Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Međimurske županije za 2016. godinu

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 4 - Stranica 1009 Konto Izvor Naziv 1 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3294 11 Članarine i norme 1001A100023 Izbori za zastupnike u Hrvatski sabor 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3291 43 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično PROGRAM 1004 Vatrogastvo i sigurnost u prometu 1004A100002 Vatrogasna zajednica 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 1004A100006 Zaštita i spašavanje 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu PROGRAM 1015 Udruge građana i političke stranke 1015A100001 Političke stranke 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu GLAVA 00202 Odsjek za pravne poslove 00202 Odsjek za pravne poslove PROGRAM 1001 Tekući izdaci 1001A100009 Službenički sud Međimurske županije 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3291 11 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 1001A100021 Isplate po sudskim presudama 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSKE DJELATNOSTI GLAVA 00301 Odsjek za gospodarstvo 00301 Odsjek za gospodarstvo PROGRAM 1001 Tekući izdaci 1001A100012 Zračna luka “Međimurje” 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 37.000,00 36.368,86 98,29% 36.368,86 1.820.000,00 1.818.354,80 99,91% 1.820.000,00 1.818.354,80 99,91% 1.820.000,00 1.818.354,80 99,91% 1.820.000,00 1.818.354,80 99,91% 1.818.354,80 1.055.000,00 797.500,00 75,59% 700.000,00 600.000,00 85,71% 700.000,00 600.000,00 85,71% 700.000,00 600.000,00 85,71% 700.000,00 600.000,00 85,71% 600.000,00 355.000,00 197.500,00 55,63% 355.000,00 197.500,00 55,63% 355.000,00 197.500,00 55,63% 355.000,00 197.500,00 55,63% 197.500,00 280.000,00 280.000,00 100,00% 280.000,00 280.000,00 100,00% 280.000,00 280.000,00 100,00% 280.000,00 280.000,00 100,00% 280.000,00 280.000,00 100,00% 280.000,00 15.000,00 4.628,94 30,86% 15.000,00 4.628,94 30,86% 15.000,00 4.628,94 30,86% 5.000,00 4.628,94 92,58% 5.000,00 4.628,94 92,58% 5.000,00 4.628,94 92,58% 5.000,00 4.628,94 92,58% 4.628,94 10.000,00 0,00 0,00% 10.000,00 0,00 0,00% 10.000,00 0,00 0,00% 10.000,00 0,00 0,00% 12.335.325,00 11.080.616,69 89,83% 8.379.250,00 7.630.832,47 91,07% 8.379.250,00 7.630.832,47 91,07% 6.000,00 5.000,00 83,33% 6.000,00 5.000,00 83,33% 6.000,00 5.000,00 83,33% 6.000,00 5.000,00 83,33% 6.000,00 5.000,00 83,33% Stranica 1010 - Broj 4 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 14. travnja 2017.

Konto Izvor Naziv 1 3811 11 Tekuće donacije u novcu PROGRAM 1004 Vatrogastvo i sigurnost u prometu 1004A100001 Savjet za sigurnost prometa 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 11 Službena putovanja 322 Rashodi za materijal i energiju 323 Rashodi za usluge 3233 11 Usluge promidžbe i informiranja 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3293 11 Reprezentacija 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 5.000,00 324.500,00 225.054,84 69,35% 28.500,00 27.047,10 94,90% 28.500,00 27.047,10 94,90% 23.500,00 24.108,95 102,59% 2.500,00 1.622,00 64,88% 1.622,00 0,00 0,00 - 20.000,00 22.009,98 110,05% 22.009,98 1.000,00 476,97 47,70% 476,97 5.000,00 2.938,15 58,76% 5.000,00 2.938,15 58,76% 2.938,15 1004A100005 Projekt integriranog prijevoza putnika i tereta 250.000,00 152.007,74 60,80% 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 1004A100008 Osposobljavanje učenika osnovnih škola 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu PROGRAM 1007 Aktivnosti gospodarstva 250.000,00 152.007,74 60,80% 250.000,00 152.007,74 60,80% 250.000,00 152.007,74 60,80% 152.007,74 46.000,00 46.000,00 100,00% 46.000,00 46.000,00 100,00% 46.000,00 46.000,00 100,00% 46.000,00 46.000,00 100,00% 46.000,00 8.048.750,00 7.400.777,63 91,95% 1007A100001 Međimurski sajam poduzetništva - “Mesap” d.o.o. 920.000,00 916.000,00 99,57% 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 386 Kapitalne pomoći 3862 11 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim 920.000,00 916.000,00 99,57% 920.000,00 916.000,00 99,57% 620.000,00 616.000,00 99,35% 616.000,00 300.000,00 300.000,00 100,00% 300.000,00 institucijama te trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora 1007A100002 Regionalna razvojna agencija “Redea” d.o.o.

3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 1007A100003 Obrtnička komora Međimurske županije 3 RASHODI POSLOVANJA 37 1.600.000,00 1.480.000,00 92,50% 1.600.000,00 1.480.000,00 92,50% 1.600.000,00 1.480.000,00 92,50% 1.600.000,00 1.480.000,00 92,50% 1.480.000,00 277.000,00 179.671,82 64,86% 277.000,00 179.671,82 64,86% NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA 72.000,00 48.000,00 66,67% TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 11 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 38 OSTALI RASHODI 72.000,00 48.000,00 66,67% 48.000,00 205.000,00 131.671,82 64,23% 14. travnja 2017. “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 4 - Stranica 1011 Konto Izvor Naziv 1 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 1007A100004 Kapitalne pomoći gradovima i općinama 3 RASHODI POSLOVANJA 36 u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 205.000,00 131.671,82 64,23% 131.671,82 1.700.000,00 1.506.030,00 88,59% 1.700.000,00 1.506.030,00 88,59% POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR 1.700.000,00 1.506.030,00 88,59% OPĆE DRŽAVE 363 Pomoći unutar opće države 3632 11 71 Kapitalne pomoći unutar opće države 1.700.000,00 1.506.030,00 88,59% 1.506.030,00 1007A100006 Aktivnosti privlačenja domaćih i stranih ulaganja 170.000,00 178.500,00 105,00% 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3233 11 Usluge promidžbe i informiranja 1007A100007 Promotivne aktivnosti gospodarstva 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3233 11 Usluge promidžbe i informiranja 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 1007A100008 Strateška procjena utjecaja na okoliš za Županijsku razvojnu strategiju 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 1007A100009 Manifestacija “Urbanovo 2016.” 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3231 11 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3232 11 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3233 11 Usluge promidžbe i informiranja 3235 11 Zakupnine i najamnine 3239 11 Ostale usluge 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3293 11 Reprezentacija 3299 11 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 170.000,00 178.500,00 105,00% 170.000,00 178.500,00 105,00% 170.000,00 178.500,00 105,00% 178.500,00 128.000,00 115.902,50 90,55% 128.000,00 115.902,50 90,55% 113.000,00 105.912,50 93,73% 113.000,00 105.912,50 93,73% 105.912,50 15.000,00 9.990,00 66,60% 15.000,00 9.990,00 66,60% 9.990,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 - 0,00 0,00 - 0,00 0,00 - 397.500,00 384.222,51 96,66% 397.500,00 384.222,51 96,66% 397.500,00 384.222,51 96,66% 392.500,00 379.804,01 96,77% 5.500,00 6.850,63 244.109,13 97.737,50 25.606,75 5.000,00 4.418,50 88,37% 3.588,50 830,00 1007A100010 Međimurska energetska agencija “MENEA” d.o.o. 62.500,00 62.500,00 100,00% 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3237 11 Intelektualne i osobne usluge 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 62.500,00 62.500,00 100,00% 62.500,00 62.500,00 100,00% 62.500,00 62.500,00 100,00% 62.500,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 - 1007A100011 Tehnološko-inovacijski centar Međimurje d.o.o. 909.000,00 1.040.250,00 114,44% 3 RASHODI POSLOVANJA 909.000,00 1.040.250,00 114,44% Stranica 1012 - Broj 4 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 14. travnja 2017.

Konto Izvor Naziv 1 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3235 11 Zakupnine i najamnine 3237 11 Intelektualne i osobne usluge 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 174.000,00 305.250,00 175,43% 174.000,00 305.250,00 175,43% 174.000,00 131.250,00 735.000,00 735.000,00 100,00% 735.000,00 735.000,00 100,00% 735.000,00 1007A100012 Subvencioniranje kamata za poduzetničke kredite 1.800.000,00 1.452.963,30 80,72% 3 RASHODI POSLOVANJA 35 SUBVENCIJE 352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, 1.800.000,00 1.452.963,30 80,72% 1.800.000,00 1.452.963,30 80,72% 1.800.000,00 1.452.963,30 80,72% poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 3523 11 73 Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i 1.452.963,30 srednjim poduzetnicima 1007A100013 Program potpora poduzetnicima 3 RASHODI POSLOVANJA 35 SUBVENCIJE 352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, 0,00 0,00 - 0,00 0,00 - 0,00 0,00 - 0,00 0,00 - poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 1007T100001 Sufinanciranje projekata energetske učinkovitosti i 84.750,00 84.737,50 99,99% obnovljivih izvora energije 3 RASHODI POSLOVANJA 36 POMOĆI DANE U 84.750,00 84.737,50 99,99% INOZEMSTVO I UNUTAR 84.750,00 84.737,50 99,99% OPĆE DRŽAVE 368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 3681 54 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava GLAVA 00302 Odsjek za poljoprivredu i turizam 00302 Odsjek za poljoprivredu i turizam PROGRAM 1005 Poljoprivreda 84.750,00 84.737,50 99,99% 84.737,50 3.535.925,00 3.066.473,26 86,72% 3.535.925,00 3.066.473,26 86,72% 2.115.925,00 1.688.772,26 79,81% 1005A100003 Zaštita autohtonih poljoprivrednih i prehrambenih 10.000,00 0,00 0,00% proizvoda 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 1005A100004 Unapređenje i razvoj lovišta 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 43 Tekuće donacije u novcu 1005A100005 Subvencioniranje poljoprivrede 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 1005A100006 Obrana od tuče 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 10.000,00 0,00 0,00% 10.000,00 0,00 0,00% 10.000,00 0,00 0,00% 300.000,00 247.369,77 82,46% 300.000,00 247.369,77 82,46% 300.000,00 247.369,77 82,46% 300.000,00 247.369,77 82,46% 247.369,77 390.950,00 327.311,50 83,72% 390.950,00 327.311,50 83,72% 390.950,00 327.311,50 83,72% 390.950,00 327.311,50 83,72% 327.311,50 350.000,00 58.528,00 16,72% 350.000,00 58.528,00 16,72% 350.000,00 58.528,00 16,72% 350.000,00 58.528,00 16,72% 14. travnja 2017.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 4 - Stranica 1013 Konto Izvor Naziv 1 3234 11 Komunalne usluge 1005A100007 Razvoj ekološke proizvodnje 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 1005A100011 Zaštita međimurskog konja 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 1005K100001 Sustav navodnjavanja - Kuršanec 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3232 11 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3234 11 Komunalne usluge u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 58.528,00 81.000,00 92.706,29 114,45% 81.000,00 92.706,29 114,45% 81.000,00 92.706,29 114,45% 81.000,00 92.706,29 114,45% 92.706,29 30.000,00 29.438,50 98,13% 30.000,00 29.438,50 98,13% 30.000,00 29.438,50 98,13% 30.000,00 29.438,50 98,13% 29.438,50 65.000,00 72.018,20 110,80% 65.000,00 72.018,20 110,80% 65.000,00 72.018,20 110,80% 65.000,00 72.018,20 110,80% 72.001,56 16,64 1005K100002 Projekt navodnjavanja Prelog-Donji Kraljevec 579.100,00 550.900,00 95,13% 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI 452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi 4521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi 1005K100003 Projekt navodnjavanja Belica 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI 452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi 4521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi PROGRAM 1006 Turizam 1006A100001 Turistička zajednica 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 1006A100002 Centar dr. Rudolf Steiner Donji Kraljevec 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 579.100,00 0,00 0,00% 579.100,00 0,00 0,00% 579.100,00 0,00 0,00% 0,00 550.900,00 - 0,00 550.900,00 - 0,00 550.900,00 - 550.900,00 309.875,00 310.500,00 100,20% 309.875,00 0,00 0,00% 309.875,00 0,00 0,00% 309.875,00 0,00 0,00% 0,00 310.500,00 - 0,00 310.500,00 - 0,00 310.500,00 - 310.500,00 1.420.000,00 1.377.701,00 97,02% 850.000,00 847.500,00 99,71% 850.000,00 847.500,00 99,71% 850.000,00 847.500,00 99,71% 850.000,00 847.500,00 99,71% 847.500,00 140.000,00 127.701,00 91,22% 140.000,00 127.701,00 91,22% 140.000,00 127.701,00 91,22% 140.000,00 127.701,00 91,22% 127.701,00 Stranica 1014 - Broj 4 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 14. travnja 2017.

Konto Izvor Naziv 1 1006A100003 Sufinanciranje turističkih projekata 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 230.000,00 230.000,00 100,00% 230.000,00 230.000,00 100,00% 230.000,00 230.000,00 100,00% 230.000,00 230.000,00 100,00% 230.000,00 1006A100004 Izrada Master plana razvoja turizma Međimurske 200.000,00 172.500,00 86,25% županije 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3237 52 Intelektualne i osobne usluge GLAVA 00303 Odsjek za europske poslove, međunarodnu suradnju i regionalni razvoj 200.000,00 172.500,00 86,25% 200.000,00 172.500,00 86,25% 200.000,00 172.500,00 86,25% 172.500,00 420.150,00 383.310,96 91,23% 00303 Odsjek za europske poslove, međunarodnu suradnju i 420.150,00 383.310,96 91,23% regionalni razvoj PROGRAM 1001 Tekući izdaci 1001A100003 Europski poslovi i suradnja 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3233 11 Usluge promidžbe i informiranja 3235 11 Zakupnine i najamnine 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3294 11 Članarine i norme 420.150,00 383.310,96 91,23% 203.000,00 178.169,95 87,77% 203.000,00 178.169,95 87,77% 203.000,00 178.169,95 87,77% 125.000,00 100.788,73 80,63% 38.288,77 62.499,96 78.000,00 77.381,22 99,21% 77.381,22 1001T100007 Informacijski centar “Europe Direct” Čakovec 217.150,00 205.141,01 94,47% 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće 3111 51 Plaće za redovan rad 313 Doprinosi na plaće 3132 51 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 3133 51 Doprinosi za zapošljavanje 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 51 Službena putovanja 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 51 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3225 51 Sitni inventar i auto gume 323 Rashodi za usluge 3231 51 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3233 51 Usluge promidžbe i informiranja 3238 51 Računalne usluge 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3293 51 Reprezentacija 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 213.400,00 201.429,13 94,39% 135.000,00 134.395,50 99,55% 115.000,00 114.671,95 99,71% 114.671,95 20.000,00 19.723,55 98,62% 17.774,14 1.949,41 78.400,00 67.033,63 85,50% 10.000,00 4.636,60 46,37% 4.636,60 3.400,00 1.944,88 57,20% 598,88 1.346,00 63.000,00 59.928,67 95,12% 1.199,98 49.467,69 9.261,00 2.000,00 523,48 26,17% 523,48 3.750,00 3.711,88 98,98% 3.750,00 3.711,88 98,98% 14. travnja 2017.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 4 - Stranica 1015 Konto Izvor Naziv 1 422 Postrojenja i oprema 4221 51 Uredska oprema i namještaj RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI GLAVA 00401 Odsjek za obrazovanje, kulturu i sport 00401 Odsjek za obrazovanje, kulturu i sport PROGRAM 1010 Socijalna zaštita u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 3.750,00 3.711,88 98,98% 3.711,88 512.017.380,00 460.672.040,26 89,97% 204.719.816,00 200.907.427,34 98,14% 6.914.999,00 6.898.245,43 99,76% 213.000,00 213.000,00 100,00% 1010A100004 Učeničke stipendije za djecu hrvatskih branitelja 213.000,00 213.000,00 100,00% 3 RASHODI POSLOVANJA 37 213.000,00 213.000,00 100,00% NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA 213.000,00 213.000,00 100,00% TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 11 Naknade građanima i kućanstvima u novcu PROGRAM 1012 Školstvo 1012A100003 Studentski krediti i stipendije 3 RASHODI POSLOVANJA 34 FINANCIJSKI RASHODI 342 Kamate za primljene zajmove 3423 11 213.000,00 213.000,00 100,00% 213.000,00 6.701.999,00 6.685.245,43 99,75% 279.000,00 267.533,98 95,89% 279.000,00 267.533,98 95,89% 150.000,00 144.905,81 96,60% 150.000,00 144.905,81 96,60% Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i 144.905,81 ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA 129.000,00 122.628,17 95,06% TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 11 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 1012A100004 Natjecanja učenika 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 11 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3299 11 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1012A100005 Kapitalni izdaci za osnovne i srednje škole - decentralizirana sredstva 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 4511 44 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 129.000,00 122.628,17 95,06% 122.628,17 190.000,00 169.439,31 89,18% 190.000,00 169.439,31 89,18% 190.000,00 169.439,31 89,18% 10.000,00 8.730,91 87,31% 8.730,91 180.000,00 160.708,40 89,28% 160.708,40 4.174.499,00 4.173.875,33 99,99% 4.174.499,00 4.173.875,33 99,99% 4.174.499,00 4.173.875,33 99,99% 4.174.499,00 4.173.875,33 99,99% 4.173.875,33 1012A100006 Kapitalne investicije - osnovne i srednje škole 400.000,00 463.621,73 115,91% Međimurske županije 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 4511 11 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 400.000,00 463.621,73 115,91% 400.000,00 463.621,73 115,91% 400.000,00 463.621,73 115,91% 463.621,73 Stranica 1016 - Broj 4 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 14. travnja 2017.

Konto Izvor Naziv 1 1012A100010 Program predškole 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 1012A100017 Visoko školstvo 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 1012A100019 Asistenti u nastavi i vrtićima 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 10.000,00 0,00 0,00% 10.000,00 0,00 0,00% 10.000,00 0,00 0,00% 10.000,00 0,00 0,00% 50.000,00 41.000,00 82,00% 50.000,00 41.000,00 82,00% 50.000,00 41.000,00 82,00% 50.000,00 41.000,00 82,00% 41.000,00 450.000,00 421.275,08 93,62% 450.000,00 421.275,08 93,62% 450.000,00 421.275,08 93,62% 450.000,00 421.275,08 93,62% 421.275,08 1012A100024 Jednokratna stipendija studentima Međimurske 1.148.500,00 1.148.500,00 100,00% županije 3 RASHODI POSLOVANJA 37 1.148.500,00 1.148.500,00 100,00% NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA 1.148.500,00 1.148.500,00 100,00% TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 11 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 0040101 Decentralizirane funkcije za osnovne škole PROGRAM 1012 Školstvo 1012A100001 Osnovno školstvo 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 11 44 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3223 11 44 Energija 323 Rashodi za usluge 3231 44 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3232 44 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3235 44 Zakupnine i najamnine 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3292 44 Premije osiguranja 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 44 Tekuće donacije u novcu 0040102 Ostali izdaci za osnovne škole PROGRAM 1012 Školstvo 1.148.500,00 1.148.500,00 100,00% 1.148.500,00 15.324.651,00 15.305.510,06 99,88% 15.324.651,00 15.305.510,06 99,88% 15.324.651,00 15.305.510,06 99,88% 15.324.651,00 15.305.510,06 99,88% 15.198.548,00 15.179.408,04 99,87% 8.793.133,00 8.793.133,10 100,00% 3.929.817,00 4.863.316,10 6.372.463,00 6.353.323,51 99,70% 4.909.580,73 1.318.235,38 125.507,40 32.952,00 32.951,43 100,00% 32.951,43 126.103,00 126.102,02 100,00% 126.103,00 126.102,02 100,00% 126.102,02 101.794.117,00 96.207.933,21 94,51% 101.794.117,00 96.207.933,21 94,51% 1012A100007 Obvezni školski udžbenici za učenike osnovnih 900.000,00 834.419,41 92,71% škola Međimurske županije 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 424 900.000,00 834.419,41 92,71% 900.000,00 834.419,41 92,71% Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 900.000,00 834.419,41 92,71% 14. travnja 2017.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 4 - Stranica 1017 Konto Izvor Naziv 1 4241 11 61 Knjige u knjižnicama 1012A100013 Škola plivanja 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 834.419,41 280.000,00 236.104,00 84,32% 280.000,00 236.104,00 84,32% 280.000,00 236.104,00 84,32% 280.000,00 236.104,00 84,32% 236.104,00 1012A100014 Ostali izdaci za osnovne škole (izvor financiranja 100.279.117,00 94.887.229,00 94,62% vlastiti i ostali prihodi) 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće 3111 31 Plaće za redovan rad 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 31 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 3131 31 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 31 Službena putovanja 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 31 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 323 Rashodi za usluge 3231 31 Usluge telefona, pošte i prijevoza 324 98.864.197,00 93.998.363,00 95,08% 92.000.000,00 89.770.336,00 97,58% 90.000.000,00 84.991.403,00 94,43% 84.991.403,00 1.000.000,00 4.139.158,00 413,92% 4.139.158,00 1.000.000,00 639.775,00 63,98% 639.775,00 6.786.920,00 4.164.058,00 61,35% 832.225,00 615.803,00 73,99% 615.803,00 1.629.000,00 1.444.434,00 88,67% 1.444.434,00 1.500.000,00 515.998,00 34,40% 515.998,00 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 219.499,00 279.491,00 127,33% 3241 31 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3299 31 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 Ostali financijski rashodi 3431 31 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 422 Postrojenja i oprema 4221 31 Uredska oprema i namještaj 424 279.491,00 2.606.196,00 1.308.332,00 50,20% 1.308.332,00 77.277,00 63.969,00 82,78% 77.277,00 63.969,00 82,78% 63.969,00 1.414.920,00 888.866,00 62,82% 1.164.920,00 762.116,00 65,42% 430.000,00 0,00 0,00% 621.465,00 676.075,00 108,79% 676.075,00 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 113.455,00 86.041,00 75,84% 4241 31 Knjige u knjižnicama 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 4511 31 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 1012A100016 Prijevoz učenika OŠ iz sufinanciranja JLS 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3231 11 Usluge telefona, pošte i prijevoza 86.041,00 250.000,00 126.750,00 50,70% 250.000,00 126.750,00 50,70% 126.750,00 320.000,00 235.180,80 73,49% 320.000,00 235.180,80 73,49% 320.000,00 235.180,80 73,49% 320.000,00 235.180,80 73,49% 235.180,80 Stranica 1018 - Broj 4 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 14. travnja 2017.

Konto Izvor Naziv 1 1012A100021 Eko škole 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 0040103 Decentralizirane funkcije za srednje škole PROGRAM 1012 Školstvo 1012A100002 Srednje školstvo 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3212 11 44 u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 15.000,00 15.000,00 100,00% 15.000,00 15.000,00 100,00% 15.000,00 15.000,00 100,00% 15.000,00 15.000,00 100,00% 15.000,00 7.827.844,00 7.799.835,89 99,64% 7.827.844,00 7.799.835,89 99,64% 7.827.844,00 7.799.835,89 99,64% 7.827.844,00 7.799.835,89 99,64% 7.698.568,00 7.670.559,89 99,64% 1.905.600,00 1.905.600,02 100,00% Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 1.905.600,02 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 11 44 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3223 11 44 Energija 323 Rashodi za usluge 3232 11 44 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3239 11 44 Ostale usluge 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3292 11 44 Premije osiguranja 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 44 Tekuće donacije u novcu 0040104 Ostali izdaci za srednje škole PROGRAM 1012 Školstvo 1012A100009 Sanacija Graditeljska škole Čakovec 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 1012A100015 Prijevoz učenika SŠ 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3231 11 73 Usluge telefona, pošte i prijevoza 4.243.563,00 4.243.559,73 100,00% 2.795.211,73 1.448.348,00 1.534.839,00 1.508.379,00 98,28% 715.839,00 792.540,00 14.566,00 13.021,14 89,39% 13.021,14 129.276,00 129.276,00 100,00% 129.276,00 129.276,00 100,00% 129.276,00 65.681.372,00 68.969.495,17 105,01% 65.681.372,00 68.969.495,17 105,01% 160.000,00 158.736,12 99,21% 160.000,00 158.736,12 99,21% 160.000,00 158.736,12 99,21% 160.000,00 158.736,12 99,21% 158.736,12 15.500.000,00 14.673.910,05 94,67% 15.500.000,00 14.673.910,05 94,67% 15.500.000,00 14.673.910,05 94,67% 15.500.000,00 14.673.910,05 94,67% 14.673.910,05 1012A100018 Ostali izdaci za srednje škole (izvor financiranja 50.021.372,00 54.136.849,00 108,23% vlastiti i ostali prihodi)

3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće 3111 31 Plaće za redovan rad 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 31 Ostali rashodi za zaposlene 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 31 Službena putovanja 322 Rashodi za materijal i energiju 49.050.622,00 53.602.858,00 109,28% 45.300.000,00 47.146.547,00 104,08% 45.000.000,00 45.519.477,00 101,15% 45.519.477,00 300.000,00 1.627.070,00 542,36% 1.627.070,00 3.512.822,00 6.413.967,00 182,59% 500.000,00 1.573.056,00 314,61% 1.573.056,00 331.444,00 732.511,00 221,01% 14. travnja 2017. “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 4 - Stranica 1019 Konto Izvor Naziv 1 3221 31 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 323 Rashodi za usluge 3231 31 Usluge telefona, pošte i prijevoza 324 u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 732.511,00 1.100.000,00 469.981,00 42,73% 469.981,00 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 400.000,00 2.933.542,00 733,39% 3241 31 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3299 31 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 Ostali financijski rashodi 3431 31 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 31 Tekuće donacije u novcu 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 422 Postrojenja i oprema 4221 31 Uredska oprema i namještaj 424 2.933.542,00 1.181.378,00 704.877,00 59,67% 704.877,00 227.800,00 33.915,00 14,89% 227.800,00 33.915,00 14,89% 33.915,00 10.000,00 8.429,00 84,29% 10.000,00 8.429,00 84,29% 8.429,00 970.750,00 533.991,00 55,01% 970.750,00 533.991,00 55,01% 388.750,00 0,00 0,00% 500.000,00 438.582,00 87,72% 438.582,00 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 75.000,00 88.958,00 118,61% 4241 31 Knjige u knjižnicama 425 Višegodišnji nasadi i osnovno stado 4251 31 Višegodišnji nasadi 426 Nematerijalna proizvedena imovina 0040105 Kultura PROGRAM 1013 Kultura 1013A100001 Zrinska garda Čakovec 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 1013A100002 Centar za kulturu Čakovec 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 1013A100003 Dom kulture Prelog 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 1013A100004 Centar za kulturu Mursko Središće 3 RASHODI POSLOVANJA 36 POMOĆI DANE 88.958,00 2.000,00 6.451,00 322,55% 6.451,00 5.000,00 0,00 0,00% 1.560.500,00 1.273.716,00 81,62% 1.460.500,00 1.173.716,00 80,36% 50.000,00 51.500,00 103,00% 50.000,00 51.500,00 103,00% 50.000,00 51.500,00 103,00% 50.000,00 51.500,00 103,00% 51.500,00 150.000,00 150.000,00 100,00% 150.000,00 150.000,00 100,00% 150.000,00 150.000,00 100,00% 150.000,00 150.000,00 100,00% 150.000,00 40.000,00 0,00 0,00% 40.000,00 0,00 0,00% 40.000,00 0,00 0,00% 40.000,00 0,00 0,00% 100.000,00 100.000,00 100,00% 100.000,00 100.000,00 100,00% U INOZEMSTVO I UNUTAR 100.000,00 100.000,00 100,00% OPĆE DRŽAVE 363 Pomoći unutar opće države 3632 11 Kapitalne pomoći unutar opće države 100.000,00 100.000,00 100,00% 100.000,00 Stranica 1020 - Broj 4 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 14. travnja 2017.

Konto Izvor Naziv 1 u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 1013A100005 Knjižnica “Nikola Zrinski” Čakovec - Bibliobusna 300.000,00 168.116,00 56,04% služba 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 1013A100007 Međimurska popevka 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 1013A100009 Sakralni spomenici 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 382 Kapitalne donacije 3821 11 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 1013A100013 Programi u kulturi 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu PROGRAM 1015 Udruge građana i političke stranke 1015A100002 Tehnička kultura 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 0040106 Muzej Međimurja PROGRAM 1014 Muzej Međimurja 1014A100001 Tekući izdaci 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće 3111 11 Plaće za redovan rad 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 11 31 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 3132 11 31 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 3133 11 31 Doprinosi za zapošljavanje 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 11 31 Službena putovanja 3212 11 31 300.000,00 168.116,00 56,04% 300.000,00 168.116,00 56,04% 300.000,00 168.116,00 56,04% 168.116,00 30.000,00 30.000,00 100,00% 30.000,00 30.000,00 100,00% 30.000,00 30.000,00 100,00% 30.000,00 30.000,00 100,00% 30.000,00 200.000,00 150.000,00 75,00% 200.000,00 150.000,00 75,00% 200.000,00 150.000,00 75,00% 200.000,00 150.000,00 75,00% 150.000,00 590.500,00 524.100,00 88,76% 590.500,00 524.100,00 88,76% 590.500,00 524.100,00 88,76% 590.500,00 524.100,00 88,76% 524.100,00 100.000,00 100.000,00 100,00% 100.000,00 100.000,00 100,00% 100.000,00 100.000,00 100,00% 100.000,00 100.000,00 100,00% 100.000,00 100.000,00 100,00% 100.000,00 3.416.333,00 2.371.487,58 69,42% 3.416.333,00 2.371.487,58 69,42% 3.416.333,00 2.371.487,58 69,42% 2.269.500,00 1.747.217,84 76,99% 1.234.000,00 1.228.926,32 99,59% 1.012.000,00 1.011.959,65 100,00% 1.011.959,65 60.000,00 54.177,00 90,30% 54.177,00 162.000,00 162.789,67 100,49% 146.831,02 15.958,65 1.029.200,00 514.492,27 49,99% 72.000,00 68.922,64 95,73% 3.354,64 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 61.842,00 3213 11 31 Stručno usavršavanje zaposlenika 3214 11 31 Ostale naknade troškova zaposlenima 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 11 31 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 2.846,00 880,00 197.700,00 151.316,25 76,54% 18.083,30 14. travnja 2017.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 4 - Stranica 1021 Konto Izvor Naziv 1 3223 11 31 Energija 3224 11 31 u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 120.704,32 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 10.398,63 3225 11 31 Sitni inventar i auto gume 323 Rashodi za usluge 3231 11 31 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3232 11 31 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3233 11 31 Usluge promidžbe i informiranja 3234 11 31 Komunalne usluge 3237 11 31 Intelektualne i osobne usluge 3238 11 31 Računalne usluge 3239 11 31 Ostale usluge 324 2.130,00 674.700,00 234.574,88 34,77% 28.109,72 83.940,24 2.838,00 28.829,09 15.785,25 7.916,70 67.155,88 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 6.000,00 21,00 0,35% 3241 31 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3291 11 31 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 3292 11 31 Premije osiguranja 3293 11 31 Reprezentacija 3295 11 31 Pristojbe i naknade 3299 11 31 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 Ostali financijski rashodi 3431 11 31 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 3433 11 31 Zatezne kamate 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 422 Postrojenja i oprema 4221 11 31 Uredska oprema i namještaj 4223 11 31 Oprema za održavanje i zaštitu 4227 11 31 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 426 Nematerijalna proizvedena imovina 4262 11 31 Ulaganja u računalne programe 43 21,00 78.800,00 59.657,50 75,71% 13.157,60 34.933,27 11.088,13 128,50 350,00 6.300,00 3.799,25 60,31% 6.300,00 3.799,25 60,31% 3.469,45 329,80 1.146.833,00 624.269,74 54,43% 174.833,00 24.886,88 14,23% 163.833,00 14.593,75 8,91% 1.242,00 4.593,75 8.758,00 11.000,00 10.293,13 93,57% 10.293,13 RASHODI ZA NABAVU PLEMENITIH METALA I 2.000,00 455,00 22,75% OSTALIH POHRANJENIH VRIJEDNOSTI 431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti 4312 11 2.000,00 455,00 22,75% Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti 455,00 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 4511 11 31 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 1014A100002 Muzejsko-galerijska djelatnost 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 1014K100001 Uređenje Palače i Perivoja Zrinskih 970.000,00 598.927,86 61,75% 970.000,00 598.927,86 61,75% 598.927,86 0,00 0,00 - 0,00 0,00 - 0,00 0,00 - 0,00 0,00 - 0,00 0,00 - Stranica 1022 - Broj 4 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 14. travnja 2017.

Konto Izvor Naziv 1 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 0040107 Sport PROGRAM 1011 Sport 1011A100001 Županijski sportski savez 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 1011A100002 Sufinanciranje sportskih manifestacija 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 1011A100004 Vrhunski sport 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 0,00 0,00 - 0,00 0,00 - 0,00 0,00 - 2.200.000,00 2.081.204,00 94,60% 2.200.000,00 2.081.204,00 94,60% 1.250.000,00 1.210.000,00 96,80% 1.250.000,00 1.210.000,00 96,80% 1.250.000,00 1.210.000,00 96,80% 1.250.000,00 1.210.000,00 96,80% 1.210.000,00 600.000,00 560.029,00 93,34% 600.000,00 560.029,00 93,34% 0,00 0,00 - 0,00 0,00 - 600.000,00 560.029,00 93,34% 600.000,00 560.029,00 93,34% 560.029,00 150.000,00 150.000,00 100,00% 150.000,00 150.000,00 100,00% 150.000,00 150.000,00 100,00% 150.000,00 150.000,00 100,00% 150.000,00 1011A100007 Sufinanciranje sportskih aktivnosti u školskim 200.000,00 161.175,00 80,59% športskim dvoranama 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3235 11 Zakupnine i najamnine 200.000,00 161.175,00 80,59% 200.000,00 161.175,00 80,59% 200.000,00 161.175,00 80,59% 161.175,00 GLAVA 00402 Odsjek za zdravstvo, socijalnu zaštitu i nacionalne 307.297.564,00 259.764.612,92 84,53% manjine 0040201 Zdravstvo PROGRAM 1008 Zdravstvo 1008A100003 Zdravstvene usluge - mrtvozorstvo 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3236 11 Zdravstvene i veterinarske usluge 1008A100004 Laboratorijske usluge 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3236 11 Zdravstvene i veterinarske usluge 275.552.009,00 227.947.215,82 82,72% 275.552.009,00 227.947.215,82 82,72% 400.000,00 349.579,96 87,39% 400.000,00 349.579,96 87,39% 400.000,00 349.579,96 87,39% 400.000,00 349.579,96 87,39% 349.579,96 100.000,00 106.440,52 106,44% 100.000,00 106.440,52 106,44% 100.000,00 106.440,52 106,44% 100.000,00 106.440,52 106,44% 106.440,52 1008A100005 Promicanje zdravlja, prevencija i rano otkrivanje 5.000,00 0,00 0,00% bolesti 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 5.000,00 0,00 0,00% 5.000,00 0,00 0,00% 14. travnja 2017.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 4 - Stranica 1023 Konto Izvor Naziv 1 381 Tekuće donacije 1008A100006 Zdrava županija 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3294 11 Članarine i norme 1008A100007 Aktivnosti udruga za zaštitu životinja 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 1008A100009 Savjet za zdravlje 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 5.000,00 0,00 0,00% 7.000,00 7.000,00 100,00% 7.000,00 7.000,00 100,00% 7.000,00 7.000,00 100,00% 7.000,00 7.000,00 100,00% 7.000,00 200.000,00 149.159,34 74,58% 200.000,00 149.159,34 74,58% 200.000,00 149.159,34 74,58% 200.000,00 149.159,34 74,58% 149.159,34 5.000,00 0,00 0,00% 5.000,00 0,00 0,00% 5.000,00 0,00 0,00% 5.000,00 0,00 0,00% 1008A100010 Dom zdravlja Čakovec (izvor financiranja vlastiti i 25.764.166,00 21.900.498,00 85,00% ostali prihodi) 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće 3111 31 Plaće za redovan rad 3113 31 Plaće za prekovremeni rad 3114 31 Plaće za posebne uvjete rada 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 31 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 3131 31 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 3132 31 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 3133 31 Doprinosi za zapošljavanje 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 31 Službena putovanja 3212 31 17.630.000,00 19.477.552,00 110,48% 11.840.000,00 13.379.724,00 113,00% 8.000.000,00 8.757.337,00 109,47% 6.741.489,00 689.485,00 1.326.363,00 140.000,00 435.978,00 311,41% 435.978,00 3.700.000,00 4.186.409,00 113,15% 2.255.493,00 1.704.059,00 226.857,00 5.780.000,00 6.089.022,00 105,35% 1.000.000,00 873.421,00 87,34% 7.216,00 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 813.725,00 3213 31 Stručno usavršavanje zaposlenika 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 31 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3222 31 Materijal i sirovine 3223 31 Energija 3225 31 Sitni inventar i auto gume 3227 31 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 323 Rashodi za usluge 3231 31 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3232 31 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3233 31 Usluge promidžbe i informiranja 3234 31 Komunalne usluge 3235 31 Zakupnine i najamnine 3236 31 Zdravstvene i veterinarske usluge 52.480,00 2.500.000,00 2.378.222,00 95,13% 219.365,00 637.429,00 1.310.238,00 198.449,00 12.741,00 2.000.000,00 2.615.177,00 130,76% 241.020,00 355.512,00 45.760,00 233.929,00 36.079,00 617.104,00 Stranica 1024 - Broj 4 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 14. travnja 2017.

Konto Izvor Naziv 1 3237 31 Intelektualne i osobne usluge 3238 31 Računalne usluge 3239 31 Ostale usluge 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3291 31 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 3292 31 Premije osiguranja 3293 31 Reprezentacija 3294 31 Članarine i norme 3295 31 Pristojbe i naknade 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 Ostali financijski rashodi 3431 31 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 31 Tekuće donacije u novcu 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE IMOVINE 412 Nematerijalna imovina 4123 31 Licence 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4212 31 Poslovni objekti 422 Postrojenja i oprema 4221 31 Uredska oprema i namještaj 4224 31 Medicinska i laboratorijska oprema 423 Prijevozna sredstva 4231 31 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 426 Nematerijalna proizvedena imovina 4262 31 Ulaganja u računalne programe 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 4511 31 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 438.513,00 134.128,00 513.132,00 280.000,00 222.202,00 79,36% 79.387,00 120.997,00 6.364,00 13.116,00 2.338,00 8.000,00 8.506,00 106,33% 8.000,00 8.506,00 106,33% 8.506,00 2.000,00 300,00 15,00% 2.000,00 300,00 15,00% 300,00 8.134.166,00 2.422.946,00 29,79% 12.000,00 888,00 7,40% 12.000,00 888,00 7,40% 888,00 7.622.166,00 2.398.805,00 31,47% 3.650.000,00 2.299.118,00 62,99% 2.299.118,00 3.422.166,00 46.562,00 1,36% 8.506,00 38.056,00 530.000,00 40.000,00 7,55% 40.000,00 20.000,00 13.125,00 65,63% 13.125,00 500.000,00 23.253,00 4,65% 500.000,00 23.253,00 4,65% 23.253,00 1008A100011 Zavod za javno zdravstvo Međimurske županije 12.549.073,00 12.189.108,00 97,13% (izvor financiranja vlastiti i ostali prihodi)

3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće 3111 31 Plaće za redovan rad 3113 31 Plaće za prekovremeni rad 3114 31 Plaće za posebne uvjete rada 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 31 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 12.205.759,00 11.822.485,00 96,86% 7.001.028,00 7.363.611,00 105,18% 5.900.000,00 6.118.891,00 103,71% 4.513.828,00 112.169,00 1.492.894,00 86.028,00 239.820,00 278,77% 239.820,00 1.015.000,00 1.004.900,00 99,00% 14. travnja 2017. “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 4 - Stranica 1025 Konto Izvor Naziv 1 3131 31 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 3132 31 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 3133 31 Doprinosi za zapošljavanje 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 31 Službena putovanja 3212 31 u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 4.410,00 901.604,00 98.886,00 5.194.716,00 4.449.705,00 85,66% 479.000,00 392.758,00 82,00% 49.331,00 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 314.870,00 3213 31 Stručno usavršavanje zaposlenika 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 31 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3222 31 Materijal i sirovine 3223 31 Energija 3225 31 Sitni inventar i auto gume 323 Rashodi za usluge 3231 31 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3232 31 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3236 31 Zdravstvene i veterinarske usluge 3237 31 Intelektualne i osobne usluge 3238 31 Računalne usluge 3239 31 Ostale usluge 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3291 31 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 3292 31 Premije osiguranja 3293 31 Reprezentacija 3294 31 Članarine i norme 3295 31 Pristojbe i naknade 3299 31 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 Ostali financijski rashodi 3431 31 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 3433 31 Zatezne kamate 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE IMOVINE 412 Nematerijalna imovina 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4212 31 Poslovni objekti 422 Postrojenja i oprema 4221 31 Uredska oprema i namještaj 4224 31 Medicinska i laboratorijska oprema 28.557,00 2.397.000,00 2.134.756,00 89,06% 139.627,00 1.706.856,00 280.274,00 7.999,00 1.517.736,00 1.627.414,00 107,23% 131.375,00 43.821,00 379.324,00 349.762,00 318.638,00 404.494,00 800.980,00 294.777,00 36,80% 86.222,00 66.294,00 36.378,00 12.371,00 10.296,00 83.216,00 10.015,00 9.169,00 91,55% 10.015,00 9.169,00 91,55% 9.153,00 16,00 343.314,00 366.623,00 106,79% 7.264,00 0,00 0,00% 7.264,00 0,00 0,00% 336.050,00 366.623,00 109,10% 0,00 49.044,00 - 49.044,00 336.050,00 317.579,00 94,50% 151.467,00 166.112,00 1008A100012 Zavod za hitnu medicinu Međimurske županije 11.390.715,00 11.274.041,00 98,98% (izvor financiranja vlastiti i ostali prihodi)

3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 11.187.702,00 11.201.567,00 100,12% 9.866.000,00 9.729.806,00 98,62% Stranica 1026 - Broj 4 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 14. travnja 2017. Konto Izvor Naziv 1 311 Plaće 3111 31 Plaće za redovan rad 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 31 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 3131 31 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 31 Službena putovanja 3212 31 u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 6.580.000,00 6.508.779,00 98,92% 6.508.779,00 210.000,00 202.000,00 96,19% 202.000,00 3.076.000,00 3.019.027,00 98,15% 3.019.027,00 1.318.702,00 1.468.625,00 111,37% 573.000,00 566.319,00 98,83% 54.255,00 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 453.685,00 3213 31 Stručno usavršavanje zaposlenika 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 31 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3222 31 Materijal i sirovine 3223 31 Energija 3225 31 Sitni inventar i auto gume 3227 31 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 323 Rashodi za usluge 3231 31 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3232 31 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3233 31 Usluge promidžbe i informiranja 3234 31 Komunalne usluge 3235 31 Zakupnine i najamnine 3236 31 Zdravstvene i veterinarske usluge 3237 31 Intelektualne i osobne usluge 3239 31 Ostale usluge 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3291 31 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 3292 31 Premije osiguranja 3293 31 Reprezentacija 3295 31 Pristojbe i naknade 3299 31 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 Ostali financijski rashodi 3431 31 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 422 Postrojenja i oprema 4221 31 Uredska oprema i namještaj 4222 31 Komunikacijska oprema 4227 31 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 423 Prijevozna sredstva 4231 31 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 424 58.379,00 357.000,00 448.160,00 125,54% 68.225,00 107.528,00 238.486,00 6.433,00 27.488,00 231.964,00 305.415,00 131,66% 37.744,00 1.000,00 25.354,00 178.545,00 999,00 6.966,00 22.896,00 31.911,00 156.738,00 148.731,00 94,89% 75.215,00 51.552,00 4.233,00 6.275,00 11.456,00 3.000,00 3.136,00 104,53% 3.000,00 3.136,00 104,53% 3.136,00 203.013,00 72.474,00 35,70% 193.013,00 63.230,00 32,76% 9.750,00 9.750,00 100,00% 4.500,00 5.000,00 250,00 182.263,00 52.880,00 29,01% 52.880,00 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 1.000,00 600,00 60,00% 14. travnja 2017.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 4 - Stranica 1027 Konto Izvor Naziv 1 4242 31 u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i 600,00 slično) 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI 453 Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima 4531 31 Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima 10.000,00 9.244,00 92,44% 10.000,00 9.244,00 92,44% 9.244,00 1008A100013 Županijska bolnica Čakovec (izvor financiranja 225.131.055,00 181.971.389,00 80,83% ostali i vlastiti prihodi) 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće 3111 31 Plaće za redovan rad 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 31 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 3132 31 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 3133 31 Doprinosi za zapošljavanje 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 31 Službena putovanja 3212 31 166.672.229,00 169.944.693,00 101,96% 105.690.000,00 105.711.955,00 100,02% 88.500.000,00 87.520.304,00 98,89% 87.520.304,00 2.320.000,00 3.122.634,00 134,60% 3.122.634,00 14.870.000,00 15.069.017,00 101,34% 13.579.637,00 1.489.380,00 60.772.229,00 64.066.947,00 105,42% 6.735.000,00 5.318.357,00 78,97% 91.980,00 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 4.970.340,00 3213 31 Stručno usavršavanje zaposlenika 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 31 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3222 31 Materijal i sirovine 3223 31 Energija 3224 31 256.037,00 45.317.966,00 49.257.446,00 108,69% 1.158.238,00 41.722.669,00 5.212.438,00 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 766.438,00 3225 31 Sitni inventar i auto gume 3227 31 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 323 Rashodi za usluge 3231 31 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3232 31 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3233 31 Usluge promidžbe i informiranja 3234 31 Komunalne usluge 3235 31 Zakupnine i najamnine 3236 31 Zdravstvene i veterinarske usluge 3237 31 Intelektualne i osobne usluge 3238 31 Računalne usluge 3239 31 Ostale usluge 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3291 31 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 3292 31 Premije osiguranja 3293 31 Reprezentacija 3294 31 Članarine i norme 3295 31 Pristojbe i naknade 3296 31 Troškovi sudskih postupaka 3299 31 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 385.743,00 11.920,00 6.907.263,00 7.472.463,00 108,18% 327.878,00 1.499.372,00 38.775,00 1.151.100,00 24.803,00 3.038.706,00 918.967,00 27.810,00 445.052,00 1.812.000,00 2.018.681,00 111,41% 82.716,00 803.683,00 17.241,00 19.260,00 165.351,00 177.742,00 752.688,00 Stranica 1028 - Broj 4 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 14. travnja 2017.

Konto Izvor Naziv 1 34 FINANCIJSKI RASHODI 342 Kamate za primljene zajmove 3423 31 u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 210.000,00 165.791,00 78,95% 120.000,00 82.221,00 68,52% Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i 82.221,00 ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 343 Ostali financijski rashodi 3431 31 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 3433 31 Zatezne kamate 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE IMOVINE 412 Nematerijalna imovina 4123 31 Licence 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 422 Postrojenja i oprema 4221 31 Uredska oprema i namještaj 4222 31 Komunikacijska oprema 4223 31 Oprema za održavanje i zaštitu 4224 31 Medicinska i laboratorijska oprema 4227 31 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 426 Nematerijalna proizvedena imovina 4262 31 Ulaganja u računalne programe 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 4511 31 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi 4521 31 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi 0040202 Socijalna zaštita PROGRAM 1010 Socijalna zaštita 1010A100005 Aktivnosti Županijskog povjerenstva za ravnopravnost spolova 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3233 11 Usluge promidžbe i informiranja 1010A100006 Dom za starije i nemoćne osobe Čakovec 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće 3111 31 Plaće za redovan rad 3114 31 Plaće za posebne uvjete rada 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 31 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 3132 31 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 3133 31 Doprinosi za zapošljavanje 90.000,00 83.570,00 92,86% 55.662,00 27.908,00 58.458.826,00 12.026.696,00 20,57% 68.400,00 4.756,00 6,95% 68.400,00 4.756,00 6,95% 4.756,00 20.516.145,00 5.891.834,00 28,72% 20.201.920,00 5.791.777,00 28,67% 275.645,00 9.716,00 10.451,00 5.452.053,00 43.912,00 314.225,00 100.057,00 31,84% 100.057,00 37.874.281,00 6.130.106,00 16,19% 37.864.281,00 6.126.506,00 16,18% 6.126.506,00 10.000,00 3.600,00 36,00% 3.600,00 9.264.000,00 9.350.007,57 100,93% 9.194.000,00 9.290.007,57 101,04% 10.000,00 4.937,50 49,38% 10.000,00 4.937,50 49,38% 10.000,00 4.937,50 49,38% 10.000,00 4.937,50 49,38% 4.937,50 7.100.000,00 7.384.236,00 104,00% 7.100.000,00 7.384.236,00 104,00% 6.509.000,00 6.674.108,00 102,54% 5.490.000,00 5.416.829,00 98,67% 4.445.840,00 970.989,00 210.000,00 354.795,00 168,95% 354.795,00 809.000,00 902.484,00 111,56% 813.285,00 89.199,00 14. travnja 2017.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 4 - Stranica 1029 Konto Izvor Naziv 1 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 31 Službena putovanja 3212 31 u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 591.000,00 710.128,00 120,16% 149.500,00 154.424,00 103,29% 9.965,00 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 130.497,00 3213 31 Stručno usavršavanje zaposlenika 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 31 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 1010A100007 Sigurna kuća 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 1010A100008 Dnevni boravak djece “Dr. Antun Bogdan” Čakovec 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 1010A100009 Centar za odgoj i obrazovanje 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 1010A100010 Crveni križ 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 13.962,00 441.500,00 555.704,00 125,87% 555.704,00 300.000,00 261.300,00 87,10% 300.000,00 261.300,00 87,10% 300.000,00 261.300,00 87,10% 300.000,00 261.300,00 87,10% 261.300,00 45.000,00 30.000,00 66,67% 45.000,00 30.000,00 66,67% 45.000,00 30.000,00 66,67% 45.000,00 30.000,00 66,67% 30.000,00 15.000,00 12.000,00 80,00% 15.000,00 12.000,00 80,00% 15.000,00 12.000,00 80,00% 15.000,00 12.000,00 80,00% 12.000,00 350.000,00 350.000,00 100,00% 350.000,00 350.000,00 100,00% 350.000,00 350.000,00 100,00% 350.000,00 350.000,00 100,00% 350.000,00 1010A100012 Centar za pomoć u kući Međimurske županije 140.000,00 147.174,41 105,12% 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3299 11 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 1010A100013 Udruge civilnog društva 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 1010A100014 Dom za odrasle osobe Orehovica 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 140.000,00 147.174,41 105,12% 10.000,00 18.021,46 180,21% 10.000,00 18.021,46 180,21% 18.021,46 130.000,00 129.152,95 99,35% 130.000,00 129.152,95 99,35% 129.152,95 250.000,00 259.572,98 103,83% 250.000,00 259.572,98 103,83% 250.000,00 259.572,98 103,83% 250.000,00 259.572,98 103,83% 259.572,98 10.000,00 6.973,88 69,74% 10.000,00 6.973,88 69,74% 10.000,00 6.973,88 69,74% 10.000,00 6.973,88 69,74% 6.973,88 1010A100015 Program djelovanja za mlade na županijskoj razini 40.000,00 35.000,00 87,50% - Savjet mladih Stranica 1030 - Broj 4 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 14. travnja 2017.

Konto Izvor Naziv 1 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 40.000,00 35.000,00 87,50% 40.000,00 35.000,00 87,50% 40.000,00 35.000,00 87,50% 35.000,00 1010A100016 Projekt “Kuća mogućnosti” - Udruga udomitelja 12.000,00 12.000,00 100,00% djece Međimurja 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 1010A100017 Dnevni centar za starije i nemoćne osobe 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 1010A100018 Udruge branitelja 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 1010A100019 Udruge osoba s invaliditetom 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 12.000,00 12.000,00 100,00% 12.000,00 12.000,00 100,00% 12.000,00 12.000,00 100,00% 12.000,00 95.000,00 81.650,00 85,95% 95.000,00 81.650,00 85,95% 95.000,00 81.650,00 85,95% 95.000,00 81.650,00 85,95% 81.650,00 175.000,00 159.326,45 91,04% 175.000,00 159.326,45 91,04% 175.000,00 159.326,45 91,04% 175.000,00 159.326,45 91,04% 159.326,45 160.000,00 173.151,00 108,22% 160.000,00 173.151,00 108,22% 160.000,00 173.151,00 108,22% 160.000,00 173.151,00 108,22% 173.151,00 1010A100021 Povjerenstvo za suzbijanje zlouporabe opojnih 30.000,00 19.931,25 66,44% droga 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3233 11 Usluge promidžbe i informiranja 30.000,00 19.931,25 66,44% 30.000,00 19.931,25 66,44% 30.000,00 19.931,25 66,44% 19.931,25 1010A100022 Program za djecu s autističnim poremećajima 260.000,00 260.000,00 100,00% 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 1010A100023 Savjet za socijalnu skrb 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 1010A100024 Potpore nezaposlenima 3 RASHODI POSLOVANJA 37 260.000,00 260.000,00 100,00% 260.000,00 260.000,00 100,00% 260.000,00 260.000,00 100,00% 260.000,00 5.000,00 0,00 0,00% 5.000,00 0,00 0,00% 5.000,00 0,00 0,00% 5.000,00 0,00 0,00% 80.000,00 33.714,24 42,14% 80.000,00 33.714,24 42,14% NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA 50.000,00 24.914,24 49,83% TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3722 11 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 38 OSTALI RASHODI 50.000,00 24.914,24 49,83% 24.914,24 30.000,00 8.800,00 29,33% 14. travnja 2017.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 4 - Stranica 1031 Konto Izvor Naziv 1 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 1010A100025 Vijeće za prevenciju Međimurske županije 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3233 11 Usluge promidžbe i informiranja 1010A100027 Nacionalne manjine 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3299 11 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 1010A100028 Povjer. za provedbu Nacionalne strategije izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 1010A100030 Koordinacija za ljudska prava Međimurske županije 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije PROGRAM 1015 Udruge građana i političke stranke 1015A100003 Udruge umirovljenika Međimurske županije 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 0040203 Decentralizirane funkcije PROGRAM 1008 Zdravstvo 1008A100001 Decentralizirane funkcije u zdravstvu 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3232 11 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 38 OSTALI RASHODI 382 Kapitalne donacije 3821 12 44 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE IMOVINE 412 Nematerijalna imovina 4123 44 Licence u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 30.000,00 8.800,00 29,33% 8.800,00 50.000,00 24.999,31 50,00% 50.000,00 24.999,31 50,00% 50.000,00 24.999,31 50,00% 50.000,00 24.999,31 50,00% 24.999,31 57.000,00 34.040,55 59,72% 57.000,00 34.040,55 59,72% 2.000,00 1.626,80 81,34% 2.000,00 1.626,80 81,34% 1.626,80 55.000,00 32.413,75 58,93% 55.000,00 32.413,75 58,93% 32.413,75 5.000,00 0,00 0,00% 5.000,00 0,00 0,00% 5.000,00 0,00 0,00% 5.000,00 0,00 0,00% 5.000,00 0,00 0,00% 5.000,00 0,00 0,00% 5.000,00 0,00 0,00% 5.000,00 0,00 0,00% 70.000,00 60.000,00 85,71% 70.000,00 60.000,00 85,71% 70.000,00 60.000,00 85,71% 70.000,00 60.000,00 85,71% 70.000,00 60.000,00 85,71% 60.000,00 22.481.555,00 22.467.389,53 99,94% 14.952.405,00 14.940.472,33 99,92% 14.952.405,00 14.940.472,33 99,92% 3.039.183,00 3.034.956,60 99,86% 1.374.115,00 1.369.888,60 99,69% 1.374.115,00 1.369.888,60 99,69% 1.369.888,60 1.665.068,00 1.665.068,00 100,00% 1.665.068,00 1.665.068,00 100,00% 1.665.068,00 11.913.222,00 11.905.515,73 99,94% 115.304,32 115.304,32 100,00% 115.304,32 115.304,32 100,00% 115.304,32 Stranica 1032 - Broj 4 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 14. travnja 2017.

Konto Izvor Naziv 1 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4212 12 44 Poslovni objekti 422 Postrojenja i oprema 4221 44 Uredska oprema i namještaj 4223 44 Oprema za održavanje i zaštitu 4224 44 Medicinska i laboratorijska oprema 4225 44 Instrumenti, uređaji i strojevi 4227 44 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 423 Prijevozna sredstva 426 Nematerijalna proizvedena imovina 4262 44 Ulaganja u računalne programe 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 4511 44 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi 4521 44 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi 453 Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima 4531 12 44 Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima PROGRAM 1010 Socijalna zaštita 1010A100001 Centar za socijalnu skrb 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 12 44 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 4.195.928,85 4.188.978,83 99,83% 2.400.000,00 2.400.000,00 100,00% 2.400.000,00 1.573.044,66 1.566.094,64 99,56% 266.626,59 41.700,00 1.189.717,91 66.336,30 1.713,84 0,00 0,00 - 222.884,19 222.884,19 100,00% 222.884,19 7.601.988,83 7.601.232,58 99,99% 7.239.720,08 7.239.720,08 100,00% 7.239.720,08 352.268,75 352.268,75 100,00% 352.268,75 10.000,00 9.243,75 92,44% 9.243,75 7.529.150,00 7.526.917,20 99,97% 1.250.000,00 1.250.000,00 100,00% 1.250.000,00 1.250.000,00 100,00% 1.250.000,00 1.250.000,00 100,00% 1.250.000,00 1.250.000,00 100,00% 1.250.000,00 1010A100002 Dom za starije i nemoćne osobe - tekući izdaci 4.556.000,00 4.556.000,00 100,00% 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 12 44 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 4.556.000,00 4.556.000,00 100,00% 4.556.000,00 4.556.000,00 100,00% 4.556.000,00 4.556.000,00 100,00% 4.556.000,00 1010A100003 Dom za starije i nemoćne-investicijsko održavanje 282.000,00 279.767,20 99,21% 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3232 12 44 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 1010A100011 Pomoći gradovima i općinama - ogrjev 3 RASHODI POSLOVANJA 37 NAKNADE GRAĐANIMA I 282.000,00 279.767,20 99,21% 282.000,00 279.767,20 99,21% 282.000,00 279.767,20 99,21% 279.767,20 1.441.150,00 1.441.150,00 100,00% 1.441.150,00 1.441.150,00 100,00% KUĆANSTVIMA NA 1.441.150,00 1.441.150,00 100,00% TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 44 Naknade građanima i kućanstvima u novcu RAZDJEL 005 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA GLAVA 00501 Odsjek za prostorno uređenje 00501 Odsjek za prostorno uređenje 1.441.150,00 1.441.150,00 100,00% 1.441.150,00 6.851.061,00 6.665.350,94 97,29% 4.089.911,00 4.055.096,65 99,15% 4.089.911,00 4.055.096,65 99,15% 14. travnja 2017.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 4 - Stranica 1033 Konto Izvor Naziv 1 PROGRAM 1001 Tekući izdaci u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 2.828.516,00 2.800.471,08 99,01% 1001A100014 Sufinanciranje rada Upravnog odjela za prostorno 2.718.516,00 2.709.627,64 99,67% uređenje i gradnju 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće 3111 45 Plaće za redovan rad 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 11 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 3132 45 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 3133 45 Doprinosi za zapošljavanje 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3212 45 2.718.516,00 2.709.627,64 99,67% 2.273.516,00 2.264.326,49 99,60% 1.920.000,00 1.915.843,88 99,78% 1.915.843,88 25.000,00 20.000,00 80,00% 20.000,00 328.516,00 328.482,61 99,99% 296.016,00 32.466,61 445.000,00 445.301,15 100,07% 225.000,00 220.467,00 97,99% Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 215.634,00 3213 45 Stručno usavršavanje zaposlenika 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 45 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 323 Rashodi za usluge 3231 45 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3232 45 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 1001A100017 Legalizacija Romskih naselja Međimurske županije 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3234 73 Komunalne usluge 3237 73 Intelektualne i osobne usluge 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3295 73 Pristojbe i naknade PROGRAM 1003 Zaštita okoliša 4.833,00 20.000,00 21.224,62 106,12% 21.224,62 200.000,00 203.609,53 101,80% 203.489,53 120,00 110.000,00 90.843,44 82,58% 110.000,00 90.843,44 82,58% 110.000,00 90.843,44 82,58% 105.000,00 89.903,44 85,62% 14.653,44 75.250,00 5.000,00 940,00 18,80% 940,00 1.261.395,00 1.254.625,57 99,46% 1003A100009 Zavod za prostorno uređenje Međimurske županije 1.261.395,00 1.254.625,57 99,46% 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće 3111 11 Plaće za redovan rad 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 11 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 3132 11 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 3133 11 Doprinosi za zapošljavanje 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 11 Službena putovanja 3212 11 1.120.895,00 1.109.335,44 98,97% 982.145,00 982.108,93 100,00% 824.100,00 824.069,13 100,00% 824.069,13 16.300,00 16.300,00 100,00% 16.300,00 141.745,00 141.739,80 100,00% 127.730,67 14.009,13 137.750,00 126.282,81 91,68% 65.700,00 58.782,15 89,47% 3.446,00 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 42.795,84 3213 11 Stručno usavršavanje zaposlenika 3214 11 Ostale naknade troškova zaposlenima 12.406,31 134,00 Stranica 1034 - Broj 4 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 14. travnja 2017.

Konto Izvor Naziv 1 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 11 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3225 11 Sitni inventar i auto gume 323 Rashodi za usluge 3237 11 Intelektualne i osobne usluge 3238 11 Računalne usluge 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3291 11 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 3294 11 Članarine i norme 3299 11 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 Ostali financijski rashodi 3431 11 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE IMOVINE 412 Nematerijalna imovina 4123 11 31 Licence 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 422 Postrojenja i oprema 4221 11 Uredska oprema i namještaj 426 Nematerijalna proizvedena imovina GLAVA 00503 Odsjek za zaštitu okoliša i prirode 00503 Odsjek za zaštitu okoliša i prirode PROGRAM 1003 Zaštita okoliša 1003A100001 Program zaštite okoliša s Izvješćem o stanju okoliša 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 1003A100002 Izbjegavanje otpada - edukacija 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 1003A100003 Mjere postupanja sa otpadom 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3234 11 Komunalne usluge u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 25.000,00 23.034,00 92,14% 18.770,28 4.263,72 15.000,00 12.625,00 84,17% 12.000,00 625,00 32.050,00 31.841,66 99,35% 24.150,00 6.316,66 1.375,00 1.000,00 943,70 94,37% 1.000,00 943,70 94,37% 943,70 140.500,00 145.290,13 103,41% 120.000,00 125.120,89 104,27% 120.000,00 125.120,89 104,27% 125.120,89 20.500,00 20.169,24 98,39% 20.500,00 20.169,24 98,39% 20.169,24 0,00 0,00 - 2.761.150,00 2.610.254,29 94,54% 2.761.150,00 2.610.254,29 94,54% 2.761.150,00 2.610.254,29 94,54% 10.000,00 0,00 0,00% 10.000,00 0,00 0,00% 10.000,00 0,00 0,00% 10.000,00 0,00 0,00% 10.000,00 0,00 0,00% 10.000,00 0,00 0,00% 10.000,00 0,00 0,00% 10.000,00 0,00 0,00% 100.000,00 85.790,00 85,79% 100.000,00 85.790,00 85,79% 100.000,00 85.790,00 85,79% 100.000,00 85.790,00 85,79% 85.790,00 1003A100004 Međimurska priroda - Javna ustanova za zaštitu 1.969.700,00 2.035.926,32 103,36% prirode 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće 3111 11 31 Plaće za redovan rad 1.052.700,00 1.137.392,47 108,05% 708.400,00 812.281,64 114,66% 590.800,00 615.583,19 104,19% 615.583,19 14. travnja 2017.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 4 - Stranica 1035 Konto Izvor Naziv 1 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 11 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 3132 11 31 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 3133 11 31 Doprinosi za zapošljavanje 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 11 Službena putovanja 3212 11 u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 15.300,00 17.986,00 117,56% 17.986,00 102.300,00 178.712,45 174,69% 170.152,09 8.560,36 333.200,00 321.225,16 96,41% 49.800,00 55.389,60 111,22% 11.737,17 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 40.659,58 3213 11 Stručno usavršavanje zaposlenika 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 11 31 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3223 11 31 Energija 3225 11 31 Sitni inventar i auto gume 3227 11 31 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 323 Rashodi za usluge 3231 11 31 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3232 11 31 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3233 11 31 Usluge promidžbe i informiranja 3234 11 31 Komunalne usluge 3236 11 31 Zdravstvene i veterinarske usluge 3237 11 31 Intelektualne i osobne usluge 3238 11 31 Računalne usluge 3239 11 31 Ostale usluge 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3291 11 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 3292 11 Premije osiguranja 3293 11 Reprezentacija 3295 11 Pristojbe i naknade 34 FINANCIJSKI RASHODI 342 Kamate za primljene zajmove 343 Ostali financijski rashodi 3431 11 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 3433 11 Zatezne kamate 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 383 Kazne, penali i naknade štete 3831 11 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4212 11 31 Poslovni objekti 422 Postrojenja i oprema 4221 11 Uredska oprema i namještaj 2.992,85 71.400,00 66.143,62 92,64% 5.163,12 39.279,75 17.198,91 4.501,84 165.700,00 153.618,95 92,71% 18.875,75 30.850,98 8.488,00 2.022,97 3.042,50 36.794,11 23.161,65 30.382,99 46.300,00 46.072,99 99,51% 28.175,00 7.522,92 8.741,89 1.633,18 3.500,00 1.685,67 48,16% 1.500,00 0,00 0,00% 2.000,00 1.685,67 84,28% 1.555,77 129,90 7.600,00 2.200,00 28,95% 4.600,00 1.500,00 32,61% 1.500,00 3.000,00 700,00 23,33% 700,00 41.000,00 51.583,85 125,81% 26.000,00 37.285,10 143,40% 12.000,00 23.383,25 194,86% 23.383,25 14.000,00 13.901,85 99,30% 13.901,85 Stranica 1036 - Broj 4 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 14. travnja 2017.

Konto Izvor Naziv 1 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 4511 11 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA 54 IZDACI u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 15.000,00 14.298,75 95,33% 15.000,00 14.298,75 95,33% 14.298,75 876.000,00 846.950,00 96,68% ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH 876.000,00 846.950,00 96,68% ZAJMOVA 544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od 23.000,00 22.426,00 97,50% kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 5445 11 31 Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih 22.426,00 financijskih institucija izvan javnog sektora 547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina 853.000,00 824.524,00 96,66% vlasti 5472 11 31 Otplata glavnice primljenih zajmova od županijskih 824.524,00 proračuna 1003A100006 Mjerenje kakvoće zraka i program poboljšanja 71.250,00 71.250,00 100,00% kakvoće zraka 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3237 11 Intelektualne i osobne usluge 71.250,00 71.250,00 100,00% 71.250,00 71.250,00 100,00% 71.250,00 71.250,00 100,00% 71.250,00 1003A100007 Strateška ocjena plana ili programa na okoliš 100.000,00 0,00 0,00% 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 1003A100010 Registar onečišćavanja okoliša 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3237 11 Intelektualne i osobne usluge 1003K100001 Regionalni centar za gospodarenje otpadom Piškornica 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu RAZDJEL 006 PROJEKT REF-a GLAVA 006 PROJEKT REF-a 006 PROJEKT REF-a PROGRAM 1001 Tekući izdaci 1001T100001 PROJEKT REF-a 3 RASHODI POSLOVANJA 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 Ostali financijski rashodi 3431 11 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 3432 11 Negativne tečajne razlike i valutna klauzula 100.000,00 0,00 0,00% 100.000,00 0,00 0,00% 100.000,00 0,00 0,00% 50.200,00 50.156,25 99,91% 50.200,00 50.156,25 99,91% 50.200,00 50.156,25 99,91% 50.200,00 50.156,25 99,91% 50.156,25 450.000,00 367.131,72 81,58% 450.000,00 367.131,72 81,58% 450.000,00 367.131,72 81,58% 450.000,00 367.131,72 81,58% 367.131,72 200,00 144,06 72,03% 200,00 144,06 72,03% 200,00 144,06 72,03% 200,00 144,06 72,03% 200,00 144,06 72,03% 200,00 144,06 72,03% 200,00 144,06 72,03% 200,00 144,06 72,03% 144,00 0,06 14. travnja 2017.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 4 - Stranica 1037 Konto Izvor Naziv 1 RAZDJEL 008 PROJEKT “ŠKOLE JEDNAKIH MOGUĆNOSTI” u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 2.709.500,00 3.061.908,31 113,01% GLAVA 008 PROJEKT “ŠKOLE JEDNAKIH MOGUĆNOSTI” 2.709.500,00 3.061.908,31 113,01% 008 PROJEKT “ŠKOLE JEDNAKIH MOGUĆNOSTI” PROGRAM 1001 Tekući izdaci 1001T100002 PROJEKT “ŠKOLE JEDNAKIH MOGUĆNOSTI” 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće 3111 54 Plaće za redovan rad 313 Doprinosi na plaće 3132 54 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 3133 54 Doprinosi za zapošljavanje 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3212 54 2.709.500,00 3.061.908,31 113,01% 2.709.500,00 3.061.908,31 113,01% 2.709.500,00 3.061.908,31 113,01% 2.709.500,00 3.061.908,31 113,01% 99.500,00 91.595,83 92,06% 85.000,00 78.153,44 91,95% 78.153,44 14.500,00 13.442,39 92,71% 12.113,78 1.328,61 209.000,00 151.391,19 72,44% 185.000,00 84.882,25 45,88% Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 84.882,25 323 Rashodi za usluge 3233 54 Usluge promidžbe i informiranja 3237 54 Intelektualne i osobne usluge 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3293 54 Reprezentacija 3299 54 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 Ostali financijski rashodi 3431 54 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 36 22.000,00 15.200,00 69,09% 2.000,00 13.200,00 2.000,00 51.308,94 2.565,45% 840,00 50.468,94 1.000,00 727,96 72,80% 1.000,00 727,96 72,80% 727,96 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR 2.400.000,00 2.818.193,33 117,42% OPĆE DRŽAVE 368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 3681 54 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava RAZDJEL 009 PROJEKT ERASMUS+ ON THE MOVE GLAVA 009 PROJEKT ERASMUS+ ON THE MOVE 009 PROJEKT ERASMUS+ ON THE MOVE PROGRAM 1001 Tekući izdaci 1001T100009 PROJEKT ERASMUS+ ON THE MOVE 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće 3111 51 Plaće za redovan rad 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 51 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 3132 51 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 3133 51 Doprinosi za zapošljavanje 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 51 Službena putovanja 2.400.000,00 2.818.193,33 117,42% 2.818.193,33 2.084.020,00 1.954.540,10 93,79% 2.084.020,00 1.954.540,10 93,79% 2.084.020,00 1.954.540,10 93,79% 2.084.020,00 1.954.540,10 93,79% 2.084.020,00 1.954.540,10 93,79% 2.082.000,00 1.952.682,10 93,79% 100.700,00 99.289,78 98,60% 84.000,00 83.182,42 99,03% 83.182,42 2.200,00 1.800,00 81,82% 1.800,00 14.500,00 14.307,36 98,67% 12.893,29 1.414,07 477.300,00 391.655,83 82,06% 27.300,00 25.381,96 92,97% 16.967,29 Stranica 1038 - Broj 4 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 14. travnja 2017.

Konto Izvor Naziv 1 3212 51 u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 4.285,60 3214 51 Ostale naknade troškova zaposlenima 323 Rashodi za usluge 3233 51 Usluge promidžbe i informiranja 3237 51 Intelektualne i osobne usluge 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3293 51 Reprezentacija 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 Ostali financijski rashodi 3431 51 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 36 POMOĆI DANE U 4.129,07 445.000,00 361.366,87 81,21% 58.250,63 303.116,24 5.000,00 4.907,00 98,14% 4.907,00 4.000,00 3.070,83 76,77% 4.000,00 3.070,83 76,77% 3.070,83 INOZEMSTVO I UNUTAR 1.400.000,00 1.357.285,87 96,95% OPĆE DRŽAVE 362 Pomoći međunarodnim organizacijama 3621 51 Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 51 Tekuće donacije u novcu 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 422 Postrojenja i oprema 4221 51 Uredska oprema i namještaj 4222 51 Komunikacijska oprema RAZDJEL 010 PROJEKT “ŠKOLSKI OBROCI SVIMA” GLAVA 010 PROJEKT “ŠKOLSKI OBROCI SVIMA” 010 PROJEKT “ŠKOLSKI OBROCI SVIMA” PROGRAM 1001 Tekući izdaci 1001T100003 PROJEKT “ŠKOLSKI OBROCI SVIMA” 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3237 54 Intelektualne i osobne usluge 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 Ostali financijski rashodi 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 36 1.400.000,00 1.357.285,87 96,95% 1.357.285,87 100.000,00 101.379,79 101,38% 100.000,00 101.379,79 101,38% 101.379,79 2.020,00 1.858,00 91,98% 2.020,00 1.858,00 91,98% 2.020,00 1.858,00 91,98% 1.840,00 18,00 321.600,00 328.513,61 102,15% 321.600,00 328.513,61 102,15% 321.600,00 328.513,61 102,15% 321.600,00 328.513,61 102,15% 321.600,00 328.513,61 102,15% 321.600,00 328.513,61 102,15% 11.600,00 19.750,00 170,26% 11.600,00 19.750,00 170,26% 19.750,00 0,00 115,72 - 0,00 115,72 - 115,72 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR 310.000,00 308.647,89 99,56% OPĆE DRŽAVE 368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 3681 54 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava Ukupno rashodi i izdaci SKUPŠTINA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE KLASA: 400-08/17-02/3 URBROJ: 2109/1-02-17-02 Čakovec, 13. travnja 2017.