Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Međimurske županije za 2023. godinu

87. Temeljem članka 88. stavka 2. Zakona o proračunu („Narodne novine” broj 144/2021) i članka 21. Statuta Međimurske županije („Službeni glasnik Međimurske županije” broj 26/10, 4/13, 6/13-pročišćeni tekst, 8/13, 6/14, 2/18 i 10/18 - pročišćeni tekst i 2/20, 3/21, 2/22-pročišćeni tekst) i članka 63. Poslovnika Skupštine Međimurske županije („Službeni glasnik Međimurske županije” broj 26/10, 4/13, 6/13-pročišćeni tekst, 6/14, 2/18 i 10/18 - pročišćeni tekst i 2/20, 3/21, 2/22-pročišćeni tekst), Skupština Međimurske županije je na 14. sjednici, održanoj 05. listopada 2023. godine, donijela PoLUgoDIŠNJI IZVJEŠTAJ o izvršenju Proračuna Međimurske županije za 2023. godinu I DIo UNA PRIHoDA I RASHoDA oSTVARENJE/ BRoJčANA oZNAKA I NAZIV IZVRŠENJE 1.-6.2022. 1 2 PRIHoDI UKUPNo 55.162.643,99 6 Prihodi poslovanja 53.981.823,31 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 1.180.820,68 RASHoDI UKUPNo 53.530.189,04 3 Rashodi poslovanja 50.278.342,42 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 3.251.846,62 RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK 1.632.454,95 SAŽETAK RAč oSTVARENJE/ BRoJčANA oZNAKA I NAZIV IZVRŠENJE 1.-6.2022. 1 2 8 Primici od financijske imovine i 922,70 zaduživanja u eurima IZVoRNI oSTVARENJE/ PLAN ILI IZVRŠENJE INDEKS INDEKS REBALANS 1.-6.2023. 2023. 3 4 5=4/2*100 6=4/3*100 122.385.563,19 58.942.230,37 106,85% 48,16% 120.273.879,19 58.879.563,10 109,07% 48,95% 2.111.684,00 62.667,27 5,31% 2,97% 117.374.244,00 61.876.568,03 115,59% 52,72% 107.050.186,00 55.546.551,46 110,48% 51,89% 10.324.058,00 6.330.016,57 194,66% 61,31% 5.011.319,19 -2.934.337,66 -179,75% -58,55% UNA FINANCIRANJA u eurima IZVoRNI oSTVARENJE/ PLAN ILI IZVRŠENJE INDEKS INDEKS REBALANS 1.-6.2023.

2023. 3 4 5=4/2*100 6=4/3*100 3.013.270,00 13.837,45 1.499,67% 0,46% 6. listopada 2023. “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 24 - Stranica 3395 oSTVARENJE/ BRoJčANA oZNAKA I NAZIV IZVRŠENJE 1.-6.2022. 1 2 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate 1.879.723,36 zajmova RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA -1.878.800,66 PRENESENI MANJAK IZ -9.919.825,82 PRETHoDNIH goDINA PRIJENoS MANJKA U SLIJEDEćE -10.166.171,53 RAZDoBLJE RAčUN PRIHo IZVJEŠTAJ o PRIHoDIMA I RASHo u eurima IZVoRNI oSTVARENJE/ PLAN ILI IZVRŠENJE INDEKS INDEKS REBALANS 1.-6.2023. 2023. 3 4 5=4/2*100 6=4/3*100 3.836.152,00 344.120,41 18,31% 8,97% -822.882,00 -330.282,96 17,58% 40,14% -4.188.437,19 -7.932.360,89 79,96% 189,39% 0,00 -11.196.981,51 110,14% 0,00% DA I RASHoDA DIMA PREMA EKoNoMSKoJ KLASIFIKACIJI OSTVARENJE/ BROJČANA OZNAKA I NAZIV IZVRŠENJE 1.-6.2022. 1 2 6 PRIHoDI PoSLoVANJA 53.981.823,31 61 PRIHODI OD POREZA 5.608.271,23 611 Porez i prirez na dohodak 5.075.632,28 6111 Porez i prirez na dohodak od 5.060.554,19 nesamostalnog rada 6112 Porez i prirez na dohodak od 0,00 samostalnih djelatnosti 6113 Porez i prirez na dohodak od 0,00 imovine i imovinskih prava 6114 Porez i prirez na dohodak od 15.657,87 kapitala 6115 Porez i prirez na dohodak po 0,00 godišnjoj prijavi 6116 Porez i prirez na dohodak utvrđen 0,00 u postupku nadzora za prethodne godine 6117 Povrat poreza i prireza na dohodak -579,78 po godišnjoj prijavi 613 Porezi na imovinu 9.642,99 6132 Porez na nasljedstava i darove 9.642,99 614 Porezi na robu i usluge 522.995,96 6145 Porezi na korištenje dobara ili 515.882,02 izvođenje aktivnosti 6147 Porez na dobitke od igara na sreću i 7.113,94 ostali porezi od igara na sreću 63 POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD 23.252.509,90 SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 632 Pomoći od međunarodnih 70.401,92 organizacija 6321 Tekuće pomoći od međunarodnih 0,00 organizacija 6322 Kapitalne pomoći od međunarodnih 0,00 organizacija u eurima IZVORNI OSTVARENJE/ PLAN ILI IZVRŠENJE INDEKS INDEKS REBALANS 1.-6.2023.

2023. 3 4 5=4/2*100 6=4/3*100 120.273.879,19 58.879.563,10 109,07% 48,95% 10.203.404,00 5.469.516,93 97,53% 53,60% 4.897.899,12 96,50% 53,01% 5.174.107,06 102,24% 380.621,67 - 188.127,90 - 609.196,59 3.890,67% 238.600,28 - 43.060,73 - -1.735.815,11 299.392,03% 7.766,45 80,54% 43,15% 7.766,45 80,54% 563.851,36 107,81% 59,62% 556.818,25 107,94% 7.033,11 98,86% 57.569.251,82 27.036.485,03 - 46,96% 370.997,92 - 107,36% 18.169,12 - 12.950,00 - Stranica 3396 - Broj 24 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 6. listopada 2023. OSTVARENJE/ BROJČANA OZNAKA I NAZIV IZVRŠENJE 1.-6.2022. 1 2 6323 Tekuće pomoći od institucija i tijela 70.401,92 EU 633 Pomoći proračunu iz drugih 1.414.773,27 proračuna 6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih 1.410.393,42 proračuna 6332 Kapitalne pomoći proračunu iz 4.379,85 drugih proračuna 634 Pomoći od izvanproračunskih 823.651,20 korisnika 6341 Tekuće pomoći od 136.252,80 izvanproračunskih korisnika 6342 Kapitalne pomoći od 687.398,40 izvanproračunskih korisnika 635 Pomoći izravnanja za 2.168.213,24 decentralizirane funkcije 6351 Tekuće pomoći izravnanja za 2.168.213,24 decentralizirane funkcije 636 Pomoći proračunskim korisnicima 16.960.902,45 iz proračuna koji im nije nadležan 6361 Tekuće pomoći proračunskim 16.773.688,91 korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan 6362 Kapitalne pomoći proračunskim 187.213,54 korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan 638 Pomoći iz državnog proračuna 1.814.567,82 temeljem prijenosa EU sredstava 6381 Tekuće pomoći iz državnog 922.963,67 proračuna temeljem prijenosa EU sredstava 6382 Kapitalne pomoći iz državnog 891.604,15 proračuna temeljem prijenosa EU sredstava 64 PRIHODI OD IMOVINE 667.360,10 641 Prihodi od financijske imovine 27.466,17 6412 Prihodi od kamata po vrijednosnim 0,00 papirima 6413 Kamate na oročena sredstva i 880,70 depozite po viđenju 6414 Prihodi od zateznih kamata 14,03 6415 Prihodi od pozitivnih tečajnih 26,65 razlika 6417 Prihodi iz dobiti trgovačkih 26.544,56 društava, kreditnih i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima 6419 Ostali prihodi od financijske 0,23 imovine 642 Prihodi od nefinancijske imovine 639.893,93 6421 Naknade za koncesije 22.469,05 u eurima IZVORNI OSTVARENJE/ PLAN ILI IZVRŠENJE INDEKS INDEKS REBALANS 1.-6.2023.

2023. 3 4 5=4/2*100 6=4/3*100 339.878,80 482,77% 1.786.430,40 126,27% 40,77% 1.741.086,33 123,45% 45.344,07 1.035,29% 681.334,73 82,72% 27,56% 292.575,76 214,73% 388.758,97 56,56% 1.770.206,25 81,64% 34,89% 1.770.206,25 81,64% 21.369.094,93 125,99% 51,28% 21.323.367,52 127,12% 45.727,41 24,43% 1.058.420,80 58,33% 29,20% 789.800,18 85,57% 268.620,62 30,13% 2.035.584,37 541.432,75 - 26,60% 35.683,12 - 26,33% 1,58 - 1.280,08 145,35% 13,87 98,86% 963,54 3.615,53% 33.180,70 125,00% 243,35 105.804,35% 505.749,63 79,04% 26,62% 32.103,69 142,88% 6. listopada 2023. “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 24 - Stranica 3397 OSTVARENJE/ BROJČANA OZNAKA I NAZIV IZVRŠENJE 1.-6.2022. 1 2 6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja 15.365,32 imovine 6423 Ostali prihodi od nefinancijske 597.775,77 imovine 6425 Prihodi od prodaje kratkotrajne 131,53 nefinancijske imovine 6429 Ostali prihodi od nefinancijske 4.152,26 imovine 65 PRIHODI OD 3.287.538,78 ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI I PO POSEBNIM PROPISIMA 651 Administrativne (upravne) 135.081,95 pristojbe 6511 Državne upravne i sudske pristojbe 15.612,57 6512 Županijske, gradske i općinske 112.677,28 pristojbe i naknade 6514 Ostale pristojbe 6.792,10 652 Prihodi po posebnim propisima 3.152.456,83 6521 Prihodi državne uprave 1.324,84 6526 Ostali nespomenuti prihodi 3.148.927,13 6528 Prihodi od novčane naknade 2.204,86 poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom 66 OSTALI PRIHODI 1.440.874,83 661 Prihodi koje proračuni i 1.330.865,24 proračunski korisnici ostvare obavljanjem poslova na tržištu (vlastiti prihodi)

6614 Prihodi od prodaje proizvoda i robe 22.071,65 6615 Prihodi od pruženih usluga 1.308.793,59 663 Donacije od pravnih i fizičkih 110.009,59 osoba izvan opće države 6631 Tekuće donacije 67.326,78 6632 Kapitalne donacije 42.682,81 67 PRIHODI IZ NADLEŽNOG 19.713.424,01 PRORAČUNA I OD HZZO-A TEMELJEM UGOVORNIH OBVEZA 673 Prihodi od HZZo-a na temelju 19.713.424,01 ugovornih obveza 6731 Prihodi od HZZO-a na temelju 19.713.424,01 ugovornih obveza 68 KAZNE, UPRAVNE MJERE I 11.844,46 OSTALI PRIHODI 683 ostali prihodi 11.844,46 6831 Ostali prihodi 11.844,46 7 PRIHoDI oD PRoDAJE 1.180.820,68 NEFINANCIJSKE IMoVINE 71 PRIHODI OD PRODAJE 1.167.996,03 NEPROIZVEDENE IMOVINE u eurima IZVORNI OSTVARENJE/ PLAN ILI IZVRŠENJE INDEKS INDEKS REBALANS 1.-6.2023. 2023. 3 4 5=4/2*100 6=4/3*100 25.198,31 163,99% 440.627,30 73,71% 0,00 0,00% 7.820,33 188,34% 8.392.297,00 3.731.530,11 113,51% 44,46% 118.652,00 87,84% 50,80% 14.644,84 93,80% 83.013,99 73,67% 20.993,17 309,08% 3.612.878,11 114,61% 44,28% 1.950,98 147,26% 3.608.407,13 114,59% 2.520,00 114,29% 3.045.553,00 1.337.184,09 92,80% 43,91% 1.216.205,95 91,38% 41,97% 15.261,38 69,14% 1.200.944,57 91,76% 120.978,14 109,97% 81,99% 76.150,36 113,11% 44.827,78 105,03% 39.025.461,00 20.758.938,06 105,30% 53,19% 20.758.938,06 105,30% 53,19% 20.758.938,06 105,30% 2.328,00 4.476,13 37,79% 192,27% 4.476,13 37,79% 192,27% 4.476,13 37,79% 2.111.684,00 62.667,27 5,31% 2,97% 2.020.000,00 12.649,56 1,08% 0,63% Stranica 3398 - Broj 24 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 6. listopada 2023.

OSTVARENJE/ BROJČANA OZNAKA I NAZIV IZVRŠENJE 1.-6.2022. 1 2 711 Prihodi od prodaje materijalne 1.167.996,03 imovine -prirodnih bogatstava 7111 Zemljište 1.167.996,03 72 PRIHODI OD PRODAJE 12.824,65 PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 721 Prihodi od prodaje građevinskih 3.215,96 objekata 7211 Stambeni objekti 3.215,96 7212 Poslovni objekti 0,00 722 Prihodi od prodaje postrojenja i 9.481,28 opreme 7221 Uredska oprema i namještaj 8.736,44 7224 Medicinska i laboratorijska oprema 744,84 7227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale 0,00 namjene 723 Prihodi od prodaje prijevoznih 127,41 sredstava 7231 Prijevozna sredstva u cestovnom 127,41 prometu 725 Prihodi od prodaje višegodišnjih 0,00 nasada i osnovnog stada 7252 Osnovno stado 0,00 UKUPNo PRIHoDI 55.162.643,99 3 RASHoDI PoSLoVANJA 50.278.342,42 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 32.572.571,52 311 Plaće 27.175.514,86 3111 Plaće za redovan rad 25.082.901,62 3112 Plaće u naravi 5.733,62 3113 Plaće za prekovremeni rad 1.310.155,61 3114 Plaće za posebne uvjete rada 776.724,01 312 ostali rashodi za zaposlene 925.416,79 3121 Ostali rashodi za zaposlene 925.416,79 313 Doprinosi na plaće 4.471.639,87 3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 1.681.110,54 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 2.779.077,98 3133 Doprinosi za zapošljavanje 11.451,35 32 MATERIJALNI RASHODI 15.550.762,64 321 Naknade troškova zaposlenima 1.532.610,65 3211 Službena putovanja 245.905,76 3212 Naknade za prijevoz, za rad na 1.157.957,53 terenu i odvojeni život 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 99.227,45 3214 Ostale naknade troškova 29.519,91 zaposlenima 322 Rashodi za materijal i energiju 8.812.978,18 3221 Uredski materijal i ostali materijalni 518.954,31 rashodi u eurima IZVORNI OSTVARENJE/ PLAN ILI IZVRŠENJE INDEKS INDEKS REBALANS 1.-6.2023.

2023. 3 4 5=4/2*100 6=4/3*100 12.649,56 1,08% 0,63% 12.649,56 1,08% 91.684,00 50.017,71 390,01% 54,55% 26.379,41 820,27% 55,85% 25.879,41 804,72% 500,00 - 18.665,04 196,86% 48,87% 16.901,04 193,45% 164,00 22,02% 1.600,00 - 1.987,00 1.559,53% 31,73% 1.987,00 1.559,53% 2.986,26 - - 2.986,26 - 122.385.563,19 58.942.230,37 106,85% 48,16% 107.050.186,00 55.546.551,46 110,48% 51,89% 65.200.150,00 36.151.275,33 110,99% 55,45% 29.815.039,16 109,71% 56,05% 27.712.343,71 110,48% 6.654,14 116,05% 1.340.252,45 102,30% 755.788,86 97,30% 1.358.210,00 146,77% 60,55% 1.358.210,00 146,77% 4.978.026,17 111,32% 50,99% 413.522,14 24,60% 4.562.104,60 164,16% 2.399,43 20,95% 36.128.306,00 17.120.776,42 110,10% 47,39% 1.818.921,91 118,68% 53,28% 299.477,26 121,79% 1.330.571,52 114,91% 143.561,93 144,68% 45.311,20 153,49% 8.984.391,16 101,95% 44,77% 585.462,33 112,82% 6. listopada 2023. “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 24 - Stranica 3399 OSTVARENJE/ BROJČANA OZNAKA I NAZIV IZVRŠENJE 1.-6.2022. 1 2 3222 Materijal i sirovine 7.034.444,67 3223 Energija 1.029.906,56 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i 102.257,34 investicijsko održavanje 3225 Sitni inventar i auto gume 109.880,30 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i 17.535,00 obuća 323 Rashodi za usluge 4.128.218,04 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 1.523.756,45 3232 Usluge tekućeg i investicijskog 551.809,04 održavanja 3233 Usluge promidžbe i informiranja 157.526,23 3234 Komunalne usluge 322.674,39 3235 Zakupnine i najamnine 58.452,36 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 449.175,01 3237 Intelektualne i osobne usluge 598.644,92 3238 Računalne usluge 118.080,35 3239 Ostale usluge 348.099,29 324 Naknade troškova osobama izvan 292.530,83 radnog odnosa 3241 Naknade troškova osobama izvan 292.530,83 radnog odnosa 329 ostali nespomenuti rashodi 784.424,94 poslovanja 3291 Naknade za rad predstavničkih i 57.647,30 izvršnih tijela, povjerenstava i slično 3292 Premije osiguranja 106.506,67 3293 Reprezentacija 84.387,88 3294 Članarine i norme 27.233,34 3295 Pristojbe i naknade 124.788,33 3296 Troškovi sudskih postupaka 134.643,30 3299 Ostali nespomenuti rashodi 249.218,12 poslovanja 34 FINANcIJSKI RASHODI 165.842,15 342 Kamate za primljene zajmove 17.400,31 3423 Kamate za primljene kredite i 17.349,45 zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 3427 Kamate za primljene zajmove od 50,86 trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora 343 ostali financijski rashodi 148.441,84 3431 Bankarske usluge i usluge platnog 32.036,15 prometa 3432 Negativne tečajne razlike i valutna 1.500,13 klauzula 3433 Zatezne kamate 114.630,66 3434 Ostali nespomenuti financijski 274,90 rashodi u eurima IZVORNI OSTVARENJE/ PLAN ILI IZVRŠENJE INDEKS INDEKS REBALANS 1.-6.2023.

2023. 3 4 5=4/2*100 6=4/3*100 7.041.594,93 100,10% 976.818,96 94,85% 234.144,24 228,98% 135.303,94 123,14% 11.066,76 63,11% 5.251.183,27 127,20% 49,39% 2.056.767,97 134,98% 759.071,12 137,56% 208.899,97 132,61% 344.952,98 106,90% 63.523,30 108,68% 412.318,88 91,79% 926.941,00 154,84% 102.014,18 86,39% 376.693,87 108,21% 263.506,45 90,08% 62,03% 263.506,45 90,08% 802.773,63 102,34% 50,48% 69.070,45 119,82% 100.281,96 94,16% 100.223,08 118,76% 32.318,28 118,67% 118.337,14 94,83% 77.135,47 57,29% 305.407,25 122,55% 165.872,00 235.072,37 141,74% 141,72% 22.315,76 128,25% 65,86% 22.315,76 128,63% 0,00 0,00% 212.756,61 143,33% 161,19% 24.839,40 77,54% 169,06 11,27% 187.579,61 163,64% 168,54 61,31% Stranica 3400 - Broj 24 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 6. listopada 2023. OSTVARENJE/ BROJČANA OZNAKA I NAZIV IZVRŠENJE 1.-6.2022. 1 2 35 SUBVENcIJE 222.746,02 351 Subvencije trgovačkim društvima 33.180,70 u javnom sektoru 3512 Subvencije trgovačkim društvima u 33.180,70 javnom sektoru 352 Subvencije trgovačkim društvima, 110.024,85 zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 3522 Subvencije trgovačkim društvima i 5.972,53 zadrugama izvan javnog sektora 3523 Subvencije poljoprivrednicima i 104.052,32 obrtnicima 353 Subvencije trgovačkim društvima, 79.540,47 zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava 3531 Subvencije trgovačkim društvima, 79.540,47 zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava 36 POMOĆI DANE U 428.492,73 INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE 361 Pomoći inozemnim vladama 0,00 3611 Tekuće pomoći inozemnim vladama 0,00 362 Pomoći međunarodnim 0,00 organizacijama 3621 Tekuće pomoći međunarodnim 0,00 organizacijama 363 Pomoći unutar opće države 180.569,55 3632 Kapitalne pomoći unutar opće 180.569,55 države 366 Pomoći proračunskim korisnicima 113.688,21 drugih proračuna 3661 Tekuće pomoći proračunskim 113.688,21 korisnicima drugih proračuna 368 Pomoći temeljem prijenosa EU 134.234,97 sredstava 3681 Tekuće pomoći temeljem prijenosa 134.234,97 EU sredstava 37 NAKNADE GRAĐANIMA I 312.054,74 KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 ostale naknade građanima i 312.054,74 kućanstvima iz proračuna 3721 Naknade građanima i kućanstvima 290.488,93 u novcu 3722 Naknade građanima i kućanstvima 21.565,81 u naravi 38 OSTALI RASHODI 1.025.872,62 381 Tekuće donacije 1.012.688,62 3811 Tekuće donacije u novcu 1.005.887,77 3812 Tekuće donacije u naravi 6.800,85 u eurima IZVORNI OSTVARENJE/ PLAN ILI IZVRŠENJE INDEKS INDEKS REBALANS 1.-6.2023.

2023. 3 4 5=4/2*100 6=4/3*100 943.446,00 64.485,21 28,95% 6,84% 7.000,00 21,10% 17,50% 7.000,00 21,10% 7.618,81 6,92% 1,42% 7.618,81 127,56% 0,00 0,00% 49.866,40 62,69% 13,58% 49.866,40 62,69% 1.071.410,00 268.585,76 - - 18.646,00 - - 18.646,00 - 88.550,00 - 109,32% 88.550,00 - 126.720,14 70,18% 13,72% 126.720,14 70,18% 1.709,74 1,50% 58,10% 1.709,74 1,50% 32.959,88 24,55% 51,42% 32.959,88 24,55% 1.089.044,00 342.329,03 109,70% 31,43% 342.329,03 109,70% 31,43% 230.284,85 79,27% 112.044,18 519,55% 2.451.958,00 1.364.027,34 132,96% 55,63% 1.115.575,22 110,16% 46,44% 1.098.953,73 109,25% 16.621,49 244,40% 6. listopada 2023. “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 24 - Stranica 3401 OSTVARENJE/ BROJČANA OZNAKA I NAZIV IZVRŠENJE 1.-6.2022. 1 2 382 Kapitalne donacije 6.636,14 3821 Kapitalne donacije neprofitnim 6.636,14 organizacijama 383 Kazne, penali i naknade štete 6.547,86 3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim 6.461,59 osobama 3834 Ugovorene kazne i ostale naknade 86,27 šteta 4 RASHoDI ZA NABAVU 3.251.846,62 NEFINANCIJSKE IMoVINE 41 RASHODI ZA NABAVU 5.344,43 NEPROIZVEDENE IMOVINE 411 Materijalna imovina -prirodna 0,00 bogatstva 4111 Zemljište 0,00 412 Nematerijalna imovina 5.344,43 4123 Licence 1.404,45 4124 Ostala prava 3.298,16 4126 Ostala nematerijalna imovina 641,82 42 RASHODI ZA NABAVU 1.647.375,22 PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 građevinski objekti 113.647,03 4212 Poslovni objekti 110.103,46 4214 Ostali građevinski objekti 3.543,57 422 Postrojenja i oprema 1.361.163,54 4221 Uredska oprema i namještaj 266.537,57 4222 Komunikacijska oprema 8.441,06 4223 Oprema za održavanje i zaštitu 13.710,96 4224 Medicinska i laboratorijska oprema 320.943,69 4225 Instrumenti, uređaji i strojevi 61.747,01 4226 Sportska i glazbena oprema 3.497,18 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale 686.286,07 namjene 423 Prijevozna sredstva 40.401,75 4231 Prijevozna sredstva u cestovnom 40.401,75 prometu 424 Knjige, umjetnička djela i ostale 47.665,35 izložbene vrijednosti 4241 Knjige u knjižnicama 16.309,49 4242 Umjetnička djela (izložena u 31.355,86 galerijama, muzejima i slično)

4244 Ostale nespomenute izložbene 0,00 vrijednosti 425 Višegodišnji nasadi i osnovno 240,51 stado 4251 Višegodišnji nasadi 240,51 426 Nematerijalna proizvedena 84.257,04 imovina 4262 Ulaganja u računalne programe 84.257,04 u eurima IZVORNI OSTVARENJE/ PLAN ILI IZVRŠENJE INDEKS INDEKS REBALANS 1.-6.2023. 2023. 3 4 5=4/2*100 6=4/3*100 28.583,53 430,73% 74,86% 28.583,53 430,73% 219.868,59 3.357,87% 1.895,42% 219.868,59 3.402,70% 0,00 0,00% 10.324.058,00 6.330.016,57 - 61,31% 14.278,00 16.580,00 - 116,12% 14.997,67 - 499,92% 14.997,67 - 1.582,33 29,61% 14,03% 1.582,33 112,67% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 2.401.355,00 1.618.872,63 98,27% 67,41% 388.011,07 341,42% 109,40% 388.011,07 352,41% 0,00 0,00% 1.147.403,74 84,30% 80,13% 337.052,27 126,46% 16.337,18 193,54% 32.428,73 236,52% 277.565,89 86,48% 4.049,60 6,56% 16.416,46 469,42% 463.553,61 67,55% 35.524,28 87,93% 12,14% 35.524,28 87,93% 19.139,48 40,15% 6,90% 3.306,98 20,28% 8.275,00 26,39% 7.557,50 - 483,50 201,03% 60,74% 483,50 201,03% 28.310,56 33,60% 64,54% 28.310,56 33,60% Stranica 3402 - Broj 24 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 6. listopada 2023. OSTVARENJE/ BROJČANA OZNAKA I NAZIV IZVRŠENJE 1.-6.2022. 1 2 43 RASHODI ZA NABAVU 2.644,83 PLEMENITIH METALA I OSTALIH POHRANJENIH VRIJEDNOSTI 431 Plemeniti metali i ostale 2.644,83 pohranjene vrijednosti 4312 Pohranjene knjige, umjetnička djela 2.644,83 i slične vrijednosti 45 RASHODI ZA DODATNA 1.596.482,14 ULAGANJA NA NEFINANcIJSKOJ IMOVINI 451 Dodatna ulaganja na 1.488.193,50 građevinskim objektima 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim 1.488.193,50 objektima 452 Dodatna ulaganja na 0,00 postrojenjima i opremi 4521 Dodatna ulaganja na postrojenjima 0,00 i opremi 454 Dodatna ulaganja za ostalu 108.288,64 nefinancijsku imovinu 4541 Dodatna ulaganja za ostalu 108.288,64 nefinancijsku imovinu UKUPNo RASHoDI 53.530.189,04 IZVJEŠTAJ o PRIHoDIMA I RASHo OSTVARENJE/ BROJČANA OZNAKA I NAZIV IZVRŠENJE 1.-6.2022.

1 2 -850,54 -850,54 1 Opći prihodi i primici 11.058.075,90 11 opći prihodi i primici 11.058.075,90 12 Sredstva učešća za pomoći 0,00 3 Vlastiti prihodi 1.596.338,70 31 Vlastiti i ostali prihodi 1.596.338,70 4 Prihodi za posebne namjene 21.083.523,87 43 Prihodi za posebne namjene 18.870.014,30 44 Decentralizirana sredstva 2.209.357,31 45 Prihodi od legalizacije 4.152,26 46 Namjenski prihodi i primici 0,00 5 Pomoći 19.632.646,87 51 Pomoći EU 672.679,30 52 ostale pomoći 18.699.058,35 54 Pomoći proračunskim korisnicima 260.909,22 temeljem prijenosa sredstava EU u eurima IZVORNI OSTVARENJE/ PLAN ILI IZVRŠENJE INDEKS INDEKS REBALANS 1.-6.2023. 2023. 3 4 5=4/2*100 6=4/3*100 12.449,00 1.004,80 37,99% 8,07% 1.004,80 37,99% 8,07% 1.004,80 37,99% 7.895.976,00 4.693.559,14 293,99% 59,44% 4.685.463,05 314,84% 60,21% 4.685.463,05 314,84% 8.096,09 - 7,11% 8.096,09 - 0,00 0,00% - 0,00 0,00% 117.374.244,00 61.876.568,03 115,59% 52,72% DIMA PREMA IZVoRIMA FINANCIRANJA u eurima IZVORNI OSTVARENJE/ PLAN ILI IZVRŠENJE INDEKS INDEKS REBALANS 1.-6.2023. 2023. 3 4 5=4/2*100 6=4/3*100 0,00 0,00 0,00% - 0,00 0,00 0,00% - 16.372.758,60 7.633.838,58 69,03% 46,63% 16.219.998,60 7.633.838,58 69,03% 47,06% 152.760,00 0,00 - 0,00% 3.001.496,00 1.327.558,61 83,16% 44,23% 3.001.496,00 1.327.558,61 83,16% 44,23% 49.177.467,15 24.964.769,93 118,41% 50,76% 42.436.325,15 22.438.073,86 118,91% 52,87% 6.628.533,00 2.517.177,21 113,93% 37,97% 8.627,00 3.041,99 73,26% 35,26% 103.982,00 6.476,87 - 6,23% 49.917.511,44 24.035.650,00 122,43% 48,15% 2.699.975,00 1.008.301,76 149,89% 37,34% 46.737.578,44 22.679.411,61 121,29% 48,53% 479.958,00 347.936,63 133,36% 72,49% 6. listopada 2023.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 24 - Stranica 3403 OSTVARENJE/ BROJČANA OZNAKA I NAZIV IZVRŠENJE 1.-6.2022. 1 2 6 Donacije 110.009,59 61 Donacije 110.009,59 7 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske 1.682.899,60 imovine i naknade s naslova osiguranja 71 Prihodi od prodaje ili zamjene 1.193.064,15 nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja 73 ostali prihodi za posebne namjene 489.835,45 UKUPNo PRIHoDI 55.162.643,99 1 Opći prihodi i primici 5.194.748,37 11 opći prihodi i primici 5.194.748,37 12 Sredstva učešća za pomoći 0,00 3 Vlastiti prihodi 2.165.758,61 31 Vlastiti i ostali prihodi 2.165.758,61 4 Prihodi za posebne namjene 23.794.560,37 43 Prihodi za posebne namjene 21.345.664,15 44 Decentralizirana sredstva 2.436.068,83 45 Prihodi od legalizacije 0,00 46 Namjenski prihodi i primici 12.827,39 5 Pomoći 21.395.550,80 51 Pomoći EU 1.443.039,64 52 ostale pomoći 19.731.181,24 54 Pomoći proračunskim korisnicima 221.329,92 temeljem prijenosa sredstava EU 6 Donacije 119.002,91 61 Donacije 119.002,91 7 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske 860.567,98 imovine i naknade s naslova osiguranja 71 Prihodi od prodaje ili zamjene 60.382,96 nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja 73 ostali prihodi za posebne namjene 800.185,02 UKUPNo RASHoDI 53.530.189,04 IZVJEŠTAJ o RASHo u eurima IZVORNI OSTVARENJE/ PLAN ILI IZVRŠENJE INDEKS INDEKS REBALANS 1.-6.2023. 2023. 3 4 5=4/2*100 6=4/3*100 168.104,00 120.978,14 109,97% 71,97% 168.104,00 120.978,14 109,97% 71,97% 3.748.226,00 859.435,11 51,07% 22,93% 2.154.956,00 58.025,83 4,86% 2,69% 1.593.270,00 801.409,28 163,61% 50,30% 122.385.563,19 58.942.230,37 106,85% 48,16% 16.397.465,92 7.097.601,35 136,63% 43,28% 16.116.131,92 7.097.601,35 136,63% 44,04% 281.334,00 0,00 - 0,00% 3.394.229,32 2.268.812,20 104,76% 66,84% 3.394.229,32 2.268.812,20 104,76% 66,84% 47.265.372,80 27.252.978,59 114,53% 57,66% 40.961.324,80 24.715.385,19 115,79% 60,34% 6.217.091,00 2.381.144,83 97,75% 38,30% 48.776,00 0,00 - 0,00% 38.181,00 156.448,57 1.219,64% 409,76% 48.506.111,28 23.839.390,93 111,42% 49,15% 3.631.212,43 1.703.646,52 118,06% 46,92% 44.335.991,85 21.950.574,85 111,25% 49,51% 538.907,00 185.169,56 83,66% 34,36% 152.492,70 97.956,70 82,31% 64,24% 152.492,70 97.956,70 82,31% 64,24% 1.658.571,98 1.319.828,26 153,37% 79,58% 67.948,42 73.152,76 121,15% 107,66% 1.590.623,56 1.246.675,50 155,80% 78,38% 117.374.244,00 61.876.568,03 115,59% 52,72% DIMA PREMA FUNKCIJSKoJ KLASIFIKACIJI OSTVARENJE/ BROJČANA OZNAKA I NAZIV IZVRŠENJE 1.-6.2022.

1 2 01 opće javne usluge 2.320.769,60 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i 2.236.763,58 fiskalni poslovi, vanjski poslovi 013 Opće usluge 7.120,75 016 Opće javne usluge koje nisu drugdje 76.885,27 svrstane u eurima IZVORNI OSTVARENJE/ PLAN ILI IZVRŠENJE INDEKS INDEKS REBALANS 1.-6.2023. 2023. 3 4 5=4/2*100 6=4/3*100 5.496.938,00 2.524.267,21 108,77% 45,92% 5.152.950,00 2.405.287,34 107,53% 46,68% 146.993,00 23.767,92 333,78% 16,17% 196.995,00 95.211,95 123,84% 48,33% Stranica 3404 - Broj 24 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 6. listopada 2023. OSTVARENJE/ BROJČANA OZNAKA I NAZIV IZVRŠENJE 1.-6.2022. 1 2 02 obrana 4.930,99 022 civilna obrana 4.930,99 03 Javni red i sigurnost 63.706,94 032 Usluge protupožarne zaštite 63.043,33 036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu 663,61 drugdje svrstani 04 Ekonomski poslovi 1.177.975,50 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi 149.598,55 vezani uz rad 042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov 95.286,63 043 Gorivo i energija 0,00 045 Promet 663,61 047 Ostale industrije 826.116,28 048 Istraživanje i razvoj: Ekonomski poslovi 55.146,32 049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje 51.164,11 svrstani 05 Zaštita okoliša 202.216,58 051 Gospodarenje otpadom 1.365,08 053 Smanjenje zagađivanja 6.967,95 054 Zaštita bioraznolikosti i krajolika 193.883,55 055 Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša 0,00 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu 0,00 drugdje svrstani 06 Usluge unapređenja stanovanja i 24.066,63 zajednice 061 Razvoj stanovanja 0,00 062 Razvoj zajednice 24.066,63 07 Zdravstvo 26.077.801,71 073 Bolničke službe 557.098,02 074 Službe javnog zdravstva 24.558.984,68 075 Istraživanje i razvoj zdravstva 0,00 076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu 961.719,01 drugdje svrstani 08 Rekreacija, kultura i religija 856.463,43 081 Službe rekreacije i sporta 397.927,28 082 Službe kulture 408.475,47 084 Religijske i druge službe zajednice 8.627,17 085 Istraživanje i razvoj rekreacije, kulture i 1.693,87 religije 086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju 39.739,64 koji nisu drugdje svrstani 09 obrazovanje 22.028.932,74 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje 12.791.193,27 092 Srednjoškolsko obrazovanje 8.630.293,66 094 Visoka naobrazba 231.760,57 096 Dodatne usluge u obrazovanju 76.397,95 097 Istraživanje i razvoj obrazovanja 133.832,49 u eurima IZVORNI OSTVARENJE/ PLAN ILI IZVRŠENJE INDEKS INDEKS REBALANS 1.-6.2023.

2023. 3 4 5=4/2*100 6=4/3*100 88.589,00 880,00 17,85% 0,99% 88.589,00 880,00 17,85% 0,99% 159.632,00 72.710,76 114,13% 45,55% 146.359,00 59.907,10 95,03% 40,93% 13.273,00 12.803,66 1.929,40% 96,46% 5.188.210,00 1.426.087,52 121,06% 27,49% 520.933,00 441.219,12 294,94% 84,70% 439.357,00 62.478,83 65,57% 14,22% 23.750,00 18.750,00 - 78,95% 91.182,00 663,61 100,00% 0,73% 3.205.576,00 738.551,17 89,40% 23,04% 240.568,00 68.793,62 124,75% 28,60% 666.844,00 95.631,17 186,91% 14,34% 1.253.877,00 297.250,24 147,00% 23,71% 96.224,00 24.083,67 1.764,27% 25,03% 112.814,00 6.975,00 100,10% 6,18% 935.342,00 255.573,74 131,82% 27,32% 26.545,00 10.617,83 - 40,00% 82.952,00 0,00 - 0,00% 157.377,00 35.481,80 - 22,55% 60.000,00 8.000,00 - 13,33% 97.377,00 27.481,80 114,19% 28,22% 50.790.942,00 28.357.498,54 108,74% 55,83% 1.368.992,00 699.270,75 125,52% 51,08% 46.599.138,00 26.586.570,01 108,26% 57,05% 19.841,00 880,00 - 4,44% 2.802.971,00 1.070.777,78 111,34% 38,20% 5.115.899,00 3.209.296,09 374,71% 62,73% 512.907,00 202.736,82 50,95% 39,53% 4.529.811,00 2.966.679,63 726,28% 65,49% 23.890,00 6.780,70 78,60% 28,38% 9.291,00 578,94 34,18% 6,23% 40.000,00 32.520,00 81,83% 81,30% 47.437.675,00 24.526.370,38 111,34% 51,70% 26.749.285,00 14.716.293,89 115,05% 55,02% 18.137.781,00 8.901.557,12 103,14% 49,08% 404.836,00 207.116,05 89,37% 51,16% 919.099,00 8.368,71 10,95% 0,91% 886.217,00 652.117,66 487,26% 73,58% 6. listopada 2023. “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 24 - Stranica 3405 OSTVARENJE/ BROJČANA OZNAKA I NAZIV IZVRŠENJE 1.-6.2022.

1 2 098 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje 165.454,80 svrstane 10 Socijalna zaštita 773.324,92 10 Socijalna zaštita 12.827,39 101 Bolest i invaliditet 41.530,30 102 Starost 412.258,77 104 Obitelj i djeca 0,00 106 Stanovanje 139,36 107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije 34.705,19 obuhvaćeno redovnim socijalnim programima 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu 271.863,91 drugdje svrstane UKUPNo RASHoDI 53.530.189,04 RAč u eurima IZVORNI OSTVARENJE/ PLAN ILI IZVRŠENJE INDEKS INDEKS REBALANS 1.-6.2023. 2023. 3 4 5=4/2*100 6=4/3*100 340.457,00 40.916,95 24,73% 12,02% 1.685.105,00 1.426.725,49 184,49% 84,67% 29.199,00 15.238,56 118,80% 52,19% 70.435,00 65.480,00 157,67% 92,97% 865.449,00 438.821,11 106,44% 50,70% 265,00 100,00 - 37,74% 0,00 0,00 0,00% - 394.901,00 198.755,33 572,70% 50,33% 324.856,00 708.330,49 260,55% 218,04% 117.374.244,00 61.876.568,03 115,59% 52,72% UN FINANCIRANJA IZVJEŠTAJ RAč UNA FINANCIRANJA PREMA EKoNoMSKoJ KLASIFIKACIJI OSTVARENJE/ BROJČANA OZNAKA I NAZIV IZVRŠENJE 1.-6.2022. 1 2 8 PRIMICI oD FINANCIJSKE 922,70 IMoVINE I ZADUŽIVANJA 81 PRIMLJENI POVRATI 922,70 GLAVNIcA DANIH ZAJMOVA I DEPOZITA 816 Primici (povrati) glavnice zajmova 922,70 danih trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora 8163 Povrat zajmova danih tuzemnim 922,70 trgovačkim društvima izvan javnog sektora 84 PRIMIcI OD ZADUŽIVANJA 0,00 844 Primljeni zajmovi od banaka i 0,00 ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 847 Primljeni zajmovi od drugih 0,00 razina vlasti UKUPNo PRIMICI 922,70 5 IZDACI ZA FINANCIJSKU 1.879.723,36 IMoVINU I oTPLATE ZAJMoVA 51 IZDAcI ZA DANE ZAJMOVE I 7.381,60 DEPOZITE u eurima IZVORNI OSTVARENJE/ PLAN ILI IZVRŠENJE INDEKS INDEKS REBALANS 1.-6.2023.

2023. 3 4 5=4/2*100 6=4/3*100 3.013.270,00 13.837,45 1.499,67% 0,46% 13.270,00 13.837,45 1.499,67% 104,28% 13.837,45 1.499,67% 104,28% 13.837,45 1.499,67% 3.000.000,00 0,00 - 0,00% 0,00 - 0,00% 0,00 - 0,00% 3.013.270,00 13.837,45 1.499,67% 0,46% 3.836.152,00 344.120,41 18,31% 8,97% 13.270,00 15.830,17 214,45% 119,29% Stranica 3406 - Broj 24 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 6. listopada 2023. OSTVARENJE/ BROJČANA OZNAKA I NAZIV IZVRŠENJE 1.-6.2022. 1 2 516 Izdaci za dane zajmove 7.381,60 trgovačkim društvima, obrtnicima, malom i srednjem poduzetništvu izvan javnog sektora 5163 Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim 7.381,60 društvima izvan javnog sektora 54 IZDAcI ZA OTPLATU 1.872.341,76 GLAVNIcE PRIMLJENIH ZAJMOVA 543 otplata glavnice primljenih 152,63 zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru 5431 Otplata glavnice primljenih zajmova 152,63 od trgovačkih društava u javnom sektoru 544 otplata glavnice primljenih 1.534.019,92 kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 5443 Otplata glavnice primljenih kredita 1.534.019,92 od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora 545 otplata glavnice primljenih 2.594,11 zajmova od trgovačkih društava, obrtnika, malog i srednjeg poduzetništva izvan javnog sektora 5453 Otplata glavnice primljenih zajmova 2.594,11 od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora 547 otplata glavnice primljenih 335.575,10 zajmova od drugih razina vlasti 5471 Otplata glavnice primljenih zajmova 335.575,10 od državnog proračuna UKUPNo IZDACI 1.879.723,36 IZVJEŠTAJ RAč u eurima IZVORNI OSTVARENJE/ PLAN ILI IZVRŠENJE INDEKS INDEKS REBALANS 1.-6.2023.

2023. 3 4 5=4/2*100 6=4/3*100 15.830,17 214,45% 119,29% 15.830,17 214,45% 3.822.882,00 328.290,24 17,53% - 0,00 0,00% - 0,00 0,00% 205.720,00 13,41% 6,25% 205.720,00 13,41% 0,00 0,00% - 0,00 0,00% 122.570,24 36,53% 23,13% 122.570,24 36,53% 3.836.152,00 344.120,41 18,31% 8,97% UNA FINANCIRANJA PREMA IZVoRIMA FINANCIRANJA OSTVARENJE/ BROJČANA OZNAKA I NAZIV IZVRŠENJE 1.-6.2022. 1 2 1 Opći prihodi i primici 0,00 11 opći prihodi i primici 0,00 3 Vlastiti prihodi 922,70 31 Vlastiti i ostali prihodi 922,70 7 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske 0,00 imovine i naknade s naslova osiguranja u eurima IZVORNI OSTVARENJE/ PLAN ILI IZVRŠENJE INDEKS INDEKS REBALANS 1.-6.2023. 2023. 3 4 5=4/2*100 6=4/3*100 2.470.000,00 0,00 - 0,00% 2.470.000,00 0,00 - 0,00% 0,00 0,00 0,00% - 0,00 0,00 0,00% - 13.270,00 13.837,45 - 104,28% 6. listopada 2023. “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 24 - Stranica 3407 OSTVARENJE/ BROJČANA OZNAKA I NAZIV IZVRŠENJE 1.-6.2022. 1 2 71 Prihodi od prodaje ili zamjene 0,00 nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja 8 Namjenski primici 0,00 81 Namjenski primici od zaduživanja 0,00 UKUPNo PRIMICI 922,70 1 Opći prihodi i primici 1.327.228,08 11 opći prihodi i primici 1.327.228,08 3 Vlastiti prihodi 11.199,83 31 Vlastiti i ostali prihodi 11.199,83 4 Prihodi za posebne namjene 205.720,35 44 Decentralizirana sredstva 205.720,35 7 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske 335.575,10 imovine i naknade s naslova osiguranja 73 ostali prihodi za posebne namjene 335.575,10 8 Namjenski primici 0,00 81 Namjenski primici od zaduživanja 0,00 UKUPNo IZDACI 1.879.723,36 II. Po IZVJEŠTAJ Po oRg u eurima IZVORNI OSTVARENJE/ PLAN ILI IZVRŠENJE INDEKS INDEKS REBALANS 1.-6.2023.

2023. 3 4 5=4/2*100 6=4/3*100 13.270,00 13.837,45 - 104,28% 530.000,00 0,00 - 0,00% 530.000,00 0,00 - 0,00% 3.013.270,00 13.837,45 1.499,67% 0,46% 2.470.000,00 0,00 0,00% 0,00% 2.470.000,00 0,00 0,00% 0,00% 13.270,00 15.830,17 141,34% 119,29% 13.270,00 15.830,17 141,34% 119,29% 822.882,00 205.720,00 100,00% 25,00% 822.882,00 205.720,00 100,00% 25,00% 0,00 0,00 0,00% - 0,00 0,00 0,00% - 530.000,00 122.570,24 - 23,13% 530.000,00 122.570,24 - 23,13% 3.836.152,00 344.120,41 18,31% 8,97% SEBNI DIo ANIZACIJSKoJ KLASIFIKACIJI BROJČANA OZNAKA I NAZIV 1 RAZDJEL 000 ŽUPANIJA gLAVA 000 ŽUPANIJA RAZDJEL 100 SLUŽBA ZA PoSLoVE ŽUPANA gLAVA 10001 odsjek za odnose s javnošću i protokol gLAVA 10006 odsjek za zajedničke poslove gLAVA 10007 odsjek za opće poslove RAZDJEL 200 UPRAVNI oDJEL ZA PRoRAč u eurima IZVORNI OSTVARENJE/ PLAN ILI IZVRŠENJE INDEKS REBALANS 1.-6.2023. 2023. 2 3 4=3/2*100 7.360.222,00 2.536.311,52 34,46% 7.360.222,00 2.536.311,52 34,46% 548.042,00 187.343,98 34,18% 195.776,00 83.781,02 42,79% 3.318,00 455,40 13,73% 348.948,00 103.107,56 29,55% UN I JAVNU 19.910,00 8.513,66 42,76% NABAVU gLAVA 20002 odsjek za javnu nabavu RAZDJEL 300 UPRAVNI o 19.910,00 8.513,66 42,76% DJEL ZA SKUPŠTINU I PRAVNE 214.805,00 63.679,99 29,65% PoSLoVE gLAVA 30001 odsjek za Skupštinu i poslove župana gLAVA 30005 odsjek za opću upravu gLAVA 30006 odsjek za imovinsko-pravne poslove gLAVA 30007 odsjek za osobna stanja građana RAZDJEL 400 UPRAVNI oDJEL ZA goSPoDARSTV PoLJoPRIVREDU I TURIZAM gLAVA 40001 odsjek za gospodarstvo gLAVA 40002 odsjek za poljoprivredu 188.260,00 61.531,16 32,68% 1.325,00 20,91 1,58% 9.955,00 288,58 2,90% 15.265,00 1.839,34 12,05% o, 2.913.352,00 845.524,25 29,02% 1.949.539,00 610.332,98 31,31% 556.353,00 77.211,92 13,88% Stranica 3408 - Broj 24 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 6. listopada 2023.

BROJČANA OZNAKA I NAZIV 1 gLAVA 40004 odsjek za turizam RAZDJEL 500 UPRAVNI oDJEL ZA oBRAZoVANJE, KULTURU I SPoRT gLAVA 500 UPRAVNI oDJEL ZA oBRAZo u eurima IZVORNI OSTVARENJE/ PLAN ILI IZVRŠENJE INDEKS REBALANS 1.-6.2023. 2023. 2 3 4=3/2*100 407.460,00 157.979,35 38,77% 51.515.222,00 27.186.809,15 52,77% VANJE, KULTURU 1.141.917,00 580.349,56 50,82% I SPoRT gLAVA 50002 Decentralizirane funkcije za osnovne škole gLAVA 50003 ostali izdaci za osnovne škole gLAVA 50004 Decentralizirane funkcije za srednje škole gLAVA 50005 ostali izdaci za srednje škole gLAVA 50006 odsjek za sport gLAVA 50007 Kultura gLAVA 50008 Muzej Međimurja RAZDJEL 600 UPRAVNI oDJEL ZA ZDRAVSTVo I SoCIJALNU SKRB gLAVA 60001 odsjek za zdravstvo gLAVA 60002 odsjek za socijalnu skrb gLAVA 60004 ostali izdaci - Projekti RAZDJEL 700 UPRAVNI oDJEL ZA CIVILNo DRUŠTV LJUDSKA PRAVA gLAVA 700 UPRAVNI oDJEL ZA CIVILNo DRUŠTV LJUDSKA PRAVA RAZDJEL 800 UPRAVNI oDJEL ZA PRoSToRNo UREĐENJE, gRADNJU I ZAŠTITU oKoLIŠA gLAVA 80001 odsjek za prostorno uređenje gLAVA 80005 odsjek za zaštitu okoliša i prirode RAZDJEL 901 UPRAVNI oDJEL ZA MEĐUNARo SURADNJU, UPRAVLJENJE PRo 2.632.078,00 1.153.562,50 43,83% 24.290.440,00 13.412.886,60 55,22% 1.336.798,00 591.717,51 44,26% 17.071.271,00 8.278.876,53 48,50% 512.907,00 202.736,82 243.169,00 112.229,38 46,15% 4.286.642,00 2.854.450,25 66,59% 52.008.097,00 28.589.200,28 54,97% 49.142.917,00 27.104.936,43 55,16% 2.732.324,00 1.456.657,56 53,31% 132.856,00 27.606,29 20,78% o I 513.011,00 339.544,75 66,19% o I 513.011,00 339.544,75 66,19% 1.313.216,00 392.462,19 29,89% 276.298,00 105.829,78 38,30% 1.036.918,00 286.632,41 27,64% DNU 4.804.519,00 2.071.298,67 43,11% JEKTIMA I INVESTICIJE gLAVA 90101 odsjek za međunarodnu suradnju gLAVA 90102 o 28.535,00 9.292,17 32,56% dsjek za upravljanje projektima i investicije 4.775.984,00 2.062.006,50 43,17% IZVJEŠTAJ PREMA PRog BROJČANA OZNAKA I NAZIV 1 RAZDJEL 000 ŽUPANIJA gLAVA 000 ŽUPANIJA Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 43 Prihodi za posebne namjene 46 Namjenski prihodi i primici 81 Namjenski primici od zaduživanja 000 ŽUPANIJA PRogRAM 1001 Tekući izdaci A100101 Plaće i naknade Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici RAMSKoJ KLASIFIKACIJI u eurima IZVORNI OSTVARENJE/ PLAN ILI IZVRŠENJE INDEKS REBALANS 1.-6.2023.

2023. 2 3 4=3/2*100 7.360.222,00 2.536.311,52 34,46% 7.360.222,00 2.536.311,52 34,46% 5.765.914,48 2.272.531,27 39,41% 1.064.307,52 0,00 0,00% 0,00 141.210,01 0,00% 530.000,00 122.570,24 23,13% 7.360.222,00 2.536.311,52 34,46% 6.995.022,00 2.086.231,55 29,82% 2.985.595,00 1.484.615,44 49,73% 1.921.287,48 1.484.615,44 77,27% 6. listopada 2023. “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 24 - Stranica 3409 BROJČANA OZNAKA I NAZIV 1 43 Prihodi za posebne namjene 3 RASHoDI PoSLoVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće 3111 Plaće za redovan rad 3113 Plaće za prekovremeni rad 312 ostali rashodi za zaposlene 3121 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 Službena putovanja 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika A100102 Materijalni troškovi i usluge Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 81 Namjenski primici od zaduživanja 3 RASHoDI PoSLoVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3222 Materijal i sirovine 3223 Energija 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 3225 Sitni inventar i auto gume 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 323 Rashodi za usluge 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3233 Usluge promidžbe i informiranja 3234 Komunalne usluge 3235 Zakupnine i najamnine 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 3238 Računalne usluge 3239 Ostale usluge 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 329 ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3292 Premije osiguranja 3293 Reprezentacija 3294 Članarine i norme 3295 Pristojbe i naknade 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 34 FINANcIJSKI RASHODI u eurima IZVORNI OSTVARENJE/ PLAN ILI IZVRŠENJE INDEKS REBALANS 1.-6.2023.

2023. 2 3 4=3/2*100 1.064.307,52 0,00 0,00% 2.985.595,00 1.484.615,44 49,73% 2.859.355,00 1.417.822,92 49,59% 1.153.121,37 49,60% 1.149.775,64 3.345,73 75.669,17 50,45% 75.669,17 189.032,38 49,18% 800,58 188.231,80 126.240,00 66.792,52 52,91% 66.792,52 52,91% 12.749,67 52.125,77 1.917,08 3.887.904,00 550.570,10 14,16% 3.357.904,00 427.999,86 12,75% 530.000,00 122.570,24 23,13% 887.904,00 427.999,86 48,20% 849.342,00 408.544,36 48,10% 70.656,87 45,58% 28.986,87 8.917,68 27.610,63 3.247,72 1.705,37 188,60 245.725,51 47,09% 24.305,68 46.514,31 13.554,65 48.426,08 4.580,70 13.398,64 48.634,52 14.163,94 32.146,99 0,00 0,00% 92.161,98 53,83% 6.491,84 14.553,11 6.239,56 60.726,95 4.150,52 38.427,00 19.455,50 50,63% Stranica 3410 - Broj 24 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 6. listopada 2023. BROJČANA OZNAKA I NAZIV 1 342 Kamate za primljene zajmove 3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 343 ostali financijski rashodi 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 3433 Zatezne kamate 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMoVINU I oTPLATE ZAJMoVA 54 IZDAcI ZA OTPLATU GLAVNIcE PRIMLJENIH 544 o u eurima IZVORNI OSTVARENJE/ PLAN ILI IZVRŠENJE INDEKS REBALANS 1.-6.2023. 2023. 2 3 4=3/2*100 17.261,97 86,70% 17.261,97 2.193,53 11,85% 2.017,49 8,52 167,52 TEMELJU 135,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 3.000.000,00 122.570,24 4,09% ZAJMOVA 3.000.000,00 122.570,24 4,09% tplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i 0,00 0,00% ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 547 o tplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti 122.570,24 23,13% 5471 Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna A100129 Dani županije Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHoDI PoSLoVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 323 Rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3233 Usluge promidžbe i informiranja 3235 Zakupnine i najamnine 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 3239 Ostale usluge 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 329 ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3293 Reprezentacija 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije PRogRAM 1002 Kapitalni izdaci K100201 opremanje Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 4 RASHoDI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMo 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE 122.570,24 121.523,00 51.046,01 42,01% 121.523,00 51.046,01 42,01% 121.523,00 51.046,01 42,01% 117.523,00 51.046,01 43,43% 1.081,25 470,11% 1.081,25 30.299,36 26,23% 215,00 6.004,00 1.565,21 763,18 2.451,55 19.300,42 190,64 190,64 19.474,76 1.086,16% 17.975,41 1.499,35 4.000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 365.200,00 450.079,97 123,24% 94.235,00 22.456,48 23,83% 94.235,00 22.456,48 23,83% VINE 94.235,00 22.456,48 23,83% DUGOTRAJNE 94.235,00 22.456,48 23,83% IMOVINE 421 građevinski objekti 422 Postrojenja i oprema 4221 Uredska oprema i namještaj 4222 Komunikacijska oprema 0,00 0,00% 22.456,48 54,59% 5.573,57 9.468,78 6. listopada 2023.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 24 - Stranica 3411 BROJČANA OZNAKA I NAZIV 1 4223 Oprema za održavanje i zaštitu 423 Prijevozna sredstva K100208 Poslovni park Međimurje Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 46 Namjenski prihodi i primici 3 RASHoDI PoSLoVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3234 Komunalne usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 4 RASHoDI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMo 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE u eurima IZVORNI OSTVARENJE/ PLAN ILI IZVRŠENJE INDEKS REBALANS 1.-6.2023. 2023. 2 3 4=3/2*100 7.414,13 0,00 0,00% 270.965,00 412.625,82 152,28% 270.965,00 271.415,81 100,17% 0,00 141.210,01 0,00% 54.690,00 26.318,13 48,12% 8.235,00 4.356,69 52,90% 4.356,69 52,90% 3.981,69 375,00 46.455,00 21.961,44 47,27% 21.961,44 47,27% 21.961,44 VINE 216.275,00 386.307,69 178,62% DUGOTRAJNE 216.275,00 386.307,69 178,62% IMOVINE 421 građevinski objekti 4212 Poslovni objekti K100214 Kapitalno ulaganje - kupnja zemljišta Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 4 RASHoDI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMo 41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE 386.307,69 178,62% 386.307,69 0,00 14.997,67 0,00 14.997,67 0,00% VINE 0,00 14.997,67 IMOVINE 0,00 14.997,67 411 Materijalna imovina -prirodna bogatstva 4111 Zemljište RAZDJEL 100 SLUŽBA ZA PoSLoVE ŽUPANA gLAVA 10001 odsjek za odnose s javnošću i protokol Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 10001 odsjek za odnose s javnošću i protokol PRogRAM 1001 Tekući izdaci A100102 Materijalni troškovi i usluge Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHoDI PoSLoVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3233 Usluge promidžbe i informiranja 3237 Intelektualne i osobne usluge 329 ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3293 Reprezentacija 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu A100107 Zaklade Međimurske županije Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHoDI PoSLoVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 14.997,67 14.997,67 548.042,00 187.343,98 34,18% 195.776,00 83.781,02 42,79% 195.776,00 83.781,02 42,79% 195.776,00 83.781,02 42,79% 162.595,00 82.591,02 50,80% 132.723,00 73.830,78 55,63% 132.723,00 73.830,78 55,63% 132.723,00 73.830,78 55,63% 126.087,00 73.324,61 58,15% 57.033,94 71,62% 52.501,54 4.532,40 16.290,67 35,07% 16.290,67 6.636,00 506,17 7,63% 506,17 7,63% 506,17 15.272,00 3.000,00 19,64% 15.272,00 3.000,00 19,64% 15.272,00 3.000,00 19,64% 15.272,00 3.000,00 19,64% 3.000,00 19,64% Stranica 3412 - Broj 24 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 6. listopada 2023.

BROJČANA OZNAKA I NAZIV 1 3811 Tekuće donacije u novcu A100108 Hrvatska zajednica županija Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHoDI PoSLoVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 329 ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3294 Članarine i norme A100115 Potpore zavičajnim društvima Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHoDI PoSLoVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije PRogRAM 1017 Financijski poslovi A101703 Tekuća zaliha Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHoDI PoSLoVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu gLAVA 10006 odsjek za zajedničke poslove Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 10006 odsjek za zajedničke poslove PRogRAM 1001 Tekući izdaci A100109 Službenički sud Međimurske županije Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHoDI PoSLoVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 329 ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3291 u eurima IZVORNI OSTVARENJE/ PLAN ILI IZVRŠENJE INDEKS REBALANS 1.-6.2023. 2023. 2 3 4=3/2*100 3.000,00 10.618,00 5.760,24 54,25% 10.618,00 5.760,24 54,25% 10.618,00 5.760,24 54,25% 10.618,00 5.760,24 54,25% 5.760,24 54,25% 5.760,24 3.982,00 0,00 0,00% 3.982,00 0,00 0,00% 3.982,00 0,00 0,00% 3.982,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 33.181,00 1.190,00 3,59% 33.181,00 1.190,00 3,59% 33.181,00 1.190,00 3,59% 33.181,00 1.190,00 3,59% 33.181,00 1.190,00 3,59% 1.190,00 3,59% 1.190,00 3.318,00 455,40 13,73% 3.318,00 455,40 13,73% 3.318,00 455,40 13,73% 3.318,00 455,40 13,73% 3.318,00 455,40 13,73% 3.318,00 455,40 13,73% 3.318,00 455,40 13,73% 3.318,00 455,40 13,73% 455,40 13,73% Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 455,40 gLAVA 10007 odsjek za opće poslove Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 51 Pomoći EU 10007 odsjek za opće poslove PRogRAM 1001 Tekući izdaci A100102 Materijalni troškovi i usluge Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHoDI PoSLoVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3239 Ostale usluge PRogRAM 1004 Vatrogastvo A100401 Vatrogasna zajednica Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHoDI PoSLoVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 348.948,00 103.107,56 29,55% 276.868,00 80.432,60 29,05% 72.080,00 22.674,96 31,46% 348.948,00 103.107,56 29,55% 29.200,00 19.153,50 65,59% 29.200,00 19.153,50 65,59% 29.200,00 19.153,50 65,59% 29.200,00 19.153,50 65,59% 29.200,00 19.153,50 65,59% 19.153,50 65,59% 19.153,50 234.948,00 60.787,10 25,87% 132.723,00 53.089,12 40,00% 132.723,00 53.089,12 40,00% 132.723,00 53.089,12 40,00% 132.723,00 53.089,12 40,00% 53.089,12 40,00% 6. listopada 2023.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 24 - Stranica 3413 BROJČANA OZNAKA I NAZIV 1 3811 Tekuće donacije u novcu A100402 Civilna zaštita Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHoDI PoSLoVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 323 Rashodi za usluge 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 329 ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3293 Reprezentacija 3294 Članarine i norme 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije A100403 Javna vatrogasna postrojba grada čakovca Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHoDI PoSLoVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu PRogRAM 1018 PRoJEKTI T101802 Projekt Medea Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 51 Pomoći EU 3 RASHoDI PoSLoVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće 3111 Plaće za redovan rad 312 ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 Službena putovanja 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 322 Rashodi za materijal i energiju 323 Rashodi za usluge 329 ostali nespomenuti rashodi poslovanja 4 RASHoDI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMo 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE u eurima IZVORNI OSTVARENJE/ PLAN ILI IZVRŠENJE INDEKS REBALANS 1.-6.2023. 2023. 2 3 4=3/2*100 53.089,12 88.589,00 880,00 0,99% 88.589,00 880,00 0,99% 88.589,00 880,00 0,99% 14.265,00 880,00 6,17% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 880,00 28,83% 480,00 400,00 74.324,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 13.636,00 6.817,98 50,00% 13.636,00 6.817,98 50,00% 13.636,00 6.817,98 50,00% 13.636,00 6.817,98 50,00% 6.817,98 50,00% 6.817,98 84.800,00 23.166,96 27,32% 84.800,00 23.166,96 27,32% 12.720,00 492,00 3,87% 72.080,00 22.674,96 31,46% 81.380,00 20.168,96 24,78% 47.064,00 17.860,49 37,95% 16.229,03 40,51% 16.229,03 0,00 0,00% 1.631,46 24,69% 1.631,46 34.316,00 2.308,47 6,73% 2.308,47 52,70% 1.624,71 683,76 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% VINE 3.420,00 2.998,00 87,66% DUGOTRAJNE 3.420,00 2.998,00 87,66% IMOVINE 422 Postrojenja i oprema 4221 Uredska oprema i namještaj RAZDJEL 200 UPRAVNI oDJEL ZA PRoRAč 2.998,00 87,66% 2.998,00 UN I JAVNU 19.910,00 8.513,66 42,76% NABAVU gLAVA 20002 odsjek za javnu nabavu Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 20002 odsjek za javnu nabavu 19.910,00 8.513,66 42,76% 19.910,00 8.513,66 42,76% 19.910,00 8.513,66 42,76% Stranica 3414 - Broj 24 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 6. listopada 2023.

BROJČANA OZNAKA I NAZIV 1 PRogRAM 1001 Tekući izdaci A100102 Materijalni troškovi i usluge Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHoDI PoSLoVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3233 Usluge promidžbe i informiranja 3237 Intelektualne i osobne usluge RAZDJEL 300 UPRAVNI o u eurima IZVORNI OSTVARENJE/ PLAN ILI IZVRŠENJE INDEKS REBALANS 1.-6.2023. 2023. 2 3 4=3/2*100 19.910,00 8.513,66 42,76% 19.910,00 8.513,66 42,76% 19.910,00 8.513,66 42,76% 19.910,00 8.513,66 42,76% 19.910,00 8.513,66 42,76% 8.513,66 42,76% 5.842,97 2.670,69 DJEL ZA SKUPŠTINU I PRAVNE 214.805,00 63.679,99 29,65% PoSLoVE gLAVA 30001 odsjek za Skupštinu i poslove župana Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 30001 odsjek za Skupštinu i poslove župana PRogRAM 1001 Tekući izdaci A100101 Plaće i naknade Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHoDI PoSLoVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 329 ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3291 188.260,00 61.531,16 32,68% 188.260,00 61.531,16 32,68% 188.260,00 61.531,16 32,68% 136.498,00 48.590,82 35,60% 76.980,00 23.060,07 29,96% 76.980,00 23.060,07 29,96% 76.980,00 23.060,07 29,96% 70.343,00 19.440,07 27,64% 0,00 0,00% 19.440,07 28,17% Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 19.440,07 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu A100104 odmaralište Selce Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHoDI PoSLoVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3234 Komunalne usluge A100121 Isplate po sudskim presudama Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHoDI PoSLoVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 329 ostali nespomenuti rashodi poslovanja A100124 Izbori za nacionalne manjine Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHoDI PoSLoVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 323 Rashodi za usluge 3233 Usluge promidžbe i informiranja 329 ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3291 TEMELJU 6.637,00 3.620,00 54,54% 3.620,00 54,54% 3.620,00 3.982,00 1.311,44 32,93% 3.982,00 1.311,44 32,93% 3.982,00 1.311,44 32,93% 3.982,00 1.311,44 32,93% 1.311,44 32,93% 1.311,44 1.991,00 0,00 0,00% 1.991,00 0,00 0,00% 1.991,00 0,00 0,00% 1.991,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 27.000,00 24.219,31 89,70% 27.000,00 24.219,31 89,70% 27.000,00 24.219,31 89,70% 27.000,00 24.219,31 89,70% 1.597,01 319,40% 1.597,01 3.099,75 244,07% 3.099,75 19.522,55 77,38% Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 19.369,32 6. listopada 2023.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 24 - Stranica 3415 BROJČANA OZNAKA I NAZIV 1 3293 Reprezentacija A100128 o u eurima IZVORNI OSTVARENJE/ PLAN ILI IZVRŠENJE INDEKS REBALANS 1.-6.2023. 2023. 2 3 4=3/2*100 153,23 državnje sjednica Skupštine - praćenje i izvještavanje 26.545,00 0,00 0,00% Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHoDI PoSLoVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 329 ostali nespomenuti rashodi poslovanja PRogRAM 1016 Udruge građana i političke stranke A101601 Političke stranke Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHoDI PoSLoVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu gLAVA 30005 odsjek za opću upravu Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 30005 odsjek za opću upravu PRogRAM 1001 Tekući izdaci A100102 Materijalni troškovi i usluge Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHoDI PoSLoVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi gLAVA 30006 odsjek za imovinsko-pravne poslove Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 30006 odsjek za imovinsko-pravne poslove PRogRAM 1001 Tekući izdaci A100102 Materijalni troškovi i usluge Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHoDI PoSLoVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi gLAVA 30007 odsjek za osobna stanja građana Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 30007 odsjek za osobna stanja građana PRogRAM 1001 Tekući izdaci A100102 Materijalni troškovi i usluge Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHoDI PoSLoVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 313 Doprinosi na plaće 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 26.545,00 0,00 0,00% 26.545,00 0,00 0,00% 26.545,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 51.762,00 12.940,34 25,00% 51.762,00 12.940,34 25,00% 51.762,00 12.940,34 25,00% 51.762,00 12.940,34 25,00% 51.762,00 12.940,34 25,00% 12.940,34 25,00% 12.940,34 1.325,00 20,91 1,58% 1.325,00 20,91 1,58% 1.325,00 20,91 1,58% 1.325,00 20,91 1,58% 1.325,00 20,91 1,58% 1.325,00 20,91 1,58% 1.325,00 20,91 1,58% 1.325,00 20,91 1,58% 20,91 1,58% 20,91 9.955,00 288,58 2,90% 9.955,00 288,58 2,90% 9.955,00 288,58 2,90% 9.955,00 288,58 2,90% 9.955,00 288,58 2,90% 9.955,00 288,58 2,90% 9.955,00 288,58 2,90% 9.955,00 288,58 2,90% 288,58 2,90% 288,58 15.265,00 1.839,34 12,05% 15.265,00 1.839,34 12,05% 15.265,00 1.839,34 12,05% 15.265,00 1.839,34 12,05% 15.265,00 1.839,34 12,05% 15.265,00 1.839,34 12,05% 15.265,00 1.839,34 12,05% 1.125,00 202,27 17,98% 202,27 17,98% 202,27 14.140,00 1.637,07 11,58% 1.226,47 21,90% Stranica 3416 - Broj 24 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 6. listopada 2023.

BROJČANA OZNAKA I NAZIV 1 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 323 Rashodi za usluge RAZDJEL 400 UPRAVNI oDJEL ZA goSPoDARSTV PoLJoPRIVREDU I TURIZAM gLAVA 40001 odsjek za gospodarstvo Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 31 Vlastiti i ostali prihodi 51 Pomoći EU 52 Ostale pomoći u eurima IZVORNI OSTVARENJE/ PLAN ILI IZVRŠENJE INDEKS REBALANS 1.-6.2023. 2023. 2 3 4=3/2*100 1.226,47 410,60 6,96% 410,60 0,00 0,00% o, 2.913.352,00 845.524,25 29,02% 1.949.539,00 610.332,98 31,31% 1.462.652,44 284.747,49 19,47% 66.361,00 88.011,53 132,63% 393.981,00 231.831,22 58,84% 0,00 735,95 0,00% 54 Pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava 0,00 1.019,64 0,00% EU 73 Ostali prihodi za posebne namjene 40001 odsjek za gospodarstvo PRogRAM 1001 Tekući izdaci A100112 Zračna luka “Međimurje” Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHoDI PoSLoVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije PRogRAM 1005 Sigurnost u prometu A100501 Savjet za sigurnost prometa Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHoDI PoSLoVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 Službena putovanja 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 322 Rashodi za materijal i energiju 323 Rashodi za usluge 3233 Usluge promidžbe i informiranja 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 329 ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3293 Reprezentacija 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 3812 Tekuće donacije u naravi A100502 Projekt razvoja željezničke infrastrukture Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHoDI PoSLoVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 329 ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3294 Članarine i norme A100504 osposobljavanje učenika osnovnih škola 26.544,56 3.987,15 15,02% 643.906,00 106.685,77 16,57% 664,00 0,00 0,00% 664,00 0,00 0,00% 664,00 0,00 0,00% 664,00 0,00 0,00% 664,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 100.472,00 6.830,27 6,80% 6.636,00 6.166,66 92,93% 6.636,00 6.166,66 92,93% 6.636,00 6.166,66 92,93% 3.321,00 5.078,06 152,91% 740,00 55,64% 315,00 425,00 0,00 0,00% 4.312,62 648,51% 4.312,62 0,00 0,00% 25,44 25,44 3.315,00 1.088,60 32,84% 1.088,60 32,84% 1.000,00 88,60 930,00 663,61 71,36% 930,00 663,61 71,36% 930,00 663,61 71,36% 930,00 663,61 71,36% 663,61 71,36% 663,61 3.318,00 0,00 0,00% 6. listopada 2023.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 24 - Stranica 3417 BROJČANA OZNAKA I NAZIV 1 Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHoDI PoSLoVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije A100507 Javni linijski prijevoz putnika autobusima Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHoDI PoSLoVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge PRogRAM 1008 Aktivnosti gospodarstva u eurima IZVORNI OSTVARENJE/ PLAN ILI IZVRŠENJE INDEKS REBALANS 1.-6.2023. 2023. 2 3 4=3/2*100 3.318,00 0,00 0,00% 3.318,00 0,00 0,00% 3.318,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 89.588,00 0,00 0,00% 89.588,00 0,00 0,00% 89.588,00 0,00 0,00% 89.588,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 542.770,00 99.855,50 18,40% A100801 Međimurski sajam poduzetništva - “Mesap” d.o.o. 40.000,00 7.000,00 17,50% Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHoDI PoSLoVANJA 35 SUBVENcIJE 351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru A100803 obrtnička komora Međimurske županije Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHoDI PoSLoVANJA 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 40.000,00 7.000,00 17,50% 40.000,00 7.000,00 17,50% 40.000,00 7.000,00 17,50% 7.000,00 17,50% 7.000,00 42.480,00 3.635,81 8,56% 42.480,00 3.635,81 8,56% 42.480,00 3.635,81 8,56% TEMELJU 19.915,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 22.565,00 3.635,81 16,11% 3.635,81 16,11% 3.635,81 A100805 Plan razvoja Međimurske županije do 2027. godine 3.320,00 0,00 0,00% Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHoDI PoSLoVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge A100806 Aktivnosti privlačenja domaćih i stranih ulaganja Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHoDI PoSLoVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3233 Usluge promidžbe i informiranja A100807 Promotivne aktivnosti gospodarstva Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHoDI PoSLoVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3233 Usluge promidžbe i informiranja A100810 Međimurska energetska agencija d.o.o.

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHoDI PoSLoVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 3.320,00 0,00 0,00% 3.320,00 0,00 0,00% 3.320,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 4.112,00 1.137,53 27,66% 4.112,00 1.137,53 27,66% 4.112,00 1.137,53 27,66% 4.112,00 1.137,53 27,66% 1.137,53 27,66% 1.137,53 19.820,00 8.463,35 42,70% 19.820,00 8.463,35 42,70% 19.820,00 8.463,35 42,70% 19.820,00 8.463,35 42,70% 8.463,35 42,70% 8.463,35 23.750,00 18.750,00 78,95% 23.750,00 18.750,00 78,95% 23.750,00 18.750,00 78,95% 18.750,00 18.750,00 100,00% Stranica 3418 - Broj 24 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 6. listopada 2023. BROJČANA OZNAKA I NAZIV 1 323 Rashodi za usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 38 OSTALI RASHODI 382 Kapitalne donacije A100811 Tehnološko-inovacijski centar Međimurje d.o.o. Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHoDI PoSLoVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge u eurima IZVORNI OSTVARENJE/ PLAN ILI IZVRŠENJE INDEKS REBALANS 1.-6.2023. 2023. 2 3 4=3/2*100 18.750,00 100,00% 18.750,00 5.000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 46.453,00 16.500,00 35,52% 46.453,00 16.500,00 35,52% 46.453,00 16.500,00 35,52% 46.453,00 16.500,00 35,52% 16.500,00 35,52% 16.500,00 A100812 Subvencioniranje kamata za poduzetničke kredite 40.000,00 6.154,28 15,39% Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 73 Ostali prihodi za posebne namjene 3 RASHoDI PoSLoVANJA 35 SUBVENcIJE 352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 3522 13.455,44 2.167,13 16,11% 26.544,56 3.987,15 15,02% 40.000,00 6.154,28 15,39% 40.000,00 6.154,28 15,39% 6.154,28 15,39% Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora 6.154,28 A100813 Programi potpora poduzetnicima Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHoDI PoSLoVANJA 35 SUBVENcIJE 352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 3522 199.085,00 1.464,53 0,74% 199.085,00 1.464,53 0,74% 199.085,00 1.464,53 0,74% 199.085,00 1.464,53 0,74% 1.464,53 0,74% Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora 1.464,53 A100820 Sufinanciranje povećanja energetske učinkovitosti i 60.000,00 8.000,00 13,33% korištenja obnovljivih izvora en. u ob.

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHoDI PoSLoVANJA 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 60.000,00 8.000,00 13,33% 60.000,00 8.000,00 13,33% TEMELJU 60.000,00 8.000,00 13,33% 8.000,00 13,33% 8.000,00 T100801 Sufinanciranje projekata energetske učinkovitosti i 63.750,00 28.750,00 45,10% obnovljivih izvora energije Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHoDI PoSLoVANJA 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE 368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 3681 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 4000101 Javna ustanova za razvoj Međimurske županije “REDEA” PRogRAM 1008 Aktivnosti gospodarstva 63.750,00 28.750,00 45,10% 63.750,00 28.750,00 45,10% DRŽAVE 63.750,00 28.750,00 45,10% 28.750,00 45,10% 28.750,00 845.238,00 343.625,51 40,65% 845.238,00 343.625,51 40,65% A100814 Javna ustanova za razvoj Međimurske županije Redea 845.238,00 343.625,51 40,65% Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 31 Vlastiti i ostali prihodi 51 Pomoći EU 530.891,00 97.023,29 18,28% 0,00 13.015,41 0,00% 314.347,00 231.831,22 73,75% 6. listopada 2023. “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 24 - Stranica 3419 BROJČANA OZNAKA I NAZIV 1 52 Ostale pomoći u eurima IZVORNI OSTVARENJE/ PLAN ILI IZVRŠENJE INDEKS REBALANS 1.-6.2023. 2023. 2 3 4=3/2*100 0,00 735,95 0,00% 54 Pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava 0,00 1.019,64 0,00% EU 3 RASHoDI PoSLoVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće 3111 Plaće za redovan rad 312 ostali rashodi za zaposlene 3121 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 Službena putovanja 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3223 Energija 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 3225 Sitni inventar i auto gume 323 Rashodi za usluge 3233 Usluge promidžbe i informiranja 3235 Zakupnine i najamnine 3237 Intelektualne i osobne usluge 3238 Računalne usluge 3239 Ostale usluge 329 ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3292 Premije osiguranja 3293 Reprezentacija 3294 Članarine i norme 3295 Pristojbe i naknade 34 FINANcIJSKI RASHODI 343 ostali financijski rashodi 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 3432 Negativne tečajne razlike i valutna klauzula 4 RASHoDI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMo 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE 818.870,00 339.988,01 41,52% 598.792,00 276.254,91 46,14% 236.315,78 48,11% 236.315,78 8.495,15 19,88% 8.495,15 31.443,98 48,51% 31.443,98 219.149,00 63.393,97 28,93% 37.011,80 43,06% 10.653,14 14.837,46 11.521,20 6.590,99 55,93% 735,95 1.429,84 173,50 4.251,70 16.890,76 16,02% 1.349,08 4.456,03 7.823,37 1.148,18 2.114,10 2.900,42 18,18% 1.947,00 798,98 27,00 127,44 929,00 339,13 36,50% 339,13 36,50% 305,06 34,07 VINE 26.368,00 3.637,50 13,80% DUGOTRAJNE 26.368,00 3.637,50 13,80% IMOVINE 422 Postrojenja i oprema 4221 Uredska oprema i namještaj 3.637,50 13,80% 3.637,50 4000102 Razvojno-edukacijski centar za metalsku industriju - 460.395,00 160.021,70 34,76% Metalska jezgra PRogRAM 1008 Aktivnosti gospodarstva 460.395,00 160.021,70 34,76% A100815 Razvojno-edukacijski centar za metalsku industriju 460.395,00 160.021,70 34,76% Metalska jezgra čakovec Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 314.400,00 85.025,58 27,04% Stranica 3420 - Broj 24 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 6. listopada 2023.