Obračun Proračuna Općine Donja Dubrava za 2007. godinu

3. Temeljem članka 6. Zakona o proračunu (“Narodne novine”, broj 96/03) i članka 15. Statuta Općine Donja Dubrava (“Službeni glasnik Međimurske županije”, broj 17/05), Općinsko vijeće Općine Donja Dubrava na 23. sjednici održanoj 28. travnja 2008. godine, donosi OBRAČUN PRORAČUNA Općine Donja Dubrava za 2007. godinu Proračunsko financiranje tijekom 2007. godine provedeno je na temelju Proračuna Općine Donja Dubrava za 2007. godinu (“Službeni glasnik Međimurske županije”, broj 20/06) i Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Općine Donja Dubrava koja je donesena na 20. sjednici Općinskog vijeća održanoj 27. prosinca 2007. godine. RAČUN PRIHODA I RASHODA PRIhODI POSLOVANJA (klasa 6) PRIhODI OD PRODAJE NEFINAC. IMOV. UKUPNI PRIhODI RAShODI POSLOVANJA (klasa 3) RAShODI NABAVE NEFINANC. IMOVINE UKUPNI RAShODI RAZLIKA VIŠAK/MANJAK u kunama Izmjene Izvršeno Index i dopune 3.137.196,13 3.155.000,00 99,44 37.922,45 41.000,00 92,49 3.175.118,58 3.196.000,00 99,35 2.133.729,43 2.180.000,00 97,88 506.977,16 1.016.000,00 49,90 2.640.706,59 3.196.000,00 82,63 534.411,99 RAČUN FINANCIRANJA Primici od financijske imovine i zaduživanja Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova u kunama Izmjene Izvršeno Index i dopune 0,00 0,00 0,00 0,00 27. lipnja 2008. “ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ” Broj 12 - Stranica 859 Neto financiranje Višak/manjak neto financiranja u kunama Izmjene Izvršeno Index i dopune 0,00 0,00 0,00 0,00 RAČUN PRIHODA I RASHODA Konto NAZIV KONTA 6 PRIHODI POSLOVANJA 61 PRIhODI OD POREZA 61111 Porez na dohodak 61315 Porez na korištenje javnih površina 61341 Porez na promet nekretnina 61424 Porez na potrošnju 61453 Porez na tvrtku 63 POMOĆI 63311 Tekuće pomoći iz državnog proračuna 63314 Tekuće pomoći iz županijskog proračuna 64 PRIhODI OD IMOVINE 64132 Kamate 64172 Prihodi od dobiti trgovačkih društava 64219 Naknade od koncesija 64221 Prihodi od zakupa nekretnina 64222 Prihodi od zakupa poljop. zemljišta 64231 Naknada za eksplataciju mineralnih sirovina 64233 Naknada za korištenje prostora elektrane 65 PRIhODI OD ADMINISTRATIVNIh PRISTOJBI 65129 Naknade za groblje 65231 Komunalni doprinos 65232 Komunalna naknada 65241 Doprinos za šumu 65269 Ostali nespomenuti prihodi 66 OSTALI PRIhODI 66121 Prihodi od vlastite djelatnosti, sajam 66279 Kazne 7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE 71 PRIhODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE 71112 Prihodi od prodaje gradilišta 72 PRIhODI OD PRODAJE PROIZVEDENE IMOVINE 72119 Prihodi od prodaje stanova UKUPNI PRIHODI RASHODI Konto NAZIV KONTA 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RAShODI ZA ZAPOSLENE u kunama Izmjene Izvršeno Index i dopune 3.137.196,13 3.155.000,00 99,44 1.206.602,46 1.181.000,00 102,17 1.074.983,31 1.050.000,00 102,38 11.085,00 11.000,00 100,77 70.565,18 70.000,00 100,81 30.568,27 30.000,00 101,89 19.400,70 20.000,00 97,00 1.403.476,00 1.400.000,00 100,25 290.000,00 300.000,00 96,67 1.113.476,00 1.100.000,00 101,23 148.014,51 201.000,00 73,64 20.115,30 20.000,00 100,58 0,00 0,00 0,00 5.250,00 6.000,00 87,50 39.270,00 40.000,00 98,18 10.548,62 60.000,00 17,58 44.691,20 45.000,00 99,57 28.139,39 30.000,00 93,80 378.803,16 371.000,00 102,10 12.300,00 10.000,00 122,10 56.456,00 50.000,00 112,91 173.894,37 180.000,00 96,61 27,85 1.000,00 2,79 136.214,94 130.000,00 104,78 300,00 2.000,00 15,00 100,00 1.000,00 10,00 200,00 1.000,00 20,00 IMOVINE 37.922,45 41.000,00 92,49 IMOVINE 1.054,00 1.000,00 105,40 1.054,00 1.000,00 105,40 36.868,45 40.000,00 92,17 36.868,45 40.000,00 92,17 3.175.118,58 3.196.000,00 99,35 u kunama Izmjene Izvršeno Index i dopune 2.133.729,43 2.180.000,00 97,88 362.902,54 380.000,00 95,50 Stranica 860 - Broj 12 “ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ” 27. lipnja 2008.

Konto NAZIV KONTA 3111 Plaće 3121 Ostali rashodi za zaposlene 3131 Doprinosi na plaće 32 MATERIJALNI RAShODI 321 Službena putovanja 322 Rashodi za materijal i energiju 323 Rashodi za usluge 329 Ostali nespomenuti rashodi 34 FINANCIJSKI RAShODI 343 Ostali financijski rashodi 36 POTPORE 363 Potpore unutar države 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA 372 Naknade građanima i kućanstvima 38 DONACIJE I OSTALI RAShODI 381 Tekuće donacije 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE u kunama Izmjene Izvršeno Index i dopune 292.264,91 310.000,00 94,28 3.200,00 3.000,00 106,67 67.437,63 67.000,00 100,65 1.089.071,29 1.127.000,00 96,63 28.715,00 40.000,00 106,10 117.795,47 117.000,00 93,68 824.075,23 835.000,00 98,69 112.946,69 135.000,00 83,66 52.609,68 47.000,00 111,94 52.609,68 47.000,00 111,94 144.029,42 146.000,00 98,65 144.029,42 146.000,00 98,65 83.629,90 85.000,00 79,38 83.629,90 85.000,00 79,38 401.486,60 395.000,00 101,64 401.486,60 395.000,00 101,76 IMOVINE 506.977,16 1.016.000,00 97,52 41 MATERIJALNA IMOVINA 411 Zemljište 42 RAShODI ZA NABAVU PROIZV. I DUGOTRAJNE 421 Građevinski objekti 422 Postrojenja i oprema UKUPNI RASHODI Konto NAZIV KONTA PROGRAM 1 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL AKTIVNOST Administrativno osoblje 31111 Plaće za zaposlene 31213 Darovi 31321 Doprinos za zdravstveno osiguranje 31331 Doprinos za zapošljavanje 32231 Električna energija 32233 Plin 32311 Telefon 32313 Poštarina PROJEKAT Nabavka uredske opreme 42219 Ostala uredska oprema 422731 Oprema PROGRAM 2 OPĆINSKO VIJEĆE AKTIVNOST Poslovanje Općinskog vijeća 32115 Naknada za službena putovanja 32211 Uredski materijal 32234 Motorni benzin 247.177,12 250.000,00 98,87 247.177,12 250.000,00 98,87 IMOVINE 259.800,04 766.000,00 97,52 244.625,13 751.000,00 99,82 15.538,32 15.000,00 101,17 2.640.706,59 3.196.000,00 82,63 u kunama Izmjene Izvršeno Index i dopune 192.289,31 218.000,00 88,21 187.093,39 213.000,00 87,30 108.464,01 130.000,00 83,43 3.200,00 3.000,00 106,67 15.422,66 20.000,00 77,91 1.691,32 2.000,00 84,57 23.421,35 25.000,00 93,69 16.408,89 15.000,00 109,39 16.085,16 15.000,00 107,23 2.400,00 3.000,00 80,00 5.195,92 5.000,00 46,15 2.605,92 2.000,00 130,30 2.590,00 3.000,00 86,33 303.631,24 304.000,00 99,88 361.607,00 304.000,00 101,86 21.894,00 20.000,00 109,47 11.059,62 20.000,00 55,30 5.220,00 5.000,00 104,40 27. lipnja 2008.

“ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ” Broj 12 - Stranica 861 Konto NAZIV KONTA 32251 Sitni inventar 32339 Ostale usluge promiđbe i informiranja 32341 Opskrba vodom 32373 Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja 323751 Geodetsko-katastarske usluge 323791 Ostale intelektualne usluge 32911 Naknade članovima predstavničkih tijela 32922 Premije osiguranja 329311 Reprezentacija 329312 Reprezentacija Dan Općine 34312 Usluge platnog prometa 34349 Ostale nespomenuti financ. rashodi u kunama Izmjene Izvršeno Index i dopune 25.480,14 25.000,00 101,92 40.842,89 20.000,00 204,21 5.428,01 6.000,00 90,36 976,00 1.000,00 97,60 4.969,00 5.000,00 99,38 39.121,06 40.000,00 97,80 73.383,34 70.000,00 104,83 7.986,50 8.000,00 99,83 26.858,62 25.000,00 107,43 11.135,00 12.000,00 92,79 1.602,02 2.000,00 80,10 51.007,66 45.000,00 113,35 PROGRAM 3 SIGURNOST I ZAŠTITA OD POŽARA 138.175,42 140.000,00 98,70 AKTIVNOST Tekuća dotacija DVD 36312 Tekuće potpore DVD PROGRAM 4 ZAŠTITA OKOLIŠA AKTIVNOST Komunalne usluge 32342 Iznošenje i odvoz smeća 32343 Deratizacija i dezinsekcija 32345 Usluge čiščenja pranja i slično 32349 Ostale komunalne usluge PROJEKAT Sanacija deponije smeća 32344 Ekološke usluge PROGRAM 5 KOMUNALNO GOSPODARSTVO PROJEKAT Obnova Doma kulture 32321 Održavanje građ. objekata AKTIVNOST Održavanje općinskih zgrada 323212 Održavanje građ. objekata AKTIVNOST Održavanje ostale općinske opreme 323295 Održavanje ostale opreme 42141 Izgradnja infrastrukture 421311 Izgradnja pješačko biciklističke staze 421312 Pojačano održavanje ceste Krbulja AKTIVNOST Ostala tekuća održavanje infrastrukture 323291 Održavanje javnih površina 323292 Održavanje groblja 323292 Održavanje javne rasvjete 323294 Održavanje poljskih putova 323297 Održavanje postojećih ulica PROGRAM 6 RAZVOJ GOSPODARSTVA PROJEKAT Izrada digitalnih karata 32375 Geodetsko-katastarske usluge AKTIVNOST Izrada prostorno planske dokumentacije 323794 Izmjena Prostornog plana uređenja 138.175,42 140.000,00 98,70 138.175,42 140.000,00 98,70 91.334,93 90.000,00 101,48 30.422,93 30.000,00 101,41 15.218,23 15.000,00 101,45 732,00 1.000,00 73,20 9.950,68 10.000,00 99,51 4.522,02 4.000,00 113,05 60.912,00 60.000,00 101,52 60.912,00 60.000,00 101,52 420.406,58 424.000,00 99,15 24.838,48 30.000,00 82,76 24.838,48 30.000,00 82,76 38.628,61 30.000,00 128,76 38.628,61 30.000,00 128,76 14.073,44 14.000,00 100,52 14.073,44 14.000,00 100,52 142.755,08 135.000,00 105,74 0,00 0,00 0,00 142.755,08 135.000,00 105,74 210.110,97 215.000,00 93,07 2.031,63 5.000,00 40,63 24.559,60 25.000,00 98,24 59.610,85 55.000,00 108,38 0,00 0,00 0,00 113.908,89 130.000,00 87,62 379.270,97 390.000,00 97,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.988,00 30.000,00 103,29 30.988,00 30.000,00 103,29 Stranica 862 - Broj 12 “ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ” 27. lipnja 2008.

Konto NAZIV KONTA PROJEKAT Zona male privrede III 323792 Izrada programa poduzetničke Zone III 41119 Ostala zemljišta PROJEKAT Kanalizacija 42141 Izvedbeni projekti kanalizacije AKTIVNOST Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 32999 Održavanje obrtničkog sajma PROGRAM 7 SPORT AKTIVNOST Sportske udruge 38115 Tekuće donacije športskim udrugama PROGRAM 8 KULTURA AKTIVNOST Donacija za kulturu 38116 Tekuće donacije zakladama 32332 Tisak 32334 Izrada monografije Općine PROJEKAT Dom za nacionalne manjine 323213 Održavanje građevinskih objekata PROGRAM 9 TURIZAM I REKREACIJA PROJEKAT Izgradnja turističke Zone 323795 Izrada programa revitalizacije stare Drave 42145 Sportski rekreacijski tereni PROJEKAT Muzej kovačnica 42146 Spomenici kulturno povijesni PROGRAM 10 OSTALE UDRUGE I USTANOVE u kunama Izmjene Izvršeno Index i dopune 331.367,12 340.000,00 97,46 84.190,00 90.000,00 93,54 247.177,12 250.000,00 98,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.915,85 20.000,00 84,58 16.915,85 20.000,00 84,58 71.100,00 70.000,00 101,57 71.100,00 70.000,00 101,57 71.100,00 70.000,00 101,57 259.562,36 270.000,00 96,13 163.102,18 160.000,00 101,94 40.372,50 40.000,00 100,93 33.569,68 20.000,00 167,85 89.160,00 100.000,00 89,16 96.460,18 110.000,00 87,69 96.460,18 110.000,00 87,69 45.245,80 70.000,00 64,64 25.372,00 20.000,00 126,86 6.100,00 10.000,00 61,00 19.272,00 10.000,00 192,72 19.873,80 50.000,00 39,75 19.873,80 50.000,00 39,75 290.014,10 285.000,00 101,76 PROJEKAT Preseljenje naselja Roma (kupnja kuća) 250.527,45 250.000,00 100,21 38113 Donacija nacionalnim manjinama AKTIVNOST Donacija ostalim udrugama 38114 Tekuće donacije udrugama građana 38121 Tekuće donacije dobrotvornim udrugama PROGRAM 11 DJEČJI VRTIĆ AKTIVNOST Sufinanciranje rada dječjeg vrtića 31111 Plaće 31321 Doprinosi na plaće 3222 Rashodi za materijal i energiju 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 4227 Uređaji i oprema za ostale namjene PROGRAM 12 OBRAZOVANJE 250.527,45 250.000,00 100,21 39.486,65 35.000,00 112,82 24.710,00 25.000,00 98,84 14.776,65 10.000,00 147,77 276.923,73 268.000,00 103,33 276.923,73 268.000,00 103,33 183.800,90 180.000,00 102,11 50.323,65 45.000,00 111,83 28.021,37 27.000,00 103,78 4.798,82 6.000,00 79,98 9.978,99 10.000,00 99,79 94.122,25 587.000,00 16,03 AKTIVNOST Stipendije i potpore školskom obrazovanju 31.398,00 31.000,00 101,28 32119 Sufinanciranje prijevoza učenika 36312 Sufinanciranje školske kuhinje 37215 Stipendije i školarina PROJEKAT Izgradnja Dječjeg vrtića 42123 Zgrade obrazovnih institucija 20.544,00 20.000,00 102,72 5.854,00 6.000,00 97,57 5.000,00 5.000,00 100,00 62.724,25 556.000,00 11,28 62.724,25 556.000,00 11,28 27. lipnja 2008.

“ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ” Broj 12 - Stranica 863 Konto NAZIV KONTA PROGRAM 13 SOCIJALNA SKRB AKTIVNOST Pomoć obiteljima i kućanstvima 37212 Pomoć obiteljima i kućanstvima 37213 Pomoć invalidima UKUPNO RASHODI Ovaj Obračun Proračuna stupa na snagu danom objave u “Službenom glasniku Međimurske županije”. OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DONJA DUBRAVA KLASA: 021-05/08-01/185-6 URBROJ: 2109/05-08-1 Donja Dubrava, 28. travnja 2008. PREDSJEDNIK Općinskog vijeća Darko Horvat, dipl.ing.el., v. r.