652694 Ostali nespomenuti prihodi (naknada za ukop) 652695 Ostali nespomenuti prihodi (prik.kanalizacija) 652696 20.000,00 19.600,00 98,00 100.000,00 87.950,00 87,95 Prihodi od MURS EKOM-a za održavanje deponije smeća 6.500,00 6.132,68 94,35 652697 Ostali razni nespomenuti prihodi 66 OSTALI PRIHODI 662 Kazne 6627 Ostale kazne 66272 Novčane kazne što ih izriču državna tijela uprave i troškovi postupka 663 25.000,00 52.808,02 211,23 9.000,00 6.740,80 74,90 1.000,00 100,00 10,00 1.000,00 100,00 10,00 1.000,00 100,00 10,00 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države 8.000,00 6.640,80 83,01 6631 Tekuće donacije 66311 Tekuće donacije za “Kot.vjesnik” 7 PRiHODi OD PRODAJE NEFiNANCiJSKE i 71 PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 711 8.000,00 6.640,80 83,01 8.000,00 6.640,80 83,01 MOViNE 470.000,00 451.772,58 96,12 280.000,00 275.544,39 98,41 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava 7111 Zemljište 71111 Poljoprivredno zemljište 71111 Poljoprivredno zemljište 72 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata 7211 Stambeni objekti 72110 Prihodi od prodaje građ.objekta (društ.stanova)

Članak 2.

721120 Prodaja stambenih objekata (barake) 72119 Prihodi od prodaje građ.objekta -stanovi 721191 Prihodi od prodaje građ.objekata-kuća UKUPNO PRiHODi 280.000,00 275.544,39 98,41 280.000,00 275.544,39 98,41 280.000,00 275.544,39 98,41 280.000,00 275.544,39 98,41 190.000,00 176.228,19 92,75 190.000,00 176.228,19 92,75 190.000,00 176.228,19 92,75 50.000,00 50.091,95 100,18 90.000,00 77.636,24 86,26 50.000,00 48.500,00 97,00 50.000,00 48.500,00 97,00 5.638.600,00 5.159.556,42 91,50 20. travnja 2011. Broj 8 - Stranica 659 “ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ” Ekonomska klasifikacija 3 RASHODi POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće 3111 Plaće za redovan rad 3111 Plaće za redovan rad 31114 Plaće za redovan rad Dječji vrtić 31115 Plaće i naknade Knjižnica i čitaonica 3112 Plaće u naravi 31126 Dnevni obroci za javne radove 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 Ostali rashodi za zaposlene 3121 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 3133 Doprinosi za zapošljavanje 3133 Doprinosi za zapošljavanje 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 Službena putovanja 3211 Službena putovanja 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 32211 Uredski materijal 32212 u kunama Plan 2010. Izvršenje % 3.938.377,00 3.695.125,33 93,82 1.016.000,00 1.005.206,40 98,94 897.000,00 888.445,73 99,05 887.000,00 878.890,73 99,09 480.000,00 476.940,73 99,36 362.000,00 361.950,00 99,99 45.000,00 40.000,00 88,89 10.000,00 9.555,00 95,55 10.000,00 9.555,00 95,55 35.000,00 34.690,00 99,11 35.000,00 34.690,00 99,11 35.000,00 34.690,00 99,11 84.000,00 82.070,67 97,70 75.000,00 73.942,95 98,59 75.000,00 73.942,95 98,59 9.000,00 8.127,72 90,31 9.000,00 8.127,72 90,31 1.358.277,00 1.239.034,42 91,22 9.000,00 5.645,60 62,73 7.000,00 4.895,60 69,94 7.000,00 4.895,60 69,94 2.000,00 750,00 37,50 2.000,00 750,00 37,50 230.277,00 211.678,96 91,92 24.777,00 19.159,05 77,33 17.777,00 15.061,05 84,72 Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo) 5.000,00 4.098,00 81,96 32215 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 3223 Energija 32230 Elek.energija za javnu rasvjetu 32231 Električna energija 32233 Plin 32234 Motorni benzin i dizel gorivo 32235 Energija za redovan rad Knjiž. i čitaonice Kotoriba 3224 2.000,00 0,00 0,00 177.000,00 172.968,79 97,72 90.000,00 97.507,13 108,34 19.000,00 9.620,62 50,63 33.000,00 32.129,74 97,36 25.000,00 23.711,30 94,85 10.000,00 10.000,00 100,00 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 20.000,00 12.637,39 63,19 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 20.000,00 12.637,39 63,19 3225 Sitni inventar 3225 Sitni inventar 323 Rashodi za usluge 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 32321 8.500,00 6.913,73 81,34 8.500,00 6.913,73 81,34 559.500,00 494.536,07 88,39 37.000,00 31.381,72 84,82 37.000,00 31.381,72 84,82 206.500,00 184.954,67 89,57 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata 323214 Uređenje Društvenog doma (dvorane)

Članak 2.

5.500,00 2.589,15 47,08 3.000,00 393,60 13,12 Stranica 660 - Broj 8 “ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ” 20. travnja 2011. Ekonomska klasifikacija 323217 Tekuće održavanje zgrade knjižnice 32322 u kunama Plan 2010. Izvršenje % 2.500,00 2.195,55 87,82 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme 323223 Tekuće održavanje uredske opreme 323224 Tekuće održavanje opreme i strojeva 3232240 Tekuće održavanje javne rasvjete 32329 Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja 323290 Tekuće održavanje cesta (čišćenje snijega) 323291 Tekuće održavanje javnih površina 3232911 Tekuće održavanje groblja 323292 Tekuće održavanje nerazvrstanih cesta (ulica) 3232924 Sanacija deponije smeća 3233 Usluge promidžbe i informiranja 32330 Natječaji i oglasi 32339 Ostale usluge promidžbe i informiranja 3234 Komunalne usluge 32341 Opskrba vodom 32342 Iznošenje i odvoz smeća 32349 Ostale komunalne usluge 323490 Sufinanciranje troškova kom. redara 3235 Zakupnine i najamnine 32359 Ostale najamnine i zakupnine 323591 Najam šatora za “Dane Kotoribe” 3237 Intelektualne i osobne usluge 32372 Ugovori o djelu 323722 Ugovor o djelu (inf.list, Dom kulture, internet) 323723 Ug. o djelu (uređ.groblja i jav.površina) 323725 Ugovor o djelu za provedbu javne licitacije 323726 Naknada za službena putovanja 323728 Ugovori o djelu (nadziranje deponije smeća) 323729 82.000,00 69.916,10 85,26 5.000,00 2.607,10 52,14 57.000,00 51.754,56 90,80 20.000,00 15.554,44 77,77 119.000,00 112.449,42 94,50 20.000,00 19.495,50 97,48 45.000,00 43.277,52 96,17 7.000,00 5.113,50 73,05 20.000,00 18.671,40 93,36 27.000,00 25.891,50 95,89 40.000,00 35.037,50 87,59 23.000,00 22.452,20 97,62 17.000,00 12.585,30 74,03 44.000,00 40.630,47 92,34 5.000,00 3.391,12 67,82 9.000,00 7.488,15 83,20 30.000,00 29.751,20 99,17 30.000,00 29.751,20 99,17 2.000,00 1.906,50 95,33 2.000,00 1.906,50 95,33 2.000,00 1.906,50 95,33 182.000,00 160.323,82 88,09 97.000,00 85.260,78 87,90 45.000,00 41.687,75 92,64 5.000,00 3.864,46 77,29 5.000,00 0,00 0,00 27.000,00 25.375,20 93,98 8.000,00 7.666,70 95,83 Ug. o djelu za izradu procjenu plana zašt. i spašavanja 7.000,00 6.666,67 95,24 32373 Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja 32375 Geodetsko-katastarske usluge 323750 Geodetsko katastarske usluge 32377 20.000,00 14.852,75 74,26 43.000,00 42.348,61 98,49 43.000,00 42.348,61 98,49 Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo)

Članak 2.

323771 Izrada uzvješća o stanju u prostoru 323773 Izrada elaborata 32379 Ostale intelektualne usluge 323795 Izrada DPU za Ulicu 3. travnja 3238 Računalne usluge 3238 Računalne usluge 3239 Ostale usluge 32391 12.000,00 10.954,00 91,28 5.000,00 4.920,00 98,40 7.000,00 6.034,00 86,20 10.000,00 6.907,68 69,08 10.000,00 6.907,68 69,08 20.000,00 15.842,84 79,21 20.000,00 15.842,84 79,21 28.000,00 24.458,55 87,35 Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja 28.000,00 24.458,55 87,35 323912 Tiskarske usluge 28.000,00 24.458,55 87,35 20. travnja 2011. Broj 8 - Stranica 661 “ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ” Ekonomska klasifikacija 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 32910 Naknada predstavniku romske nac.manjine 32912 u kunama Plan 2010. Izvršenje % 559.500,00 527.173,79 94,22 307.500,00 298.966,88 97,23 280.000,00 271.816,80 97,08 1.500,00 1.150,08 76,67 Nak.član.povjerenstva za postupak odobr.grba i zastave 26.000,00 26.000,00 100,00 329120 Naknada članovima Izbornog povjerenstva 3292 Premije osiguranja 3292 Premije osiguranja 3293 Reprezentacija 32930 Reprezentacija 32931 Reprezentacija za “Dan Kotoribe” 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 32991 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 32992 26.000,00 26.000,00 100,00 17.000,00 15.307,39 90,04 17.000,00 15.307,39 90,04 45.000,00 37.827,89 84,06 40.000,00 33.610,89 84,03 5.000,00 4.217,00 84,34 190.000,00 175.071,63 92,14 35.000,00 34.022,25 97,21 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (vlastiti pogon) 35.000,00 24.752,97 70,72 32993 Sredstva zajedničke pričuve za stanove i poslovne prostore 90.000,00 89.157,96 99,06 32994 Manipulativni trošk.za prikupljanje sred.(“Međ.vode”) 30.000,00 27.138,45 90,46 34 FINANCIJSKI RASHODI 342 Kamate za primljene zajmove 3423 Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 34231 Kamate za primljeni zajam za izgradnju škole 34231 Kamate za primljeni zajam za izgradnju škole 342310 Kamate za primljeni zajam za asfalt. nerazvr. cesta 343 Ostali financijski rashodi 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 3433 Zatezne kamate 34333 Zatezne kamate iz poslovnih odnosa i drugo 35 SUBVENCIJE 352 161.000,00 150.106,90 93,23 145.000,00 139.604,70 96,28 145.000,00 139.604,70 96,28 145.000,00 139.604,70 96,28 65.000,00 63.199,69 97,23 80.000,00 76.405,01 95,51 16.000,00 10.502,20 65,64 15.000,00 10.447,17 69,65 15.000,00 10.447,17 69,65 1.000,00 55,03 5,50 1.000,00 55,03 5,50 706.000,00 688.987,34 97,59 Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora 3522 706.000,00 688.987,34 97,59 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora 686.000,00 670.500,00 97,74 35221 Subvencije Domu za starije i nemoćne osobe 3523 Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima 35231 Subvencije poljoprivrednicima 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 686.000,00 670.500,00 97,74 20.000,00 18.487,34 92,44 20.000,00 18.487,34 92,44 NA 254.500,00 242.298,28 95,21 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 254.500,00 242.298,28 95,21 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 37212 Pomoć obiteljima i kućanstvima 37215 Stipendije i školarine 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 37221 Sufinanciranje cijene prijevoza učenicima 167.500,00 158.457,95 94,60 122.500,00 115.157,95 94,01 45.000,00 43.300,00 96,22 87.000,00 83.840,33 96,37 87.000,00 83.840,33 96,37 Stranica 662 - Broj 8 “ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ” 20. travnja 2011.

Članak 2.

Ekonomska klasifikacija 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 38113 u kunama Plan 2010. Izvršenje % 442.600,00 369.491,99 83,48 422.600,00 352.455,99 83,40 422.600,00 352.455,99 83,40 Tekuće donacije nacionalnim zajednicama i manjinama 2.000,00 1.000,00 50,00 38114 Tekuće donacije udrugama građana i političkim strankama 402.000,00 341.122,99 84,86 3811411 Tekuća donacija za rad sportskih udruga 3811412 Tekuća donacija za rad ostalih udruga i ustanova 3811414 Tekuća donacija za komunalne usluge 3811415 Tekuća donacija za kom.usl.kulturnih udruga 381142 Tekuća donacija za rad pol.stranaka 381146 Tekuća donacija DVD i ŽVZ 381147 Tekuća donacija za rad kulturno-umjet.udruga 381148 130.000,00 123.500,00 95,00 46.000,00 22.300,00 48,48 47.000,00 44.730,09 95,17 20.000,00 16.800,98 84,00 10.000,00 9.990,00 99,90 94.000,00 93.401,92 99,36 25.000,00 20.000,00 80,00 Tekuća donacija udrugama za org. kulturnih programa 30.000,00 10.400,00 34,67 38116 Tekuće donacije zakladama 38116 Tekuće donacije zakladama 381160 Tekuća donacija Hrvatskom crvenom križu 38119 Ostale tekuće donacije 381191 Tekuća donacija OŠ Kotoriba za program predškole 382 Kapitalne donacije 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 38212 Kapitalne donacije vjerskim zajednicama 385 izvanredni rashodi 3851 Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve 38511 Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve 4 RASHODi zA NABAVU NEFiNANCiJSKE i 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE 15.000,00 7.333,00 48,89 7.000,00 3.333,00 47,61 8.000,00 4.000,00 50,00 3.600,00 3.000,00 83,33 3.600,00 3.000,00 83,33 10.000,00 10.000,00 100,00 10.000,00 10.000,00 100,00 10.000,00 10.000,00 100,00 10.000,00 7.036,00 70,36 10.000,00 7.036,00 70,36 10.000,00 7.036,00 70,36 MOViNE 664.500,00 643.969,84 96,91 DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4213 Ceste, željeznice i slični građevinski objekti 42131 Izrada prjekata prometnice u pod.zoni Jug 4213100 Suf. izgradnje pješač. - biciklist. staze II faza 4214 Ostali građevinski objekti 42141 Plinovod, vodovod, kanalizacija 421415 Sufinanciranje izgradnje kanalizacije 42146 Spomenici 422 Postrojenja i oprema 4221 Uredska oprema i namještaj 4221 Uredska oprema i namještaj 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 42272 Strojevi za održavanje javnih površina 42272 Strojevi za održavanje javnih površina 42273 Oprema 422731 Oprema-nabava sjedalica za Dom kulture 424 311.500,00 300.935,44 96,61 61.500,00 59.649,54 96,99 5.000,00 4.573,14 91,46 5.000,00 4.573,14 91,46 5.000,00 4.573,14 91,46 56.500,00 55.076,40 97,48 55.000,00 54.021,06 98,22 55.000,00 54.021,06 98,22 1.500,00 1.055,34 70,36 215.000,00 207.718,90 96,61 5.000,00 2.714,15 54,28 5.000,00 2.714,15 54,28 210.000,00 205.004,75 97,62 5.000,00 2.497,55 49,95 5.000,00 2.497,55 49,95 205.000,00 202.507,20 98,78 205.000,00 202.507,20 98,78 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 30.000,00 30.000,00 100,00 4241 Knjige u knjižnicama 42411 Knjige u knjižnicama 30.000,00 30.000,00 100,00 30.000,00 30.000,00 100,00 20. travnja 2011.

Članak 2.

Broj 8 - Stranica 663 “ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ” Ekonomska klasifikacija 426 Nematerijalna proizvedena imovina 4262 Ulaganja u računalne programe 4262 Ulaganja u računalne programe 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 45111 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 451111 Unutarnje uređenje Doma kulture 454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 4541 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 45411 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 4541112 u kunama Plan 2010. Izvršenje % 5.000,00 3.567,00 71,34 5.000,00 3.567,00 71,34 5.000,00 3.567,00 71,34 353.000,00 343.034,40 97,18 250.000,00 242.034,18 96,81 250.000,00 242.034,18 96,81 250.000,00 242.034,18 96,81 250.000,00 242.034,18 96,81 103.000,00 101.000,22 98,06 103.000,00 101.000,22 98,06 103.000,00 101.000,22 98,06 Asfaltiranje preostalih nerazvrst. cesta iz programa EIB II 100.000,00 98.540,22 98,54 4541116 Asfaltiranje preostalih nerazvrst.cesta iz programa EIB II-II faza UKUPNO RASHODi B. RAČUN Fi Ekonomska klasifikacija 8 PRiMiCi OD FiNANCiJSKE iMOViNE i z 83 PRIMICI OD PRODAJE DIONICA I UDJELA U 834 3.000,00 2.460,00 82,00 4.602.877,00 4.339.095,17 94,27 NANCiRANJA u kunama Plan 2010. Izvršenje % ADUŽiVANJA 40.000,00 0,00 0,00 GLAVNICI 40.000,00 0,00 0,00 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora 8341 40.000,00 0,00 0,00 Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora 83412 40.000,00 0,00 0,00 Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora UKUPNO PRiMiCi 5 izDACi zA FiNANCiJSKU iMOViNU i 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 OTPLATE zAJMOVA 53 IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI 532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru 5321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru 53212 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru 54 IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA 542 648.000,00 641.051,67 98,93 325.000,00 322.016,52 99,08 325.000,00 322.016,52 99,08 325.000,00 322.016,52 99,08 325.000,00 322.016,52 99,08 323.000,00 319.035,15 98,77 Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru 5421 323.000,00 319.035,15 98,77 Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru 54212 323.000,00 319.035,15 98,77 Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru - dugoročni UKUPNO izDACi 323.000,00 319.035,15 98,77 648.000,00 641.051,67 98,93 Stranica 664 - Broj 8 “ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ” 20. travnja 2011.

Članak 3.

Članak 3. Rashodi i izdaci u svoti od 4.980.146,84 kuna izvršeni su po programima, aktivnostima i projektima, odnosno nositeljima i korisnicima u Posebnom dijelu Proračuna, kako slijedi: ii. POSEBN Ekonomska klasifikacija RAzDJEL 01 - OPĆiNSKO ViJEĆE i i DiO u kunama Plan 2010. Izvršenje % POGLAVARSTVO 660.277,00 614.154,55 93,01 01 - OPĆINSKO VIJEĆE I POGLAVARSTVO 660.277,00 614.154,55 93,01 PROGRAM 001 - REDOVNA DJELATNOST KORISNIKA 660.277,00 614.154,55 93,01 001A001 - POSLOVANJE OPĆiNSKOG Vi i POGLAVARSTVA 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 Službena putovanja 3211 Službena putovanja 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 32211 Uredski materijal 323 Rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 323223 Tekuće održavanje uredske opreme 3233 Usluge promidžbe i informiranja 32330 Natječaji i oglasi 32339 Ostale usluge promidžbe i informiranja 3234 Komunalne usluge 323490 Sufinanciranje troškova kom. redara 3235 Zakupnine i najamnine 323591 Najam šatora za “Dane Kotoribe” 3237 Intelektualne i osobne usluge 323725 Ugovor o djelu za provedbu javne licitacije 323726 Naknada za službena putovanja 323729 JEĆA 660.277,00 614.154,55 93,01 638.277,00 596.128,55 93,40 7.000,00 4.895,60 69,94 7.000,00 4.895,60 69,94 7.000,00 4.895,60 69,94 17.777,00 15.061,05 84,72 17.777,00 15.061,05 84,72 17.777,00 15.061,05 84,72 136.000,00 116.196,92 85,44 5.000,00 2.607,10 52,14 5.000,00 2.607,10 52,14 40.000,00 35.037,50 87,59 23.000,00 22.452,20 97,62 17.000,00 12.585,30 74,03 30.000,00 29.751,20 99,17 30.000,00 29.751,20 99,17 2.000,00 1.906,50 95,33 2.000,00 1.906,50 95,33 59.000,00 46.894,62 79,48 5.000,00 0,00 0,00 27.000,00 25.375,20 93,98 Ug. o djelu za izradu procjenu plana zašt. i spašavanja 7.000,00 6.666,67 95,24 32373 Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 32910 Naknada predstavniku romske nac.manjine 329120 Naknada članovima Izbornog povjerenstva 3293 Reprezentacija 32930 Reprezentacija 32931 Reprezentacija za “Dan Kotoribe” 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 32991 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 32993 20.000,00 14.852,75 74,26 477.500,00 459.974,98 96,33 307.500,00 298.966,88 97,23 280.000,00 271.816,80 97,08 1.500,00 1.150,08 76,67 26.000,00 26.000,00 100,00 45.000,00 37.827,89 84,06 40.000,00 33.610,89 84,03 5.000,00 4.217,00 84,34 125.000,00 123.180,21 98,54 35.000,00 34.022,25 97,21 Sredstva zajedničke pričuve za stanove i poslovne prostore 90.000,00 89.157,96 99,06 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 22.000,00 18.026,00 81,94 12.000,00 10.990,00 91,58 20. travnja 2011.

Članak 3.

Broj 8 - Stranica 665 “ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ” Ekonomska klasifikacija 3811 Tekuće donacije u novcu 38113 u kunama Plan 2010. Izvršenje % 12.000,00 10.990,00 91,58 Tekuće donacije nacionalnim zajednicama i manjinama 2.000,00 1.000,00 50,00 381142 Tekuća donacija za rad pol.stranaka 385 izvanredni rashodi 3851 Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve 38511 Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve RAzDJEL 02 - UPRAVNi ODJEL i VLASTiT POGON 02 - UPRAVNI ODJEL I VLASTITI POGON PROGRAM 002 - REDOVNA DJELATNOST 002A001 - ADMiNiSTRATiVNO i POMOĆNO OSOBLJE 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće 3111 Plaće za redovan rad 3111 Plaće za redovan rad 3112 Plaće u naravi 31126 Dnevni obroci za javne radove 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 Ostali rashodi za zaposlene 3121 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 3133 Doprinosi za zapošljavanje 3133 Doprinosi za zapošljavanje 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 32212 10.000,00 9.990,00 99,90 10.000,00 7.036,00 70,36 10.000,00 7.036,00 70,36 10.000,00 7.036,00 70,36 i 4.590.600,00 4.365.992,29 95,11 4.590.600,00 4.365.992,29 95,11 784.000,00 740.049,33 94,39 774.000,00 733.768,18 94,80 609.000,00 603.256,40 99,06 490.000,00 486.495,73 99,28 480.000,00 476.940,73 99,36 480.000,00 476.940,73 99,36 10.000,00 9.555,00 95,55 10.000,00 9.555,00 95,55 35.000,00 34.690,00 99,11 35.000,00 34.690,00 99,11 35.000,00 34.690,00 99,11 84.000,00 82.070,67 97,70 75.000,00 73.942,95 98,59 75.000,00 73.942,95 98,59 9.000,00 8.127,72 90,31 9.000,00 8.127,72 90,31 149.000,00 120.009,58 80,54 2.000,00 750,00 37,50 2.000,00 750,00 37,50 2.000,00 750,00 37,50 59.000,00 45.848,36 77,71 7.000,00 4.098,00 58,54 Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo) 5.000,00 4.098,00 81,96 32215 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 3223 Energija 32231 Električna energija 32233 Plin 323 Rashodi za usluge 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3234 Komunalne usluge 32341 Opskrba vodom 32342 Iznošenje i odvoz smeća 3238 Računalne usluge 3238 Računalne usluge 2.000,00 0,00 0,00 52.000,00 41.750,36 80,29 19.000,00 9.620,62 50,63 33.000,00 32.129,74 97,36 71.000,00 58.103,83 81,84 37.000,00 31.381,72 84,82 37.000,00 31.381,72 84,82 14.000,00 10.879,27 77,71 5.000,00 3.391,12 67,82 9.000,00 7.488,15 83,20 20.000,00 15.842,84 79,21 20.000,00 15.842,84 79,21 Stranica 666 - Broj 8 “ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ” 20. travnja 2011.

Članak 3.

Ekonomska klasifikacija 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3292 Premije osiguranja 3292 Premije osiguranja 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 Ostali financijski rashodi 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 3433 Zatezne kamate 34333 Zatezne kamate iz poslovnih odnosa i drugo 002P001 - UREDSKi NAMJEŠTAJ i OPREMA 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE u kunama Plan 2010. Izvršenje % 17.000,00 15.307,39 90,04 17.000,00 15.307,39 90,04 17.000,00 15.307,39 90,04 16.000,00 10.502,20 65,64 16.000,00 10.502,20 65,64 15.000,00 10.447,17 69,65 15.000,00 10.447,17 69,65 1.000,00 55,03 5,50 1.000,00 55,03 5,50 5.000,00 2.714,15 54,28 DUGOTRAJNE IMOVINE 422 Postrojenja i oprema 4221 Uredska oprema i namještaj 4221 Uredska oprema i namještaj 002P002 - RAČUNALNi PROGRAM 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE 5.000,00 2.714,15 54,28 5.000,00 2.714,15 54,28 5.000,00 2.714,15 54,28 5.000,00 2.714,15 54,28 5.000,00 3.567,00 71,34 DUGOTRAJNE IMOVINE 426 Nematerijalna proizvedena imovina 4262 Ulaganja u računalne programe 4262 Ulaganja u računalne programe PROGRAM 003 - OBRAZOVANJE 003P001 - izGRADNJA OSNOVNE ŠKOLE KOTORiBA 34 FINANCIJSKI RASHODI 342 Kamate za primljene zajmove 3423 Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 34231 Kamate za primljeni zajam za izgradnju škole 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 381191 Tekuća donacija OŠ Kotoriba za program predškole 54 IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA 542 5.000,00 3.567,00 71,34 5.000,00 3.567,00 71,34 5.000,00 3.567,00 71,34 5.000,00 3.567,00 71,34 388.000,00 385.234,84 99,29 388.000,00 385.234,84 99,29 65.000,00 63.199,69 97,23 65.000,00 63.199,69 97,23 65.000,00 63.199,69 97,23 65.000,00 63.199,69 97,23 0,00 3.000,00 - 0,00 3.000,00 - 0,00 3.000,00 - 0,00 3.000,00 - 323.000,00 319.035,15 98,77 Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru 5421 323.000,00 319.035,15 98,77 Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru 54212 323.000,00 319.035,15 98,77 Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru - dugoročni PROGRAM 004 - DJEČJI VRTIĆ 004A001 - TEKUĆA DONACiJA z 323.000,00 319.035,15 98,77 362.000,00 361.950,00 99,99 A RAD DJEČJEG VRTiĆA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće 3111 Plaće za redovan rad 31114 Plaće za redovan rad Dječji vrtić 362.000,00 361.950,00 99,99 362.000,00 361.950,00 99,99 362.000,00 361.950,00 99,99 362.000,00 361.950,00 99,99 362.000,00 361.950,00 99,99 20. travnja 2011.

Članak 3.

Broj 8 - Stranica 667 “ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ” Ekonomska klasifikacija u kunama Plan 2010. Izvršenje % PROGRAM 005 - SIGURNOST I ZAŠTITA OD POŽARA 94.000,00 93.401,92 99,36 005A001 - DONACiJA DVD i ŽVz 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 381146 Tekuća donacija DVD i ŽVZ PROGRAM 006 - KULTURA 006A002 - UDRUGE U KULTURi 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 3811415 Tekuća donacija za kom.usl.kulturnih udruga 381147 Tekuća donacija za rad kulturno-umjet.udruga 381148 94.000,00 93.401,92 99,36 94.000,00 93.401,92 99,36 94.000,00 93.401,92 99,36 94.000,00 93.401,92 99,36 94.000,00 93.401,92 99,36 603.000,00 557.888,66 92,52 75.000,00 47.200,98 62,93 75.000,00 47.200,98 62,93 75.000,00 47.200,98 62,93 75.000,00 47.200,98 62,93 20.000,00 16.800,98 84,00 25.000,00 20.000,00 80,00 Tekuća donacija udrugama za org. kulturnih programa 30.000,00 10.400,00 34,67 006A004 - TROŠKOVi KiNA, iNTERNETA i KOTORiPSKOG VJESNiKA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 323722 Ugovor o djelu (inf.list, Dom kulture, internet) 3239 Ostale usluge 323912 Tiskarske usluge 006P001 - UNUTRAŠNJE UREĐENJE DOMA KULTURE 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE 73.000,00 66.146,30 90,61 73.000,00 66.146,30 90,61 73.000,00 66.146,30 90,61 45.000,00 41.687,75 92,64 45.000,00 41.687,75 92,64 28.000,00 24.458,55 87,35 28.000,00 24.458,55 87,35 455.000,00 444.541,38 97,70 DUGOTRAJNE IMOVINE 422 Postrojenja i oprema 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 422731 Oprema-nabava sjedalica za Dom kulture 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 451111 Unutarnje uređenje Doma kulture 205.000,00 202.507,20 98,78 205.000,00 202.507,20 98,78 205.000,00 202.507,20 98,78 205.000,00 202.507,20 98,78 250.000,00 242.034,18 96,81 250.000,00 242.034,18 96,81 250.000,00 242.034,18 96,81 250.000,00 242.034,18 96,81 PROGRAM 007 - KNJIŽNICA I ČITAONICA KOTORIBA 85.000,00 82.195,55 96,70 007A001 - TEKUĆA DONACiJA zA RAD KNJ 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće 3111 Plaće za redovan rad 31115 Plaće i naknade Knjižnica i čitaonica 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3223 Energija 32235 Energija za redovan rad Knjiž. i čitaonice Kotoriba iŽNiCE 55.000,00 50.000,00 90,91 45.000,00 40.000,00 88,89 45.000,00 40.000,00 88,89 45.000,00 40.000,00 88,89 45.000,00 40.000,00 88,89 10.000,00 10.000,00 100,00 10.000,00 10.000,00 100,00 10.000,00 10.000,00 100,00 10.000,00 10.000,00 100,00 007P001 - NABAVA KNJiGA i UNUTARNJE UREĐENJE PROSTORA KNJiŽNiCE 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 30.000,00 32.195,55 107,32 0,00 2.195,55 - 0,00 2.195,55 - Stranica 668 - Broj 8 “ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ” 20. travnja 2011.

Članak 3.

Ekonomska klasifikacija 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 323217 Tekuće održavanje zgrade knjižnice 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE u kunama Plan 2010. Izvršenje % 0,00 2.195,55 - 0,00 2.195,55 - DUGOTRAJNE IMOVINE 424 30.000,00 30.000,00 100,00 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 30.000,00 30.000,00 100,00 4241 Knjige u knjižnicama 42411 Knjige u knjižnicama PROGRAM 008 - POTREBE U ŠPORTU 008A001 - SPORTSKE UDRUGE 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 323214 Uređenje Društvenog doma (dvorane) 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 3811411 Tekuća donacija za rad sportskih udruga 3811414 Tekuća donacija za komunalne usluge PROGRAM 009 - OSTALE UDRUGE I USTANOVE 009A001 - TEKUĆA DONACiJA zA RAD OSTAL UDRUGA i USTANOVA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 3811412 Tekuća donacija za rad ostalih udruga i ustanova 38116 Tekuće donacije zakladama 381160 Tekuća donacija Hrvatskom crvenom križu 381191 Tekuća donacija OŠ Kotoriba za program predškole PROGRAM 010 - POTREBE CIVILNOG DRUŠTVA 010A001 - SUBVENCiJA TROŠKOVA UČENi SRED. ŠKOLA i FAKULTETA 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 30.000,00 30.000,00 100,00 30.000,00 30.000,00 100,00 180.000,00 168.623,69 93,68 180.000,00 168.623,69 93,68 3.000,00 393,60 13,12 3.000,00 393,60 13,12 3.000,00 393,60 13,12 3.000,00 393,60 13,12 177.000,00 168.230,09 95,05 177.000,00 168.230,09 95,05 177.000,00 168.230,09 95,05 130.000,00 123.500,00 95,00 47.000,00 44.730,09 95,17 64.600,00 29.633,00 45,87 iH 64.600,00 29.633,00 45,87 64.600,00 29.633,00 45,87 64.600,00 29.633,00 45,87 64.600,00 29.633,00 45,87 46.000,00 22.300,00 48,48 7.000,00 3.333,00 47,61 8.000,00 4.000,00 50,00 3.600,00 0,00 0,00 940.500,00 912.798,28 97,05 CiMA 132.000,00 127.140,33 96,32 NA 132.000,00 127.140,33 96,32 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 132.000,00 127.140,33 96,32 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 37215 Stipendije i školarine 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 37221 Sufinanciranje cijene prijevoza učenicima 010A002 - POMOĆ OBiTELJiMA , KUĆANSTV i DOMU zA STARiJE i NEMOĆNE 35 SUBVENCIJE 352 45.000,00 43.300,00 96,22 45.000,00 43.300,00 96,22 87.000,00 83.840,33 96,37 87.000,00 83.840,33 96,37 iMA 808.500,00 785.657,95 97,17 686.000,00 670.500,00 97,74 Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora 3522 686.000,00 670.500,00 97,74 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora 686.000,00 670.500,00 97,74 35221 Subvencije Domu za starije i nemoćne osobe 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 686.000,00 670.500,00 97,74 NA 122.500,00 115.157,95 94,01 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 122.500,00 115.157,95 94,01 20. travnja 2011.

Članak 3.

Broj 8 - Stranica 669 “ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ” Ekonomska klasifikacija 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 37212 Pomoć obiteljima i kućanstvima PROGRAM 011 - RELIGIJA 011P001 - UREĐENJE CRKVE i u kunama Plan 2010. Izvršenje % 122.500,00 115.157,95 94,01 122.500,00 115.157,95 94,01 10.000,00 10.000,00 100,00 ŽUPNOG DVORA 10.000,00 10.000,00 100,00 38 OSTALI RASHODI 382 Kapitalne donacije 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 38212 Kapitalne donacije vjerskim zajednicama PROGRAM 012 - ODRŽAVANJE I IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 012A001 - ODRŽAVANJE GROBLJA i JAVNi POVRŠiNA 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3223 Energija 32234 Motorni benzin i dizel gorivo 323 Rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 323290 Tekuće održavanje cesta (čišćenje snijega) 323291 Tekuće održavanje javnih površina 3232911 Tekuće održavanje groblja 3232924 Sanacija deponije smeća 3237 Intelektualne i osobne usluge 323723 Ug. o djelu (uređ.groblja i jav.površina) 323728 Ugovori o djelu (nadziranje deponije smeća) 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE 10.000,00 10.000,00 100,00 10.000,00 10.000,00 100,00 10.000,00 10.000,00 100,00 10.000,00 10.000,00 100,00 669.500,00 623.502,87 93,13 H 138.500,00 130.075,82 93,92 137.000,00 129.020,48 94,18 25.000,00 23.711,30 94,85 25.000,00 23.711,30 94,85 25.000,00 23.711,30 94,85 112.000,00 105.309,18 94,03 99.000,00 93.778,02 94,73 20.000,00 19.495,50 97,48 45.000,00 43.277,52 96,17 7.000,00 5.113,50 73,05 27.000,00 25.891,50 95,89 13.000,00 11.531,16 88,70 5.000,00 3.864,46 77,29 8.000,00 7.666,70 95,83 DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4214 Ostali građevinski objekti 42146 Spomenici 012A002 - TEKUĆE ODRŽAVANJE NERAz CESTA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 323292 Tekuće održavanje nerazvrstanih cesta (ulica)

Članak 3.

012A003 - JAVNA RASVJETA 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3223 Energija 32230 Elek.energija za javnu rasvjetu 012A004 - USLUGA TEKUĆEG ODRŽAVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3224 1.500,00 1.055,34 70,36 1.500,00 1.055,34 70,36 1.500,00 1.055,34 70,36 1.500,00 1.055,34 70,36 VRSTANiH 20.000,00 18.671,40 93,36 20.000,00 18.671,40 93,36 20.000,00 18.671,40 93,36 20.000,00 18.671,40 93,36 20.000,00 18.671,40 93,36 90.000,00 97.507,13 108,34 90.000,00 97.507,13 108,34 90.000,00 97.507,13 108,34 90.000,00 97.507,13 108,34 90.000,00 97.507,13 108,34 108.000,00 86.860,12 80,43 108.000,00 86.860,12 80,43 28.500,00 19.551,12 68,60 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 20.000,00 12.637,39 63,19 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 20.000,00 12.637,39 63,19 Stranica 670 - Broj 8 “ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ” 20. travnja 2011. Ekonomska klasifikacija 3225 Sitni inventar 3225 Sitni inventar 323 Rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 323217 Tekuće održavanje zgrade knjižnice 323224 Tekuće održavanje opreme i strojeva 3232240 Tekuće održavanje javne rasvjete 012A006 - OSTALi NESPOMENUTi RASHOD POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 32992 u kunama Plan 2010. Izvršenje % 8.500,00 6.913,73 81,34 8.500,00 6.913,73 81,34 79.500,00 67.309,00 84,67 79.500,00 67.309,00 84,67 2.500,00 0,00 0,00 57.000,00 51.754,56 90,80 20.000,00 15.554,44 77,77 i 65.000,00 51.891,42 79,83 65.000,00 51.891,42 79,83 65.000,00 51.891,42 79,83 65.000,00 51.891,42 79,83 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (vlastiti pogon) 35.000,00 24.752,97 70,72 32994 Manipulativni trošk.za prikupljanje sred.(“Međ.vode”) 30.000,00 27.138,45 90,46 012P001 - SANACiJA POSTOJEĆiH ULiCA 34 FINANCIJSKI RASHODI 342 Kamate za primljene zajmove 3423 Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 342310 Kamate za primljeni zajam za asfalt. nerazvr. cesta 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI 454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 4541 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 4541112 183.000,00 177.405,23 96,94 80.000,00 76.405,01 95,51 80.000,00 76.405,01 95,51 80.000,00 76.405,01 95,51 80.000,00 76.405,01 95,51 103.000,00 101.000,22 98,06 103.000,00 101.000,22 98,06 103.000,00 101.000,22 98,06 Asfaltiranje preostalih nerazvrst. cesta iz programa EIB II 100.000,00 98.540,22 98,54 4541116 Asfaltiranje preostalih nerazvrst.cesta iz programa EIB II-II faza 012P002 - STROJEVi zA ODRŽAVANJE JAVN POVRŠiNA 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE 3.000,00 2.460,00 82,00 iH 5.000,00 2.497,55 49,95 DUGOTRAJNE IMOVINE 422 Postrojenja i oprema 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 42272 Strojevi za održavanje javnih površina 012P003 - SUFiNANCiRANJE izGRADNJE KANALizACiJE 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE 5.000,00 2.497,55 49,95 5.000,00 2.497,55 49,95 5.000,00 2.497,55 49,95 5.000,00 2.497,55 49,95 55.000,00 54.021,06 98,22 DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4214 Ostali građevinski objekti 421415 Sufinanciranje izgradnje kanalizacije 012P005 - izGRADNJA PJEŠAČKO - BiC.STA 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE 55.000,00 54.021,06 98,22 55.000,00 54.021,06 98,22 55.000,00 54.021,06 98,22 55.000,00 54.021,06 98,22 zE 5.000,00 4.573,14 91,46 DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4213 Ceste, željeznice i slični građevinski objekti 4213100 Suf. izgradnje pješač. - biciklist. staze II faza 5.000,00 4.573,14 91,46 5.000,00 4.573,14 91,46 5.000,00 4.573,14 91,46 5.000,00 4.573,14 91,46 20. travnja 2011.

Članak 3.

Broj 8 - Stranica 671 “ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ” Ekonomska klasifikacija PROGRAM 013 - RAZVOJ GOSPODARSTVA 013A001 - izRADA PROSTORNOG PLANA OPĆ 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 323771 Izrada uzvješća o stanju u prostoru u kunama Plan 2010. Izvršenje % 48.000,00 47.268,61 98,48 iNE 5.000,00 4.920,00 98,40 5.000,00 4.920,00 98,40 5.000,00 4.920,00 98,40 5.000,00 4.920,00 98,40 5.000,00 4.920,00 98,40 013A002 - GEODETSKO KATASTARSKE USLUGE 43.000,00 42.348,61 98,49 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 323750 Geodetsko katastarske usluge PROGRAM 015 - POTICAJI U POLJOPRIVREDI 015A001 - SUBVENCiJE U POLJOPRiVRED 35 SUBVENCIJE 352 43.000,00 42.348,61 98,49 43.000,00 42.348,61 98,49 43.000,00 42.348,61 98,49 43.000,00 42.348,61 98,49 20.000,00 18.487,34 92,44 i 20.000,00 18.487,34 92,44 20.000,00 18.487,34 92,44 Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora 3523 Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima 35231 Subvencije poljoprivrednicima PROGRAM 016 - PROSTORNO UREĐENJE 20.000,00 18.487,34 92,44 20.000,00 18.487,34 92,44 20.000,00 18.487,34 92,44 17.000,00 12.941,68 76,13 016A001 - RAzVOJ STANOVANJA i KOMUNALNE POGODNOSTi 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 323773 Izrada elaborata 323795 Izrada DPU za Ulicu 3. travnja PROGRAM 017 - FINANCIJSKA IMOVINA 017P001 - izDACi zA UDJELE UGLAVNiCi 53 IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI 532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru 5321 17.000,00 12.941,68 76,13 17.000,00 12.941,68 76,13 17.000,00 12.941,68 76,13 17.000,00 12.941,68 76,13 7.000,00 6.034,00 86,20 10.000,00 6.907,68 69,08 325.000,00 322.016,52 99,08 325.000,00 322.016,52 99,08 325.000,00 322.016,52 99,08 325.000,00 322.016,52 99,08 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru 53212 325.000,00 322.016,52 99,08 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru UKUPNO RASHODi i izDACi OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KOTORIBA KLASA: 400-08/11-01/01 URBROJ: 2109/9-11-1 Kotoriba, 31. ožujka 2011.

Članak 3.

PREDSJEDNIK Općinskog vijeća Željko Šebeštjan, v. r. 325.000,00 322.016,52 99,08 5.250.877,00 4.980.146,84 94,84