Odluka o godišnjem obračunu Proračuna za 2004. godinu

14. Na temelju članka 128. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 96/03.), članka 17. Statuta Međimurske županije ("Službeni glasnik Međimurske županije" broj 6/01. - pročišćeni tekst) i članka 62.
Članak 1 A. RAČUN PRIHODA I RASHODA 6 Prihodi poslovanja 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 3 Rashodi poslovanja 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine Razlika - višak/manjak ((6 + 7)-(3 + 4)) B. RAČUN FINANCIRANJA 8 Primici od financijske imovine i zaduživanja 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova Neto financiranje (8-5): Ukupno prihodi i primici Ukupno rashodi i izdaci: Višak/Manjak + Neto financiranje Višak prihoda iz prošle godine: A. RAČUN PRIHODA I RASHODA 6 Prihodi poslovanja 61 Prihodi od poreza 611 Porez i prirez na dohodak 6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada 6118 kroz pomoći decentralizirane funkcije 612 Porez na dobit 6121 Porez na dobit od poduzetnika 613 Porezi na imovinu 6132 Porez na nasljedstava i darove 614 Porezi na robu i usluge 6144 Porezi i naknade od igara na sreću i zabavnih igara ?* Stranica 129 GLASNIK ŽUPANIJA Poslovnika Županijske Skupštine Međimurske županije ("Službeni glasnik Međimurske županije" broj 6/01. - pročišćeni tekst), Županijska Skupština Međimurske županije na 32. sjednici, održanoj 11. 3. 2005. godine, donijela je ODLUKU o godišnjem obračunu Proračuna za 2004. godinu Plan Izvršenje 85.083.082,00 74.118.300,84 80.000,00 7.719,35 70.790.085,00 65.123.368,11 12.746.997,00 11.912.121,57 1.626.000,00 -2.909.469,49 2.500.000,00 1.180.811,53 4.126.000,00 3.902.105,76 -1.626.000,00 -2.721.294,23 87.663.082,00 75.306.831,72 87.663.082,00 80.937.595,44 0,00 -5.630.763,72 4.735.502,54 Plan Izvršenje % 85.083.082,00 74.118.300,84 87,11 % 67.258.800,00 65.171.047,56 96,90% 54.845.000,00 53.907.957,87 98,29 % 24.450.000,00 22.846.631,78 93,44% 30.395.000,00 31.061.326,09 102,19% 7.563.800,00 6.440.846,94 85,15% 7.563.800,00 6.440.846,94 85,15% 100.000,00 87.911,24 87,91% 100.000,00 87.911,24 87,91% 4.750.000,00 4.734.331,51 99,67% 400.000,00 362.810,00 90,70% a Stranica 130 Broj 2 SLUŽBENI GLASNIK" 6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti - cestovna motorna vozila 63 Potpore 633 Potpore iz proračuna 6331 Tekuće potpore iz proračuna 6332 Kapitalne potpore iz proračuna 634 Ostale potpore unutar opće države 6342 Ostale kapitalne potpore unutar opće države 64 Prihodi od imovine 641 Prihodi od financijske imovine 6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju 642 Prihodi od nefinancijske imovine 6421 Naknade za koncesije 6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine 6423 Ostali prihodi od nefinancijske imovine 65 Prihodi od administrativnih pristojbi i po po propisima 651 Administrativne (upravne) pristojbe 6511 Državne upravne i sudske pristojbe 652 Prihodi po posebnim propisima 6526 Ostali nespomenuti prihodi 66 Ostali prihodi 661 Prihodi koje proračuni i proračunski korisnici obavljanjem poslova na tržištu (vlastiti priho 6612 Plan Izvršenje % 4.350.000,00 4.371.521,51 100,49% 8.310.000,00 4.872.030,96 58,63% 7.710.000,00 4.665.330,96 60,51% 3.110.000,00 2.114.183,00 67,98% 4.600.000,00 2.551.147,96 55,46% 600.000,00 206.700,00 34,45 % 600.000,00 206.700,00 34,45% 1.014.281,46 1.027.499,28 101,30% 214.281,46 161.202,14 75,23% 214.281,46 161.202,14 75,23% 800.000,00 866.297,14 108,29% 50.000,00 35.938,36 71,88% 400.000,00 476.653,55 119,16% 350.000,00 353.705,23 101,06% sebnim 8.300.000,54 2.940.155,04 35,42% 3.300.000,00 2.730.643,90 82,75% 3.300.000,00 2.730.643,90 82,75% 5.000.000,54 209.511,14 4,19% 5.000.000,54 209.511,14 4,19% 200.000,00 107.568,00 53,78% ostvare di) 200.000,00 77.568,00 38,78% 200.000,00 77.568,00 38,78% Prihodi od obavljanja ostalih poslova vlastite djelatnosti 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne im 721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata 7212 Poslovni objekti UKUPNO PRIHODI Višak prihoda iz prošle godine SVEUKUPNO PRIHODI 3 Rashodi poslovanja 31 Rashodi za zaposlene 311 Plaće 3111 Plaće za redovan rad 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 3133 Doprinosi za zapošljavanje 32 Materijalni rashodi 321 Naknade troškova zaposlenima 80.000,00 7.719,35 9,65% ovine 80.000,00 0,00 0,00% 80.000,00 0,00 0,00% 80.000,00 0,00 0,00% 85.163.082,00 74.126.020,19 87,04% 4.735.502,54 89.898.584,54 74.126.020,19 82,46% 70.790.085,00 65.123.368,11 92,00% 6.985.000,00 6.674.284,18 95,55% 5.792.000,00 5.552.819,23 95,87% 5.792.000,00 5.552.819,23 95,87% 202.000,00 166.300,00 82,33% 202.000,00 166.300,00 82,33% 991.000,00 955.164,95 96,38% 883.000,00 861.636,92 97,58% 108.000,00 93.528,03 86,60% 31.823.970,00 29.434.128,02 92,49% 2.593.000,00 2.524.595,68 97,36% Broj 2 "SLUŽBENI 3211 Službena putovanja 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3223 Energija 3225 Sitni inventar i auto gume 323 Rashodi za usluge 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3233 Usluge promidžbe i informiranja 3234 Komunalne usluge 3235 Zakupnine i najamnine 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 3238 Računalne usluge 3239 Ostale usluge 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela povjerenstava i slično 3292 Premije osiguranja 3293 Reprezentacija 3294 Članarine 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 34 Financijski rashodi 342 Kamate za primljene zajmove 3422 Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru 343 Ostali financijski rashodi 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 35 Subvencije 352 Subvencije trgovačkim društvima, obr GLASNIK" Stranica 131 Plan Izvršenje % 236.000,00 183.201,38 77,63% 2.340.000,00 2.326.521,50 99,42% 17.000,00 14.872,80 87,49% 17.130.805,00 16.550.283,57 96,61 % 12.910.805,00 12.368.022,33 95,80% 4.180.000,00 4.146.841,50 99,21% 40.000,00 35.419,74 88,55% 10.623.165,00 9.076.186,56 85,44% 2.883.000,00 2.863.859,85 99,34% 3.056.611,00 2.710.292,87 88,67% 325.000,00 256.824,96 79,02% 350.000,00 348.684,37 99,62% 677.554,00 660.603,23 97,50% 450.000,00 368.346,89 81,85% 1.500.000,00 531.395,57 35,43% 60.000,00 53.376,24 88,96% 1.321.000,00 1.282.802,58 97,11% 1.477.000,00 1.283.062,21 86,87 % 600.000,00 479.103,18 79,85% 167.000,00 133.359,02 79,86% 330.000,00 314.326,28 95,25% 20.000,00 19.279,12 96,40% 360.000,00 336.994,61 93,61% 822.000,00 646.716,87 78,68 % 442.000,00 288.304,38 65,23% 442.000,00 288.304,38 65,23% 380.000,00 358.412,49 94,32% 380.000,00 358.412,49 94,32% 2.200.000,00 1.492.900,38 67,86% tnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora 3523 Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednj im poduzetnicima 36 Potpore 363 Potpore unutar opće države 3632 Kapitalne potpore unutar opće države 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 38 Donacije i ostali rashodi 2.200.000,00 1.492.900,38 67,86 % 2.200.000,00 1.492.900,38 67,86% 2.477.091,00 2.477.091,00 100,00% 2.477.091,00 2.477.091,00 100,00% 2.477.091,00 2.477.091,00 100,00% 1.858.880,00 1.788.180,00 96,20% 1.858.880,00 1.788.180,00 96,20% 1.858.880,00 1.788.180,00 96,20% 24.623.144,00 22.610.067,66 91,82% \ Stranica 132 "SLUŽBENI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 382 Kapitalne donacije 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 3822 Kapitalne donacije građanima i kućanstvima 385 Izvanredni rashodi 3851 Nepredviđeni rashodi do visine pror. pričuve Preseljenje naselja Roma u Donjoj Dubravi 4 Rashodi za nabavu nefinancijske! imovine 42 Rashodi za nabavu proizvedene <dugotrajne 421 Građevinski objekti 4212 Poslovni objekti 422 Postrojenja i oprema 4221 Uredska oprema i namještaj 4222 Komunikacijska oprema 4223 Oprema za održavanje i zaštitu 4226 Sportska i glazbena oprema 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijsko 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima UKUPNO RASHODI B. RAČUN FINANCIRANJA 8 Primici od financijske imovine i zaduživanja 81 Primljene otplate (povrati) glavnice danih za 813 Primici (povrati) glavnice zajmov > GLASNIK' Broj 2 Plan Izvršenje % 7.462.144,00 6.993.788,61 93,72% 7.462.144,00 6.993.788,61 93,72% 16.841.000,00 15.461.279,05 91,81% 16.231.000,00 15.461.279,05 95,26% 610.000,00 0,00 0,00% 320.000,00 155.000,00 48,44 % 320.000,00 155.000,00 48,44% 12.746.997,00 11.912.121,57 93,45% imovine 8.349.500,00 7.516.126,78 90,02% 7.412.000,00 6.645.189,74 89,65 % 7.412.000,00 6.645.189,74 89,65% 937.500,00 870.937,04 92,90% 490.000,00 468.033,75 95,52% 80.000,00 64.060,91 80,08% 217.500,00 192.837,20 88,66% 120.000,00 117.000,71 97,50% 30.000,00 29.004,47 96,68% j imovini 4.397.497,00 4.395.994,79 99,97% 4.397.497,00 4.395.994,79 99,97% 4.397.497,00 4.395.994,79 99,97% 83.537.082,00 77.035.489,68 92,22 % 2.500.000,00 1.180.811,53 47,23 % jmova 2.250.000,00 1.010.323,75 44,90 % a danih bankama i ostalim financijskim institucijama u javnom sekt 8131 Povrat zajmova danih tuzemnim bankama i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru i 83 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici 832 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trg društava u javnom sektoru 8321 oru 2.250.000,00 1.010.323,75 44,90% 2.250.000,00 1.010.323,75 44,90% 250.000,00 170.487,78 68,20 % ovačkih 250.000,00 170.487,78 68,20 % Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru UKUPNO PRIMICI 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmov 51 Izdaci za dane zajmove 512 Izdaci za dane zajmove neprofitnim o 250.000,00 170.487,78 68,20% 2.500.000,00 1.180.811,53 47,23% a 4.126.000,00 3.902.105,76 94,57 % 2.025.000,00 2.025.000,00 100,00% rganizacijama, građanima i kućanstvima 5121 0,00 0,00 0,00% Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu 515 Izdaci za dane zajmove bankama i o 0,00 0,00 0,00% stalim financijskim institucijama izvan javnog sektora / 2.025.000,00 2.025.000,00 100,00% \ \ Broj 2 "SLUŽBENI 5151 GLASNIK" Stranica 133 Plan Izvršenje % Dani zajmovi tuzemnim bankama i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova 542 Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i financijskih institucija u javnom sektoru 5421 2.025.000,00 2.025.000,00 100,00% 2.101.000,00 1.877.105,76 89,34% ostalih 2.101.000,00 1.877.105,76 89,34% Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru UKUPNO IZDACI Ü. POSEBNI DIO prema programskoj klasifikaciji PROGRAM 001 Tekući izdaci 001A001 Plaće i naknade RAZDJEL 001 ŽUPANIJSKA TIJELA 001.001 Poglavarstvo i Skupština Međimurske županije 3211 Službena putovanja 3291 2.101.000,00 1.877.105,76 89,34% 4.126.000,00 3.902.105,76 94,57 % Plan Izvršenje % 9.374.800,00 8.671.563,51 92,50% 6.640.000,00 6.223.087,48 93,72% 6.640.000,00 6.223.087,48 93,72% 675.000,00 551.734,57 81,74% 35.000,00 32.631,39 93,23% Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela povjerenstava i slično 3721 600.000,00 479.103,18 79,85% 40.000,00 100,00% Naknade građanima i kućanstvima u novcu 40.000,00 001.002 Upravna tijela 3111 Plaće za redovan rad 3121 Ostali rashodi za zaposlene 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 3133 Doprinosi za zapošljavanje 3211 Službena putovanja 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 001A002 Materijalni troškovi i usluge RAZDJEL 001 ŽUPANIJSKA TIJELA 001.001 Poglavarstvo i Skupština Međimurske županije 3221 5.965.000,00 5.671.352,91 95,08% 4.600.000,00 4.442.819,23 96,58% 160.000,00 124.300,00 77,69% 710.000,00 688.636,92 96,99% 90.000,00 75.528,03 83,92% 150.000,00 99.974,43 66,65% 240.000,00 226.521,50 94,38% 15.000,00 13.572,80 90,49% 2.594.800,00 2.338.148,00 90,11% 2.594.800,00 2.338.148,00 90,11% 670.000,00 590.015,03 88,06% 35.044,58 70,09% Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 50.000,00 3233 Usluge promidžbe i informiranja 3239 Ostale usluge 3293 Reprezentacij a 001.002 Upravna tijela 3221 120.000,00 93.943,81 78,29% 200.000,00 168.399,06 84,20% 300.000,00 292.627,58 97,54% 1.924.800,00 1.748.132,97 90,82% 169.880,70 84,94% Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 200.000,00 3223 Energija 3225 Sitni inventar i auto gume 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 180.000,00 146.841,50 81,58% 40.000,00 35.419,74 88,55% 280.000,00 274.117,02 97,90% a Stranica 134 SLUŽBENI 3232 GLASNIK" Broj 2 Plan Izvršenje % 268.000,74 99,26% Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 270.000,00 3233 Usluge promidžbe i informiranja 3234 Komunalne usluge 3235 Zakupnine i najamnine 3237 Intelektualne i osobne usluge 3238 Računalne usluge 3292 Premije osiguranja 3299 20.000,00 14.048,62 70,24% 200.000,00 198.684,37 99,34% 4.800,00 4.181,03 87,10% 170.000,00 155.415,54 91,42% 60.000,00 53.376,24 88,96% 80.000,00 49.965,42 62,46% 19.789,56 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 40.000,00 49,47% 3431 94,32% Bankarske usluge i usluge platnog prometa 380.000,00 358.412,49 001A003 Europske integracije RAZDJEL 001 ŽUPANIJSKA TIJELA 001.001 Poglavarstvo i Skupština Međimu županije 3211 Službena putovanja 3221 140.000,00 110.328,03 78,81% 140.000,00 110.328,03 78,81% rske 140.000,00 110.328,03 78,81% 50.000,00 49.987,56 99,98% 4.629,64 23,15% Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 20.000,00 3293 Reprezentacija 3294 Članarine 3811 Tekuće donacije u novcu 001A004 Interreg. progr. - IPAM RAZDJEL 001 ŽUPANIJSKA TIJELA 001.001 Poglavarstvo i Skupština Međimu županije 3211 Službena putovanja 3221 30.000,00 21.698,70 72,33% 20.000,00 19.279,12 96,40% 20.000,00 14.733,01 73,67% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% rske 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 0,00 3237 Intelektualne i osobne usluge 3293 Reprezentacija PROGRAM 002 Kapitalni izdaci 002P001 Opremanje RAZDJEL 001 ŽUPANIJSKA TIJELA 001.002 Upravna tijela 4221 Uredska oprema i namještaj 4222 Komunikacijska oprema 002P002 Scheierova zgrada RAZDJEL 001 ŽUPANIJSKA TIJELA 001.002 Upravna tijela 4212 Poslovni objekti 002P003 Nekretnina Frkanovec RAZDJEL 001 ŽUPANIJSKA TIJELA 001.002 Upravna tijela 4212 Poslovni objekti 002P004 Upravna zgrada Međimurske županije RAZDJEL 001 ŽUPANIJSKA TIJELA 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 7.959.500,00 7.150.747,78 89,84% 380.000,00 342.094,66 90,02% 380.000,00 342.094,66 90,02% 380.000,00 342.094,66 90,02% 300.000,00 278.033,75 92,68% 80.000,00 64.060,91 80,08% 3.200.000,00 2.634.992,80 82,34% 3.200.000,00 2.634.992,80 82,34% 3.200.000,00 2.634.992,80 82,34% 3.200.000,00 2.634.992,80 82,34% 280.000,00 273.849,45 97,80% 280.000,00 273.849,45 97,80% 280.000,00 273.849,45 97,80% 280.000,00 273.849,45 97,80% 3.600.000,00 3.406.160,12 94,62% 3.600.000,00 3.406.160,12 94,62% a Broj 2 SLUŽBENI 001.002 Upravna tijela 4212 Poslovni objekti 002P005 Sanacija zgrade u Selcu RAZDJEL 001 ŽUPANIJSKA TIJELA 001.002 Upravna tijela 4212 Poslovni objekti 4223 Oprema za održavanje i zaštitu 4227 GLASNIK" Stranica 135 Plan Izvršenje % 3.600.000,00 3.406.160,12 94,62% 3.600.000,00 3.406.160,12 94,62% 317.500,00 314.650,04 99,10% 317.500,00 314.650,04 99,10% 317.500,00 314.650,04 99,10% 270.000,00 268.187,37 99,33% 17.500,00 17.458,20 99,76% 29.004,47 96,68% Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 30.000,00 002P006 Stari mlin na Muri RAZDJEL 001 ŽUPANIJSKA TIJELA 001.002 Upravna tijela 4212 Poslovni objekti 002P007 Klavir RAZDJEL 001 ŽUPANIJSKA TIJELA 001.002 Upravna tijela 4226 Sportska i glazbena oprema PROGRAM 003 Zaštita okoliša 003A001 Zaštita okoliša RAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO 002.001 Zaštita okoliša 3237 Intelektualne i osobne usluge 3811 Tekuće donacije u novcu 003A002 Zaštita od ambrozije RAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO 002.001 Zaštita okoliša 3239 Ostale usluge 003P001 Regionalno odlagalište smeća RAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO 002.001 Zaštita okoliša 3811 Tekuće donacije.u novcu 3821 Kapitalne donacije neprofitnim * • organizacijama PROGRAM 004 Vatrogastvo i sigurnost u prometu 004A001 Savjet za sigurnost prometa RAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO 002.002 Ostali izdaci 3221 62.000,00 62.000,00 100,00% 62.000,00 62.000,00 100,00% 62.000,00 62.000,00 100,00% 62.000,00 62.000,00 100,00% 120.000,00 117.000,71 97,50% 120.000,00 117.000,71 97,50 % 120.000,00 117.000,71 97,50% 120.000,00 117.000,71 97,50% 708.000,00 249.263,52 35,21 % 50.000,00 0,00 0,00% 50.000,00 0,00 0,00 % 50.000,00 0,00 0,00 % 50.000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 50.000,00 45.404,52 90,81 % 50.000,00 45.404,52 90,81% 50.000,00 45.404,52 90,81% 50.000,00 45.404,52 90,81% 608.000,00 203.859,00 33,53 % 608.000,00 203.859,00 33,53 % 608.000,00 203.859,00 33,53% 108.000,00 107.100,00 99,17% 500.000,00 96.759,00 19,35% 740.000,00 688.145,48 92,99 % 30.000,00 23.246,48 77,49% 30.000,00 23.246,48 77,49 % 30.000,00 23.246,48 77,49 % 35,38% Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 10.000,00 3.538,00 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 004A002 Vatrogasna zajednica 20.000,00 19.708,48 98,54% 480.000,00 470.000,00 97,92% Stranica 136 "SLUŽBENI RAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO 002.002 Ostali izdaci 3811 Tekuće donacije u novcu 004A004 Policijska uprava RAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO 002.002 Ostali izdaci 3811 Tekuće donacije u novcu 004P001 Civilna zaštita RAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO 002.002 Ostali izdaci 4223 Oprema za održavanje i zaštitu PROGRAM 005 Poljoprivreda + 005A001 Poljoprivredno-savjetodavna služba RAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO 002.002 Ostali izdaci 3232 GLASNIK" Broj 2 Plan Izvršenje % 480.000,00 470.000,00 97,92% 480.000,00 470.000,00 97,92% 480.000,00 470.000,00 97,92% 30.000,00 19.520,00 65,07 % 30.000,00 19.520,00 65,07 % 30.000,00 19.520,00 65,07 % 30.000,00 19.520,00 65,07% 200.000,00 175.379,00 87,69% 200.000,00 175.379,00 87,69 % 200.000,00 175.379,00 87,69% 200.000,00 175.379,00 87,69% 6.162.000,00 4.538.550,52 73,65 % 37.000,00 25.270,14 68,30% 37.000,00 25.270,14 68,30 % 37.000,00 25.270,14 68,30% 0,00 0,00% Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 7.000,00 3235 Zakupnine i najamnine 005A002 Subvencioniranje kamata RAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO 002.002 Ostali izdaci 3523 7.000,00 25.270,14 84.23% 1.200.000,00 837.135,38 69,76 % 1.200.000,00 837.135,38 69,76 % 1.200.000,00 837.135,38 69,76% Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malo i srednjim poduzetnicima 005A003 Lovozakupnina RAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO 002.002 Ostali izdaci 3235 Zakupnine i najamnine 005A004 Digitalne karte RAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO 002.002 Ostali izdaci 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 005A005 Subvencioniranje poljoprivrede RAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO 002.002 Ostali izdaci 3523 1.200.000,00 837.135,38 69,76% 280.000,00 277.980,00 99,28% 280.000,00 277.980,00 99,28% 280.000,00 277.980,00 99,28% 280.000,00 277.980,00 99,28% 250.000,00 250.000,00 100,00% 250.000,00 250.000,00 100,00% 250.000,00 250.000,00 100,00% 250.000,00 250.000,00 100,00% 3.025.000,00 2.680.765,00 88,62 % 3.025.000,00 2.680.765,00 88,62% 3.025.000,00 2.680.765,00 88,62% Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima 1.000.000,00 655.765,00 65,58% a Broj 2 SLUŽBENI 5151 GLASNIK" Stranica 137 Plan Izvršenje % Dani zajmovi tuzemnim bankama i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora 005A006 Obrana od tuče RAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO 002.002 Ostali izdaci 3234 Komunalne usluge 005P001 Studija za navodnjavanje RAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO 002.002 Ostali izdaci 3237 Intelektualne i osobne usluge PROGRAM 006 Turizam 006A001 Turistička zajednica RAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO 002.002 Ostali izdaci 3811 Tekuće donacije u novcu 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama PROGRAM 007 Aktivnosti gospodarstva 007A001 Dopisništvo HRT RAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO 002.002 Ostali izdaci 3235 Zakupnine i najamnine 007A002 Međimurski pod. centar - Razvojna agencija RAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO 002.002 Ostali izdaci 3811 Tekuće donacije u novcu 007A003 Ostale aktivnosti gospodarstva RAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO 002.002 Ostali izdaci 3233 Usluge promidžbe i informiranja 007A004 Kapitalne pomoći gradovima i općinama RAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO 002.002 Ostali izdaci 3632 Kapitalne potpore unutar opće države 007A005 Nerazvrstane ceste RAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO 2.025.000,00 2.025.000,00 100,00% 150.000,00 150.000,00 100,00% 150.000,00 150.000,00 100,00% 150.000,00 150.000,00 100,00% 150.000,00 150.000,00 100,00% 1.220.000,00 317.400,00 26,02% 1.220.000,00 317.400,00 26,02% 1.220.000,00 317.400,00 26,02% 1.220.000,00 317.400,00 26,02% 210.000,00 210.000,00 100,00% 210.000,00 210.000,00 100,00% 210.000,00 210.000,00 100,00% 210.000,00 210.000,00 100,00% 180.000,00 180.000,00 100,00% 30.000,00 30.000,00 100,00% 2.812.091,00 2.500.643,59 88,92% 50.000,00 44.738,06 89,48 % 50.000,00 44.738,06 89,48% 50.000,00 44.738,06 89,48% 50.000,00 44.738,06 89,48% 1.300.000,00 1.030.000,00 79,23% 1.300.000,00 1.030.000,00 79,23% 1.300.000,00 1.030.000,00 79,23% 1.300.000,00 1.030.000,00 79,23% 35.000,00 28.443,53 81,27% 35.000,00 28.443,53 81,27% 35.000,00 28.443,53 81,27% 35.000,00 28.443,53 81,27% 977.091,00 977.091,00 100,00% 977.091,00 977.091,00 100,00% 977.091,00 977.091,00 100,00% 977.091,00 977.091,00 100,00% 300.000,00 299.982,00 99,99% 300.000,00 299.982,00 99,99 % Stranica 138 U SLUŽBENI 002.002 Ostali izdaci 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 007A006 Subvencioniranje gospodarstva RAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO 002.002 Ostali izdaci 5121 GLASNIK" Broj 2 Plan Izvršenje % 300.000,00 299.982,00 99,99 % 300.000,00 299.982,00 99,99% 0,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, 0,00 0,00 0,00% građanima i kućanstvima u tuzemstvu 007A007 Promotivne aktivnosti gospodarstva RAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO 002.002 Ostali izdaci 3233 Usluge promidžbe i informiranja PROGRAM 008 Zdravstvo 008A001 Decentralizirane funkcije u zdravstvu RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJ 150.000,00 120.389,00 80,26% 150.000,00 120.389,00 80,26% 150.000,00 120.389,00 80,26%p 150.000,00 120.389,00 80,26% 13.351.000,00 13.233.911,73 99,12% 11.201.000,00 11.165.564,84 99,68% EL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI 003.001 Zdravstvo 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 008A002 Kapitalna donacija za bolnicu RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJ 11.201.000,00 11.165.564,84 99,68 % 11.201.000,00 11.165.564,84 99,68% 11.201.000,00 11.165.564,84 99,68% 1.700.000,00 1.700.000,00 100,00% EL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI 003.001 Zdravstvo 3811 Tekuće donacije u novcu 3821 Kapitalne donacije neprofitnim • • organizacijama 008A003 Zdravstvene usluge - mrtvozorstvo RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJ 1.700.000,00 1.700.000,00 100,00% 1.700.000,00 1.700.000,00 100,00%o 200.000,00 200.000,00 100,00% 1.500.000,00 1.500.000,00 100,00% 200.000,00 127.845,68 63,92% EL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI 003.001 Zdravstvo 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 008A004 Laboratorijske usluge RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJ 200.000,00 127.845,68 63,92% 200.000,00 127.845,68 63,92% 200.000,00 127.845,68 63,92%)

Članak 1.

250.000,00 240.501,21 96,20%) EL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI 003.001 Zdravstvo 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge PROGRAM 009 Suzbijanje opojnih droga 009A001 Suzbijanje opojnih droga RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJ 250.000,00 240.501,21 96,20%) 250.000,00 240.501,21 96,20 % 250.000,00 240.501,21 96,20% 76.000,00 72.933,54 95,97%) 76.000,00 72.933,54 95,97 % EL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI 003.001 Zdravstvo 3211 Službena putovanja 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 76.000,00 72.933,54 95,97 % 76.000,00 72.933,54 95,97%) 1.000,00 608,00 60,80% 2.000,00 1.300,00 65,00%) Broj 2 Stranica 139 "SLUŽBENI GLASNIK" 3221 Plan Izvršenje % 11.000,00 10.560,05 96,00% Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 4 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3237 Intelektualne i osobne usluge 3811 Tekuće donacije u novcu PROGRAM 010 Socijalna zaštita 010A001 Centar za socijalnu skrb RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJ 2.000,00 1.885,46 94,27% 60.000,00 58.580,03 97,63% 0,00 0,00 0,00% 7.670.685,00 6.061.375,54 79,02% 1.985.880,00 1.949.903,74 98,19% EL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI 003.002.001 Decentralizirane funkcije 3221 1.985.880,00 1.949.903,74 98,19% 1.985.880,00 1.949.903,74 98,19% Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 577.000,00 541.023,74 93,76% 3721 1.408.880,00 100,00% Naknade građanima i kućanstvima u novcu 1.408.880,00 010A002 Dom za starije i nemoćne osobe - tekući izdaci RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJ 3.567.805,00 3.131.345,62 87,77% EL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI 003.002.001 Decentralizirane funkcije 3221 3.567.805,00 3.131.345,62 87,77% 3.567.805,00 3.131.345,62 87,77% 3.131.345,62 87,77% Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3.567.805,00 010A003 Dom za starije i nemoćne-investicijsko odr RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJ žavanje 700.000,00 471.907,18 67,42% EL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI 003.002.001 Decentralizirane funkcije 3232 700.000,00 471.907,18 67,42% 700.000,00 471.907,18 67,42% 471.907,18 67,42% Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 700.000,00 010A004 Stipendije « > RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJ 70.000,00 61.200,00 87,43% EL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI 003.002.002 Ostali izdaci 3721 70.000,00 61.200,00 87,43% 70.000,00 61.200,00 87,43% Naknade građanima i kućanstvima u novcu 70.000,00 61.200,00 87,43% 010A005 Udruge invalida RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJ 100.000,00 100.000,00 100,00% EL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI 003.002.002 Ostali izdaci 3811 Tekuće donacije u novcu 010A006 Romske manjine RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJ 100.000,00 100.000,00 100,00% 100.000,00 100.000,00 100,00% 100.000,00 100.000,00 100,00% 977.000,00 201.889,00 20,66 % EL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI 003.002 Socijalna zaštita 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3811 Tekuće donacije u novcu 3822 Kapitalne donacije građanima i kućanstvima 3851 Nepredviđeni rashodi do visine pro.

Članak 1.

977.000,00 201.889,00 20,66% 977.000,00 201.889,00 20,66% 127.000,00 126.889,00 99,91% 40.000,00 40.000,00 100,00% 610.000,00 0,00 0,00% pričuve 200.000,00 35.000,00 17,50% Preseljenje naselja Roma u Donjoj Dubravi 010A007 Sigurna kuća RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI f 100.000,00 0,00 0,00 % 100.000,00 0,00 0,00 % a Stranica 140 SLUŽBENI 003.002.002 Ostali izdaci 3232 GLASNIK" Broj 2 Plan Izvršenje % 100.000,00 0,00 0,00% 100.000,00 0,00 0,00% Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 010A008 Caritas RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJ 60.000,00 60.000,00 100,00% EL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI 003.002 Socijalna zaštita 3811 Tekuće donacije u novcu 010A009 Centar za odgoj'i obrazovanje RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJ 60.000,00 60.000,00 100,00% 60.000,00 60.000,00 100,00% 60.000,00 60.000,00 100,00% 70.000,00 45.130,00 64,47 % EL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI 003.002.002 Ostali izdaci 3811 Tekuće donacije u novcu 010A010 Crveni križ RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJ 70.000,00 45.130,00 64,47 % 70.000,00 45.130,00 64,47 % 70.000,00 45.130,00 64,47% 40.000,00 40.000,00 100,00% EL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI 003.002.002 Ostali izdaci 3811 Tekuće donacije u novcu PROGRAM 011 Sport 011A001 Županijski sportski savez RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJ 40.000,00 40.000,00 100,00% 40.000,00 40.000,00 100,00%o 40.000,00 40.000,00 100,00% 2.000.000,00 1.870.000,00 93,50 % 2.000.000,00 1.870.000,00 93,50 % EL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI 003.003 Sport 3811 Tekuće donacije u novcu PROGRAM 012 Školstvo 012A001 Osnovno školstvo RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJ 2.000.000,00 1.870.000,00 93,50 % 2.000.000,00 1.870.000,00 93,50 % 2.000.000,00 1.870.000,00 93,50% 28.234.006,00 28.114.729,97 99,58 % 15.814.962,00 15.802.658,34 99,92 % EL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI 003.004.001 Decentralizirane funkcije 3221 15.814.962,00 15.802.658,34 99,92 % 15.814.962,00 15.802.658,34 99,92% 100,00% Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 6.400.000,00 6.400.000,00 3223 Energija 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3232 2.600.000,00 2.600.000,00 100,00% 2.450.000,00 2.449.988,37 100,00% 1.254.425,00 1.245.351,85 99,28% Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3235 Zakupnine i najamnine 3292 Premije osiguranja 3811 Tekuće donacije u novcu 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 012A002 Srednje školstvo RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJ 132.754,00 132.754,00 100,00% 64.000,00 61.584,00 96,23% 86.610,00 86.609,60 100,00% 2.827.173,00 2.826.370,52 99,97% 8.555.044,00 8.549.309,70 99,93% EL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI 003.005.001 Decentralizirane funkcije 3212 8.555.044,00 8.549.309,70 99,93 % 8.555.044,00 8.549.309,70 99,93 % Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 2.100.000,00 2.100.000,00 100,00% 100,00% 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 1.800.000,00 1.800.000,00 Broj 2 -i SLUŽBENI 3223 Energija 3232 GLASNIK" Stranica 141 Plan Izvršenje % 1.400.000,00 1.400.000,00 100,00% 99,98% Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 725.186,00 725.033,10 3235 Zakupnine i najamnine 3239 Ostale usluge 3292 Premije osiguranja 3811 Tekuće donacije u novcu 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 012A003 Stipendije RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJ 180.000,00 175.680,00 97,60% 819.000,00 818.999,00 100,00% 23.000,00 21.809,60 94,82% 137.534,00 137.534,00 100,00% 1.370.324,00 1.370.254,00 99,99% 420.000,00 338.196,28 80,52% EL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI 003.005.002 Ostali izdaci 3422 420.000,00 338.196,28 80,52% 420.000,00 338.196,28 80,52% Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru 3721 80.000,00 60.096,28 75,12% 278.100,00 81,79% Naknade građanima i kućanstvima u novcu 340.000,00 012A004 Natjecanja učenika RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJ 300.000,00 297.496,57 99,17 % EL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI 003.005.002 Ostali izdaci 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 012A005 Sanacija škola RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJ 300.000,00 297.496,57 99,17% 300.000,00 297.496,57 99,17% 300.000,00 297.496,57 99,17% 420.000,00 420.000,00 100,00% EL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI 003.005.002 Ostali izdaci 3811 Tekuće donacije u novcu 3851 420.000,00 420.000,00 100,00% 420.000,00 420.000,00 100,00% 300.000,00 300.000,00 100,00% Nepredviđeni rashodi do visine pr. pričuve 120.000,00 120.000,00 100,00% Preseljenje naselja Roma u Donjoj Dubravi 012A006 Osnovna škola Jug RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJ 500.000,00 500.000,00 100,00% EL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI 003.004.002 Ostali izdaci 3632 Kapitalne potpore unutar opće države 012A007 Osnovna škola Kotoriba RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJ 500.000,00 500.000,00 100,00% 500.000,00 500.000,00 100,00% 500.000,00 500.000,00 100,00% V 1.000.000,00 996.718,81 99,67% EL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI 003.004.002 Ostali izdaci 3821 Kapitalne donacije neprofitnim • » organizacijama 012A008 Rekonst. i dog. OS M.Subotica i izgr. dvor RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJ 1.000.000,00 996.718,81 99,67% 1.000.000,00 996.718,81 99,67% 1.000.000,00 996.718,81 99,67% ane 1.000.000,00 1.000.000,00 100,00% EL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI 003.004.002 Ostali izdaci 3632 Kapitalne potpore unutar opće države 012A009 Sanacija krovišta škole Držimurec-Strelec 1.000.000,00 1.000.000,00 100,00% 1.000.000,00 1.000.000,00 100,00% 1.000.000,00 1.000.000,00 100,00% 200.000,00 199.370,27 99,69 % Stranica 142 Broj 2 "SLUŽBENI GLASNIK" RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJ Plan Izvršenje % EL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI 003.004.002 Ostali izdaci 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 012A010 Obuka neplivača RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL DJELATNOSTI 003.004.002 Ostali izdaci 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza PROGRAM 013 Kultura Umi etnička RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJ 200.000,00 199.370,27 99,69% 200.000,00 199.370,27 99,69% 200.000,00 199.370,27 99,69% 24.000,00 10.980,00 45,75% 24.000,00 10.980,00 45,75% 24.000,00 10.980,00 45,75% 24.000,00 10.980,00 45,75% 2.534.000,00 2.336.306,40 92,20% 70.000,00 70.000,00 100,00% EL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI 003.006 Kultura 3811 Tekuće donacije u novcu 013A002 Centar za kulturu Čakovec RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJ 70.000,00 70.000,00 100,00% 70.000,00 70.000,00 100,00% 70.000,00 70.000,00 100,00% 300.000,00 300.000,00 100,00% EL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI 003.006 Kultura 3811 Tekuće donacije u novcu 013A003 Dom kulture Prelog RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJ 300.000,00 300.000,00 100,00% 300.000,00 300.000,00 100,00% 300.000,00 300.000,00 100,00% 125.000,00 125.000,00 100,00% EL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI 003.006 Kultura 3811 Tekuće donacije u novcu 3821 Kapitalne donacije neprofitnim « • orgamzacij ama 013A004 Sanacija zgrade kina Rudar u M. Središću RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJ 125.000,00 125.000,00 100,00% 125.000,00 125.000,00 100,00% 50.000,00 50.000,00 100,00% 75.000,00 75.000,00 100,00% 275.000,00 87.254,40 31,73% EL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI 003.006 Kultura 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 013A005 Knjižnica i čitaonica RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJ 275.000,00 87.254,40 31,73% 275.000,00 87.254,40 31,73% 275.000,00 87.254,40 31,73% 230.000,00 230.000,00 100,00% EL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI 003.006 Kultura 3811 Tekuće donacije u novcu 013A006 Državni arhiv RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJ 230.000,00 230.000,00 100,00% 230.000,00 230.000,00 100,00% 230.000,00 230.000,00 100,00% 84.000,00 84.000,00 100,00% EL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI 003.006 Kultura 3811 Tekuće donacije u novcu 013A007 Kulturno-umj etnička društva 84.000,00 84.000,00 100,00% 84.000,00 84.000,00 100,00% 84.000,00 84.000,00 100,00% 650.000,00 650.000,00 100,00% Broj 2 Stranica 143 "SLUŽBENI GLASNIK" RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJ L Plan Izvršenje % EL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI 003.006 Kultura 3811 Tekuće donacije u novcu 013A008 Nakladnička djelatnost RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJ 650.000,00 650.000,00 100,00% 650.000,00 650.000,00 100,00% 650.000,00 650.000,00 100,00% 100.000,00 90.052,00 90,05% EL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI 003.006 Kultura 3811 Tekuće donacije u novcu 013A009 Sakralni spomenici RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJ 100.000,00 90.052,00 90,05% 100.000,00 90.052,00 90,05 % 100.000,00 90.052,00 90,05% 650.000,00 650.000,00 100,00% EL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI 003.006 Kultura 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 013A010 Zgrada u Donjoj Dubravi RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJ 650.000,00 650.000,00 100,00% 650.000,00 650.000,00 100,00% 650.000,00 650.000,00 100,00% 50.000,00 50.000,00 100,00% EL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI 003.006 Kultura 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama PROGRAM 014 Muzej Međimurja 014A001 Tekući izdaci RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI 003.007 Muzej Međimurja 3111 Plaće za redovan rad 3121 Ostali rashodi za zaposlene 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 3133 Doprinosi za zapošljavanje 3221 50.000,00 50.000,00 ioo,oo% 50.000,00 50.000,00 ioo,oo% 50.000,00 50.000,00 100,00% 2.542.000,00 2.315.000,00 91,07% 2.142.000,00 2.055.000,00 95,94% 2.142.000,00 2.055.000,00 95,94% 2.142.000,00 2.055.000,00 95,94% 1.192.000,00 1.110.000,00 93,12% 42.000,00 42.000,00 100,00% 173.000,00 173.000,00 100,00% 18.000,00 18.000,00 100,00% Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 275.000,00 272.000,00 98,91% 3239 Ostale usluge 4221 Uredska oprema i namještaj 014P001 Sanacija Starog grada RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI 003.007 Muzej Međimurja 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama PROGRAM 015 Udruge građana i političke stranke 015A001 Političke stranke RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI 003.008 Udruge građana i političke stranke 252.000,00 250.000,00 99,21% 190.000,00 190.000,00 100,00% 400.000,00 260.000,00 65,00 % 400.000,00 260.000,00 65,00 % 400.000,00 260.000,00 65,00% 400.000,00 260.000,00 65,00% 686.000,00 683.600,00 99,65 % 200.000,00 200.000,00 100,00% 200.000,00 200.000,00 100,00% 200.000,00 200.000,00 100,00% a Stranica 144 SLUŽBENI 3811 Tekuće donacije u novcu 015A002 Tehnička kultura RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJ GLASNIK" Broj 2 Plan Izvršenje % 200.000,00 200.000,00 100,00% 180.000,00 180.000,00 100,00% EL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI 003.008 Udruge građana i političke stranke 3811 Tekuće donacije u novcu 015A003 Matica Hrvatska RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJ 180.000,00 180.000,00 100,00% 180.000,00 180.000,00 100,00% 180.000,00 180.000,00 100,00% 120.000,00 120.000,00 100,00% EL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI 003.008 Udruge građana i političke stranke 3811 Tekuće donacije u novcu 015A004 Udruga branitelja Domovinskog rata RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJ 120.000,00 120.000,00 100,00% 120.000,00 120.000,00 100,00% 120.000,00 120.000,00 100,00% 81.000,00 81.000,00 100,00% EL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI 003.008 Udruge građana i političke stranke 3811 Tekuće donacije u novcu 015A005 Udruge stradalnika Domovinskog rata RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJ 81.000,00 81.000,00 100,00% 81.000,00 81.000,00 100,00% 81.000,00 81.000,00 100,00% 60.000,00 57.600,00 96,00% EL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI 003.008 Udruge građana i političke stranke 3811 Tekuće donacije u novcu 015A006 Zrinska garda RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJ 60.000,00 57.600,00 96,00 % 60.000,00 57.600,00 96,00 % 60.000,00 57.600,00 96,00% 30.000,00 30.000,00 100,00% EL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI 003.008 Udruge građana i političke stranke 3811 Tekuće donacije u novcu 015A007 Udruga umirovljenika RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJ 30.000,00 30.000,00 100,00% 30.000,00 30.000,00 100,00% 30.000,00 30.000,00 100,00% 15.000,00 15.000,00 100,00% EL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI 003.008 Udruge građana i političke stranke 3811 Tekuće donacije u novcu PROGRAM 016 Financijski poslovi 016A001 Otpi. kredita za sport, dvoranu Graditelj RAZDJEL 001 ŽUPANIJSKA TIJELA 001.002 Upravna tijela 3422 15.000,00 15.000,00 100,00% 15.000,00 15.000,00 100,00% 15.000,00 15.000,00 100,00% 2.603.000,00 2.240.823,86 86,09% , škole 1.790.000,00 1.432.692,77 80,04% 1.790.000,00 1.432.692,77 80,04% 1.790.000,00 1.432.692,77 80,04% Kamate za primljene zajmove od banaka i ostali financijskih institucija u javnom sektoru 5421 350.000,00 216.380,10 61,82% Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemni banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru 016A002 Otplata kredita za medicinsku opremu RAZDJEL 001 ŽUPANIJSKA TIJELA 001.002 Upravna tijela 1.440.000,00 1.216.312,67 84,47% 673.000,00 672.621,09 99,94% 673.000,00 672.621,09 99,94% 673.000,00 672.621,09 99,94% Broj 2 ii SLUŽBENI 3422 Kamate za primlj sektoru 5421 GLASNIK" Stranica 145 Plan Izvršenje % avnom 12.000,00 11.828,00 98,57% Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru 016A003 Tekuća zaliha RAZDJEL 001 ŽUPANIJSKA TIJELA 001.002 Upravna tijela 3811 Tekuće donacije u novcu UKUPNO RASHODI

Članak 3.

Članak 3. Godišnji obračun Proračuna Međimurske županije za 2004. godinu stupa na snagu osmog dana nakon objave u "Službenom glasniku Međimurske županije". ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE KLASA: 400-08/05-03/01 URBROJ: 2109/1-02-05-02 Čakovec, 11.3.2005. PREDSJEDNIK V Županijske skupštine Zvonimir Siladi, dipl. ing. agr., v. r