Izmjene i dopune Proračuna Grada Čakovca za 2017.

81. Na temelju članka 7. i članaka 22. - 40. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 27. Statuta Grada Čakovca (»Službeni glasnik Grada Čakovca«, broj 9/09, 2/13, 3/13, 3/13 - pročišćeni tekst i 1/14), Gradsko vijeće Grada Čakovca na svojoj 3. sjednici održanoj dana 1. prosinca 2017. godine, donosi I D O P U N E Proračuna s izvršenjem do 31. 10. 2017. godine
Članak 1. Izmjene i dopune Proračuna Grada Čakovca za 2017. godinu utvrđuju se kako slijedi: I. OPĆI DIO A. RAČUN PRIHODA I RASHODA Konto NAZIV Plan 6 Prihodi poslovanja 126.721.343,11 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 10.476.100,00 3 Rashodi poslovanja 107.599.880,11 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 23.155.531,00 Razlika - višak/manjak ((6 + 7) - (3 + 4)) 6.442.032,00 u kunama Izvršenje do Povećanje 1. izmjene 31.10.2017. smanjenje i dopune 87.888.692,86 1.559.388,80 128.280.731,91 4.521.912,67 -213.500,00 10.262.600,00 74.522.317,58 3.599.229,10 111.199.109,21 11.500.910,10 -5.688.298,66 17.467.232,34 6.387.377,85 3.434.958,36 9.876.990,36 B. RAČUN FINANCIRANJA Konto NAZIV Plan 8 Primici od financijske imovine i zaduživanja 1.720.000,00 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 8.742.000,00 Neto financiranje (8 - 5) -7.022.000,00 Ukupno prihodi i primici 138.917.443,11 Višak/manjak prihoda iz prethodnih godina 579.968,00 Sveukupno prihodi i primici 139.497.411,11 Ukupno rashodi i izdaci 139.497.411,11 Višak/Manjak + Neto financiranje u kunama Izvršenje do Povećanje 1. izmjene 31.10.2017. smanjenje i dopune 1.940.834,31 3.521.000,00 5.241.000,00 8.087.197,76 668.000,00 9.410.000,00 -6.146.363,45 2.853.000,00 -4.169.000,00 94.351.439,84 4.866.888,80 143.784.331,91 -8.490.674,36 -6.287.958,36 -5.707.990,36 85.860.765,48 -1.421.069,56 138.076.341,55 94.110.425,44 -1.421.069,56 138.076.341,55 0,00 -8.249.659,96 0,00 0,00 Stranica 406 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 5 - Indexplan 99,57%99,95%70,24% u kunamaizmjena/101,23% 107,83% 102,06% Index izmjene68,51%80,67%80,71%78,69%85,08%58,70%17,72% izvršenje/ 1. izmjenei dopune 3.720.000,001.180.000,00 59.873.901,0054.973.901,00 - - 70,78% 88,93% 72,72% 138,13% 100,94% 201,24% 109,16%131,95%105,97% 100,43% 0,00% 0,00% 60,50%75,30%85,39% 82,55% 84,42%92,10%83,10%87,28% 51,19%71,44% 5.000,00 53.750,00 190.600,00 6.404.000,005.016.876,006.922.584,005.515.143,002.415.000,009.980.048,001.452.745,008.522.303,00 1.428.926,00 26.517.953,00 30.081.432,91 128.280.731,91 -26.099,00270.000,00534.113,59 Povećanjesmanjenje-256.099,00-500.000,00 1.559.388,80 31.10.2017. 2.927.314,161.003.923,82 Izvršenje do87.888.692,8648.301.221,7544.369.983,77 5.000,00 53.750,00 64.176,00 -686.327,00190.600,00837.043,00351.740,00480.303,00 129.748,21-536.074,00 1.767.949,59-2.070.999,00 1.214.964,00 0,00 0,00 9.523,23 4.364,14 3.874.450,683.777.930,845.911.128,011.993.545,478.424.811,721.338.002,757.082.444,83 1.020.893,83 15.566.578,23 15.398.461,86 0,00
Članak 2. Plan 3.450.000,001.680.000,00 60.130.000,0055.000.000,00 0,00 0,00 4.636.050,417.087.875,006.858.408,006.201.470,001.200.036,009.143.005,001.101.005,008.042.000,00 1.965.000,00 25.983.839,41 29.951.684,70 126.721.343,11 A. RAČUN PRIHODA I RASHODA NAZIV PRIHODI POSLOVANJAPrihodi od porezaPorez i prirez na dohodakPorezi na imovinu Porezi na robu i uslugePomoći iz inozemstva i od subjekataunutar općeg proračunaPomoći od međunarodnih organizacijate institucija i tijela EUPomoći proračunu iz drugih proračunaPomoći od izvanproračunskih korisnikaPomoći izravnanja za decentralizirane funkcijePomoći proračunskim korisnicima iz proračunakoji im nije nadležanPomoći iz državnog proračuna temeljemprijenosa EU sredstavaPrijenosi između proračunskih korisnikaistog proračunaPrihodi od imovinePrihodi od financijske imovinePrihodi od nefinancijske imovinePrihodi od kamata na dane zajmovePrihodi od upravnih i administrativnihpristojbi, pristojbi po posebnim propisimai naknadaUpravne i administrativne pristojbe Izvor 11 11 11 12 51 52 52 52 12 52 51 52 43 11 11 11 31 11 12 51 11 31 42 Prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja kako slijedi:

Članak 1.

Konto6 61 61161361463 632 633 634635636 638 639 64 641642 64365 651 Broj 5 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 407 Indexplan 71,22%50,00% u kunamaizmjena/102,38%102,38%124,40%107,10%214,42% 920,00% Index 9,28%0,00% 0,00% izmjene17,99%72,49% 33,39%47,77%69,74% izvršenje/ 73.000,0050.000,0023.000,00 487.417,00 1. izmjenei dopune 1.754.397,001.266.980,00 11.728.506,9116.924.000,00 83.980,00-29.500,00-50.000,0020.500,00 272.822,21393.000,00344.083,00 260.103,00 Povećanjesmanjenje 0,00 0,00 34.869,3034.869,30 162.750,00 162.750,00 31.10.2017.2.109.505,23 Izvršenje do12.268.062,80 2.500,00 Plan 227.314,00102.500,00100.000,00 1.410.314,001.183.000,00 11.455.684,7016.531.000,00 NAZIV Prihodi po posebnim propisimaKomunalni doprinosi i naknade 97,96%96,01%96,01% Indexplan 100,87%100,87%100,98%u kunamaizmjena/103,35%108,56%108,70% 5,06%5,06% Index 44,06%71,55%71,55% 66,70% izmjene67,02%72,83%78,77% izvršenje/ 6.020.000,006.020.000,004.242.600,004.242.600,001. izmjenei dopune 10.262.600,00 39.427.290,6232.248.532,29 138.543.331,91 111.199.109,21 36.500,0036.500,00 -213.500,00-250.000,00-250.000,00 Povećanjesmanjenje 1.345.888,80 3.599.229,103.107.868,012.579.876,10 214.780,02214.780,02 4.521.912,674.307.132,654.307.132,65 31.10.2017. 92.410.605,53Izvršenje do74.522.317,5828.716.452,4925.403.336,21 Plan 6.270.000,006.270.000,004.206.100,004.206.100,00 10.476.100,00 36.319.422,6129.668.656,19 137.197.443,11 107.599.880,11 NAZIV RASHODI POSLOVANJARashodi za zaposlene Prihodi od prodaje proizvoda i robete pruženih usluga i prihodi od donacijaPrihodi od prodaje proizvoda i robete pruženih uslugaDonacije od pravnih i fizičkih osobaizvan općeg proračunaKazne, upravne mjere i ostali prihodiKazne i upravne mjereOstali prihodiPRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKEIMOVINEPrihodi od prodaje neproizvedenedugotrajne imovinePrihodi od prodaje materijalne imovine -prirodnih bogatstavaPrihodi od prodaje proizvedenedugotrajne imovinePrihodi od prodaje građevinskih objekataUKUPNO PRIHODI Plaće (Bruto)

Članak 1.

Izvor 43 31 61 11 11 31 11 43 71 Konto65265366 661 663 68 6816837 71 71 Izvor 11 12 3143 51 52 71 711 72 721 Konto3 31 311 Stranica 408 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 5 Indexplan 97,91%99,60% 96,06% 95,84% u kunamaizmjena/109,30%107,58% Index 35,28%49,06% 30,21% 35,52% 68,15% izmjene 56,65% izvršenje/ 1. izmjenei dopune1.516.807,805.661.950,532.676.719,72 - - 98,95%98,37%84,42%87,62% 31,87% 134,42%116,00% 100,48% - - 29,44%53,52% 81,21%86,47%79,20%94,50%95,65% 42,52% 0,00 0,00 51.000,00 325.244,00 626.000,00 4.206.634,782.261.815,001.635.815,002.351.000,002.300.000,00 44.822.476,5910.406.393,0027.207.485,09 129.007,80398.984,11-10.875,28 Povećanjesmanjenje -954.741,91-427.089,00 -1.180.325,91 535.115,62 808.551,92 31.10.2017.2.778.000,66 3.696.154,96 Izvršenje do 25.393.411,40 0,00 0,00 3.000,00 83.275,00 -24.050,00-27.050,00 580.273,28 -434.000,00-325.000,00-109.000,00 95.740,46 21.685,00 541.282,37 330.841,99330.841,99 2.251.527,151.836.822,251.295.539,882.221.685,002.200.000,00 18.541.436,91 Plan 1.387.800,005.262.966,422.687.595,00 45.777.218,5010.833.482,0028.387.811,00 NAZIV 0,00 0,00 241.969,00 623.000,00 160.000,00 3.626.361,502.285.865,001.662.865,002.785.000,002.625.000,00 Naknade troškova osobama izvan radnogodnosaOstali nespomenuti rashodi poslovanjaFinancijski rashodiKamate za primljene kredite i zajmoveOstali financijski rashodiSubvencijeSubvencije trgovačkim društvimau javnom sektoruSubvencije trgovačkim društvima, zadrugama,poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnogsektoraPomoći dane u inozemstvo i unutar općegproračunaPrijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnogproračuna za financiranje redovne djelatnosti Ostali rashodi za zaposleneDoprinosi na plaćeMaterijalni rashodiNaknade troškova zaposlenimaRashodi za materijal i energijuRashodi za usluge Izvor 61 81 51 52 61 71 11 31 4311 12 3143 51 5211 12 3143 51 5211 12 3143 51 5211 12 3142 43 5152 61 71 Konto312 313 32 321 322 323 61 11 11 11 43 52 11 12 3143 51 5211 12 3143 51 52 11 12 31 324 329 34 342343 35 351 352 36 367 Broj 5 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 409 - Indexplan 92,40%92,40% 59,89%96,67%75,43%41,06% u kunamaizmjena/ 114,36%121,14% Index 73,87% 68,56%72,53%99,93%82,12% izmjene73,87% 71,22% 65,84%99,65% izvršenje/ 527.000,00206.000,00 0,00% 41,33% 76,16%68,49% 99,59% 83,54%42,55% 98,40% 197,80% 129,12%130,81%100,00%100,00% - 0,00% 0,00%0,00%0,00%0,00% 99,65% 66,14%84,32% 27,75% 23,33%69,99% 66,86% 0,00 5.000,005.000,00 310.000,00310.000,00 565.181,00308.500,00235.000,00225.000,00 1. izmjenei dopune4.330.912,004.330.912,00 2.905.000,00 18.005.615,0014.367.615,00 17.467.232,34 -356.388,00-356.388,00 -353.000,00206.000,00-100.000,00 2.316.298,661.633.625,00 16.922.232,3412.098.627,68 128.666.341,55 0,000,00 -5.000,00 -9.612,34 53.000,0053.000,00 807.747,00-111.319,00 Povećanjesmanjenje -445.000,00-440.000,00 -416.500,00 2.260.541,002.507.541,00 -5.688.298,66 382.251,77205.854,00 -5.296.298,66-5.566.614,32 -2.089.069,56 0,00 0,00 0,000,000,000,00 308.899,78308.899,78 642.867,85131.838,31215.930,63 31.10.2017.3.199.029,723.199.029,729.850.516,592.385.452,37 Izvršenje do 12.824.074,73 11.500.910,10 0,00 Plan 880.000,00 11.192.010,3210.201.373,53 86.023.227,68 5.000,00 5.000,005.000,00 755.000,00750.000,00 825.878,00676.500,00725.000,00182.000,00172.000,00 4.687.300,004.687.300,00 3.005.000,00 15.745.074,0011.860.074,00 23.155.531,00 NAZIV Naknade građanima i kućanstvima natemelju osiguranja i druge naknadeiz proračunaOstali rashodi 2.325.911,00 22.218.531,0017.665.242,00 130.755.411,11 Ostale naknade građanima i kućanstvimaTekuće donacijeKapitalne donacijeKazne, penali i naknade šteteKapitalne pomoćiRASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKEIMOVINERashodi za nabavu neproizvedenedugotrajne imovineMaterijalna imovina - prirodna bogatstvaNematerijalna imovinaRashodi za nabavu proizvedenedugotrajne imovineGrađevinski objektiPostrojenja i opremaPrijevozna sredstvaKnjige, umjetnička djela i ostale izložbenevrijednostiNematerijalna proizvedena imovinaRashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskojimoviniDodatna ulaganja na građevinskim objektimaDodatna ulaganja na postrojenjima i opremiDodatna ulaganja na prijevoznim sredstvimaUKUPNO RASHODI Izvor 43 52 71 11 12 4351 52 61 11 43 52 61 Konto37 372 38 3813823833864 41 411 31 31 43 71 71 81 52 6161 71 11 31 11 12 3142 43 5211 12 3131 51 7111 31 4331 43 52 43 52 61 71 41242 421 422 423424 426 45 451452453 Stranica 410 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 5 - - Indexplan u kunamaizmjena/ 304,71% 291,92% Index izmjene 37,03% 34,27% izvršenje/ 100,00% 100,00% 220.000,00220.000,00 1. izmjenei dopune5.241.000,00 5.021.000,00 220.000,00220.000,00 Povećanjesmanjenje3.521.000,00 3.301.000,00 220.000,00220.000,00 31.10.2017.1.940.834,31 1.720.834,31 Izvršenje do 0,00 0,00 Plan 1.720.000,00 1.720.000,00 B. RAČUN FINANCIRANJA NAZIV Indexplan 291,92%304,71%u kunamaizmjena/ 107,64%107,64%100,00% 108,20%107,64% 34,27% Index 82,91% 86,15% 37,03% izmjene 85,94%85,94% 85,94% izvršenje/ 600.000,00 5.021.000,005.241.000,001. izmjenei dopune9.410.000,009.410.000,00 8.810.000,009.410.000,00 0,00 668.000,00668.000,00 668.000,00668.000,00 3.301.000,003.521.000,00Povećanjesmanjenje 497.450,00 1.720.834,311.940.834,31 31.10.2017.8.087.197,768.087.197,76 7.589.747,768.087.197,76 Izvršenje do Plan 600.000,00 1.720.000,001.720.000,00 8.742.000,008.742.000,00 8.142.000,008.742.000,00 NAZIV I OTPLATE ZAJMOVA PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINEI ZADUŽIVANJAPrimljeni povrati glavnica danihzajmova i depozitaPrimici (povrati) glavnice zajmovadanih trgovačkim društvima u javnomsektoruPrimici od zaduživanjaPrimljeni krediti i zajmovi od kreditnihi ostalih financijskih institucija izvanjavnog sektoraUKUPNO PRIMICIIZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINUIzdaci za otplatu glavnice primljenihkredita i zajmovaOtplata glavnice primljenih zajmovaod trgovačkih društava u javnom sektoruOtplata glavnice primljenih kreditai zajmova od kreditnih i ostalih financijskihinstitucija izvan javnog sektoraUKUPNO IZDACI Izvor 81 81 Konto8 81 814 84 844 Izvor 11 71 11 71 Konto5 54 543 544 Broj 5 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 411 Indexplan 96,09%80,00%80,00%80,00%80,00% u kunamaizmjena/ 104,81% Index 55,10% 55,10% izmjene 77,44%76,00%55,10% 55,10% izvršenje/ 400.000,00400.000,00400.000,00 80,00% 26,00%26,00%26,00%12,50%80,00% 120,48%128,36%128,36%128,36%117,65%187,10% 254,39% 55,10%78,02%77,74%77,74%77,74%80,00%69,94%67,82%67,82%67,82%35,21%88,20%99,45% 26.000,0026.000,0026.000,0010.000,0016.000,0029.000,00 400.000,00400.000,00 290.000,00 1. izmjenei dopune 2.195.000,00 17.643.785,08 810.085,08-89.400,00 -100.000,00-100.000,00-100.000,00 1.345.000,001.290.000,001.290.000,001.290.000,001.000.000,00 -4.000,0017.600,00 228.600,00285.000,00285.000,00285.000,00150.000,00135.000,00-74.000,00-74.000,00-74.000,00-70.000,00 Povećanjesmanjenje -100.000,00-100.000,00 220.408,93220.408,93220.408,93 3.521,23 17.633,0317.633,0317.633,0314.111,8028.840,00 220.408,93220.408,93 800.033,74202.813,17 31.10.2017. 1.668.305,91 Izvršenje do13.662.620,37

Članak 3.

Članak 3. Plan 500.000,00500.000,00500.000,00 1.049.319,941.002.846,911.002.846,911.002.846,91 80.000,0020.000,0011.400,00 500.000,00500.000,00 850.000,00155.000,00100.000,00100.000,00100.000,00 2.284.400,00 II. POSEBNI DIO 16.833.700,00 NAZIV I MJESNA SAMOUPRAVA 1.116.400,001.005.000,001.005.000,001.005.000,00 RAZDJEL 001 PREDSTAVNIČKOI IZVRŠNO TIJELO, UPRAVA00101 Gradsko vijeće, protokoli i suradnjaPROGRAM 1001 GRADSKO VIJEĆE1001A100001 Rashodi Gradskog vijeća0111 Izvršna i zakonodavna tijelaRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiOstali nespomenuti rashodi poslovanjaPROGRAM 1003 PROTOKOLI,INFORMIRANJE I SURADNJA1003A100001 Protokolarne obveze,promidžba i informiranje0112 Financijski i fiskalni posloviRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiRashodi za uslugeOstali nespomenuti rashodi poslovanja1003A100002 Međunarodna suradnja0112 Financijski i fiskalni posloviRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiNaknade troškova zaposlenimaOstali nespomenuti rashodi poslovanja1003A100005 Javna priznanja Grada Čakovca0820 Službe kulture Izvor 11 11 11 11 11 Rashodi i izdaci po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji te izvorima financiranja utvrđuju se u Posebnom dijelu Proračuna kako slijedi: Konto 3 32 329 3 32 323329 3 32 321329 Stranica 412 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 5 Indexplan 62,41%62,41%62,41% u kunamaizmjena/254,39%500,00%500,00%100,00%100,00% Index 99,45%99,27% 99,99% 99,99% izmjene 99,27% 99,99% izvršenje/ 100,00%100,00% 7.000,007.000,00 29.000,0022.000,0022.000,00 362.000,00362.000,00 62,41%62,41% 100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00% 100,00%100,00%100,00% 0,00%0,00% 0,00%0,00%0,00% 99,99%99,99% 75,00%75,00% 75,00%75,00%75,00% 15.000,0015.000,0015.000,0015.000,0015.000,0040.000,0040.000,0040.000,0040.000,0040.000,00 362.000,00362.000,00362.000,00 1. izmjenei dopune 0,00 0,00 17.600,0017.600,0017.600,00 -218.000,00-218.000,00 0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,00 0,000,000,00 Povećanjesmanjenje -218.000,00-218.000,00-218.000,00 7.000,007.000,00 28.840,0021.840,0021.840,00 361.973,18361.973,18 0,000,00 0,000,000,00 30.000,0130.000,0130.000,0130.000,0130.000,01 361.973,18361.973,18361.973,18 Izvršenje do31.10.2017.

Članak 3.

4.400,004.400,007.000,007.000,00 Plan 11.400,00 580.000,00580.000,00 15.000,0015.000,0015.000,0015.000,0015.000,0040.000,0040.000,0040.000,0040.000,0040.000,00 580.000,00580.000,00580.000,00 NAZIV RASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiRashodi za usluge Naknade građanima i kućanstvima natemelju osiguranja i druge naknadeOstale naknade građanima i kućanstvimaiz proračunaPROGRAM 1005 IZBORI1005A100005 Lokalni izbori0111 Izvršna i zakonodavna tijelaRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiOstali nespomenuti rashodi poslovanjaPROGRAM 1032 SAVJET MLADIH1032A000001 Rashodi Savjeta mladih0620 Razvoj zajedniceRASHODI POSLOVANJAOstali rashodiTekuće donacijePROGRAM 1039 POLITIČKE STRANKEI NEZAVISNE LISTE1039A100001 Sufinanciranje djelovanjapolitičkih stranaka i nezavisnih lista0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religijukoji nisu drugdje svrstaniRASHODI POSLOVANJAOstali rashodiTekuće donacije Izvor 11 11 Konto3 32 32337 372 3 32 11 11 11 329 3 38 381 3 38 381 Broj 5 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 413 Indexplan u kunamaizmjena/ 100,00%100,00% 100,00%100,00%100,00%100,00% Index 20,01% 12,01%12,01% izmjene 12,01% 12,01% izvršenje/ 100,00% 3.000,00 33.000,0030.000,0030.000,0030.000,0030.000,00 1. izmjenei dopune 0,000,00 0,000,000,00 0,00 Povećanjesmanjenje 6.603,853.603,85 3.603,853.603,853.603,853.000,00 Izvršenje do31.10.2017. 3.000,00 Plan 33.000,0030.000,0030.000,0030.000,0030.000,00 NAZIV MANJINA 92,00%98,52%96,25%93,33% 100,00%100,00%100,00%102,15%102,15%102,15%103,11%104,59%104,18%109,91% 81,55%81,55%81,55%81,24%81,73%82,97%44,17%81,75%79,71%78,90%74,08% 100,00%100,00%100,00% 3.000,003.000,003.000,00 230.000,00385.000,00420.000,00 8.430.000,006.980.000,001.220.000,002.601.000,00 11.349.000,0011.349.000,0011.349.000,0011.069.000,00 0,000,000,00 239.000,00239.000,00239.000,00334.000,00370.000,00280.000,00-20.000,00110.000,00-39.000,00-15.000,00-30.000,00 3.000,003.000,003.000,00 101.600,00997.351,49303.779,78311.137,85 9.254.640,679.254.640,679.254.640,678.991.994,976.890.014,025.791.062,532.073.387,04 3.000,003.000,003.000,00 250.000,00400.000,00450.000,00 8.060.000,006.700.000,001.110.000,002.640.000,00 11.110.000,0011.110.000,0011.110.000,0010.735.000,00 PROGRAM 1040 TIJELA NACIONALNIH1040A100001 Vijeće romske nacionalne manjine0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religijukoji nisu drugdje svrstaniRASHODI POSLOVANJAOstali rashodiTekuće donacije1040A100002 Predstavnik srpske nacionalnemanjine0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religijukoji nisu drugdje svrstaniRASHODI POSLOVANJAOstali rashodiTekuće donacije00102 Gradska upravaPROGRAM 1006 FUNKCIONIRANJEGRADSKE UPRAVE1006A100001 Rashodi funkcioniranjaGradske uprave0412 Opći poslovi vezani uz radRASHODI POSLOVANJARashodi za zaposlenePlaće (Bruto)Ostali rashodi za zaposleneDoprinosi na plaćeMaterijalni rashodiNaknade troškova zaposlenimaRashodi za materijal i energiju Izvor 11 Konto 3 38 381 3 11 11 11 11 11 11 43 38 381 3 31 31131231332 321322 Stranica 414 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 5 0,00%0,00% Indexplan 70,00% 74,67% 75,68% u kunamaizmjena/102,65%106,34%108,57%108,57% - - Index 79,99%88,35%86,01%75,25%93,80% izmjene 75,25% 93,80% izvršenje/ 0,000,00 38.000,0038.000,00 105.000,00218.000,00 280.000,00 54,55% 94,24%96,51% 106,67%119,20%119,20%103,40%101,80%101,80% 124,58%126,29%126,29%126,29% 86,51%99,27%66,82%66,82%69,70%69,25%69,25%63,95%73,29%72,85%74,93%74,93%74,93% 63.776,6663.776,6663.776,66 160.000,00 799.584,94735.808,28735.808,28309.100,00223.900,00202.808,28 280.000,00120.000,00 1. izmjenei dopune1.473.000,00 3.000,003.000,00 -5.000,00-5.000,00 38.000,00-45.000,0013.000,00 -95.000,00 4.099.785,084.099.785,08 10.000,00 26.284,9413.008,2813.008,28-8.100,0040.008,2813.276,6613.276,6613.276,66 -18.900,00 -90.000,00660.485,08660.485,08 Povećanjesmanjenje 0,000,00 92.770,4628.593,9128.593,91 187.493,26 262.645,70 -100.000,00 47.787,1747.787,1747.787,17 557.299,24509.512,07509.512,07197.671,71164.102,46147.737,90 262.645,70103.808,82158.836,88 31.10.2017.1.178.205,69 Izvršenje do 5.000,005.000,00 Plan 35.000,0035.000,00 150.000,00205.000,00 375.000,00 2.739.673,792.739.673,79 50.500,0050.500,0050.500,00 773.300,00722.800,00722.800,00328.000,00232.000,00162.800,00 370.000,00220.000,00150.000,00 1.435.000,00 NAZIV 3.439.300,003.439.300,00 I IZDATAKA MO I KOTAREVI0412 Opći poslovi vezani uz radMaterijalni rashodiRashodi za materijal i energiju Rashodi za uslugeNaknade troškova osobama izvan radnog odnosaOstali nespomenuti rashodi poslovanjaFinancijski rashodiOstali financijski rashodiRASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKEIMOVINERashodi za nabavu neproizvedenedugotrajne imovineNematerijalna imovinaRashodi za nabavu proizvedenedugotrajne imovinePostrojenja i opremaNematerijalna proizvedena imovina00103 Mjesna samoupravaPROGRAM 1007 PLAN RASHODA1007A100001 Troškovi funkcioniranja MORASHODI POSLOVANJARashodi za uslugeOstali nespomenuti rashodi poslovanjaRASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKEIMOVINERashodi za nabavu proizvedenedugotrajne imovinePostrojenja i oprema Izvor 52 11 11 11 43 Konto32332432934 3434 41 41242 71 11 43 71 11 4311 43 43 71 422426 3 32 3223233294 42 422 Broj 5 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 415 Indexplan 89,21% 89,21%89,21%89,21% u kunamaizmjena/ 242,10%245,56%245,56% Index 54,01%54,01% 66,42% izmjene 54,01% 54,01%64,27% 66,42% izvršenje/ 39.700,0039.700,0039.700,0039.700,00 958.700,14849.635,46 92,80%92,80%92,80%92,80% 245,56%218,13%218,13%218,13% 101,13% 101,13%101,13% 66,42%47,48%47,48%47,48%82,30%82,30%82,30%82,30%79,99% 79,99%79,99% 849.635,46849.635,46109.064,68109.064,68109.064,68245.000,00245.000,00245.000,00245.000,00278.300,00278.300,00278.300,00 1. izmjenei dopune -4.800,00 -4.800,00-4.800,00-4.800,00 562.700,14503.635,46 3.100,00 3.100,003.100,00 59.064,6859.064,6859.064,68-19.000,00-19.000,00-19.000,00-19.000,00 503.635,46503.635,46 Povećanjesmanjenje 21.443,8421.443,8421.443,8421.443,84 616.124,07564.336,57 51.787,5051.787,5051.787,50 564.336,57564.336,57 201.643,63201.643,63201.643,63201.643,63222.617,28222.617,28222.617,28 Izvršenje do31.10.2017.

Članak 3.

Plan 44.500,0044.500,0044.500,0044.500,00 396.000,00346.000,00 50.000,0050.000,0050.000,00 346.000,00346.000,00 264.000,00264.000,00264.000,00264.000,00275.200,00275.200,00275.200,00 NAZIV 1007A100002 Trošak vode, smeća i sanacijadeponija0560 Poslovi i usluge zaštite okolišakoji nisu drugdje svrstaniRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiRashodi za usluge1007A100003 Održavanje zgrada i cesta0620 Razvoj zajedniceRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiRashodi za uslugeRASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKEIMOVINERashodi za nabavu proizvedenedugotrajne imovineGrađevinski objekti1007A100004 Javna rasvjeta0640 Ulična rasvjetaRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiRashodi za materijal i energiju1007A100005 Zelene površine, grobljei urbana oprema0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom.pogodnosti koji nisu drugdje svrstaniRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodi Izvor 11 43 Konto 3 32 323 3 32 323 43 43 11 43 4 42 421 3 32 322 3 32 Stranica 416 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 5 0,00% Indexplan79,74%61,23%61,23%61,23%67,27%99,16% u kunamaizmjena/ 109,29% - Index 75,23%81,32% 70,17%70,17% izmjene 70,17% 70,17% 60,58% izvršenje/ 0,00 60.600,00 217.700,00204.500,00204.500,00204.500,00204.500,00647.000,00 1. izmjenei dopune 18.500,00 -5.500,00 -15.400,00 -99.500,00-30.000,00 Povećanjesmanjenje -129.500,00-129.500,00-129.500,00 0,00 45.586,84 177.030,44143.500,00143.500,00143.500,00143.500,00391.952,27 Izvršenje do31.10.2017. Plan 76.000,00 30.000,00 199.200,00334.000,00334.000,00334.000,00304.000,00652.500,00 NAZIV Rashodi za materijal i energijuRashodi za usluge1007A100006 Protupožarna zaštita0320 Usluge protupožarne zaštiteRASHODI POSLOVANJAOstali rashodiTekuće donacijeKapitalne donacije 0,00%0,00%0,00% 99,16% 95,85%95,85%95,85%95,85% 138,54%138,54% 103,44%103,44%103,44%103,44% - - - 60,58% 60,58%60,58%75,00%75,00%75,00%75,00%40,85%40,85%40,85%40,85% 0,000,000,00 93.100,0093.100,0093.100,0093.100,00 647.000,00 647.000,00647.000,00104.000,00104.000,00104.000,00104.000,00 -5.500,00 -4.500,00-4.500,00-4.500,00-4.500,003.100,003.100,003.100,003.100,00 -44.000,00180.000,00180.000,00 -185.500,00-141.500,00 0,000,000,00 78.000,0078.000,0078.000,0078.000,0038.032,5038.032,5038.032,5038.032,50 391.952,27 391.952,27391.952,27 44.000,00 90.000,0090.000,0090.000,0090.000,00 652.500,00185.500,00141.500,00467.000,00467.000,00108.500,00108.500,00108.500,00108.500,00 1007A100007 Rekreacija i sport0810 Službe rekreacije i sportaRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiRashodi za materijal i energijuRashodi za uslugeOstali rashodiTekuće donacije1007A100008 Kulturno-umjetničke udruge0820 Službe kultureRASHODI POSLOVANJAOstali rashodiTekuće donacije1007A100009 Vjerske organizacije0840 Religijske i druge službe zajedniceRASHODI POSLOVANJAOstali rashodiTekuće donacije Izvor 43 11 43 11 43 Konto322323 3 38 381382 3 11 11 11 32 32232338 381 3 38 381 3 38 381 Broj 5 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 417 Indexplan u kunamaizmjena/103,47% 103,47%103,47%103,47%103,78% 103,78% Index 61,65%61,65% 34,60% izmjene61,65% 61,65%34,60% izvršenje/ 82.300,00 82.300,00 196.600,00196.600,00196.600,00196.600,00 1. izmjenei dopune 6.600,00 6.600,006.600,006.600,003.000,00 3.000,00 Povećanjesmanjenje 28.477,29 28.477,29 121.200,00121.200,00121.200,00121.200,00 Izvršenje do31.10.2017.

Članak 3.

Plan 79.300,00 79.300,00 190.000,00190.000,00190.000,00190.000,00 NAZIV 1007A100010 Ostale udruge građana - - - - 103,78%103,78%129,74%129,74%129,74%129,74% 34,60%34,60%58,18%58,18%58,18%58,18%96,17% 96,17%96,17%96,17% 82.300,0082.300,00 301.000,00301.000,00301.000,00301.000,00150.000,00150.000,00150.000,00150.000,00 3.000,003.000,00 69.000,0069.000,0069.000,0069.000,00 150.000,00150.000,00150.000,00150.000,00 28.477,2928.477,29 175.133,37175.133,37175.133,37175.133,37144.250,30144.250,30144.250,30144.250,30 0,00 0,00 0,000,00 79.300,0079.300,00 232.000,00232.000,00232.000,00232.000,00 Tekuće donacije1007A100013 Gradnja sportskih objekata0620 Razvoj zajedniceRASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKEIMOVINERashodi za nabavu proizvedenedugotrajne imovineGrađevinski objekti 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religijukoji nisu drugdje svrstaniRASHODI POSLOVANJAOstali rashodiTekuće donacije1007A100011 Socijalne pomoći1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nijeobuhvaćeno redovnim socijalnim programimaRASHODI POSLOVANJANaknade građanima i kućanstvima natemelju osiguranja i druge naknadeOstale naknade građanima i kućanstvimaiz proračuna1007A100012 Predškolski odgoj i osnovnoobrazovanje0912 Osnovno obrazovanjeRASHODI POSLOVANJAOstali rashodi Izvor 11 Konto 3 38 381 3 37 11 11 71 372 3 38 381 4 42 421 Stranica 418 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 5 0,00% 0,00%0,00%0,00% Indexplan 50,90%58,96%18,29% u kunamaizmjena/ - - - - Index 57,82% izmjene 71,18%65,62% izvršenje/ 0,00 0,00 0,000,00 98.750,00 1. izmjenei dopune 8.956.650,006.565.750,00 -50.000,00-50.000,00-50.000,00 Povećanjesmanjenje -441.250,00 -8.638.350,00-4.569.250,00 0,00 0,00 0,000,00 57.093,75 31.10.2017.6.375.770,924.308.532,74 Izvršenje do Plan 50.000,0050.000,0050.000,00 540.000,00 17.595.000,0011.135.000,00 NAZIV 0,00% 0,00%0,00%0,00%0,00% 0,00%0,00%0,00%0,00% - - - - - - - - - 0,00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,000,000,00 -50.000,00-30.000,00-30.000,00-30.000,00-30.000,00-10.000,00-10.000,00-10.000,00-10.000,00 -120.000,00 0,00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,000,000,00 50.000,0030.000,0030.000,0030.000,0030.000,0010.000,0010.000,0010.000,0010.000,00 120.000,00 RAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZAPROSTORNO UREĐENJE I EUROPSKEFONDOVE00201 Prostorno planiranje, zaštita okolišai gradnjaPROGRAM 1008 PROSTORNO PLANIRANJE1008A100004 DPU Globetka zapad0620 Razvoj zajedniceRASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKEIMOVINERashodi za nabavu proizvedenedugotrajne imovineNematerijalna proizvedena imovina1008A100006 UPU gospodarske zone Istok -Pustakovec0620 Razvoj zajedniceRASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKEIMOVINERashodi za nabavu proizvedenedugotrajne imovineNematerijalna proizvedena imovina1008A100007 DPU Mihovljan - Sportska0620 Razvoj zajedniceRASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKEIMOVINERashodi za nabavu proizvedenedugotrajne imovineNematerijalna proizvedena imovina1008A100010 UPU Autobusni kolodvor0620 Razvoj zajednice Izvor Konto 4 42 426 4 42 426 4 42 426 Broj 5 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 419 0,00% 0,00%0,00%0,00% 0,00% 0,00%0,00% Indexplan u kunamaizmjena/ - - - - - - - Index izmjene izvršenje/ 0,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 1. izmjenei dopune -40.000,00-40.000,00-40.000,00 Povećanjesmanjenje-120.000,00-120.000,00-120.000,00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 Izvršenje do31.10.2017.

Članak 3.

Plan 40.000,00 40.000,0040.000,00 120.000,00120.000,00120.000,00 NAZIV RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKEIMOVINERashodi za nabavu proizvedenedugotrajne imovine 1,88% 1,88% 1,88%1,88% 0,00% 52,86% 52,86%52,86%52,86% - 81,25% 81,25%81,25%81,25%99,66% 99,66%99,66%99,66% 0,00 1.500,00 1.500,001.500,001.500,00 37.000,00 37.000,0037.000,0037.000,00 -40.000,00-78.500,00-78.500,00-78.500,00-78.500,00-33.000,00-33.000,00-33.000,00-33.000,00-60.000,00 0,00 1.218,75 1.218,751.218,751.218,75 36.875,00 36.875,0036.875,0036.875,00 40.000,0080.000,00 80.000,0080.000,0080.000,0070.000,00 70.000,0070.000,0070.000,0060.000,00 Nematerijalna proizvedena imovina1008A100015 ID DPU Romsko naselje Kuršanec0620 Razvoj zajedniceRASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKEIMOVINERashodi za nabavu proizvedenedugotrajne imovineNematerijalna proizvedena imovina1008A100020 ID PPUG-a0620 Razvoj zajedniceRASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKEIMOVINERashodi za nabavu proizvedenedugotrajne imovineNematerijalna proizvedena imovina1008A100021 ID GUP-a0620 Razvoj zajedniceRASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKEIMOVINERashodi za nabavu proizvedenedugotrajne imovineNematerijalna proizvedena imovina1008A100025 UPU kompleksa MTČ0620 Razvoj zajednice Izvor Konto4 42 426 4 42 426 71 71 4 42 426 4 42 426 Stranica 420 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 5 0,00%0,00%0,00%0,00% 0,00%0,00%0,00% Indexplan u kunamaizmjena/ - - - - - - - Index izmjene izvršenje/ 0,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 1. izmjenei dopune -60.000,00-60.000,00-60.000,00-40.000,00-40.000,00-40.000,00-40.000,00 Povećanjesmanjenje 0,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 Izvršenje do31.10.2017.

Članak 3.

Plan 60.000,0060.000,0060.000,0040.000,0040.000,0040.000,0040.000,00 NAZIV RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKEIMOVINERashodi za nabavu proizvedenedugotrajne imovine - - - - 47,50% 47,50%47,50%47,50% 81,62%75,00% 0,00% 0,00%0,00%0,00% 64,84%20,81% 100,00% 100,00%100,00%100,00% 19.000,0019.000,0019.000,0019.000,0041.250,0041.250,0041.250,0041.250,00 150.000,00 2.869.000,00 -21.000,00-21.000,00-21.000,00-21.000,0041.250,0041.250,0041.250,0041.250,00 -50.000,00 -646.000,00 0,00 0,00 0,000,00 19.000,0019.000,0019.000,0019.000,00 31.212,32 1.860.195,05 0,00 0,00 0,000,00 40.000,0040.000,0040.000,0040.000,00 200.000,00 3.515.000,00 Nematerijalna proizvedena imovina1008A100026 ID UPU Blok I Čakovec0620 Razvoj zajedniceRASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKEIMOVINERashodi za nabavu proizvedenedugotrajne imovineNematerijalna proizvedena imovina1008A100028 ID DPU Zona male privredeIvanovec0620 Razvoj zajedniceRASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKEIMOVINERashodi za nabavu proizvedenedugotrajne imovineNematerijalna proizvedena imovina1008A100029 IV ID UPU Sajmište II etapa0620 Razvoj zajedniceRASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKEIMOVINERashodi za nabavu proizvedenedugotrajne imovineNematerijalna proizvedena imovinaPROGRAM 1009 ODRŽAVANJE OBJEKATAVISOKOGRADNJE1009A100001 Zgrada K.Tomislava 15 -održavanje Izvor Konto4 42 426 4 42 426 71 61 4 42 426 4 42 426 Broj 5 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 421 Indexplan 75,00%75,00%75,00% u kunamaizmjena/ 124,27%116,50%116,50%100,00%122,41% Index 20,81%20,81% 78,09%81,95%73,48% izmjene 20,81% 73,21% 78,09% izvršenje/ 150.000,00150.000,00 600.000,00 - - - 66,67%66,67%66,67%66,67% 200,00% 104,00%104,00%104,00%104,00% 0,00%0,00%0,00% 99,29% 50,31%50,31%50,31%50,31%98,65%98,65%98,65%98,65% 40.000,0040.000,0040.000,0040.000,00 200.000,00200.000,00200.000,00200.000,00208.000,00 150.000,00640.000,00600.000,00205.000,00355.000,00 208.000,00208.000,00208.000,00 1. izmjenei dopune 0,00 85.000,00 8.000,008.000,008.000,008.000,00 20.000,00 40.000,0040.000,00 -50.000,00-50.000,00-50.000,00 85.000,00 65.000,0040.000,00 125.000,00 Povećanjesmanjenje 31.212,3231.212,3231.212,32 468.550,81468.550,81167.993,66 -100.000,00-100.000,00-100.000,00-100.000,00 0,00 0,000,00 39.715,02 100.615,05100.615,05100.615,05100.615,05205.197,87205.197,87205.197,87 468.550,81260.842,13 205.197,87 Izvršenje do31.10.2017.

Članak 3.

Plan 200.000,00200.000,00200.000,00515.000,00515.000,00205.000,00 0,00 0,000,00 20.000,00 300.000,00300.000,00300.000,00300.000,00200.000,00200.000,00200.000,00 515.000,00290.000,00 200.000,00 NAZIV 0610 Razvoj stanovanjaRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiRashodi za usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanjaRashodi za nabavu proizvedenedugotrajne imovinePostrojenja i oprema1009A100003 Stanovi u vlasništvu Grada -održavanje0610 Razvoj stanovanjaRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiRashodi za usluge1009A100004 Stambena pričuva0610 Razvoj stanovanjaRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodi 1009A100002 Ostale zgrade u vlasništvuGrada -održavanje0610 Razvoj stanovanjaRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiRashodi za materijal i energijuRashodi za uslugeRASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKEIMOVINE Rashodi za usluge Izvor 43 11 42 43 11 43 Konto 3 32 323 3 32 322323329 43 43 71 11 43 4 42 422 3 32 323 3 32 323 Stranica 422 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 5 Indexplan 68,60%68,60%68,60%68,60%53,33%53,33%53,33%53,33% u kunamaizmjena/ Index 69,55%69,55% 52,04%52,04% izmjene69,55% 69,55% 52,04% 52,04% izvršenje/ 80.000,0080.000,0080.000,00 125,00%125,00%125,00%125,00%107,00%107,00%107,00%107,00%133,33%133,33%133,33%133,33% 78,03%78,03%78,03%78,03%71,63%71,63%71,63%71,63%73,49%73,49%73,49%73,49% 80.000,00 343.000,00343.000,00343.000,00343.000,00 1. izmjenei dopune -70.000,00-70.000,00-70.000,00 250.000,00250.000,00250.000,00250.000,00107.000,00107.000,00107.000,00107.000,00200.000,00200.000,00200.000,00200.000,00 7.000,007.000,007.000,007.000,00 50.000,0050.000,0050.000,0050.000,00 50.000,0050.000,0050.000,0050.000,00 -70.000,00 Povećanjesmanjenje-157.000,00-157.000,00-157.000,00-157.000,00 41.629,0041.629,0041.629,00 76.638,7576.638,7576.638,7576.638,75 41.629,00 238.553,50238.553,50238.553,50238.553,50 Izvršenje do31.10.2017.

Članak 3.

Plan 500.000,00500.000,00500.000,00500.000,00150.000,00150.000,00150.000,00 195.067,37195.067,37195.067,37195.067,37 146.984,30146.984,30146.984,30146.984,30 200.000,00100.000,00100.000,00100.000,00100.000,00150.000,00150.000,00150.000,00150.000,00 150.000,00200.000,00200.000,00200.000,00 NAZIV 1009A100005 Dječji vrtići - nužni popravci0911 Predškolsko obrazovanjeRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiRashodi za usluge 1009A100006 Dječji vrtići Čakovec -sanacija kotlovnica0911 Predškolsko obrazovanjeRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiRashodi za usluge1009A100007 Osnovne škole na područjuGrada - održavanje0912 Osnovno obrazovanjeRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiRashodi za usluge1009A100008 Vatrogasni domovi - održavanje0620 Razvoj zajedniceRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiRashodi za usluge1009A100009 Sportski objekti - održavanje0810 Službe rekreacije i sportaRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiRashodi za usluge Izvor 43 43 Konto 3 32 323 3 32 323 43 52 43 3 32 323 3 32 323 3 32 323 Broj 5 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 423 Indexplan 50,00%50,00%50,00%50,00% u kunamaizmjena/100,00%100,00%100,00%100,00%100,00% Index 34,66%72,21%29,97% 15,00%15,00% izmjene34,66% 34,66% 15,00% 15,00% izvršenje/ 5.000,005.000,005.000,005.000,00 40.000,00 360.000,00360.000,00360.000,00320.000,00 1. izmjenei dopune 0,00 0,000,000,000,00 18,75%18,75%18,75%18,75% 100,00%100,00%100,00%100,00% 105,00%116,67%116,67% 76,73%76,73%76,73%76,73%87,43%87,43%87,43%87,43%94,44%94,44%94,44% 80.000,0080.000,0080.000,0080.000,0015.000,0015.000,0015.000,0015.000,00 105.000,00105.000,00105.000,00 0,00 0,000,000,00 5.000,00 -5.000,00-5.000,00-5.000,00-5.000,00 15.000,0015.000,00 Povećanjesmanjenje 750,00 750,00750,00750,00 28.883,4895.901,36 124.784,84124.784,84124.784,84 Izvršenje do31.10.2017.

Članak 3.

40.000,00 -65.000,00-65.000,00-65.000,00-65.000,00 61.385,0061.385,0061.385,0061.385,0013.115,1213.115,1213.115,1213.115,1299.161,3799.161,3799.161,37 80.000,00 80.000,0080.000,0080.000,00 Plan 10.000,0010.000,0010.000,0010.000,00 80.000,00 80.000,0080.000,0080.000,00 90.000,0090.000,00 360.000,00360.000,00360.000,00320.000,00 NAZIV 1009A100010 Fontane i spomenici0620 Razvoj zajedniceRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiRashodi za materijal i energijuRashodi za usluge 100.000,00 1009A100012 Energetska certifikacijaobjekata u vlasništvu Grada0620 Razvoj zajedniceRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiRashodi za usluge1009A100013 Legalizacija objekatau vlasništvu Grada0620 Razvoj zajednice 1009A100011 Održavanje javnog WC0620 Razvoj zajedniceRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiRashodi za usluge RASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiRashodi za usluge1009A100014 Projekt »Čistiji prijevozu Gradu Čakovcu« (E-bicikli)0620 Razvoj zajedniceRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodi Izvor 43 43 11 43 Konto 3 32 322323 3 32 323 11 11 43 52 3 32 323 3 32 323 3 32 Stranica 424 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 5 0,00%0,00%0,00%0,00% 0,00%0,00% Indexplan50,00% u kunamaizmjena/ 117,65%120,00% - - - - - - - Index 0,00% izmjene 94,61%97,81% izvršenje/ 0,00 0,000,000,00 0,000,00 1.000,00 80.000,0024.000,00 1. izmjenei dopune -1.000,004.000,00 12.000,00-10.000,00-10.000,00-10.000,00 -100.000,00 0,00% 60,00%60,00%60,00%60,00%41,00%41,00%41,00%41,00%50,00%50,00%50,00%50,00% 0,00% 0,00%0,00%0,00% 19,38%19,38%19,38%19,38% 97,51%97,51%97,51%97,51% 0,00 30.000,0030.000,0030.000,0030.000,0041.000,0041.000,0041.000,0041.000,0050.000,0050.000,0050.000,0050.000,00 -20.000,00-20.000,00-20.000,00-20.000,00-59.000,00-59.000,00-59.000,00-59.000,00-50.000,00-50.000,00-50.000,00-50.000,00 Povećanjesmanjenje -100.000,00-100.000,00-100.000,00 0,00 0,00 0,000,000,00 0,000,00 75.687,5023.473,87 Izvršenje do31.10.2017.

Članak 3.

2.000,00 Plan 68.000,0020.000,0010.000,0010.000,0010.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,000,000,00 5.812,505.812,505.812,505.812,50 48.757,2548.757,2548.757,2548.757,25 50.000,0050.000,0050.000,0050.000,00 100.000,00100.000,00100.000,00100.000,00100.000,00100.000,00100.000,00100.000,00 100.000,00100.000,00100.000,00 NAZIV Rashodi za materijal i energijuRashodi za uslugeOstali nespomenuti rashodi poslovanja Rashodi za usluge1009A100018 Sportski dom Novo Selona Dravi0620 Razvoj zajednice RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKEIMOVINERashodi za nabavu proizvedenedugotrajne imovineNematerijalna proizvedena imovina1009A100015 Odmaralište Dramalj0620 Razvoj zajedniceRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiRashodi za usluge1009A100016 Sportski dom Mačkovec0620 Razvoj zajedniceRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiRashodi za usluge1009A100017 Društveni dom Mačkovec0620 Razvoj zajedniceRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiRashodi za usluge Izvor 11 11 11 52 Konto3223233294 42 426 3 32 43 43 43 323 3 32 323 3 32 323 3 32 323 Broj 5 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 425 0,00% 0,00% Indexplan 25,00% 25,00%25,00%25,00% u kunamaizmjena/ - - - Index izmjene39,60% 39,60%39,60%39,60% izvršenje/ 0,00 0,000,00 5.000,00 5.000,005.000,005.000,00 1. izmjenei dopune -15.000,00-15.000,00-15.000,00-15.000,00 -200.000,00 0,00%0,00% 50,82% 100,00% 100,00%100,00%100,00%109,09% 109,09%109,09%109,09% - 0,00% 0,00%0,00%0,00% 66,46% 84,57% 84,57%84,57%84,57% 0,00 300.000,00300.000,00300.000,00300.000,00 3.598.000,00 1.200.000,001.200.000,001.200.000,001.200.000,00 0,00 0,00 0,000,00 -200.000,00 100.000,00100.000,00100.000,00100.000,00 Povećanjesmanjenje -200.000,00-200.000,00 0,00 0,000,00 1.980,00 1.980,001.980,001.980,00 Izvršenje do31.10.2017.

Članak 3.

Plan 20.000,0020.000,0020.000,0020.000,00 200.000,00 -3.482.000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 2.391.243,94 1.014.827,751.014.827,751.014.827,751.014.827,75 200.000,00 200.000,00200.000,00300.000,00300.000,00300.000,00300.000,00 NAZIV 1009A100019 Nadogradnja opreme 7.080.000,00 1.100.000,001.100.000,001.100.000,001.100.000,00 za bežičnu komunikaciju0620 Razvoj zajedniceRASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKEIMOVINERashodi za nabavu proizvedenedugotrajne imovinePostrojenja i oprema1009A100020 Radovi u zaštićenoj gradskojjezgri0620 Razvoj zajedniceRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiRashodi za uslugePROGRAM 1010 IZGRADNJA OBJEKATAVISOKOGRADNJE1010A100001 Društveni dom Šandorovec0620 Razvoj zajedniceRASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKEIMOVINERashodi za nabavu proizvedenedugotrajne imovineGrađevinski objekti1010A100002 Mrtvačnica Šandorovec0620 Razvoj zajedniceRASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKEIMOVINERashodi za nabavu proizvedenedugotrajne imovineGrađevinski objekti Izvor 11 Konto 4 42 422 3 32 71 43 71 323 4 42 421 4 42 421 Stranica 426 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 5 2,00% 2,00% Indexplan 41,67% 41,67%41,67%41,67% u kunamaizmjena/ Index 99,54% 99,54% 83,25% izmjene99,54% 99,54%83,25% izvršenje/ 1.000,00 1.000,00 125.000,00125.000,00125.000,00125.000,00 1. izmjenei dopune -49.000,00 2,00%2,00% 0,50% 0,50%0,50%0,50% 100,00% 100,00%100,00%100,00% 83,25%83,25%78,28% 78,28%78,28%78,28% 100,00% 100,00%100,00%100,00% 1.000,001.000,00 1.000,00 1.000,001.000,001.000,00 100.000,00100.000,00100.000,00100.000,00 0,00 0,00 0,000,00 -49.000,00-49.000,00 -49.000,00 Povećanjesmanjenje-175.000,00-175.000,00-175.000,00-175.000,00 832,50 832,50 124.426,31124.426,31124.426,31124.426,31 Izvršenje do31.10.2017.

Članak 3.

Plan 50.000,00 50.000,00 300.000,00300.000,00300.000,00300.000,00 NAZIV -199.000,00-199.000,00-199.000,00-199.000,00 832,50832,50 1.000,00 1.000,001.000,001.000,00 78.281,25 78.281,2578.281,2578.281,25 50.000,0050.000,00 100.000,00100.000,00100.000,00100.000,00200.000,00200.000,00200.000,00200.000,00 1010A100006 Društveni dom Slemenice0620 Razvoj zajednice 1010A100003 Društveni dom Novo Selo Rok0620 Razvoj zajedniceRASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKEIMOVINERashodi za nabavu proizvedenedugotrajne imovineGrađevinski objekti1010A100005 Sportski dom Savska Ves0810 Službe rekreacije i sportaRASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKEIMOVINERashodi za nabavu proizvedenedugotrajne imovineGrađevinski objektiRASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKEIMOVINERashodi za nabavu proizvedenedugotrajne imovineGrađevinski objekti1010A100007 Sportski dom Ivanovec0810 Službe rekreacije i sportaRASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKEIMOVINERashodi za nabavu proizvedenedugotrajne imovineGrađevinski objekti Izvor 71 Konto 4 42 421 4 42 71 71 71 421 4 42 421 4 42 421 Broj 5 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 427 Indexplan55,00% 55,00%55,00%55,00% izmjena/ 100,00% 100,00% u kunama Index 0,00% 0,00% izmjene98,55% 98,55%98,55%98,55% izvršenje/ 55.000,0055.000,0055.000,0055.000,0050.000,0050.000,00 1. izmjenei dopune 0,00 0,00 -45.000,00-45.000,00-45.000,00-45.000,00 Povećanjesmanjenje 0,00 0,00 54.201,5054.201,5054.201,5054.201,50 Izvršenje do31.10.2017. Plan 50.000,0050.000,00 100.000,00100.000,00100.000,00100.000,00 NAZIV 10,00% 10,00%10,00%10,00% 100,00%100,00% 100,00% 100,00%100,00%100,00% 0,00%0,00% 21,50% 21,50%21,50%21,50%67,09% 67,09%67,09%67,09% 50.000,0050.000,00 100.000,00100.000,00100.000,00100.000,00800.000,00800.000,00800.000,00800.000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 -900.000,00-900.000,00-900.000,00-900.000,00 0,000,00 21.500,0021.500,0021.500,0021.500,00 536.758,02536.758,02536.758,02536.758,02 50.000,0050.000,00 800.000,00800.000,00800.000,00800.000,00 1.000.000,001.000.000,001.000.000,001.000.000,00 1010A100008 Centar za odgoj i obrazovanje0912 Osnovno obrazovanjeRASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKEIMOVINERashodi za nabavu proizvedenedugotrajne imovineGrađevinski objekti1010A100010 OŠ Kuršanec0912 Osnovno obrazovanjeRASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKEIMOVINERashodi za nabavu proizvedenedugotrajne imovineGrađevinski objekti1010A100011 Dječji vrtići Čakovec -rekonstrukcije0620 Razvoj zajedniceRASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKEIMOVINERashodi za nabavu proizvedenedugotrajne imovineGrađevinski objekti1010A100012 Objekti za kulturu0820 Službe kultureRASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKEIMOVINERashodi za nabavu proizvedenedugotrajne imovineGrađevinski objekti Izvor 71 Konto 4 42 421 4 42 71 71 42 43 71 421 4 42 421 4 42 421 Stranica 428 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 5 7,83% 7,83%7,83%7,83%0,00% 0,00% Indexplan u kunamaizmjena/ - - Index 99,00% 99,00% izmjene99,00% 99,00% izvršenje/ 0,00 0,00 47.000,0047.000,0047.000,0047.000,00 1. izmjenei dopune -30.000,00 0,00%0,00% 0,00% 0,00%0,00%0,00% 24,00% 24,00%24,00%24,00% - - - - - - 97,39% 97,39%97,39%97,39% 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 24.000,0024.000,0024.000,0024.000,00 -30.000,00 -30.000,00-30.000,00-76.000,00-76.000,00-76.000,00-76.000,00 Povećanjesmanjenje-553.000,00-553.000,00-553.000,00-553.000,00 0,00 0,00 46.530,0046.530,0046.530,0046.530,00 Izvršenje do31.10.2017.

Članak 3.

Plan 30.000,00 -1.000.000,00-1.000.000,00-1.000.000,00-1.000.000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 23.372,4823.372,4823.372,4823.372,48 30.000,00 30.000,0030.000,00 600.000,00600.000,00600.000,00600.000,00 NAZIV 1010A100013 Društveni dom Krištanovec0620 Razvoj zajednice 100.000,00100.000,00100.000,00100.000,00 1.000.000,001.000.000,001.000.000,001.000.000,00 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKEIMOVINERashodi za nabavu proizvedenedugotrajne imovineGrađevinski objekti1010A100014 Dječji vrtić Stonoga,NS Rok-rekonstrukcija0620 Razvoj zajedniceRASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKEIMOVINERashodi za nabavu proizvedenedugotrajne imovineGrađevinski objekti1010A100015 Dječji vrtić Šandorovec0620 Razvoj zajedniceRASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKEIMOVINERashodi za nabavu proizvedenedugotrajne imovineGrađevinski objekti1010A100016 Gradska tržnica0620 Razvoj zajedniceRASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKEIMOVINERashodi za nabavu proizvedenedugotrajne imovineGrađevinski objekti Izvor 71 Konto 4 42 421 4 71 42 421 4 42 421 4 42 421 Broj 5 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 429 Indexplan 30,00% 30,00% u kunamaizmjena/378,00% 378,00%378,00%378,00% Index 20,22% 20,22% 98,75% izmjene20,22% 20,22%98,75% izvršenje/ 30.000,0030.000,00 189.000,00189.000,00189.000,00189.000,00 1. izmjenei dopune 139.000,00139.000,00139.000,00139.000,00-70.000,00-70.000,00 Povećanjesmanjenje 38.211,03 38.211,0338.211,0338.211,0329.625,0029.625,00 Izvršenje do31.10.2017. Plan 50.000,0050.000,0050.000,0050.000,00 100.000,00100.000,00 NAZIV 1010A100017 Projekti za zgrade0620 Razvoj zajednice 0,00% 0,00%0,00%0,00% 30,00%30,00% 110,00% 110,00%110,00%110,00% - - - - 98,75%98,75% 72,06% 72,06%72,06%72,06% 0,00 0,00 0,000,00 30.000,0030.000,00 550.000,00550.000,00550.000,00550.000,00 -70.000,00-70.000,00 50.000,0050.000,0050.000,0050.000,00 -100.000,00-100.000,00-100.000,00-100.000,00 0,00 0,00 0,000,00 29.625,0029.625,00 396.303,10396.303,10396.303,10396.303,10 100.000,00100.000,00100.000,00100.000,00100.000,00100.000,00500.000,00500.000,00500.000,00500.000,00 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKEIMOVINERashodi za nabavu proizvedenedugotrajne imovineGrađevinski objekti1010A100018 Sportski dom Šandorovec0620 Razvoj zajedniceRASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKEIMOVINERashodi za nabavu proizvedenedugotrajne imovineGrađevinski objekti1010A100019 Centar za djecu i mlade0620 Razvoj zajedniceRASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKEIMOVINERashodi za nabavu proizvedenedugotrajne imovineGrađevinski objekti1010A100021 DVD Pustakovec-Buzovec-Putjane0620 Razvoj zajedniceRASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKEIMOVINERashodi za nabavu proizvedenedugotrajne imovineGrađevinski objekti Izvor 71 Konto 4 42 421 4 42 71 71 421 4 42 421 4 42 421 Stranica 430 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 5 0,00% 0,00%0,00%0,00%5,20% 5,20% Indexplan u kunamaizmjena/ - - - - Index 97,60% izmjene 97,60% izvršenje/ 0,00 0,00 0,000,00 26.000,0026.000,00 1. izmjenei dopune -100.000,00-100.000,00-100.000,00-100.000,00-474.000,00 5,20%5,20% 30,76%69,18% 58,10% 100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00% 97,60%97,60%84,09%86,62%66,53%66,53%61,94%62,59%55,09%72,75%72,75%99,79% 26.000,0026.000,00 20.000,00 400.000,00400.000,00230.000,00210.000,00170.000,00170.000,00610.000,00 1.864.200,001.010.000,00 0,00 0,000,000,000,000,000,00 -474.000,00-474.000,00-450.000,00 Povećanjesmanjenje -474.000,00 -440.000,00 0,00 0,00 0,000,00 25.375,0025.375,00 Izvršenje do31.10.2017.

Članak 3.

Plan 100.000,00100.000,00100.000,00100.000,00500.000,00 -4.195.800,00 25.375,0025.375,00 11.017,93 874.827,87266.128,09266.128,09142.455,68131.437,75123.672,41123.672,41608.699,78 1.567.624,73 20.000,00 500.000,00500.000,00 400.000,00 500.000,00 400.000,00230.000,00210.000,00170.000,00170.000,00 NAZIV 1010A100022 Gradska dvorana VUŠ0620 Razvoj zajednice 6.060.000,001.460.000,00 1.050.000,00 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKEIMOVINERashodi za nabavu proizvedenedugotrajne imovineGrađevinski objekti1010A100023 Dogradnja društvenogdoma Totovec0620 Razvoj zajedniceRASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKEIMOVINERashodi za nabavu proizvedenedugotrajne imovineGrađevinski objekti00202 Imovinsko-pravni posloviPROGRAM 1011 IMOVINSKO PRAVNIPOSLOVI1011A100001 Sređivanje imovineu katastru i gruntovnici0620 Razvoj zajedniceRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiRashodi za uslugeOstali nespomenuti rashodi poslovanjaFinancijski rashodiOstali financijski rashodi1011A100002 Kupnja nekretnina0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom.pogodnosti koji nisu drugdje svrstani Izvor Konto 4 42 421 4 42 43 43 43 43 52 421 3 32 32332934 343 Broj 5 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 431 plan 58,10% 41,33% 0,00% Index 41,33% u kunamaizmjena/ 100,00%100,00% - - Index 99,79% 99,65% 99,93% izmjene 99,65% 99,93% izvršenje/ 0,00 610.000,00310.000,00310.000,00300.000,00300.000,00 1. izmjenei dopune 0,000,00 -10.000,00 Povećanjesmanjenje-440.000,00-440.000,00-440.000,00 0,00 608.699,78308.899,78308.899,78299.800,00299.800,00 Izvršenje do31.10.2017.

Članak 3.

Plan 10.000,00 750.000,00750.000,00300.000,00300.000,00 1.050.000,00 NAZIV RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKEIMOVINERashodi za nabavu neproizvedenedugotrajne imovine 0,00% 0,00%0,00% 18,57%47,27%47,27% 41,00% 41,00% 110,00%110,00% - - 81,10%41,88%41,88%91,76%91,76%28,50% 28,50% 0,00 0,00 0,00 52.000,0052.000,0011.000,0011.000,0041.000,0041.000,00 854.200,00 1.000,001.000,00 -10.000,00-10.000,00-10.000,00 -58.000,00-58.000,00 -59.000,00-59.000,00 -3.745.800,00 0,00 0,00 0,00 21.778,7521.778,7510.093,7510.093,7511.685,0011.685,00 692.796,86 10.000,0010.000,0010.000,00 10.000,0010.000,00 110.000,00110.000,00 100.000,00100.000,00 4.600.000,00 Materijalna imovina - prirodna bogatstvaRashodi za nabavu proizvedenedugotrajne imovineGrađevinski objekti1011A100003 Komunalna infrastrukturaza hrvatske branitelje i druge - priključci0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom.pogodnosti koji nisu drugdje svrstaniRASHODI POSLOVANJANaknade građanima i kućanstvima natemelju osiguranja i druge naknadeOstale naknade građanima i kućanstvimaiz proračunaPROGRAM 1012 GOSPODARSKI RAZVOJGRADA1012A100002 Sufinanciranje aktivnostiu gospodarstvu i poljoprivredi0474 Višenamjenski razvojni projektiRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiRashodi za uslugeSubvencijeSubvencije trgovačkim društvima, zadrugama,poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnogsektora Izvor 71 43 71 Konto4 41 41142 421 3 11 11 37 372 3 32 32335 352 Stranica 432 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 5 Indexplan u kunamaizmjena/ 140,00%140,00%140,00%140,00%133,33%133,33%133,33%133,33% Index 75,00%75,00% izmjene 75,00% 75,00% izvršenje/ 100,00%100,00%100,00%100,00% 70.000,0070.000,0070.000,0070.000,00 400.000,00400.000,00400.000,00 - - 1,07% 1,07%1,07%1,07% 41,67%41,67%16,67% 16,67% 0,00%0,00% 62,92%62,92%62,92%62,92%40,00%40,00% 100,00%100,00% 43.000,0043.000,0043.000,0043.000,0025.000,0025.000,0010.000,0010.000,0015.000,0015.000,00 400.000,00 1. izmjenei dopune 20.000,0020.000,0020.000,0020.000,00 100.000,00100.000,00100.000,00 -35.000,00-35.000,00-50.000,00-50.000,0015.000,0015.000,00 100.000,00 Povećanjesmanjenje 70.000,0070.000,0070.000,0070.000,00 300.000,00300.000,00300.000,00 -3.977.000,00-3.977.000,00-3.977.000,00-3.977.000,00 0,00 0,00 27.056,1127.056,1127.056,1127.056,1110.000,0010.000,0010.000,0010.000,00 300.000,00 Izvršenje do31.10.2017.

Članak 3.

Plan 50.000,0050.000,0050.000,0050.000,00 300.000,00300.000,00300.000,00 0,00 0,00 60.000,0060.000,0060.000,0060.000,00 300.000,00 NAZIV 1012A100003 Promocija gospodarstvai poljoprivrede0474 Višenamjenski razvojni projekti 4.020.000,004.020.000,004.020.000,004.020.000,00 RASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiRashodi za usluge1012A100004 Razvojna agencija Čakra0412 Opći poslovi vezani uz radRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiRashodi za usluge1012A100005 Sufinanciranje projekataod ministarstva i fondova0620 Razvoj zajedniceRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiRashodi za usluge1012A100006 Poticanje ekološke poljoprivrede0421 PoljoprivredaRASHODI POSLOVANJASubvencijeSubvencije trgovačkim društvima, zadrugama,poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnogsektoraNaknade građanima i kućanstvima natemelju osiguranja i druge naknadeOstale naknade građanima i kućanstvimaiz proračuna Izvor 11 11 Konto 3 32 323 3 32 323 11 11 11 51 3 32 323 3 35 352 37 372 Broj 5 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 433 - - - - Indexplan97,00% 97,00%97,00%97,00% u kunamaizmjena/ Index 99,84%99,84% 99,93% izmjene99,84% 99,84% 99,93% 99,93% izvršenje/ 58.200,00 58.200,0058.200,0058.200,00 206.000,00206.000,00 91,67% 131,68% 131,68%131,68%131,68%131,24%131,25%135,56%140,00%140,00% 99,93%94,86% 94,86%94,86%94,86%94,88%95,32%72,73%94,07%94,38%94,38% 5.500,00 73.200,0028.000,0028.000,00 526.700,00 206.000,00206.000,00526.700,00526.700,00 526.700,00498.700,00420.000,00 1. izmjenei dopune -1.800,00 -1.800,00-1.800,00-1.800,00 206.000,00206.000,00 -500,00 8.000,008.000,00 19.200,00 126.700,00 118.700,00 206.000,00206.000,00126.700,00126.700,00 126.700,00100.000,00 Povećanjesmanjenje 58.108,00 58.108,0058.108,0058.108,00 205.854,00205.854,00 4.000,00 68.856,6526.427,4326.427,43 499.613,45 205.854,00205.854,00499.613,45499.613,45 499.613,45473.186,02400.329,37 Izvršenje do31.10.2017.

Članak 3.

0,00 0,000,00 Plan 60.000,00 60.000,0060.000,0060.000,00 NAZIV 1012A100007 Obrana od tuče056 Poslovi i usluge zaštite okoliša kojinisu drugdje svrstaniRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiRashodi za uslugenepogoda 0,00 6.000,00 54.000,0020.000,0020.000,00 400.000,00400.000,00400.000,00400.000,00380.000,00320.000,00 1012A100008 Naknada šteta od elementarnih0421 PoljoprivredaRASHODI POSLOVANJAOstali rashodiKazne, penali i naknade štete00203 Provođenje dokumenata prostornoguređenja i izdavanje akata o gradnjiPROGRAM 1013 PROVOĐENJE DOKUMENATAPROST. UREĐENJA I IZDAVANJE AKATAO GRADNJI1013A100001 Troškovi provođenjapostupaka legalizacije0620 Razvoj zajedniceRASHODI POSLOVANJARashodi za zaposlenePlaće (Bruto)Ostali rashodi za zaposleneDoprinosi na plaćeMaterijalni rashodiNaknade troškova zaposlenima Izvor 11 Konto 3 32 323 3 38 52 43 43 43 43 383 3 31 311 31231332 321 Stranica 434 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 5 Indexplan 70,33%57,50% 57,50%57,50% u kunamaizmjena/ 103,07%103,07% Index 95,13% izmjene87,39%87,39% 75,93% 75,93%75,93% izvršenje/ 230.000,00230.000,00 57,50%92,80% 92,80%92,80%92,80% 16,67% 126,00% 126,00%126,00%126,00% 75,93%99,92% 99,92%99,92%99,92%99,95% 99,95%99,95%99,95%72,88% 50.000,00 252.000,00252.000,00 230.000,00230.000,00464.000,00464.000,00464.000,00464.000,00252.000,00252.000,00 1. izmjenei dopune 4.923.000,00 23.640.200,0023.640.200,00 705.200,00705.200,00-170.000,00-170.000,00 -36.000,00-36.000,00-36.000,00-36.000,0052.000,0052.000,0052.000,0052.000,00 -250.000,00 Povećanjesmanjenje -170.000,00-170.000,00 -2.077.000,00 174.648,75174.648,75 36.437,50 251.864,65 174.648,75174.648,75463.632,40463.632,40463.632,40463.632,40251.864,65251.864,65251.864,65 31.10.2017. 4.683.324,50 Izvršenje do20.659.547,8520.659.547,85 Plan 400.000,00400.000,00 200.000,00300.000,00 400.000,00400.000,00500.000,00500.000,00500.000,00500.000,00200.000,00200.000,00200.000,00 7.000.000,00 22.935.000,0022.935.000,00 NAZIV RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJELZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO 00301 Gradnja i održavanje objekatakomunalne infrastrukturePROGRAM 1014 IZGRADNJAI REKONSTRUKCIJA1014A100001 Projekti za ulice0620 Razvoj zajedniceRASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKEIMOVINERashodi za nabavu proizvedenedugotrajne imovineGrađevinski objekti1014A100005 Martane Istok - stambena zona0620 Razvoj zajedniceRASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKEIMOVINERashodi za nabavu proizvedenedugotrajne imovineGrađevinski objekti1014A100006 Gospodarska zona Istok -sjeverni dio0620 Razvoj zajedniceRASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKEIMOVINERashodi za nabavu proizvedenedugotrajne imovineGrađevinski objekti1014A100008 Športska ulica Mihovljan0620 Razvoj zajednice Izvor 43 Konto 4 42 421 43 81 43 81 4 42 421 4 42 421 Broj 5 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 435 1,00% 1,00%1,00%1,00% Indexplan 16,67%16,67%16,67% u kunamaizmjena/ Index 72,88% 72,88% 93,75% 93,75% izmjene 72,88%93,75% 93,75% izvršenje/ 2.000,00 2.000,00 18,00% 18,00% 97,50% 97,50%8,75% 18,00% 18,00%97,50% 97,50% 99,06% 99,06%99,06%99,06%99,79% 99,79%99,79%99,79% 100,00% 2.000,00 2.000,00 8.750,00 50.000,0050.000,0050.000,00 1. izmjenei dopune -250.000,00-250.000,00-250.000,00-198.000,00 -198.000,00 180.000,00180.000,00180.000,00180.000,00780.000,00780.000,00780.000,00780.000,00 -20.000,00-20.000,00-20.000,00-20.000,00-91.250,00 -820.000,00 Povećanjesmanjenje -198.000,00-198.000,00 -820.000,00-820.000,00-820.000,00 1.875,00 1.875,00 1.875,00 1.875,00 8.750,00 36.437,5036.437,5036.437,50 Izvršenje do31.10.2017.

Članak 3.

Plan 300.000,00300.000,00300.000,00200.000,00 200.000,00 178.312,50178.312,50178.312,50178.312,50778.332,94778.332,94778.332,94778.332,94 200.000,00200.000,00 800.000,00800.000,00800.000,00800.000,00100.000,00 NAZIV RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKEIMOVINERashodi za nabavu proizvedenedugotrajne imovineGrađevinski objekti 1.000.000,001.000.000,001.000.000,001.000.000,00 1014A100012 Zona Brezje Mihovljan0620 Razvoj zajedniceRASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKEIMOVINERashodi za nabavu proizvedenedugotrajne imovineGrađevinski objekti1014A100013 Sanacija opasnih mjesta -nacionalni program0620 Razvoj zajedniceRASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKEIMOVINERashodi za nabavu proizvedenedugotrajne imovineGrađevinski objekti1014A100019 Travnička ulica0620 Razvoj zajedniceRASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKEIMOVINERashodi za nabavu proizvedenedugotrajne imovineGrađevinski objekti1014A100020 Poljska ulica0620 Razvoj zajednice Izvor 43 43 Konto4 42 421 4 42 421 81 43 81 4 42 421 4 42 421 Stranica 436 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 5 8,75% 8,75%8,75% Indexplan 14,33% 14,33% u kunamaizmjena/ Index 99,84% izmjene 99,84% izvršenje/ 100,00%100,00%100,00% 8.750,008.750,008.750,00 43.000,00 43.000,00 1. izmjenei dopune -91.250,00-91.250,00-91.250,00 Povećanjesmanjenje -257.000,00-257.000,00 8.750,008.750,008.750,00 42.931,25 42.931,25 Izvršenje do31.10.2017. Plan 100.000,00100.000,00100.000,00300.000,00300.000,00 NAZIV RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKEIMOVINERashodi za nabavu proizvedenedugotrajne imovine 0,00% 0,00% 0,00%0,00% 14,33%14,33% 125,71% 125,71%125,71%125,71% - - - - 99,84%99,84% 99,97% 99,97%99,97%99,97% 0,00 0,00 0,000,00 43.000,0043.000,00 2.640.000,002.640.000,002.640.000,002.640.000,00 -257.000,00-257.000,00-100.000,00-100.000,00-100.000,00-100.000,00540.000,00540.000,00540.000,00540.000,00 0,00 0,00 0,000,00 42.931,2542.931,25 2.639.202,012.639.202,012.639.202,012.639.202,01 300.000,00300.000,00100.000,00100.000,00100.000,00100.000,00 2.100.000,002.100.000,002.100.000,002.100.000,00 Građevinski objekti1014A100021 Pješačko biciklistička stazaIvana Gorana Kovačića0620 Razvoj zajedniceRASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKEIMOVINERashodi za nabavu proizvedenedugotrajne imovineGrađevinski objekti1014A100022 Ulica Jurja Zrinskog Mačkovec0620 Razvoj zajedniceRASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKEIMOVINERashodi za nabavu proizvedenedugotrajne imovineGrađevinski objekti1014A100024 Sanacija cesta nakon izvođenjakanalizacije0620 Razvoj zajedniceRASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKEIMOVINERashodi za nabavu proizvedenedugotrajne imovineGrađevinski objekti Izvor 43 Konto4 42 421 4 42 43 43 81 421 4 42 421 4 42 421 Broj 5 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 437 4,63% 4,63%4,63%4,63% Indexplan 32,80% 32,80% u kunamaizmjena/ Index 59,81% izmjene 59,81% izvršenje/ 100,00% 100,00%100,00%100,00% 9.250,00 9.250,009.250,009.250,00 164.000,00 0,00% 0,00%0,00%0,00%0,00% 0,00%0,00%0,00% 32,80%32,80% - - - - - - - - 59,81%59,81% 0,00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 164.000,00164.000,00164.000,00 1. izmjenei dopune -190.750,00-190.750,00-190.750,00-190.750,00-336.000,00 Povećanjesmanjenje -336.000,00-336.000,00-336.000,00-100.000,00-100.000,00-100.000,00-100.000,00-200.000,00-200.000,00-200.000,00-200.000,00 9.250,00 9.250,009.250,009.250,00 98.087,50 0,00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 98.087,5098.087,5098.087,50 Izvršenje do31.10.2017.

Članak 3.

Plan 200.000,00200.000,00200.000,00200.000,00500.000,00 500.000,00500.000,00500.000,00100.000,00100.000,00100.000,00100.000,00200.000,00200.000,00200.000,00200.000,00 NAZIV Čakovec 1014A100029 Ulica Dragutina Tadijanovića0620 Razvoj zajedniceRASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKEIMOVINERashodi za nabavu proizvedenedugotrajne imovineGrađevinski objekti1014A100030 Nova ulica Savska Ves0620 Razvoj zajedniceRASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKEIMOVINERashodi za nabavu proizvedenedugotrajne imovineGrađevinski objekti1014A100031 Gospodarska zona Ivanovec0620 Razvoj zajedniceRASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKEIMOVINERashodi za nabavu proizvedenedugotrajne imovineGrađevinski objekti1014A100032 Groblja - izgradnja0620 Razvoj zajedniceRASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKEIMOVINERashodi za nabavu proizvedenedugotrajne imovineGrađevinski objekti Izvor 43 Konto 4 42 421 4 52 81 42 421 4 42 421 4 42 421 Stranica 438 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 5 - - - - plan 50,00%0,00% Index u kunamaizmjena/ - Index 0,00% 0,00% 0,00%0,00% izmjene 95,10% izvršenje/ 0,00 100.000,00100.000,00100.000,00100.000,00175.000,00 1. izmjenei dopune 0,00% 0,00%0,00% 80,00% 80,00%80,00%80,00%15,00% - - - 94,64% 94,64%94,64%94,64% 100,00% 0,00 0,000,00 15.000,00 160.000,00160.000,00160.000,00160.000,00 100.000,00100.000,00100.000,00100.000,00-50.000,00-50.000,00-50.000,00-50.000,00-40.000,00-40.000,00-40.000,00-40.000,00-85.000,00 Povećanjesmanjenje -175.000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 166.426,13 Izvršenje do31.10.2017. 0,00 0,00 0,000,00 Plan 50.000,00 350.000,00 NAZIV 1014A100034 Izgradnja uliceHrvatskih branitelja061 Razvoj stanovanja 0,00 0,000,00 15.000,00 151.426,13151.426,13151.426,13151.426,13 50.000,0050.000,0050.000,00 200.000,00200.000,00200.000,00200.000,00100.000,00 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKEIMOVINERashodi za nabavu proizvedenedugotrajne imovineGrađevinski objektiPROGRAM 1015 IZGRADNJA JAVNERASVJETE1015A100002 Martane Istok - stambena zona0640 Ulična rasvjetaRASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKEIMOVINERashodi za nabavu proizvedenedugotrajne imovineGrađevinski objekti1015A100006 Dopuna javne rasvjete napodručju Grada0640 Ulična rasvjetaRASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKEIMOVINERashodi za nabavu proizvedenedugotrajne imovineGrađevinski objekti1015A100008 Dopuna javne rasvjeteDr. Ivana Novaka0620 Razvoj zajednice Izvor 43 Konto 4 42 421 43 4 42 421 4 42 421 Broj 5 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 439 Indexplan 15,00%15,00%15,00%53,78%53,78%92,31%92,31% u kunamaizmjena/ Index 92,49% 92,34% izmjene 92,49% 92,34% izvršenje/ 100,00%100,00%100,00% 15.000,0015.000,0015.000,00 i dopune 1.237.000,001.237.000,00 3,70%3,70%3,70% 92,31% 82,00% 82,00%82,00%82,00% 209,09% 376,32% 92,34%97,54%97,54%97,54%92,64%84,64% 84,64%84,64%84,64%94,93% 37.000,0037.000,0037.000,00 410.000,00410.000,00410.000,00410.000,00 1. izmjene 1.200.000,001.200.000,001.200.000,00 1.840.000,00 1.430.000,00 -85.000,00-85.000,00-85.000,00 -100.000,00 960.000,00-90.000,00-90.000,00-90.000,00-90.000,00 Povećanjesmanjenje -100.000,00-100.000,00-963.000,00-963.000,00-963.000,00 -1.063.000,00-1.063.000,00 15.000,0015.000,0015.000,00 1.144.149,961.144.149,96 1.050.000,00 36.089,1836.089,1836.089,18 347.042,86347.042,86347.042,86347.042,86 31.10.2017. 1.108.060,781.108.060,781.108.060,78 1.704.535,34 1.357.492,48 Izvršenje do Plan 100.000,00100.000,00100.000,00 2.300.000,002.300.000,00 880.000,00500.000,00500.000,00500.000,00500.000,00380.000,00 1.300.000,001.300.000,001.300.000,001.000.000,001.000.000,001.000.000,00 NAZIV RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKEIMOVINERashodi za nabavu proizvedenedugotrajne imovineGrađevinski objekti PROGRAM 1016 GRADNJA KOMUNALNIHVODNIH GRAĐEVINA1016A100001 Investicije prema programuMeđimurskih voda0520 Gospodarenje otpadnim vodamaRASHODI POSLOVANJAFinancijski rashodiOstali financijski rashodiRASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKEIMOVINERashodi za nabavu proizvedenedugotrajne imovineGrađevinski objektiPROGRAM 1017 ZBRINJAVANJEKOMUNALNOG OTPADA1017A100001 Sanacija odlagališta Totovec0510 Gospodarenje otpadomRASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKEIMOVINERashodi za nabavu proizvedenedugotrajne imovineGrađevinski objekti1017A100002 Izgradnja oporabilišta Totovec0510 Gospodarenje otpadom Izvor 43 Konto4 42 421 3 34 43 11 11 3434 42 421 4 42 421 Stranica 440 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 5 Indexplan u kunamaizmjena/ 376,32%376,32%376,32%125,24%162,86%162,86%162,86%162,86% Index 94,93% 94,93%84,48% 95,55%95,55% izmjene 94,93% 95,55% 95,55% izvršenje/ i dopune1.430.000,001.430.000,001.430.000,005.700.000,00 120,00%120,00%120,00%120,00%600,00%600,00%600,00%600,00%150,00%150,00%150,00%150,00% 92,60%92,60%92,60%92,60%16,67%16,67%16,67%16,67%35,13%35,13%35,13%35,13% 60.000,0060.000,0060.000,0060.000,0060.000,0060.000,0060.000,0060.000,0030.000,0030.000,0030.000,0030.000,00 1. izmjene 5.700.000,005.700.000,005.700.000,00 14.534.200,00 Povećanjesmanjenje1.050.000,001.050.000,001.050.000,002.929.200,002.200.000,00 10.000,0010.000,0010.000,0010.000,0050.000,0050.000,0050.000,0050.000,0010.000,0010.000,0010.000,0010.000,00 2.200.000,002.200.000,002.200.000,00 1.357.492,481.357.492,481.357.492,485.446.184,27 55.558,5155.558,5155.558,5155.558,5110.000,0010.000,0010.000,0010.000,0010.537,8210.537,8210.537,8210.537,82 31.10.2017. 5.446.184,275.446.184,275.446.184,27 Izvršenje do 12.278.997,70 Plan 380.000,00380.000,00380.000,00 3.500.000,00 50.000,0050.000,0050.000,0050.000,0010.000,0010.000,0010.000,0010.000,0020.000,0020.000,0020.000,0020.000,00 3.500.000,003.500.000,003.500.000,00 11.605.000,00 NAZIV RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKEIMOVINERashodi za nabavu proizvedenedugotrajne imovine Građevinski objektiPROGRAM 1018 ODRŽAVANJEKOMUNALNE INFRASTRUKTURE1018A100001 Nerazvrstane ceste0620 Razvoj zajedniceRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiRashodi za usluge1018A100002 Sanacija poljskih puteva0620 Razvoj zajedniceRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiRashodi za usluge1018A100003 Sanacija parkiralištai nogostupa0620 Razvoj zajedniceRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiRashodi za usluge1018A100004 Saniranje slivnikana području Grada0620 Razvoj zajedniceRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiRashodi za usluge Izvor 11 43 52 81 Konto4 42 421 3 32 323 43 43 43 3 32 323 3 32 323 3 32 323 Broj 5 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 441 Indexplan 92,50%92,50%92,50%92,50% u kunamaizmjena/ 310,00%310,00%310,00% Index 78,59%78,59% 93,59% izmjene78,59% 78,59% 93,59% 93,59% izvršenje/ 620.000,00620.000,00 58,33%58,33% 310,00%103,08%103,08%103,08%100,00%120,00%115,00%115,00% 200,00%100,00%260,00% 93,59%77,95%77,95%77,95%79,05%72,90%86,02%86,02%69,64%69,64%93,18%66,67%99,30% 35.000,0035.000,0080.000,0015.000,0065.000,00 115.000,00115.000,00 620.000,00620.000,00 240.000,00 1. izmjenei dopune3.700.000,003.700.000,003.700.000,003.700.000,00 420.000,00420.000,00 1.340.000,001.340.000,001.340.000,001.100.000,00 0,00 0,00 40.000,0040.000,0040.000,0040.000,0015.000,0015.000,00-25.000,00-25.000,0040.000,0040.000,00 -300.000,00-300.000,00-300.000,00-300.000,00 420.000,00420.000,00 Povećanjesmanjenje 580.231,33580.231,33 98.921,8898.921,8824.375,0024.375,0074.546,8810.000,0064.546,88 580.231,33580.231,33 869.520,03174.949,80 31.10.2017.2.907.751,642.907.751,642.907.751,642.907.751,64 Izvršenje do Plan 200.000,00200.000,00 1.044.469,831.044.469,831.044.469,83 60.000,0060.000,0040.000,0015.000,0025.000,00 200.000,00200.000,00 200.000,00100.000,00100.000,00 4.000.000,004.000.000,004.000.000,004.000.000,00 NAZIV 1018A100005 Održavanje zelenihi javnih površina0620 Razvoj zajedniceRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiRashodi za uslugeurbane opreme 1.300.000,001.300.000,001.300.000,001.100.000,00 1018A100006 Održavanje i nabava0620 Razvoj zajedniceRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiRashodi za usluge1018A100007 Održavanje i trošak javnerasvjete0640 Ulična rasvjetaRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiRashodi za materijal i energijuRashodi za usluge1018A100008 Održavanje sustava zaštitei spašavanja i Civilna zaštita0320 Usluge protupožarne zaštiteRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiRashodi za uslugeOstali rashodiTekuće donacijeKapitalne donacije Izvor 43 43 61 Konto 3 32 323 3 32 323 43 43 43 43 43 3 32 322323 3 32 32338 381382 Stranica 442 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 5 0,00% 0,00% Indexplan u kunamaizmjena/ 120,00% 120,00%120,00%120,00% - - - Index 87,99%87,99% izmjene 87,99% 87,99% izvršenje/ 0,00 0,00 60.000,00 60.000,0060.000,0060.000,00 1. izmjenei dopune 10.000,00 10.000,0010.000,0010.000,00-40.000,00 0,00%0,00% 400,00%400,00%400,00%400,00%100,00%100,00%100,00%100,00%150,00% - 94,41%94,41%94,41%94,41%15,49%15,49%15,49%15,49%89,70% 0,000,00 40.000,0040.000,0040.000,0040.000,00 30.000,00 200.000,00200.000,00200.000,00200.000,00 0,00 0,000,000,00 -40.000,0030.000,0030.000,0030.000,0030.000,00 10.000,00 -40.000,00-40.000,00 Povećanjesmanjenje 0,00 0,00 52.796,48 52.796,4852.796,4852.796,48 Izvršenje do31.10.2017.

Članak 3.

Plan 50.000,00 50.000,0050.000,0050.000,0040.000,0040.000,00 NAZIV 1018A100009 Održavanje i dopuna videonadzora Grada0360 Rashodi za javni red i sigurnostkoji nisu drugdje svrstaniRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiRashodi za usluge 0,000,00 37.764,1037.764,1037.764,1037.764,1030.982,5030.982,5030.982,5030.982,5026.911,20 40.000,0040.000,0010.000,0010.000,0010.000,0010.000,00 20.000,00 200.000,00200.000,00200.000,00200.000,00 1018A100010 Održavanje groblja -sufinanciranje0620 Razvoj zajedniceRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiRashodi za usluge1018A100011 Zaštita nogostupai zelenih površina0620 Razvoj zajedniceRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiRashodi za usluge1018A100012 Iluminacija Grada0620 Razvoj zajedniceRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiRashodi za usluge1018A100013 Radovi po naloguKomunalnog redarstva0620 Razvoj zajednice Izvor 43 Konto 3 32 323 3 32 43 43 323 3 32 323 3 32 323 Broj 5 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 443 Indexplan u kunamaizmjena/150,00%150,00%150,00%185,00%185,00%185,00%185,00%100,00% Index 89,70%89,70% 79,65%79,65% izmjene 89,70%79,65% 79,65%81,50% izvršenje/ 30.000,0030.000,0030.000,00 370.000,00370.000,00370.000,00370.000,00400.000,00 1. izmjenei dopune 0,00 0,00 10.000,0010.000,0010.000,00 170.000,00170.000,00170.000,00170.000,00 Povećanjesmanjenje 26.911,2026.911,2026.911,20 294.703,50294.703,50294.703,50294.703,50325.995,84 Izvršenje do31.10.2017. Plan 20.000,0020.000,0020.000,00 200.000,00200.000,00200.000,00200.000,00400.000,00 NAZIV RASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiRashodi za usluge 68,64% 68,64%68,64%68,64% 83,33% 83,33%83,33%83,33% 100,00%100,00%100,00% 81,50%81,50%81,50%81,43% 81,43%81,43%81,43% 97,77% 97,77%97,77%97,77% 25.000,00 25.000,0025.000,0025.000,00 400.000,00400.000,00400.000,00151.000,00151.000,00151.000,00151.000,00 0,000,00 -5.000,00 -5.000,00-5.000,00-5.000,00 -69.000,00-69.000,00-69.000,00-69.000,00 24.441,28 24.441,2824.441,2824.441,28 325.995,84325.995,84325.995,84122.960,55122.960,55122.960,55122.960,55 30.000,00 30.000,0030.000,0030.000,00 400.000,00400.000,00400.000,00220.000,00220.000,00220.000,00220.000,00 1018A100014 Prometna signalizacija0620 Razvoj zajedniceRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiRashodi za usluge1018A100015 Zimska služba0620 Razvoj zajedniceRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiRashodi za usluge1018A100016 Prevencija - promet i Vijeće0360 Rashodi za javni red i sigurnost kojinisu drugdje svrstaniRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiOstali nespomenuti rashodi poslovanja1018A100017 Osiguranje imovine -izvanugovorna odgovornost na javnimpovršinama0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom.pogodnosti koji nisu drugdje svrstaniRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiOstali nespomenuti rashodi poslovanja Izvor 43 43 Konto3 32 323 3 32 323 3 43 43 43 32 323 3 32 329 3 32 329 Stranica 444 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 5 Indexplan 75,00% 75,00%75,00%75,00% 53,33%53,33%53,33%53,33% 60,00%60,00%60,00%60,00% 109,09%109,09% u kunamaizmjena/ 100,00%100,00%100,00%100,00% 109,09% 109,09% Index 58,97%58,97% 78,83%78,83% izmjene58,97% 58,97%78,83% 78,83% izvršenje/ 15.000,00 0,00% 0,00%0,00%0,00% 83,09%83,09%83,09%83,09%48,25%48,25%48,25%48,25% 80.000,0080.000,0060.000,0060.000,0060.000,0060.000,00 15.000,0015.000,0015.000,0030.000,0030.000,0030.000,0030.000,0080.000,0080.000,00 1. izmjenei dopune 0,00 0,000,000,00 -5.000,00-5.000,00-5.000,00-5.000,00 Povećanjesmanjenje 8.845,26 8.845,268.845,268.845,26 120.000,00120.000,00120.000,00120.000,00 5.000,005.000,005.000,005.000,00 -70.000,00-70.000,00-70.000,00-70.000,00 -80.000,00-80.000,00-80.000,00-80.000,00 0,00 0,000,000,00 49.856,3749.856,3749.856,3749.856,3757.902,8357.902,8357.902,83 23.650,0023.650,0023.650,0023.650,00 57.902,83 Izvršenje do31.10.2017.

Članak 3.

20.000,00 55.000,0055.000,0055.000,0055.000,00 Plan 20.000,0020.000,0020.000,0030.000,0030.000,0030.000,0030.000,00 NAZIV 1018A100018 Oprema za komunalnoi prometno redarstvonisu drugdje svrstani 150.000,00150.000,00150.000,00150.000,00 200.000,00200.000,00200.000,00200.000,00 0620 Razvoj zajedniceMaterijalni rashodiRashodi za usluge1018A100024 Trošak Stanice za tehničkipregled vozila0620 Razvoj zajedniceRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiRashodi za usluge1018A100027 Sanacija kanala oborinskihvoda0620 Razvoj zajedniceRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodi 0360 Rashodi za javni red i sigurnost kojiRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiRashodi za materijal i energiju1018A100019 Gradski prijevoz0451 Cestovni prometRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiRashodi za usluge1018A100021 Perivoj ZrinskihRASHODI POSLOVANJA Rashodi za usluge Izvor 43 43 Konto 3 32 322 3 32 323 43 43 43 3 32 323 3 32 323 3 32 323 Broj 5 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 445 - 0,00% Indexplan 18,52% izmjena/119,64%119,64%120,19%119,35%125,29% 110,00% u kunama - Index 75,39%75,38%75,40% 83,75% izmjene75,39% 75,39% 83,75% 90,63% izvršenje/ 0,00 500,00 500,00 87.700,00 598.200,00598.200,00597.700,00510.000,00 330.000,00 1. izmjenei dopune 500,00 98.200,0098.200,0082.700,0017.700,00-2.200,00-2.700,0030.000,00 100.400,00 Povećanjesmanjenje 0,00 418,75 418,75 66.125,91 450.998,74450.998,74450.579,99384.454,08 299.094,84 Izvršenje do31.10.2017. 0,00 2.700,002.700,00 Plan 70.000,00 500.000,00500.000,00497.300,00427.300,00 300.000,00 NAZIV Doprinosi na plaće - - - - - - - - 110,00%110,00%110,00% 116,38%110,00% 90,63%90,63%90,63%79,61%68,81%68,81%62,12%72,83%90,41%90,41%90,41%73,27%93,48% 75.000,00 55.000,00 330.000,00330.000,00330.000,00400.000,00200.000,00200.000,00125.000,00200.000,00200.000,00200.000,00931.000,00 5.000,00 30.000,0030.000,0030.000,00 75.000,00 400.000,00200.000,00200.000,00125.000,00200.000,00200.000,00200.000,00131.000,00 46.590,6591.032,75 51.413,11 299.094,84299.094,84299.094,84318.438,93137.623,40137.623,40 180.815,53180.815,53180.815,53682.114,22 0,00 0,000,000,000,00 0,00 0,000,00 50.000,00 300.000,00300.000,00300.000,00 800.000,00 Rashodi za usluge1018A100035 Oprema i troškovi održavanjajavnih manifestacija0620 Razvoj zajedniceRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiRashodi za materijal i energiju 1018A100031 Javni radovi - troškovi plaća0620 Razvoj zajedniceRASHODI POSLOVANJARashodi za zaposlenePlaće (Bruto)Materijalni rashodiNaknade troškova zaposlenimaRashodi za usluge1018A100034 Interventni radovi0620 Razvoj zajedniceRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodi Rashodi za uslugeRASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKEIMOVINERashodi za nabavu proizvedenedugotrajne imovinePostrojenja i opremaPROGRAM 1019 ZAŠTITA OKOLIŠA1019A100001 Sanacija divljih odlagališta Izvor 52 52 52 Konto 3 31 31131332 321323 3 43 43 43 43 32 323 3 32 3223234 42 422 Stranica 446 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 5 Indexplan izmjena/ 110,00%110,00%110,00%125,00% 125,00%125,00%125,00% u kunama Index 93,48%93,48% 92,59%92,59% izmjene 93,48%92,59% 92,59% izvršenje/ 55.000,0055.000,0055.000,0025.000,0025.000,0025.000,0025.000,00 1. izmjenei dopune 5.000,005.000,005.000,005.000,00 5.000,005.000,005.000,00 Povećanjesmanjenje 51.413,1151.413,1151.413,1123.146,3123.146,3123.146,3123.146,31 Izvršenje do31.10.2017.

Članak 3.

Plan 50.000,0050.000,0050.000,0020.000,0020.000,0020.000,0020.000,00 NAZIV 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša kojinisu drugdje svrstaniRASHODI POSLOVANJA 105,00% 105,00%105,00%105,00%133,33% 133,33%133,33%133,33%109,09% 98,75% 98,75%98,75%98,75%82,28% 82,28%82,28%82,28%73,00% 21.000,0021.000,0021.000,0021.000,0080.000,0080.000,0080.000,0080.000,00 600.000,00 1.000,00 1.000,001.000,001.000,00 20.000,0020.000,0020.000,0020.000,0050.000,00 20.737,5020.737,5020.737,5020.737,5065.825,0065.825,0065.825,0065.825,00 437.992,30 20.000,0020.000,0020.000,0020.000,0060.000,0060.000,0060.000,0060.000,00 550.000,00 1019A100003 Zaštita od divljači u PerivojuZrinskih - Program0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisudrugdje svrstaniRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiRashodi za usluge1019A100004 Zaštita javnih površina -zaštitarska služba0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša kojinisu drugdje svrstaniRASHODI POSLOVANJA0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša kojinisu drugdje svrstani Materijalni rashodiRashodi za usluge1019A100002 Zaštita od ambrozije0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša kojinisu drugdje svrstaniRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiRashodi za usluge Materijalni rashodiRashodi za usluge1019A100005 Deratizacija, dezinsekcijai zbrinjavanje životinja Izvor 43 43 Konto 3 32 323 3 32 323 43 43 3 32 323 3 32 323 Broj 5 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 447 - - Indexplan u kunamaizmjena/109,09%109,09%109,09%100,00% 100,00%100,00%100,00% Index 73,00%73,00% 83,00%83,00%0,00% izmjene 73,00%83,00% 83,00% izvršenje/ 50.000,00 600.000,00600.000,00600.000,00100.000,00100.000,00100.000,00100.000,00 1. izmjenei dopune 0,00 0,000,000,00 50.000,0050.000,0050.000,00 50.000,00 Povećanjesmanjenje 0,00 83.000,0083.000,0083.000,0083.000,00 437.992,30437.992,30437.992,30 Izvršenje do31.10.2017.

Članak 3.

0,00 Plan 550.000,00550.000,00550.000,00100.000,00100.000,00100.000,00100.000,00 NAZIV - - - - - 107,65%107,65%107,65%107,65% 107,64%107,64% 0,00%0,00%0,00% 0,00%0,00%0,00% 85,33%85,33%85,33%85,93% 85,94%85,94% 1.000,001.000,001.000,00 50.000,0050.000,0050.000,00 9.411.000,00 9.410.000,009.410.000,00 11.379.000,0011.379.000,0011.379.000,00 1.000,001.000,001.000,00 50.000,0050.000,0050.000,00 809.000,00809.000,00809.000,00669.000,00 668.000,00668.000,00 0,000,000,00 0,000,000,00 9.709.431,459.709.431,459.709.431,458.087.197,76 8.087.197,768.087.197,76 0,000,000,00 0,000,000,00 8.742.000,00 8.742.000,008.742.000,00 10.570.000,0010.570.000,0010.570.000,00 Rashodi za uslugeRAZDJEL 004 UPRAVNI ODJELZA FINANCIRANJE004 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIRANJEPROGRAM 1020 FINANCIJSKI I FISKALNIPOSLOVI RASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiRashodi za usluge1019A100006 Sklonište za životinje0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša kojinisu drugdje svrstaniRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiRashodi za usluge1019A100007 Gospodarenje otpadom0510 Gospodarenje otpadomRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodi 1020A100001 Otplata glavnice kredita0112 Financijski i fiskalni posloviRASHODI POSLOVANJAFinancijski rashodiOstali financijski rashodiIZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINUI OTPLATE ZAJMOVAIzdaci za otplatu glavnice primljenihkredita i zajmova Izvor 43 43 Konto3 32 323 3 32 323 3 43 11 32 323 3 34 3435 54 Stranica 448 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 5 - Indexplan u kunamaizmjena/ 100,00% 108,20%111,24%111,24%111,24%100,48% Index 0,00% izmjene82,91% 86,15%78,11%78,11%78,11%86,47% izvršenje/ 67.000,00 600.000,00 693.000,00693.000,00693.000,00626.000,00 1. izmjenei dopune 8.810.000,00 0,00 0,00 3.000,00 70.000,0070.000,0070.000,0067.000,00 668.000,00 Povećanjesmanjenje 0,00 497.450,00 541.282,37541.282,37541.282,37541.282,37 31.10.2017. 7.589.747,76 Izvršenje do 0,00 Plan 600.000,00 623.000,00623.000,00623.000,00623.000,00 8.142.000,00 NAZIV 97,92%97,92%97,92%97,92%50,00%50,00%50,00%50,00% 100,00%100,00%100,00%100,00% 86,02%86,02%86,02%86,02%83,38%83,38%83,38%83,38%80,81%80,81%80,81%80,81% 10.000,0010.000,0010.000,0010.000,00 25.000,0025.000,0025.000,0025.000,00 235.000,00235.000,00235.000,00235.000,00 0,000,000,00 -5.000,00-5.000,00-5.000,00-5.000,00 -25.000,00-25.000,00-25.000,00-25.000,00 8.601,648.601,648.601,648.601,64 20.201,9020.201,9020.201,9020.201,90 195.952,76195.952,76195.952,76195.952,76 10.000,0010.000,0010.000,0010.000,00 50.000,0050.000,0050.000,0050.000,00 240.000,00240.000,00240.000,00240.000,00 1020A100003 Kamate na zakašnjela plaćanja0112 Financijski i fiskalni posloviRASHODI POSLOVANJAFinancijski rashodiOstali financijski rashodi1020A100008 Sredstva po sporazumu -Općina Strahoninec0112 Financijski i fiskalni posloviRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiOstali nespomenuti rashodi poslovanja1020A100009 Sporazumi, ugovori i nagodbe Otplata glavnice primljenih zajmova odtrgovačkih društava u javnom sektoruOtplata glavnice primljenih kredita i zajmovaod kreditnih i ostalih financijskih institucijaizvan javnog sektora1020A100002 Otplata kamata po kreditima0112 Financijski i fiskalni posloviRASHODI POSLOVANJAFinancijski rashodiKamate za primljene kredite i zajmoveOstali financijski rashodi 0112 Financijski i fiskalni posloviRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiOstali nespomenuti rashodi poslovanja Izvor 11 11 11 71 11 71 Konto543 544 3 34 342343 11 11 43 3 34 343 3 32 329 3 32 329 Broj 5 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 449 Indexplan u kunamaizmjena/125,00%125,00%125,00%125,00%100,00%100,00%100,00%100,00% Index 72,73%72,73% 82,31%82,31% izmjene72,73% 72,73% 82,31% 82,31% izvršenje/ 60.000,0060.000,0060.000,0060.000,00 500.000,00500.000,00500.000,00500.000,00 1. izmjenei dopune 0,00 0,000,000,000,00 100.000,00100.000,00100.000,00100.000,00 Povećanjesmanjenje 49.383,6849.383,6849.383,6849.383,68 363.651,34363.651,34363.651,34363.651,34 Izvršenje do31.10.2017.

Članak 3.

Plan 60.000,0060.000,0060.000,0060.000,00 400.000,00400.000,00400.000,00400.000,00 NAZIV 1020A100010 Naknade za rad u MO i GK0112 Financijski i fiskalni posloviRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodi 95,25%95,25% 95,38% 100,00%100,00%100,00%100,00%106,84% 101,40%101,40%101,40%100,00%171,43% 99,59%99,59%99,59%99,59% 57,16%49,45%49,45%81,95%81,95%81,95%82,38%79,07%80,38% 445.000,00445.000,00445.000,00445.000,00 120.000,00330.000,00 5.897.680,005.897.680,002.455.000,002.455.000,002.455.000,002.005.000,00 76.456.706,47 0,000,000,00 0,00 34.000,0034.000,0034.000,0050.000,00-16.000,00 -294.370,00-294.370,00 4.892.995,36 94.883,94 443.160,00443.160,00443.160,00443.160,00 265.249,25 2.916.283,472.916.283,472.011.781,662.011.781,662.011.781,661.651.648,47 43.703.054,85 70.000,00 445.000,00445.000,00445.000,00445.000,00 346.000,00 6.192.050,006.192.050,002.421.000,002.421.000,002.421.000,002.005.000,00 71.563.711,11 Čakovec kulturu za Centar 1020A100013 Pokriće gubitka GP »Stanorad«0112 Financijski i fiskalni poslovi Ostali nespomenuti rashodi poslovanja1020A100012 Obveza po kreditu za objekatu Dramlju0112 Financijski i fiskalni posloviRASHODI POSLOVANJAOstali rashodiKapitalne pomoćiRASHODI POSLOVANJAOstali rashodiKapitalne pomoćiRAZDJEL 005 UPRAVNI ODJELZA DRUŠTVENE, PROTOKOLARNEI EUROPSKE POSLOVE0050101PROGRAM 1021 PLAN RASHODAI IZDATAKA CENTRA ZA KULTURU1021A100001 Rashodi za zaposlene0820 Službe kultureRASHODI POSLOVANJARashodi za zaposlenePlaće (Bruto)Ostali rashodi za zaposleneDoprinosi na plaće Izvor 11 71 Konto 3 32 329 3 38 386 71 11 11 11 3 38 386 3 31 311312313 Stranica 450 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 5 Indexplan 84,28%95,86%95,94% 80,99% 105,00% 90,63%90,63%72,25%60,04%60,04% 98,04%98,04%98,04%34,25% u kunamaizmjena/ 106,67% 198,35%103,56% 131,74%131,74% Index 0,00% izmjene31,26%33,45%33,96%11,90%27,15%44,51% izvršenje/ 0,00%0,00% 0,00%0,00% 0,00% 56,20% 28,25%40,98%40,98% 23,08%23,08%23,08% 12.000,0014.500,0014.500,00 25.000,00 975.915,00961.415,00168.000,00334.500,00304.000,00 1. izmjenei dopune1.684.000,00 8.000,00 142.915,00 708.085,00488.085,00488.085,00220.000,00220.000,00 1.638.180,001.638.180,001.638.180,00 5.950,004.915,00-1.500,00-1.500,00 -42.135,00-40.635,00-78.500,0019.000,00 Povećanjesmanjenje-314.050,00 0,00 20.000,0090.829,18 526.453,11326.453,11326.453,11 135.308,87 Izvršenje do31.10.2017.

Članak 3.

53.000,0053.000,00-32.820,00-32.820,00-32.820,00-48.000,00 -271.915,00-324.915,00-324.915,00 0,000,00 0,000,00 0,00 80.315,06 200.000,00200.000,00200.000,00 378.048,70378.048,70378.048,70 6.050,00 Plan 160.000,00413.000,00285.000,00 1.998.050,001.018.050,001.002.050,00 NAZIV 1021A100002 Materijalni i financijskirashodi0820 Službe kultureRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodi 16.000,0016.000,00 73.000,00 138.000,00 980.000,00813.000,00813.000,00167.000,00167.000,00 1.671.000,001.671.000,001.671.000,00 Naknade troškova zaposlenimaRashodi za materijal i energijuRashodi za uslugeNaknade troškova osobama izvan radnogodnosaOstali nespomenuti rashodi poslovanjaFinancijski rashodiOstali financijski rashodiRASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKEIMOVINERashodi za nabavu proizvedenedugotrajne imovinePostrojenja i opremaRashodi za dodatna ulaganja nanefinancijskoj imoviniDodatna ulaganja na građevinskim objektima1021A100003 Programi Centra za kulturu082 Službe kultureRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiNaknade troškova zaposlenima Izvor 52 52 52 61 11 31 4311 31 4311 31 43 Konto 3 32 321 322323 324 31 11 43 52 11 31 43 11 43 52 32934 3434 42 42245 451 3 32 321 Broj 5 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 451 Indexplan83,33%97,08% izmjena/ 191,43%202,86%118,14%118,14%118,14%207,27% u kunama Index 0,00%0,00%0,00% 0,00%0,00%0,00% izmjene24,21%25,68% izvršenje/ 50.000,0067.000,0071.000,00 57.000,00 120.500,00120.500,00120.500,00 1. izmjenei dopune1.425.180,00 -10.000,00-42.820,0032.000,0036.000,0018.500,0018.500,0018.500,0029.500,00 Povećanjesmanjenje 0,000,00 0,00 0,000,000,000,00 12.105,91 365.942,79 Izvršenje do31.10.2017.

Članak 3.

Plan 60.000,0035.000,0035.000,00 27.500,00 102.000,00102.000,00102.000,00 1.468.000,00 NAZIV 81,95%96,32%96,32% 88,92% 86,54%90,44%90,37% 112,50% 100,90%100,90%100,90%101,41%101,62% 0,00%0,00% 56,33%56,33%76,91%76,91%76,91%77,49%58,34%78,56%29,39%34,70%34,99% 9.000,00 54.500,00 102.975,00375.350,00 614.413,00609.213,00 3.928.500,003.928.500,002.690.766,002.690.766,002.690.766,002.212.441,00 1.221.634,00 1.000,00 6.000,00 -12.000,00 23.875,0023.875,0023.875,0030.700,00-12.825,00 -64.917,00-64.937,00 -150.101,00-150.101,00 -190.076,00 0,00 60.075,36 294.884,39359.095,36213.171,97213.171,97 2.212.750,002.212.750,002.069.402,562.069.402,562.069.402,561.714.442,81 8.000,00 66.500,00 115.800,00369.350,00 679.330,00674.150,00 4.078.601,004.078.601,002.666.891,002.666.891,002.666.891,002.181.741,00 1.411.710,00 Čakovec Zrinski Nikola Knjižnica Rashodi za uslugeOstali nespomenuti rashodi poslovanja0050102PROGRAM 1022 PLAN RASHODAI IZDATAKA- KNJIŽNICA I ČITAONICA1022A100001 Rashodi za zaposlene Rashodi za materijal i energijuRashodi za uslugeNaknade troškova osobama izvan radnog odnosaOstali nespomenuti rashodi poslovanja1021A100004 Vlastita djelatnostCentra za kulturu082 Službe kultureRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiRashodi za materijal i energiju0820 Službe kultureRASHODI POSLOVANJARashodi za zaposlenePlaće (Bruto)Ostali rashodi za zaposleneDoprinosi na plaće1022A100002 Materijalni i financijskirashodi0820 Službe kultureRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodi Izvor 52 52 31 31 43 11 43 6111 31 43 31 52 61 Konto322323 324329 3 32 322323 31 11 31 5211 31 5211 31 52 329 3 31 311312313 3 32 Stranica 452 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 5 Indexplan 94,01%67,26% 72,11% 82,91%82,91% izmjena/ 116,34% 100,39%100,39% u kunama Index 0,00%0,00% izmjene54,35%37,31%26,32%23,96% 24,03%24,03% izvršenje/ 5.200,005.200,00 73.035,00 142.900,00132.080,00261.198,00 607.221,00 - - - - - - - - - 78,83%82,73% 100,00% - - - - 0,00%0,00% 0,00%0,00%0,00%0,00% 23,09%25,29% 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 61.000,0025.000,0016.100,0016.100,0016.100,0015.900,00 607.221,00521.221,00 1. izmjenei dopune 20,0020,00 -9.100,00 36.688,00 -64.280,00 -28.245,00 -125.159,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 -16.380,00 16.100,0016.100,0016.100,0015.900,00 Povećanjesmanjenje -125.159,00-108.779,00 0,000,00 77.660,7549.278,6868.735,7417.496,80 145.923,39 0,000,00 0,000,000,000,00 14.085,08 145.923,39131.838,31 -215.747,92-215.747,92-215.747,92-215.747,92 Izvršenje do31.10.2017.

Članak 3.

5.180,005.180,00 Plan 152.000,00196.360,00224.510,00101.280,00 732.380,00 0,00 0,000,000,000,000,00 0,00 0,00 0,00 77.380,0025.000,00 732.380,00630.000,00 NAZIV Naknade troškova zaposlenimaRashodi za materijal i energijuRashodi za usluge Rashodi za materijal i energijuRashodi za usluge1022A100005 Neraspoređena sredstva082 Službe kultureRASHODI POSLOVANJAPomoći dane u inozemstvo i unutar općegproračunaPrijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnogproračuna za financiranje redovne djelatnosti Ostali nespomenuti rashodi poslovanjaFinancijski rashodiOstali financijski rashodiRASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKEIMOVINERashodi za nabavu proizvedenedugotrajne imovinePostrojenja i opremaKnjige, umjetnička djela i ostale izložbenevrijednostiNematerijalna proizvedena imovina1022A100003 Programi Knjižnice082 Službe kultureRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodi Izvor 52 71 43 11 31 5211 31 4311 43 5211 43 52 Konto321322 323 32934 3434 42 52 52 43 52 43 52 11 43 52 422424 426 3 32 322323 3 36 367 Broj 5 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 453 - - - - - - - - Indexplan u kunamaizmjena/112,04% Index 0,00%0,00% 0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%0,00% izmjene52,74% izvršenje/ 714,00 3.170,003.170,00 508.677,00508.677,00508.677,00505.507,00504.793,00 1. izmjenei dopune 20.880.656,00 714,00 3.170,003.170,00 508.677,00508.677,00508.677,00505.507,00504.793,00 Povećanjesmanjenje2.243.266,00 0,000,00 0,000,000,000,000,000,00 Izvršenje do31.10.2017.11.011.903,75 0,000,00 0,000,000,000,000,000,00 Plan 18.637.390,00 Grad osnivač - Čakovec NAZIV vrtići Dječji 0050103 91,61%98,65%97,90%97,87%86,78% 105,69%108,17%108,17%108,17%111,35%102,77% 102,61%126,33% 5,55% 0,00% 0,00%0,00%0,00%0,00%0,00% 55,37%73,15%73,15%73,15%83,14%29,26% 356.600,00909.276,00 537.950,00484.267,00 7.667.876,007.667.876,007.667.876,006.402.000,00 2.461.626,002.285.468,002.270.968,001.148.750,00 10.129.502,00 9.600,00 -83.224,00-33.764,00-48.922,00-49.422,0013.700,00 545.112,00578.876,00578.876,00578.876,00652.500,00 100.927,00 -175.050,00 0,00 0,000,000,000,000,00 19.806,09 266.088,27 5.608.761,695.608.761,695.608.761,695.608.761,695.322.867,33 347.000,00992.500,00 524.250,00383.340,00 9.584.390,007.089.000,007.089.000,007.089.000,005.749.500,00 2.495.390,002.334.390,002.320.390,001.323.800,00 PROGRAM 1023 PLAN RASHODAI IZDATAKA- DJEČJI VRTIĆ U LIKVIDACIJI1023A100003 Materijalni i financijski rashodi0911 Predškolsko obrazovanjeRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiRashodi za uslugeOstali nespomenuti rashodi poslovanjaFinancijski rashodiOstali financijski rashodiPROGRAM 1033 DJEČJI VRTIĆ CVRČAK1033A100001 Rashodi za zaposlene -DV Cvrčak0911 Predškolsko obrazovanjeRASHODI POSLOVANJARashodi za zaposlenePlaće (Bruto)Ostali rashodi za zaposleneDoprinosi na plaće1033A100002 Materijalni i financijskitroškovi -DV Cvrčak0911 Predškolsko obrazovanjeRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiNaknade troškova zaposlenimaRashodi za materijal i energijuRashodi za usluge Izvor 43 43 31 43 Konto 3 32 32332934 343 11 43 43 11 43 31 43 43 52 3 31 311312313 3 32 321322323 Stranica 454 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 5 - - Indexplan 84,50% izmjena/ 103,57%103,57%109,41%109,41%107,47%113,14% u kunama Index 0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%0,00% izmjene 52,75% izvršenje/ 3.125,00 24.800,0075.201,0014.500,0014.500,00 176.158,00176.158,00173.033,00 1. izmjenei dopune 96,10% 116,95%116,95%116,95%116,11%108,66%125,28% 103,43%103,64%103,45%102,10%111,30% 3,59% 0,00% 0,00%0,00%0,00%0,00%0,00% 71,08%71,08%71,08%84,45%53,75% 387.900,00 562.653,00314.305,00 7.601.900,007.601.900,007.601.900,006.104.000,001.110.000,002.640.577,002.491.577,002.476.477,001.465.000,00 10.242.477,00 500,00500,00 3.125,00 24.800,00-13.799,00 15.158,0015.158,0012.033,00 Povećanjesmanjenje 30.900,00 87.577,0087.577,0082.577,00-22.847,0030.200,0031.905,00 847.000,00224.000,00 1.189.477,001.101.900,001.101.900,001.101.900,00 0,000,000,000,00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,000,000,000,000,00 39.857,86 208.500,00 31.10.2017. 5.403.142,065.403.142,065.403.142,065.403.142,065.154.784,20 Izvršenje do 0,00 0,00 Plan 89.000,0014.000,0014.000,00 161.000,00161.000,00161.000,00 357.000,00886.000,00 585.500,00282.400,00 9.053.000,006.500.000,006.500.000,006.500.000,005.257.000,00 2.553.000,002.404.000,002.393.900,001.434.800,00 NAZIV Naknade troškova osobama izvan radnog odnosaOstali nespomenuti rashodi poslovanjaFinancijski rashodiOstali financijski rashodiRASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKEIMOVINERashodi za nabavu proizvedenedugotrajne imovinePostrojenja i opremaNematerijalna proizvedena imovinaPROGRAM 1036 DJEČJI VRTIĆ CIPELICA1036A100001 Rashodi za zaposleneDV Cipelica0911 Predškolsko obrazovanjeRASHODI POSLOVANJARashodi za zaposlenePlaće (Bruto)Ostali rashodi za zaposleneDoprinosi na plaće1036A100002 Materijalni i financijskirashodi DV Cipelica0911 Predškolsko obrazovanjeRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiNaknade troškova zaposlenimaRashodi za materijal i energijuRashodi za usluge Izvor 31 52 52 43 52 31 43 52 Konto32432934 3434 42 422426 11 11 52 43 43 11 31 43 11 43 52 3 31 311312313 3 32 321322323 Broj 5 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 455 - - Indexplan 94,87% 97,90% u kunamaizmjena/ 149,50%149,50%100,00%100,00% 126,62% Index 0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%0,00% izmjene 17,39% izvršenje/ 3.125,00 48.000,0086.519,0015.100,0015.100,00 149.000,00149.000,00145.875,00 i dopune 126,62%111,82%111,82%111,82%109,65%100,00%126,13%138,57%107,43%107,46%101,52%100,09% 0,00%0,00%0,16% 0,53%0,53%0,00%0,00% 17,39%43,82%43,82%43,82%67,57% 200.000,00401.381,20 772.486,80769.986,80129.300,00343.000,00 1.711.381,201.711.381,201.711.381,201.110.000,00 1. izmjene 4.337.284,004.337.284,00 2.625.902,80 0,00 0,00 -4.681,005.000,005.000,00 -3.125,003.125,00 48.000,00 0,00 300,00 1.941,00 97.696,0083.157,20 53.427,8053.427,80 911.819,00911.819,00180.853,20180.853,20180.853,20 730.965,80 Povećanjesmanjenje 0,000,000,000,00 0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,000,00 4.106,504.106,504.106,50 754.106,50754.106,50750.000,00750.000,00750.000,00750.000,00 Izvršenje do31.10.2017.