Obračun Proračuna Općine Šenkovec za 2008. godinu

1. Na temelju članka 5. i 19. Zakona o proračunu (“Narodne”, broj 92/94) i članka 22. Statuta Općine Šenkovec, Općinsko vijeće Općine Šenkovec na 40. sjednici održanoj 18. ožujka 2009. godine, donijelo je OBRAČUN PRORAČUNA Općine Šenkovec za 2008. godinu
Članak 1. Obračun Proračuna Općine Šenkovec za 2008. godinu sadrži: i. OPĆ - UKUPNE PRIHODE 5.683.808,85 kn, - UKUPNE IZDATKE 6.760.326,30 kn, - MANJAK PRIHODA 1.076.517,45 kn.
Članak 2. Obračun Proračuna Općine Šenkovec za 2008. godinu stupa na snagu danom objave u “Službenom glasniku Međimurske županije”.

Članak 3.

Članak 3. Prihodi i izdaci po skupinama i podskupinama računa utvrđeni su u Bilanci prihoda i izdataka za 2008. godinu i to: i DiO A. RAČUN PRIHODA I RASHODA Ekonomska klasifikacija 6 Prihodi poslovanja 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 3 Rashodi poslovanja 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine Razlika - višak/manjak ((6 + 7) - (3 + 4)) u kunama Plan 2008. Izvršenje 6.791.000,00 5.683.808,85 0,00 0,00 2.887.000,00 2.909.323,68 3.389.000,00 3.259.693,74 515.000,00 -485.208,57 8. travnja 2009. Broj 5 - Stranica 659 “ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ” B. RAČUN FINANCIRANJA Ekonomska klasifikacija 8 Primici od financijske imovine i zaduživanja 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova Neto financiranje (8 - 5) Ukupno prihodi i primici Ukupno rashodi i izdaci Višak/manjak + Neto financiranje A. RAČUN PRi Ekonomska klasifikacija 6 PRiHODi POSLOVANJA 61 PRIHODI OD POREZA 611 Porez i prirez na dohodak 6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada 61111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada i drugih samostalnih djelatnosti 613 Porezi na imovinu 6134 Povremeni porezi na imovinu 61341 Porez na promet nekretnina 614 Porezi na robu i usluge 6142 Porez na promet 61424 Porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića 6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti 61453 Porez na tvrtku odnosno naziv tvrtke 616 Ostali prihodi od poreza 6161 Ostali prihodi od poreza koje plaćaju pravne osobe 61611 Ostali prihodi od poreza koje plaćaju pravne osobe 63 POMOĆI IZ INOZEMSTVA (DAROVNICE)

Članak 3.

I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆE DRŽAVE 633 Pomoći iz proračuna 6331 Tekuće pomoći iz proračuna 63311 Tekuće pomoći iz državnog proračuna 63312 Tekuće donacije iz ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA 64 PRIHODI OD IMOVINE 641 Prihodi od financijske imovine 6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju 64132 Kamate na depozite po viđenju 6414 Prihodi od zateznih kamata 64143 Zatezne kamate iz obveznih odnosa i drugo 6417 Prihodi od dobiti trgovačkih društava, banaka i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima 64174 Prihodi od dijela ili čitave dobiti drugih trgovačkih društava, banaka i ostalih financijskih institucija 64175 SREDSTVA PRIKUPLJENA PRI MEĐI u kunama Plan 2008. Izvršenje 0,00 0,00 515.000,00 591.308,88 -515.000,00 -591.308,88 6.791.000,00 5.683.808,85 6.791.000,00 6.760.326,30 0,00 -1.076.517,45 HODA i RASHODA u kunama Plan 2008. Izvršenje % 6.791.000,00 5.683.808,85 83,70 % 4.209.000,00 4.149.094,77 98,58 % 3.900.000,00 3.823.103,49 98,03 % 3.900.000,00 3.823.103,49 98,03 % 3.900.000,00 3.823.103,49 98,03 % 180.000,00 192.487,05 106,94 % 180.000,00 192.487,05 106,94 % 180.000,00 192.487,05 106,94 % 123.000,00 127.254,04 103,46 % 58.000,00 62.304,09 107,42 % 58.000,00 62.304,09 107,42 % 65.000,00 64.949,95 99,92 % 65.000,00 64.949,95 99,92 % 6.000,00 6.250,19 104,17 % 6.000,00 6.250,19 104,17 % 6.000,00 6.250,19 104,17 % 1.006.000,00 36.100,00 3,59% 1.006.000,00 36.100,00 3,59 % 1.006.000,00 36.100,00 3,59 % 756.000,00 36.100,00 4,78 % 250.000,00 0,00 0,00 % 746.000,00 676.987,80 90,75 % 681.000,00 622.996,00 91,48 % 2.000,00 1.844,77 92,24 % 2.000,00 1.844,77 92,24 % 3.000,00 2.764,00 92,13 % 3.000,00 2.764,00 92,13 % 676.000,00 618.387,23 91,48 % 16.000,00 0,00 0,00 % MURSKIM VODAMA 660.000,00 618.387,23 93,70 % 642 Prihodi od nefinancijske imovine 6421 Naknade za koncesije 65.000,00 53.991,80 83,06 % 30.000,00 27.325,70 91,09 % Stranica 660 - Broj 5 “ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ” 8. travnja 2009.

Članak 3.

Ekonomska klasifikacija 64219 Naknade za ostale koncesije 6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine 64221 Prihodi od zakupa nekretnina 6423 Ostali prihodi od nefinancijske imovine 64234 Lovozakupnina 65 PRIHODI OD ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI I PO POSEBNIM PROPISIMA 652 Prihodi po posebnim propisima 6523 u kunama Plan 2008. Izvršenje % 30.000,00 27.325,70 91,09 % 30.000,00 26.666,10 88,89 % 30.000,00 26.666,10 88,89 % 5.000,00 0,00 0,00 % 5.000,00 0,00 0,00 % 430.000,00 426.578,96 99,20 % 430.000,00 426.578,96 99,20 % Komunalni doprinosi i druge naknade utvrđene posebnim zakonom 430.000,00 426.578,96 99,20 % 65231 Komunalni doprinosi 65232 Komunalne naknade 66 OSTALI PRIHODI 664 Prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti korisnika proračuna 6643 Prihodi na temelju ugovorenih obveza 66431 PRIHODI PO UGOVORNIM OBVEZAMA UKUPNO PRiHODi Ekonomska klasifikacija 3 RASHODi POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće 3111 Plaće za redovan rad 31111 Plaće za zaposlene 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 Ostali rashodi za zaposlene 31213 Darovi 313 Doprinosi na plaće 3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 31311 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 31321 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 3133 Doprinosi za zapošljavanje 31331 Doprinosi za zapošljavanje 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 Službena putovanja 32119 Ostali rashodi za službena putovanja 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 32121 Naknade za prijevoz na posao i s posla 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 32211 Uredski materijal 32214 Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje 200.000,00 204.426,67 102,21 % 230.000,00 222.152,29 96,58 % 400.000,00 395.059,59 98,76 % 400.000,00 395.059,59 98,76 % 400.000,00 395.059,59 98,76 % 400.000,00 395.059,59 98,76 % 6.791.000,00 5.683.821,12 83,70 % u kunama Plan 2008. Izvršenje % 2.887.000,00 2.909.323,68 100,77 % 321.500,00 341.993,76 106,37 % 205.000,00 221.075,28 107,84 % 205.000,00 221.075,28 107,84 % 205.000,00 221.075,28 107,84 % 20.000,00 18.200,00 91,00 % 20.000,00 18.200,00 91,00 % 20.000,00 18.200,00 91,00 % 96.500,00 102.718,48 106,44 % 51.000,00 54.593,77 107,05 % 51.000,00 54.593,77 107,05 % 41.000,00 43.484,22 106,06 % 41.000,00 43.484,22 106,06 % 4.500,00 4.640,49 103,12 % 4.500,00 4.640,49 103,12 % 1.050.200,00 1.056.343,34 100,58 % 21.000,00 20.641,99 98,30 % 10.000,00 10.141,99 101,42 % 10.000,00 10.141,99 101,42 % 11.000,00 10.500,00 95,45 % 11.000,00 10.500,00 95,45 % 155.000,00 162.375,76 104,76 % 35.000,00 35.148,70 100,42 % 14.000,00 14.255,25 101,82 % 21.000,00 20.893,45 99,49 % 8. travnja 2009.

Članak 3.

Broj 5 - Stranica 661 “ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ” Ekonomska klasifikacija 3223 Energija 32231 Električna energija 32233 Plin 32234 Motorni benzin i dizel gorivo 3225 Sitni inventar i auto gume 32251 Sitni inventar 323 Rashodi za usluge 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 32311 Usluge telefona, telefaksa 32312 Usluge interneta 32313 Poštarina (pisma, tiskanice i sl.) 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 32321 u kunama Plan 2008. Izvršenje % 117.000,00 124.091,07 106,06 % 85.000,00 92.056,31 108,30 % 25.000,00 24.847,16 99,39 % 7.000,00 7.187,60 102,68 % 3.000,00 3.135,99 104,53 % 3.000,00 3.135,99 104,53 % 676.000,00 676.438,83 100,06 % 20.500,00 21.376,10 104,27 % 17.000,00 17.935,20 105,50 % 1.000,00 950,00 95,00 % 2.500,00 2.490,90 99,64 % 300.000,00 300.371,65 100,12 % Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata 300.000,00 300.371,65 100,12 % 3233 Usluge promidžbe i informiranja 32332 Tisak 3234 Komunalne usluge 32341 Opskrba vodom 32342 Iznošenje i odvoz smeća 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 32362 Veterinarske usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 32372 Ugovori o djelu 32373 Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja 32375 Geodetsko-katastarske usluge 3238 Računalne usluge 32382 Usluge razvoja software-a RAZGLAS + LCD 32389 Ostale računalne usluge 3239 Ostale usluge 32393 Uređenje prostora 32395 Čišćenje SNIJEGA 32396 Sufinanciranje GROBLJA 32399 Ostale nespomenute usluge 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3291 25.000,00 25.021,38 100,09 % 25.000,00 25.021,38 100,09 % 15.500,00 18.744,55 120,93 % 11.000,00 14.582,76 132,57 % 4.500,00 4.161,79 92,48 % 3.000,00 3.050,00 101,67 % 3.000,00 3.050,00 101,67 % 83.000,00 71.832,31 86,54 % 8.000,00 8.350,00 104,38 % 5.000,00 488,00 9,76 % 70.000,00 62.994,31 89,99 % 30.000,00 30.164,16 100,55 % 6.000,00 6.164,16 102,74 % 24.000,00 24.000,00 100,00 % 199.000,00 205.878,68 103,46 % 70.000,00 70.935,17 101,34 % 22.000,00 21.106,00 95,94 % 70.000,00 69.654,02 99,51 % 37.000,00 44.183,49 119,41 % 198.200,00 196.886,76 99,34 % Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl. 160.200,00 164.712,19 102,82 % 32911 Naknade članovima predstavničkih i izvršnih tijela 32912 Naknade članovima povjerenstava 32912 Naknade članovima povjerenstava 32913 53.000,00 53.235,30 100,44 % 25.000,00 25.650,00 102,60 % 25.000,00 25.650,00 102,60 % Naknada članovima IZBORNOG POVJERENSTVA KNEZOVEC 2.200,00 2.200,00 100,00 % 32914 POREZI I DOPRINOSI NA NAKNADE 3292 Premije osiguranja 32922 Premije osiguranja ostale imovine 3293 Reprezentacija 32931 Reprezentacija 80.000,00 83.626,89 104,53 % 3.000,00 3.241,92 108,06 % 3.000,00 3.241,92 108,06 % 31.000,00 28.932,65 93,33 % 31.000,00 28.932,65 93,33 % Stranica 662 - Broj 5 “ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ” 8. travnja 2009.

Članak 3.

Ekonomska klasifikacija 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 32991 Leasing VATROGASNOG VOZILA 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 Ostali financijski rashodi 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 34312 Usluge platnog prometa 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 371 u kunama Plan 2008. Izvršenje % 4.000,00 0,00 0,00 % 4.000,00 0,00 0,00 % 6.000,00 5.607,66 93,46 % 6.000,00 5.607,66 93,46 % 6.000,00 5.607,66 93,46 % 6.000,00 5.607,66 93,46 % 1.107.000,00 1.099.345,76 99,31 % Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja 947.000,00 939.723,76 99,23 % 3711 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 37113 Naknade za djecu i obitelj 37114 Naknade za NEZAPOSLENE - SUŠA, OGRJEV 37115 Naknade za LJEČNIČKE PREGLEDE - MEDIKOL 37115 Naknade za LJEČNIČKE PREGLEDE - MEDIKOL 371151 Naknada OBITELJI MESARIĆ 372 947.000,00 939.723,76 99,23 % 770.000,00 730.210,00 94,83 % 80.000,00 112.586,00 140,73 % 97.000,00 96.927,76 99,93 % 22.000,00 23.975,00 108,98 % 75.000,00 72.952,76 97,27 % Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 160.000,00 159.622,00 99,76 % 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 37215 Stipendije i školarine 37216 Sufinanciranje PRIJEVOZA UČENIKA 37217 Poklon bon za NOVOROĐENČAD 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 38112 Tekuće donacije vjerskim zajednicama 38114 160.000,00 159.622,00 99,76 % 105.000,00 101.300,00 96,48 % 30.000,00 37.322,00 124,41 % 25.000,00 21.000,00 84,00 % 402.300,00 406.033,16 100,93 % 402.300,00 406.033,16 100,93 % 402.300,00 406.033,16 100,93 % 100.000,00 100.000,00 100,00 % Tekuće donacije udrugama građana i političkim strankama 89.000,00 90.383,16 101,55 % 381141 Tekuće donacije KUD 381142 Tekuće donacije VETERANI DOMOVINSKOG RATA 381143 Tekuće donacije GLAZBENA UDRUGA 381144 Tekuće donacije DVD KNEZOVEC I ŠENKOVEC 381145 Tekuće donacije VZMŽ ČAKOVEC 381146 Tekuće donacije CRVENI KRIŽ MEĐIMURJA 381147 Tekuće donacije UMIROVLJENICI 381148 Tekuće donacije ZA ŠKOLU 38115 Tekuće donacije SPORTSKIM DRUŠTVIMA 381151 Tekuće donacije NOGOMETNI KLUB 381152 Tekuće donacije STOLNOTENISKI KLUB 381153 Tekuće donacije za REKREATIVKE 381154 Tekuće donacije za GIMNASTIČARKE 381155 Tekuće donacije za ŠAHOVSKI KLUB 38116 Tekuće donacije ZAKLADAMA 38119 Ostale tekuće donacije 381192 Tekuće donacije za KNJIŽNICU I ČITAONICU 381193 OBNOVA KNJIŽNOG FONDA 381194 Tekuće donacije NOBILIS 381196 Tekuće donacije OSTALE 2.000,00 2.000,00 100,00 % 8.000,00 8.000,00 100,00 % 11.000,00 11.000,00 100,00 % 15.000,00 17.614,48 117,43 % 27.000,00 27.268,68 101,00 % 3.000,00 1.500,00 50,00 % 10.000,00 10.000,00 100,00 % 13.000,00 13.000,00 100,00 % 101.300,00 102.380,00 101,07 % 45.000,00 45.000,00 100,00 % 45.000,00 46.000,00 102,22 % 6.300,00 6.380,00 101,27 % 3.000,00 3.000,00 100,00 % 2.000,00 2.000,00 100,00 % 3.000,00 3.000,00 100,00 % 109.000,00 110.270,00 101,17 % 65.000,00 65.000,00 100,00 % 25.000,00 25.000,00 100,00 % 6.000,00 6.000,00 100,00 % 13.000,00 14.270,00 109,77 % 8. travnja 2009.

Članak 3.

Broj 5 - Stranica 663 “ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ” Ekonomska klasifikacija 4 RASHODi ZA NABAVU NEFiNANCiJSKE i 41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 4111 Zemljište 41112 Građevinsko zemljište 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE u kunama Plan 2008. Izvršenje % MOViNE 3.389.000,00 3.259.693,74 96,18 % IMOVINE 10.000,00 6.438,57 64,39 % 10.000,00 6.438,57 64,39 % 10.000,00 6.438,57 64,39 % 10.000,00 6.438,57 64,39 % DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4212 Poslovni objekti 42123 Zgrade znanstvenih i obrazovnih institucija (fakulteti, škole, vrtići i slično) 42126 Sportske dvorane i rekreacijski objekti 4213 Ceste, željeznice i slični građevinski objekti 42131 Ceste 421315 Projektiranje ULICE A. ŠENOE 421316 3.379.000,00 3.253.255,17 96,28 % 3.286.000,00 3.161.164,17 96,20 % 45.000,00 44.691,58 99,31 % 20.000,00 20.000,00 100,00 % 25.000,00 24.691,58 98,77 % 3.101.000,00 2.977.948,38 96,03 % 3.101.000,00 2.977.948,38 96,03 % 35.000,00 39.758,78 113,60 % Projektiranje UREĐENJE CENTRA I ULICE ZRINSKIH 2.950.000,00 2.822.899,53 95,69 % 421319 TRAKTOR 4214 Ostali građevinski objekti 42141 Plinovod, vodovod, kanalizacija 421411 Vodovod DOLEC III FAZA 421441 Rekonstrukcija JAVNE RASVJETE 421493 Rekonstrukcija ZGRADE “STARE ŠKOLE”- KNJIŽNICE I ČITAONICE 422 Postrojenja i oprema 4221 Uredska oprema i namještaj 4221 Uredska oprema i namještaj 42211 Računala i računalna oprema 42212 Uredski namještaj 426 Nematerijalna proizvedena imovina 4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela 42636 Znanstveni radovi i dokumentacija UKUPNO RASHODi B. RAČUN Fi Ekonomska klasifikacija 5 iZDACi ZA FiNANCiJSKU iMOViNU i OTPLATE ZAJMOVA 53 IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI 532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru 5321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru 53212 DIONICE U MEĐIMURSKIM VODAMA UKUPNO iZDACi 116.000,00 115.290,07 99,39 % 140.000,00 138.524,21 98,95 % 33.000,00 32.632,56 98,89 % 33.000,00 32.632,56 98,89 % 102.000,00 101.108,16 99,13 % 5.000,00 4.783,49 95,67 % 33.000,00 32.067,00 97,17 % 33.000,00 32.067,00 97,17 % 21.000,00 20.967,80 99,85 % 10.000,00 9.543,70 95,44 % 2.000,00 1.555,50 77,78 % 60.000,00 60.024,00 100,04 % 60.000,00 60.024,00 100,04 % 60.000,00 60.024,00 100,04 % 6.276.000,00 6.169.017,42 98,30 % NANCiRANJA u kunama Plan 2008. Izvršenje % 515.000,00 591.308,88 114,82 % 515.000,00 591.308,88 114,82 % 515.000,00 591.308,88 114,82 % 515.000,00 591.308,88 114,82 % 515.000,00 591.308,88 114,82 % 515.000,00 591.308,088 114,82 % Stranica 664 - Broj 5 “ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ” 8. travnja 2009.

Članak 3.

ii. POSEBN Ekonomska klasifikacija RAZDJEL 01 - iZVRŠNA i UPRAVNA TiJELA 01.01 - OPĆiNSKO ViJEĆE PROGRAM 001 - TEKUĆI IZDACI 001A001 - RASHODI ZA ZAPOSLENE 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 Službena putovanja 32119 Ostali rashodi za službena putovanja 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 32121 Naknade za prijevoz na posao i s posla 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3291 i DiO u kunama Plan 2008. Izvršenje % 6.791.000,00 6.760.326,30 99,55 % 1.427.200,00 1.424.357,99 99,80 % 212.200,00 214.286,83 100,98 % 212.200,00 214.286,83 100,98 % 212.200,00 214.286,83 100,98 % 21.000,00 20.641,99 98,30 % 10.000,00 10.141,99 101,42 % 10.000,00 10.141,99 101,42 % 11.000,00 10.500,00 95,45 % 11.000,00 10.500,00 95,45 % 191.200,00 193.644,84 101,28 % Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl. 160.200,00 164.712,19 102,82 % 32911 Naknade članovima predstavničkih i izvršnih tijela 32912 Naknade članovima povjerenstava 32913 53.000,00 53.235,30 100,44 % 25.000,00 25.650,00 102,60 % Naknada članovima IZBORNOG POVJERENSTVA KNEZOVEC 2.200,00 2.200,00 100,00 % 32914 POREZI I DOPRINOSI na naknade 3293 Reprezentacija 32931 Reprezentacija PROGRAM 002 - SOCIJALNA ZAŠTITA 002A002 - SOCIJALNA ZAŠTITA NEZAPOSLENIH 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 371 80.000,00 83.626,89 104,53 % 31.000,00 28.932,65 93,33 % 31.000,00 28.932,65 93,33 % 80.000,00 112.586,00 140,73 % 80.000,00 112.586,00 140,73 % 80.000,00 112.586,00 140,73 % Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja 80.000,00 112.586,00 140,73 % 3711 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 37114 Naknada za nezaposlene - SUŠA, OGRJEV PROGRAM 003 - OBRAZOVANJE 003A001 - TROŠKOVI ZA OBRAZOVANJE 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 80.000,00 112.586,00 140,73 % 80.000,00 112.586,00 140,73 % 160.000,00 159.622,00 99,76 % 160.000,00 159.622,00 99,76 % 160.000,00 159.622,00 99,76 % Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 160.000,00 159.622,00 99,76 % 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 37215 Stipendije i školarine 37216 Sufinanciranje PRIJEVOZA UČENIKA 37217 Poklon bon za NOVOROĐENČAD PROGRAM 004 - DONACIJE 004A001 - VJERSKE ZAJEDNICE 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 38112 Tekuće donacije vjerskim zajednicama 004A002 - UDRUGE GRAĐANA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 381141 Tekuće donacije KUD 160.000,00 159.622,00 99,76 % 105.000,00 101.300,00 96,48 % 30.000,00 37.322,00 124,41 % 25.000.00 21.000.00 84.00 % 205.000,00 207.653,16 101,29 % 100.000,00 100.000,00 100,00 % 100.000,00 100.000,00 100,00 % 100.000,00 100.000,00 100,00 % 100.000,00 100.000,00 100,00 % 100.000,00 100.000,00 100,00 % 105.000,00 107.653,16 102,53 % 105.000,00 107.653,16 102,53 % 105.000,00 107.653,16 102,53 % 105.000,00 107.653,16 102,53 % 2.000,00 2.000,00 100,00 % 8. travnja 2009.

Članak 3.

Broj 5 - Stranica 665 “ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ” Ekonomska klasifikacija 381142 Tekuće donacije VETERANI DOMOVINSKOG RATA 381143 Tekuće donacije GLAZBENA UDRUGA 381144 Tekuće donacije DVD KNEZOVEC I ŠENKOVEC 381145 Tekuće donacije VZMŽ ČAKOVEC 381146 Tekuće donacije CRVENI KRIŽ MEĐIMURJA 381147 Tekuće donacije UMIROVLJENICI 381148 Tekuće donacije ZA ŠKOLU 38116 Tekuće donacije ZAKLADAMA 381196 Tekuće donacije OSTALE u kunama Plan 2008. Izvršenje % 8.000,00 8.000,00 100,00 % 11.000,00 11.000,00 100,00 % 15.000,00 17.614,48 117,43 % 27.000,00 27.268,68 101,00 % 3.000,00 1.500,00 50,00 % 10.000,00 10.000,00 100,00 % 13.000,00 13.000,00 100,00 % 3.000,00 3.000,00 100,00 % 13.000,00 14.270,00 109,77 % PROGRAM 005 - DONACIJE PRORAČUNSKIM KORISNICIMA 770.000,00 730.210,00 94,83 % 005A001 - DJEČJI VRTIĆ VRAPČIĆ 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 371 770.000,00 730.210,00 94,83 % 770.000,00 730.210,00 94,83 % Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja 770.000,00 730.210,00 94,83 % 3711 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 37113 Naknade za djecu i obitelj 01.02 - JEDiNSTVENi UPRAVNi ODJEL PROGRAM 001 - TEKUĆI IZDACI 001A001 - RASHODI ZA ZAPOSLENE 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće 3111 Plaće za redovan rad 31111 Plaće za zaposlene 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 Ostali rashodi za zaposlene 31213 Darovi 313 Doprinosi na plaće 3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 31311 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 31321 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 3133 Doprinosi za zapošljavanje 31331 Doprinosi za zapošljavanje 001A002 - MATERIJALNI RASHODI 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 32211 Uredski materijal 32214 Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje 3223 Energija 32231 Električna energija 32233 Plin 32234 Motorni benzin i dizel gorivo 3225 Sitni inventar i auto gume 32251 Sitni inventar 770.000,00 730.210,00 94,83 % 770.000,00 730.210,00 94,83 % 5.363.800,00 5.335.968,31 99,48 % 1.680.500,00 1.780.966,81 105,98 % 321.500,00 341.993,76 106,37 % 321.500,00 341.993,76 106,37 % 205.000,00 221.075,28 107,84 % 205.000,00 221.075,28 107,84 % 205.000,00 221.075,28 107,84 % 20.000,00 18.200,00 91,00 % 20.000,00 18.200,00 91,00 % 20.000,00 18.200,00 91,00 % 96.500,00 102.718,48 106,44 % 51.000,00 54.593,77 107,05 % 51.000,00 54.593,77 107,05 % 41.000,00 43.484,22 106,06 % 41.000,00 43.484,22 106,06 % 4.500,00 4.640,49 103,12 % 4.500,00 4.640,49 103,12 % 844.000,00 847.664,17 100,43 % 838.000,00 842.056,51 100,48 % 155.000,00 162.375,76 104,76 % 35.000,00 35.148,70 100,42 % 14.000,00 14.255,25 101,82 % 21.000,00 20.893,45 99,49 % 117.000,00 124.091,07 106,06 % 85.000,00 92.056,31 108,30 % 25.000,00 24.847,16 99,39 % 7.000,00 7.187,60 102,68 % 3.000,00 3.135,99 104,53 % 3.000,00 3.135,99 104,53 % Stranica 666 - Broj 5 “ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ” 8. travnja 2009.

Članak 3.

Ekonomska klasifikacija 323 Rashodi za usluge 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 32311 Usluge telefona, telefaksa 32312 Usluge interneta 32313 Poštarina (pisma, tiskanice i sl.) 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 32321 u kunama Plan 2008. Izvršenje % 676.000,00 676.438,83 100,06 % 20.500,00 21.376,10 104,27 % 17.000,00 17.935,20 105,50 % 1.000,00 950,00 95,00 % 2.500,00 2.490,90 99,64 % 300.000,00 300.371,65 100,12 % Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata 300.000,00 300.371,65 100,12 % 3233 Usluge promidžbe i informiranja 32332 Tisak 3234 Komunalne usluge 32341 Opskrba vodom 32342 Iznošenje i odvoz smeća 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 32362 Veterinarske usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 32372 Ugovori o djelu 32373 Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja 32375 Geodetsko-katastarske usluge 3238 Računalne usluge 32382 Usluge razvoja software-a RAZGLAS + LCD 32389 Ostale računalne usluge 3239 Ostale usluge 32393 Uređenje prostora 32395 Čišćenje SNIJEGA 32396 Sufinanciranje GROBLJA 32399 Ostale nespomenute usluge 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3292 Premije osiguranja 32922 Premije osiguranja ostale imovine 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 32991 LEASING VATROGASNOG VOZILA 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 Ostali financijski rashodi 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 34312 Usluge platnog prometa 001A003 - OTPLATA ZAJMOVA 53 IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI 532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru 5321 25.000,00 25.021,38 100,09 % 25.000,00 25.021,38 100,09 % 15.500,00 18.744,55 120,93 % 11.000,00 14.582,76 132,57 % 4.500,00 4.161,79 92,48 % 3.000,00 3.050,00 101,67 % 3.000,00 3.050,00 101,67 % 83.000,00 71.832,31 86,54 % 8.000,00 8.350,00 104,38 % 5.000,00 488,00 9,76 % 70.000,00 62.994,31 89,99 % 30.000,00 30.164,16 100,55 % 6.000,00 6.164,16 102,74 % 24.000,00 24.000,00 100,00 % 199.000,00 205.878,68 103,46 % 70.000,00 70.935,17 101,34 % 22.000,00 21.106,00 95,94 % 70.000,00 69.654,02 99,51 % 37.000,00 44.183,49 119,41 % 7.000,00 3.241,92 46,31 % 3.000,00 3.241,92 108,06 % 3.000,00 3.241,92 108,06 % 4.000,00 0,00 0,00 % 4.000,00 0,00 0,00 % 6.000,00 5.607,66 93,46 % 6.000,00 5.607,66 93,46 % 6.000,00 5.607,66 93,46 % 6.000,00 5.607,66 93,46 % 515.000,00 591.308,88 114,82 % 515.000,00 591.308,88 114,82 % 515.000,00 591.308,88 114,82 % Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru 515.000,00 591.308,88 114,82 % 53212 DIONICE U MEĐIMURSKIM VODAMA PROGRAM 004 - DONACIJE 004A003 - SPORT 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 515.000,00 591.308,88 114,82 % 294.300,00 295.307,76 100,34 % 101.300,00 102.380,00 101,07% 101.300,00 102.380,00 101,07 % 101.300,00 102.380,00 101,07 % 8. travnja 2009.

Članak 3.

Broj 5 - Stranica 667 “ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ” Ekonomska klasifikacija 3811 Tekuće donacije u novcu 381151 Tekuće donacije NOGOMETNI KLUB 381152 Tekuće donacije STOLNOTENISKI KLUB 381153 Tekuće donacije za REKREATIVKE 381154 Tekuće donacije za GIMNASTIČARKE 381155 Tekuće donacije za ŠAHOVSKI KLUB 004A004 - ZDRAVSTVO 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 371 u kunama Plan 2008. Izvršenje % 101.300,00 102.380,00 101,07 % 45.000,00 45.000,00 100,00 % 45.000,00 46.000,00 102,22 % 6.300,00 6.380,00 101,27 % 3.000,00 3.000,00 100,00 % 2.000,00 2.000,00 100,00 % 97.000,00 96.927,76 99,93 % 97.000,00 96.927,76 99,93 % Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja 97.000,00 96.927,76 99,93 % 3711 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 37115 Naknada za LIJEČNIČKE PREGLEDE MEDIKOL 371151 Naknada OBITELJI MESARIĆ 004A005 - OBRAZOVANJE 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 381192 Tekuće donacije za KNJIŽNICU I ČITAONICU 381193 Obnova KNJIŽNOG FONDA 381194 Tekuće donacije NOBILIS PROGRAM 006 - NEFINANCIJSKA IMOVINA 97.000,00 96.927,76 99,93 % 22.000,00 23.975,00 108,98 % 75.000,00 72.952,76 97,27 % 96.000,00 96.000,00 100,00 % 96.000,00 96.000,00 100,00 % 96.000,00 96.000,00 100,00 % 96.000,00 96.000,00 100,00 % 65.000,00 65.000,00 100,00 % 25.000,00 25.000,00 100,00 % 6.000,00 6.000,00 100,00 % 3.389.000,00 3.259.693,74 96,18 % 006A001 - RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU 3.389.000,00 3.259.693,74 96,18 % 41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 4111 Zemljište 41112 Građevinsko zemljište 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE IMOVINE 10.000,00 6.438,57 64,39 % 10.000,00 6.438,57 64,39 % 10.000,00 6.438,57 64,39 % 10.000,00 6.438,57 64,39 % DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4212 Poslovni objekti 42123 Zgrade znanstvenih i obrazovnih institucija (fakulteti, škole, vrtići i slično)

Članak 3.

42126 Sportske dvorane i rekreacijski objekti 4213 Ceste, željeznice i slični građevinski objekti 421315 Projektiranje ULICE A. ŠENOE 421316 3.379.000,00 3.253.255,17 96,28 % 3.286.000,00 3.161.164,17 96,20 % 45.000,00 44.691,58 99,31 % 20.000,00 20.000,00 100,00 % 25.000,00 24.691,58 98,77 % 3.101.000,00 2.977.948,38 96,03 % 35.000,00 39.758,78 113,60 % Projektiranje UREĐENJE CENTRA I ULICE ZRINSKIH 2.950.000,00 2.822.899,53 95,69 % 421319 TRAKTOR 4214 Ostali građevinski objekti 421411 Vodovod DOLEC III FAZA 421441 Rekonstrukcija JAVNE RASVJETE 421493 Rekonstrukcija ZGRADE “STARE ŠKOLE”- KNJIŽNICE I ČITAONICE 422 Postrojenja i oprema 4221 Uredska oprema i namještaj 4221 Uredska oprema i namještaj 116.000,00 115.290,07 99,39 % 140.000,00 138.524,21 98,95 % 33.000,00 32.632,56 98,89 % 102.000,00 101.108,16 99,13 % 5.000,00 4.783,49 95,67 % 33.000,00 32.067,00 97,17 % 33.000,00 32.067,00 97,17 % 21.000,00 20.967,80 99,85 % Stranica 668 - Broj 5 “ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ” 8. travnja 2009. Ekonomska klasifikacija 42211 Računala i računalna oprema 42212 Uredski namještaj 426 Nematerijalna proizvedena imovina 4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela 42636 Znanstveni radovi i dokumentacija UKUPNO RASHODi OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ŠENKOVEC KLASA: 021-05/09-40 URBROJ: 2109/25-09-5 Šenkovec, 18. ožujka 2009. PREDSEDNIK Općinskog vijeća Miljenko Topličanec, dipl.ing., v. r.