Projekcija Proračuna Općine Mala Subotica za 2011. - 2013. godine

58. Na temelju članka 39. Zakona o proračunu (“Narodne novine”, broj 87/08) i članka 28. Statuta Općine Mala Subotica (“Službeni glasnik Međimurske županije”, broj 10/09), Općinsko vijeće Općine Mala Subotica, na svojoj 16. sjednici održanoj dana 14. prosinca 2010. godine, donosi PROJEKCiJU PRORAČUNA Općine Mala Subotica za 2011. - 2013. godine i DiO A. RAČUN PRIHODA I RASHODA Konto NAZIV 6 Prihodi poslovanja 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 3 Rashodi poslovanja 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine Razlika - višak/manjak ((6 + 7) - (3 + 4)) u kunama Projekcija Projekcija Plan 2011. za 2012. za 2013. 7.074.500,00 7.215.990,00 7.432.469,50 1.252.680,00 1.277.733,60 1.316.065,60 3.903.399,00 3.812.369,00 3.854.228,60 3.953.781,00 4.199.754,60 4.398.258,50 470.000,00 481.600,00 496.048,00 B. RAČUN PRIMITAKA I IZDATAKA Konto NAZIV 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova Neto financiranje (8 - 5) Ukupno prihodi i primici Ukupno rashodi i izdaci Višak/manjak + Neto financiranje u kunama Projekcija Projekcija Plan 2011. za 2012. za 2013. 470.000,00 481.600,00 496.048,00 -470.000,00 -481.600,00 -496.048,00 8.327.180,00 8.493.723,60 8.748.535,10 8.327.180,00 8.493.723,60 8.748.535,10 0,00 0,00 0,00 Prihodi i primici, te rashodi i izdaci po skupinama, utvrđuju se po ekonomskoj klasifikaciji u Računu prihoda i izdataka i to: 20. prosinca 2010. Broj 27 - Stranica 2295 “ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ” A. RAČUN PRi Konto NAZIV 6 PRiHODi POSLOVANJA 61 PRIHODI OD POREZA 611 011 Porez i prirez na dohodak 613 011 Porezi na imovinu 614 011 Porezi na robu i usluge 63 POMOĆI IZ INOZEMSTVA (DAROVNIc SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG HODA i RASHODA u kunama Projekcija Projekcija Plan 2011.

za 2012. za 2013. 7.074.500,00 7.215.990,00 7.432.469,50 3.107.000,00 3.169.140,00 3.264.214,00 2.800.000,00 177.000,00 130.000,00 E) I OD PRORAČUNA 2.225.000,00 2.269.500,00 2.337.585,00 633 011 Pomoći iz proračuna 052 64 PRIHODI OD IMOVINE 641 011 Prihodi od financijske imovine 642 011 Prihodi od nefinancijske imovine 042 65 PRIHODI OD UPRAVNIH I 2.225.000,00 371.000,00 378.420,00 389.772,60 2.000,00 369.000,00 ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI, PRISTOJBI PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA 651 011 Upravne i administrativne pristojbe 652 011 Prihodi po posebnim propisima 031 653 043 Komunalni doprinosi i naknade 031 68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 681 031 Kazne i upravne mjere 7 PRiHODi OD PRODAJE NEfiNANCiJSKE iMOViNE 71 PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 711 071 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava UKUPNO PRiHODi 3 RASHODi POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 011 Plaće (Bruto) 312 011 Ostali rashodi za zaposlene 313 011 Doprinosi na plaće 32 MATERIJALNI RASHODI 321 011 Naknade troškova zaposlenima 322 011 Rashodi za materijal i energiju 031 323 011 Rashodi za usluge 031 329 011 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 34 FINANcIJSKI RASHODI 342 011 Kamate za primljene kredite i zajmove 343 011 Ostali financijski rashodi 1.356.500,00 1.383.630,00 1.425.138,90 5.000,00 696.500,00 655.000,00 15.000,00 15.300,00 15.759,00 15.000,00 1.252.680,00 1.277.733,60 1.316.065,60 1.252.680,00 1.277.733,60 1.316.065,60 1.252.680,00 8.327.180,00 8.493.723,60 8.748.535,10 3.903.399,00 3.812.369,00 3.854.228,60 1.001.499,00 1.001.499,00 1.001.499,00 857.113,00 10.000,00 134.386,00 1.464.500,00 1.498.670,00 1.533.185,60 47.000,00 294.500,00 823.000,00 300.000,00 55.000,00 56.100,00 57.783,00 30.000,00 25.000,00 Stranica 2296 - Broj 27 “ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ” 20. prosinca 2010.

Konto NAZIV 35 SUBVENcIJE 011 u kunama Projekcija Projekcija Plan 2011. za 2012. za 2013. 10.000,00 10.000,00 10.000,00 352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE 10.000,00 NA NAKNADE 302.400,00 302.400,00 302.400,00 372 011 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 38 OSTALI RASHODI 381 011 Tekuće donacije 4 RASHODi ZA NABAVU NEfiNANCiJSKE iMOViNE 41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 418 011 Predujmovi za nabavu neproizvedene imovine 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 011 Građevinski objekti 052 071 422 011 Postrojenja i oprema UKUPNO RASHODi B. RAČUN PRiMi Konto NAZIV 5 iZDACi ZA fiNANCiJSKU iMOViNU i OTPLATE ZAJMOVA 53 IZDAcI ZA DIONIcE I UDJELE U GLAVNI 532 011 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru 54 IZDAcI ZA OTPLATU GLAVNIcE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA 011 302.400,00 1.070.000,00 943.700,00 949.361,00 1.070.000,00 3.953.781,00 4.199.754,60 4.398.258,50 312.050,00 318.291,00 327.839,73 0,00 312.050,00 3.641.731,00 3.881.463,60 4.070.418,77 3.626.788,00 14.943,00 7.857.180,00 8.012.123,60 8.252.487,10 TAKA i iZDATAKA u kunama Projekcija Projekcija Plan 2011. za 2012. za 2013. 470.000,00 481.600,00 496.048,00 cI 250.000,00 255.000,00 262.650,00 250.000,00 220.000,00 226.600,00 233.398,00 542 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru UKUPNO iZDACi 220.000,00 470.000,00 481.600,00 496.048,00 Prihodi i primici, te rashodi i izdaci po skupinama, utvrđuju se po ekonomskoj klasifikaciji u Računu prihoda i rashoda i to:

ii. POSEBN Konto NAZIV RAZDJEL 01 ZAKONODAVNA i iZVRŠNA TiJELA 01 ZAKONODAVNA i iZVRŠNA TiJELA PROGRAM 001 RASHODI VIJEĆA I POGLAVARSTVO i DiO u kunama Projekcija Projekcija Plan 2011. za 2012. za 2013. 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 20. prosinca 2010. Broj 27 - Stranica 2297 “ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ” Konto NAZIV u kunama Projekcija Projekcija Plan 2011. za 2012. za 2013. 001A001 VIJEĆE I POGLAVARSTVO OPĆINE 120.000,00 120.000,00 120.000,00 3 RASHODI POSLOVANJA 32 Materijalni rashodi 329 011 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja RAZDJEL 02 JEDiNSTVENi UPRAVNi 02 JEDiNSTVENi UPRAVNi ODJEL PROGRAM 002 TEKUĆI RASHODI JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 002A001 RUKOVODSTVO I ADMINISTRATIVNO OSOBLJE 3 RASHODI POSLOVANJA 31 Rashodi za zaposlene 311 011 Plaće (Bruto) 312 011 Ostali rashodi za zaposlene 313 011 Doprinosi na plaće 32 Materijalni rashodi 321 011 Naknade troškova zaposlenima 002A002 FINANcIJSKI RASHODI 3 RASHODI POSLOVANJA 34 financijski rashodi 342 011 Kamate za primljene kredite i zajmove 343 011 Ostali financijski rashodi 002A003 OSTALE OPĆE USLUGE 3 RASHODI POSLOVANJA 32 Materijalni rashodi 322 011 Rashodi za materijal i energiju 323 011 Rashodi za usluge 031 329 011 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 002A004 ELEKTRIČNA ENERGIJA 3 RASHODI POSLOVANJA 32 Materijalni rashodi 322 031 Rashodi za materijal i energiju 002A005 PRIRODNI PLIN 3 RASHODI POSLOVANJA 32 Materijalni rashodi 322 011 Rashodi za materijal i energiju 002A006 VODA 3 RASHODI POSLOVANJA 32 Materijalni rashodi 323 011 Rashodi za usluge 002A007 KOMUNIKAcIJE 3 RASHODI POSLOVANJA 32 Materijalni rashodi 323 011 Rashodi za usluge 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 ODJEL 2.003.999,00 2.031.329,00 2.055.379,40 2.003.999,00 2.031.329,00 2.055.379,40 2.003.999,00 2.031.329,00 2.055.379,40 1.048.499,00 1.049.439,00 1.050.877,20 1.048.499,00 1.049.439,00 1.050.877,20 1.001.499,00 1.001.499,00 1.001.499,00 857.113,00 10.000,00 134.386,00 47.000,00 47.940,00 49.378,20 47.000,00 35.000,00 35.700,00 36.771,00 35.000,00 35.700,00 36.771,00 35.000,00 35.700,00 36.771,00 30.000,00 5.000,00 537.000,00 537.000,00 537.000,00 537.000,00 537.000,00 537.000,00 537.000,00 537.000,00 537.000,00 32.000,00 325.000,00 180.000,00 167.500,00 179.850,00 185.245,00 167.500,00 179.850,00 185.245,00 167.500,00 179.850,00 185.245,00 167.500,00 82.000,00 92.660,00 104.705,80 82.000,00 92.660,00 104.705,80 82.000,00 92.660,00 104.705,80 82.000,00 64.000,00 65.280,00 67.238,40 64.000,00 65.280,00 67.238,40 64.000,00 65.280,00 67.238,40 64.000,00 24.000,00 24.480,00 25.214,40 24.000,00 24.480,00 25.214,40 24.000,00 24.480,00 25.214,40 24.000,00 Stranica 2298 - Broj 27 “ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ” 20. prosinca 2010.

Konto NAZIV 002A008 OPĆI POSLOVI 3 RASHODI POSLOVANJA 32 Materijalni rashodi 322 011 Rashodi za materijal i energiju 323 011 Rashodi za usluge RAZDJEL 03 DRUŠTVENE i KULTURNE DJELATNOSTi 03 DRUŠTVENE i u kunama Projekcija Projekcija Plan 2011. za 2012. za 2013. 46.000,00 46.920,00 48.327,60 46.000,00 46.920,00 48.327,60 46.000,00 46.920,00 48.327,60 13.000,00 33.000,00 1.339.400,00 1.214.540,00 1.222.404,20 i 1.339.400,00 1.214.540,00 1.222.404,20 KULTURNE DJELATNOST PROGRAM 003 DRUŠTVENE I KULTURNE DJELATNOSTI 003A001 OBRAZOVANJE 3 RASHODI POSLOVANJA 38 Ostali rashodi 381 011 Tekuće donacije 003A003 SIGURNOST I ZAŠTITA 3 RASHODI POSLOVANJA 32 Materijalni rashodi 323 011 Rashodi za usluge 38 Ostali rashodi 381 011 Tekuće donacije 003A004 KULTURA 3 RASHODI POSLOVANJA 38 Ostali rashodi 381 011 Tekuće donacije 003A005 ŠPORTSKE UDRUGE 3 RASHODI POSLOVANJA 38 Ostali rashodi 381 011 Tekuće donacije 003A006 RELIGIJA 3 RASHODI POSLOVANJA 38 Ostali rashodi 381 011 Tekuće donacije 003A007 SOcIJALNA SKRB 3 RASHODI POSLOVANJA 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 372 011 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 003A008 ZAŠTITA OKOLIŠA 3 RASHODI POSLOVANJA 32 Materijalni rashodi 323 011 Rashodi za usluge 34 financijski rashodi 343 011 Ostali financijski rashodi RAZDJEL 04 KOMUNALNA iNfRASTRUKTURA 04 KOMUNALNA iNfRASTRUKTURA PROGRAM 004 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA 1.339.400,00 1.214.540,00 1.222.404,20 470.000,00 470.000,00 470.000,00 470.000,00 470.000,00 470.000,00 470.000,00 470.000,00 470.000,00 470.000,00 177.000,00 200.940,00 206.968,20 177.000,00 200.940,00 206.968,20 12.000,00 12.240,00 12.607,20 12.000,00 165.000,00 188.700,00 194.361,00 165.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 265.000,00 115.000,00 115.000,00 265.000,00 115.000,00 115.000,00 265.000,00 115.000,00 115.000,00 265.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 302.400,00 302.400,00 302.400,00 302.400,00 302.400,00 302.400,00 302.400,00 302.400,00 302.400,00 302.400,00 60.000,00 61.200,00 63.036,00 60.000,00 61.200,00 63.036,00 40.000,00 40.800,00 42.024,00 40.000,00 20.000,00 20.400,00 21.012,00 20.000,00 4.748.781,00 5.012.854,60 5.235.751,50 4.748.781,00 5.012.854,60 5.235.751,50 325.000,00 331.500,00 341.445,00 20. prosinca 2010.

Broj 27 - Stranica 2299 “ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ” Konto NAZIV 004A001 TEKUĆE ODRŽAVANJE 3 RASHODI POSLOVANJA 32 Materijalni rashodi 323 011 Rashodi za usluge 004A002 ODRŽAVANJE GROBLJA 3 RASHODI POSLOVANJA 32 Materijalni rashodi 323 031 Rashodi za usluge PROGRAM 005 KAPITALNE INVESTIc 005A001 IZGRADNJA cESTA 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANcIJSKE IMOVINE 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 421 011 Građevinski objekti 052 005A002 OSTALE INVESTIcIJE 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANcIJSKE IMOVINE 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 418 011 Predujmovi za nabavu neproizvedene imovine 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 421 011 Građevinski objekti 052 071 422 011 Postrojenja i oprema 5 IZDAcI ZA FINANcIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA 53 izdaci za dionice i udjele u glavnici 532 011 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru 54 izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 542 011 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru RAZDJEL 05 GOSPODARSTVO 05 GOSPODARSTVO PROGRAM 005 KAPITALNE INVESTIc 005A003 OSTALI RASHODI 3 RASHODI POSLOVANJA 38 Ostali rashodi 381 011 Tekuće donacije u kunama Projekcija Projekcija Plan 2011. za 2012. za 2013. 60.000,00 61.200,00 63.036,00 60.000,00 61.200,00 63.036,00 60.000,00 61.200,00 63.036,00 60.000,00 265.000,00 270.300,00 278.409,00 265.000,00 270.300,00 278.409,00 265.000,00 270.300,00 278.409,00 265.000,00 IJE 4.423.781,00 4.681.354,60 4.894.306,50 436.500,00 445.230,00 458.586,90 436.500,00 445.230,00 458.586,90 436.500,00 445.230,00 458.586,90 436.500,00 3.987.281,00 4.236.124,60 4.435.719,60 3.517.281,00 3.754.524,60 3.939.671,60 312.050,00 318.291,00 327.839,73 0,00 312.050,00 3.205.231,00 3.436.233,60 3.611.831,87 3.190.288,00 14.943,00 470.000,00 481.600,00 496.048,00 250.000,00 255.000,00 262.650,00 250.000,00 220.000,00 226.600,00 233.398,00 220.000,00 115.000,00 115.000,00 115.000,00 115.000,00 115.000,00 115.000,00 IJE 105.000,00 105.000,00 105.000,00 105.000,00 105.000,00 105.000,00 105.000,00 105.000,00 105.000,00 105.000,00 105.000,00 105.000,00 105.000,00 Stranica 2300 - Broj 27 “ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ” 20. prosinca 2010.

Konto NAZIV PROGRAM 006 POMOĆ POLJOPRIVREDNI 006A001 POLJOPRIVREDA 3 RASHODI POSLOVANJA 35 Subvencije 352 011 u kunama Projekcija Projekcija Plan 2011. za 2012. za 2013. cIMA 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora UKUPNO RASHODi i iZDACi iii. PRiJELAZNE i ZAKLJUČNE ODREDBE Ovaj Proračun stupa na snagu danom donošenja, a primjenjivat će se od 1. siječnja 2011. godinu. Naredbodavac za izvršenje Proračuna u cjelini je općinski načelnik. OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MALA SUBOTIcA KLASA: 021-05/10-01/89 URBROJ: 2109/10-10-01 Mala Subotica, 14. prosinca 2010. PREDSJEDNIK Općinskog vijeća Vladimir Mihalic, dipl.ing., v. r.