Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Strahoninec za 2022. godinu

11. oG VIJEćA Na temelju članka 77. Zakona o proračunu (“Narodne novine” 144/21) i članka 33 Statuta Općine Strahoninec, (“Službeni glasnik Međimurske županije” broj 8/2021), Općinsko vijeće Općine Strahoninec na svojoj 14. sjednici održanoj 31.05.2023. donosi Go DIŠNJI IZVJEŠTAJ o izvršenju Proračuna o I. oPć
Članak 1. pćine Strahoninec za 2022. godinu I DIo Opći dio Izvršenja Proračuna za 2022. godinu sastoji se od Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja i to: A. RAČUN PRIH Brojčana oznaka i naziv računa 6 Prihodi poslovanja 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 3 Rashodi poslovanja 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine Razlika - višak/manjak ((6 + 7) - (3 + 4)) Višak/manjak prihoda iz prethodnih godina oDA I RASHoDA u kunama Izvršenje za izvještajno Izvršenje za razdoblje prethodne Izvorni plan izvještajno proračunske godine razdoblje 7.730.110,21 8.018.325,88 8.102.945,88 2.500,00 723.677,50 13.900,00 4.783.726,11 6.125.294,38 5.698.639,94 3.657.667,59 2.139.659,00 1.786.520,81 -708.783,49 477.050,00 631.685,13 -2.619.984,66 0,00% -3.760.369,70 31. svibnja 2023. “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 13 - Stranica 1763 B. RAČUN FINANCIRANJA Brojčana oznaka i naziv računa 8 Primici od financijske imovine i zaduživanja 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova Neto financiranje (8 - 5) Ukupno prihodi i primici Višak/manjak prihoda iz prethodnih godina Ukupno rashodi i izdaci Višak/Manjak + Neto financiranje A. RAČUN PRIHoDA I RASHo u kunama Izvršenje za izvještajno Izvršenje za razdoblje prethodne Izvorni plan izvještajno proračunske godine razdoblje 0,00% 0,00% 118.258,82 431.601,55 477.050,00 477.047,99 -431.601,55 -477.050,00 -358.789,17 7.732.610,21 8.742.003,38 8.235.104,70 -2.619.984,66 0,00% -3.760.369,70 8.872.995,25 8.742.003,38 7.962.208,74 -3.760.369,70 0,00% -3.487.473,74 DA PREMA EKoNoMSKoJ KLASIFIKACIJI Brojčana oznaka i naziv računa 1 6 PRIHoDI PoSLoVANJA u kunama Izvršenje za izvještajno Izvršenje za razdoblje Izvorni plan izvještajno Index 4/2 Index 4/3 prethodne razdoblje proračunske godine 2 3 4 5 6 7.730.110,21 8.018.325,88 8.102.945,88 104,82% 101,06% 61 PRIHODI OD POREZA 5.112.090,02 6.113.482,00 6.265.882,12 122,57% 102,49% 611 Porez i prirez na dohodak 4.827.252,43 5.696.482,00 5.846.286,81 121,11% 102,63% 6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog 4.504.273,95 5.648.482,21 125,40% rada 6112 Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti 6113 Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava 6114 Porez i prirez na dohodak od kapitala 6115 Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi 6117 Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi 613 Porezi na imovinu 6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)

Članak 1.

614 Porezi na robu i usluge 6142 Porez na promet 6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti 63 POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD 465.266,30 603.953,98 129,81% 205.866,72 193.348,70 93,92% 346.358,03 370.048,44 106,84% 206.688,80 0,00% 0,00% -901.201,37 -969.546,52 107,58% 260.155,44 385.000,00 387.314,69 148,88% 100,60% 260.155,44 387.314,69 148,88% 24.682,15 32.000,00 32.280,62 130,79% 100,88% 24.116,71 32.340,75 134,10% 565,44% -60,13 -10,63 1.707.040,20 820.940,00 820.626,81 48,07% 99,96% SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna 6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna 6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna 634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika 6342 Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika 638 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava 6382 Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava 865.143,77 456.940,00 456.939,96 52,82% 100,00% 8.400,00 101.940,00 1.213,57 856.743,77 354.999,96 41,44% 0,00% 300.000,00 300.000,00 - 100,00% 0,00% 300.000,00 - 841.896,43 64.000,00 63.686,85 7,56% 99,51% 841.896,43 63.686,85 7,56% Stranica 1764 - Broj 13 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 31. svibnja 2023. Brojčana oznaka i naziv računa 1 64 PRIHODI OD IMOVINE 641 Prihodi od financijske imovine 6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju 6416 Prihodi od dividendi 642 Prihodi od nefinancijske imovine 6421 Naknade za koncesije 6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine 6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine 65 PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI, PRISTOJBI PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA 651 Upravne i administrativne pristojbe 6514 Ostale pristojbe i naknade 652 Prihodi po posebnim propisima 6522 Prihodi vodnog gospodarstva 653 Komunalni doprinosi i naknade 6531 Komunalni doprinosi 6532 Komunalne naknade 68 KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI 683 ostali prihodi 6831 Ostali prihodi 7 PRIHoDI oD PRoDAJE NEFINANCIJSKE IMoVINE 71 PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava 7111 Zemljište Ukupno prihodi u kunama Izvršenje za izvještajno Izvršenje za razdoblje Izvorni plan izvještajno Index 4/2 Index 4/3 prethodne razdoblje proračunske godine 2 3 4 5 6 242.883,44 174.940,00 133.026,40 54,77% 76,04% 185.224,97 38.840,00 37.839,94 20,43% 97,43% 2,27% 0,91% 40,09% 185.222,70 37.839,03 20,43% 57.658,47 136.100,00 95.186,46 165,09% 69,94% 15.500,00 15.500,00 100,00% 42.150,97 79.685,50 189,05% 7,50% 0,96% 12,80% 638.078,26 891.500,00 865.946,67 135,71% 97,13% 68.728,60 90.000,00 89.992,91 130,94% 99,99% 68.728,60 89.992,91 130,94% 269.186,53 130.500,00 106.698,62 39,64% 81,76% 269.186,53 106.698,62 39,64% 300.163,13 671.000,00 669.255,14 222,96% 99,74% 63.232,93 427.016,11 675,31% 236.930,20 242.239,03 102,24% 30.018,29 17.463,88 17.463,88 58,18% 100,00% 30.018,29 17.463,88 17.463,88 58,18% 100,00% 30.018,29 17.463,88 58,18% 2.500,00 723.677,50 13.900,00 556,00% 1,92% 2.500,00 723.677,50 13.900,00 556,00% 1,92% 2.500,00 723.677,50 13.900,00 556,00% 1,92% 2.500,00 13.900,00 556,00% 7.732.610,21 8.742.003,38 8.116.845,88 104,97% 92,85% 3 RASHoDI PoSLoVANJA 4.783.726,11 6.125.294,38 5.698.639,94 119,13% 93,03% 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće (Bruto)

Članak 1.

3111 Plaće za redovan rad 312 ostali rashodi za zaposlene 3121 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 32 MATERIJALNI RASHODI 513.757,74 647.813,00 646.508,75 125,84% 99,80% 332.738,75 402.200,00 401.830,18 120,76% 99,91% 332.738,75 401.830,18 120,76% 31.760,00 63.000,00 62.628,24 197,19% 99,41% 31.760,00 62.628,24 197,19% 149.258,99 182.613,00 182.050,33 121,97% 99,69% 81.785,78 99.329,80 121,45% 67.473,21 82.720,53 122,60% 1.584.197,43 2.024.792,38 1.756.658,19 110,89% 86,76% 321 Naknade troškova zaposlenima 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 322 Rashodi za materijal i energiju 0,00% 1.000,00 950,00% - 95,00% 0,00% 950,00% - 204.421,00 312.000,00 285.950,01 139,88% 91,65% 31. svibnja 2023. “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 13 - Stranica 1765 Brojčana oznaka i naziv računa 1 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3223 Energija 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 3225 Sitni inventar i auto gume 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 323 Rashodi za usluge u kunama Izvršenje za izvještajno Izvršenje za razdoblje Izvorni plan izvještajno Index 4/2 Index 4/3 prethodne razdoblje proračunske godine 2 3 4 5 6 17.176,22 21.637,95 125,98% 125.660,96 198.269,25 157,78% 55.925,41 62.348,21 111,48% 4.760,00 1.842,75 38,71% 898,41% 1.851,85 206,13% 1.097.792,62 1.357.950,00 1.185.875,39 108,02% 87,33% 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3233 Usluge promidžbe i informiranja 3234 Komunalne usluge 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 3238 Računalne usluge 3239 Ostale usluge 329 ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 3292 Premije osiguranja 3293 Reprezentacija 3294 Članarine i norme 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 34 FINANcIJSKI RASHODI 342 Kamate za primljene kredite i zajmove 3422 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru 343 ostali financijski rashodi 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 3433 Zatezne kamate 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 35 SUBVENcIJE 352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 38 OSTALI RASHODI 20.401,23 21.472,39 105,25% 460.510,54 480.955,78 104,44% 111.084,04 103.067,46 92,78% 45.896,31 73.309,73 159,73% 14.487,50 14.925,00 103,02% 232.913,60 270.949,28 116,33% 47.439,64 47.461,63 100,05% 165.059,76 173.734,12 105,26% 281.983,81 353.842,38 283.882,79 100,67% 80,23% 179.090,27 89.145,88 49,78% 26.423,06 24.490,44 92,69% 15.265,56 15.764,67 103,27% 28.911,76 17.314,87 59,89% 32.293,16 137.166,93 424,76% 278.378,98 333.004,00 317.215,34 113,95% 95,26% 78.466,12 100.000,00 90.258,31 115,03% 90,26% 78.466,12 90.258,31 115,03% 199.912,86 233.004,00 226.957,03 113,53% 97,40% 74.255,84 87.176,50 117,40% 92,07% 0,00% 0,00% 125.564,95 139.780,53 111,32% 0,00% 11.000,00 0,00% - 0,00% 0,00% 11.000,00 0,00% - 0,00% 835.830,97 1.057.988,00 1.044.962,68 125,02% 98,77% 835.830,97 1.057.988,00 1.044.962,68 125,02% 98,77% 620.367,03 781.271,62 125,94% 215.463,94 263.691,06 122,38% 1.571.560,99 2.050.697,00 1.933.294,98 123,02% 94,28% 381 Tekuće donacije 1.520.562,43 1.989.337,00 1.871.934,98 123,11% 94,10% 3811 Tekuće donacije u novcu 1.520.562,43 1.871.934,98 123,11% 382 Kapitalne donacije 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 45.518,56 60.000,00 60.000,00 131,81% 100,00% 45.518,56 60.000,00 131,81% Stranica 1766 - Broj 13 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 31. svibnja 2023.

Članak 1.

Brojčana oznaka i naziv računa 1 383 Kazne, penali i naknade štete 3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama 4 RASHoDI ZA NABAVU u kunama Izvršenje za izvještajno Izvršenje za razdoblje Izvorni plan izvještajno Index 4/2 Index 4/3 prethodne razdoblje proračunske godine 2 3 4 5 6 5.480,00 1.360,00 1.360,00 24,82% 100,00% 5.480,00 1.360,00 24,82% 3.657.667,59 2.139.659,00 1.786.520,81 48,84% 83,50% NEFINANCIJSKE IMoVINE 41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 4111 Zemljište 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE 0,00% 33.000,00 32.358,25 - 98,06% 0,00% 33.000,00 32.358,25 - 98,06% 0,00% 32.358,25 - 3.657.667,59 2.106.659,00 1.754.162,56 47,96% 83,27% DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 2.980.790,86 1.654.159,00 1.618.085,38 54,28% 97,82% 4212 Poslovni objekti 4213 ceste, željeznice i ostali prometni objekti 735.972,39 0,00% 0,00% 1.504.310,70 292.103,13 19,42% 4214 Ostali građevinski objekti 422 Postrojenja i oprema 4221 Uredska oprema i namještaj 4222 Komunikacijska oprema 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 423 Prijevozna sredstva 4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 426 Nematerijalna proizvedena imovina 4262 Ulaganja u računalne programe 4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela Ukupno rashodi 740.507,77 1.325.982,25 179,06% 228.782,23 29.000,00 18.479,68 8,08% 63,72% 1.274,50 2.887,50 226,56% 215.389,39 0,00% 0,00% 12.118,34 15.592,18 128,67% 1,00% 0,00% 0,00% 0,00% - 1,00% 0,00% 0,00% 448.093,50 423.500,00 117.597,50 26,24% 27,77% 37.837,50 25.947,50 68,58% 410.256,00 91.650,00 22,34% 8.441.393,70 8.264.953,38 7.485.160,75 88,67% 90,57% A. RAČUN PRIHoDA I RASHo DA PREMA IZVoRIMA FINANCIRANJA Izvršenje za izvještajno razdoblje Brojčana oznaka i naziv izvora financiranja prethodne proračunske 1 2 1 Opći prihodi i primici 6.590.543,15 11 opći prihodi i primici 6.590.543,15 4 Prihodi za posebne namjene 300.170,63 42 Prihodi od spomeničke rente 43 ostali prihodi za posebne namjene 300.163,13 5 Pomoći 841.896,43 52 ostale pomoći 729.837,68 54 Pomoći proračunskim korisnicima 112.058,75 temeljem prijenosa sredstava EU Ukupno prihodi 7.732.610,21 1 Opći prihodi i primici 6.671.828,30 u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 4/2 Index 4/3 razdoblje godine 3 4 5 6 7.319.763,38 6.738.616,48 102,25% 92,06% 7.319.763,38 6.738.616,48 102,25% 92,06% 767.240,00 764.896,10 254,82% 99,69% 7,50% 600,00% 0,96% 12,80% 0,16% 766.640,00 764.895,14 254,83% 99,77% 655.000,00 613.333,30 72,85% 93,64% 655.000,00 613.333,30 84,04% 93,64% 0,00% 0,00% 0,00% - 8.742.003,38 8.116.845,88 104,97% 92,85% 7.764.763,38 6.786.592,16 101,72% 87,40% 31. svibnja 2023.

Članak 1.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 13 - Stranica 1767 Izvršenje za izvještajno razdoblje Brojčana oznaka i naziv izvora financiranja prethodne proračunske 1 2 11 opći prihodi i primici 6.671.828,30 3 Vlastiti prihodi 125.268,45 31 Vlastiti prihodi 125.268,45 4 Prihodi za posebne namjene 922.708,66 43 ostali prihodi za posebne namjene 922.708,66 5 Pomoći 721.588,29 51 Pomoći EU 214.314,75 52 ostale pomoći 121.060,00 54 Pomoći proračunskim korisnicima 386.213,54 temeljem prijenosa sredstava EU Ukupno rashodi 8.441.393,70 A. RAČUN RASHo u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 4/2 Index 4/3 razdoblje godine 3 4 5 6 7.764.763,38 6.786.592,16 101,72% 87,40% 2.690,00 62.033,11 49,52% 2.306,06 2.690,00 62.033,11 49,52% 2.306,06 0,00% 174.675,00 18,93% - 0,00% 174.675,00 18,93% - 497.500,00 461.860,48 64,01% 92,84% 0,00% 0,00% 0,00% - 247.500,00 139.969,95 115,62% 56,55% 250.000,00 321.890,53 83,35% 128,76% 8.264.953,38 7.485.160,75 88,67% 90,57% DA PREMA FUNKCIJSKoJ KLASIFIKACIJI Izvršenje za izvještajno razdoblje Brojčana oznaka i naziv funkcijske klasifikacije prethodne proračunske 1 2 01 opće javne usluge 1.161.232,36 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i 1.140.982,36 fiskalni poslovi, vanjski poslovi 015 Istraživanje i razvoj: Opće javne usluge 20.250,00 03 Javni red i sigurnost 332.664,95 032 Usluge protupožarne zaštite 332.664,95 04 Ekonomski poslovi 112.058,75 045 Promet 046 Komunikacije 112.058,75 048 Istraživanje i razvoj: Ekonomski poslovi 05 Zaštita okoliša 14.487,50 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu 14.487,50 drugdje svrstani 06 Usluge unapređenja stanovanja i 3.736.966,79 zajednice 061 Razvoj stanovanja 1.168.089,45 062 Razvoj zajednice 2.391.254,88 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. 177.622,46 pogodnosti koji nisu drugdje svrstani 08 Rekreacija, kultura i religija 411.631,02 081 Službe rekreacije i sporta 410.332,02 082 Službe kulture 086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani 09 obrazovanje 2.319.645,30 u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 4/2 Index 4/3 razdoblje godine 3 4 5 6 1.341.455,38 1.230.314,70 105,95% 91,71% 1.310.655,38 1.199.884,06 105,16% 91,55% 30.800,00 30.430,64 150,27% 98,80% 318.654,00 309.755,53 93,11% 97,21% 318.654,00 309.755,53 93,11% 97,21% 111.000,00 64.312,50 57,39% 57,94% 0,00% 100.000,00 64.312,50 - 64,31% 0,00% 0,00% 0,00% - 0,00% 11.000,00 0,00% - 0,00% 15.000,00 14.925,00 103,02% 99,50% 15.000,00 14.925,00 103,02% 99,50% 3.444.119,00 2.961.377,10 79,25% 85,98% 324.675,00 276.400,00 23,66% 85,13% 1.840.716,00 1.406.829,85 58,83% 76,43% 1.278.728,00 1.278.147,25 719,59% 99,95% 555.137,00 520.752,63 126,51% 93,81% 455.137,00 431.174,37 105,08% 94,74% 0,00% 100.000,00 89.578,26 - 89,58% 1.299,00 0,00% 0,00% 0,00% - 2.064.588,00 1.975.039,76 85,14% 95,66% Stranica 1768 - Broj 13 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 31. svibnja 2023.

Članak 1.

Izvršenje za izvještajno razdoblje Brojčana oznaka i naziv funkcijske klasifikacije prethodne proračunske 1 2 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje 2.319.645,30 10 Socijalna zaštita 352.707,03 107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije 352.707,03 obuhvaćeno redovnim socijalnim programima Ukupno rashodi 8.441.393,70 u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 4/2 Index 4/3 razdoblje godine 3 4 5 6 2.064.588,00 1.975.039,76 85,14% 95,66% 415.000,00 408.683,53 115,87% 98,48% 415.000,00 408.683,53 115,87% 98,48% 8.264.953,38 7.485.160,75 88,67% 90,57% B. RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKoNoMSKoJ KLASIFIKACIJI Brojčana oznaka i naziv računa 1 8 PRIMICI oD FINANCIJSKE IMoVINE I ZADUŽIVANJA 84 PRIMIcI OD ZADUŽIVANJA 847 Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti 8471 Primljeni zajmovi od državnog proračuna Ukupno primici 5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMoVINU I oTPLATE ZAJMoVA 54 IZDAcI ZA OTPLATU GLAVNIcE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA 542 otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru 5424 Otplata glavnice primljenih zajmova -ERSTE- STEIRMARKIScHE 543 otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru 5431 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru Ukupno izdaci u kunama Izvršenje za izvještajno Izvršenje za razdoblje Izvorni plan izvještajno Index 4/2 Index 4/3 prethodne razdoblje proračunske godine 2 3 4 5 6 0,00% 0,00% 118.258,82 - - 0,00% 0,00% 118.258,82 - - 0,00% 0,00% 118.258,82 - - 0,00% 118.258,82 - 0,00% 0,00% 118.258,82 - - 431.601,55 477.050,00 477.047,99 110,53% 100,00% 431.601,55 477.050,00 477.047,99 110,53% 100,00% 431.601,55 432.050,00 432.047,99 100,10% 100,00% 431.601,55 432.047,99 100,10% 0,00% 45.000,00 45.000,00 - 100,00% 0,00% 45.000,00 - 431.601,55 477.050,00 477.047,99 110,53% 100,00% B. RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVoRIMA FINANCIRANJA Izvršenje za izvještajno razdoblje Brojčana oznaka i naziv izvora financiranja prethodne proračunske 1 2 1 Opći prihodi i primici 11 opći prihodi i primici Ukupno primici u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 4/2 Index 4/3 razdoblje godine 3 4 5 6 0,00% 0,00% 118.258,82 - - 0,00% 0,00% 118.258,82 - - 0,00% 0,00% 118.258,82 - - 31. svibnja 2023.

Članak 1.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 13 - Stranica 1769 Izvršenje za izvještajno razdoblje Brojčana oznaka i naziv izvora financiranja prethodne proračunske 1 2 1 Opći prihodi i primici 431.601,55 11 opći prihodi i primici 431.601,55 Ukupno izdaci 431.601,55 II. Po IZVRŠENJE Po o u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 4/2 Index 4/3 razdoblje godine 3 4 5 6 477.050,00 477.047,99 110,53% 100,00% 477.050,00 477.047,99 110,53% 100,00% 477.050,00 477.047,99 110,53% 100,00% SEBNI DIo RGANIZACIJSKoJ KLASIFIKACIJI Brojčana oznaka i naziv 1 RAZDJEL 001 oPćINA STRAHoNINEC GLAVA 001 oPćINA STRAHoNINEC IZVRŠENJE Po PRo u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 8.742.003,38 7.962.208,74 91,08% 8.742.003,38 7.962.208,74 91,08% GRAMSKoJ KLASIFIKACIJI Brojčana oznaka i naziv računa 1 RAZDJEL 001 oPćINA STRAHoNINEC GLAVA 001 oPćINA STRAHoNINEC Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 31 Vlastiti prihodi 43 Ostali prihodi za posebne namjene 52 Ostale pomoći u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 8.742.003,38 7.962.208,74 91,08% 8.742.003,38 7.962.208,74 91,08% 54 Pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU 001 oPćINA STRAHoNINEC PRoGRAM 1001 ZAKoNoDAVNA I IZVRŠNA TIJELA A100101 RASHoDI ZA ZAPoSLENE Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHoDI PoSLoVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće (Bruto) 3111 Plaće za redovan rad 312 ostali rashodi za zaposlene 3121 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika A100102 oRGANIZACIJA I RAD JUo, IZVRŠNIH I ZAKoNoDAVNIH TIJELA Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 8.742.003,38 7.962.208,74 91,08% 1.210.655,38 1.109.625,75 91,65% 624.000,00 622.884,56 99,82% 624.000,00 622.884,56 99,82% 623.000,00 621.934,56 99,83% 383.000,00 382.689,84 99,92% 382.689,84 63.000,00 62.628,24 99,41% 62.628,24 177.000,00 176.616,48 99,78% 96.708,72 79.907,76 1.000,00 950,00 95,00% 1.000,00 950,00 95,00% 950,00 306.000,00 233.549,66 76,32% Stranica 1770 - Broj 13 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 31. svibnja 2023.

Članak 1.

Brojčana oznaka i naziv računa 1 3 RASHoDI PoSLoVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3225 Sitni inventar i auto gume 323 Rashodi za usluge 3233 Usluge promidžbe i informiranja 329 ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3291 u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 306.000,00 233.549,66 76,32% 306.000,00 233.549,66 76,32% 3.000,00 1.842,75 61,42% 1.842,75 120.000,00 103.067,46 85,89% 103.067,46 183.000,00 128.639,45 70,29% Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i 89.145,88 slično 3293 Reprezentacija 3294 Članarine i norme 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja A100103 MATERIJALNI RASHoDI Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHoDI PoSLoVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 323 Rashodi za usluge 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3238 Računalne usluge 3239 Ostale usluge 329 ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3292 Premije osiguranja 34 FINANcIJSKI RASHODI 343 ostali financijski rashodi 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa A100104 RASHoDI ZA ZAPoSLENE PREKo JAVNIH RADoVA I EU FoNDoVA Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHoDI PoSLoVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće (Bruto) 3111 Plaće za redovan rad 313 Doprinosi na plaće 3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje PRoGRAM 1002 KoMUNALNo GoSPoDARSTVo A100201 oDRŽAVANJE I IZGRADNJA KoMUNALNE INFRASTRUKTURE Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 31 Vlastiti prihodi 3 RASHoDI PoSLoVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3223 Energija 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 15.764,67 17.314,87 6.414,03 255.842,38 228.617,34 89,36% 255.842,38 228.617,34 89,36% 159.842,38 141.440,84 88,49% 27.000,00 23.489,80 87,00% 21.637,95 1.851,85 104.000,00 93.460,60 89,87% 21.472,39 21.470,00 47.461,63 3.056,58 28.842,38 24.490,44 84,91% 24.490,44 96.000,00 87.176,50 90,81% 96.000,00 87.176,50 90,81% 87.176,50 24.813,00 24.574,19 99,04% 24.813,00 24.574,19 99,04% 24.813,00 24.574,19 99,04% 19.200,00 19.140,34 99,69% 19.140,34 5.613,00 5.433,85 96,81% 2.621,08 2.812,77 1.219.100,00 1.101.770,89 90,38% 1.169.100,00 1.057.343,71 90,44% 1.082.100,00 975.790,46 90,18% 1.082.100,00 975.790,46 90,18% 282.000,00 260.617,46 92,42% 198.269,25 62.348,21 31. svibnja 2023.

Članak 1.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 13 - Stranica 1771 Brojčana oznaka i naziv računa 1 323 Rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3234 Komunalne usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 3239 Ostale usluge 329 ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 4 RASHoDI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMo 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 782.100,00 697.647,75 89,20% 459.485,78 73.309,73 8.930,95 155.921,29 18.000,00 17.525,25 97,36% 17.525,25 VINE 87.000,00 81.553,25 93,74% DUGOTRAJNE 87.000,00 81.553,25 93,74% IMOVINE 421 Građevinski objekti 4214 Ostali građevinski objekti 422 Postrojenja i oprema A10022 NABAVA STRoJEVA, UREĐAJA I oPREME Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 4 RASHoDI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMo 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE 82.000,00 81.553,25 99,46% 81.553,25 5.000,00 0,00 0,00% 50.000,00 44.427,18 88,85% VINE 50.000,00 44.427,18 88,85% DUGOTRAJNE 50.000,00 44.427,18 88,85% IMOVINE 422 Postrojenja i oprema 4221 Uredska oprema i namještaj 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 426 Nematerijalna proizvedena imovina 4262 Ulaganja u računalne programe PRoGRAM 1003 DRUŠTVENE DJELATNoSTI A100301 ZAŠTITA oD PoŽARA Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHoDI PoSLoVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3239 Ostale usluge 34 FINANcIJSKI RASHODI 343 ostali financijski rashodi 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu A100302 UDRUGE CIVILNoG DRUŠTVA Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 31 Vlastiti prihodi 3 RASHoDI PoSLoVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 382 Kapitalne donacije 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama A100303 oDGoJ I oBRAZoVANJE Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHoDI PoSLoVANJA 24.000,00 18.479,68 77,00% 2.887,50 15.592,18 26.000,00 25.947,50 99,80% 25.947,50 1.880.779,00 1.834.199,16 97,52% 318.654,00 309.755,53 97,21% 318.654,00 309.755,53 97,21% 9.050,00 7.975,00 88,12% 9.050,00 7.975,00 88,12% 7.975,00 137.004,00 139.780,53 102,03% 137.004,00 139.780,53 102,03% 139.780,53 172.600,00 162.000,00 93,86% 172.600,00 162.000,00 93,86% 162.000,00 455.137,00 431.174,37 94,74% 455.137,00 431.174,37 94,74% 455.137,00 431.174,37 94,74% 395.137,00 371.174,37 93,94% 371.174,37 60.000,00 60.000,00 100,00% 60.000,00 691.988,00 684.585,73 98,93% 691.988,00 684.585,73 98,93% Stranica 1772 - Broj 13 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 31. svibnja 2023.

Članak 1.

Brojčana oznaka i naziv računa 1 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu A100304 SoCIJALNA SKRB Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHoDI PoSLoVANJA 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu PRoGRAM 1004 PRoSToRNI RAZVoJ oPćINE A100401 PRoSToRNI PLANoVI Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 52 Ostale pomoći 4 RASHoDI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMo 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 TEMELJU 496.988,00 490.291,06 98,65% 496.988,00 490.291,06 98,65% 226.600,00 263.691,06 195.000,00 194.294,67 99,64% 195.000,00 194.294,67 99,64% 194.294,67 415.000,00 408.683,53 98,48% 415.000,00 408.683,53 98,48% TEMELJU 415.000,00 408.683,53 98,48% 415.000,00 408.683,53 98,48% 408.683,53 601.500,00 284.301,58 47,27% 397.500,00 91.650,00 23,06% VINE 397.500,00 91.650,00 23,06% DUGOTRAJNE 397.500,00 91.650,00 23,06% IMOVINE 426 Nematerijalna proizvedena imovina 4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela A100404 USLUGA AGENCIJA Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHoDI PoSLoVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge T100401 KUPNJA ZEMLJIŠTA Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 4 RASHoDI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMo 41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE 397.500,00 91.650,00 23,06% 91.650,00 171.000,00 160.293,33 93,74% 171.000,00 160.293,33 93,74% 171.000,00 160.293,33 93,74% 171.000,00 160.293,33 93,74% 160.293,33 33.000,00 32.358,25 98,06% VINE 33.000,00 32.358,25 98,06% DUGOTRAJNE 33.000,00 32.358,25 98,06% IMOVINE 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 4111 Zemljište PRoGRAM 1005 oTPLATA KREDITA, KAMATE , A100501 o 33.000,00 32.358,25 98,06% 32.358,25 532.050,00 522.306,30 98,17% TPLATA KREDITA ERSTE&STEIERMARKISCHE 432.050,00 432.047,99 100,00% Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMoVINU I oTPLATE ZAJMoVA 54 IZDAcI ZA OTPLATU GLAVNIcE PRIMLJENIH I ZAJMOVA 542 o 432.050,00 432.047,99 100,00% KREDITA 432.050,00 432.047,99 100,00% tplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i 432.050,00 432.047,99 100,00% ostalih financijskih institucija u javnom sektoru 5424 Otplata glavnice primljenih zajmova -ERSTE- STEIRMARKIScHE A100502 oTPLATA KAMATA Po KREDITIMA Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 432.047,99 100.000,00 90.258,31 90,26% 31. svibnja 2023.

Članak 1.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 13 - Stranica 1773 Brojčana oznaka i naziv računa 1 3 RASHoDI PoSLoVANJA 34 FINANcIJSKI RASHODI 342 Kamate za primljene kredite i zajmove 3422 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru PRoGRAM 1008 SUBVENCIJE I KAPITALNE Do GRAĐANIMA A100801 Subvencija poljoprivrednicima Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHoDI PoSLoVANJA 35 SUBVENcIJE 352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora PRoGRAM 1009 PREDŠKoLSKI oDGoJ A100901 Udio u sufinanciranju djece - polaznika vrtića Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHoDI PoSLoVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu PRoGRAM 1010 obilježavanje godišnjice općine A101001 Izrada monografije općine Strahoninec Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHoDI PoSLoVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3239 Ostale usluge 329 ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja PRoGRAM 1013 PRoGRAM GRADNJE oBJEKATA I UREĐAJA ZA oPSKRBU PITKoM VoDoM I o u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 100.000,00 90.258,31 90,26% 100.000,00 90.258,31 90,26% 100.000,00 90.258,31 90,26% 90.258,31 NACIJE 11.000,00 0,00 0,00% 11.000,00 0,00 0,00% 11.000,00 0,00 0,00% 11.000,00 0,00 0,00% 11.000,00 0,00 0,00% 1.226.600,00 1.144.465,94 93,30% 1.226.600,00 1.144.465,94 93,30% 1.226.600,00 1.144.465,94 93,30% 1.226.600,00 1.144.465,94 93,30% 1.226.600,00 1.144.465,94 93,30% 1.144.465,94 30.800,00 30.430,64 98,80% 30.800,00 30.430,64 98,80% 30.800,00 30.430,64 98,80% 30.800,00 30.430,64 98,80% 6.800,00 6.781,25 99,72% 6.781,25 24.000,00 23.649,39 98,54% 23.649,39 1.244.368,00 1.244.429,00 100,00% BJEKATA KANALIZACIJE A101301 Izgradnja kanalizacije 1.244.368,00 1.244.429,00 100,00% Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 54 Pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU 4 RASHoDI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMo 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE VINE 1.244.368,00 1.244.429,00 100,00% DUGOTRAJNE 1.244.368,00 1.244.429,00 100,00% IMOVINE 421 Građevinski objekti 4214 Ostali građevinski objekti PRoGRAM 1014 Zaštita životnja na području općine Strahoninec A101401 Zbrinjavanje životinja na području općine Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHoDI PoSLoVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 1.244.368,00 1.244.429,00 100,00% 1.244.429,00 15.000,00 14.925,00 99,50% 15.000,00 14.925,00 99,50% 15.000,00 14.925,00 99,50% 15.000,00 14.925,00 99,50% 15.000,00 14.925,00 99,50% 14.925,00 Stranica 1774 - Broj 13 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 31. svibnja 2023.

Članak 1.

Brojčana oznaka i naziv računa 1 PRoGRAM 1015 Udio u sufinanciranju obnove groblja u Nedelišću A101501 Udio u sufinanciranju groblja u Nedelišću Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHoDI PoSLoVANJA 38 OSTALI RASHODI 383 Kazne, penali i naknade štete 3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama PRo u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 1.360,00 1.360,00 100,00% 1.360,00 1.360,00 100,00% 1.360,00 1.360,00 100,00% 1.360,00 1.360,00 100,00% 1.360,00 1.360,00 100,00% 1.360,00 GRAM 1018 Izgradnja pješačkih staza u postojećim ulicama 174.675,00 174.675,00 100,00% (prema raspisanim natječajima) A101801 Izgradnja pješčkih staza u postojećim ulicama (prema 174.675,00 174.675,00 100,00% otvorenim natječajima) Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 43 Ostali prihodi za posebne namjene 4 RASHoDI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMo 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE VINE 174.675,00 174.675,00 100,00% DUGOTRAJNE 174.675,00 174.675,00 100,00% IMOVINE 421 Građevinski objekti 4213 ceste, željeznice i ostali prometni objekti PRoGRAM 1019 GEoDETSKE IZMJERE A101901 Geodetske usluge Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHoDI PoSLoVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge PRoGRAM 1024 opremljeni u školu A102401 o 174.675,00 174.675,00 100,00% 174.675,00 150.000,00 101.725,00 67,82% 150.000,00 101.725,00 67,82% 150.000,00 101.725,00 67,82% 150.000,00 101.725,00 67,82% 150.000,00 101.725,00 67,82% 101.725,00 146.000,00 145.988,09 99,99% premljeni u školu - nabava radnim bilježnica i ostalog 146.000,00 145.988,09 99,99% pribora Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 52 Ostale pomoći 3 RASHoDI PoSLoVANJA 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu PRoGRAM 1028 Kulturna događanja i manifestacije u Strahoninec A102801 Kulturna događanja i manifestacije u općini Strahoninec Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHoDI PoSLoVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 329 ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja PRoGRAM 1029 organizacija festivala “Zlatni hitovi evergreena” Zbor Strahoninec A102901 organizacija festivala “Zlatni hitovi evergreena” Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHoDI PoSLoVANJA 146.000,00 145.988,09 99,99% TEMELJU 146.000,00 145.988,09 99,99% 146.000,00 145.988,09 99,99% 145.988,09 općini 60.000,00 49.450,99 82,42% 60.000,00 49.450,99 82,42% 60.000,00 49.450,99 82,42% 60.000,00 49.450,99 82,42% 60.000,00 49.450,99 82,42% 49.450,99 20.000,00 19.486,94 97,43% 20.000,00 19.486,94 97,43% 20.000,00 19.486,94 97,43% 31. svibnja 2023.

Članak 1.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 13 - Stranica 1775 Brojčana oznaka i naziv računa 1 32 MATERIJALNI RASHODI 329 ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja PRo u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 20.000,00 19.486,94 97,43% 20.000,00 19.486,94 97,43% 19.486,94 GRAM 1031 Advent u Strahonincu - Udruga “Creativ” 20.000,00 20.640,33 103,20% A103101 Advent u Strahonincu - udruga “Creativ” Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHoDI PoSLoVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 329 ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja PRoGRAM 1033 Izgradnja uzdignutih ploha , postavljanje kamera i semafora 20.000,00 20.640,33 103,20% 20.000,00 20.640,33 103,20% 20.000,00 20.640,33 103,20% 20.000,00 20.640,33 103,20% 20.640,33 53.116,00 53.115,63 100,00% K103301 Izgradnja udignutih ploha i postavljanje kamera i 53.116,00 53.115,63 100,00% semafora Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 4 RASHoDI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMo 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE VINE 53.116,00 53.115,63 100,00% DUGOTRAJNE 53.116,00 53.115,63 100,00% IMOVINE 421 Građevinski objekti 4213 ceste, željeznice i ostali prometni objekti PRoGRAM 1037 oTPLATA DUGA PREMA SPoRAZUM MEĐIMURSKE VoDE A103701 otplata prema sporazumu Međimurske vode Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMoVINU I oTPLATE ZAJMoVA 54 IZDAcI ZA OTPLATU GLAVNIcE PRIMLJENIH I ZAJMOVA 543 o 53.116,00 53.115,63 100,00% 53.115,63 45.000,00 45.000,00 100,00% 45.000,00 45.000,00 100,00% 45.000,00 45.000,00 100,00% KREDITA 45.000,00 45.000,00 100,00% tplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u 45.000,00 45.000,00 100,00% javnom sektoru 5431 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u 45.000,00 javnom sektoru PRo GRAM 1038 Izgradnja prometnice u Međimurskoj i Vrtnoj 100.000,00 64.312,50 64,31% ulici K103801 Izgradnja prometnice u Međimurskoj i Vrtnoj ulici 100.000,00 64.312,50 64,31% Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 4 RASHoDI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMo 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE VINE 100.000,00 64.312,50 64,31% DUGOTRAJNE 100.000,00 64.312,50 64,31% IMOVINE 421 Građevinski objekti 4213 ceste, željeznice i ostali prometni objekti Ukupno rashodi i izdaci

Članak 2.

Članak 2. Godišnji obračun Proračuna Općine Strahoninec za razdoblje od 01.01.2022 do 31.12.2022. objavit će se u “Službenom glasniku Međimurske županije.” OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE STRAHONINEc 100.000,00 64.312,50 64,31% 64.312,50 8.742.003,38 7.962.208,74 91,08% KLASA: 400-01/23-01/1 URBROJ: 2109-23-03-23-01 Strahoninec, 31. svibnja 2023. PREDSJEDNIK Općinskog vijeća Vladimir Lepen, v.r. Stranica 1776 - Broj 13 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 31. svibnja 2023. oBRAZLoŽENJE uz Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna općine Strahoninec za 2022. godinu Sukladno odredbama Zakona o proračunu („Narodne novine“ br. 144/21) predstavničko tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave donosi obrazloženje uz Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Strahoninec za 2022. godinu. Obrazloženje izvršenja Proračuna Općine Strahoninec za 2022. godinu usvajat će se na razini podskupine (druga razina računskog plana). Uz godišnji izvještaj izvršenja proračuna Općine Strahoninec donose se i Godišnji izvještaji za programe koji su sastavni dio proračuna. Opći dio Proračuna prihoda i primitaka te rashoda i izdataka predstavlja zbirni pregled po kontima na drugoj razini računskog plana, dok se u posebnom dijelu isti podaci prikazuju detaljnije odnosno po organizacijskoj klasifikaciji što znači po programima i aktivnostima. PRIHoDI I PRIMICI Ukupni prihodi i primici planirani su u iznosu od 8.742.003,38 kn. Prihodi poslovanja (konto 6) ostvareni su u iznosu od 8.102.945,88 kn, primici od prodaje nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 723.677,50 kn, a ostvareni su u iznosu od 13.900,00 kn - skupina konta 61- prihodi od poreza na dohodak, prihodi od fiskalnog izravnanje i prihodi od poreza na nekretnine, porez na robu i usluge ostvareni su u iznosu od 6.265.882,12 kn - skupina konta 63- pomoći proračunu iz drugih proračuna, pomoći državnog proračuna temeljem prijenosa iz EU sredstava ostvareni su u iznosu od 820.626,81 kn - skupina konta 64 – prihodi od imovine, kamata, dividenda, koncesija-dimnjačar, zakup poljoprivrednog zemljišta ostvareni su u iznosu od 133.026,40 kn - skupina konta 65- prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada, (komunalna naknada pravne i fizičke osobe, komunalni doprinos, vodni doprinos, naknada za uređenje voda, naknada T-com za postavljene kablove) ostvareno je u iznosu od 865.946,67 kn.

Članak 2.

- skupina konta 68 ostali prihodi –sredstva primljena od HZZ-a javni radovi u iznosu od 17.463,88 kn - skupina konta 71 – prihodi od prodaje zemljišta u iznosu od 13.900,00 kn - skupina konta 84 – primljeni zajmovi od državnog proračuna – kratkoročni (povrat poreza koji nismo vratili do 31.12- prema zakonu država nam je dala zajam koji smo u obvezi knjižiti kao primljeni zajmovi a koji se vraća u periodu od siječnja do travnja 2023) u iznosu od 118.258,82 kn RAHoDI I IZDACI Ukupni rashodi i izdaci planirani su u iznosu od 8.742.003,38 kn, od čega su rashodi poslovanja 6.125.294,38 kn, rashodi za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 2.139.659,00 kn i izdaci za nefinancijsku imovinu i otplatu zajmova 477.050,00 kn. Ukupni rashodi i izdaci ostvareni u 2022. iznose od 8.235.104,70 kn - rashodi poslovanja 5.698.639,94kn - rashodi za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 1.786.520,81 kn - izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 477.047,99 kn Manjak prihoda iz prethodnih godina iznosi 3.760.369,70kn, u ovoj godini ostvaren je višak prihoda u iznosu od 272.895,96 kn. Ukupni manjak prihoda je smanjen za višak prihoda u 2022. pa iznosi 3.487.473,74 kn oBRAZLoŽENJE PoSEBNoG DIJELA IZVJEŠTAJA o IZVRŠENJU PRoRAČUNA PRoGRAM 1001 ZAKoNoDAVNA I IZVRŠNA TIJELA Aktivnost 1001A100101 Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 624.000,00 kn a ostvareni u iznosu od 622.884,56 kn, što iznosi 8.57% prihoda Općine Strahoninec u 2022 godini, umanjenih za prihode od domaćih i stranih pomoći i donacija, prihodi po posebnim ugovorima (sufinanciranje građana za mjesnu samoupravu i prihoda ostvarenih s osnova dodatnog udjela u porezu na dohodak i pomoći izravnanja za financiranje decentraliziranih područja).

Članak 2.

Aktivnost 1001A10002 organizacija i rad Jedinstvenog upravnog odjela i izvršnih i zakonodavnih tijela Rashodi za organizaciju i rad JUO i izvršnih i zakonodavnih tijela ostvareni su u iznosu od 233.549,66kn, a sastoji se od nabave sitnog inventara, medijskog praćenja, troškova tiska, promidžbenih materijala i ostalih usluga promidžbe i informiranja,naknada za rad članovima izvršnih i predstavničkih tijela, naknada za rad političkim strankama, reprezentacija, članarina (udruge općina, LAG,HGSS) rashodi protokola (vijenci, lampaši, i sl.). Aktivnost 1001A10003 Materijalni rashodi ostvareni su u iznosu od 228.617,34kn a sastoji se od - skupina 32 materijalni rashodi – uredski materijal, literatura, službena i radna odjeća, usluge telefona, interneta, poštarine, RTV pretplata, usluge održavanja i čišćenja općinskih prostorija, računalne usluge, registracija službenih vozila, premije osiguranja, usluga platnog prometa, naplata 5% prihoda – porezna, naplata 1% prihoda od poreza na dohodak. Aktivnost 1001104 rashodi za zaposlene preko javnih radova ostvareni su u iznosu od 24.574,19 kn, jedan djelatnik primljen na rok od šest mjeseci. PRoGRAM 1002 KoMUNALNo GoSPoDARSTVo ostvaren je u iznos od 1.101.770,89 kn. Aktivnost 100201 održavanje i izgradnja komunalne infrastrukture ostvarena je u iznosu od 1.057.343,71 kn, a odnose se na rashode za materijal i energiju, materijale i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje, usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata, kosilica, trimera, uredske opreme, javne rasvjete, usluge održavanja kolnika, cesta, poljskih putova i deponija, komunalnih usluga, uređenje parkova i spomen parka, rashodi za nabavu nefinancijske imovine u programu komunalno gospodarstvo odnose se na modernizaciju i izgradnju javne rasvjete.

Članak 2.

Aktivnost 10022 Nabava strojeva, uređaja i opreme realizirana je u iznosu od 44.427,18 kn, a sastoji se od računalne 31. svibnja 2023. “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 13 - Stranica 1777 opreme, opreme za garažu, opreme za ostale namjene, računalnih programa. PRoGRAM 1003 DRUŠTVENE DJELATNoSTI realiziran je u iznosu od 1.834.199,16 kn Aktivnost 100301 Zaštita od požara ostvarena je u iznosu od 309.755,53 kn, a odnosi se na naknadu JVP temeljem zakona, naknadu JVP temeljem sporazuma, donacije za DVD Strahoninec prema Zakonu, troškove održavanje sustava vatrodojave. Aktivnost 100302 Udruge civilnog društva, realizirana je u iznosu od 431.174,37 kn, a odnosi se na udruge koje su se javile na Javni poziv za projekte u 2022. godini, kao i na troškove režija za udruge koje su smještene u zgradama kod nogometnog igrališta. Aktivnost 100303 odgoj i obrazovanje realizirana je u iznosu od 684.585,73 kn, a odnosi se na stipendije i školarine, sufinanciranje cijene prijevoza osnovnoškolcima, financiranje prehrana učenika u Osnovnoj školi Strahoninec, troškove ljetnog kamp i Općina Strahoninec-prijatelj djece, tekuće donacija za školu za nabavu kapitalne imovine, sufinanciranje produženog boravka. Aktivnost 100304 Socijalna skrb ostvarena je u iznosu od 408.683,53 kn, a odnosi se na naknadu za novorođenu djecu, pomoć obiteljima i kućanstvima, sufinanciranje troškova specijalističkih pregleda, preventivne mjesečne kontrole, jednokratne naknade umirovljenicima za Uskrs i Božić. PRoGRAM 1004 PRoSToRNI RAZVoJ oPćINE ostvaren je u iznosu od 284.301,58 kn Aktivnost 100401 Prostorni planovi realizirana je u iznosu od 91.650,00kn a odnosi se na dokumente prostornog uređenja, izradu projektne dokumentacije, elaborata.

Članak 2.

Aktivnost 100404 Usluga agencija ostvarena je u iznosu od 160.293,33 kn, odnosi se na usluge odvjetnika, usluge agencije, izrada programa, izrada procjena. T 100401 Kupnja zemljišta ostvarena je u iznosu od 32.358,25 kn a odnosi se na plaćanje po izvlaštenju zemljišta potrebnog za otvaranje Vrtne ulice. PRoGRAM 1005 oTPLATA KREDITA, KAMATA za kredit Erste realizirana je u iznosu od 522.306,30 kn. PRoGRAM 1009 PREDŠKoLSKI oDGoJ realiziran je u iznosu od 1.144.465,94 kn a odnosi se na tekuću donaciju za vrtić Suncokret i na tekuće donacije za vanjske vrtiće koje polaze djeca s područja općine Strahoninec. PRoGRAM 1010 oBILJEŽAVANJE DANA oPćINE, realiziran je u iznosu od 30.430,64kn. PRoGRAMI 1012, PRoGRAM GRADNJE oBJEKATA I UREĐAJA ZA oDVoDNJU oTPADNIH VoDA i PRoGRAM oBJEKATA I UREĐAJA ZA oPSKRBU PITKoM VoDoM ostvaren je u iznosu od 1.244.429,00kn a odnosi se na izgradnju kanalizacijske i vodovodne mreže u Međimurskoj i Vrtnoj ulici. PRoGRAM 1014 ZAŠTITA ŽIVoTINJA na području općine Strahoninec ostvaren je u iznosu od 14.925,00 kn, a odnosi se na zbrinjavanje životinja, usluge veterinara. PRoGRAM 1018 IZGRADNJA PJEŠAČKE STAZE u postojećim ulicama realiziran je u iznosu od 174.675,00kn a odnosi se na izgradnju pješačke staze od Poljske ulice do sportske dvorane. PRoGRAM 1019 GEoDETSKE USLUGE, ostvaren je u iznosu od 101.725,00 kn, a odnosi se na geodetske elaborate, izmjere, cijepanja i spajanja parcela. PRoGRAM 1024 –oPREMLJENI U ŠKoLU realiziran je u iznosu od 145.988,09 kn a odnosi se na plaćanje radnih bilježnica za djecu polaznike Osnovne škole Strahoninec.

Članak 2.

PRoGRAM 1028 –KULTURNA DoGAĐANJA I MANIFESTACIJE realiziran je u iznosu od 49.450,99 kn a odnosi se na troškove održavanja fašnika, 1. maja, Dana kruha, i blagdana Svetog Nikole. PRoGRAM 1029 - oRGANIZACIJA FESTIVALA „ZLATNI HIToVI EVERGREENA“ ostvaren je u iznosu od 19.486,94 kn. PRoGRAM 1031 ADVENT U STRAHoNINCU, realiziran je u iznosu od 20.640,33 kn. PRoGRAM 1037 oTPLATA DUGA PREMA MEĐIMURSKIM VoDAMA ostvaren je u iznosu od 45.000,00 kn. PRoGRAM 1038 IZGRADNJA PRoMETNICE U MEĐIMURSKoJ I VRTNoJ ULICI ostvaren je u iznosu od 64.312,50 kn, a odnosi se na troškove za projekt javne rasvjete u Međimurskoj ulici, nabavu i dopremu šljunka u Međimursku ulicu. Strahoninec, 31. svibanja 2023. NAČELNIK Franjo Lehkec, v.r.