Obračun Proračuna Općine Vratišinec za 2010. godinu

1. Na temelju članka 110. Zakona o proračunu (“Narodne novine”, broj 87/08) i članka 29. Statuta Općine Vratišinec (“Službeni glasnik Međimurske županije”, broj 19/09), Općinsko vijeće Općine Vratišinec na svojoj 10. sjednici održanoj 7. ožujka 2011. godine, donijelo je OBRAČUN PRORAČUNA Općine Vratišinec za 2010. godinu i. OPĆi DiO
Članak 1. Proračun Općine Vratišinec za 2010. godinu sastoji se od: A) RAČUN PRIHODA I RASHODA B) RAČUN FINANCIRANJA A. RAČUN PRIHODA I RASHODA Ekonomska klasifikacija 6 Prihodi poslovanja 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 3 Rashodi poslovanja 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine Razlika - višak/manjak ((6 + 7) - (3 + 4)) Ukupno prihodi i primici Manjak prihoda iz prethodnih godina Sveukupno prihodi i primici Ukupno rashodi i izdaci Višak/manjak + Neto financiranje u kunama Plan 2010. Izvršenje 6.164.857,00 2.900.426,89 285.000,00 76.591,89 4.812.500,00 4.653.625,59 1.017.500,00 886.802,41 619.857,00 -2.563.409,22 6.449.857,00 2.977.018,78 -619.857,00 -619.856,71 5.830.000,00 2.357.162,07 5.830.000,00 5.540.428,00 0,00 -3.183.265,93 Stranica 224 - Broj 5 “ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ” 18. ožujka 2011.

Članak 2.

Članak 2. Prihodi i rashodi po grupama utvrđuju se u Bilanci prihoda i rashoda za 2010. godinu i to kako slijedi: A. RAČUN PRi Ekonomska klasifikacija 6 PRiHODi POSLOVANJA 61 PRIHODI OD POREZA 611 Porez i prirez na dohodak 613 Porezi na imovinu 614 Porezi na robu i usluge 63 POMOĆI IZ INOZEMSTVA (DAROVNICE) I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆE DRŽAVE 633 Pomoći iz proračuna 634 Pomoći od ostalih subjekata unutar opće države 64 PRIHODI OD IMOVINE 641 Prihodi od financijske imovine 642 Prihodi od nefinancijske imovine 65 PRIHODI OD ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI I PO POSEBNIM PROPISIMA 651 Administrativne (upravne) pristojbe 652 Prihodi po posebnim propisima 66 OSTALI PRIHODI 662 Kazne 664 Prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti korisnika proračuna 7 PRiHODi OD PRODAJE NEFiNANCiJSKE iMOV 71 PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE IMOVINE 711 HODA i RASHODA u kunama Plan 2010. Izvršenje % 6.164.857,00 2.900.426,89 47,05 % 1.645.000,00 1.011.925,43 61,52 % 1.500.000,00 960.786,37 64,05 % 90.000,00 31.104,16 34,56 % 55.000,00 20.034,90 36,43 % 3.000.000,00 967.760,70 32,26 % 1.100.000,00 0,00 0,00 % 1.900.000,00 967.760,70 50,93 % 220.000,00 77.069,62 35,03 % 22.000,00 262,26 1,19 % 198.000,00 76.807,36 38,79 % 1.195.857,00 809.279,87 67,67 % 2.000,00 0,00 0,00 % 1.193.857,00 809.279,87 67,79 % 104.000,00 34.391,27 33,07 % 4.000,00 410,00 10,25 % 100.000,00 33.981,27 33,98 % iNE 285.000,00 76.591,89 26,87 % 200.000,00 0,00 0,00 % Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava 200.000,00 0,00 0,00 % 72 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata UKUPNO PRiHODi 3 RASHODi POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće 312 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 322 Rashodi za materijal i energiju 323 Rashodi za usluge 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 Ostali financijski rashodi 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 85.000,00 76.591,89 90,11 % 85.000,00 76.591,89 90,11 % 6.449.857,00 2.977.018,78 46,16 % 4.812.500,00 4.653.625,59 96,70 % 412.100,00 410.012,59 99,49 % 335.000,00 334.015,73 99,71 % 18.500,00 18.300,00 98,92 % 58.600,00 57.696,86 98,46 % 3.764.400,00 3.704.018,16 98,40 % 28.000,00 26.079,33 93,14 % 116.500,00 103.303,30 88,67 % 3.452.200,00 3.416.478,20 98,97 % 167.700,00 158.157,33 94,31 % 23.000,00 7.469,50 32,48 % 23.000,00 7.469,50 32,48 % 89.000,00 83.353,41 93,66 % 89.000,00 83.353,41 93,66 % 18. ožujka 2011.

Članak 2.

Broj 5 - Stranica 225 “ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ” Ekonomska klasifikacija 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 4 RASHODi ZA NABAVU NEFiNANCiJSKE iMOV 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 422 Postrojenja i oprema 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu UKUPNO RASHODi ii. POSEBN Ekonomska klasifikacija RAZDJEL 01 - PREDSTAVNiČKA I IZVRŠNA TIJELA, MJESNA UPRAVA I SAMOUPRAVA 01.01 - OPĆiNSKO ViJEĆE i UPRAVNi ODJEL PROGRAM 001 - REDOVNI IZDACI POSLOVANJA 001A001 - POSLOVANJE OPĆiNSKOG ViJEĆA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće 313 Doprinosi na plaće 32 MATERIJALNI RASHODI 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja u kunama Plan 2010. Izvršenje % 524.000,00 448.771,93 85,64 % 524.000,00 448.771,93 85,64 % iNE 1.017.500,00 886.802,41 87,16 % 864.500,00 765.125,80 88,51 % 823.000,00 723.715,88 87,94 % 41.500,00 41.409,92 99,78 % 153.000,00 121.676,61 79,53 % 3.000,00 2.484,92 82,83 % 150.000,00 119.191,69 79,46 % 5.830.000,00 5.540.428,00 95,03 % i DiO u kunama Plan 2010. Izvršenje % 5.830.000,00 5.540.428,00 95,03 % 5.830.000,00 5.540.428,00 95,03 % 872.800,00 832.302,04 95,36 % 225.800,00 221.099,60 97,92 % 107.100,00 105.989,50 98,96 % 91.000,00 90.434,75 99,38 % 16.100,00 15.554,75 96,61 % 118.700,00 115.110,10 96,98 % 118.700,00 115.110,10 96,98 % 001A002 - UPRAVNI ODJEL - REDOVNA DJELATNOST 305.000,00 304.023,09 99,68 % 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće 312 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 001A003 - MATERIJALNI RASHODI 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 322 Rashodi za materijal i energiju 323 Rashodi za usluge 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 422 Postrojenja i oprema 001A004 - RASHODi ZA USLUGE 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 Ostali financijski rashodi 001A005 - STALNA PRORAČUNSKA REZERVA 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 Ostali financijski rashodi 305.000,00 304.023,09 99,68 % 244.000,00 243.580,98 99,83 % 18.500,00 18.300,00 98,92 % 42.500,00 42.142,11 99,16 % 143.000,00 133.110,29 93,08 % 126.500,00 117.639,79 93,00 % 28.000,00 26.079,33 93,14 % 90.500,00 85.544,16 94,52 % 8.000,00 6.016,30 75,20 % 16.500,00 15.470,50 93,76 % 16.500,00 15.470,50 93,76 % 184.000,00 168.782,51 91,73 % 181.000,00 165.985,01 91,70 % 144.000,00 131.749,91 91,49 % 37.000,00 34.235,10 92,53 % 3.000,00 2.797,50 93,25 % 3.000,00 2.797,50 93,25 % 10.000,00 0,00 0,00 % 10.000,00 0,00 0,00 % 10.000,00 0,00 0,00 % Stranica 226 - Broj 5 “ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ” 18. ožujka 2011.

Članak 2.

Ekonomska klasifikacija 001P010 - BOŽiĆNA RASVJETA 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 422 Postrojenja i oprema PROGRAM 002 - ODRŽAVANJE I IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 002A001 - ODRŽAVANJE JAVNiH POVRŠiNA i 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 002A002 - SANACIJA DOMA KULTURE 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 002P001 - KANALIZACIJA 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 002P002 - GROBLJE-DODATNA ULAGANJA 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 002P010 - PJEŠAČKA STAZA 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 002P012 - NABAVA iNFORMATiČKE OPREME 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 422 Postrojenja i oprema 002P014 - REKONSTRUKCiJA MAGiSTRALNiH CJEVOVODA PROJEKTI ZA KANALIZACIJSKI SUSTAV MEĐiMURJA 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI 454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 002P016 - DJEČJE iGRALiŠTE 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti PROGRAM 003 - ZAŠTITA OKOLIŠA 003A001 - ZAŠTITA OKOLIŠA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 Ostali financijski rashodi 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije u kunama Plan 2010. Izvršenje % 5.000,00 5.286,55 105,73 % 5.000,00 5.286,55 105,73 % 5.000,00 5.286,55 105,73 % 1.040.000,00 908.365,68 87,34 % GROBLJA 90.000,00 88.917,67 98,80 % 90.000,00 88.917,67 98,80 % 90.000,00 88.917,67 98,80 % 100.000,00 13.325,82 13,33 % 100.000,00 13.325,82 13,33 % 100.000,00 13.325,82 13,33 % 420.000,00 404.201,10 96,24 % 420.000,00 404.201,10 96,24 % 420.000,00 404.201,10 96,24 % 3.000,00 2.484,92 82,83 % 3.000,00 2.484,92 82,83 % 3.000,00 2.484,92 82,83 % 260.000,00 264.156,52 101,60% 260.000,00 264.156,52 101,60 % 260.000,00 264.156,52 101,60 % 5.000,00 4.539,38 90,79 % 5.000,00 4.539,38 90,79 % 5.000,00 4.539,38 90,79 % 150.000,00 119.191,69 79,46 % 150.000,00 119.191,69 79,46 % 150.000,00 119.191,69 79,46 % 12.000,00 11.548,58 96,24 % 12.000,00 11.548,58 96,24 % 12.000,00 11.548,58 96,24 % 35.000,00 28.137,35 80,39 % 24.000,00 17.222,23 71,76 % 10.000,00 8.842,86 88,43 % 10.000,00 8.842,86 88,43 % 10.000,00 4.672,00 46,72 % 10.000,00 4.672,00 46,72 % 4.000,00 3.707,37 92,68 % 4.000,00 3.707,37 92,68 % 18. ožujka 2011.

Članak 2.

Broj 5 - Stranica 227 “ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ” Ekonomska klasifikacija 003P001 - ODVODNJA OBORINSKIH VODA 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti PROGRAM 004 - RAZVOJ GOSPODARSTVA 004A002 - GEODETSKE USLUGE 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 004P003 - SANACIJA DEPONIJE 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge u kunama Plan 2010. Izvršenje % 11.000,00 10.915,12 99,23 % 11.000,00 10.915,12 99,23 % 11.000,00 10.915,12 99,23 % 3.142.000,00 3.139.731,35 99,93 % 30.000,00 27.929,50 93,10 % 30.000,00 27.929,50 93,10 % 30.000,00 27.929,50 93,10 % 3.112.000,00 3.111.801,85 99,99 % 3.112.000,00 3.111.801,85 99,99 % 3.112.000,00 3.111.801,85 99,99 % PROGRAM 005 - SIGURNOST I ZAŠTITA OD POŽARA 81.000,00 75.066,07 92,67 % 005A001 - TEKUĆE DONACiJE DVD i VZŽ 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 005P002 - VATROGASNi DOM VRATiŠiNEC 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti PROGRAM 006 - SOCIJALNA ZAŠTITA 006A001 - POMOĆ U PREHRANi-ŠKOLSKA KUHi 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 006A002 - PRiJEVOZ UČENiKA 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 006A003 - CRVENI KRiŽ 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 006A004 - HUMANiTARNE i DRUGE UDRUGE 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 006A005 - POMOĆ GRAĐANiMA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije PROGRAM 007 - OBRAZOVANJE 007A001 - DJEČJi VRTiĆi 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 007A002 - STIPENDIJE 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 69.000,00 63.217,09 91,62 % 69.000,00 63.217,09 91,62 % 69.000,00 63.217,09 91,62 % 12.000,00 11.848,98 98,74 % 12.000,00 11.848,98 98,74 % 12.000,00 11.848,98 98,74 % 182.000,00 140.049,34 76,95 % NJA 7.000,00 6.470,00 92,43 % 7.000,00 6.470,00 92,43 % 7.000,00 6.470,00 92,43 % 60.000,00 58.000,00 96,67 % 60.000,00 58.000,00 96,67 % 60.000,00 58.000,00 96,67 % 5.000,00 4.000,00 80,00 % 5.000,00 4.000,00 80,00 % 5.000,00 4.000,00 80,00 % 10.000,00 7.388,80 73,89 % 10.000,00 7.388,80 73,89 % 10.000,00 7.388,80 73,89 % 100.000,00 64.190,54 64,19 % 100.000,00 64.190,54 64,19 % 100.000,00 64.190,54 64,19 % 199.000,00 194.310,14 97,64 % 167.000,00 166.729,11 99,84 % 167.000,00 166.729,11 99,84 % 167.000,00 166.729,11 99,84 % 22.000,00 18.883,41 85,83 % 22.000,00 18.883,41 85,83 % 22.000,00 18.883,41 85,83 % Stranica 228 - Broj 5 “ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ” 18. ožujka 2011.

Članak 2.

Ekonomska klasifikacija 007A003 - OSNOVNA ŠKOLA “DR VINKA ŽGANCA” VRATIŠINEC 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije PROGRAM 008 - KULTURA 008A001 - TEKUĆE DONACiJE ZA KULTURU 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije PROGRAM 009 - SPORT 009A001 - TEKUĆE DONACiJE SPORTSKiM u kunama Plan 2010. Izvršenje % 10.000,00 8.697,62 86,98 % 10.000,00 8.697,62 86,98 % 10.000,00 8.697,62 86,98 % 45.000,00 37.000,00 82,22 % 45.000,00 37.000,00 82,22 % 45.000,00 37.000,00 82,22 % 45.000,00 37.000,00 82,22 % 74.000,00 67.638,40 91,40 % 74.000,00 67.638,40 91,40 DRUŠTViMA % 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije PROGRAM 010 - RELIGIJA 010A001 - VJERSKE ZAJEDNICE 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije PROGRAM 011 - OSTALE DONACIJE 011A001 - TEKUĆE DONACiJE POL. STRANKAMA i UDRUGAMA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije PROGRAM 013 - PLAN RASHODA I IZDATAKA MO GORNJI KRALJEVEC 013A001 - TROŠKOVI FUNKCIONIRANJA MO G. KRALJEVEC 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 323 Rashodi za usluge 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 013A002 - JAVNA RASVJETA - GORNJi KRALJEVEC 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 323 Rashodi za usluge 013A004 - SANACIJA DEPONIJE 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 013A005 - DERATiZACiJA-NASELJE GORNJi 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 013A006 - ODRŽAVANJE PARKOVA, SPOMENiKA KULTURE I CENTRA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 013P003 - DJEČJE iGRALiŠTE 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 74.000,00 67.638,40 91,40 % 74.000,00 67.638,40 91,40 % 10.000,00 7.500,00 75,00 % 10.000,00 7.500,00 75,00 % 10.000,00 7.500,00 75,00 % 10.000,00 7.500,00 75,00 % 30.000,00 18.703,00 62,34 % 30.000,00 18.703,00 62,34 % 30.000,00 18.703,00 62,34 % 30.000,00 18.703,00 62,34 % 119.200,00 91.624,63 76,87 % 60.200,00 40.694,73 67,60 % 60.200,00 40.694,73 67,60 % 12.000,00 7.072,20 58,93 % 36.200,00 24.810,40 68,54 % 12.000,00 8.812,13 73,43 % 22.000,00 16.286,88 74,03 % 22.000,00 16.286,88 74,03 % 14.000,00 10.686,94 76,34 % 8.000,00 5.599,94 70,00 % 1.000,00 664,20 66,42 % 1.000,00 664,20 66,42 % 1.000,00 664,20 66,42 % KRALJEVEC 5.000,00 4.428,00 88,56 % 5.000,00 4.428,00 88,56 % 5.000,00 4.428,00 88,56 % 8.000,00 5.717,57 71,47 % 8.000,00 5.717,57 71,47 % 8.000,00 5.717,57 71,47 % 8.000,00 7.719,76 96,50 % 8.000,00 7.719,76 96,50 % 8.000,00 7.719,76 96,50 % 18. ožujka 2011.

Članak 2.

Broj 5 - Stranica 229 “ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ” Ekonomska klasifikacija u kunama Plan 2010. Izvršenje % 013P005 - NABAVA INVENTARA U DRUŠTVENOM DOMU 5.000,00 4.735,50 94,71 % 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 422 Postrojenja i oprema 013P012 - SPORTSKA OPREMA 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 422 Postrojenja i oprema UKUPNO RASHODi i iZDACi
Članak 3. Godišnji obračun Proračuna Općine Vratišinec za 2010. godinu, objavit će se u “Službenom glasniku Međimurske županije”, a stupa na snagu osmog dana od dana objave. OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VRATIŠINEC KLASA: 021-05/11-01/123 URBROJ: 2109-19-11-01 Vratišinec, 7. ožujka 2011. PREDSJEDNIK Općinskog vijeća Antun Bukovec, v. r.