'Odobrava se Betexu d.o.o. Belica skraćeno radno vrijeme na dane 10.06. (Tijelovo), 22.06. (Dan antifašističke borbe) i 25.06.2004. (Dan državnosti), u tekstu predočenom Poglavarstvu. 40. Odobrava se Konzumu d.d. Zagreb za prodavaonicu br.530· Dr. I. Novaka 44 skraćeno radno vrijeme od 8.00 do 13.00 sati na dane 10.06. (Tijelovo), 22.06. (Dan antifašističke borbe), 25.06. (Dan državnosti), 05.08. (Dan domovinske zahvalnosti), 15.08. (Velika Gospa), 08.10. (Dan neovisnosti), 01.11. (Dan svih- Svetih) i 26.12.2004. (Sv. Stjepan) 41. Odobrava se Restoranu "Partner Projekt" . produljenje radnog vremena na dane 18.06., 26.06. i 03.07.2004. do 05.00 sati, isključivo u zatvorenom prostoru za unaprijed odreden broj gostiju.· . . 42. Ne odobrava se Start caffe, produljenje radnog vremena, prema tekstu predočenom Poglavarstvu. 43. Odobrava se Trgovini "Mesarić" Novo Selo Rok skraćeno radno vrijeme od 8.00 do 13.00 sati na dane 10.06. (Tijelovo), 22.06. (Dan antifašističke borbe) i i5.06.2004. (Dan državnosti). 44. Odobrava se Caffe baru "Autobar" BP Čakovec, produljenje ljetnog radnog vremena od 01.06. do 30.09.2004.g. od 06.00 sati do 21.00 sat. Klasa: 021-05/04-01/58 Ur.bro]: 2109/2-03''''04-02 Čakovec, 08. lipnja 2004. GRADONAČELNIK: Branko Šalamon Temeljem članka 63. Statuta Grada Čakovca (Službeni glasnik Grada Čakovca br. 05/01. i 06/01) Gradsko poglavarstvo na svojoj 43. sjednici, održanoj 13. srpnja 2004. godine, donijelo je sljedeće: ZAKLJUČKE l. Odobrava se zaključenje Ugovora između Grada Čakovca i Fonda za zaštitu i energetsku učinkovitost Zagreb od 30.06.2004.godine, te se prihvaća njegovo potpisivanje. 2. Prihvaća se polugodišnji : izvještaj o izvršenju proračuna Grada Čakovca za razdoblje od 01.01. do 30.06.2004. godine, u tekstu u kojem je predočen Poglavarstvu, s time da se obvezuje Upravni odjel za financiranje da u razdjelu 003 Upravni odjel za društvene djelatnosti, u Programu 030 Razvoj kulturnih aktivnosti, iz aktivnosti 030A002 Nakladnička djelatnost briše stavku Monografija Ivanovec u iznosu od 30.000,00 kn i istu uvrsti u aktivnost 030A003 Promotivna djelatnost. . Obvezuje se Upravni odjel za financiranje da za sjednicu Gradskog vijeća, kao prateći dokument, pripremi. pregled prihoda i rashoda poMO. Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Čakovca za razdoblje .od 01.01. 'do 30.06.2004.godine upućuje se Gradskom vijeću na usvajanje. 3. -Utvrđuje se prijedlog Izmjene i dopune PUMN-a Novo Selo Rok i upućuje u postupak javne rasprave. Obvezuje se Upravni odjel za graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove provesti javnu jaspravu u razdoblju od 21.07. do 21.08.2004. godine. 4. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu vraća se na doradu Upravnom odjelu za graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove. Obvezuje se Upravni odjel za graditeljstvo, zaštitu okoliša, 'stambene i komunalne poslove na sljedeću sjednicu Poglavarstva, uz novi prijedlog Odluke, dostaviti njezino pravno osnovano obrazloženje kao i tekst važeće Odluke. "5. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o povjeravanju javnih ovlasti iz oblasti ...obavljanja komunalnih djelatnosti za opskrbu pitkom vodom, odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda i opskrbu plinom vraća se na doradu Upravnom odjelu .za graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove. Obvezuje se Upravni odjel za graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove na sljedeću sjednicu Poglavarstva, uz novi prijedlog Odluke, dostaviti njezino pravno osnovano obrazloženje. 6. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnoj naknadi vraća se 'na doradu Upravnom odjelu za graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove. Obvezuje se Upravni odjel za graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove na Broj 6 »SLUŽBENI GLASNIK sljedeću sjednicu Poglavarstva, uz novi' prijedlog Odluke, dostaviti nJeZInO pravno osnovano obrazloženje kao i tekst važeće Odluke. 7. Obvezuje se Upravno vijeće Knjižnice i čitaonice· Čakovec pripremiti izmjenu općih' akata za promjenu naziva Knjižnice i čitaonice Čakovec u naziv: Knjižnica "Nikola Zrinski" Čakovec, te potom iste dostaviti Gradskom poglavarstvu . Gradskom vijeću na usvajanje. 8. Obvezuje se GKP "Čakom" d.o.o. da za potrebe osiguranja isporuke toplinske energije tereti stanare - vlasnike stanova sa troškovima' taksi (320.00'0,00 kn) i cijenom ulaganja' u održavanje kotlovnica (100.000 kn) prema broju m2 grijanog prostora i to za: - kotlovnicu ZMIOR 1.027.60 m2 - kotlovnicu u Uskoj ulici 9.444.71 m2 - kotlovnicu u ulici T. Masaryka 957.45 m2 UI\.UPNO: 11.429.76 m2 Terećenje se mora izvršiti s 01.09.2004. godine. . GKP "Čakom" može za navedene iznose osigurati stanarima - vlasnicima stanova kredit poslovne banke, ali u tom slučaju stanari - vlasnici stanova trebaju snositi troškove kredita. Gradsko vijeće Grada Čakovca dati će tumačenje članka 4., stavka 1, alineje 2. Odluke o statusu gradskih kotlovnica '(Službeni glasnik Grada Čakovca br.04/04 ).. 9. Prihvaća se mogućnost izgradnje POS-a II. faza, uz uvjete predočene priloženim predugovorom o međusobnim pravima i obvezama u pogledu izgradnje stambene građevine prema Zakonu o .poticanoj stanogradnji. Obvezuje se gradonačelnik potpisati predugovor o međusobnim pravima i obvezama sa GP "Stanorad" d.o.o., u tekstu u kojem je predočen Poglavarstvu . Obvezuje se GP "Stanorad" d.o.o. Čakovec, da u tekst natječaja za prijavu kandidata za kupnju stana unese odredbu da građani s prebivalištem s područja Grada Čakovca. imaju prednost pred drugima, pod jednakim uvjetima. 10. Imenuje se gradonačelnik Branko Šalamon za predstavnika Grada Čakovca u Povjerenstvo za odabir izvođača radova na sanaciji i konačnom zatvaranju odlagališta komunalnog otpada Totovec. II. Obvezuje se Upravni odjel za graditeljstvo, zaštitu okoliša, stambene i komunalne poslove raspisati natječaje za sljedeće investicije: I. Spoj ulica L. Bezeredija - Putjane u Čakovcu . 2. Sanacija ulice ·P. Preradovića u Čakovcu 3. Nova ulica (150 m) u naselju "Vojni GRADA ČAKOVCA« Strana

PROGRAM 002 FUNKCIONIRANJE ~RADSKOG 002AOOl Rashodi funkcioniranja Gradsi.og· vijeća 3211 Službena putovanja 3221 Uredski materijal i ostali materijalni I 3291 Naknade za rad predstavničkih i 10.351.050 4.181.837,97 40,40% 1.206.500 519.698,62 43,07%' VIJEĆA 1.206.500 519.698~62 43,07% 251.500 136.278,46 54,19% 1.500 1.280,00 85,33% rashodi 10.000 .6.431,41 64,31% 111.571,85 60,31%' izvršnih tijela, 185.000 povjerenstava i slično' 3293 Reprezentacija 3294 Članarine 002A002 Protokoli i suradnja 329991 Protokoli 329992 Međunarodna suradnja 329994 Sredstva po sporazumu o razdruživanju s Pribislavec 002A003 Projekat ISSO stan'dard 32379 Ostale intelektualne usluge 002A004 Fundus umjetnina 32379 . Ostale intelektualne usluge 001.002 Gradsko poglavarstvo PROGRAM 003 FUNKCIONIRANJE GRADSKOG 003AOOl Rashodi funkcioniranja 50.000 14.495,20 28,99% 5.000 2.500,00 .50,00% 830.00Q 383.420,16 46,20% .65.000 49.216,16 75,72 65.000 19.200,00 29,541 općinom 700.000 315.004,00 45,00% 100.000 0,00 0,00% 100.000 0,00 0,00% . 25.000 0,00 0,00% 25.000 0,00 .0,00% 191.000 87.937,29 46,04% POGLAVARSTVA 191.000 '87.937,29 46,04% Gradskog .poglavarstva 191.000 87.937,29 46,04% . 3211 Službena putovanja 3213 , Stručno usavršavanje zaposlenika 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3239 Ostale usluge Naknade za rad predstavničkih i 15.000 1.960,00 13,07% 1.000 0,00 0,0% 15.000 8.216,86 54.78% 10.000 7.342,50 73,43% 90.000 34.095,20 37,88% 3291 izvršnih tijela, povjerenstava i slično' 3293 Reprezentacija 60.000 36.322,73 60,54% Broj 6 Strana 135 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« 001.003 Gradska uprava PROG~AM 004 . FUNKCIONIRANJE GRADSKE 004AOOI Rashodi funkcioniranja.Gradske uprave 3111 -Plaće za redovan rad 3121 Ostali rashodi za zaposlene ' 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 3133 Doprinosi za zapošljavanje 321l Službena putovanja 3212 Naknade, za prijevoz, za, rad na terenu i život 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 3221 , Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3223 Energija 3225 Sitni inventar i auto gume • 3231 Usluge telefona, pošte, i-prijevoza 32322 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme 32323 ,Uslug~ tekućeg i investicijskog' održavanja prijevoznih sredstava 3233 Usluge promidžbe i informiranja 3234 Komunalne usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 3238 Računalne usluge 3239 Ostale usluge 3292 Premije osiguranja 3293 Reprezentacija 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 4221 Uredska oprema i namještaj 4222 Komunikacijska oprema 4223 Oprema za održavanje i zaštitu 423 II Osobni automobili 4262 Ulaganja u računalne programe 001.004 Mjesna UKUPNO ZA GLAVU OD1.004.001 MO Ivanovec PROGRAM Plan Izvršenje Udio 5.i46.000 2.488.557,76 48,36% UPRAVE 5.146.000 2.488.557,76 48,36 5.146.000 2.488.557,76 48,36% 3.000;000 1.320.668,67 44,02% 80.000 31.726,81 39,66% 465.000 . 204.662,31 44,01% 51.000' 22.446,81 44,01% 35.000 19.152,01 $4,72% odvojeni 85.000 39.565,04 46,55% 15.000 15.480,00 103,20% 200.000 132.208,26 ,66,10% ,100.000 42.794,30 42,79% 5.000 3.136,64 62,73% 320.000 142.750,06 44,61% 30.000 6.321,33 - 21,07% 20.000 13.399,85 67,00% , 200.0aO 102.693,59 51,35% 210.000 130.926,21 62,35% 50.000 50.554,77 1Ol,l1% 40.000 19.887,01 49,72% 10.000 6.57C75 65,72% 25.000 15.121,98 60,49% 20.000 19,944,65 .99,72% 30.000 16.575,16 55,25% 40.000 45.948,90 114,87% 60.000 71.186,22 118,64% 5.000 6.473,57 129,47% 20.000 0,00 0,00% O 0,00 0,00% 30.000 8.361,86 27,87% samouprava rt.t' 3.807.550 1.085.644,30 28,51% 612.200 242.630,46 39,63% 242.630,46 005 PLAN RASHODA I IZDATAKA MO IVANOVEC 612.200 39,63 005AOOl Troškovi funkcioniranja MO \ 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3223 Energija 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3237 Intelektualne i osobne usluge 95.300 65.270,66 68,49%' 6.000 0,00 0,00% 3.500 7.623,02 217,80% 2.500 1.168,02 46,72% 20.000 16.520;95 82,60% Strana 136 »SLUŽBENI GLASNIK 3291· Naknade za rad predstavničkih izvršnih povjerenstava .i slično 3292 Premije osiguranja 3293 Reprezentacija 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 4221 Uredska oprema i namještaj 05A002 Javna rasvjeta 3223 Energiia 005A003 Zelene površine, groblje i urbana' oprema 3234 Komunalne usluge 005A004 Trošak vode, smera sanacija deponija 3234 Komunalne usluge . 005A005 Održavanje zgrada i cesta '32321 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja .

gradevinskih objekata 323291· Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 005A006 Protupožarna zaštita 381191 Tekuće donacije - 'DVO 005A007 Rekreacija i sport 32321· Usluge. tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata 38115 Tekuće donacije sportskim društvima '005A008 Kulturno-um] etničke udruge i javni programi 381192 Tekuće donacije - kultura. 3811950 Monografija Ivanovec 005A009 Vjerske organizacije 38112 Tekuće donacije vjerskim zajednicama 005AOlO Ostale udruge gradana 38114 Tekuće donacije udrugama gra ana političkim strankama 005AOll" Socijalne pomoći 37212 Pomoc obiteljima i kućanstvima 005A012 Predškolski odgoj i osnovno obrazovanje 381193 Tekuće donacije -predškolsko i GRADA ČAKOVCA« Broj 6 Plan Izvršenje Udio tijela, 25.000 22.403,19 89,61% 7.800 7.919,32 101,53% 10.000 9.444,09 94,44% 500 192,07 38,41% 20.000 0,00 0,00% 60.000 22.408,42 37,35% 60.000 22.408,42 37,35% 10.000 6.667,43 66,67% 10.000 . 6.667,43 66;67% 3.000 . 1.622,48 54,08% 3.000 1.622,48 54,08% I . . 285.000 26.409,35 9,27% 245;000 26.409,35 10,78% cesta 40.000 0,00 0,00% . 35.000 35.000,00 100,00% 35.000 35.000,00 100,00% 46:400 5.203,20 11,21% 11.400 5.203,20 45,64% 35.000 0,00 0,00% 20.000 74.470,74 372,35% 20.000 9.965,50 49,83% O 64.~05,24 0,00% 20.000 . 0,00 .0,00% 20.000 . 0,00 0,00% 10.000 4.000,19 40,00% 10.000 4.000,19 40,00% 4.000' 0,00 0,00% 4.000 0,00 '0,00% 18.500 1.577,99 8,53% osnovno obrazovanje 18.500 1.577,99 8,53% 005A013 Opremanje društvenog doma 4227 Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene 5.000 0,00 0,00% 5.000 0,00 0,00% Broj 6 ..

Strana 137 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« 001.004.002 MO Kuršanec PROGRAM 010 PLAN RASHODA Plan Izvršenje Udio 180.500 66.883,09 37,05% 66.883,09 37,05 I IZDATAKA MO KURŠANEC 180.500 OIOAOOlTroškovi funkcioniranja MO 3223 Energija 3237 Intelektualne i osobne usluge 3291 Naknade za rad predstavniekih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 3293 Reprezentacija 0lOA002 Javna rasvjeta 3223 Energija 0lOA003 Zelene površine, groblje i urbana oprema 32321 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata 3234 Komunalne usluge 010A004 Trošak vode, smeća sanacija deponija 3234 Komunalne usluge OIOA005 Održavanje zgrada' i cesta 32321 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja gra evinskih objekata 323291 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja OIOAOO~Rekreacija i sport 32321 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata 38115 Tekuće donacije sportskim društvima 01OA007 Protupožarna zaštita 381191 Tekuće donacije - ĐVD 01OA008 Vjerske organizacije 38112 Tekuće donacije vjerskim zajednicama 35.000 15.525;01 44,36% 1.000 260,35' 26,04% 9.000 4.380,46 48,67% 20.000 7.005,80 35,03% . 5.000 3.878,40 77,57% 23.000 7.339,42 31,91% 23.000 7.339,42 31,91% 25.000 2.278,70 9,11% 20.000 2.278,70 11,39% 5.000 0,00' 0,00% 500 316,22 63,24% 500 316,22 63,24% 25.000 13.926,81 55,71% 10.000 6.606,81 66,07%. cesta 15.000 7.320,00 48,80% 45.000 22.146,93 49,22% 5.000 .0,00. 0,00% 40.000 22.146,93 55,37% 5.000 4.500,00 90,00% 5.000 4.500,00 90,00% 3.000 0,00 0,00% 3.000' 0,00 0,00% Strana 138 Broj 6 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« . 01OA009 Ostale udruge građana 38114 Tekuće donacije udrugama građana političkim strankama 01OAOIOPredškolski odgoj i osnovno obrazovanje 381193 Tekuće donacije -predškolsko Plan Izvršenje Udio 4.000 850,00 21,25% 4,000 850,QO 21,25% 15.000 0,00. 0,00% 15.000 .

i osnovno obrazovanje 0,00 0,00% 001.004.003 MO Mačkovec .PROGRAM 013 PLAN RASHODA I IZDATAKA 013AOPl Troškovi funkcioniranja MO 322.1 . Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3223 .Energija . 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3237, !Intelektualne i osobne usluge 3291 .Naknade za rad predstavničkih i izvršnih 'tijela, Ipovjerenstava i slično 3292 Premije osiguranja 3293 Reprezentacija .- ..... '... 4221 Uredska oprema namještaj . - 013A002 Javna rasvjeta 3223 Energija. 013A003 Zelene površine, groblje i urbana oprema 3234 Komunalne usluge o13A004. Trošak' vode, smeća sanacija deponije 3234 Komunalne usluge, 013A005 Održavanje zgrada i- cesta 32321 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih' objekata' 323291 Usluge tekućeg i investicijskog odrđavanja 013A006 Izgradnja cesta 4213 Ceste, željeznice slični građevinski 013A007 Protupožarna zaštita 381191 Tekuće donacije - DVO 13A008 Rekreacija i sport 38115 Tekuće donacije sportskim društvima 013A009 Kulturno-umjetničke· udruge i javni programi 381192 Tekuće donacije - kultura 013AOI0 Vjerske organizacije 38112 Tekuće donacije vjerskim zajednicama 263.500 ' . 91.226,93 34,62% MO MAČKOVEC. 263:500 ,91.226,93 .34,62% 55.000- '28.941,36 52,62% 2.000 423,08 21,15% 1O.0pO 5.250,75 52,51% 3.000 2.412,09 80,40% 10.000 7.040,07, 70,40% 18.000 12.783,40 71,02%' 2.000 0,00 0,00% 5.000 1.031',97 20,64% . 5.000 ' 0,00 0,00% "30.000 16.075;63 53,59% 30.000 16.075,63 53,59% 10.000 . 5.526,60 '55..27% 10.000 5.526,60 55;27.9/0 1.500 . 566,72 37,78% 1.500 566,72 37,78% 30.000 18.178,20 60,59% 20.000 5.953,80 29,77% cesta 10.000 .12.224,40 122,'24% 60.000 0,00 0,00% r objekti 60.000 0,00 0,00% 10.000 5.000,00 50,00% 10.000 5.000,00 50,00% 30.000 8.938,42 29,79% 30.000 8.938,42 29,79% 25.000 5.000,00 20,00% 25.000 5.000,00 20,00% 6.000 0,00 0,00% 6.000 0,00 0,00% Broj 6 »SLUŽBENI OLASNIK o.13Ao.II Ostale udruge građana 38114 Tekuće' donacije udrugama građana i političkim strankama o.13Ao.12 Predškolski odgoj i osnovno obrazovanje 381193 Tekuće donacije -predškolsko G~DA ČAKOVCA« Strana 139 Plan Izvršenje Udio 3.0.0.0. 3.0.0.0.,0.0. 100.,0.0.% 3.0.0.0. 3.0.0.0.,0.0. 100.,0.0.% 3.0.0.0. 0.,0.0. 0.,0.0.% 0.,0.0. 0.,0.0.% osnovno obrazovanje 3.0.0.0.

0.0.1.0.0.4.0.0.4MO Mihovljan r PRdGRAM 0.0.9PLAN RASHODA 826.50.0. 143.105,53. 17,31% 17,31 I IZDATAKA MO MIHOVLJAN 826.50.0 143.105,53 0.0.9Ao.o.lTroškovi funkcioniranja MO 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3223 'Energija 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 3292 Premije osiguranja 3293 Reprezentacija 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0.9Ao.0.2Javna rasvjeta 3223 Energija 421491 Izgradnja trafostanica 0.0.9Ao.0.3Zelene površine, groblje i urbana oprema -3234 Komunalne usluge 0.0.9Ao.0.4Trošak vode, smeća i sanacija deponije' 3234 Komunalne usluge 0.0.9Ao.0.5Održavanje zgrada i cesta 32321 Usluge. tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata 323291 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja cesta 0.0.9Ao.0.6Protupožarna zaštita 381191 Tekuće donacije - DVO 0.0.9Ao.0.7Rekreacija i sport 3223 Energija 38115 Tekuće donacije sportskim društvima 0.0.9Ao.0.8Kultumo-umj etničke udruge i javni programi 381192 Tekuće donacije - kuitura 0.0.9Ao.0.9Vjerske organizacije 38112 Tekuće donacije vjerskim zajednicama " 50..0.0.0.. . 27.591,75 . 55,18% 3.50.0. 1.126,79 32,19% 10.0.0.0. 7.552,27 75,52% 1.50.0. 1.544,93 103,0.0.% ·25.0.0.0. 14.849,95 59,40.% 4.0.0.0. 1.584,0.0. 39,60.% 5.0.0.0. 933,81 18,68% 1.0.0.0. 0.,0.0. 0.,0.0.% 20.2.0.0.0. 2'8.281,36 14,0.0.% 52.0.0.0. 28.281,36 54,39% 1"50..0.0.0. 0.,0.0. 0.,0.0.%. 20.~0.0.0. 3.476,56 17,38% 20..0.90 3.476,56 17,380/0 10.0.0.0. 1.115,81 11;16% 10.0.0.0. 1.115,81 11,16% 411.0.0.0. 21.641,38 5,27% 376.0.0.0. 14.662,98 3,90.% 35.0.0.0. 6.978,40. 19,94% 5.0.0.0. 0.,0.0. 0.,0.0.% 5.0.0.0. 0.,0.0. .0.,0.0.% 60..0.0.0. 33.630.,25 56,0.5% 30..0.0.0. 8.630.,25 28,77% 30..0.0.0. 25.0.0.0.,0.0. 83,33% 20..0.0.0. 1.570.,0.0. 7,85% . 20..0.0.0. 1.570.,0.0. 7,85% 3.50.0. 1.183,42 33,81% 3.50.0. I.l83,42 33,81% Strana 140 »SLUŽBENl'G~ASNlK GRADA ČAKOVCA« Broj 6 009A01O Ostale udruge građana 38114 Tekuće donacije udrugama građana i političkim strankama 009AOll Socijalne pomoći 37212 Pomoći obiteljima i kućanstvima 009AOl2 Predškolski. odgoj i osnovno obrazovanje 381193 Tekuće donacije -predškolsko i osnovno 001.004.005 MO Novo Selo na Dravi PROGRAM 011 PLAN RASHODA I IZDATAKA MO NOVO SELO NA DRAVI . OIIAOO_lTroškovi funkcioniranja MO 3221 Uredski materijal .i ostali materijalni rashodi 3223 Energija 3231 Usluge telefona, pošte "i prijevoza 3232 Usluge tekućeg i . investicijskog održavanja 3237 . Intelektualne 'i' 'osobne usluge 3291 Naknade .za rad predstavniekih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično.

3292 Premije osiguranja 3293 Reprezentacija. '.:-,-:;., 01lA002 Javna rasvjeta 3223 Energija 01lA003 Zelene površine, groblje i urbana oprema 32321 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja gra evinskih objekata OllA004 Trošak vode, smeća i sanacija deponije, 3234 Komunalne usluge OllA005 Protupožarna zaštita °o • 381191 Tekuće donacije - DVO 011A006 Rekreacija i sport 38115 Tekuće donacije sportskim društvima OilA-OO?Kulturno-umjetničke udruge i javni programi 381192 Tekuće donacije - kultura 011A008 Vjerske organizacije " ,. 38112 Tekuće donacije vjerskim zajednicama ;"_ Plan Izvršenje Udio 10.000 5.175,00 51,75% .10.000 5.175,00 51,75% 5.000 0,00 0,00% 5.00.0 0,00 0,00% 30.000 19.440,00 64,80% obrazovanje 30.000 19.440,00 64,80% 126.700 40.419,98 31;90% 126.700 40.419,98 31,90% 37.000 11.972,90 32,36% 1.000 0,00 0,00% 3.000 1.it2,49 37,08% 1.000 512,40 . 51,24% O 0,00. 0,00% 8.000 2.847,31 35,59% 15.000 6.575,70 43,84% 4.000 . 925,00 23,13% 5:000 0,00 0,00% 16.000 6.842,21 42,76% 16.000 6.842,21 42,76% 20.000 2.278,70 11,39% 20.000 2.278,70 11,39% 2.500 437,78 17,51% 2.500 437,78 17,51% 5.000 0,00 0,00% 5.000 0,00 0,00% 17.200 12.746,37 74,11% 17.200 12.746,37 74,11% 8.000 3.000,00 37,50% 8.000 3.000,00 37,50% 3.000 0,00 0,00% 3.000 0,00 0,00% .Bro] 6 »SLUŽBENI GLASNIK 01lA009 Predškolski odgoj i osnovno obrazovanje 381193 Tekuće donacije -predškolsko GRADA ČAKOVCA« Strana 141 Plan Izvršenje Udio 10.000 0,00 0,00% 0,00 . 0,00% osnovno obrazovanje 10.000 OllAOIOOpremanje društvenog doma 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene OlIAOIl Ostale udruge gra ana 38114 Tekuće donacije udrugama građana i političkim strankama:

oIIAO12 Ure enje društvenog doma 42129 'Ostali poslovni građevinski objekti 001.004.006 MO Novo Selo Rok PROGRAM 007 PLAN RASHODA I IZDATAKA MO NOVOSELO ROK 007AOOl Troškovi funkcioniranja MO 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3223 Energija 3231 Usluge telefona,. pošte i prijevoza 3237 Intelektualne i osobne usluge 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 3292 Premije osiguranja 3293 Reprezentacija 007A002 Javna rasvjeta 3223 Energija 007A003 Zelene površine, groblja i urbana oprema 3234 Komunalne usluge 007A004 Trošak vode, smeća sanacija deponije 3234 Komunalne usluge 007A005 Održavanje zgrada i cesta 32321 . Usluge tekućeg i investicijskogodrBavanja građevinskih objekata 323291 Usluge tekućeg i investicijskogodržavanja cesta 007A006 Protupožarna začtita 381191 Tekuće donacije - DVO 007A007 Rekreacija i sport 38115 Tekuće donacije sportskim društvima 8.000 0,00 0,00% 8.000 0,00 0,00%' 'O 0,00 0,00% O 0,00 0;00% o 3.142,02 0,00% O 3.142,02 0,00% 262.000 59.811,47 22,83% 262.000 59.811,47 22,83 33.000 18.354,52 55,62% 1.000 0,00 0,00% 6.000 3.122,82 52,05% 5.000 2.707,18' 54,14%·· 3.000 0,00· . 0,00% 12.000 7.941,90 66,18% 3.000 2.775,55 92,52% 3.000 1.807,07 60,24% 35.000 13.371,39 38,20% 35.000 13.371,39 38,20% 3.000 1.048,22 . 34,94% 3.000 1.048,22 34,94% 1.000 0,00 0,00% 1.000 O,pO 0,00% 28.000 3.825,03 13,66% 23.000 3.825,03 16,63% 5.000 0,00 0,00% 5.000 0,00 0,00% 5.000 0,00 0,00%' 20.000 17.587,31 87,94% 20.000 17.587,31 87,94% Strana 142 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Bro] 6.

007 A008 Kulturno umjetničke udruge javni programi 381192 Tekuće donacije - kultura 007 A009 Vjerske' organizacije. 38112 Tekuće donacije vjerskim zajednicama 007 AOlO Ostale udruge građana '38114 Tekuće donacije udrugama gra ana i političkim strankama 007A011 Socijalne pomoći 37212 Pomoć obiteljima kućanstvima· \ 007A012 Predškolski odgoj i osnovno obrazovanje 381193 . Tekuće donacije -predškolsko i osnovno 007 A013 Otkup zemljišta 4111 Kupnja zemljišta 007A014 Gradnja svla ionica na stadionu _42126 Sportske dvorane i rekreacijski objekti .001.004.007 :ty10 Savska Ves PROGRAM 015 PLAN RASHODA Plan Izvršenje.' Udio 1.000 0,00 0,00% 1.000 0,00 ·0,00% 10.000 3.000,00 30,00% 10.000 3.000,00 30,00% 5.000 1.500,00 30,00% 5.000 1.500,00 30,00% 1.000 0,00 0;00% 1.000 I 0,00 . 0,00% 10.000. 1.125,00 11,25% obrazovanje 10.000 1.125,00 .u,25% 10.000 0,00 0,00% ro.ooo 0,00 0,00% 100.000 0,00 0,00% 100.000 . 0,00 . 0,00% 446.800 109.067,29 .24,41% 109.067,29 24,41 I IZDATAKA MO SAVSKA VES 446.800 015AOOl Troškovi funkcioniranja MO 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi . 3223 Energija 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3237 Intelektualne i osobne usluge 3291 Naknade za rad predstavni kih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 3292 Premije osiguranja 3293 Reprezentacija 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 015A002 Javna rasvjeta 3223 Energija' 015A003 Zelene površine, groblje i urbana oprema 3234 Komunalne usluge 015A004 Trošak vode, smeća i sanacija deponije 3231 Komunalne usluge 46.800 24.642,20 52,65% 1.000 354,00 35,40% ·8.000 5.847,59 73,09% 1.800 685,80 38,10% 10.000 4.171,89 41,72% 20.000 10.826,05 54,13% 3.000 0,00 0,00% 2.000 2.756,8J 137,84% 1.000 0,00 0,00% 35.000 .17.046,04 48,70% 35.000 17.046,04 48,70% .5.000 1.424,44 28,49% 5.000 1.424,44 28,49% 3.000 806,63 26,89% 3.000 806,63 26,89% Broj 6 Strana 143 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« 015A005 Održavanje zgrada i cesta 32321 Usluge tekućeg i investicijskogodržavanja građevinskih objekata 323291 Usluge tekućeg i investicijskogodržavanja cesta 015A006 Protupožarna zaštita . 381191 Tekuće donacije - DVD .015A007 Rekreacija i sport 3224 .Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko' održavanje .32321 Usluge tekućeg i investicijskogodržavanja građevinskih objekata 38115 Tekuće donacije sportskim društvima 015A008 Kulturno-umjetni ke udruge i javni programi 381192 Tekuće donacije - kultura 015A009 Vjerske organizacije 38112 Tekuće donacije vjerskim zajednicama 4212 Poslovni, objekti 015AOlOOstale udruge građana 38114 Tekuće donacije udrugama građana i političkim strankama .015A011Predškolski odgoj i osnovno obrazovanje 381193 Tekuće donacije -predškolsko Plan Izvršenje Udio 95.000 2.492,39 2,62% 80.000 2.492,39 3,12% 15.000 0,00 0,00% 20.000 6.524,26 32,62% 20.000 6.524,26 32,62% n2.000 25.251,33 20,70% 32.000 0,00 0,00% 70.000 13.000,00 18,57% 20.000. 12.251,33 61,26% 8.000 0,00 0,00% 8.000 0,00 0,00% 95.000 30.000,00 31,58% 15.000 0,00 0,00% 80.000 30.000,00 37,50% 5.000 880,00 17,60% 5.000 880,00 17,60% 2.000 0,00 0,00% i osnovno obrazovanje 2.000 0,00 0,00% 0lSAOl2 Opremanje društvenog doma 4227 Uređaji, strojevi,i oprema za ostale namjene 001.004.008 MO Krištanovec PROGRAM 012 PLAN RASHODA I IZDATAKA MO KRIŠTANOVEC 012AOOl Troškovi funkcioniranja MO 3221Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3223 Energija' 3237 Intelektualne i osobne usluge 3292 Premije osiguranja 3293 Reprezentacija 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 012A002Javna rasvjeta 3223 Energija ~ 10.000 .0,00 0,00% 10.000 0,00 0,00% .

220.800 41.840,84 18,95% 220.800 41.840,84 18,95% 25.000 3.278,31 13,11% 5.000 190,17 3,80% 2.000 1.088,23 54,41% 8.000 0,00 0,00% 5.000 0,00 0,00% 2.000 1.999,91 100,00% 3.000 0,00 0,00% 19.000 8.646,64 45,51% 19.000 8.646,64 45,51% Strana 144 Broj 6 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« 01~A003 Zelene površine, groblje i urbana oprema 3234 Komunalne usluge 012A004 Trošak vode, smeća sanacija deponije 3234 Komunalne usluge 012A005 Održavanje zgrada i cesta 32321 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata 323291 .Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 012Ap06 Protupožarna zažtita 38119.1 Tekuće donacije - DVO 0l2A007 Rekreacija i sport 32321 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata 38115 Tekuće donacije sportskim društvima 012A008 Vjerske organizacije 38112 Tekuće donacije vjerskim zajednicama 012A009 Predškolski odgoj i osnovno obrazovanje 381193 Tekuće donacije - predškolske Plan Izvršenje Udio 11.300 0,00 0,00% 11.300 0,00 0,00% 2.000 809,35 40,47% 2.000 809,35 40,47% 76.000 15.497,71 20,39% 56.000 5.454,67 9,74% cesta 20.000 10.043;04 50,22% 10.000 2.729,55 27,30% 10.000 2.729,55 27,30% 55.000 10.879,28 19,78% 50.000 0,00 0,00% 5.000 10.879,28 217,59% 5.000 0,00 0,00% 5.000 0,00 0,00% 10.000 0,00 0,00% osnovno obrazovanje 10.000 0,00 0,00% 01.2AOlOOtkup zemljišta 4111 Kupnja zemljišta 012AOll Ostale udruge građana 38114 Tekuće donacije udrugama gradana 7.500 0,00 0,00% 7.500 0,00 0,00% o 0,00 0,00% 0,00 0,00% političkim O strankama 001.004.009 MO Žiškovec PROGRAM 008 PLAN RASHODA -68.000 23.238,02 34,17% 68.000 34,17 I IZDATAKA MO ŽIŠKOVEC 23.238,02 008A001 Troškovi funkcioniranja MO 3221 Uredski materijal i ostali materijalni 3223 Energija 3237 Intelektualne i osobne usluge 19.000 2.427,58 12,78% rashodi 1.000 0,00 0,00% O 444,26 0,00% 5.000 0;00 0,00% 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, 10.000 0,00 0,00% povjerenstava i slično 3293 Reprezentacija 008A._002Javna rasvjeta 1",( 3223 ~Energija 3.000 1.983,32 66,11% 15.000 5.474,74 36,50% 15.000 5.474,74 36,50% - Broj 6 ,_ »SLUZBENI GLASNIK GRADA CAKOVCA« Strana 145 008A003 Zelene površine, groblje i urbana oprema 3234 Komunalne usluge 008A004 Održavanje zgrada i cesta 32321 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata 008AOOS Protupožarna zaštita 381191 Tekuće donacije - -DVD 008A006 Rekreacija i sport 38115 Tekuće donacije sportskim društvima 008A007 Kulturno umjetničke udruge i javni programi 381192 Tekuće donacije - kultura 008A008 Kulturni dom Žiškovec 42124 Zgrade kulturnih institucija (kazališta, muzeji, galerije, domovi kulture, knjižnice i slično)

08A009 Vjerske ogranizacije 38112 Tekuće donacije vjerskim zajednicama 001.004.010 MO Šandorovec PROGRAM 006 PLAN RASHODA I IZDATAKA MO ŠANDOROVEC 006AQOl Troškovi funkcioniranja MO 3223 Energija 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3237 Intelektualne i osobne usluge 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 3292 Premije osiguranja 3293 Reprezentacija 006A002 Javna rasvjeta' 3223 Energija 006A003 Zelene površine, groblja i urbana oprema 32321 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata 3234 Komunalne usluge 006A004 Trošak vode, smeća sanacija deponije 3234 Komunalne usluge - Plan Izvršenje Udio 10.000 0,00 0,00% 10.000 0,00 0,00% 5.000 0,00 0,00% 5.000 0,00 0,00% 5.000 5.000,00 100,0<'>% 5.000 5.000,00 100,00% 8.000 5.000,00 62,50% 8.000 5.000,00 62,50% 5.000 5.000,00 100,00% 5.000 5.000,00 100,00% 1.000 , 280,70 28,07% 1.000 280,70 28,07% o 55,00 0,00% O 55,00 0,00% 101.500 42.772,74 42,14% 101.500 42.772,74 42,14% 39.000 23.581,25 60,46% 5.000 3.094,24 ~1,88% . 1.500 833,21. 55,55% ,12.000 6.883,58 57,36% 16.000 9.960,33 62,25% 3.000 2.809,89 '93,66% 1.500 0,00 0,00% 15.000 9.661,18 64,41% 15.000 9.661,18 64,41% 36.000 5.150,69 14,31% 20.000 .4.044,77, 20,22% 16.000 1:105,92 6,91% 1.000 746,22 74,62% - 1.000 746,22 74,62% Strana 146 ))SLUŽBENI GLASNIK 006A005 Održavanje. zgrada i cesta 32321 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 006A006 Predškolski odgoj i osnovno obrazovanje 381193 Tekuće donacije -predškolsko i GRADA ČAKOVCA« Broj 6' Plan Izvršenje Udio 5.000 2.727,79 54,56% 5.000 2.727,79 54,56% 5.500 ,905,61 16,47% osnovno obrazovanje 5.500 905,61 16,47% 001.004.011 MO Totovec PROGRAM 016 PLAN RASHODA I IZDATAKA .i. MO TOTOVEC 016A001 Troškovi funkcioniranja MO 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3223 Energija 32t.5 Sitni inventar i auto gume 3237 Intelektualne i osobne usluge 3291 Naknade za rad predstavni kih i 574.000 198.199,62 '34,53%' 5:]4.000 198.199,62 34,53 88.000 31.376,95 35,66% 2.000 ,0,00 0,00% 10.000 1.606,52 16,07% 1.000 . 0,00 0,00% 15.000 11.994,15 79,96% 13.090,03 , 43,63% izvršnih tijela, 30.000 povjerenstava i slično 3292 Premije osiguranja 3293 Reprezentacija 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 4221 Uredska oprema i namještaj 016A002 Javna rasvjeta 3223 Energija 32322 Usluge' tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja. i opreme 016A003 Zelene površine, groblje i urbana oprema 32321 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata 3234, Komunalne usluge 016A004 Trošak vode, smeća sanacija deponije 3234 Komunalne usluge 016A005 Održavanje zgrada i cesta 32321 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata 323291 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 016A006 Otkup zemljišta 4111 Kupnja zemljišta 016A007 Uređenje okoliša društvenog doma 3232 Usluge tekućeg investicijskog održavanja, 10.000 1.815',04 18,15% 10.000 2.432,01 24,32% 5.000 439,20 8)8% 5.000 0,00 0,00% 90.000 56.195,20 62,44% 40.000 9.664,98 . 24,16% 50.000 46.530,22 93,06% 30.000 6.956,18 ,23,19% 20.0'00 2.278,70, 11,39% ,10.000 4.677,48 46,77% 5.000 575,69 11,51% 5.000 575,69 u.si% '112.000 32.557,56, . 29,07% 60.000 32..557,56 54,26% cesta 52.000 0,00 0,00% 100.000 0,00 0,00% 100,00 0,00 0,00% 29.000 0,00 0,00% 29.000 0,00 0,00% Broj 6 »SLUŽBENI GLASNIK 016A008Protupožarna zaštita 381191 .Tekućedonacije DVD 016A009Rekreacija i sport 3811S Tekuće donacije sportskim društvima 016AOIOKulturno -umjetničke udruge j javni programi 381192 Tekuće donacije kultura 016AOIIVjerske organizacije, 38112 Tekuće donacije vjerskim zajednicama 016A012Ostale udruge građana 38114 Tekuće donacije udrugama građana i političkim strankama 016A013Socijalne pomoći' 37212 'Pomoć obiteljima i kućanstvima 016A014Predškolskiodgoj i osnovno obrazovanje 381193 Tekuće donacije -predškolsko i GRADA ČAKOVCA« Strana 147.

Plan Izvršenje Udio 25.000 0,00 0,00% 25.000 0,00 0,00% ·60.000 30.000,00 50,00% 60.000 30.000,00 50,00% 14.000 1.192,44 8,52% 14.000 1.192,44 8,52% 4.000 15.189,00 379,73% 4.000 15.189,00 379,73% 6.000 0,00 0,00% 6.000 0,00 0,00% 5.000 0,00 0,00% 5'.000 0,00 0,00% 6.000 0,00' 0,00% osnovno obrazovanje 6.000 0,00 0,00% 016AOl5Društveni dom 3232 Uslugetekućeg i investicijskogodržavanja 4227 Uređaji,· strojevi i oprema za ostale namjene 001.004.012MO Slemenice ( o 24.156,60 0,00% O 0,00 0,00% O 24.156,60 0,00% 25.000 0,00 0,00% PROGRAM 014 PLAN RASHODA I IZDATAKAMO SLEMENICE 25.000 0,00 0,00% 014AOOlIzgradnja društvenog doma 4212 Poslovni objekti 001.004.013Gradski kotar Istok PROGRAM 018 PLAN RASHODA I 25.000 0,00 0,00% 25.000 0,00 0,00% 44.500 0,00 0,00% ~ IZDATAKAGK ISTOK 44.500 0,00 0,00% .018AOOITroškovi funkcioniranja Kotara 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3237 Intelektualne i osobne usluge 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 3293 Reprezentacija 01BA002Zelene površine i urbana oprema 3234 Komunalne usluge 25.000 0,00 .0,00% 1.000 0,00 0,00% 2.000 , 0,00 0,00% 20.00,0 0,00 0,00% • 2.000 0,00 0,00% 5.500 0,00 0,00% 5.500 0,00 0,00% Strana 148 »SLUŽBENI GLASNIK 18A003 Rekreacija i sport 3811 S Tekuće donacije sportskim društvima 018A004 Kulturno-umjetničke udruge i javni programi 381192 Tekuće donacije - kultura 018A005 Vjerske organizacije 38112 Tekuće donacije vjerskim zajednicama 018AOOE Ostale udruge građana 38114 Tekuće donacije udrugama gra ana, i političkim strankama . 018A007 Socijalne pomoći 37212 Pomoć obiteljima i kućanstvima o18A008, Predškolski odgoj i osnovno obrazovanje 381193 Tekuće donacije - predškolske i osnovno 001.004.014 Gradski kotar Zapad PROGRAM 019 PLAN RASHODA I IZDATAKA 019AOOl Troškovi funkcioniranja Kotara 3221 Uredski materijal . i ostali materijalni rashodi 3237 Intelektualne i osobne usluge 3291 Naknade za rad predstavničkih.i GRADA ČAKOVCA« Broj 6 Plan Izvršenje Udio 2.000 0,00 0,00% 2.000 0,00 0,00% 4.0"00 0,00 0,00% 4.000 0,00 0,00% 2:000 0,00 0,00% 2.000 0,00 0,00% 2.000 0,00' 0,00% 2.000 0,00 0,00% 2.000 0,00 0,00% 2'.000 0,00 0,00% 2.000 ·0,00 0,00% obrazovarije 2.000 0,00 0,00% 28.050 11.851,63 . 42,25% GK ZAPAD 28.050 11.851,63 42,25 23.750 9.151,62 38,53% 250 0,00 0,00% 3.500 447,02 12,77% 20.000 8.704,60 43,52% . izvršnih tijela, povjerenstava i slično 019A002 Zelene površine i urbana oprema 3234 Komunalne' usluge 019A003 Socijalne pomoći 37212 Pomo obiteljima i' kućanstvima 001.004.015 Gradski kotar Jug • PROGRAM 017 PLAN RASHODA I IZDATAKA 017AOOl Troškovi funkcioniranja kotara 3291 Naknade za rad predstavni kih 1.800 '0,00 0,00% 1.800 0,00 0,00% . 2.500' . 2.700,01 108,00% 2.500 2.700,01 108,00% 27.500 14.596,70 53,08% GK JUG 27.500 14.596,70 53,0% 22.500 8.796,70 39,10% 8.796,70 39,99% izvršnih tijela, 22.000' povjerenstava i slično 3293 Reprezentacija 017A002 Kulturno umjetničke udruge i javni programi 381192 Tekuće donacije - kultura 500 0,00 0,00% 2:500 0,00 0,00% 2.500 0,00 0,00% Broj 6 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Strana 149 017A003 Socijalne pomoći ·37212 Pomoć obiteljima kućanstvima 017A004 Rekreacija i sport 38115 Tekuće donacije sportskim društvima ·017A005Ostale udruge gradana 38114 Tekuće donacije udrugama građana političkim strankama 017A006 Protupožarna zaštita 381191. Tekuće donacije DVD 017A007Održavanje cesta 323291 Usluge .tekućeg i investicijskogodržavanja cesta Plan Izvršenje Udio 2.500 0,00 0,00% 2.500 0,00 - 0,00% \ l, o 2.000,00 0,00% \ '- O 2.000,00 0,00% o 2.000,00 0,00% O 2.000,00 0,00% o 1.800,00 0,00% O 1.800,00 0,00% , o 0,00 0,00% O 0,00 .0,00% Strana 150 Broj 6 »SLUŽBENI GLA~NIK GRADA ČAKOVCA« RAZDJEL Plan· Izvršenje Udio 002 UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTVO, ZAŠTITU OKOLIŠA, STAMBENE I KOMUNALNE UKUPNO ZA RAZDJEL 002.001 Imovinsko -pravnr i stambeni poslovi I PROGRAM 036 PLAN ZA INVESTICIJSKO STAMBE~E POSLOVE 036AOOl Sređivanje imovine u katastru i gruntovnici 323391 Oglasi 32373 Usluge odvjetnika i pravnog' savjetovanja.

32375 Geodetsko -katastarske usluge 343493 Sudske takse 4111 Kupnja zemljišta 036A002 Stambena pričuva 32329 Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja 036A003 Stanovi u vlasništvu Grada 32321 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata l 036A004 Društveno poticajna stanogradnja 42119 Ostali stambeni objekti 002.002 Služba za prostorno planiranje . PROGRAM 037 PROSTORNO PLANIRANJE 037AOOl GUP Čakovec 32375 Geodetsko-katastarske usluge 32379 Ostale intelektualne usluge 037A002 UPU Mačkovec 32375 Geodetsko-katastarske usluge 32379 Ostale intelektualne usluge 037A003 Izmjena i dopuna PUMN-a Novo Selo Rok 32375 Geodetsko-katastarske usluge 32379 Ostale intelektualne usluge 037A004 DPU Uska ulica Čakovec 32375 Geodetsko-katastarske usluge 32379 Ostale, intelektualne usluge POSLOVE 50.675.000 14.744.913,96 29,10% 2.850.000 983.175,64·34,50% 2.850.000 983.1?5,64 34,50% 1.850.000 625.263,72 33,80% 30.000 39.627,88 132,.09% O 18.592,80 0,00% 200.000 95.067,80 47,53% 120.000 21.355,56 17,80% 1.500.000 450;619,68 30,04% 120.000 61.286,20 51,07%. 120.000 6(286,20 51,07% 200.000 79.753,71 39,88% 200.000 79.753,71 39,88% 680.000 216.872,01 31,89% 680.000 216.872,01 31,89% • 650.000· 55.126,00 8,48% 650.000 55.126,00 8,48% ·120.000 5.124,00 4,27% 100.000 . 5.124;00 5,12% 20.000 0,00 0,00% 120.000 27.450,00 22,880(0 100.000 27.450,00 27,45% 20.000 0,00 0,00%· . 15.000 0,00 0,00% 10.000 0,00 0,00% 5.000 0,00 0,00% 20.000 0,00 0,00% 15.000 0,00 0,00% 5.000 0,00 0,00% Broj 6 Strana 151 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« 037A005 DPU Slemenice 32375 Geodetsko-katastarske usluge 32379 Ostale intelektualne usluge 037A006 UPU. Industrijska zona Istok 32375 Geodetsko-katastarske usluge 32379 Ostale intelektualne usluge 037A007 DPU Zavrtna ulica IVanovec 32375 Geodetsko- katastarske usluge '32379 Ostale intelektualne usluge 037A008 Zeleni plan djelovanja 3811 Tekuće donacije u novcu 002.003 Služba za investicije visokogradnje PROGRAM 038 GRADNJA I ODRžAVANJE Plan, Izvršenje Udio 15.000 13.952,00 93,01% 10.000 8.492,00 84,92% 5.000 5.460,00 109,20% 300.000 0,00 0,00% 50.000 0,00 0,00% 250.000 0,00 0,00% 50.000 0,00 0,00% 40.000 0,00 0,00% 10.000 0,00 0,00% 10.000 8.600,00 86,00% 10.000 8.600,00 86,00% 25.535.000 6.830.514,35 26,75% 6.830.514,35 26,75% ZGRADA 25.535.000 038AOOl Zgrada K.Tomislava 15 32321 Usluge tekućeg vi investicijskogodržavanja građevinskihobjekata 038A002 Ostale zgrade u vlasništvu Grada . 32321 Usluge tekućeg i investicijskogodržavanja građevinskih.objekata 038A003Završetak investicije djećjeg vrtića Šandorovec 42149 Ostali nespomenuti .građevinski objekti 038A004 Završetak investicije društvenog doma Slemenice • 42149 Ostali nespomenuti građevinski objekti 038A005 Izgradnja kulturnog centra Žiškovec 42149 Ostali nespomenuti građevinski objekti 038A006 Sufinanciranje izgradnje tribina - Novo S. Rok 42145 Sportski i .rekreacijski tereni 038A009 Sanacijadruštvenog doma Novo selo na Dravi 42149 Ostali nespomenuti građevinski objekti . 038AOll Zaštitni zid ( sanacija mrtvačnice Čakovec 42149 Ostali nespomenuti građevinski objekti' 038A013Sanacija krovišta i instalacija vrti Ivanovec 42149 Ostali nespomenuti građevinski objekti 120.000 54.347,08 45,29% 120.000 54.347,08. 45,29% 100.000 88.592,93 88,59% 100.000 88.592,~3· 88,59% 50.000 12.791,80 25,58% 50.000 12.791,80 25,58% 100.000 159.440,09, 79,72% 200.000 159.440,09 79,72% 500.000 35.000,00 7,00% 500.000 35.000,00' 7,00% 100.000 0,00 0,00% 100.000 0,00 0,00% 200.000 0,00 0,00% 200.000 0,00 0,00% 200.000 18.380,20 9,19% . 200.000 . 18.380,20 9,19% 80.000 0,00 0,00% 180.000 0,00 0,00% Strana 152 »SLUŽBENI GLASNIK 038AOl4 Sanacija krovišta - dječji vrtić Mačkovec 42149 Ostali nespomenuti građevinski objekti 038A015 Sanacija kotlovnice. - dječji vrtić Cvrčak 42149 Ostali nespomenuti građevinski objekti . 038AOl6 Održavanje osnovnih škola na području 42123 .Zgrade znanstvenih i obrazovnih institucija .

(fakulteti, škole, vrtići i slično) 038AOl7 Sanacija zgrade u ulici M. Hrvatske 2 42149 Ostali nespomenuti građevinski .objekti .. 038A018 .Sanacija pročelja - Centar za kulturu ·42124 Zgrade kulturnih institucija (kazališta, galerije, domovi kulture, knjižnice 038AOl9 Održavanje dvorca Zrinskih 38119 Ostale tekuće donacije q38A021 Gradnja OŠ Jug 421231 Izgradnja osnovne škole '421232 Izgradnja dvorane 421233 Oprema osnovne škole 421234 Oprema dvorane 421235 Uređenje okoliša 1 sportskih terena škole 421236 Ostali troškovi (nadzor, projekat, GRADA ČAKOVCA« Broj 6 Plan Izvršenje Udio '50.000 0,00 0,00% 50.000 0,00 0,00% 200,000 0,00 . 0,00% 200.000 0,00 0,00% Grada 150.000 . 131.827,24 87,88% 150.000 131.827,24 87,88% Čakovec . 300.000 0,00 0,00% 300.000 0,00 0,00% 300.000 171.019,60 57,01% muzeji, 300.000 171.019,60 57,01% -slično) 70.000 0,00 0;00% 70.000 0,00' 0,00% 16.000.000 6.032.334,01 37,70% 740.000 743.806,01 100,51% 9.760.000 4.988.910,54 51,12% 1.000.000 164.069,26 16,41% 1.500.000 1.650,00 O,ll% 2.265;000 0,00 0,00% 735.000 133.898,20 ,]8,22% priključci i si.) 038A022 Održavanje i sanacija objekata Vojarne 42149 Ostali nespomenuti građevinski objekti 038A023 Izgradnja sportske dvorane OŠ Kuršanec 42126 Sportske dvorane i rekreacijski objekti 038A024 Projekti za sport. dvor. lOŠ, OŠ Ivanovec, 42126 Sportske dvorane i rekreacijski objekti 038A025 Sanacija kot1ovnioe dječji vrtić Cipelica "421"49 Ostali nespomenuti građevinski objekti 038A026 Sufinanciranje sanacije željo kolodvora 42149 Ostali. nespomenuti građevinski objekti 038A027 Izgradnja multimedijalne dvorane 42124 Zgrade kulturnih institucija (kazališta, galerije, domovi. kulture, knjižnice i 755.000 2.591,28 0,34% _755.000 2.591,28 0,34% 3.000.000 o.oq 0,00% 3.000.000 0,00 0,000/0 Kuršanec 600.000 0,00 0,00% 600.000 0,00 0,00% 100.000 23.952,26 23,95% 100.000 23.952,26 23,95% Čakovec 100.000 0,00 0,00% 100.000 0,00 0,00% 2.000.000 0,00 o.oos, muzeji, 2.000.000 0,00 0,00% slično)

Broj 6 Strana 153 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« 038A028 Izgradnja dječjeg odjela Knjižnice i čitaonice 42124 Zgrade kulturnih instituciia (kazališta, muzeji, galerije, domovi kulture, knjižnice i slično) 038A029 Invest. ulag. u sprotske objekte S. Ves i Sloga 32321 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata 002.004 Održavanje Grada, UKUPNO ZA GLAVU 002.004.001 Ceste i poljski putevi PROGRAM 039 RAZVOJ KOMUNALNE Plan Izvršenje . Udio 360.000 0,00 0,00%. 360.000 0,00 0,00% o 100.237;86 0,00% O 100.237,86 0,00% komunalne i ostale usluge 6.540.000 2.948.751,25 45,09% 995.000 358.565,36 36,04% 358.565,36 36,04% INFRASTRUKTURE 995.000 039AOOl Održavanje i izgradnja autobusnih stajališta 3239 Ostale usluge 039A002 Sanacija nerazvrstanih cesta 323291 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja cesta 039A003 Sanacija poljskih puteva 323291 Usluge tekućeg i investicijskog 'održavanja cesta 039A004 Prometna signalizacija 323291 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja cesta 039A005 Sanacija parkirališta van područja koncesije 32329 Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja 039A006 Zaštita nogostupa i zelenih površina 323291 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja cesta 039A007 Čišćenje rigola 323291 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja cesta . 039A008 Saniranje slivnika na području Grada . f 323291 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja cesta 002.004.002 Komunalne· usluge PROGRAM 039 RAZVOJ KOMUNALNE 60.000 12.888,16 21,48% 60.000 12.888,16 21,48% 200.000 140.528,51 70,26% 200.000 140.528,51 70,26% 125.000 125.000,00 100,00% 125.000 125.000,00 100,00% 300.000 5.321,33 l,77% ·300.000 5.321,33 1,77% 90.000 19.520,00 21,69% 90.000 19.520,00 21,69% 40.000 ·39.697,91 99,24% 40.000 39.697,91 99,24% 30.000 13.908,00 46,36% 30.000 13.908,00 46,36% 150.000 1.701,45 1,13% 150.000 1.701,45 1,13% .5.545:000 2.590.185,89 46,71% 2.590.185,89 46,71 INFRASTRUKTURE 5.545.000 039A009 Sanacija divljih odlagališta 32329 Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja 039AOll Održavanje i nabave urbane opreme 32349 Ostale komunalne iršluge 75.000 12.078,00 16,10% 75.000 12.078,00 16,10% 200.000 96.550,89 48,28% 200.000 96.550,89 48,28% Strana 154 Broj 6 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« 039AOl2 Održavanje fontane i spomenika 32349 Ostale komunalne usluge 039A013 Zaštita od 'vrana 32349 Ostale komunalne usluge 039AOl4 Održavanje zelenih i javnih površina 323491 Održavanje zelenih površina - Čakom 323492 Održavanje nasada - Čakom 323493 Održavanje javnih površina - Čakom 323494 Održavanje groblja -' Čakom 323495 Ostali radovi, na javnim površinama Plan Izvršenje Udio 40.000 19.792,50 49,48% 40.000 19.792,50 49,48% 25.000 24.705,00' 98,82% 25.000 24.705,00 98,8i% 3.100.000' 1.309.193,44 42,23% 1.585.000 656.175,94 41,40% 460.000 252:493',2? 54,89% 780.000 329.479,27 42,24% 100.000 18.300,00' 18,30% 75.000 43.204,58 ·57,61%.

- Čakom 323496 Radovi van godišnjeg plana održavanja 039A015 Zimska služba 32349 Ostale komunalne usluge 039A016 Iluminacija Grada .32349 Ostale komunalne usluge' 039AOl7 Javna rasvjeta' . 3223 Energija 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja ~A021 Deratizacija, dezinsekcija i zbrinjavanje 32343 Deratizacija i dezinsekcija 32349 Ostale komunalne usluge ' 039A023 Gradski prijevoz 3231 Usluge telefona, pošte prijevoza 039A024 Radovi po nalogu komunalnog redarstva 32349 Ostale komunalne usluge 039A025 Nadzor na radovima na zelenim površinama 3237 Intelektualne i osobne usluge 040AOOl Služba za investicije komunalne 100.000 9.540,40 9,54% 300.000 206.739,83 68,91% 300.000 206.739,83 68,91%. 100.000 76.139,64 76,14% '100.000 76.139,64 76,14% 1.300.000 .598.534,37 46,04% 900.000, 53'4.585,69 59,40o/<! 400;000 63.948,68 15,99% životinja 330.000 175.971,22 53,32% 290.000 155.989,20 53,79% 40.000 19.982,02 49,96% 55.000 ·62.978,00 114,51% 55.000 62,978;00 114,51% 10.000 7.503,00 75,03% 10.000 7.503,00. 75,03% . '10.000 0,00 0,00% 10.000 0,00 O,Ooo/~ • 15.100.000 3.927.346,72 26,01% infrastrukture, PROGRAM 040 IZGRADNJA IREKONSTRUKCIJA KOMUNALNEINFRASTRUKTUE 002.005 Nove ulice - Vojni vrtovi .- Sjever 42131 Ceste 040A003 Završetak r~dova u ulici V. Nazora 15.100.000 3.927.346,72 26,03% 400.000 12.033,00 3,01% 400.000 12.033,00 3,01% 500.000 454.083,36 90,82% uMihovljanu 42131 Ceste 500.000 454.083,36 90,82% Broj 6 Strana 155, »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« , 040A004 Rekonstrukcija ulice J.B.Jelačića u Čakovcu 42131 Ceste 040A005 Rekonstrukcija ,S. Radića u Čakovcu.

42131 Ceste 040A006 Završetak radova na Plan Izvršenje Udio 1.000.000 754.070,55 75',41% 1.000.000 754.070,5'5 75,41% 200.000 36.150,1618,08% 200.000 36.150,1618,{)8% izgradnji Nove ul. Krištanovec 200.000 80.520,43 40,26% 42131 Ceste 040A007 Rekonstrukcijaulica Ind. zona Istok 200.000 80.520,43 40,26% (R.Steinera) 100.000 87.951,91 87,95% 42131 Ceste 040A008 Rekonstrukcijaulica Industrijska zona Zapad 42131 Ceste 040A009 Završetak radova na 100.000 87.951,91 87,95% ~OO.OOO 200.000,00 100,00% 200.000 200.000,00 100,00% izgradnji Zapadne ul. Čakovec 50.000 8.540,00 17,08% 42131 Ceste 040AOlONova ulica Martane istok- ind. zona 50.000 8.540,00 17,08% 0,00 0,00% (pripremni rad.) 50.000 42131 Ceste 040AOII Nove ulice Martane 50.000 0,00 0,00% istok-st; zona (pripremni radovi) 100.000 24.766,00 ,24,77 42131Ceste 040AOi2 Športska ulica-Industr. zona Zapad 100.000 24.766,00 24,77% (pripremni rad.), 200.000 ·294,04 0,15% 42131Ceste 040AOl4Izgradnja Kanalizacijeu Mačkovcu 42141Plinovod, vodovod, kanalizacija . , 040A015-Izgradnja kanalizacije u Savskoj Vesi 42141Plinovod, vodovod, kanalizacija 040AOl6 Izgr. deponije i prilaz. ceste 200.000 294,04 0,15% 4.200.000 911.827,76'21,71% 4.200.000 911.827,76 21,71% 2.000.000 777.84),40 38,89% 2.000.000 777.843,4038,89% odlagalištu Totovec 1.500.000 338.103,7422,54% 42131Ceste 42149Ostali nespomenuti građevinski objekti 040AOl7Sufinanciranje izgradnje Južne zaobilaznice 42131Ceste 500.000 0,000,00% ·1.000.000 338.103,74 33,81% 2.500.000 0,00 0,00% 2.500.000 0,00 0,00% 56.650,00 5,67% 040AOl8Pješačka zona-centar grada (projekti; počet. radovi) 1.000.000 42131Ceste '1.000.000 56.650,00 5,67% 0,00 0,00%' 040AOl9 38211Izgradnja infrastrukture bolnice Čakovec 150.000 Kapitalne donacije zdravstvenimneprofitnim organizacijama 040A020 42131Rekonstrukcijaceste - 150.000 0,00 0,00% spoj Mačkovec-Mihovljan 100.000 0,00 0,00% Ceste 100.000 0,00 0,00% Strana 156 Broj 6 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« 040A021 Izgradnja ulice - spoj L. Bezeredija - Putjane 42131 Ceste 040A022 Izgr. ul. M. Gupca, Sportska u Mihovljanu 42131 Ceste \ ~ 40A023 Rekonstrukcija ulice P. Preradovića u Čakovcu, 42131 Ceste 040A024 Završetak školskog sport. igrališta Žiškovec '42145 Sportski i rekreacijski tereni 040A025 Parkiralište kod bolnice (pripremni radovi)

42131 Ceste 040A026' Sufinanciranje izgr. trafostanice Mihovl jan-N. 421491 Izgradnja trafostanica' 040A027 Izgrad. javne 'Plan Izvršenje Udio 100.000 36.600,00 36,60% 100.000 36.600,00 36,60% (prip. radovi) 100.000 0,00 0,00% 100.000 0,00 0,00% 100.000 0,00 0,00% 100.000 0,00 '0,00% 50.000 50.000,00 100,00%' 50.000 50.000,00' 100,09% 100.000 12.810,00 12,81% 100.000 12.810,00 12,81% S. Rok 200.000 0,00 0,00%. 200.000 0,00 0,00% rasv. Zrinsko-Frankopanska-Globetka o 0,00 0,00% 42149 O stali nespomenuti građevinski objekti 040A028 Izgra. javne rasvj. .:... Športska ulica 42149 Ostali nespomenuti građevinski objekti O 0,00 0,00% o 85.102,37 0,00% O 85.102,37 0,00% "" , Broj 6 " Strana 157 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« RAZDJEL'003 Plan Izvršenje Udio UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE. DJELATNOSTI ' UKUPNO ZA RAZDJEL 003.001 Proračunski UKUPNO ZA GLAVU 003.001.001 Centar za kulturu Čakovec PROGRAM 020 PLAN RASHODA I IZDATAKA CENTRA ZA KULTURU 020~001 Rashodi za zaposlene 3111 Plaće za redovan rad 3121 Ostali rashodi za zaposlene 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 3133 Doprinosi za zapošljavanje 32H Službena putovanja 3212 Naknade za prijevoz, za rad· na terenu život .. , 020A0Q2 Materijalni i financijski rashodi 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3223 Energija 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 323" Usluge telefona, pošte i prijevoza 3233 Usluge promidžbe i informiranja 3234 Komunalne usluge 32391 Grafičke i tiskarske usluge; usluge kopiranja i uvezivanja i slično ~ 32922 Premije osiguranja ostale imovine 3293 Reprezentacija 3431 Bankarske usluge usluge platnog prometa 4227 Uredaji, strojevi oprema za ostale namjene 020A003 Održavanje objekata 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 020A004 Intelektualne usluge 32371 Autorski honorari 32372 Ugovori o djelu 32379 Ostale intelektualne usluge 020AOO'5Naknade članovima Upravnog vijeća 3291 Naknade za rad predstavni kih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 27.993.915 13.378.695,'37 47,79% korisnici 8.425.000 3.802.571,22 45,13% 1.590.000 860.410,00 54,11% 1.590.000 860.410,00 54,1l 629.000 349.867,50 55,62% 472.000 276.120,00 58,50% 8.000 0,00 0,00% 71.000 42.613,00 60,02% 8.000 4.487,00 56,09% 40.000 11.647,50 29,12% odvojeni 30.000 15.000,00 50,00% 376.800 214.792,00 57,00% 9.000· 6.610,00 . 73,44% 70.000 44.930,00 64,19% 25.000 12.500,00 50,00% 39.000 . 20.300,00 52,05% 20.000 8.600,00 43,00% 24.000 1"'313,00 47,14% 52.400 3~.600,00 62,21% 36.000 6.400,00 17,78% .

50.000 25.041,00 50,08% 11.400 6.500,00 57,02% 40.000 39.998,00 100,00% 45.000 21.000,00' 46,67% 45.000 21.000,00 46,67% 468.000 242.321,5Q 51,78% 218.000 104:642,00 48,00% 40.000 15.300,00 38,25% 210.000 122.379,50 58,28% 71.200 32.429,00 45,55%· 71.200 32.429,00 45,55%. Strana 158 Broj 6 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« 020A006 Neraspoređena sredstva 39111 . Raspored rashoda (- 003.001.002 Knjižnica i čitaonica Čakovec PROGRAM 021 PLAN RA~HODA I IZDAT~ - KNJIŽNICA I ČITAONICA 021AOOl Rashodi za zaposlene 3111 Place za redovan rad 3121 Ostali rashodi za zaposlene 3132 .Doprinosi za zdravstveno osiguranje 3133 Doprinosi za zapošljavanje 3211 Službena putovanja 3212 Naknade za prijevoz, . za rad na Plan .Izvršenje Udio o 0,00 0,00% O 0,00 0,00% 1.265.000 622.083,34 49,18% 1.265.000 622.083,34 49,18% ·1.099.200 .512.744,67 46,65% 824.000 39$.691,01 48,02% 66.200 13.700,00 20,69% 127.000 61.187,55 48,18% 14.000 .6.724,64 48,03?lo 3.000. 2.234,60 74,49% 63.000 30.626,87 48,61% terenu i· odvojeni život 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 021A002 Materijalni i financijski rashodi 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3223 Energija 3225 . Sitni inventar i auto gume 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza .3234 Komunalne usluge 3292 Premije osiguranja 3293 Reprezentacija 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 021A003 Održavanje objekata 3224 Materijal i dijelovi za tekuće investicijsko održavanje 3232 Usluge tekuceg i investicijskog održavanja .021A004 Intelektualne usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 21A005 Neraspoređena sredstva 39111 Raspored rashoda 003.001.003 Dječji centar Čakovec PROGRAM 022 PLAN RASHODA I IZDATAKA , 'T DJEČJI CENTAR 022AOOl Rashodi za zaposlene 3111 Place za redovan. rad 2.000 2.580,00 129,00% 111.4()0 74.024,78 66,45% ·22.000 . 22.438,83 101'.99% 38.000 18.894,53 49,72% 1.000 1.000,00· 100,00% 12.000 9.386,59 78,22% 7.400 3.488,11 47,14% 22.000 13.395,73 60,89% 2.000 1.381,53 69,08% 7.000 4.039,46 57,71% 11.000 9.138,82 83,08% 2.000 95,83 4,79% 9.000 9.042,99 100,48% 43.490 26.175,07 60,31% 43.400 26.175,07 60,31%' o .0,00 0,00% O 0,00· 0,00% 5.570.000 2.320.077,88 41,65% - 5.570.000 2·.320.077,88 4.-,65% 5.570.000· 2.307.842,80. 41,43% 4.752.560 1.667.306,80 35,08% Broj 6 Strana 159 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« 3121 Ostali rashodi za zaposlene 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 3133 Doprinosi za zapošljavanje 022A002 Neraspoređena sredstva 39Ill Raspored rashoda 022A003 Materijalni i financijski rashodi 3233 Usluge promidžbe i informiranja 4221 Uredska oprema i namještaj 003.002 Decentralizirane UKUPNO ZA GLAVU 03.002.001 Osnovno školstvo PROGRAM 023 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE OSNOVNO ŠKOLSTVO 023AOOl Materijalni i financijski rashodi 3211 Službena putovanja 3212 Naknade. za prijevoz, za rad na terenu odvojeni život 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3222 Materijal sirovine 3223 Energija 3224 Materijal i dijelovi za tekuće investicijsko održavanje 3225 Sitni inventar i auto gume 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3233 Usluge promidžbe i informiranja 3234 Komunalne usluge 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 3238. Računalne usluge 3239 Ostale usluge 3292 Premije osiguranja 3293 Reprezentacija 3294 Članarine 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 4221 Uredska oprema i namještaj 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 4241 Knjige u knjižnicama 023A002 Materijal, dijelovi i usluge tekućeg i inv. održ.

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja Plan Izvršenje Udio, o 353.759,25' 0,00% 736,647 258.432,55 35,08% 80.793 28.344,20 35,08% o 0,00 0,00% O 0,00 0,00% o 12.235,08 0,00% O 7.515,08 0,00% O 4.720,00 0,00% funkcije 7.733.915 3.999.109,74 51,71% 3.833.513 2.088.072,7i 54,47% - 3.833.513 2.088.072,72 54,47 2.842.267 1.389.203,34 48,88% 147.907 133.474,46 90,24% 5.000 854,60 17,09% 38.400 6.271,00 16,33% 301.313 176.717,51 58,65% 75.314 20.378,49 27,06% 671.526 372.462,92 55,47% 128.899 41.020,47 '31,820/0 101.824 30.962,73 30,410/0 438.806 256.177,14 58,380/0 310.681 56.030,32 18,03% 18.784 7.480,07 .. 39,820/0 137.631 61.570,71 44,74% 36.247 19.510,06 53,83% 41.795 9.993,61 23,91% 49.020 24.532,21 50,050/0 76.292 33.560,59 43,990/0 10.000 4.323,68 43,240/0 14.000 3.611,46 25,80% 11.756 6.300,00 53,590/0 43.889 27.317,43 62,240/0 31.183 9.210,25 29,540/0 70.000 65.782,11 93,97% 63.000 2.753,41 4,370/0 19.000 18.908,11 99,520/0 364.442 236.593,10 ~4,920/0 364.442 236.593,10 64,920/0 Strana 160 »SLUŽBENI GLASNIK 023A003 Dugotrajna imovina i dodatna ulaganja 4511· Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 4521 Dodatna ulaganja na postrojenjima I opremi '023A004 Neraspoređena sredstva 39111 . Raspored rashoda 003.002.002 Javna vatrogasna postrojba PROGRAM 024 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE 024AO.0l Rashodi za zaposlene 3111 Plaće za redovan. rad 3121 Ostali rashodi za zaposlene 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 3133 Doprinosi za zapošljavanje 3134 Doprinos za beneficirani radni staž 024A002 Materijalni ! financijski rashodi 3211 . Službena putovanja 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu život 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3222 Materijal i sirovine 3223 Energija 3224 Materijal' i dijelovi za tekuće investicijsko održavanje 3225 Sitni inventar i auto gume 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza . 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3233 Usluge promid+be informiranja 3234 Komunalneusluge 3233 Računalne usluge 3239 Ostale usluge . 3292 . Premije osiguranja 3293 Reprezentacija 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3431 Bankarske usluge i usluge platriog prometa 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 024A003 Neraspoređena sredstva 39111 Raspored rashoda .

003.003 Osnovno. i srednjoškolsko obrazovanje PROGRAM 025 DONACIJE IZ GRADA ČAKOVCA« Broj 6 Plan Izvršenje Udio 626.804 405.611,41 64,71% 210.000 193.241,66 92,02% 416.804 212.369,75 50,95% o 56.664,87 0,00% O 56.664,87 0,00% 3.900.402 1.911.037,02 49,00% - NP 3.900.402 1.911.037,02 49,00% 3.599.406 1.764.722,38 . 49,03% 2.861.587 1.432:925,02· 50,07% 42.819 '0,00 0,00% 425.000 220.-541,88 51,89% 50.000 20.301,35 40,60% 220.000 9Q..954,13 41,34% 300.996 .146.314,64 48,61% 5.000 3.305,00 66,10% odvojeni 150.000 62.176,93 41,45% 6.000 549,00 9,15% 20.000 1.476,45 7,38% -2.000 3.067,39· i53,37% 50.000 36.231,59 72,46% 10.000 3.176,93 31,1'7% 2.000 6.016,19 300,81% '10.000 4.208,78 42,09% 10.000 1.061,86 10,62% 500 140,00 .28,00% .10.000 5.176,86 51,77% 2.000 1.4'64,00 73,20% 1.000 3.230,50 323,05% 17.000 12.584,21 74,02% 2.000 0,00 .0,00% 1.000 1.950,OQ· 195,00% 1.500 493,81 32,92% 996 5,14 0,52% o 0,00 0,00% O 0,00 0,00% 530.000 199.80~,25 37.70% 530.000 199.808,25 37,70% SREDSTAVA GRADA 025AOOI Nastavna sredstva pomagala i natjecanja 135:000 106.810,64 79,12% Broj 6 'iSLUŽBENI GLASNIK 3811 Tekuće donacije u novcu 25A002 Produženi boravak u školi 3811 Tekuće donacije u novcu 025A003 Sufinanciranje manifestacije Dani kruha 3811 Tekuće donacije u novcu 025A004 Prijevoz učenika u osnovnim školama 3231 Usluge telefona, . pošte i prijevoza 003.004 PROGRAM Predškolski odgoj 026 PRIVATNI DJEČJI VRTIĆI' 026AOOI Redovno poslovanje 3811 . Tekuće donacije u novcu 003.005 Rekreacija i sport PROGRAM 02~ ZADOVOLJAVANJE POTREBA U SPORTU I REKREACIJI 028AOOI Redovna djelatnost - zajednica sport. udruga 38115 Tekuće' donacije sportskim društvima, 028A002 Troškovi stručnog rada (treneri)

38115 Tekuće donacije sportskim društvima 02BA003 Troškovi korištenja sportskih dvorana 38115 Tekuće .donacije sportskim društvima' 028A004 Ostali izdaci za rekreaciju i sport 38115 Tekuće. donacije sportskim društvima 028A005 Sufinanciranje projekta Alpe-Dunav- Jadran 3.8115 Tekuće donacije u novcu 028A006 Svjetsko rukom. prvenstvo za žene 38115 Tekuće donacije sportskim društvima 028A007 Sport za mlade 38115 Tekuće donacije sportskim društvima GRADA ČAKOVCA« Strana 161 Pla~ Izvršenje Udio 135.000 106.810,64 79,12% 300.000 68.007,61 22,67% 300.000 68.007,61 22,67% 15.000 0,00 0,00% 15.000 ·0,00 0,00% 80.000 24.990,00 31,24% 80.000 24.990,00 31,24% 1.200.000 609.833,26 50,82% 1.200.000. 609.833,26 50,82% 1.200.000 609.833,26 50,82% 1.200.000 609.833,26 50,82% 1.695.0·00 1.121.915,91 66,19.% 1:695.000 1.121.915,9.1 66,19% 700.000 336.913,48 48,13% . 700.000 336.913,48 48,13% ,360.000 211.736,00 58,82% 360.000 211.736,00 58,82% 470.000 285.620,05 60,77% 470.000 285.620,05 60,.77% 150.000 82.643,60 55,10% 150.000 82.643,60 55,10% 15.000 15.000,00 100,00% 15.000 ·15.000,00 100,00% O 100.000,00 0,00% O 100.000,00 0,00% O 90.002,78 0,00% O 90.002,78 0,00% Strana 162 »SLUŽBENI GLASNIK 003.006 Stipendije PROGRAM 027 FINANCIRANJE VISOKOG GRADA ČAKOVCA« Broj 6 Plan - Izvršenje Udio 1.000.000 590.000,00 59,00% 590.000,00 OBRAZOVANJA 1.000.000 59,00% 027 AOOI Stipendiranje studenata 37215 . Stipendije školarine 003.007 Tehnička kultura, promet, protupožarna PROGRAM 029 POTREBE, U PODRUČJU TEHNIKE 029AOOI Tehnička kultura 3811941 Aero klub Čakovec 3811943 Društvo pedagoga tehničke' kulture 3811944 Radio klub "Međimurje" 3811945 Gradska zajednica tehničke kulture 3811947 CB radio klub "Međimurje" 3811948 Auto klub Čakovec 811949 Tehnička kultura - ostalo 029A002 Prometna jedinica mladeži 3237 Intelektualne i osobne usluge 029A003 Vatrogasna. zajednica Grada.

381191 Tekuće donacije - DVO 003.008 Kultura PROGRAM 030 RAZVOJ KULTURNIH 1.000.000 590.000,00 59,00% 1.000.000 590.000,00 .- 59,00% zaštita 700.000 374.257,45· 53,47% I PROMETA 700.000 374.257,45 '53,47% 150.000 37.916,09 25,28% 50.000 24.771,88 49,54% 10.000 5.000,00 50,00% 10.000 750,00 7,50% 59.000 0,00 0,00% . 3.000 150,00 25,00% 3.000 1.500,00 50,00% ·15.000 5.144,21 .34,29% .150.000 64.148,84 42,77% 150.000 64.148,84 42,77% 400.000 272.192!52 68,05% 400.000 272.192,52 68,05% 1.855.000 742.608,37 .40,03% ... 40,00% AKTIVNOSTI 1.855.000 742.608,37 030AOOl Gradska zajednica kulture 381192 Tekuće donacije - kultura 030A002 Nakladnička djelatnost 38119211 Matica hrvatska Čakovec 38119212 Književni krug Reči rieč 38119213 Časopis Ako 38119214 Biblioteka Insula 38119215 Monografija Čakovec 38119216 List mladih 38119217 Monografija NK Čakovec , 3811950 Monografija Ivanovec 030A003 Promotivna djelatnost 38119221,Video promocija Čakovca 38119222 Virtualna promocija Čakovca' 450.000 238.299,72 52,96% 450.000 238.299,72 52,96% 412.000 40.146,98 9,74% 7.000 0,00 0,00% I~.OOO 0,00 0,00% 60.000 0,00 0,00% 60.000 9.603,84 16,01% 250.000 543,14 0,22% 15.000 0,00 0,00% 5.000 0,00 0,00%. O 30.000,00 0,00% 74.000 50.000,00 ,67,57%' 50.000 50.000,00 100,00% 24.000 0,00 0,00% ,J-, Broj 6 . »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« . Strana 163 030A004 Javni programi 38119231 Dan Grada 38119232 Čakovečke ·Ijeto 38119233 Advent i doček Nove godine 38119234 Gradske akcije 030A005 Posebni programi - mjesečno financiranje 38119241 Škola animiranog filma 38119242 Baletni studio 030A006 Posebni programi - godišnje smotre 381192 Tekuće donacije - kultura 030A007 Ostali programi, rezerva i dodatno. financiranje 381.192 Tekuće donacije - kultura 003.009 Udruge građana PROGRAM 031 SUFINANCIRANJE DJELATNOSTI 031AOOl Udruge proizašle iz Domovinskog rata 3811 Tekuće donacije u novcu 031A002 Ostale udruge građana 38114 Tekuće donacije udrugama građana i političkim strankama 381195 Tekuće donacije Crvenom križu .381196 Centar za mlade 003.010 Socijalna zaštita PROGRAM 03-2ZAŠTITA SOCIJALNO UGROŽENIH 032AOOl Pomoć za podmirenje troškova stanovanja 37212 Pomoć obiteljima i kućanstvima 032A002 Nov ana pomo roditeljima za predškolski odgoj 37219 Ostale naknade iz proračuna' u novcu 032-A003 podatne potpore za predškolski odgoj 37219 Ostale naknade iz proračuna u novcu » 032A004 Ostale socijalne pomoći 37219 Ostale naknade iz proračuna u novcu 032A005 Udruge invalida 37213 Pomoć invalidima i' hendikepiranim osobama Plan Izvršenje Udio 373.000 78.988,69 21,18% 20.000 .19.928,35 99,64% 210.000 31.646,00 1~,07% 103.000 . 11.194,34 10,87% 40.000 16.220,00 40,55% 305.000 152.501,98 50,00% 236.500 118.251,96 50,00% 68.500 34.250,02 50,00% 5J.000 5.000,00 9,43% 53.000 5.000,00 9,43% 188.000 17i671,00 94,51% 188.000 177.671,00 94,51% 205.000 107.137,97 52,26% UDRUGA 205.000 107.137,97 52,26% 100.000 40.300,00 40,30% 100.000 40.300,00 40,30% 105.000 66.837,97 63,66% 20.000 .' 17.602,08 88,01% 50.000 25.0ĐO,00 50,00% 35.000 24.235,89 69,25% 2.100.000 951.728,64 45,32% GRAĐANA 1.800.00 948.628,64 52,70 900.000' . 466.887,33 51,88% 900.000 466.887,33 51,88% 300.000 196.249,12 65,42% 300.000 196.249,1·2· 65,42% 130.000 40.565,00 31,20% 130.000 40.565,00 31,20%.

145.000 98.25~,48 67,76 145.000 98.256,48 67,76% 90.000 45.000,00 . 50,00% 90.000 45.000,00 50,00% Strana 164 . . »SLUŽBENI GLASNIK 032A006 Humanitarne udruge 37219 Ostale naknade iz proračuna u novcu PROGRAM.·041 PREVENTIVNI ZDRAVSTVENI PREGLEDI GRAĐANA· 041AOOl Sekundarna pervencija iz područja onkologije 3811 Tekuće donacije u novcu 003.011 Političke stranke PROGRAM 033 FINANCIRANJE POLlTlČI\.IH 033AOOl Sufinanciranje djelovanja 38114 Tekuće donacije udrugama građana strankama· 003.012 Vjerske zajednice - PROGRAM 034 FINANCIRANJE VJERSKIH 034AOOl Sufinanciranje djelovanja 38112 Tekuće donacije vjerskim zajednicama 38212 Kapitalne donacije vjerskim zajednicama 003.013 Održavanje rekreacijsko-sportskih objekata PROGRAM 035 ODRŽAVANJE REKREACIJSKO SPORTSKIH OBJEKATA 035AOOI Rashodi tekućeg održavanja . 3811 Tekuće donacije. u novcu 035A002 Rashodi za nabavu osnovnih sredstava i 38219 Kapitalne donacije ostalim neprofitnim RAZDJEL 004 UPRAVNI UKUPNO ZA RAZDJEL 004.001 Otplata kredita PROGRAM 001 FINANCIJSKI FISKALNI GRADA ČAKOVCA« Broj 6 Plan Izvršenje ·Udio 235.000 101.670,71 43,26% 235.000 101~670,71 43,26% 300.000~ ~.100,00 1,03% 300.000 3.100,00 1,03% 300.000 3.100,00 1,03% 100.000 51.940,51 51,94%· STRANAKA 100.000 51.940,51 51,94% 100.000 51.940,51 51,94% političkim 100.000 51.940,51 ·51,94%· 150.000. 41.567,00 27,71% ORGANIZACIJA 150.000 41.567,00 27,71% 150.000 41.567,00 27,71% 50.000 1.427,00 2,85% 100.000 40.140,00 40,14% Grada 2.300.000 786.217,05 34,18% - 2.300.000 . 786.217,05 34,18% 1.400.000 745.582,05 53,26% 1.400.000 745.582,05 53,26% investicije 900.000 40.635,00 4,52% organizacijama . 900.000 40.635,00 4,52% ODJEL ZA FINANCIRANJE 3.359.950 : 1.435.031,10 42,71% 2.800.000 1.2·54.·562,73 44,81% POSLOVI 2.800.000 1.254.562,73 44,81% Broj 6 »SLUŽBENI GLASNIK 001AOOI Otplata glavnice dugoročnih kredita 542111 Otplata glavnice RBA 542112 Otplata glavnice ~B OOIA002 Otplata kamata po dugoročnim kreditima 342311 Kamate RBA 342312 Kamate MB 342313 Kamate Erste&Steirmarkische bank 004.002 Proračunska zaliha PROGRAM 001 FINANCIJSKI I FISKALNI POSLOVI 00lA003 Proračunska zaliha 3851 Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve 004.003 Kratkoročne pozajmice PROGRAM 001 FINANCIJSKI I FISKALNI POSLOVI 001A004 Pozajmljivanje slobodnih novčanih sredstava 516111 Dane kratkoročne pozajmice 516112 Povrat kratkoročnih pozajmica 004.004 Kreditiranje poduzetništva PROGRAM 001 FINANCIJSKI r FISKALNI POSLOVI 00lA005 Poduzetnički krediti - žene, mladi, početnici J811 Tekuće donacije u novcu 004.005 Povrati sredstava - elementarne nepogode PROGRAM:OOl FINANCIJSKI I FISKALNI POSLOVI 00lA006 Povrat sredstava od zakupa polj.zem.

32999 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja UKUPNO RASHODI Klasa: 402-0 l /04-0 l /l7 Ur.broj: 2109/2"":02-04-01 Čakovec, 13.07.2004.g. GRADA ČAKOVCA« Strana 165 \ Plan Izvršenje Udio 2.168.000 1.069.853,62 49,35% 1.943.000 958.421,07 49,33% 225.000 111.432,55 49,53% 632.000 184.709,11· 29,23% 72.00Q 43.515,68 60,44% 17.000 10.471,09 61,59% 543.000 130.722,34 24,07% 209.950 123.462,51 58,81% . 209.950 123.462,51 58,81 .• 209.950 123.462,51 58,81% 209.950 123.462,51 58,81% 0,00 . 0,00% ° 0,00 0,00% ° 0,00 0,00% 1.000.000° 0,00 0,00% -1.000.000 0,00 0,00% 350.000 0,00 0,00% 350.000 0,00 0,00% 350.000 0,00 0,00% 350.000 .0,00 0,00% 57.005,86 0,00% ° 57.005,86 0,00% ° 57.005,86 ·0,00% ° 57.005,86 0,000/0 ° 92.379.915 33.740.478,40 36,52% Gradonačelnik: Branko Šalamon Strana 166 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA«. Broj 6 . OBRAZLOŽENJE UZ POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA ČAKOVCA za razdoblje 01.01. - 30.06:2004.g. U razdoblju 01.01. 30.06.2004.godine ostvareni su prihodi poslovanja i prihodi od prodaje nefinancijske imovine .u ukupnom iznosu od 33,035.100,52 kuna što čini 42,80 % od planiranog proračunom za 2004.godinu, dok primici od financijske imovine i zaduživanja nisu realizirani, tj. .nisu povučena planirana kreditna sredstva iz poslovne banke. Rashodi poslovanja i rashodi za' nabavu nefinancijske imovine realizirani su u visini od 32;670.624,78 kuna, a financirani su iz ovogodišnjih prihoda, te prenesenog rezultata iz 2003.godine. Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova realizirani su u visini od 1,069.853,62 kune.

Rezultat poslovanja I polugodišta, uzevši u obzir i preneseni rezultat poslovanja iz 2003. u iznosu od 7,422.958,77 kuna, iznosi 6,717.580,89 kuna, dok je stanje novčanih sredstava na računu na dan 30.06.2004.g. 7,058.120,51 kunu. PRIHODI U strukturi ostvarenih prihoda porezni prihodi čine 62,11 %. Porez na dohodak ostvaren je u visini 49,35 % od plana, pri čemu se realno može očekivati veće ostvarenje u II polugodištu, obzirom da su (prema informacijama iz Porezne uprave) tijekom I polugodišta izvršeni uglavnom svi povrati na temelju poreznih prijava, koji su bili veći. od razlika za uplatu. Udio poreza na dohodak za financiranje decentraliziranih funkcija osnovnog školstva i Javne vatrogasne postrojbe (konta 611112 i 611113) odnose se na ustupljena sredstva za I-V, jer podatak za VI· mjesec, do dana izrade ovog, izvještaja, nismo još od Financijske agencije primili. Dio poreza na dohodak kroz pomoći izravnanja za financiranje decentraliziranih funkcija osnovnog školstva i Javne vatrogasne postrojbe redovito je bio doznačen iz Državne riznice. Porez na dobit ostvaren je tijekom prvog polugodišta za 16,27 % više od godišnjeg plana, a obzirom na ostvarenje tog prihoda tijekom svibnja (620.334,43 kune) i lipnja (783,746,30 kuna), koje predstavljaju uplate po novo utvrđenim akontacijama, to je prihod koji će se značajnije moći korigirati u predstojećim V Izmjenama dopunama proračuna Grada Čakovca za 2004.godinu. Realizacija poreza na korištenje javnih površina samo 26,20 % u odnosu na godišnji plan je očekivana, obzirom da se tijekom II polugodišta ostvaruju veći prihodi od ugostiteljskih terasa, kao i korištenja javne površine prilikom Porcijunkulovoga i Adventa.

Kod poreza na promet nekretnina (kod kojeg je prilikom planiranja teško procijeniti izvršenje), bilježimo ostvarenje 72,57 % od godišnjeg plana, te bi uz nastavak dinamike ostvarenja iz I polugodišta, ovdje također moglo doći do većih korekcija u Izmjenama i dopunama' za 2004.godinu. Rješenja poreza na tvrtku za 2004.godinu poslana su tijekom mjeseca lipnja, a u realiziranom iznosu .do 30.lipnja,· cea 110.000,00 kuna odnosi se na naplaćeni dug iz prethodne godine. O~ planiranih potpora iz Državnog proračuna nije se ostvarilo ništa zbog promjene ministara na čelu pojedinih ministarstava. U dosadašnjim razgovorima sa resornim ministarstvima i osobama zaduženim za tu tematiku, 'uz angažiranje saborskih zastupnika, data su nam obećanja da će svi ugovoreni .projekti biti isfinancirani, te da će ti narednom obračunskom periodu doći do realizacije planiranih stavaka. Zbog toga što sredstva nisu doznačena II gradski proračun, nisu ni izvršeni izdaci koji su se trebali financirati iz tog izvora. Planirana sredstva iz županijskog proračuna također nisu realizirana zbog neuvrštavanja istih' u proračun Međimurske županije, no postoje čvrsta obećanja da će biti uvrštena u Izmjene i dopune proračuna i realizirana do kraja 2004.godine. Kod prihoda od imovine znatno odstupanje od plana bilježimo kod ostvarenja kamata na oročena sredstva (183,70 %), pri čemu se radi o ostvarenim kamatama na sredstva depozita poduzetničkih kredita, a ostvarili smo i znatniji prihod od ulaganja u RBA CASH fond u visini do 79.087,32 kune, koji nije bio planiran.

U skupini prihoda od nefinancijske imovine prihod od koncesije realizira se planiranom dinamikom, uz napomenu da je tijekom mjeseca svibnja počela funkcionirati tzv."pauk služba" od čije se koncesije također očekuje dodatni prihod. Kod prihoda od zakupa poslovnih prostora na stadionima izostao je planirani prihod iz razloga što se poslovni prostor na stadionu "Sloge" nije dao u zakup, sporazum u Savskoj Vesi je raskinut, dok u Ivanovcu postoje problemi sa naplatom, gdje se nisu ispoštovati dogovori' vezani uz dinamiku plaćanja, te će se naplata morati pokušati izvršiti sudskim putem i raskinuti ugovor. Uzrok nerealiziranom zakupu objekta Vojarne je činjenica da još traju pregovori sa nadležnim ministarstvima vlade, pri čemu postoje problemi sa definiranjem datuma preuzimanja objekata. Interes i za iznajmljivanjem navedenih prostora postoji. Ostvareni prihodi od spomeničke rente odnose se na direktnu spomeničku rentu čiju visinu određuje Porezna uprava na temelju dohotka i plaća .i se po stopi od 0,05 %, a ostvareni prihod pripadajućih je 60 %, koliko Gradu pripada od prikupljenih sredstava. Sredstva koja se od građana prikupe za deponiju Totovec namjenski se' utroše (od V strane Broj' 6 »SLUŽBENI GLASNIK "Cakoma'', koji i prikuplja sredstva) za potrebe sanacije deponije, te su u istom iznosu prikazane na' poziciji tog rashoda. MJesnom odboru je naknada za trpljenje deponije tijekom I polugodišta isplaćivana po 30.000,00 kuna mjesečno. Pristojbe (administrativne i boravišne) ostvarene su planiranom dinamikom. Naplata komunalnog doprinosa od građana odvija se bez većih problema, dok se realizacija komunalnog doprinosa u većim iznosima (privredni subjekti)

očekuje u II polugodištu. Kod komunalne naknade kontinuirano se provode. postupci slanja opomena i ovrhi, pri čemu je tijekom I polugodišta poslano cca 2.000 opomena za fizičke osobe, nakon kojih slijede postupci ovrhe na plaće ili mirovine, te cea 70 rješenja o ovrsi za pravne osobe, na temelju opomena poslanih krajem 2003.godine. U skupini konta ostalih nespomenutih prihoda realizacija je za 182,84 % veća od plana. Ostvareni prihodi odnose se na prikupljena sredstva od građana za kanalizaciju Mačkovec i Savska Ves, te povrat sredstava od stipendija. Realizacija prihoda od kazni gotovo je u visini prošlogodišnjeg izvršenja za cijelu godinu, što je rezultat pojačane obrade prijava, te' pokretanja postupaka pred Prekršajnim sudom 1.1 Čakovcu. . Prihod od prodaje zemljišta na području grada realiziran je u visini od 68,72 %. Sredstva se odnose na prodaju zemljišta građanima na području Grada, te prihod od prodaje zemljišta Hrvatskim cestama na trasi južne zaobilaznice u visini od: 2,961.000,00 kuna. Planirane prodaje zemljišta na području mjesnih ·odbora nisu realizirane u očekivanom obimu. Prihod utvrđen Sporazumom .o izgradnji osnovne škole Čakovec - jug, od Ministarstva znanosti i tehnologije nije realiziran, što ipak neće dovesti u pitanje' dovršenje cijele investicije. Prema obećanju ministra Kalmete taj će se prihod do kraja 2004. realizirati. RASHODI I IZDACI RAZDJEL 001 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA MJESNA SAMOUPRAVA I UPRAVA 001.001 i 001.002 GRADSKO VIJEĆE I GRADSKO POGLAVARSTVO Rashodi koji su vezani uz funkcioniranje Gradskog vijeća i Gradskog poglavarstva ostvareni su 43,07, odnosno 46,04 % od plana za 2004.godinu.

001.003 GRADSKA UPRAVA Rashodi za plaće i doprinose zaposlenika Gradske uprave realizirani su 44 % u odnosu na plan i predstavljaju 4,59 % ukupno realiziranih rashoda i izdataka \proračuna. Unutar ostalih pozicija rashoda funkcioniranja Gradske uprave na GRADA ČAKOVCA« Strana 167 tri je pozicije došlo do prekoračenja od 14,87 - 29,47 %, od čega se prekoračenja na uredskoj opremi i namještaju, te komunikacijskoj opremi pokrivaju iz rezultata poslovanja iz protekle godine. 001.004 MJESNA SAMOUPRAVA Mjesni odbori i gradski' kotarevi svoje su aktivnosti financirali u skladu sa svojim planovima, ostvarenim prihodima tekuće godine i Odlukom o raspodjeli rezultata iz 2003.godine. Njihova se izvršenja rashoda kreću uglavnom od 30 - 40 % od plana, dok su sa' stanjem na dan 30.lipnja 2004.na svojim podračunima raspolagali novčanim sredstvima u iznosu od 7.258,71 kune (gradski kotar zapadjdo 513.113,87 kuna (mjesni odbor Totovec). MO Ivanovec . , Sve pozicije rashoda utrošene su u skladu sa' planom, osim prekoračenja na poziciji energije, .koja je pokrivena Odlukom o raspodjeli rezultata. Jedna od značajnijih aktivnosti mjesnog odbora tijekom ove godine bilo je izdavanje monografije, za koju su se sredstva planirala Odlukom o raspodjeli rezultata mjesnog odbora, u iznosu 49.500,00 kuna, ali neplanirano visoki krajnji .. troškovi izdavanja monografije, te izvršenje u visini od cca 65.000,00' kuna, iziskuju korekciju pozicije kod izrade Izmjena i dopuna plana mjesnog odbora 'za 2004.godinu. .

MO Kuršanec . Tijekom I polugodišta financirale su se uobičajene aktivnosti mjesnog odbora (financiranje udruga s područja mjesnog odbora, komunalnih usluga i komunalnih akcija' manjeg obima, te naknada vijećnicima mjesnog 'o'dbora' i ugovora o djelu izvršenih za potrebe mjesnog odbora). Pozicije nisu prekoračene ni u jednom dijelu. MO Mačkovec Mjesni odbor' je uz financiranje udruga kulture, sporta i DVO-a, te komunalnih usluga, financirao i usluge tekućeg i investicijskog održavanja, kod kojeg je došlo do prekoračenja .na cestama, u iznosu od 2.224,40 kuna. Obzirom da je Odlukom o raspodjeli rezultata predvidio 300.000,00 kuna za .asfaltiranje ceste uništene radovima . na kanalizaciji, izmjenama i dopunama po tim će se izdacima izvršiti potrebne korekcije. MO Mihovljan Mjesni odbor svojim je planom planirao znatno veće prihode, a s tim u vezi i rashode, nego što je izvršeno. Njegovo je izvršenje rashoda svega 17,31 % od planiranog, jer prihod od prodaje gradilišta nije ostvaren. Iz tog je razloga financirao samo uobičajene tekuće aktivnosti funkcioniranja mjesnog odbora, dok financiranje najveće kapitalne investicije u planu - izgradnje trafostanice, nije realizirano. Osim toga, pregovori s Elektrom o modelu sufinanciranja još se vode. Strana 168 »SLUŽBENI Broj 6 GLASNIK GRADA ČAKOVCA« MO Novo Selo na Dravi Do prekoračenja po pozicijama izvršenja odnosu na proračun nije došlo, osim na poziciji • Uređenja društvenog doma: za koja su predviđena sredstva Odlukom o' raspodjeli rezultata 2003.godine. Ostali rashodi odnose se financiranje sporta i kulture, te komunalnih usluga.