Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Međimurske županije za 2017. godinu

110. Temeljem članka 109. stavka 2. Zakona o proračunu („Narodne novine” broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 21. Statuta Međimurske županije („Službeni glasnik Međimurske županije” broj 26/10, 4/13, 6/13 - pročišćeni tekst, 8/13 i 6/14) i članka 63. Poslovnika Skupštine Međimurske županije („Službeni glasnik Međimurske županije” broj 26/10, 4/13, 6/13 - pročišćeni tekst i 6/14), Skupština Međimurske županije je na 3. sjednici, održanoj 14.12.2017. godine, donijela POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ o izvršenju Proračuna Međimurske županije za 2017. godinu I. OPĆI DIO A. RAČUN PRIHODA I RASHODA Konto Naziv 6 Prihodi poslovanja 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 3 Rashodi poslovanja 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine Razlika - višak/manjak ((6 + 7) - (3 + 4)) Višak/manjak prihoda iz prethodnih godina u kunama Izvršenje za izvještajno Izvršenje za razdoblje prethodne Izvorni plan izvještajno proračunske godine razdoblje 96.894.248,94 490.592.972,00 179.057.992,81 45.272,94 16.848.675,32 21.923,93 87.057.493,69 369.663.643,00 163.620.928,83 9.098.258,55 121.011.655,00 8.151.276,10 783.769,64 16.766.349,32 7.307.711,81 0,00 -17.743.349,32 -16.863.405,89 B. RAČUN FINANCIRANJA Konto Naziv 8 Primici od financijske imovine i zaduživanja 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova Neto financiranje (8 - 5) Ukupno prihodi i primici Višak/manjak prihoda iz prethodnih godina Ukupno rashodi i izdaci Višak/Manjak + Neto financiranje u kunama Izvršenje za izvještajno Izvršenje za razdoblje prethodne Izvorni plan izvještajno proračunske godine razdoblje 0,00 1.000.000,00 1.373.635,62 0,00 23.000,00 0,00 0,00 977.000,00 1.373.635,62 96.939.521,88 508.441.647,32 180.453.552,36 0,00 -17.743.349,32 -16.863.405,89 96.155.752,24 490.698.298,00 171.772.204,93 783.769,64 0,00 -8.182.058,46 A. RAČUN PRIHODA I RASHODA u kunama Izvršenje za Konto Izvor Naziv izvještajno Izvršenje za razdoblje Izvorni plan izvještajno lndex 4/2 Index 4/3 prethodne razdoblje proračunske 1 2 6 PRIHODI POSLOVANJA godine 3 4 5 6 96.894.248,94 490.592.972,00 179.057.992,81 184,80% 36,50% 15. prosinca 2017.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 14 - Stranica 3403 u kunama Izvršenje za izvještajno Konto Izvor Naziv Izvršenje za razdoblje Izvorni plan izvještajno lndex 4/2 Index 4/3 prethodne razdoblje proračunske 1 2 61 PRIHODI OD POREZA godine 3 4 5 6 18.725.989,49 37.650.000,00 20.823.264,97 111,20% 55,31% 611 Porez i prirez na dohodak 18.324.444,23 32.000.000,00 17.073.835,53 93,18% 53,36% 6111 11 Porez i prirez na dohodak od 18.324.444,23 17.073.835,53 93,18% nesamostalnog rada 613 Porezi na imovinu 111.927,80 250.000,00 16.104,22 14,39% 6,44% 6132 11 Porez na nasljedstava i darove 111.927,80 16.104,22 14,39% 614 Porezi na robu i usluge 289.617,46 5.400.000,00 3.733.325,22 1.289,05% 69,14% 6145 11 Porezi na korištenje dobara ili 185.117,46 3.620.225,22 1.955,64% izvođenje aktivnosti 6147 11 Porez na dobitke od igara na sreću 104.500,00 113.100,00 108,23% i ostali porezi od igara na sreću 63 POMOĆI IZ INOZEMSTVA 34.398.376,76 101.887.457,00 37.620.064,79 109,37% 36,92% I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 632 Pomoći od međunarodnih 709.856,00 1.690.000,00 146.000,40 20,57% 8,64% organizacija 6323 51 Tekuće pomoći od institucija i 709.856,00 146.000,40 20,57% tijela EU 633 Pomoći proračunu iz drugih 8.719.501,02 43.709.708,00 18.385.801,26 210,86% 42,06% proračuna 6331 11 43 73 Tekuće pomoći proračunu iz 8.024.097,44 18.135.801,26 226,02% drugih proračuna 6332 11 52 54 Kapitalne pomoći proračunu iz 695.403,58 250.000,00 35,95% 73 drugih proračuna 634 Pomoći od izvanproračunskih 1.897.622,00 0,00 0,00 0,00% - korisnika 634- 31 Pomoći od izvanproračunskih 1.897.622,00 0,00 0,00% korisnika Osnovne škole 635 Pomoći izravnanja za 17.749.895,46 47.715.649,00 15.860.253,64 89,35% 33,24% decentralizirane funkcije 6351 44 Tekuće pomoći izravnanja za 16.419.938,12 15.860.253,64 96,59% decentralizirane funkcije 6352 44 Kapitalne pomoći izravnanja za 1.329.957,34 0,00 0,00% decentralizirane funkcije 636 Pomoći proračunskim 330.545,00 0,00 0,00 0,00% - korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan 636- 31 330.545,00 0,00 0,00% 638 Pomoći iz državnog proračuna 4.990.957,28 8.772.100,00 2.741.189,49 54,92% 31,25% temeljem prijenosa EU sredstava 6381 51 54 Tekuće pomoći iz državnog 4.990.957,28 161.196,10 3,23% proračuna temeljem prijenosa EU sredstava 6382 54 Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava 639 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna 0,00 2.579.993,39 - 0,00 0,00 486.820,00 - - Stranica 3404 - Broj 14 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 15. prosinca 2017.

u kunama Izvršenje za izvještajno Konto Izvor Naziv Izvršenje za razdoblje Izvorni plan izvještajno lndex 4/2 Index 4/3 prethodne razdoblje proračunske 1 2 6393 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava 64 PRIHODI OD IMOVINE godine 3 4 5 6 0,00 486.820,00 - 2.995.480,70 7.760.000,00 3.111.103,44 103,86% 40,09% 641 Prihodi od financijske imovine 1.295.742,85 3.060.000,00 660.392,56 50,97% 21,58% 641- 31 Prihodi od financijske imovine Osnovne škole 6413 11 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju 6415 11 Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika 6417 11 Prihodi iz dobiti trgovačkih 8.093,00 0,00 0,00% 751,49 392,56 52,24% 6.898,36 0,00 0,00% 1.280.000,00 660.000,00 51,56% društava, kreditnih i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima 642 Prihodi od nefinancijske imovine 1.699.737,85 4.700.000,00 2.450.710,88 144,18% 52,14% 642- 31 Prihodi od nefinancijske imovine 169.256,00 0,00 0,00% Osnovne škole 6421 11 Naknade za koncesije 781.000,28 715.475,44 91,61% 6422 11 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine 6423 11 Ostali prihodi od nefinancijske 77.906,35 113.318,41 145,45% 280.477,43 1.501.393,61 535,30% imovine 6429 45 Ostali prihodi od nefinancijske 391.097,79 120.523,42 30,82% imovine 65 PRIHODI OD 15.621.453,49 8.800.000,00 3.278.610,60 20,99% 37,26% ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI I PO POSEBNIM PROPISIMA 651 Administrativne (upravne) 1.551.619,02 3.400.000,00 1.122.439,19 72,34% 33,01% pristojbe 6511 11 Državne upravne i sudske pristojbe 743.738,37 523.374,32 70,37% 6512 11 Županijske, gradske i općinske 744.400,65 533.080,87 71,61% pristojbe i naknade 6514 11 Ostale pristojbe 652 Prihodi po posebnim propisima 63.480,00 65.984,00 103,94% 14.069.834,47 5.400.000,00 2.156.171,41 15,32% 39,93% 652- 31 Prihodi po posebnim propisima 13.455.799,50 0,00 0,00% Osnovne škole 6526 11 43 Ostali nespomenuti prihodi 614.034,97 2.156.171,41 351,15% 66 OSTALI PRIHODI 5.021.316,00 755.000,00 33.342,01 0,66% 4,42% 661 Prihodi koje proračuni i 4.457.036,00 250.000,00 25.987,50 0,58% 10,39% proračunski korisnici ostvare obavljanjem poslova na tržištu (vlastiti prihodi)

661- 31 Prihodi od prodaje proizvoda i 4.433.911,00 0,00 0,00% robe te pruženih usluga Osnovne škole 6615 31 Prihodi od pruženih usluga 23.125,00 25.987,50 112,38% 15. prosinca 2017. “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 14 - Stranica 3405 u kunama Izvršenje za izvještajno Konto Izvor Naziv Izvršenje za razdoblje Izvorni plan izvještajno lndex 4/2 Index 4/3 prethodne razdoblje proračunske 1 2 663 Donacije od pravnih i fizičkih godine 3 4 5 6 564.280,00 505.000,00 7.354,51 1,30% 1,46% osoba izvan opće države 663- 31 Donacije od pravnih i fizičkih 380.450,00 0,00 0,00% osoba izvan općeg proračuna Osnovne škole 6631 61 Tekuće donacije 172.000,00 7.354,51 4,28% 6632 61 Kapitalne donacije 11.830,00 0,00 0,00% 67 PRIHODI IZ NADLEŽNOG 18.769.015,50 0,00 0,00 0,00% - PRORAČUNA I OD HZZO-A TEMELJEM UGOVORNIH OBVEZA 671 Prihodi iz nadležnog proračuna 5.897.994,50 0,00 0,00 0,00% - za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika 671- 31 44 Prihodi od nadležnog proračuna 5.897.994,50 0,00 0,00% za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika Dom za starije i nemoćne osobe Čakovec 673 Prihodi od HZZO-a na temelju 12.871.021,00 0,00 0,00 0,00% - ugovornih obveza 673- 11 Prihodi od HZZO-a na temelju 12.871.021,00 0,00 0,00% ugovornih obveza Dom zdravlja Čakovec 68 KAZNE, UPRAVNE MJERE I 1.362.617,00 333.740.515,00 114.191.607,00 8.380,32% 34,22% OSTALI PRIHODI 683 Ostali prihodi 1.362.617,00 333.740.515,00 114.191.607,00 8.380,32% 34,22% 683- 31 Ostali prihodi Osnovne škole 1.362.617,00 0,00 0,00% 6831 31 Ostali prihodi 7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 71 PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE IMOVINE 711 Prihodi od prodaje materijalne imovine -prirodnih bogatstava 7111 71 Zemljište 72 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata 721- 31 Prihodi od prodaje građevinskih objekata Srednje škole 72- Prihodi od prodaje materijalne imovine -prirodnih bogatstava 72-1 71 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine Osnovne škole 722 Prihodi od prodaje postrojenja i opreme 722- 71 Prihodi od prodaje postrojenja i opreme Srednje škole 0,00 114.191.607,00 - 45.272,94 16.848.675,32 21.923,93 48,43% 0,13% 21.122,94 16.848.675,32 21.923,93 103,79% 0,13% 21.122,94 16.848.675,32 21.923,93 103,79% 0,13% 21.122,94 21.923,93 103,79% 24.150,00 0,00 0,00 0,00% - 22.000,00 0,00 0,00 0,00% - 22.000,00 0,00 0,00% 1.300,00 0,00 0,00 0,00% - 1.300,00 0,00 0,00% 850,00 0,00 0,00 0,00% - 850,00 0,00 0,00% Stranica 3406 - Broj 14 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 15. prosinca 2017.

u kunama Izvršenje za izvještajno Konto Izvor Naziv Izvršenje za razdoblje Izvorni plan izvještajno lndex 4/2 Index 4/3 prethodne razdoblje proračunske 1 2 Ukupno prihodi godine 3 4 5 6 96.939.521,88 507.441.647,32 179.079.916,74 184,73% 35,29% 3 RASHODI POSLOVANJA 87.057.493,69 369.663.643,00 163.620.928,83 187,95% 44,26% 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 28.136.745,67 167.987.874,00 78.386.540,48 278,59% 46,66% 311 Plaće 21.453.817,61 136.337.651,00 63.730.435,78 297,06% 46,74% 3111 11 31 45 Plaće za redovan rad 21.453.817,61 60.532.624,78 282,15% 51 54 3113 31 Plaće za prekovremeni rad 3114 31 Plaće za posebne uvjete rada 312 Ostali rashodi za zaposlene 0,00 1.080.906,00 - 0,00 2.116.905,00 - 873.959,89 4.955.480,00 2.108.771,71 241,29% 42,55% 3121 11 31 51 Ostali rashodi za zaposlene 873.959,89 2.108.771,71 241,29% 313 Doprinosi na plaće 5.808.968,17 26.694.743,00 12.547.332,99 216,00% 47,00% 3131 11 31 Doprinosi za mirovinsko 4.809.562,00 2.481.893,00 51,60% osiguranje 3132 11 31 45 Doprinosi za zdravstveno 900.935,25 9.066.244,87 1.006,31% 51 54 osiguranje 3133 11 31 45 Doprinosi za zapošljavanje 51 54 32 MATERIJALNI RASHODI 98.470,92 999.195,12 1.014,71% 48.394.717,92 164.572.712,00 74.756.387,38 154,47% 45,42% 321 Naknade troškova zaposlenima 5.651.212,92 14.299.130,00 5.323.952,16 94,21% 37,23% 3211 11 31 51 Službena putovanja 4.258.479,64 544.338,46 12,78% 3212 11 31 44 Naknade za prijevoz, za rad na 1.375.893,35 4.556.513,93 331,17% 45 51 terenu i odvojeni život 54 3213 11 31 45 Stručno usavršavanje zaposlenika 54 3214 11 31 51 Ostale naknade troškova zaposlenima 322 Rashodi za materijal i energiju 13.263,00 221.300,24 1.668,55% 3.576,93 1.799,53 50,31% 14.268.422,82 85.821.561,00 40.329.282,59 282,65% 46,99% 3221 11 1231 Uredski materijal i ostali 10.817.817,04 6.963.806,17 64,37% 44 45 51 materijalni rashodi 54 73 3222 11 31 Materijal i sirovine 3223 11 31 44 Energija 0,00 26.184.153,00 - 3.417.091,90 6.297.197,03 184,29% 3224 31 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 3225 11 31 51 Sitni inventar i auto gume 73 3227 11 31 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 323 Rashodi za usluge 0,00 393.128,79 - 29.075,92 415.738,35 1.429,84% 4.437,96 75.259,25 1.695,81% 22.505.134,35 53.923.791,00 23.597.796,35 104,86% 43,76% 3231 11 31 44 Usluge telefona, pošte i prijevoza 17.986.113,30 10.825.855,40 60,19% 45 51 73 3232 11 1231 Usluge tekućeg i investicijskog 1.390.607,62 3.226.108,26 231,99% 44 45 održavanja 3233 11 31 51 Usluge promidžbe i informiranja 1.007.043,02 1.357.990,34 134,85% 54 15. prosinca 2017.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 14 - Stranica 3407 u kunama Izvršenje za izvještajno Konto Izvor Naziv Izvršenje za razdoblje Izvorni plan izvještajno lndex 4/2 Index 4/3 prethodne razdoblje proračunske 1 2 3234 11 31 73 Komunalne usluge godine 3 4 5 6 234.967,31 1.479.005,02 629,45% 3235 11 31 44 Zakupnine i najamnine 405.955,99 517.788,28 127,55% 3236 11 31 Zdravstvene i veterinarske usluge 157.795,33 2.224.730,90 1.409,88% Intelektualne i osobne usluge 3237 11 31 51 594.491,33 2.010.648,14 338,21% 52 54 71 73 3238 11 31 Računalne usluge 3239 11 31 43 Ostale usluge 96.740,70 486.558,68 502,95% 631.419,75 1.469.111,33 232,67% 44 73 324 Naknade troškova osobama 1.244.026,30 1.173.750,00 226.694,53 18,22% 19,31% izvan radnog odnosa 3241 11 31 Naknade troškova osobama izvan 1.244.026,30 226.694,53 18,22% radnog odnosa 329 Ostali nespomenuti rashodi 4.725.921,53 9.354.480,00 5.278.661,75 111,70% 56,43% poslovanja 3291 11 31 Naknade za rad predstavničkih 351.249,63 1.484.372,05 422,60% i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 3292 11 31 44 Premije osiguranja 3293 11 31 51 Reprezentacija 84.093,82 811.502,51 965,00% 183.878,09 334.251,15 181,78% 54 3294 11 31 Članarine i norme 3295 11 31 73 Pristojbe i naknade 3296 31 Troškovi sudskih postupaka 3299 11 31 Ostali nespomenuti rashodi 88.601,22 92.591,22 104,50% 17.566,60 328.344,23 1.869,14% 0,00 92.130,83 - 4.000.532,17 2.135.469,76 53,38% poslovanja 34 FINANCIJSKI RASHODI 535.651,10 761.512,00 253.203,24 47,27% 33,25% 342 Kamate za primljene zajmove 3423 11 31 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih instituciia izvan javnog sektora 343 Ostali financijski rashodi 73.997,79 222.000,00 78.235,16 105,73% 35,24% 73.997,79 78.235,16 105,73% 461.653,31 539.512,00 174.968,08 37,90% 32,43% 3431 11 31 51 Bankarske usluge i usluge platnog 364.306,25 133.388,81 36,61% 54 prometa 3433 11 31 Zatezne kamate 35 SUBVENCIJE 97.347,06 41.579,27 42,71% 829.944,61 2.790.000,00 1.127.182,99 135,81% 40,40% 352 Subvencije trgovačkim 829.944,61 2.790.000,00 1.127.182,99 135,81% 40,40% društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 3522 Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora 3523 11 73 Subvencije poljoprivrednicima, 0,00 97.025,00 - 829.944,61 1.030.157,99 124,12% obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima 36 POMOĆI DANE U 2.916.238,43 10.568.000,00 1.452.258,28 49,80% 13,74% INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE Stranica 3408 - Broj 14 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 15. prosinca 2017.

u kunama Izvršenje za izvještajno Konto Izvor Naziv Izvršenje za razdoblje Izvorni plan izvještajno lndex 4/2 Index 4/3 prethodne razdoblje proračunske 1 2 362 Pomoći međunarodnim godine 3 4 5 6 1.357.285,87 950.000,00 0,00 0,00% 0,00% organizacijama 3621 51 Tekuće pomoći međunarodnim 1.357.285,87 0,00 0,00% organizacijama 363 Pomoći unutar opće države 600.000,00 1.600.000,00 560.000,00 93,33% 35,00% 3632 11 71 Kapitalne pomoći unutar opće 600.000,00 560.000,00 93,33% države 367 Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti 3672 11 Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja 368 Pomoći temeljem prijenosa EU 0,00 0,00 389.625,00 - - 0,00 389.625,00 - 958.952,56 8.018.000,00 502.633,28 52,41% 6,27% sredstava 3681 11 54 Tekuće pomoći temeljem prijenosa 958.952,56 502.633,28 52,41% EU sredstava 37 NAKNADE GRAĐANIMA 311.158,28 3.251.150,00 264.681,23 85,06% 8,14% I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i 311.158,28 3.251.150,00 264.681,23 85,06% 8,14% kućanstvima iz proračuna 3721 11 44 Naknade građanima i kućanstvima 293.729,16 264.681,23 90,11% u novcu 3722 11 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 38 OSTALI RASHODI 17.429,12 0,00 0,00% 5.933.037,68 19.732.395,00 7.380.675,23 124,40% 37,40% 381 Tekuće donacije 5.132.957,57 17.235.427,00 6.225.140,37 121,28% 36,12% 3811 11 31 43 Tekuće donacije u novcu 5.132.957,57 6.225.140,37 121,28% 44 54 382 Kapitalne donacije 441.267,43 1.965.068,00 947.534,86 214,73% 48,22% 3821 11 12 44 Kapitalne donacije neprofitnim 441.267,43 947.534,86 214,73% organizacijama 383 Kazne, penali i naknade štete 386 Kapitalne pomoći 0,00 1.900,00 0,00 - 0,00% 358.812,68 530.000,00 208.000,00 57,97% 39,25% 3862 11 Kapitalne pomoći kreditnim i 358.812,68 208.000,00 57,97% ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima i zadrugama izvan iavnog sektora 4 RASHODI ZA NABAVU 9.098.258,55 121.011.655,00 8.151.276,10 89,59% 6,74% NEFINANCIJSKE IMOVINE 41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE IMOVINE 412 Nematerijalna imovina 4121 31 Patenti 4123 12 31 44 Licence 4124 Ostala prava 13.624,19 125.236,00 101.661,00 746,18% 81,18% 13.624,19 125.236,00 101.661,00 746,18% 81,18% 8.888,00 0,00 0,00% 4.736,19 86.036,00 1.816,57% 0,00 15.625,00 - 15. prosinca 2017.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 14 - Stranica 3409 u kunama Izvršenje za izvještajno Konto Izvor Naziv Izvršenje za razdoblje Izvorni plan izvještajno lndex 4/2 Index 4/3 prethodne razdoblje proračunske 1 2 godine 3 4 5 6 42 RASHODI ZA NABAVU 3.501.241,89 42.615.175,00 6.342.342,90 181,15% 14,88% PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 1.244.061,50 11.332.837,00 4.764.910,27 383,01% 42,05% 4211 31 Stambeni objekti 848.212,00 0,00 0,00% 4212 11 1231 Poslovni objekti 395.849,50 4.764.910,27 1.203,72% 44 422 Postrojenja i oprema 1.982.183,20 28.805.525,00 1.264.466,63 63,79% 4,39% Uredska oprema i namještaj 4221 11 1231 1.936.126,56 507.948,88 26,24% 44 51 73 4222 11 31 Komunikacijska oprema 4223 11 1231 Oprema za održavanje i zaštitu 44 4224 12 31 44 Medicinska i laboratorijska 54 oprema 4225 12 31 44 Instrumenti, uređaji i strojevi 4227 11 31 44 Uređaji, strojevi i oprema za ostale 73 namjene 423 Prijevozna sredstva 4231 11 1231 Prijevozna sredstva u cestovnom 44 prometu 424 Knjige, umjetnička djela i ostale 6.521,45 32.644,75 500,58% 0,00 54.200,00 - 33.337,50 352.987,00 1.058,83% 0,00 27.330,00 - 6.197,69 289.356,00 4.668,77% 0,00 1.167.737,00 178.692,00 - 15,30% 0,00 178.692,00 - 249.584,19 1.171.076,00 82.580,00 33,09% 7,05% izložbene vrijednosti 4241 11 31 43 Knjige u knjižnicama 186.584,19 82.580,00 44,26% 4242 31 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično) 425 Višegodišnji nasadi i osnovno stado 4251 31 Višegodišnji nasadi 426 Nematerijalna proizvedena imovina 4261 31 Ulaganja u istraživanje rudnih bogatstava 4262 11 1231 Ulaganja u računalne programe 44 73 43 RASHODI ZA NABAVU PLEMENITIH METALA I OSTALIH POHRANJENIH VRIJEDNOSTI 431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti 4312 11 31 Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti 45 RASHODI ZA DODATNA 63.000,00 0,00 0,00% 1.560,00 5.000,00 1.500,00 96,15% 30,00% 1.560,00 1.500,00 96,15% 23.853,00 133.000,00 50.194,00 210,43% 37,74% 23.853,00 9.745,00 40,85% 0,00 40.449,00 - 0,00 5.000,00 640,00 - 12,80% 0,00 5.000,00 640,00 - 12,80% 0,00 640,00 - 5.583.392,47 78.266.244,00 1.706.632,20 30,57% 2,18% ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI 451 Dodatna ulaganja na 5.574.148,72 77.895.244,00 1.700.039,70 30,50% 2,18% građevinskim objektima Stranica 3410 - Broj 14 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 15. prosinca 2017.

u kunama Izvršenje za izvještajno Konto Izvor Naziv Izvršenje za razdoblje Izvorni plan izvještajno lndex 4/2 Index 4/3 prethodne razdoblje proračunske 1 2 Dodatna ulaganja na građevinskim godine 3 4 5 6 4511 11 1231 5.574.148,72 1.700.039,70 30,50% 43 44 52 objektima 73 452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi 4521 12 31 44 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi 453 Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima 4531 12 44 Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima Ukupno rashodi 0,00 361.000,00 6.592,50 - 1,83% 0,00 6.592,50 - 9.243,75 10.000,00 0,00 0,00% 0,00% 9.243,75 0,00 0,00% 96.155.752,24 490.675.298,00 171.772.204,93 178,64% 35,01% B. RAČUN FINANCIRANJA Konto Izvor Naziv 1 8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA 81 PRIMLJENI POVRATI GLAVNICA DANIH ZAJMOVA I DEPOZITA 815 Primici (povrati) glavnice zajmova danih kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora 84 PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 844 Primljeni zajmovi od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 8443 11 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora Ukupno primici 5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA 54 IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA 544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora Ukupno izdaci u kunama Izvršenje za izvještajno Izvršenje za razdoblje Izvorni plan izvještajno lndex 4/2 Index 4/3 prethodne razdoblje proračunske godine 2 3 4 5 6 0,00 1.000.000,00 1.373.635,62 - 137,36% 0,00 1.000.000,00 0,00 - 0,00% 0,00 1.000.000,00 0,00 - 0,00% 0,00 0,00 1.373.635,62 - - 0,00 0,00 1.373.635,62 - - 0,00 1.373.635,62 0,00 1.000.000,00 1.373.635,62 - 137,36% 0,00 23.000,00 0,00 - 0,00% 0,00 23.000,00 0,00 - 0,00% 0,00 23.000,00 0,00 - 0,00% 0,00 23.000,00 0,00 - 0,00% 15. prosinca 2017.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 14 - Stranica 3411 II. POSEBNI DIO IZVJEŠTAJ PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI Brojčana oznaka i naziv 1 RAZDJEL 000 ŽUPANIJA GLAVA 000 ŽUPANIJA u kunama Izvršenje za Izvorni Plan izvještajno lndex 3/2 razdoblje 2 3 4 14.729.000,00 7.438.325,50 50,50% 14.729.000,00 7.438.325,50 50,50% RAZDJEL 001 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANA 21.360.000,00 2.220.004,08 10,39% GLAVA 00101 Odsjek za odnose s javnošću GLAVA 00103 Odsjek za javnu nabavu 21.110.000,00 2.137.124,05 10,12% 250.000,00 82.880,03 33,15% RAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE SKUPŠTINE 4.612.500,00 2.359.647,52 51,16% I OPĆE POSLOVE GLAVA 00201 Odsjek za poslove Skupštine i opće i zajedničke 4.592.500,00 2.326.427,69 50,66% poslove GLAVA 00202 Odsjek za pravne poslove RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSKE DJELATNOSTI GLAVA 00301 Odsjek za gospodarstvo GLAVA 00302 Odsjek za poljoprivredu i turizam GLAVA 00303 Odsjek za europske poslove, međunarodnu suradnju i regionalni razvoj RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI GLAVA 00401 Odsjek za obrazovanje, kulturu i sport 20.000,00 33.219,83 166,10% 15.027.600,00 5.013.063,32 33,36% 9.228.000,00 3.504.780,52 37,98% 5.392.600,00 1.396.308,44 25,89% 407.000,00 111.974,36 27,51% 418.669.867,00 151.824.981,05 36,26% 97.138.217,00 32.246.763,59 33,20% GLAVA 00402 Odsjek za zdravstvo, socijalnu zaštitu i nacionalne 321.531.650,00 119.578.217,46 37,19% manjine RAZDJEL 005 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA GLAVA 00501 Odsjek za prostorno uređenje GLAVA 00503 Odsjek za zaštitu okoliša i prirode RAZDJEL 006 PROJEKT REF-a GLAVA 006 PROJEKT REF-a RAZDJEL 008 PROJEKT “ŠKOLE JEDNAKIH MOGUĆNOSTI” 5.807.331,00 2.004.967,38 34,52% 2.834.881,00 1.346.180,17 47,49% 2.972.450,00 658.787,21 22,16% 1.000,00 72,00 7,20% 1.000,00 72,00 7,20% 2.632.100,00 239.763,60 9,11% GLAVA 008 PROJEKT “ŠKOLE JEDNAKIH MOGUĆNOSTI” 2.632.100,00 239.763,60 9,11% RAZDJEL 009 PROJEKT ERASMUS+ ON THE MOVE GLAVA 009 PROJEKT ERASMUS+ ON THE MOVE RAZDJEL 010 PROJEKT “ŠKOLSKI OBROCI SVIMA” GLAVA 010 PROJEKT “ŠKOLSKI OBROCI SVIMA” RAZDJEL 011 PROJEKT “1,2,3....PALIM LAMPICU” GLAVA 011 PROJEKT “1,2,3....PALIM LAMPICU” RAZDJEL 012 PROJEKT PRIMARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE GLAVA 012 PROJEKT PRIMARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE RAZDJEL 013 PROJEKT “MUZEJ NEMATERIJALNE BAŠTINE” GLAVA 013 PROJEKT “MUZEJ NEMATERIJALNE BAŠTINE” 1.598.900,00 483.300,96 30,23% 1.598.900,00 483.300,96 30,23% 600.000,00 174.291,22 29,05% 600.000,00 174.291,22 29,05% 120.000,00 0,00 0,00% 120.000,00 0,00 0,00% 5.540.000,00 13.627,10 0,25% 5.540.000,00 13.627,10 0,25% 0,00 91,20 - 0,00 91,20 - Stranica 3412 - Broj 14 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 15. prosinca 2017.

Brojčana oznaka i naziv 1 u kunama Izvršenje za Izvorni Plan izvještajno lndex 3/2 razdoblje 2 3 4 RAZDJEL 014 PROJEKT ATTRACTOUR-EDUKACIJSKI/ 0,00 70,00 - INFO CENTAR GLAVA 014 PROJEKT ATTRACTOUR-EDUKACIJSKI/INFO 0,00 70,00 - CENTAR IZVJEŠTAJ PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI Konto Izvor Naziv 1 RAZDJEL 000 ŽUPANIJA GLAVA 000 ŽUPANIJA 000 ŽUPANIJA 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće 3111 11 Plaće za redovan rad 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 11 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 3132 11 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 3133 11 Doprinosi za zapošljavanje 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 11 Službena putovanja 3212 11 u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno lndex 3/2 razdoblje 2 3 4 14.729.000,00 7.438.325,50 50,50% 14.729.000,00 7.438.325,50 50,50% 14.729.000,00 7.438.325,50 50,50% 13.942.000,00 7.383.682,25 52,96% 8.942.000,00 4.059.909,87 45,40% 7.200.000,00 3.366.688,89 46,76% 3.366.688,89 500.000,00 114.143,86 22,83% 114.143,86 1.242.000,00 579.077,12 46,62% 521.842,73 57.234,39 4.250.000,00 3.009.509,42 70,81% 432.000,00 143.561,15 33,23% 16.390,55 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 124.059,00 3213 11 Stručno usavršavanje zaposlenika 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 11 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3223 11 Energija 3224 3.111,60 643.000,00 342.862,73 53,32% 101.563,32 225.803,57 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 11.631,79 3225 11 Sitni inventar i auto gume 3227 11 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 323 Rashodi za usluge 3231 11 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3232 11 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3233 11 Usluge promidžbe i informiranja 3234 11 Komunalne usluge 3235 11 Zakupnine i najamnine 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 3237 11 Intelektualne i osobne usluge 3238 11 Računalne usluge 3239 11 Ostale usluge 324 2.874,80 989,25 2.185.000,00 1.392.631,96 63,74% 109.506,78 305.966,43 237.543,10 234.684,31 113.949,28 18.474,00 102.386,28 81.958,09 188.163,69 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 50.000,00 14.926,53 29,85% 3241 11 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3292 11 Premije osiguranja 14.926,53 940.000,00 1.115.527,05 118,67% 32.921,34 15. prosinca 2017.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 14 - Stranica 3413 Konto Izvor Naziv 1 3293 11 Reprezentacija 3294 11 Članarine i norme 3295 11 Pristojbe i naknade 3299 11 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 34 FINANCIJSKI RASHODI 342 Kamate za primljene zajmove 3423 11 u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno lndex 3/2 razdoblje 2 3 4 100.628,96 2.520,00 187.060,23 792.396,52 270.000,00 78.052,46 28,91% 20.000,00 3.054,08 15,27% Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i 3.054,08 ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 343 Ostali financijski rashodi 3431 11 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 3433 11 Zatezne kamate 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 386 Kapitalne pomoći 3862 11 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim 250.000,00 74.998,38 30,00% 60.182,21 14.816,17 480.000,00 236.210,50 49,21% 250.000,00 144.210,50 57,68% 144.210,50 230.000,00 92.000,00 40,00% 92.000,00 institucijama te trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4212 11 Poslovni objekti 422 Postrojenja i oprema 4221 11 Uredska oprema i namještaj 4222 11 Komunikacijska oprema 423 Prijevozna sredstva 426 Nematerijalna proizvedena imovina 787.000,00 54.643,25 6,94% 787.000,00 54.643,25 6,94% 200.000,00 11.696,27 5,85% 11.696,27 362.000,00 42.946,98 11,86% 28.964,98 13.982,00 220.000,00 0,00 0,00% 5.000,00 0,00 0,00% RAZDJEL 001 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANA 21.360.000,00 2.220.004,08 10,39% GLAVA 00101 Odsjek za odnose s javnošću 00101 Odsjek za odnose s javnošću 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3233 11 Usluge promidžbe i informiranja 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3293 11 Reprezentacija 3299 11 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 36 21.110.000,00 2.137.124,05 10,12% 21.110.000,00 2.137.124,05 10,12% 2.040.000,00 1.177.149,35 57,70% 1.000.000,00 482.092,00 48,21% 750.000,00 357.720,03 47,70% 357.720,03 250.000,00 124.371,97 49,75% 123.966,97 405,00 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR 0,00 389.625,00 - OPĆE DRŽAVE 367 Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog 0,00 389.625,00 - proračuna za financiranje redovne djelatnosti 3672 Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 389.625,00 1.040.000,00 305.432,35 29,37% 1.040.000,00 305.432,35 29,37% 305.432,35 Stranica 3414 - Broj 14 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 15. prosinca 2017.

Konto Izvor Naziv 1 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 4511 11 43 52 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 73 GLAVA 00103 Odsjek za javnu nabavu 00103 Odsjek za javnu nabavu 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3233 11 Usluge promidžbe i informiranja u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno lndex 3/2 razdoblje 2 3 4 19.070.000,00 959.974,70 5,03% 19.070.000,00 959.974,70 5,03% 19.070.000,00 959.974,70 5,03% 959.974,70 250.000,00 82.880,03 33,15% 250.000,00 82.880,03 33,15% 250.000,00 82.880,03 33,15% 250.000,00 82.880,03 33,15% 250.000,00 82.880,03 33,15% 82.880,03 RAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE SKUPŠTINE I 4.612.500,00 2.359.647,52 51,16% OPĆE POSLOVE GLAVA 00201 Odsjek za poslove Skupštine i opće i zajedničke 4.592.500,00 2.326.427,69 50,66% poslove 00201 Odsjek za poslove Skupštine i opće i zajedničke poslove 4.592.500,00 2.326.427,69 50,66% 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 11 Službena putovanja 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 11 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 323 Rashodi za usluge 3233 11 Usluge promidžbe i informiranja 3234 11 Komunalne usluge 3239 11 43 Ostale usluge 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3291 11 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 3293 11 Reprezentacija 3294 11 Članarine i norme 37 4.592.500,00 2.326.427,69 50,66% 3.242.500,00 1.867.167,69 57,58% 11.000,00 7.774,23 70,67% 7.774,23 150.000,00 91.947,08 61,30% 91.947,08 685.000,00 427.497,98 62,41% 328.384,14 1.209,70 97.904,14 2.396.500,00 1.339.948,40 55,91% 1.317.333,21 1.153,00 21.462,19 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA 25.000,00 28.000,00 112,00% TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 11 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu GLAVA 00202 Odsjek za pravne poslove 00202 Odsjek za pravne poslove 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3296 Troškovi sudskih postupaka RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSKE DJELATNOSTI 25.000,00 28.000,00 112,00% 28.000,00 1.325.000,00 431.260,00 32,55% 1.325.000,00 431.260,00 32,55% 431.260,00 20.000,00 33.219,83 166,10% 20.000,00 33.219,83 166,10% 20.000,00 33.219,83 166,10% 20.000,00 33.219,83 166,10% 20.000,00 33.219,83 166,10% 33.219,83 15.027.600,00 5.013.063,32 33,36% 15. prosinca 2017.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 14 - Stranica 3415 Konto Izvor Naziv 1 GLAVA 00301 Odsjek za gospodarstvo 00301 Odsjek za gospodarstvo 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 11 Službena putovanja 322 Rashodi za materijal i energiju 323 Rashodi za usluge 3233 11 Usluge promidžbe i informiranja 3235 11 Zakupnine i najamnine 3237 11 Intelektualne i osobne usluge 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3293 11 Reprezentacija 35 SUBVENCIJE 352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno lndex 3/2 razdoblje 2 3 4 9.228.000,00 3.504.780,52 37,98% 9.228.000,00 3.504.780,52 37,98% 9.228.000,00 3.504.780,52 37,98% 629.000,00 354.182,54 56,31% 2.500,00 2.392,00 95,68% 2.392,00 5.000,00 0,00 0,00% 619.000,00 351.143,75 56,73% 159.593,75 87.000,00 104.550,00 2.500,00 646,79 25,87% 646,79 2.000.000,00 942.157,99 47,11% 2.000.000,00 942.157,99 47,11% poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 3522 Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan 97.025,00 javnog sektora 3523 11 73 Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i 845.132,99 srednjim poduzetnicima 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR 2.700.000,00 716.250,00 26,53% OPĆE DRŽAVE 363 Pomoći unutar opće države 3632 11 71 Kapitalne pomoći unutar opće države 368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 3681 11 54 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 37 1.500.000,00 560.000,00 37,33% 560.000,00 1.200.000,00 156.250,00 13,02% 156.250,00 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA 72.000,00 48.000,00 66,67% TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 11 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 386 Kapitalne pomoći 3862 11 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim 72.000,00 48.000,00 66,67% 48.000,00 3.827.000,00 1.444.189,99 37,74% 3.527.000,00 1.328.189,99 37,66% 1.328.189,99 300.000,00 116.000,00 38,67% 116.000,00 institucijama te trgovačkim društvima i zadrugama izvan iavnoa sektora GLAVA 00302 Odsjek za poljoprivredu i turizam 00302 Odsjek za poljoprivredu i turizam 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3234 11 Komunalne usluge 35 SUBVENCIJE 352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, 5.392.600,00 1.396.308,44 25,89% 5.392.600,00 1.396.308,44 25,89% 5.392.600,00 1.389.715,94 25,77% 1.850.600,00 5,18 0,00% 1.850.600,00 5,18 0,00% 5,18 790.000,00 185.025,00 23,42% 790.000,00 185.025,00 23,42% poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 3523 11 Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i 185.025,00 srednjim poduzetnicima Stranica 3416 - Broj 14 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 15. prosinca 2017.

Konto Izvor Naziv 1 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 43 Tekuće donacije u novcu 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI 452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi 4521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi GLAVA 00303 Odsjek za europske poslove, međunarodnu suradnju i regionalni razvoj u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno lndex 3/2 razdoblje 2 3 4 2.752.000,00 1.204.685,76 43,77% 2.752.000,00 1.204.685,76 43,77% 1.204.685,76 0,00 6.592,50 - 0,00 6.592,50 - 0,00 6.592,50 - 6.592,50 407.000,00 111.974,36 27,51% 00303 Odsjek za europske poslove, međunarodnu suradnju i 407.000,00 111.974,36 27,51% regionalni razvoj 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće 3111 51 Plaće za redovan rad 313 Doprinosi na plaće 3132 51 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 3133 51 Doprinosi za zapošljavanje 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 51 Službena putovanja 3212 51 402.000,00 108.646,46 27,03% 135.000,00 67.432,47 49,95% 115.000,00 57.536,25 50,03% 57.536,25 20.000,00 9.896,22 49,48% 8.918,13 978,09 267.000,00 41.213,99 15,44% 10.000,00 2.221,63 22,22% 1.314,63 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 907,00 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 51 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3225 51 Sitni inventar i auto gume 323 Rashodi za usluge 3231 51 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3233 11 51 Usluge promidžbe i informiranja 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3293 51 Reprezentacija 3294 11 Članarine i norme 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 422 Postrojenja i oprema 4221 51 Uredska oprema i namještaj RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI GLAVA 00401 Odsjek za obrazovanje, kulturu i sport 00401 Odsjek za obrazovanje, kulturu i sport 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 11 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 323 Rashodi za usluge 2.500,00 1.695,50 67,82% 299,50 1.396,00 164.500,00 13.818,35 8,40% 675,06 13.143,29 90.000,00 23.478,51 26,09% 4.995,48 18.483,03 5.000,00 3.327,90 66,56% 5.000,00 3.327,90 66,56% 5.000,00 3.327,90 66,56% 3.327,90 418.669.867,00 151.824.981,05 36,26% 97.138.217,00 32.246.763,59 33,20% 11.687.499,00 730.020,56 6,25% 6.513.000,00 655.377,56 10,06% 190.000,00 94.866,50 49,93% 10.000,00 5.812,50 58,13% 5.812,50 0,00 35.000,00 - 15. prosinca 2017.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 14 - Stranica 3417 Konto Izvor Naziv 1 3235 Zakupnine i najamnine 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3299 11 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 34 FINANCIJSKI RASHODI 342 Kamate za primljene zajmove 3423 11 u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno lndex 3/2 razdoblje 2 3 4 35.000,00 180.000,00 54.054,00 30,03% 54.054,00 150.000,00 54.840,08 36,56% 150.000,00 54.840,08 36,56% Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i 54.840,08 ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR 4.000.000,00 0,00 0,00% OPĆE DRŽAVE 368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 37 4.000.000,00 0,00 0,00% NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA 1.513.000,00 188.681,23 12,47% TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 11 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 4511 11 44 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 0040101 Decentralizirane funkcije za osnovne škole 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 44 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3223 11 44 Energija 323 Rashodi za usluge 3231 44 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3232 44 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3235 44 Zakupnine i najamnine 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3292 44 Premije osiguranja 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 0040102 Ostali izdaci za osnovne škole 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće 3111 31 Plaće za redovan rad 312 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 3131 31 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 3132 31 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 1.513.000,00 188.681,23 12,47% 188.681,23 660.000,00 316.989,75 48,03% 660.000,00 316.989,75 48,03% 316.989,75 5.174.499,00 74.643,00 1,44% 5.174.499,00 74.643,00 1,44% 5.174.499,00 74.643,00 1,44% 74.643,00 15.324.651,00 6.856.229,15 44,74% 15.324.651,00 6.856.229,15 44,74% 15.124.651,00 6.856.229,15 45,33% 8.829.817,00 3.887.252,10 44,02% 1.814.904,00 2.072.348,10 6.261.882,00 2.935.544,14 46,88% 2.499.850,26 388.173,88 47.520,00 32.952,00 33.432,91 101,46% 33.432,91 200.000,00 0,00 0,00% 200.000,00 0,00 0,00% 24.840.644,00 8.664.771,00 34,88% 16.782.238,00 5.693.571,00 33,93% 2.940.618,00 450.150,00 15,31% 2.540.777,00 320.450,00 12,61% 320.450,00 39.500,00 0,00 0,00% 360.341,00 129.700,00 35,99% 21.200,00 108.500,00 13.467.028,00 5.066.457,00 37,62% 876.211,00 58.024,00 6,62% Stranica 3418 - Broj 14 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 15. prosinca 2017.

Konto Izvor Naziv 1 3211 31 Službena putovanja 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 31 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3222 31 Materijal i sirovine 3224 31 u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno lndex 3/2 razdoblje 2 3 4 58.024,00 7.710.485,00 2.902.833,00 37,65% 335.433,00 2.250.000,00 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 160.000,00 3225 31 Sitni inventar i auto gume 3227 31 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 323 Rashodi za usluge 3231 11 31 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3232 31 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3233 31 Usluge promidžbe i informiranja 3234 31 Komunalne usluge 3235 31 Zakupnine i najamnine 3236 31 Zdravstvene i veterinarske usluge 3237 31 Intelektualne i osobne usluge 3238 31 Računalne usluge 3239 31 Ostale usluge 324 125.400,00 32.000,00 3.488.231,00 1.289.350,00 36,96% 398.750,00 75.000,00 30.000,00 270.600,00 92.600,00 150.000,00 164.000,00 76.000,00 32.400,00 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 83.600,00 32.000,00 38,28% 3241 31 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3291 31 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 3292 31 Premije osiguranja 3293 31 Reprezentacija 3294 31 Članarine i norme 3295 31 Pristojbe i naknade 3299 31 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 Ostali financijski rashodi 3431 31 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 3433 31 Zatezne kamate 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4212 31 Poslovni objekti 422 Postrojenja i oprema 4221 31 Uredska oprema i namještaj 4222 31 Komunikacijska oprema 4223 31 Oprema za održavanje i zaštitu 4224 31 Medicinska i laboratorijska oprema 4225 31 Instrumenti, uređaji i strojevi 4227 31 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 424 32.000,00 1.308.501,00 784.250,00 59,93% 800,00 20.500,00 17.000,00 16.450,00 9.500,00 720.000,00 79.592,00 31.700,00 39,83% 79.592,00 31.700,00 39,83% 30.000,00 1.700,00 295.000,00 145.264,00 49,24% 295.000,00 145.264,00 49,24% 145.264,00 8.058.406,00 2.971.200,00 36,87% 6.718.406,00 2.331.200,00 34,70% 4.859.408,00 2.200.000,00 45,27% 2.200.000,00 769.422,00 76.200,00 9,90% 44.800,00 1.700,00 3.000,00 1.500,00 1.500,00 23.700,00 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 1.089.576,00 55.000,00 5,05% 15. prosinca 2017.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 14 - Stranica 3419 Konto Izvor Naziv 1 4241 11 31 43 Knjige u knjižnicama 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 4511 31 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 0040103 Decentralizirane funkcije za srednje škole 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3212 11 44 u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno lndex 3/2 razdoblje 2 3 4 55.000,00 1.340.000,00 640.000,00 47,76% 1.340.000,00 640.000,00 47,76% 640.000,00 7.827.844,00 3.540.146,85 45,23% 7.827.844,00 3.540.146,85 45,23% 7.698.568,00 3.475.508,85 45,14% 1.805.600,00 955.184,55 52,90% Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 955.184,55 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 11 44 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3223 11 44 Energija 323 Rashodi za usluge 3232 11 44 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3239 11 44 Ostale usluge 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3292 11 44 Premije osiguranja 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 44 Tekuće donacije u novcu 0040104 Ostali izdaci za srednje škole 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće 3111 31 Plaće za redovan rad 3113 31 Plaće za prekovremeni rad 313 Doprinosi na plaće 3132 31 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 31 Službena putovanja 3212 31 4.343.563,00 1.714.563,59 39,47% 1.111.574,33 602.989,26 1.534.839,00 792.543,00 51,64% 463.053,00 329.490,00 14.566,00 13.217,71 90,74% 13.217,71 129.276,00 64.638,00 50,00% 129.276,00 64.638,00 50,00% 64.638,00 25.980.887,00 10.150.975,73 39,07% 23.794.857,00 9.665.828,73 40,62% 202.940,00 52.840,00 26,04% 173.000,00 47.000,00 27,17% 32.000,00 15.000,00 29.940,00 5.840,00 19,51% 5.840,00 23.339.517,00 9.580.278,73 41,05% 1.619.519,00 504.050,00 31,12% 345.700,00 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 113.650,00 3213 31 Stručno usavršavanje zaposlenika 322 Rashodi za materijal i energiju 3222 31 Materijal i sirovine 3223 31 Energija 3224 31 44.700,00 1.865.983,00 472.550,00 25,32% 249.600,00 134.750,00 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 64.700,00 3225 31 Sitni inventar i auto gume 3227 31 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 323 Rashodi za usluge 3231 11 31 73 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3232 31 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3233 31 Usluge promidžbe i informiranja 3234 31 Komunalne usluge 3235 31 Zakupnine i najamnine 3236 31 Zdravstvene i veterinarske usluge 17.800,00 5.700,00 17.872.979,00 8.175.128,73 45,74% 7.485.758,73 147.500,00 25.790,00 62.700,00 72.700,00 25.780,00 Stranica 3420 - Broj 14 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 15. prosinca 2017.

Konto Izvor Naziv 1 3237 31 Intelektualne i osobne usluge 3238 31 Računalne usluge 3239 31 Ostale usluge 324 u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno lndex 3/2 razdoblje 2 3 4 237.900,00 15.000,00 102.000,00 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 989.150,00 175.650,00 17,76% 3241 31 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3292 31 Premije osiguranja 3293 31 Reprezentacija 3294 31 Članarine i norme 3295 31 Pristojbe i naknade 3299 31 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 Ostali financijski rashodi 3431 31 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 3433 31 Zatezne kamate 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 31 Tekuće donacije u novcu 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4212 31 Poslovni objekti 422 Postrojenja i oprema 4221 31 Uredska oprema i namještaj 4223 31 Oprema za održavanje i zaštitu 4227 31 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 423 Prijevozna sredstva 4231 31 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 424 175.650,00 991.886,00 252.900,00 25,50% 62.000,00 35.000,00 2.500,00 12.500,00 140.900,00 97.400,00 31.010,00 31,84% 97.400,00 31.010,00 31,84% 13.450,00 17.560,00 155.000,00 1.700,00 1,10% 155.000,00 1.700,00 1,10% 1.700,00 2.186.030,00 485.147,00 22,19% 2.186.030,00 485.147,00 22,19% 1.000.000,00 132.622,00 13,26% 132.622,00 880.530,00 257.700,00 29,27% 82.300,00 9.700,00 165.700,00 200.000,00 56.000,00 28,00% 56.000,00 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 80.500,00 27.580,00 34,26% 4241 31 Knjige u knjižnicama 425 Višegodišnji nasadi i osnovno stado 4251 31 Višegodišnji nasadi 426 Nematerijalna proizvedena imovina 4261 31 Ulaganja u istraživanje rudnih bogatstava 0040105 Kultura 3 RASHODI POSLOVANJA 36 27.580,00 5.000,00 1.500,00 30,00% 1.500,00 20.000,00 9.745,00 48,73% 9.745,00 1.785.000,00 510.375,00 28,59% 1.785.000,00 510.375,00 28,59% POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR 100.000,00 0,00 0,00% OPĆE DRŽAVE 363 Pomoći unutar opće države 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 382 Kapitalne donacije 3821 11 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 0040106 Muzej Međimurja 3 RASHODI POSLOVANJA 100.000,00 0,00 0,00% 1.685.000,00 510.375,00 30,29% 1.385.000,00 395.375,00 28,55% 395.375,00 300.000,00 115.000,00 38,33% 115.000,00 7.421.692,00 808.508,30 10,89% 2.530.421,00 807.868,30 31,93% 15. prosinca 2017.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 14 - Stranica 3421 Konto Izvor Naziv 1 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće 3111 11 31 Plaće za redovan rad 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 11 31 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 3132 11 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 3133 11 Doprinosi za zapošljavanje 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 11 31 Službena putovanja 3212 11 u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno lndex 3/2 razdoblje 2 3 4 1.390.000,00 555.968,07 40,00% 1.100.000,00 473.514,75 43,05% 473.514,75 100.000,00 7.678,74 7,68% 7.678,74 190.000,00 74.774,58 39,36% 68.319,61 6.454,97 1.135.001,00 250.708,11 22,09% 85.600,00 27.400,88 32,01% 617,50 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 25.783,38 3213 11 Stručno usavršavanje zaposlenika 3214 11 31 Ostale naknade troškova zaposlenima 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 11 73 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3223 11 31 Energija 3225 11 73 Sitni inventar i auto gume 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 323 Rashodi za usluge 3231 11 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3232 11 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3233 11 Usluge promidžbe i informiranja 3234 11 Komunalne usluge 3237 11 73 Intelektualne i osobne usluge 3238 11 Računalne usluge 3239 11 31 73 Ostale usluge 324 200,00 800,00 200.667,00 70.294,48 35,03% 6.594,61 62.931,74 379,13 389,00 765.234,00 126.978,68 16,59% 10.815,21 80.577,73 5.625,00 10.451,70 555,69 8.508,59 10.444,76 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 6.000,00 360,00 6,00% 3241 31 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3291 11 31 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 3293 11 31 Reprezentacija 3295 11 Pristojbe i naknade 3299 11 31 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 Ostali financijski rashodi 3431 11 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 3433 11 31 Zatezne kamate 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 422 Postrojenja i oprema 43 360,00 77.500,00 25.674,07 33,13% 17.760,90 6.870,67 742,50 300,00 5.420,00 1.192,12 21,99% 5.420,00 1.192,12 21,99% 1.072,02 120,10 4.891.271,00 640,00 0,01% 424.518,00 0,00 0,00% 424.518,00 0,00 0,00% RASHODI ZA NABAVU PLEMENITIH METALA I 5.000,00 640,00 12,80% OSTALIH POHRANJENIH VRIJEDNOSTI 431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti 4312 11 31 5.000,00 640,00 12,80% Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti 640,00 Stranica 3422 - Broj 14 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 15. prosinca 2017.

Konto Izvor Naziv 1 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 0040107 Sport 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno lndex 3/2 razdoblje 2 3 4 4.461.753,00 0,00 0,00% 4.461.753,00 0,00 0,00% 2.270.000,00 985.737,00 43,42% 2.270.000,00 985.737,00 43,42% 50.000,00 0,00 0,00% 50.000,00 0,00 0,00% 2.220.000,00 985.737,00 44,40% 2.220.000,00 985.737,00 44,40% 985.737,00 GLAVA 00402 Odsjek za zdravstvo, socijalnu zaštitu i nacionalne 321.531.650,00 119.578.217,46 37,19% manjine 0040201 Zdravstvo 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće 3111 31 Plaće za redovan rad 3113 31 Plaće za prekovremeni rad 3114 31 Plaće za posebne uvjete rada 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 31 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 3131 31 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 3132 31 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 3133 31 Doprinosi za zapošljavanje 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 11 31 Službena putovanja 3212 31 289.027.095,00 110.797.961,78 38,33% 225.809.868,00 107.483.736,78 47,60% 145.180.860,00 68.228.188,04 47,00% 117.489.874,00 55.382.783,04 47,14% 52.695.985,04 1.065.906,00 1.620.892,00 4.064.800,00 1.799.286,00 44,27% 1.799.286,00 23.626.186,00 11.046.119,00 46,75% 2.042.286,00 8.092.792,00 911.041,00 80.269.008,00 39.115.337,74 48,73% 8.791.250,00 3.425.212,00 38,96% 98.076,00 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 3.160.727,00 3213 31 Stručno usavršavanje zaposlenika 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 31 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3222 31 Materijal i sirovine 3223 31 Energija 3224 31 166.409,00 55.751.646,00 27.958.938,00 50,15% 736.064,00 23.679.553,00 3.098.193,00 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 146.797,00 3225 31 Sitni inventar i auto gume 3227 31 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 323 Rashodi za usluge 3231 31 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3232 31 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3233 31 Usluge promidžbe i informiranja 3234 31 Komunalne usluge 3235 31 Zakupnine i najamnine 3236 11 31 Zdravstvene i veterinarske usluge 3237 11 31 Intelektualne i osobne usluge 3238 31 Računalne usluge 3239 11 31 Ostale usluge 324 262.449,00 35.882,00 12.838.862,00 6.281.337,74 48,92% 243.806,00 1.063.961,19 53.761,00 841.873,00 69.019,00 2.029.433,55 1.051.553,00 271.933,00 655.998,00 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 45.000,00 3.758,00 8,35% 15. prosinca 2017.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 14 - Stranica 3423 Konto Izvor Naziv 1 3241 31 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3291 31 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 3292 31 Premije osiguranja 3293 31 Reprezentacija 3294 11 31 Članarine i norme 3295 31 Pristojbe i naknade 3296 31 Troškovi sudskih postupaka 3299 11 31 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 34 FINANCIJSKI RASHODI 342 Kamate za primljene zajmove 3423 31 u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno lndex 3/2 razdoblje 2 3 4 3.758,00 2.842.250,00 1.446.092,00 50,88% 140.190,00 642.849,00 37.826,00 28.226,00 116.714,00 58.911,00 421.376,00 148.000,00 54.211,00 36,63% 50.000,00 20.341,00 40,68% Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i 20.341,00 ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 343 Ostali financijski rashodi 3431 31 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 3433 31 Zatezne kamate 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 31 Tekuće donacije u novcu 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE IMOVINE 412 Nematerijalna imovina 4123 31 Licence 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4212 11 31 Poslovni objekti 422 Postrojenja i oprema 4221 31 Uredska oprema i namještaj 4222 31 Komunikacijska oprema 4223 11 31 Oprema za održavanje i zaštitu 4224 31 Medicinska i laboratorijska oprema 4227 31 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 423 Prijevozna sredstva 4231 31 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 424 98.000,00 33.870,00 34,56% 26.487,00 7.383,00 212.000,00 86.000,00 40,57% 212.000,00 86.000,00 40,57% 86.000,00 63.217.227,00 3.314.225,00 5,24% 30.000,00 79.312,00 264,37% 30.000,00 79.312,00 264,37% 79.312,00 22.571.252,00 3.209.491,00 14,22% 2.873.429,00 2.417.137,00 84,12% 2.417.137,00 19.196.823,00 709.213,00 3,69% 292.106,00 4.849,00 26.740,00 297.937,00 87.581,00 480.000,00 42.692,00 8,89% 42.692,00 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 1.000,00 0,00 0,00% 426 Nematerijalna proizvedena imovina 4262 31 Ulaganja u računalne programe 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 4511 31 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi 0040202 Socijalna zaštita 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 20.000,00 40.449,00 202,25% 40.449,00 40.615.975,00 25.422,00 0,06% 40.595.975,00 25.422,00 0,06% 25.422,00 20.000,00 0,00 0,00% 10.023.000,00 4.507.634,26 44,97% 10.023.000,00 4.507.634,26 44,97% 6.406.000,00 3.333.470,00 52,04% Stranica 3424 - Broj 14 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 15. prosinca 2017.

Konto Izvor Naziv 1 311 Plaće 3111 11 31 Plaće za redovan rad 3114 31 Plaće za posebne uvjete rada 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 31 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 3131 11 31 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 3132 11 31 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 11 31 Službena putovanja 3212 31 u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno lndex 3/2 razdoblje 2 3 4 5.406.000,00 2.699.408,00 49,93% 2.203.395,00 496.013,00 200.000,00 169.766,00 84,88% 169.766,00 800.000,00 464.296,00 58,04% 418.407,00 45.889,00 609.000,00 433.220,24 71,14% 160.000,00 65.717,00 41,07% 2.584,00 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 61.221,00 3213 31 Stručno usavršavanje zaposlenika 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 11 31 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3222 31 Materijal i sirovine 3223 31 Energija 323 Rashodi za usluge 3233 11 31 Usluge promidžbe i informiranja 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3299 11 31 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 37 1.912,00 334.000,00 353.765,00 105,92% 273.765,00 5.000,00 75.000,00 95.000,00 8.700,00 9,16% 8.700,00 20.000,00 5.038,24 25,19% 5.038,24 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA 200.000,00 0,00 0,00% TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 0040203 Decentralizirane funkcije 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 12 44 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3224 200.000,00 0,00 0,00% 2.808.000,00 740.944,02 26,39% 2.808.000,00 740.944,02 26,39% 740.944,02 22.481.555,00 4.272.621,42 19,01% 10.568.333,00 3.998.943,67 37,84% 7.462.115,00 3.166.408,81 42,43% 5.806.000,00 2.480.000,00 42,71% 2.470.000,00 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 10.000,00 323 Rashodi za usluge 3232 12 44 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3238 Računalne usluge 37 1.656.115,00 686.408,81 41,45% 666.408,81 20.000,00 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA 1.441.150,00 0,00 0,00% TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 38 OSTALI RASHODI 382 Kapitalne donacije 3821 12 44 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE IMOVINE 412 Nematerijalna imovina 1.441.150,00 0,00 0,00% 1.665.068,00 832.534,86 50,00% 1.665.068,00 832.534,86 50,00% 832.534,86 11.913.222,00 273.677,75 2,30% 95.236,00 22.349,00 23,47% 95.236,00 22.349,00 23,47% 15. prosinca 2017.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 14 - Stranica 3425 Konto Izvor Naziv 1 4123 12 44 Licence 4124 Ostala prava 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 422 Postrojenja i oprema 4221 12 44 Uredska oprema i namještaj 4222 Komunikacijska oprema 4223 12 44 Oprema za održavanje i zaštitu 4224 12 44 Medicinska i laboratorijska oprema 4225 12 44 Instrumenti, uređaji i strojevi 4227 44 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 423 Prijevozna sredstva 4231 12 44 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 426 Nematerijalna proizvedena imovina 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi 453 Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima RAZDJEL 005 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA GLAVA 00501 Odsjek za prostorno uređenje 00501 Odsjek za prostorno uređenje 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće 3111 11 45 Plaće za redovan rad 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 11 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 3132 11 45 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 3133 11 45 Doprinosi za zapošljavanje 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 11 Službena putovanja 3212 11 45 u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno lndex 3/2 razdoblje 2 3 4 6.724,00 15.625,00 4.293.969,00 251.328,75 5,85% 2.400.000,00 0,00 0,00% 1.620.232,00 171.328,75 10,57% 52.700,00 12.113,75 14.760,00 53.550,00 25.830,00 12.375,00 267.737,00 80.000,00 29,88% 80.000,00 6.000,00 0,00 0,00% 7.524.017,00 0,00 0,00% 7.173.017,00 0,00 0,00% 341.000,00 0,00 0,00% 10.000,00 0,00 0,00% 5.807.331,00 2.004.967,38 34,52% 2.834.881,00 1.346.180,17 47,49% 2.834.881,00 1.346.180,17 47,49% 2.745.881,00 1.346.180,17 49,03% 1.699.956,00 1.127.928,16 66,35% 1.408.000,00 955.961,13 67,89% 955.961,13 27.780,00 7.797,11 28,07% 7.797,11 264.176,00 164.169,92 62,14% 147.943,85 16.226,07 1.044.825,00 218.252,01 20,89% 173.500,00 80.456,00 46,37% 1.869,00 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 77.087,00 3213 11 45 Stručno usavršavanje zaposlenika 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 11 45 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3225 11 Sitni inventar i auto gume 323 Rashodi za usluge 3231 45 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3234 73 Komunalne usluge 3236 11 Zdravstvene i veterinarske usluge 3237 11 73 Intelektualne i osobne usluge 3238 11 Računalne usluge 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.500,00 37.000,00 11.761,28 31,79% 11.692,28 69,00 699.500,00 118.674,29 16,97% 62.108,64 13.331,65 1.043,35 41.174,15 1.016,50 134.825,00 7.360,44 5,46% Stranica 3426 - Broj 14 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 15. prosinca 2017.

Konto Izvor Naziv 1 3291 11 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 3294 11 Članarine i norme 3295 11 73 Pristojbe i naknade 3299 11 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 Ostali financijski rashodi 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 422 Postrojenja i oprema 426 Nematerijalna proizvedena imovina GLAVA 00503 Odsjek za zaštitu okoliša i prirode 00503 Odsjek za zaštitu okoliša i prirode 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće 3111 11 Plaće za redovan rad 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 11 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 3132 11 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 3133 11 Doprinosi za zapošljavanje 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 11 Službena putovanja 3212 11 u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno lndex 3/2 razdoblje 2 3 4 3.300,44 2.950,00 310,00 800,00 1.100,00 0,00 0,00% 1.100,00 0,00 0,00% 89.000,00 0,00 0,00% 89.000,00 0,00 0,00% 7.000,00 0,00 0,00% 82.000,00 0,00 0,00% 2.972.450,00 658.787,21 22,16% 2.972.450,00 658.787,21 22,16% 2.869.450,00 655.332,21 22,84% 928.000,00 403.367,61 43,47% 768.000,00 335.552,52 43,69% 335.552,52 22.400,00 10.100,00 45,09% 10.100,00 137.600,00 57.715,09 41,94% 52.010,67 5.704,42 1.675.550,00 246.066,66 14,69% 64.850,00 41.689,03 64,29% 5.126,39 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 33.095,00 3213 11 Stručno usavršavanje zaposlenika 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 11 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3223 11 Energija 3225 11 Sitni inventar i auto gume 3227 11 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 323 Rashodi za usluge 3231 11 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3232 11 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3233 11 Usluge promidžbe i informiranja 3234 11 Komunalne usluge 3237 11 Intelektualne i osobne usluge 3238 11 Računalne usluge 3239 11 Ostale usluge 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3291 11 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 3292 11 Premije osiguranja 3293 11 Reprezentacija 3295 11 Pristojbe i naknade 3.467,64 130.900,00 35.007,33 26,74% 4.156,55 25.181,36 5.370,42 299,00 1.435.800,00 151.511,31 10,55% 10.343,62 35.467,22 1.500,00 44.149,48 39.947,02 12.142,50 7.961,47 44.000,00 17.858,99 40,59% 4.987,50 6.581,55 4.772,44 1.517,50 15. prosinca 2017.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 14 - Stranica 3427 Konto Izvor Naziv 1 34 FINANCIJSKI RASHODI 342 Kamate za primljene zajmove 343 Ostali financijski rashodi 3431 11 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 383 Kazne, penali i naknade štete 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4212 Poslovni objekti 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA 54 u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno lndex 3/2 razdoblje 2 3 4 4.000,00 897,94 22,45% 2.000,00 0,00 0,00% 2.000,00 897,94 44,90% 897,94 261.900,00 5.000,00 1,91% 260.000,00 5.000,00 1,92% 5.000,00 1.900,00 0,00 0,00% 80.000,00 3.455,00 4,32% 0,00 3.455,00 - 0,00 3.455,00 - 3.455,00 80.000,00 0,00 0,00% 80.000,00 0,00 0,00% 23.000,00 0,00 0,00% IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH 23.000,00 0,00 0,00% ZAJMOVA 544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od 23.000,00 0,00 0,00% kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora RAZDJEL 006 PROJEKT REF-a GLAVA 006 PROJEKT REF-a 006 PROJEKT REF-a 3 RASHODI POSLOVANJA 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 Ostali financijski rashodi 3431 11 Bankarske usluge i usluge platnog prometa RAZDJEL 008 PROJEKT “ŠKOLE JEDNAKIH MOGUĆNOSTI” 1.000,00 72,00 7,20% 1.000,00 72,00 7,20% 1.000,00 72,00 7,20% 1.000,00 72,00 7,20% 1.000,00 72,00 7,20% 1.000,00 72,00 7,20% 72,00 2.632.100,00 239.763,60 9,11% GLAVA 008 PROJEKT “ŠKOLE JEDNAKIH MOGUĆNOSTI” 2.632.100,00 239.763,60 9,11% 008 PROJEKT “ŠKOLE JEDNAKIH MOGUĆNOSTI” 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće 3111 54 Plaće za redovan rad 313 Doprinosi na plaće 3132 54 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 3133 54 Doprinosi za zapošljavanje 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3212 54 2.632.100,00 239.763,60 9,11% 2.632.100,00 239.763,60 9,11% 103.100,00 45.011,94 43,66% 87.000,00 38.406,10 44,14% 38.406,10 16.100,00 6.605,84 41,03% 5.952,94 652,90 298.000,00 2.400,00 0,81% 205.000,00 2.400,00 1,17% Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 2.400,00 322 Rashodi za materijal i energiju 323 Rashodi za usluge 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 34 FINANCIJSKI RASHODI 1.000,00 0,00 0,00% 88.000,00 0,00 0,00% 4.000,00 0,00 0,00% 1.000,00 292,34 29,23% Stranica 3428 - Broj 14 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 15. prosinca 2017.

Konto Izvor Naziv 1 343 Ostali financijski rashodi 3431 54 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 36 u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno lndex 3/2 razdoblje 2 3 4 1.000,00 292,34 29,23% 292,34 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR 2.230.000,00 192.059,32 8,61% OPĆE DRŽAVE 368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 3681 54 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava RAZDJEL 009 PROJEKT ERASMUS+ ON THE MOVE GLAVA 009 PROJEKT ERASMUS+ ON THE MOVE 009 PROJEKT ERASMUS+ ON THE MOVE 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće 3111 51 Plaće za redovan rad 312 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 3132 51 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 3133 51 Doprinosi za zapošljavanje 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 51 Službena putovanja 3212 51 2.230.000,00 192.059,32 8,61% 192.059,32 1.598.900,00 483.300,96 30,23% 1.598.900,00 483.300,96 30,23% 1.598.900,00 483.300,96 30,23% 1.598.900,00 479.550,96 29,99% 59.400,00 54.594,28 91,91% 50.000,00 46.582,16 93,16% 46.582,16 1.000,00 0,00 0,00% 8.400,00 8.012,12 95,38% 7.220,24 791,88 585.500,00 354.782,90 60,59% 17.500,00 7.869,69 44,97% 4.470,16 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 2.400,00 3214 51 Ostale naknade troškova zaposlenima 323 Rashodi za usluge 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3233 51 Usluge promidžbe i informiranja 3237 51 Intelektualne i osobne usluge 3239 Ostale usluge 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3293 51 Reprezentacija 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 Ostali financijski rashodi 3431 51 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 36 999,53 563.000,00 346.672,37 61,58% 4.241,10 53.350,00 244.332,00 44.749,27 5.000,00 240,84 4,82% 240,84 4.000,00 459,78 11,49% 4.000,00 459,78 11,49% 459,78 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR 950.000,00 0,00 0,00% OPĆE DRŽAVE 362 Pomoći međunarodnim organizacijama 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 422 Postrojenja i oprema 4221 Uredska oprema i namještaj RAZDJEL 010 PROJEKT “ŠKOLSKI OBROCI SVIMA” GLAVA 010 PROJEKT “ŠKOLSKI OBROCI SVIMA” 010 PROJEKT “ŠKOLSKI OBROCI SVIMA” 3 RASHODI POSLOVANJA 950.000,00 0,00 0,00% 0,00 69.714,00 - 0,00 69.714,00 - 69.714,00 0,00 3.750,00 - 0,00 3.750,00 - 0,00 3.750,00 - 3.750,00 600.000,00 174.291,22 29,05% 600.000,00 174.291,22 29,05% 600.000,00 174.291,22 29,05% 600.000,00 174.291,22 29,05% 15. prosinca 2017.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 14 - Stranica 3429 Konto Izvor Naziv 1 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3237 54 Intelektualne i osobne usluge 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 Ostali financijski rashodi 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 36 u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno lndex 3/2 razdoblje 2 3 4 12.000,00 19.750,00 164,58% 12.000,00 19.750,00 164,58% 19.750,00 0,00 217,26 - 0,00 217,26 - 217,26 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR 588.000,00 154.323,96 26,25% OPĆE DRŽAVE 368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 3681 54 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava RAZDJEL 011 PROJEKT “1,2,3....PALIM LAMPICU” GLAVA 011 PROJEKT “1,2,3....PALIM LAMPICU” 011 PROJEKT “1,2,3....PALIM LAMPICU” 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 323 Rashodi za usluge 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije RAZDJEL 012 PROJEKT PRIMARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE 588.000,00 154.323,96 26,25% 154.323,96 120.000,00 0,00 0,00% 120.000,00 0,00 0,00% 120.000,00 0,00 0,00% 120.000,00 0,00 0,00% 102.849,00 0,00 0,00% 44.600,00 0,00 0,00% 58.249,00 0,00 0,00% 17.151,00 0,00 0,00% 17.151,00 0,00 0,00% 5.540.000,00 13.627,10 0,25% GLAVA 012 PROJEKT PRIMARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE 5.540.000,00 13.627,10 0,25% 012 PROJEKT PRIMARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće 3111 Plaće za redovan rad 313 Doprinosi na plaće 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 3133 Doprinosi za zapošljavanje 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3293 Reprezentacija 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 Ostali financijski rashodi 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 422 Postrojenja i oprema RAZDJEL 013 PROJEKT “MUZEJ NEMATERIJALNE BAŠTINE” GLAVA 013 PROJEKT “MUZEJ NEMATERIJALNE BAŠTINE” 5.540.000,00 13.627,10 0,25% 0,00 13.627,10 - 0,00 7.680,04 - 0,00 6.552,94 - 6.552,94 0,00 1.127,10 - 1.015,70 111,40 0,00 5.850,00 - 0,00 4.500,00 - 4.500,00 0,00 1.350,00 - 1.150,00 200,00 0,00 97,06 - 0,00 97,06 - 97,06 5.540.000,00 0,00 0,00% 5.540.000,00 0,00 0,00% 5.540.000,00 0,00 0,00% 0,00 91,20 0,00 91,20 Stranica 3430 - Broj 14 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 15. prosinca 2017.

Konto Izvor Naziv 1 013 PROJEKT “MUZEJ NEMATERIJALNE BAŠTINE” 3 RASHODI POSLOVANJA 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 Ostali financijski rashodi 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno lndex 3/2 razdoblje 2 3 4 0,00 91,20 - 0,00 91,20 - 0,00 91,20 - 0,00 91,20 - 91,20 RAZDJEL 014 PROJEKT ATTRACTOUR-EDUKACIJSKI/ 0,00 70,00 INFO CENTAR GLAVA 014 PROJEKT ATTRACTOUR-EDUKACIJSKI/INFO 0,00 70,00 CENTAR 014 PROJEKT ATTRACTOUR-EDUKACIJSKI/INFO CENTAR 3 RASHODI POSLOVANJA 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 Ostali financijski rashodi 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 0,00 70,00 - 0,00 70,00 - 0,00 70,00 - 0,00 70,00 - 70,00 IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI Konto Izvor Naziv 1 RAZDJEL 000 ŽUPANIJA GLAVA 000 ŽUPANIJA 000 ŽUPANIJA PROGRAM 1001 Tekući izdaci 1001A100001 Plaće i naknade 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće 3111 11 Plaće za redovan rad 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 11 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 3132 11 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 3133 11 Doprinosi za zapošljavanje 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 11 Službena putovanja 3212 11 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 3213 11 Stručno usavršavanje zaposlenika 1001A100002 Materijalni troškovi i usluge 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 11 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3223 11 Energija u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno lndex 3/2 razdoblje 2 3 4 14.729.000,00 7.438.325,50 50,50% 14.729.000,00 7.438.325,50 50,50% 14.729.000,00 7.438.325,50 50,50% 13.397.000,00 7.147.471,75 53,35% 9.374.000,00 4.203.471,02 44,84% 9.374.000,00 4.203.471,02 44,84% 8.942.000,00 4.059.909,87 45,40% 7.200.000,00 3.366.688,89 46,76% 3.366.688,89 500.000,00 114.143,86 22,83% 114.143,86 1.242.000,00 579.077,12 46,62% 521.842,73 57.234,39 432.000,00 143.561,15 33,23% 432.000,00 143.561,15 33,23% 16.390,55 124.059,00 3.111,60 4.023.000,00 2.944.000,73 73,18% 4.023.000,00 2.944.000,73 73,18% 3.753.000,00 2.865.948,27 76,36% 643.000,00 342.862,73 53,32% 101.563,32 225.803,57 15. prosinca 2017.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 14 - Stranica 3431 Konto Izvor Naziv 1 3224 11 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 3225 11 Sitni inventar i auto gume 3227 11 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 323 Rashodi za usluge 3231 11 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3232 11 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3233 11 Usluge promidžbe i informiranja 3234 11 Komunalne usluge 3235 11 Zakupnine i najamnine 3236 11 Zdravstvene i veterinarske usluge 3237 11 Intelektualne i osobne usluge 3238 11 Računalne usluge 3239 11 Ostale usluge 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 3241 11 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3292 11 Premije osiguranja 3293 11 Reprezentacija 3294 11 Članarine i norme 3295 11 Pristojbe i naknade 3299 11 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 34 FINANCIJSKI RASHODI 342 Kamate za primljene zajmove 3423 11 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 343 Ostali financijski rashodi 3431 11 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 3433 11 Zatezne kamate PROGRAM 1002 Kapitalni izdaci 1002K100001 Opremanje 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4212 11 Poslovni objekti 422 Postrojenja i oprema 4221 11 Uredska oprema i namještaj 4222 11 Komunikacijska oprema 423 Prijevozna sredstva 426 Nematerijalna proizvedena imovina 1002K100008 Poslovni park Međimurje 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno lndex 3/2 razdoblje 2 3 4 11.631,79 2.874,80 989,25 2.120.000,00 1.392.631,96 65,69% 109.506,78 305.966,43 237.543,10 234.684,31 113.949,28 18.474,00 102.386,28 81.958,09 188.163,69 50.000,00 14.926,53 29,85% 14.926,53 940.000,00 1.115.527,05 118,67% 32.921,34 100.628,96 2.520,00 187.060,23 792.396,52 270.000,00 78.052,46 28,91% 20.000,00 3.054,08 15,27% 3.054,08 250.000,00 74.998,38 30,00% 60.182,21 14.816,17 1.332.000,00 290.853,75 21,84% 787.000,00 54.643,25 6,94% 787.000,00 54.643,25 6,94% 787.000,00 54.643,25 6,94% 200.000,00 11.696,27 5,85% 11.696,27 362.000,00 42.946,98 11,86% 28.964,98 13.982,00 220.000,00 0,00 0,00% 5.000,00 0,00 0,00% 545.000,00 236.210,50 43,34% 545.000,00 236.210,50 43,34% 65.000,00 0,00 0,00% 65.000,00 0,00 0,00% Stranica 3432 - Broj 14 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 15. prosinca 2017.