Arhiva › 2019. › SGMŽ 6

SGMŽOpćina Donji Vidovec · 18. lipnja 2019. · KLASA 021-05/19-01/02 · URBROJ 2109/07-19-01/05

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Donji Vidovec za 2018. godinu

Važenje nije potvrđeno. Povijesni dokument. Tekst je strojno izdvojen iz PDF-a; mjerodavan je izvorni glasnik.

Stranica 1717

20. Na temelju članka 108. i 110. Zakona o proračunu (“Narodne novine” broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 30. Statuta Općine Donji Vidovec (“Službeni glasnik Međimurske županije” broj 2/18) Općinsko vijeće Općine Donji Vidovec na svojoj 15. sjednici održanoj dana 31. svibnja 2019. godine donosi GODIŠNJI IZVJEŠTAJ o izvršenju Proračuna Općine Donji Vidovec za 2018. godinu I. OPĆI DIO
Članak 1. Proračun Općine Donji Vidovec od 01.01.2018. do 31.12.2018. godine ostvaren je kako slijedi: A. RAČUN PRIHODA I RASHODA Brojčana oznaka i naziv računa 6 Prihodi poslovanja 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 3 Rashodi poslovanja 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine Razlika - višak/manjak ((6 + 7) - (3 + 4)) Višak prihoda iz prethodnih godina Ukupno prihodi i primici Višak prihoda iz prethodnih godina Ukupno rashodi i izdaci Višak/Manjak + Neto financiranje u kunama Izvršenje za izvještajno Izvršenje za razdoblje prethodne Izvorni plan izvještajno proračunske godine razdoblje 2.206.522,97 3.794.843,74 3.921.633,92 20.797,35 10.000,00 9.752,83 1.703.513,34 2.092.000,00 1.992.114,66 157.882,41 2.308.000,00 2.238.251,03 365.924,57 -595.156,26 -298.978,94 229.231,69 595.156,26 595.156,26 2.227.320,32 3.804.843,74 3.931.386,75 229.231,69 595.156,26 595.156,26 1.861.395,75 4.400.000,00 4.230.365,69 595.156,26 0,00 296.177,32 Stranica 1718 - Broj 6 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 18. lipnja 2019.

Članak 2.

Članak 2. Prihodi i rashodi, te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja za 2018. godinu kako slijedi: A. RAČUN PRIHODA I RASHODA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI Brojčana oznaka i naziv računa 1 6 PRIHODI POSLOVANJA u kunama Izvršenje za izvještajno Izvršenje za razdoblje Izvorni plan izvještajno Index 4/2 Index 4/3 prethodne razdoblje proračunske godine 2 3 4 5 6 2.206.522,97 3.794.843,74 3.921.633,92 177,73% 103,34% 61 PRIHODI OD POREZA 611 Porez i prirez na dohodak 6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada 613 Porezi na imovinu 6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) 6134 Povremeni porezi na imovinu 614 Porezi na robu i usluge 6142 Porez na promet 6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti 63 POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU 6324 Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU 633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna 6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna 6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna 634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika 6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika 638 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava 6382 Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava 64 PRIHODI OD IMOVINE 641 Prihodi od financijske imovine 6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju 6417 Prihodi iz dobiti trgovačkih društava, kreditnih i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima 642 Prihodi od nefinancijske imovine 6421 Naknade za koncesije 6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine 6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine 6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine 890.656,75 2.119.843,74 2.081.827,00 233,74% 98,21% 791.775,02 2.040.343,74 2.008.002,35 253,61% 98,41% 791.775,02 2.008.002,35 253,61% 63.807,00 44.000,00 41.486,32 65,02% 94,29% 2.300,00 1.825,00 79,35% 61.507,00 39.661,32 64,48% 35.074,73 35.500,00 32.338,33 92,20% 91,09% 33.856,62 32.083,33 94,76% 1.218,11 255,00 20,93% 725.438,92 1.093.000,00 1.285.093,77 177,15% 117,57% 0,00 280.000,00 276.784,94 - 98,85% 0,00 276.784,94 - 569.658,44 478.000,00 677.105,74 118,86% 141,65% 119.658,44 57.643,27 48,17% 450.000,00 619.462,47 137,66% 155.780,48 135.000,00 134.723,00 86,48% 99,79% 155.780,48 134.723,00 86,48% 0,00 200.000,00 196.480,09 - 98,24% 0,00 196.480,09 - 375.269,98 427.500,00 422.715,25 112,64% 98,88% 80.535,47 98.000,00 97.559,37 121,14% 99,55% 1.035,47 2.027,24 195,78% 79.500,00 95.532,13 120,17% 294.734,51 329.500,00 325.155,88 110,32% 98,68% 0,00 3.324,61 - 244.918,24 255.206,17 104,20% 48.751,33 65.711,08 134,79% 1.064,94 914,02 85,83% 18. lipnja 2019.

Članak 2.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 6 - Stranica 1719 Brojčana oznaka i naziv računa 1 65 PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI, PRISTOJBI PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA 651 Upravne i administrativne pristojbe 6512 Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade 652 Prihodi po posebnim propisima 6522 Prihodi vodnog gospodarstva 6526 Ostali nespomenuti prihodi 653 Komunalni doprinosi i naknade 6531 Komunalni doprinosi 6532 Komunalne naknade 66 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA I PRIHODI OD DONACIJA 661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga 6615 Prihodi od pruženih usluga 7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 71 PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava 7111 Zemljište 72 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata 7211 Stambeni objekti Ukupno prihodi u kunama Izvršenje za izvještajno Izvršenje za razdoblje Izvorni plan izvještajno Index 4/2 Index 4/3 prethodne razdoblje proračunske godine 2 3 4 5 6 215.157,32 141.500,00 116.310,70 54,06% 82,20% 48.243,16 45.000,00 41.497,31 86,02% 92,22% 48.243,16 41.497,31 86,02% 13.577,55 26.500,00 3.291,36 24,24% 12,42% 1.127,48 1.152,14 102,19% 12.450,07 2.139,22 17,18% 153.336,61 70.000,00 71.522,03 46,64% 102,17% 879,00 0,00 0,00% 152.457,61 71.522,03 46,91% 0,00 13.000,00 15.687,20 - 120,67% 0,00 13.000,00 15.687,20 - 120,67% 0,00 15.687,20 - 20.797,35 10.000,00 9.752,83 46,89% 97,53% 10.000,00 0,00 0,00 0,00% - 10.000,00 0,00 0,00 0,00% - 10.000,00 0,00 0,00% 10.797,35 10.000,00 9.752,83 90,33% 97,53% 10.797,35 10.000,00 9.752,83 90,33% 97,53% 10.797,35 9.752,83 90,33% 2.227.320,32 3.804.843,74 3.931.386,75 176,51% 103,33% 3 RASHODI POSLOVANJA 1.703.513,34 2.092.000,00 1.992.114,66 116,94% 95,23% 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće (Bruto)

Članak 2.

3111 Plaće za redovan rad 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 Službena putovanja 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 387.067,46 491.000,00 485.010,21 125,30% 98,78% 321.015,87 410.600,00 402.878,16 125,50% 98,12% 321.015,87 402.878,16 125,50% 10.836,85 10.000,00 12.836,85 118,46% 128,37% 10.836,85 12.836,85 118,46% 55.214,74 70.400,00 69.295,20 125,50% 98,43% 49.264,00 62.844,42 127,57% 5.950,74 6.450,78 108,40% 750.210,97 1.081.500,00 1.018.852,80 135,81% 94,21% 4.917,88 9.000,00 8.075,91 164,22% 89,73% 4.133,66 5.082,54 122,95% 784,22 2.993,37 381,70% Stranica 1720 - Broj 6 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 18. lipnja 2019. Brojčana oznaka i naziv računa 1 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3223 Energija 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 3225 Sitni inventar i auto gume 323 Rashodi za usluge 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3233 Usluge promidžbe i informiranja 3234 Komunalne usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 3238 Računalne usluge 3239 Ostale usluge 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 3292 Premije osiguranja 3293 Reprezentacija 3294 Članarine i norme 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 Ostali financijski rashodi 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 3812 Tekuće donacije u naravi 383 Kazne, penali i naknade štete u kunama Izvršenje za izvještajno Izvršenje za razdoblje Izvorni plan izvještajno Index 4/2 Index 4/3 prethodne razdoblje proračunske godine 2 3 4 5 6 132.454,00 145.000,00 131.467,87 99,26% 90,67% 8.097,68 10.270,40 126,83% 108.272,14 101.054,13 93,33% 14.036,40 15.402,11 109,73% 2.047,78 4.741,23 231,53% 405.343,98 784.500,00 721.040,34 177,88% 91,91% 18.885,51 17.888,13 94,72% 34.780,88 39.943,26 114,84% 37.875,50 57.065,75 150,67% 214.686,25 253.820,47 118,23% 79.726,25 306.975,50 385,04% 19.389,59 26.504,10 136,69% 0,00 18.843,13 - 14.723,99 12.000,00 13.720,10 93,18% 114,33% 14.723,99 13.720,10 93,18% 192.771,12 131.000,00 144.548,58 74,98% 110,34% 32.422,38 0,00 0,00% 7.933,73 10.618,24 133,84% 50.286,03 69.610,43 138,43% 8.149,36 10.262,25 125,93% 93.979,62 54.057,66 57,52% 11.588,70 25.000,00 27.488,39 237,20% 109,95% 11.588,70 25.000,00 27.488,39 237,20% 109,95% 5.126,46 5.353,74 104,43% 6.462,24 22.134,65 342,52% 273.677,50 250.000,00 246.359,70 90,02% 98,54% 273.677,50 250.000,00 246.359,70 90,02% 98,54% 273.677,50 246.359,70 90,02% 79.887,65 118.000,00 69.700,05 87,25% 59,07% 79.887,65 118.000,00 69.700,05 87,25% 59,07% 30.499,00 42.955,81 140,84% 49.388,65 26.744,24 54,15% 201.081,06 126.500,00 144.703,51 71,96% 114,39% 139.685,06 126.500,00 144.703,51 103,59% 114,39% 139.685,06 143.178,51 102,50% 0,00 1.525,00 - 61.396,00 0,00 0,00 0,00% - 18. lipnja 2019.

Članak 2.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 6 - Stranica 1721 Brojčana oznaka i naziv računa 1 3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 4111 Zemljište 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4212 Poslovni objekti 4214 Ostali građevinski objekti 422 Postrojenja i oprema 4221 Uredska oprema i namještaj 4223 Oprema za održavanje i zaštitu 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 423 Prijevozna sredstva 4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 426 Nematerijalna proizvedena imovina 4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina Ukupno rashodi u kunama Izvršenje za izvještajno Izvršenje za razdoblje Izvorni plan izvještajno Index 4/2 Index 4/3 prethodne razdoblje proračunske godine 2 3 4 5 6 61.396,00 0,00 0,00% 157.882,41 2.308.000,00 2.238.251,03 1.417,67% 96,98% 49.963,72 0,00 0,00 0,00% - 49.963,72 0,00 0,00 0,00% - 49.963,72 0,00 0,00% 107.918,69 2.308.000,00 2.238.251,03 2.074,02% 96,98% 104.919,69 1.345.000,00 1.288.578,22 1.228,16% 95,81% 104.919,69 1.024.569,34 976,53% 0,00 264.008,88 - 2.999,00 728.000,00 718.863,40 23.970,10% 98,74% 2.999,00 0,00 0,00% 0,00 30.655,52 - 0,00 688.207,88 - 0,00 15.000,00 14.559,41 - 97,06% 0,00 14.559,41 - 0,00 220.000,00 216.250,00 - 98,30% 0,00 216.250,00 - 1.861.395,75 4.400.000,00 4.230.365,69 227,27% 96,14% A. RAČUN PRIHODA I RASHODA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA Izvršenje za izvještajno razdoblje Brojčana oznaka i naziv izvora financiranja prethodne proračunske 1 2 1 Opći prihodi i primici 1.555.851,65 11 Opći prihodi i primici 1.555.851,65 3 Vlastiti prihodi 31 Vlastiti prihodi 4 Prihodi za posebne namjene 154.464,09 43 Ostali prihodi za posebne namjene 154.464,09 5 Pomoći 725.438,92 51 Pomoći EU 52 Ostale pomoći 725.438,92 7 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske 20.797,35 imovine i naknade s naslova osiguranja 71 Prihodi od prodaje ili zamjene 20.797,35 nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 4/2 Index 4/3 razdoblje godine 3 4 5 6 2.819.590,63 2.750.425,67 176,78% 97,55% 2.819.590,63 2.750.425,67 176,78% 97,55% 0,00 13.000,00 15.687,20 - 120,67% 0,00 13.000,00 15.687,20 - 120,67% 110.097,51 111.271,68 72,04% 101,07% 110.097,51 111.271,68 72,04% 101,07% 1.447.311,86 1.639.405,63 225,99% 113,27% 0,00 433.519,91 426.784,94 - 98,45% 1.013.791,95 1.212.620,69 167,16% 119,61% 10.000,00 9.752,83 46,89% 97,53% 10.000,00 9.752,83 46,89% 97,53% Stranica 1722 - Broj 6 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 18. lipnja 2019.

Članak 2.

Izvršenje za izvještajno razdoblje Brojčana oznaka i naziv izvora financiranja prethodne proračunske 1 2 Ukupno prihodi 2.456.552,01 1 Opći prihodi i primici 1.388.145,87 11 Opći prihodi i primici 1.388.145,87 3 Vlastiti prihodi 31 Vlastiti prihodi 4 Prihodi za posebne namjene 115.866,58 43 Ostali prihodi za posebne namjene 115.866,58 5 Pomoći 336.508,57 51 Pomoći EU 58.601,34 52 Ostale pomoći 277.907,23 7 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske 20.874,73 imovine i naknade s naslova osiguranja 71 Prihodi od prodaje ili zamjene 20.874,73 nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja Ukupno rashodi 1.861.395,75 u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 4/2 Index 4/3 razdoblje godine 3 4 5 6 4.400.000,00 4.526.543,01 184,26% 102,88% 2.296.902,49 2.136.558,28 153,91% 93,02% 2.296.902,49 2.136.558,28 153,91% 93,02% 0,00 13.000,00 15.687,20 - 120,67% 0,00 13.000,00 15.687,20 - 120,67% 110.097,51 111.271,68 96,03% 101,07% 110.097,51 111.271,68 96,03% 101,07% 1.970.000,00 1.957.095,70 581,59% 99,34% 770.000,00 762.884,19 1.301,82% 99,08% 1.200.000,00 1.194.211,51 429,72% 99,52% 10.000,00 9.752,83 46,72% 97,53% 10.000,00 9.752,83 46,72% 97,53% 4.400.000,00 4.230.365,69 227,27% 96,14% A. RAČUN RASHODA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI Izvršenje za izvještajno razdoblje Brojčana oznaka i naziv funkcijske klasifikacije prethodne proračunske 1 2 01 Opće javne usluge 783.403,12 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i 79.619,65 fiskalni poslovi, vanjski poslovi 013 Opće usluge 406.709,33 016 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane 297.074,14 03 Javni red i sigurnost 45.354,28 032 Usluge protupožarne zaštite 45.354,28 036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani 04 Ekonomski poslovi 108.272,14 043 Gorivo i energija 108.272,14 047 Ostale industrije 05 Zaštita okoliša 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani 06 Usluge unapređenja stanovanja i 433.405,06 zajednice 061 Razvoj stanovanja 062 Razvoj zajednice 127.561,12 u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 4/2 Index 4/3 razdoblje godine 3 4 5 6 1.227.500,00 1.133.946,35 144,75% 92,38% 15.000,00 13.143,46 16,51% 87,62% 477.000,00 473.396,31 116,40% 99,24% 735.500,00 647.406,58 217,93% 88,02% 51.000,00 50.680,16 111,74% 99,37% 50.000,00 50.680,16 111,74% 101,36% 0,00 1.000,00 0,00 - 0,00% 114.000,00 104.804,13 96,80% 91,93% 110.000,00 101.054,13 93,33% 91,87% 0,00 4.000,00 3.750,00 - 93,75% 0,00 265.000,00 264.008,88 - 99,63% 0,00 265.000,00 264.008,88 - 99,63% 2.019.000,00 1.989.980,57 459,15% 98,56% 0,00 53.000,00 42.312,50 - 79,83% 1.851.000,00 1.854.762,05 1.454,02% 100,20% 18. lipnja 2019.

Članak 2.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 6 - Stranica 1723 Izvršenje za izvještajno razdoblje Brojčana oznaka i naziv funkcijske klasifikacije prethodne proračunske 1 2 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. 305.843,94 pogodnosti koji nisu drugdje svrstani 08 Rekreacija, kultura i religija 76.000,00 081 Službe rekreacije i sporta 58.000,00 082 Službe kulture 18.000,00 086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani 09 Obrazovanje 318.664,21 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje 318.664,21 10 Socijalna zaštita 96.296,94 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje 96.296,94 svrstane Ukupno rashodi 1.861.395,75 u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 4/2 Index 4/3 razdoblje godine 3 4 5 6 115.000,00 92.906,02 30,38% 80,79% 66.500,00 85.700,00 112,76% 128,87% 46.000,00 46.000,00 79,31% 100,00% 12.000,00 28.000,00 155,56% 233,33% 0,00 8.500,00 11.700,00 - 137,65% 573.000,00 549.966,44 172,58% 95,98% 573.000,00 549.966,44 172,58% 95,98% 84.000,00 51.279,16 53,25% 61,05% 84.000,00 51.279,16 53,25% 61,05% 4.400.000,00 4.230.365,69 227,27% 96,14% II. POSEBNI DIO

Članak 3.

Članak 3. Rashodi i izdaci u iznosu od 4.230.365,69 kuna prikazani su u Izvještaju po organizacijskoj klasifikaciji, Izvještaju po ekonomskoj klasifikaciji, te Izvještaju po programskoj klasifikaciji. IZVRŠENJE PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI Brojčana oznaka i naziv 1 RAZDJEL 001 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL GLAVA 001 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 4.400.000,00 4.230.365,69 96,14% 4.400.000,00 4.230.365,69 96,14% IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI Brojčana oznaka i naziv računa 1 RAZDJEL 001 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL GLAVA 001 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 31 Vlastiti prihodi 43 Ostali prihodi za posebne namjene 51 Pomoći EU 52 Ostale pomoći u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 4.400.000,00 4.230.365,69 96,14% 4.400.000,00 4.230.365,69 96,14% 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja 001 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL PROGRAM 1001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA A100001 VIJEĆE I POGLAVARSTVO 3 RASHODI POSLOVANJA 4.400.000,00 4.230.365,69 96,14% 1.107.500,00 1.057.379,50 95,47% 15.000,00 13.143,46 87,62% 15.000,00 13.143,46 87,62% Stranica 1724 - Broj 6 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 18. lipnja 2019. Brojčana oznaka i naziv računa 1 32 MATERIJALNI RASHODI 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3293 Reprezentacija A100002 PLAĆE I NAKNADE 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće (Bruto)

Članak 3.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 6 - Stranica 1725 Brojčana oznaka i naziv računa 1 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi A100006 OSTALI RASHODI POSLOVANJA 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 3225 Sitni inventar i auto gume 323 Rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3292 Premije osiguranja 3293 Reprezentacija 3294 Članarine i norme 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja A100007 ULAGANJA U POSTROJENJA I OPREMU 4 u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 5.353,74 22.134,65 140.000,00 151.997,52 108,57% 140.000,00 151.997,52 108,57% 140.000,00 151.997,52 108,57% 22.000,00 20.143,34 91,56% 15.402,11 4.741,23 26.000,00 24.195,13 93,06% 24.195,13 92.000,00 107.659,05 117,02% 10.618,24 32.720,90 10.262,25 54.057,66 72.000,00 49.063,93 68,14% RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 72.000,00 49.063,93 68,14% 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE 72.000,00 49.063,93 68,14% IMOVINE 422 Postrojenja i oprema 4223 Oprema za održavanje i zaštitu 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 423 Prijevozna sredstva 4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu PROGRAM 1002 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE A100001 KOMUNALNO UREĐENJE 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3234 Komunalne usluge PROGRAM 1003 JAČANJE GOSPODARSTVA A100001 POTICANJE PODUZETNIŠTVA 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge PROGRAM 1004 UPRAVLJANJE IMOVINOM 57.000,00 34.504,52 60,53% 30.655,52 3.849,00 15.000,00 14.559,41 97,06% 14.559,41 115.000,00 92.906,02 80,79% 115.000,00 92.906,02 80,79% 115.000,00 92.906,02 80,79% 115.000,00 92.906,02 80,79% 115.000,00 92.906,02 80,79% 15.748,13 77.157,89 4.000,00 3.750,00 93,75% 4.000,00 3.750,00 93,75% 4.000,00 3.750,00 93,75% 4.000,00 3.750,00 93,75% 4.000,00 3.750,00 93,75% 3.750,00 230.000,00 177.620,98 77,23% Stranica 1726 - Broj 6 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 18. lipnja 2019.

Članak 3.

Brojčana oznaka i naziv računa 1 A100001 GRAĐEVINSKI OBJEKTI 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3234 Komunalne usluge 4 u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 230.000,00 177.620,98 77,23% 140.000,00 137.350,08 98,11% 140.000,00 137.350,08 98,11% 140.000,00 137.350,08 98,11% 137.350,08 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 90.000,00 40.270,90 44,75% 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE 90.000,00 40.270,90 44,75% IMOVINE 421 Građevinski objekti 4212 Poslovni objekti PROGRAM 1006 RAZVOJ I SIGURNOST PROMETA 90.000,00 40.270,90 44,75% 40.270,90 53.000,00 42.312,50 79,83% A100001 ODRŽAVANJE LOKALNIH I NERAZVRSTANIH 53.000,00 42.312,50 79,83% CESTA 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3234 Komunalne usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge PROGRAM 1007 POTICANJE RAZVOJA TURIZMA A100001 ETNO PARK 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće (Bruto) 3111 Plaće za redovan rad 313 Doprinosi na plaće 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3293 Reprezentacija 4 53.000,00 42.312,50 79,83% 53.000,00 42.312,50 79,83% 53.000,00 42.312,50 79,83% 39.312,50 3.000,00 1.851.000,00 1.854.762,05 100,20% 1.840.000,00 1.844.262,05 100,23% 239.000,00 236.217,23 98,84% 35.000,00 33.409,91 95,46% 30.000,00 28.506,76 95,02% 28.506,76 5.000,00 4.903,15 98,06% 4.903,15 204.000,00 202.807,32 99,42% 180.000,00 179.061,25 99,48% 179.061,25 24.000,00 23.746,07 98,94% 23.746,07 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 1.601.000,00 1.608.044,82 100,44% 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE 1.601.000,00 1.608.044,82 100,44% IMOVINE 421 Građevinski objekti 4212 Poslovni objekti 422 Postrojenja i oprema 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 426 Nematerijalna proizvedena imovina 4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 710.000,00 707.435,94 99,64% 707.435,94 671.000,00 684.358,88 101,99% 684.358,88 220.000,00 216.250,00 98,30% 216.250,00 18. lipnja 2019.

Članak 3.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 6 - Stranica 1727 Brojčana oznaka i naziv računa 1 A100002 RAZVOJ TURIZMA 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3233 Usluge promidžbe i informiranja PROGRAM 1009 ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA A100001 SIGURNOST I ZAŠTITA OD POŽARA 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu A100002 ZAŠTITA I SPAŠAVANJE 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije PROGRAM 1010 ZAŠTITA OKOLIŠA A100002 ENERGETSKA UČINKOVITOST 4 u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 11.000,00 10.500,00 95,45% 11.000,00 10.500,00 95,45% 11.000,00 10.500,00 95,45% 11.000,00 10.500,00 95,45% 10.500,00 51.000,00 50.680,16 99,37% 50.000,00 50.680,16 101,36% 50.000,00 50.680,16 101,36% 50.000,00 50.680,16 101,36% 50.000,00 50.680,16 101,36% 50.680,16 1.000,00 0,00 0,00% 1.000,00 0,00 0,00% 1.000,00 0,00 0,00% 1.000,00 0,00 0,00% 265.000,00 264.008,88 99,63% 265.000,00 264.008,88 99,63% RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 265.000,00 264.008,88 99,63% 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE 265.000,00 264.008,88 99,63% IMOVINE 421 Građevinski objekti 4214 Ostali građevinski objekti PROGRAM 1011 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA A100001 RAD UDRUGA 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu A100003 CRVENI KRIŽ 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 3812 Tekuće donacije u naravi PROGRAM 1012 PROMICANJE KULTURE A100001 JAVNE POTREBE U KULTURI 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 265.000,00 264.008,88 99,63% 264.008,88 17.500,00 20.023,35 114,42% 8.500,00 11.700,00 137,65% 8.500,00 11.700,00 137,65% 8.500,00 11.700,00 137,65% 8.500,00 11.700,00 137,65% 11.700,00 9.000,00 8.323,35 92,48% 9.000,00 8.323,35 92,48% 9.000,00 8.323,35 92,48% 9.000,00 8.323,35 92,48% 6.798,35 1.525,00 12.000,00 28.000,00 233,33% 12.000,00 28.000,00 233,33% 12.000,00 28.000,00 233,33% 12.000,00 28.000,00 233,33% Stranica 1728 - Broj 6 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 18. lipnja 2019.

Članak 3.

Brojčana oznaka i naziv računa 1 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu PROGRAM 1013 RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE A100001 JAVNE POTREBE U SPORTU 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu PROGRAM 1015 SOCIJALNA SKRB A100001 POMOĆ GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA 3 RASHODI POSLOVANJA 37 u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 12.000,00 28.000,00 233,33% 28.000,00 46.000,00 46.000,00 100,00% 46.000,00 46.000,00 100,00% 46.000,00 46.000,00 100,00% 46.000,00 46.000,00 100,00% 46.000,00 46.000,00 100,00% 46.000,00 75.000,00 42.955,81 57,27% 75.000,00 42.955,81 57,27% 75.000,00 42.955,81 57,27% NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU 75.000,00 42.955,81 57,27% OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu PROGRAM 1018 PREDŠKOLSKI ODGOJ A100001 SUFINANCIRANJE VRTIĆA 3 RASHODI POSLOVANJA 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 4 75.000,00 42.955,81 57,27% 42.955,81 530.000,00 523.222,20 98,72% 530.000,00 523.222,20 98,72% 250.000,00 246.359,70 98,54% 250.000,00 246.359,70 98,54% 250.000,00 246.359,70 98,54% 246.359,70 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 280.000,00 276.862,50 98,88% 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE 280.000,00 276.862,50 98,88% IMOVINE 421 Građevinski objekti 4212 Poslovni objekti PROGRAM 1019 OSNOVNO I SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE A100001 OSNOVNO OBRAZOVANJE 3 RASHODI POSLOVANJA 37 280.000,00 276.862,50 98,88% 276.862,50 43.000,00 26.744,24 62,20% 43.000,00 26.744,24 62,20% 43.000,00 26.744,24 62,20% NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU 43.000,00 26.744,24 62,20% OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi Ukupno rashodi i izdaci

Članak 4.

Članak 4. Izvještaj o provedbi Plana razvojnih programa prilog je ovom Proračunu i njegov je sastavni dio.
Članak 5. Ovaj Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku Međimurske županije”, a objavit će se i na internetskim stranicama Općine Donji Vidovec. 43.000,00 26.744,24 62,20% 26.744,24 4.400.000,00 4.230.365,69 96,14% OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DONJI VIDOVEC KLASA: 021-05/19-01/02 URBROJ: 2109/07-19-01/05 Donji Vidovec, 31. svibnja 2019. PREDSJEDNIK Općinskog vijeća Josip Jambrešić, v.r. 18. lipnja 2019. “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 6 - Stranica 1729 001 001 001 mjere Odgovornostza provedbu 001 001 001 Ciljanavrijednost2020. 1.600.000,00 Ciljanavrijednost2019. 310.000,00 Ciljanavrijednost2018. 3.750,00 Polaznavrijednost2017. 0,00 Mjere za poticanjepoduzetništva Pokazatelj rezultata 1.1.1 Projekcija 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 3.835.000,00 3.835.000,00 3.835.000,00 755.000,00 755.000,00 755.000,00 312.839,50 312.839,50 312.839,50 345.941,34 345.941,34 345.941,34 Komunalnainfrastruktura Komunalnainfrastruktura Komunalnainfrastruktura 1.1.2 1.1.2 1.1.2 240.000,00240.000,00240.000,00 600.000,00 600.000,00 480.000,00510.000,00480.000,00510.000,00300.000,00300.000,00300.000,00300.000,00240.000,00 Izvršenje Plana razvojnih programa2019. i 2020. 93,75% 93,75% 80,79% Izvršenje 3.750,00 3.750,00 92.906,02 31.12.2018 4.000,00 4.000,00 Plan 2018.. 115.000,00 ODRŽAVANJEKOMUNALNE 1.010.000,00 1.010.000,00 0,00 0,00 80,79% 77,23% 77,23% 92.906,02 177.620,98 177.620,98 0,00 0,00 115.000,00 230.000,00 230.000,00 KOMUNALNOUREĐENJEUPRAVLJANJEIMOVINOMGRAĐEVINSKIOBJEKTIRAZVOJ IUPRAVLJANJESUSTAVAVODOOPSKRBE,ODVODNJE I ZAŠTITEVODA KANALIZACIJA Naziv programa /aktivnosti JAČANJEGOSPODARSTVAPOTICANJEPODUZETNIŠTVAINFRASTRUKTURE 1003 1002 Program /Aktivnost 1003A100001 1004 1005 1002A100001 1004A100001 1005K100001 CILJ 1. Jačanje konkurentnosti gospodarstvaMjera 1.1.: Poticanje poduzetništva Stranica 1730 - Broj 6 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 18. lipnja 2019.

Članak 5.

001 001 001 001 mjere Odgovornostza provedbu001 001 001 001 Ciljanavrijednost2020. 3.835.000,00 Ciljanavrijednost2019. 755.000,00 Ciljanavrijednost2018. 312.839,50 Polaznavrijednost2017. 345.941,34 Komunalnainfrastruktura Pokazatelj rezultata 1.1.2 1.1.2 Projekcija 10.000,00 10.000,00 350.000,00360.000,00350.000,00 360.000,00 2019. i 2020. 0,00 0,00 79,83% 79,83% Izvršenje42.312,50 42.312,50 31.12.2018 0,00 0,00 53.000,00 53.000,00 Plan 2018.. Naziv programa /aktivnostiRAZVOJ I SIGURNOSTPROMETAODRŽAVANJELOKALNIH INERAZVRSTANIHCESTA PROSTORNOUREĐENJE IUNAPREĐENJESTANOVANJA 1006 1008 Program /Aktivnost 1006A100001 001 001 001 001 001 001 001 001 3.835.000,00 3.835.000,00 150.000,00 755.000,00 755.000,00 75.000,00 312.839,50 312.839,50 42.955,81 345.941,34 345.941,34 30.499,00 Komunalnainfrastruktura Komunalnainfrastruktura Pomoć obiteljima 1.1.2 2.1.1 10.000,00 10.000,0090.000,0090.000,0090.000,00 90.000,00 190.000,00190.000,00190.000,00190.000,00 0,00 0,00 57,27% 57,27% 42.955,8142.955,81 0,00 0,00 75.000,0075.000,00 GEODETSKO-KATASTARSKE IZMJERE IPLANOVIZAŠTITA OKOLIŠAOSTALEKOMUNALNEUSLUGE SOCIJALNA SKRBPOMOĆ GRAĐANIMAI KUĆANSTVIMA 1010 1015 1008A100001 1010A100001 CILJ 2. Jačanje ljudskih potencijala i unapređenje kvalitete životaMjera 2.1.: Socijalna skrb1015A100001 18. lipnja 2019. “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 6 - Stranica 1731 001 001 001 001 mjere Odgovornostza provedbu001 001 001 001 Ciljanavrijednost2020. 150.000,00 150.000,00 Ciljanavrijednost2019. 75.000,00 75.000,00 Ciljanavrijednost2018. 42.955,81 42.955,81 Polaznavrijednost2017. 30.499,00 30.499,00 Pomoć obiteljima Pomoć obiteljima Pokazatelj rezultata 2.1.1 2.1.1 5.000,00 5.000,005.000,005.000,00 Projekcija 60.000,0060.000,0060.000,0060.000,00 2019. i 2020.

Članak 5.

0,00 0,00 62,20% 62,20% Izvršenje 26.744,24 26.744,24 31.12.2018 0,00 0,00 43.000,00 43.000,00 Plan 2018.. OSNOVNO 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 180.000,00180.000,00180.000,00 180.000,00 188.000,00188.000,00188.000,00 188.000,00 94.023,3594.023,3594.023,35 94.023,35 84.330,8784.330,8784.330,87 84.330,87 Kultura i sportKultura i sportKultura i sport Kultura i sport 2.1.2 2.1.2 2.1.2 2.1.2 20.000,0020.000,0080.000,0080.000,0010.000,0010.000,0020.000,0020.000,0020.000,0020.000,0070.000,0070.000,00 110.000,00110.000,00 0,00 92,48% 114,42%137,65% 8.323,35 233,33% 233,33% 100,00% 20.023,35 11.700,00 28.000,00 28.000,00 46.000,00 0,00 8.500,00 9.000,00 17.500,00 12.000,00 12.000,00 46.000,00 RAZVOJ CIVILNOGDRUŠTVARAD UDRUGARELIGIJACRVENI KRIŽPROMICANJEKULTUREJAVNE POTREBE UKULTURIRAZVOJ SPORTA IREKREACIJE Naziv programa /aktivnostiZAŠTITA, OČUVANJEI UNAPREĐENJEZDRAVLJAEDUKACIJAGRAĐANAOSNOVNO ISREDNJOŠKOLSKOOBRAZOVANJEOBRAZOVANJE 1016 1019 Program /Aktivnost 1016A100001 1019A100001 1011 1012 1013 1011A1000011011A1000021011A100003 1012A100001 Stranica 1732 - Broj 6 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 18. lipnja 2019. 001 001 001 001 mjere Odgovornostza provedbu001 001 001 001 Ciljanavrijednost2020.180.000,00 180.000,00 Ciljanavrijednost2019.188.000,00 188.000,00 Ciljanavrijednost2018.94.023,35 94.023,35 Polaznavrijednost2017.84.330,87 84.330,87 Kultura i sport Kultura i sport Pokazatelj rezultata 2.1.2 2.1.2 5.000,00 5.000,005.000,00 5.000,00 Projekcija70.000,0070.000,00 50.000,00 2019. i 2020.

Članak 5.

0,00 0,00 Izvršenje 100,00% 46.000,00 50.680,16 31.12.2018 0,00 0,00 46.000,00 50.000,00 Plan 2018.. PROMOCIJAKULTURNIHAKTIVNOSTI 001 001 001 001 001 001 001 001 140.000,00 585.000,00585.000,00 140.000,00 1.350.000,001.350.000,00 50.680,16 1.854.762,051.854.762,05 45.354,28 46.480,0946.480,09 Vatrogastvo Projekti Projekti 3.1.1 4.1.1 4.1.1 50.000,0050.000,0050.000,00 410.000,00360.000,00250.000,00200.000,00160.000,00160.000,00 3.400.000,002.980.000,00 95,45% 95,56% 101,36% 101,36% 100,20%100,23% 50.680,16 10.500,00 1.854.762,051.844.262,05 2.385.755,11 50.000,00 11.000,00 1.851.000,001.840.000,00 2.496.500,00 SIGURNOST IZAŠTITA OD POŽARA ETNO PARKRAZVOJ TURIZMA Naziv programa /aktivnostiJAVNE POTREBE USPORTUZAŠTITA PRAVANACIONALNIHMANJINA ORGANIZIRANJEI PROVOĐENJEZAŠTITE ISPAŠAVANJA POTICANJE RAZVOJATURIZMA 1017 1009 Program /Aktivnost 1017A100001 1007 1009A100001 1007A1000011007A100002SVEUKUPNO: 1013A100001 CILJ 3. Očuvanje okoliša i gospodarenje prirodnim resursimaMjera 3.1.: Zaštita od požaraCILJ 4. Unapređenje upravljanja regionalnim razvojemMjera 4.1.: Partnerski odnosi 18. lipnja 2019. “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 6 - Stranica 1733

Ostali akti u ovom izdanju (91)