Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna na dan 30.06.2015.

63. Na temelju članka 108. do 113. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, broj 87/08, 136/12 i 15/15), Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (»Narodne novine«, broj 24/13) i članka 27 Statuta Grada Čakovca (»Službeni glasnik Grada Čakovca«, broj 9/09, 3/13, 3/13 - pročišćeni tekst i 1/14), Gradsko vijeće Grada Čakovca na svojoj 14. sjednici održanoj dana 9. srpnja 2015. godine, usvaja P O L U G O D I Š N J I I Z V J E Š T A J o izvršenju Proračuna na dan 30.06.2015. I. OPĆI DIO

Članak 1.

Članak 1. Proračun Grada Čakovca u razdoblju od 01. 01. do 30. 06. 2015. godine ostvaren je kako slijedi: A. RAČUN PRIHODA I RASHODA Konto NAZIV 6 Prihodi poslovanja 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 3 Rashodi poslovanja 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine Razlika - višak/manjak ((6 + 7) - (3 + 4)) Višak/manjak prihoda iz prethodnih godina u kunama Izvršenje za izvještajno Izvršenje za razdoblje prethodne Izvorni plan izvještajno proračunske godine razdoblje 45.281.763,50 122.403.907,00 45.687.537,37 3.039.520,67 6.230.000,00 689.672,64 41.421.839,52 93.415.305,00 38.707.173,71 2.785.955,33 34.733.602,00 7.328.241,27 4.113.489,32 485.000,00 341.795,03 -1.775.970,46 0,00 -2.037.913,62 B. RAČUN FINANCIRANJA Konto NAZIV 8 Primici od financijske imovine i zaduživanja 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova Neto financiranje (8 - 5) Ukupno prihodi i primici Višak/manjak prihoda iz prethodnih godina Ukupno rashodi i izdaci Višak/Manjak + Neto financiranje u kunama Izvršenje za izvještajno Izvršenje za razdoblje prethodne Izvorni plan izvještajno proračunske godine razdoblje 69.500,00 3.000.000,00 300.000,00 1.717.602,34 3.485.000,00 2.423.370,62 -1.648.102,34 -485.000,00 -2.123.370,62 48.390.784,17 131.633.907,00 46.677.210,01 -1.775.970,46 0,00 -2.037.913,62 45.925.397,19 131.633.907,00 48.458.785,60 689.416,52 0,00 -3.819.489,21

Članak 2.

Članak 2. Prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji prikazuju se u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja kako slijedi: Broj 3 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 211 6 37,33%44,46%44,15% 41,47% u kunamaIndex 4/3 - 5 88,29%87,58%87,37% Index 4/2 100,90% 102,95%103,94%102,82% 4 53.186,54 razdoblje 138.086,34 Izvršenje zaizvještajno 1.181.832,57 62,38% 20,48%26,85%11,11% 16,69% 56,54% - - - - 89,57%86,71%92,21% 150,56% 287,23%234,22%109,33%100,41%151,40%147,33%140,26% 842.064,06390.943,23451.120,83 110.880,00110.880,00325.304,98566.123,45149.875,00 1.043.746,23 7.330.736,431.762.669,471.437.364,492.336.189,961.770.066,513.120.997,002.971.122,00 45.687.537,3724.239.117,1522.215.220,5222.162.033,98 3 Izvorni plan 2.850.000,00 54.520.000,0050.320.000,00 122.403.907,00 0,00 2 132.849,02 1.148.003,37 413.000,00 1.350.000,00 5.520.157,00 35.795.807,0015.862.650,0014.000.000,00 0,000,00 0,00 0,00 940.075,21450.853,55489.221,66 613.688,82613.688,82 373.923,00 2.118.316,002.118.316,00 1.015.154,35 4.868.818,73 2.136.813,911.762.890,91 45.281.763,5027.453.520,4725.365.441,8925.365.441,89 razdoblje prethodneproračunske godine Izvršenje za izvještajno A. RAČUN PRIHODA I RASHODA NAZIV POREZA POSLOVANJAOD RIHODIRIHODI P P Porez i prirez na dohodak SUBJEKATA OD I PRORAČUNA INOZEMSTVA IZOPĆEG OMOĆI Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog radaPorez i prirez na dohodak od kapitalaPorezi na imovinuStalni porezi na nepokretnu imovinu(zemlju, zgrade, kuće i ostalo)Povremeni porezi na imovinuPorezi na robu i uslugePorez na prometPorezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnostiP UNUTARPomoći od međunarodnih organizacija te institucijai tijela EUTekuće pomoći od međunarodnih organizacijaPomoći proračunu iz drugih proračunaTekuće pomoći proračunu iz drugih proračunaKapitalne pomoći proračunu iz drugih proračunaPomoći od izvanproračunskih korisnikaTekuće pomoći od izvanproračunskih korisnikaKapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnikaPomoći izravnanja za decentralizirane funkcijeTekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcijeKapitalne pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije Izvor 11 4311 11 11 1 Konto 6 61 611611161146136131 6134 11 11 52 52 52 52 52 12 12 6146142614563 632 6321633633163326346341634263563516352 Stranica 212 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 3 6 6,55% 29,81% 30,80% u kunamaIndex 4/3 - 5 Index 4/2 103,07%176,67%112,52%127,64% 102,68%100,00%112,48%100,56% 4 2.651,37 35.494,3822.636,7310.206,2884.425,00 razdoblje 934.041,08 Izvršenje zaizvještajno3.945.851,27 3.910.356,89 53,91%53,25% 60,24% 53,06% 65,43%63,72% 95,15% 95,58%57,24% 22,53% 111,36%111,81%111,90%137,62%245,83%148,71%107,94%102,36%117,31%118,59%113,90%113,90% 3.636,15 1.471,65 66.492,66 35.729,2960.192,0150.978,4150.978,41 316.047,04804.138,97800.502,82 1.311.768,96 2.575.843,77 1.243.804,657.995.732,583.725.012,064.234.991,23 3 542.000,00 Izvorni plan 13.238.450,00 12.696.450,00 0,00 2 2.356,25 20.090,5917.734,34 84.425,00 830.417,18 3.828.490,90 3.808.400,31 10.111.640,51 92.000,0080.000,00 1.510.000,002.177.650,00 18.757.650,00 15.070.000,00 598,65 3.804,20 50.755,9144.755,9144.755,91 332.145,01719.203,24715.399,04953.163,94116.174,29836.391,00 158.614,94 2.561.413,129.080.177 ,49 7.407.810,313.639.166,423.610.028,95 razdoblje prethodneproračunske godine Izvršenje za izvještajno NAZIV IMOVINE OD RIHODI P Prihodi od financijske imovine , PRISTOJBI NAKNADA I PRIHODI OSTALI ADMINISTRATIVNIHPROPISIMA I I MJERE POSEBNIM UPRAVNIH PO OD UPRAVNE , RIHODI AZNE Kamate na oročena sredstva i depozite po vi enjuPrihodi od zateznih kamataPrihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbogprimjene valutne klauzulePrihodi od nefinancijske imovineNaknade za koncesijePrihodi od zakupa i iznajmljivanja imovineNaknada za korištenje nefinancijske imovineOstali prihodi od nefinancijske imovineP PRISTOJBIUpravne i administrativne pristojbeŽupanijske, gradske i općinske pristojbe i naknadeOstale pristojbe i naknadePrihodi po posebnim propisimaPrihodi vodnog gospodarstvaDoprinosi za šumeOstali nespomenuti prihodiKomunalni doprinosi i naknadeKomunalni doprinosiKomunalne naknadeNaknade za priključakK Kazne i upravne mjereOstale kazne Izvor 11 11 11 11 11 11 42 4343 1 Konto 64 641641364146415 642642164226423 11 11 43 43 11 43 5243 43 43 11 642965 6516512651465265226524652665365316532653368 6816819 Broj 3 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 213 6 6,59%6,59% 76,78%11,07% u kunama 127,90% Index 4/3 5 22,69%26,28%26,28%26,28%19,17% Index 4/2 153,56%153,56% 4 9.213,609.213,60 razdoblje 689.672,64395.500,44395.500,44395.500,44294.172,20 Izvršenje zaizvještajno 3 12.000,00 230.000,00 Izvorni plan 6.230.000,006.000.000,006.000.000,00 2 6.000,006.000,00 1.504.741,381.504.741,38 6 36,05% 41,44%43,74%43,94% 127,90% u kunama Index 4/3 - 5 0,00% 19,17%96,68% 95,98% 93,45%88,80%88,21%88,15% Index 4/2 112,13% 0,00 4 36.068,59 294.172,20113.561,44180.610,76 razdoblje Izvršenje zaizvještajno 46.377.210,01 38.707.173,7113.306.922,5211.232.336,1211.196.267,53 3 230.000,00 Izvorni plan 93.415.305,0030.423.993,0025.560.295,00 128.633.907,00 0,00 2 32.165,34 117.462,79 3.039.520,671.504.741,38 1.534.779,291.534.779,291.417.316,50 razdoblje prethodneproračunske godine Izvršenje za izvještajno IMOVINE INANCIJSKE f NE NAZIV 48.321.284,17 41.421.839,5214.985.291,1412.733.228,1312.701.062,79 razdoblje prethodneproračunske godine Izvršenje za izvještajno NAZIV NEPROIZVEDENEPROIZVEDENE IMOVINE IMOVINE PRODAJEPRODAJE PRODAJE ODOD OD RIHODIRIHODI RIHODI Ostali prihodiOstali prihodiP ZemljišteP ZAPOSLENE PRIHODI POSLOVANJAZA KUPNO ASHODIASHODI R R Plaće (Bruto)Plaće za redovan radPlaće za posebne uvjete rada P DUGOTRAJNEPrihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnihbogatstavaDUGOTRAJNEPrihodi od prodaje građevinskih objekataStambeni objektiPoslovni objektiOstali građevinski objektiU Izvor 11 71 1 Konto 68368317 71 711 711172 721 Izvor 71 71 71 11 12 4352 11 12 4352 1 Konto 721172127214 3 31 3113111 3114 Stranica 214 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 3 6 30,13%43,76% 38,81% u kunamaIndex 4/3 5 79,67%79,67%93,01%85,30%93,63%92,83% Index 4/2 106,32% 4 razdoblje119.262,54119.262,54117.712,00 188.087,10 Izvršenje zaizvještajno 1.955.323,861.649.524,76 42,51% 48,72% 98,56% 94,47%83,03% 81,99% 75,28% 106,60% 165,64%102,68%205,43%102,85%120,30%211,90% 7.683,84 30.985,2618.981,87 44.510,5521.838,74 439.546,44126.032,32263.546,99 247.645,04 110.505,64 2.329.145,391.896.961,58 14.109.373,74 3 395.800,00 Izvorni plan 4.467.898,00 1.033.919,00 4.780.932,00 36.358.962,00 2 149.699,88149.699,88138.000,00 202.624,75 2.102.363,131.761.738,38 3.740,28 37.319,0011.460,00 36.999,6952.149,8729.008,73 445.974,95118.226,29278.969,66 302.026,36 2.268.365,941.844.441,01 13.271.163,50 razdoblje prethodneproračunske godine Izvršenje za izvještajno NAZIV RASHODI ATERIJALNI Ostali rashodi za zaposleneOstali rashodi za zaposleneDoprinosi na plaće Doprinosi za mirovinsko osiguranjeDoprinosi za obvezno zdravstveno osiguranjeDoprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenostiM Naknade troškova zaposlenimaSlužbena putovanjaNaknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni životStručno usavršavanje zaposlenikaOstale naknade troškova zaposlenimaRashodi za materijal i energijuUredski materijal i ostali materijalni rashodiMaterijal i sirovineEnergijaMaterijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanjeSitni inventar i auto gumeSlužbena, radna i zaštitna odjeća i obuća Izvor 1143 11 12 4352 11 12 4352 11 12 4352 1 Konto 31231213133131 3132 3133 32 11 12 4352 11 12 4352 11 12 4352 11 12 4352 11 12 4311 12 4311 12 4311 12 4311 12 4311 12 43 3213211 3212 3213 3214 322322132223223322432253227 Broj 3 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 215 6 36,37% u kunamaIndex 4/3 5 91,20%91,46% 86,21%77,65% Index 4/2 110,90% 108,33% 4 25.666,32 razdoblje 567.273,82 409.494,98 Izvršenje zaizvještajno9.440.296,502.722.222,562.488.812,06 3 Izvorni plan 25.958.801,00 2 33.054,59 622.018,51 377.991,20 8.512.816,022.976.446,452.886.903,66 razdoblje prethodneproračunske godine Izvršenje za izvještajno NAZIV 53,60%41,17% 85,71%89,12% 99,95%99,95%92,79%34,65% 90,57% 117,85% 320,30% 121,48% 34.102,92 53.603,8953.603,89 534.240,63165.633,22 323.753,76381.482,67100.874,44 2.492.849,99 1.846.781,52 100.000,00 4.485.310,00 28.936,40 53.632,8753.632,87 623.326,28185.859,25778.279,68 934.448,07314.036,30111.379,76 1.990.373,72 Zdravstvene i veterinarske uslugeIntelektualne i osobne uslugeRačunalne uslugeOstale uslugeNaknade troškova osobama izvan radnog odnosaNaknade troškova osobama izvan radnog odnosaOstali nespomenuti rashodi poslovanjaNaknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela,povjerenstava i sličnoPremije osiguranjaReprezentacija Rashodi za uslugeUsluge telefona, pošte i prijevozaUsluge tekućeg i investicijskog održavanjaUsluge promidžbe i informiranjaKomunalne uslugeZakupnine i najamnine Izvor 11 12 4352 7111 12 4352 7111 12 4352 7111 12 4352 7111 12 4352 71 1 Konto 3233231 3232 3233 3234 3235 11 12 4352 7111 12 4352 7111 12 4352 7111 12 4352 71 11 11 12 4352 11 12 4352 11 12 4352 3236 3237 3238 3239 32432413293291 3292 3293 Stranica 216 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 3 6 102,93%50,59% u kunamaIndex 4/3 5 78,75% 80,11%80,11% Index 4/2 227,85%166,67%176,10% 4 13.913,6719.923,05 razdoblje 758.117,53192.225,16192.225,16 Izvršenje zaizvještajno 1.006.833,93 3 736.550,00380.000,00 Izvorni plan 2 8.744,03 17.668,39 604.097,17430.497,11239.958,70239.958,70 razdoblje prethodneproračunske godine Izvršenje za izvještajno NAZIV RASHODI INANCIJSKI Članarine i normePristojbe i naknade - - 46,83%47,62% 12,51% 158,71% - - - - - 9,31%0,33% 94,65% 297,00% 389,01%123,10%122,37%122,37% 20,55 1.668,62 7.508,757.508,75 26.626,81 565.892,37 537.576,39 660.044,00660.044,00660.044,00 1.257.508,751.250.000,001.250.000,00 0,00 0,00 60.000,00 356.550,00 2.685.000,002.625.000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 6.285,81 28.132,1217.929,98 190.538,41 138.190,50 1.021.514,991.021.514,991.021.514,99 OPĆEG UNUTAR I INOZEMSTVO U DANE UBVENCIJE OMOĆI Ostali nespomenuti rashodi poslovanjaF Kamate za primljene kredite i zajmoveKamate za primljene kredite i zajmove od kreditnihi ostalih financijskih institucija izvan javnog sektoraOstali financijski rashodiBankarske usluge i usluge platnog prometaNegativne tečajne razlike i razlike zbog primjenevalutne klauzuleZatezne kamateOstali nespomenuti financijski rashodiS Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoruSubvencije trgovačkim društvima u javnom sektoruSubvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicimai obrtnicima izvan javnog sektoraSubvencije poljoprivrednicima i obrtnicimaP PRORAČUNAPrijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnogproračuna za financiranje redovne djelatnostiPrijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračunaza financiranje redovne djelatnosti Izvor 11 12 4352 11 12 4352 11 12 4352 11 1 Konto 3294 3295 3299 34 3423423 343 11 1211 12 11 1211 12 11 11 34313432 3433343435 3513512352 352336 367 3671 Broj 3 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 217 6 44,86%44,86% 34,94%34,07%26,40% u kunamaIndex 4/3 5 85,73%85,73%85,73%72,01%67,28%67,28%96,39%96,39% Index 4/2 4 223.083,52 - - 40,47% 21,10%19,19%19,19% 21,13%20,06% 0,00%0,00%0,00% 89,30%89,30% 68,15%68,15%68,15% 263,04% 275,63%295,64%189,48% 1.811,23% 0,000,000,00 115.169,48115.169,48115.169,48 razdoblje 223.083,52 Izvršenje zaizvještajno 2.282.456,322.282.456,322.282.456,326.332.750,854.697.938,494.697.938,49 3 845.000,00 Izvorni plan 5.087.500,005.087.500,00 18.123.300,0013.790.300,00 2 231.428,58 1.411.728,841.411.728,84 7.328.241,27 7.213.071,796.532.865,021.106.984,614.978.511,50 0,000,00 600.000,00600.000,00 3.488.000,00 34.733.602,00 34.133.602,0032.560.000,00 231.428,58 256.035,91256.035,91256.035,91168.990,10168.990,10168.990,10 584.234,08274.868,61 2.662.498,452.662.498,452.662.498,458.794.838,426.982.547,586.982.547,58 razdoblje prethodneproračunske godine Izvršenje za izvještajno TEMELJU NA KUĆANSTVIMA I NAZIV NAKNADE ANIMA đ DRUGE I GRA RASHODI AKNADE STALI N OSIGURANJA 1.580.862,261.580.862,26 2.785.955,33 2.616.965,232.209.703,83 IMOVINEDUGOTRAJNE DUGOTRAJNE RAČUNI INANCIJSKE f PRIJELAZNINE I NEPROIZVEDENEPROIZVEDENE NABAVUNABAVU NABAVU RASHODA ZA ZA ZA ASPOREDASHODIASHODI ASHODI Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračunaNaknade građanima i kućanstvima u novcuO Tekuće donacijeTekuće donacije u novcuKapitalne donacijeKapitalne donacije neprofitnim organizacijamaKapitalne pomoćiKapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskiminstitucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoruR Raspored rashodaRaspored rashodaR R IMOVINEMaterijalna imovina - prirodna bogatstvaZemljišteR IMOVINEGrađevinski objektiPoslovni objektiCeste, željeznice i ostali prometni objekti Izvor 11 12 4352 11 43 5211 43 52 1 Konto 37 3723721 38 38138113823821386 11 52 71 12 43 5212 43 5271 81 3861 39 39139114 41 411411142 42142124213 Stranica 218 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 3 6 74,15% 83,22%67,90% u kunamaIndex 4/3 - - 5 33,12% 85,35%85,35% Index 4/2 274,71%179,63%429,55% 4 447.368,91306.683,74124.240,69182.443,05166.435,29166.435,29101.851,50 - - 6 12,99% 35,92% 10,00% u kunamaIndex 4/3 - - 5 53,51% 104,58%231,63%104,13% Index 4/2 431,65%431,65% 4 66.836,2438.400,00 300.000,00300.000,00 razdoblje 101.851,50105.236,24 razdoblje 150.000,00150.000,00 Izvršenje zaizvještajno 3 413.602,00 200.000,00150.000,00 Izvorni plan 0,000,00 2 69.164,5042.472,95 111.637,45 195.000,00195.000,00 1.350.601,14 razdoblje prethodneproračunske godine Izvršenje za izvještajno NAZIV Ostali građevinski objektiPostrojenja i opremaUredska oprema i namještaj Izvršenje zaizvještajno 46.035.414,98 0,00 0,00 3 810.000,00 Izvorni plan 3.000.000,00 128.148.907,00 0,00 0,00 28.855,2071.768,75 2 69.500,0069.500,00 100.623,95 44.207.794,85 razdoblje prethodneproračunske godine INANCIRANJAIzvršenje za izvještajno f B. RAČUN DANIH IMOVINE NAZIV GLAVNICA INANCIJSKE f POVRATIDEPOZITA I RASHODI OD KUPNO RIMICIZADUŽIVANJARIMLJENI P I ZAJMOVA Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjenePrijevozna sredstvaPrijevozna sredstva u cestovnom prometuKnjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednostiKnjigeNematerijalna proizvedena imovinaUlaganja u računalne programeUmjetnička, literarna i znanstvena djelaU P Primici (povrati) glavnice zajmova danihneprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvimaPovrat zajmova danih neprofitnim organizacijama,građanima i kućanstvima u tuzemstvu Izvor 12 43 5271 81 11 12 4371 11 12 4371 11 43 11 1 Konto 4214 4224221 4227 42342314244241426 Izvor 43714371 11 1 Konto 42624263 8 81 812 8121 Broj 3 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 219 - 6 0,00%0,00% 10,00% u kunamaIndex 4/3 u kunamaIndex 4/3 - - 5 Index 4/2 215,83%215,83% 431,65% Index 4/2 0,00 0,00 4 razdoblje 150.000,00150.000,00 300.000,00 Izvršenje zaizvještajno Izvršenje zaizvještajno 0,00 3 3.000.000,003.000.000,003.000.000,00 - - 6 69,54% 50,02%49,74% 50,08% 69,54% - - - 5 141,09% 101,50%100,00%100,00%101,82%101,82%141,09% 4 razdoblje 680.000,00680.000,00680.000,00 298.470,00298.470,00 2.423.370,62 1.743.370,62 1.444.900,621.444.900,622.423.370,62 0,00 0,00 3 600.000,00 3.485.000,00 3.485.000,00 2.885.000,003.485.000,00 Izvorni plan Izvorni plan 0,00 0,00 2 69.500,0069.500,00 69.500,00 proračunske godine 0,00 0,000,00 2 298.470,00298.470,00 1.717.602,34 1.717.602,34 1.419.132,341.419.132,341.717.602,34 proračunske godine razdoblje prethodne razdoblje prethodne Izvršenje za izvještajno Izvršenje za izvještajno NAZIV NAZIV ZADUŽIVANJA PRIMICI OD RIMICI KUPNO PRIMLJENIH DEPOZITE I IMOVINU GLAVNICE ZAJMOVE INANCIJSKU f ZAJMOVA DANE OTPLATUZAJMOVA I IZDACI ZA ZA ZA ZDACIOTPLATEZDACI ZDACI KUPNO Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkimdruštvima u javnom sektoruPovrat zajmova danih trgovačkim društvimau javnom sektoruP Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalihfinancijskih institucija izvan javnog sektoraU I I I Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvimau javnom sektoruDani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoruI KREDITAOtplata glavnice primljenih zajmova odtrgovačkih društava u javnom sektoruOtplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkihdruštava u javnom sektoruOtplata glavnice primljenih kredita i zajmova odkreditnih i ostalih financijskih institucija izvanjavnog sektoraOtplata glavnice primljenih kredita od tuzemnihkreditnih institucija izvan javnog sektoraU Izvor Izvor 81 1 Konto Konto 814 8141 84 844 71 4271 1 5 51 514 514154 543 5431 544 5443 Stranica 220 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 3 II. POSEBNI DIO

Članak 3.

Članak 3. Rashodi i izdaci prikazani su u Izvještaju po organizacijskoj klasifikaciji, Izvještaju po ekonomskoj klasifikaciji te Izvještaju po programskoj klasifikaciji: IZVJEŠTAJ PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIfIKACIJI Brojčana oznaka i naziv 1 RAZDJEL 001 PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO, UPRAVA I MJESNA SAMOUPRAVA GLAVA 00101 Gradsko vijeće, protokoli i suradnja GLAVA 00102 Gradska uprava GLAVA 00103 Mjesna samouprava RAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I EUROPSKE fONDOVE GLAVA 00201 Prostorno planiranje, zaštita okoliša i gradnja GLAVA 00202 Imovinsko-pravni poslovi GLAVA 00203 Provođenje dokumenata prostornog uređenja i izdavanje akata o gradnji RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 16.664.000,00 7.574.011,42 45,45% 1.612.000,00 584.380,08 36,25% 11.625.000,00 5.606.456,24 48,23% 3.427.000,00 1.383.175,10 40,36% 16.957.400,00 5.011.022,51 29,55% 10.235.000,00 1.357.310,61 13,26% 6.130.000,00 3.400.577,70 55,47% 592.400,00 253.134,20 42,73% KOMUNALNO GOSPODARSTVO 39.140.000,00 10.767.869,80 27,51% GLAVA 00301 Gradnja i održavanje objekata komunalne infrastrukture RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA fINANCIRANJE GLAVA 004 Upravni odjel za financiranje RAZDJEL 005 U 39.140.000,00 10.767.869,80 27,51% 5.775.000,00 3.435.889,11 59,50% 5.775.000,00 3.435.889,11 59,50% PRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE, PROTOKOLARNE I EUROPSKE POSLOVE GLAVA 00501 Proračunski korisnici GLAVA 00502 Decentralizirane funkcije GLAVA 00503 Društvene djelatnosti 53.097.507,00 21.669.992,76 40,81% 16.802.100,00 6.618.466,09 39,39% 9.770.157,00 4.363.751,90 44,66% 26.525.250,00 10.687.774,77 40,29% IZVJEŠTAJ PO EKONOMSKOJ KLASIfIKACIJI Konto Izvor NAZIV 1 RAZDJEL 001 PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO, UPRAVA I MJESNA SAMOUPRAVA GLAVA 00101 Gradsko vijeće, protokoli i suradnja u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 16.664.000,00 7.574.011,42 45,45% 1.612.000,00 584.380,08 36,25% Broj 3 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 221 Konto Izvor NAZIV 1 u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 00101 Gradsko vijeće protokoli i suradnja 1.612.000,00 584.380,08 36,25% 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3233 11 Usluge promidžbe i informiranja 329 1.612.000,00 584.380,08 36,25% 1.600.000,00 583.782,08 36,49% 570.000,00 380.392,63 66,74% 380.392,63 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.030.000,00 203.389,45 19,75% 3291 11 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 3293 11 Reprezentacija 3299 11 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu GLAVA 00102 Gradska uprava 00102 Gradska uprava 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće (Bruto)

Članak 3.

3111 11 Plaće za redovan rad 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 11 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 3132 11 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 3133 11 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 11 Službena putovanja 3212 11 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 3213 11 Stručno usavršavanje zaposlenika 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 11 123.795,66 38.904,86 40.688,93 12.000,00 598,00 4,98% 12.000,00 598,00 4,98% 598,00 11.625.000,00 5.606.456,24 48,23% 11.625.000,00 5.606.456,24 48,23% 11.350.000,00 5.406.444,02 47,63% 8.620.000,00 4.149.788,92 48,14% 7.100.000,00 3.448.968,02 48,58% 3.448.968,02 300.000,00 107.600,00 35,87% 107.600,00 1.220.000,00 593.220,90 48,62% 533.904,87 59.316,03 2.695.000,00 1.240.439,90 46,03% 500.000,00 195.820,26 39,16% 42.846,88 142.098,38 10.875,00 525.000,00 233.800,15 44,53% Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 82.474,98 3223 11 Energija 3225 11 Sitni inventar i auto gume 323 Rashodi za usluge 3231 11 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3232 11 102.905,45 48.419,72 1.345.000,00 590.067,57 43,87% 202.888,35 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 102.284,94 3233 11 Usluge promidžbe i informiranja 3234 11 Komunalne usluge 12.402,50 1.320,00 Stranica 222 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 3 Konto Izvor NAZIV 1 3235 11 Zakupnine i najamnine 3237 11 Intelektualne i osobne usluge 3238 11 Računalne usluge 3239 11 Ostale usluge 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 3241 11 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 329 u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 9.030,67 48.641,63 117.491,23 96.008,25 100.000,00 53.603,89 53,60% 53.603,89 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 225.000,00 167.148,03 74,29% 3292 11 Premije osiguranja 3293 11 Reprezentacija 3294 11 Članarine i norme 3295 11 Pristojbe i naknade 3299 11 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 Ostali financijski rashodi 3431 11 111.232,54 25.261,67 5.803,67 9.875,19 14.974,96 35.000,00 16.215,20 46,33% 35.000,00 16.215,20 46,33% Bankarske usluge i usluge platnog prometa 16.215,20 4 RASHODI ZA NABAVU NEfINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU 275.000,00 200.012,22 72,73% PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 422 Postrojenja i oprema 4221 71 Uredska oprema i namještaj 423 Prijevozna sredstva 4231 275.000,00 200.012,22 72,73% 120.000,00 106.740,69 88,95% 106.740,69 0,00 26.435,29 - Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 26.435,29 426 Nematerijalna proizvedena imovina 4262 71 Ulaganja u računalne programe GLAVA 00103 Mjesna samouprava 00103 Mjesna samouprava 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 1143 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3223 1143 Energija 323 Rashodi za usluge 3231 1143 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3232 1143 155.000,00 66.836,24 43,12% 66.836,24 3.427.000,00 1.383.175,10 40,36% 3.427.000,00 1.383.175,10 40,36% 3.347.000,00 1.350.607,05 40,35% 2.060.200,00 876.795,61 42,56% 732.000,00 387.663,87 52,96% 995,88 386.667,99 1.185.200,00 424.815,50 35,84% 9.257,58 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 206.854,14 3234 1143 Komunalne usluge 3237 1143 Intelektualne i osobne usluge 126.006,34 82.697,44 Broj 3 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 223 Konto Izvor NAZIV 1 329 u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 143.000,00 64.316,24 44,98% 3292 11 Premije osiguranja 3293 11 Reprezentacija 37 NAKNADE GRAđANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 27.940,83 36.375,41 57.500,00 17.895,85 31,12% Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 11 43 57.500,00 17.895,85 31,12% Naknade građanima i kućanstvima u novcu 17.895,85 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 1143 Tekuće donacije u novcu 382 Kapitalne donacije 3821 1143 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 4 RASHODI ZA NABAVU NEfINANCIJSKE IMOVINE 42 1.229.300,00 455.915,59 37,09% 1.199.300,00 441.515,59 36,81% 441.515,59 30.000,00 14.400,00 48,00% 14.400,00 80.000,00 32.568,05 40,71% RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 422 Postrojenja i oprema 4227 11 80.000,00 32.568,05 40,71% 50.000,00 0,00 0,00% 30.000,00 32.568,05 108,56% Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 32.568,05 RAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I EUROPSKE fONDOVE GLAVA 00201 Prostorno planiranje, zaštita okoliša i gradnja 00201 Prostorno planiranje, zaštita okoliša i gradnja 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3223 11 Energija 323 Rashodi za usluge 3232 11 71 16.957.400,00 5.011.022,51 29,55% 10.235.000,00 1.357.310,61 13,26% 10.235.000,00 1.357.310,61 13,26% 3.060.000,00 861.926,00 28,17% 3.060.000,00 861.926,00 28,17% 150.000,00 83.370,27 55,58% 83.370,27 2.850.000,00 745.791,04 26,17% Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 655.998,79 3234 11 71 Komunalne usluge 3237 11 71 Intelektualne i osobne usluge 329 44.508,51 45.283,74 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 60.000,00 32.764,69 54,61% 3292 11 Premije osiguranja 4 RASHODI ZA NABAVU NEfINANCIJSKE IMOVINE 42 32.764,69 7.175.000,00 495.384,61 6,90% RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 7.175.000,00 495.384,61 6,90% Stranica 224 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 3 Konto Izvor NAZIV 1 421 Građevinski objekti 4212 52 71 81 Poslovni objekti 426 Nematerijalna proizvedena imovina 4263 71 Umjetnička, literarna i znanstvena djela u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 6.550.000,00 456.984,61 6,98% 456.984,61 625.000,00 38.400,00 6,14% 38.400,00 GLAVA 00202 Imovinsko-pravni poslovi 6.130.000,00 3.400.577,70 55,47% 00202 Imovinsko-pravni poslovi 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3233 11 52 Usluge promidžbe i informiranja 3237 11 52 Intelektualne i osobne usluge 3239 11 52 Ostale usluge 329 6.130.000,00 3.400.577,70 55,47% 5.130.000,00 2.635.408,22 51,37% 4.900.000,00 2.505.646,46 51,14% 4.880.000,00 2.498.945,13 51,21% 4.101,25 172.834,70 2.322.009,18 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 20.000,00 6.701,33 33,51% 3295 11 Pristojbe i naknade 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 Ostali financijski rashodi 3434 11 Ostali nespomenuti financijski rashodi 35 SUBVENCIJE 352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 3523 11 6.701,33 160.000,00 122.253,01 76,41% 160.000,00 122.253,01 76,41% 122.253,01 60.000,00 7.508,75 12,51% 60.000,00 7.508,75 12,51% Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima 7.508,75 37 NAKNADE GRAđANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 10.000,00 0,00 0,00% Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 4 RASHODI ZA NABAVU NEfINANCIJSKE IMOVINE 41 RASHODI ZA NABAVU 10.000,00 0,00 0,00% 1.000.000,00 765.169,48 76,52% NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 411 600.000,00 115.169,48 19,19% Materijalna imovina - prirodna bogatstva 600.000,00 115.169,48 19,19% 4111 71 Zemljište 42 115.169,48 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4212 71 Poslovni objekti 400.000,00 650.000,00 162,50% 400.000,00 650.000,00 162,50% 650.000,00 GLAVA 00203 Provođenje dokumenata prostornog uređenja i izdavanje akata o gradnji 592.400,00 253.134,20 42,73% 00203 Provođenje dokumenata prostornog uređenja i izdavanje akata o gradnji 592.400,00 253.134,20 42,73% Broj 3 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 225 Konto Izvor NAZIV 1 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće (Bruto)

Članak 3.

3111 11 43 Plaće za redovan rad 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 43 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 3132 43 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 3133 43 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3212 43 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 322 Rashodi za materijal i energiju 3225 43 Sitni inventar i auto gume 3227 43 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 4 RASHODI ZA NABAVU NEfINANCIJSKE IMOVINE 42 u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 442.400,00 158.134,20 35,74% 374.400,00 147.047,90 39,28% 315.000,00 124.784,92 39,61% 124.784,92 5.800,00 800,00 13,79% 800,00 53.600,00 21.462,98 40,04% 19.341,66 2.121,32 68.000,00 11.086,30 16,30% 18.000,00 7.756,90 43,09% 7.756,90 50.000,00 3.329,40 6,66% 463,40 2.866,00 150.000,00 95.000,00 63,33% RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 422 Postrojenja i oprema 423 Prijevozna sredstva 4231 43 150.000,00 95.000,00 63,33% 20.000,00 0,00 0,00% 100.000,00 95.000,00 95,00% Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 95.000,00 426 Nematerijalna proizvedena imovina RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL 30.000,00 0,00 0,00% ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO 39.140.000,00 10.767.869,80 27,51% GLAVA 00301 Gradnja i održavanje objekata komunalne infrastrukture 00301 Gradnja i održavanje objekata komunalne infrastrukture 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3223 11 43 Energija 3227 11 43 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 323 Rashodi za usluge 3231 11 43 52 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3232 11 43 52 39.140.000,00 10.767.869,80 27,51% 39.140.000,00 10.767.869,80 27,51% 14.380.000,00 5.341.989,39 37,15% 14.050.000,00 4.750.800,00 33,81% 1.030.000,00 608.760,93 59,10% 600.885,83 7.875,10 12.725.000,00 3.940.486,05 30,97% 12.100,00 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 1.625.391,14 3234 11 43 52 Komunalne usluge 3237 11 43 52 Intelektualne i osobne usluge 3239 11 43 52 Ostale usluge 2.231.571,94 14.800,00 56.622,97 Stranica 226 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 3 Konto Izvor NAZIV 1 329 u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 295.000,00 201.553,02 68,32% 3292 43 Premije osiguranja 3299 43 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 Ostali financijski rashodi 3434 11 Ostali nespomenuti financijski rashodi 38 OSTALI RASHODI 382 Kapitalne donacije 3821 52 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 386 Kapitalne pomoći 3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru 4 RASHODI ZA NABAVU NEfINANCIJSKE IMOVINE 42 71.340,83 130.212,19 100.000,00 405.703,60 405,70% 100.000,00 405.703,60 405,70% 405.703,60 230.000,00 185.485,79 80,65% 230.000,00 61.273,13 26,64% 61.273,13 0,00 124.212,66 - 124.212,66 24.760.000,00 5.425.880,41 21,91% RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4213 43 52 71 24.760.000,00 5.425.880,41 21,91% 24.760.000,00 5.425.880,41 21,91% Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 4.978.511,50 4214 43 52 71 Ostali građevinski objekti RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA fINANCIRANJE GLAVA 004 Upravni odjel za financiranje 447.368,91 5.775.000,00 3.435.889,11 59,50% 5.775.000,00 3.435.889,11 59,50% 004 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIRANJE 5.775.000,00 3.435.889,11 59,50% 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 329 2.290.000,00 1.012.518,49 44,21% 1.880.000,00 807.380,19 42,95% Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.880.000,00 807.380,19 42,95% 3291 11 43 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 3299 11 43 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 34 FINANCIJSKI RASHODI 342 165.278,80 642.101,39 410.000,00 193.914,33 47,30% Kamate za primljene kredite i zajmove 380.000,00 192.225,16 50,59% 3423 11 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 343 Ostali financijski rashodi 3432 11 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule 3433 11 Zatezne kamate 192.225,16 30.000,00 1.689,17 5,63% 1.668,62 20,55 Broj 3 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 227 Konto Izvor NAZIV 1 38 OSTALI RASHODI 386 Kapitalne pomoći 3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru 5 IZDACI ZA fINANCIJSKU u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 0,00 11.223,97 - 0,00 11.223,97 - 11.223,97 IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA 51 IZDACI ZA DANE ZAJMOVE I 514 Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru 5141 Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru 54 IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA 543 Otplata glavnice primljenih zajmova 3.485.000,00 2.423.370,62 69,54% DEPOZITE 0,00 680.000,00 - 0,00 680.000,00 - 680.000,00 3.485.000,00 1.743.370,62 50,02% od trgovačkih društava u javnom sektoru 600.000,00 298.470,00 49,74% 5431 71 Otplata glavnice primljenih zajmova o d trgovačkih društava u javnom sektoru 544 Otplata glavnice primljenih kredita 298.470,00 i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 5443 42 71 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora RAZDJEL 005 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE, PROTOKOLARNE I EUROPSKE POSLOVE GLAVA 00501 Proračunski korisnici 0050101 Centar za kulturu Čakovec 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće (Bruto)

Članak 3.

3111 11 Plaće za redovan rad 3114 11 Plaće za posebne uvjete rada 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 11 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 3132 11 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 3133 11 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3223 11 Energija 2.885.000,00 1.444.900,62 50,08% 1.444.900,62 53.097.507,00 21.669.992,76 40,81% 16.802.100,00 6.618.466,09 39,39% 2.917.500,00 1.483.454,67 50,85% 2.800.000,00 1.420.954,67 50,75% 2.150.000,00 1.065.463,02 49,56% 1.815.000,00 906.522,65 49,95% 870.454,06 36.068,59 49.000,00 3.000,00 6,12% 3.000,00 286.000,00 155.940,37 54,52% 140.522,82 15.417,55 650.000,00 355.491,65 54,69% 200.000,00 101.347,98 50,67% 101.347,98 Stranica 228 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 3 Konto Izvor NAZIV 1 323 Rashodi za usluge 3231 11 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3232 11 u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 355.000,00 200.005,69 56,34% 30.340,34 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 19.936,36 3234 11 Komunalne usluge 3237 11 Intelektualne i osobne usluge 329 7.131,77 142.597,22 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 95.000,00 54.137,98 56,99% 3291 11 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 3292 11 Premije osiguranja 4 RASHODI ZA NABAVU NEfINANCIJSKE IMOVINE 42 31.450,00 22.687,98 117.500,00 62.500,00 53,19% RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 422 Postrojenja i oprema 4221 11 Uredska oprema i namještaj 423 Prijevozna sredstva 4231 11 117.500,00 62.500,00 53,19% 17.500,00 17.500,00 100,00% 17.500,00 100.000,00 45.000,00 45,00% Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 45.000,00 0050102 Knjižnica Nikola Zrinski Čakovec 2.530.600,00 1.265.298,00 50,00% 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće (Bruto)

Članak 3.

3111 11 Plaće za redovan rad 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 11 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 3132 11 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 3133 11 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 32 Materijalni rashodi 321 Naknade troškova zaposlenima 3212 11 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 322 Rashodi za materijal i energiju 3223 11 Energija 323 Rashodi za usluge 3231 11 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3238 11 Računalne usluge 329 2.380.600,00 1.163.446,50 48,87% 2.150.600,00 1.043.984,27 48,54% 1.800.000,00 884.063,07 49,11% 884.063,07 41.000,00 7.862,54 19,18% 7.862,54 309.600,00 152.058,66 49,11 % 137.029,57 15.029,09 230.000,00 119.462,23 51,94% 80.000,00 45.681,78 57,10% 45.681,78 60.000,00 37.963,06 63,27% 37.963,06 60.000,00 32.588,09 54,31% 15.187,44 17.400,65 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 30.000,00 3.229,30 10,76% 3291 11 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 3.229,30 Broj 3 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 229 Konto Izvor NAZIV 1 4 RASHODI ZA NABAVU NEfINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 150.000,00 101.851,50 67,90% PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 424 150.000,00 101.851,50 67,90% Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 4241 11 Knjige 0050103 Dječi vrtić Čakovec 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće (Bruto) 3111 11 Plaće za redovan rad 313 Doprinosi na plaće 3132 11 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 3133 11 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 150.000,00 101.851,50 67,90% 101.851,50 11.354.000,00 3.869.713,42 34,08% 11.354.000,00 3.869.713,42 34,08% 11.354.000,00 3.869.713,42 34,08% 9.700.000,00 3.300.664,28 34,03% 3.300.664,28 1.654.000,00 569.049,14 34,40% 511.602,97 57.446,17 GLAVA 00502 Decentralizirane funkcije 9.770.157,00 4.363.751,90 44,66% 0050201 Osnovno školstvo 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 1243 Službena putovanja 3213 1243 Stručno usavršavanje zaposlenika 3214 1243 Ostale naknade troškova zaposlenima 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 11 12 43 4.949.431,00 1.960.479,90 39,61 % 3.923.329,00 1.810.604,90 46,15% 3.890.279,00 1.530.944,06 39,35% 179.319,00 115.347,57 64,33% 81.160,44 15.205,26 18.981,87 1.810.859,00 783.192,68 43,25% Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 160.038,13 3222 11 12 43 Materijal i sirovine 3223 11 12 43 Energija 3224 11 12 43 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 3225 11 12 43 Sitni inventar i auto gume 3227 11 12 43 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 323 Rashodi za usluge 3231 1243 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3232 1243 7.683,84 514.554,34 35.846,71 61.622,52 3.447,14 1.837.101,00 607.010,82 33,04% 297.500,11 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 102.161,91 3233 1243 Usluge promidžbe i informiranja 3234 1243 Komunalne usluge 3235 1243 Zakupnine i najamnine 3236 1243 Zdravstvene i veterinarske usluge 3237 1243 Intelektualne i osobne usluge 3238 1243 Računalne usluge 3239 1243 Ostale usluge 10.598,60 72.355,53 13.954,92 34.102,92 27.385,90 30.741,34 18.209,59 Stranica 230 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 3 Konto Izvor NAZIV 1 329 u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 63.000,00 25.392,99 40,31% 3293 12 Reprezentacija 3294 12 Članarine i norme 3295 12 Pristojbe i naknade 3299 12 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 Ostali financijski rashodi 3431 12 332,50 8.110,00 3.346,53 13.603,96 30.050,00 19.020,84 63,30% 30.050,00 19.020,84 63,30% Bankarske usluge i usluge platnog prometa 9.401,06 3434 12 Ostali nespomenuti financijski rashodi 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 367 Prijenosi proračunskim korisnicima 9.619,78 0,00 260.090,00 - iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti 3671 Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti 37 NAKNADE GRAđANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 0,00 260.090,00 - 260.090,00 3.000,00 550,00 18,33% Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 12 3.000,00 550,00 18,33% Naknade građanima i kućanstvima u novcu 550,00 4 RASHODI ZA NABAVU NEfINANCIJSKE IMOVINE 42 1.026.102,00 149.875,00 14,61% RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 422 Postrojenja i oprema 4227 12 1.026.102,00 149.875,00 14,61% 800.000,00 0,00 0,00% 226.102,00 149.875,00 66,29% Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 149.875,00 0050202 Javna vatrogasna postrojba 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće (Bruto)

Članak 3.

3111 12 43 52 Plaće za redovan rad 313 Doprinosi na plaće 3131 12 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 3132 12 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 3133 12 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 4.820.726,00 2.403.272,00 49,85% 4.820.726,00 2.403.272,00 49,85% 4.338.653,00 1.802.982,00 41,56% 3.604.595,00 1.501.915,00 41,67% 1.501.915,00 734.058,00 301.067,00 41,01% 117.712,00 160.855,00 22.500,00 Broj 3 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 231 Konto Izvor NAZIV 1 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 12 Službena putovanja 3212 12 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 3213 12 Stručno usavršavanje zaposlenika 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 12 u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 480.573,00 199.325,45 41,48% 103.000,00 42.752,38 41,51% 2.025,00 35.822,38 4.905,00 223.073,00 89.717,05 40,22% Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 4.136,05 3223 12 Energija 3224 12 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 3227 12 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 323 Rashodi za usluge 3232 12 69.266,66 8.663,84 7.650,50 89.500,00 17.513,25 19,57% Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 9.595,28 3233 12 Usluge promidžbe i informiranja 3234 12 Komunalne usluge 329 2.000,00 5.917,97 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 65.000,00 49.342,77 75,91% 3292 12 Premije osiguranja 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 Ostali financijski rashodi 3431 12 49.342,77 1.500,00 1.010,55 67,37% 1.500,00 1.010,55 67,37% Bankarske usluge i usluge platnog prometa 1.010,55 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 367 Prijenosi proračunskim korisnicima 0,00 399.954,00 - iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti 3671 Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti GLAVA 00503 Društvene djelatnosti 00503 Društvene djelatnosti 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće (Bruto)

Članak 3.

3111 11 52 Plaće za redovan rad 313 Doprinosi na plaće 3132 11 52 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 3133 11 52 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3212 52 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 0,00 399.954,00 399.954,00 26.525.250,00 10.687.774,77 40,29% 26.525.250,00 10.687.774,77 40,29% 26.525.250,00 10.687.774,77 40,29% 1.436.340,0 1.227.942,99 85,49% 1.225.700,00 1.065.418,18 86,92% 1.065.418,18 210.640,00 162.524,81 77,16% 146.267,87 16.256,94 794.910,00 266.293,81 33,50% 153.600,00 32.187,55 20,96% 32.187,55 Stranica 232 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 3 Konto Izvor NAZIV 1 323 Rashodi za usluge 3235 11 Zakupnine i najamnine 329 u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 62.000,00 2.680,73 4,32% 2.680,73 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 579.310,00 231.425,53 39,95% 3292 11 52 Premije osiguranja 3299 11 52 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 35 SUBVENCIJE 351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 3512 11 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 37 NAKNADE GRAđANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 11 52 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 52 Tekuće donacije u novcu 382 Kapitalne donacije 3821 11 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 386 Kapitalne pomoći 3861 11 52 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru 66.173,03 165.252,50 2.625.000,00 1.250.000,00 47,62% 2.625.000,00 1.250.000,00 47,62% 1.250.000,00 5.017.000,00 2.264.010,47 45,13% 5.017.000,00 2.264.010,47 45,13% 2.264.010,47 16.652.000,00 5.679.527,50 34,11 % 12.579.000,00 4.255.824,90 33,83% 4.255.824,90 585.000,00 147.410,39 25,20% 147.410,39 3.488.000,00 1.276.292,21 36,59% 1.276.292,21 IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIfIKACIJI Konto Izvor NAZIV 1 RAZDJEL 001 PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO, UPRAVA I MJESNA SAMOUPRAVA GLAVA 00101 Gradsko vijeće, protokoli i suradnja u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 16.664.000,00 7.574.011,42 45,45% 1.612.000,00 584.380,08 36,25% 00101 Gradsko vijeće - Protokoli i suradnja 1.612.000,00 584.380,08 36,25% PROGRAM 1001 GRADSKO VIJEĆE 1001A100001 Rashodi Gradskog vijeća 700.000,00 123.795,66 17,69% 700.000,00 123.795,66 17,69% Broj 3 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 233 Konto Izvor NAZIV 1 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 329 u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 700.000,00 123.795,66 17,69% 700.000,00 123.795,66 17,69% Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 700.000,00 123.795,66 17,69% 3291 11 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično PROGRAM 1003 PROTOKOLI, INFORMIRANJE I SURADNJA 1003A100001 Protokolarne obveze, promidžba i informiranje 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3233 11 Usluge promidžbe i informiranja 329 123.795,66 850.000,00 457.859,67 53,87% 700.000,00 455.751,67 65,11% 700.000,00 455.751,67 65,11% 700.000,00 455.751,67 65,11% 500.000,00 380.392,63 76,08% 380.392,63 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 200.000,00 75.359,04 37,68% 3293 11 Reprezentacija 3299 11 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1003A100002 Međunarodna suradnja 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 329 38.904,86 36.454,18 50.000,00 2.108,00 4,22% 50.000,00 2.108,00 4,22% 50.000,00 2.108,00 4,22% Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 50.000,00 2.108,00 4,22% 3299 11 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1003A100004 Vizualni identitet Grada Čakovca 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 329 2.108,00 100.000,00 0,00 0,00% 100.000,00 0,00 0,00% 100.000,00 0,00 0,00% 70.000,00 0,00 0,00% Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 30.000,00 0,00 0,00% PROGRAM 1005 IZBORI 1005A100003 Parlamentarni izbori 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 329 50.000,00 2.126,75 4,25% 50.000,00 0,00 0,00% 50.000,00 0,00 0,00% 50.000,00 0,00 0,00% Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 50.000,00 0,00 0,00% 1005A100004 Izbori za nacionalne manjine 0,00 2.126,75 - 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 329 0,00 2.126,75 - 0,00 2.126,75 - Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 2.126,75 - 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja PROGRAM 1032 SAVJET MLADIH 1032A000001 Rashodi Savjeta mladih 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 2.126,75 12.000,00 598,00 4,98% 12.000,00 598,00 4,98% 12.000,00 598,00 4,98% 12.000,00 598,00 4,98% Stranica 234 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 3 Konto Izvor NAZIV 1 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu GLAVA 00102 Gradska uprava 00102 Gradska uprava PROGRAM 1006 FUNKCIONIRANJE GRADSKE UPRAVE 1006A100001 Rashodi funkcioniranja Gradske uprave 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće (Bruto)

Članak 3.

3111 11 Plaće za redovan rad 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 11 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 3132 11 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 3133 11 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 11 Službena putovanja 3212 11 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 3213 11 Stručno usavršavanje zaposlenika 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 11 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3223 11 Energija 3225 11 Sitni inventar i auto gume 323 Rashodi za usluge 3231 11 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3232 11 u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 12.000,00 598,00 4,98% 598,00 11.625.000,00 5.606.456,24 48,23% 11.625.000,00 5.606.456,24 48,23% 11.625.000,00 5.606.456,24 48,23% 11.625.000,00 5.606.456,24 48,23% 11.350.000,00 5.406.444,02 47,63% 8.620.000,00 4.149.788,92 48,14% 7.100.000,00 3.448.968,02 48,58% 3.448.968,02 300.000,00 107.600,00 35,87% 107.600,00 1.220.000,00 593.220,90 48,62% 533.904,87 59.316,03 2.695.000,00 1.240.439,90 46,03% 500.000,00 195.820,26 39,16% 42.846,88 142.098,38 10.875,00 525.000,00 233.800,15 44,53% 82.474,98 102.905,45 48.419,72 1.345.000,00 590.067,57 43,87% 202.888,35 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 102.284,94 3233 11 Usluge promidžbe i informiranja 3234 11 Komunalne usluge 3235 11 Zakupnine i najamnine 3237 11 Intelektualne i osobne usluge 3238 11 Računalne usluge 3239 11 Ostale usluge 324 12.402,50 1.320,00 9.030,67 48.641,63 117.491,23 96.008,25 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 3241 11 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 100.000,00 53.603,89 53,60% 53.603,89 Broj 3 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 235 Konto Izvor NAZIV 1 329 u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 225.000,00 167.148,03 74,29% 3292 11 Premije osiguranja 3293 11 Reprezentacija 3294 11 Članarine i norme 3295 11 Pristojbe i naknade 3299 11 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 Ostali financijski rashodi 3431 11 111.232,54 25.261,67 5.803,67 9.875,19 14.974,96 35.000,00 16.215,20 46,33% 35.000,00 16.215,20 46,33% Bankarske usluge i usluge platnog prometa 16.215,20 4 RASHODI ZA NABAVU NEfINANCIJSKE IMOVINE 42 275.000,00 200.012,22 72,73% RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 422 Postrojenja i oprema 4221 71 Uredska oprema i namještaj 423 Prijevozna sredstva 4231 275.000,00 200.012,22 72,73% 120.000,00 106.740,69 88,95% 106.740,69 0,00 26.435,29 - Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 26.435,29 426 Nematerijalna proizvedena imovina 4262 71 Ulaganja u računalne programe GLAVA 00103 Mjesna samouprava 00103 Mjesna samouprava PROGRAM 1007 PLAN RASHODA I IZDATAKA MO I KOTAREVI 155.000,00 66.836,24 43,12% 66.836,24 3.427.000,00 1.383.175,10 40,36% 3.427.000,00 1.383.175,10 40,36% 3.427.000,00 1.383.175,10 40,36% 1007A100001 Troškovi funkcioniranja MO 675.000,00 381.713,10 56,55% 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 11 43 645.000,00 349.145,05 54,13% 645.000,00 349.145,05 54,13% 306.000,00 195.205,03 63,79% Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 995,88 3223 11 43 Energija 323 Rashodi za usluge 3231 11 43 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3232 11 43 194.209,15 196.000,00 89.623,78 45,73% 8.714,32 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 1.265,00 3234 11 43 Komunalne usluge 3237 11 43 Intelektualne i osobne usluge 329 119,44 79.525,02 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 143.000,00 64.316,24 44,98% 3292 11 Premije osiguranja 3293 11 Reprezentacija 4 RASHODI ZA NABAVU NEfINANCIJSKE IMOVINE 42 27.940,83 36.375,41 30.000,00 32.568,05 108,56% RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 30.000,00 32.568,05 108,56% Stranica 236 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 3 Konto Izvor NAZIV 1 422 Postrojenja i oprema 4227 11 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 1007A100002 Trošak vode, smeća i sanacija deponija 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3234 11 43 Komunalne usluge 1007A100003 Održavanje zgrada i cesta 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3232 11 43 u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 30.000,00 32.568,05 108,56% 32.568,05 82.000,00 17.890,27 21,82% 82.000,00 17.890,27 21,82% 82.000,00 17.890,27 21,82% 82.000,00 17.890,27 21,82% 17.890,27 594.000,00 202.472,25 34,09% 594.000,00 202.472,25 34,09% 594.000,00 202.472,25 34,09% 594.000,00 202.472,25 34,09% Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 202.472,25 1007A100004 Javna rasvjeta 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3223 43 Energija 4 RASHODI ZA NABAVU NEfINANCIJSKE IMOVINE 42 354.000,00 118.598,29 33,50% 304.000,00 118.598,29 39,01% 304.000,00 118.598,29 39,01% 304.000,00 118.598,29 39,01% 118.598,29 50.000,00 0,00 0,00% RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 1007A100005 Zelene površine, groblje i urbana oprema 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3232 11 43 50.000,00 0,00 0,00% 50.000,00 0,00 0,00% 254.700,00 101.936,86 40,02% 254.700,00 101.936,86 40,02% 254.700,00 101.936,86 40,02% 254.700,00 101.936,86 40,02% Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3.116,89 3234 11 43 Komunalne usluge 3237 11 43 Intelektualne i osobne usluge 1007A100006 Protupožarna zaštita 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 43 Tekuće donacije u novcu 382 Kapitalne donacije 3821 11 43 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 95.647,55 3.172,42 285.000,00 89.473,09 31,39% 285.000,00 89.473,09 31,39% 285.000,00 89.473,09 31,39% 255.000,00 75.073,09 29,44% 75.073,09 30.000,00 14.400,00 48,00% 14.400,00 Broj 3 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 237 Konto Izvor NAZIV 1 1007A100007 Rekreacija i sport 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3223 11 Energija 323 Rashodi za usluge 3231 11 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3234 11 Komunalne usluge 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 43 Tekuće donacije u novcu u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 514.000,00 233.753,83 45,48% 514.000,00 233.753,83 45,48% 180.500,00 86.752,89 48,06% 122.000,00 73.860,55 60,54% 73.860,55 58.500,00 12.892,34 22,04% 543,26 12.349,08 333.500,00 147.000,94 44,08% 333.500,00 147.000,94 44,08% 147.000,94 1007A100008 Kulturno-umjetničke udruge 137.300,00 52.919,13 38,54% 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 43 Tekuće donacije u novcu 1007A100009 Vjerske organizacije 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 43 Tekuće donacije u novcu 1007A100010 Ostale udruge građana 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 43 Tekuće donacije u novcu 1007A100011 Socijalne pomoći 3 RASHODI POSLOVANJA 37 NAKNADE GRAđANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 137.300,00 52.919,13 38,54% 137.300,00 52.919,13 38,54% 137.300,00 52.919,13 38,54% 52.919,13 90.000,00 25.975,15 28,86% 90.000,00 25.975,15 28,86% 90.000,00 25.975,15 28,86% 90.000,00 25.975,15 28,86% 25.975,15 131.800,00 50.167,61 38,06% 131.800,00 50.167,61 38,06% 131.800,00 50.167,61 38,06% 131.800,00 50.167,61 38,06% 50.167,61 57.500,00 17.895,85 31,12% 57.500,00 17.895,85 31,12% 57.500,00 17.895,85 31,12% Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 11 43 57.500,00 17.895,85 31,12% Naknade građanima i kućanstvima u novcu 17.895,85 1007A100012 Predškolski odgoj i osnovno obrazovanje 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 43 Tekuće donacije u novcu 251.700,00 90.379,67 35,91% 251.700,00 90.379,67 35,91% 251.700,00 90.379,67 35,91% 251.700,00 90.379,67 35,91% 90.379,67 Stranica 238 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 3 Konto Izvor NAZIV 1 RAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I EUROPSKE fONDOVE GLAVA 00201 Prostorno planiranje, zaštita okoliša i gradnja 00201 Prostorno planiranje, zaštita okoliša i gradnja PROGRAM 1008 PROSTORNO PLANIRANJE 1008A100004 DPU Globetka zapad 4 RASHODI ZA NABAVU NEfINANCIJSKE IMOVINE 42 u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 16.957.400,00 5.011.022,51 29,55% 10.235.000,00 1.357.310,61 13,26% 10.235.000,00 1.357.310,61 13,26% 675.000,00 38.400,00 5,69% 20.000,00 0,00 0,00% 20.000,00 0,00 0,00% RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 426 Nematerijalna proizvedena imovina 1008A100005 UPU Ulica u Savskoj Vesi 4 RASHODI ZA NABAVU NEfINANCIJSKE IMOVINE 42 20.000,00 0,00 0,00% 20.000,00 0,00 0,00% 25.000,00 0,00 0,00% 25.000,00 0,00 0,00% RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 426 Nematerijalna proizvedena imovina 1008A100006 UPU gospodarske zone Istok - Pustakovec 4 RASHODI ZA NABAVU NEfINANCIJSKE IMOVINE 42 25.000,00 0,00 0,00% 25.000,00 0,00 0,00% 20.000,00 0,00 0,00% 20.000,00 0,00 0,00% RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 426 Nematerijalna proizvedena imovina 20.000,00 0,00 0,00% 20.000,00 0,00 0,00% 1008A100007 DPU Mihovljan - Sportska 10.000,00 0,00 0,00% 4 RASHODI ZA NABAVU NEfINANCIJSKE IMOVINE 42 10.000,00 0,00 0,00% RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 426 Nematerijalna proizvedena imovina 10.000,00 0,00 0,00% 10.000,00 0,00 0,00% 1008A100009 UPU Gospodarska zona Ivanovec 70.000,00 0,00 0,00% 4 RASHODI ZA NABAVU NEfINANCIJSKE IMOVINE 42 70.000,00 0,00 0,00% RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 426 Nematerijalna proizvedena imovina 1008A100011 UPU MTČ i Trg Republike 4 RASHODI ZA NABAVU NEfINANCIJSKE IMOVINE 42 70.000,00 0,00 0,00% 70.000,00 0,00 0,00% 100.000,00 0,00 0,00% 100.000,00 0,00 0,00% RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 426 Nematerijalna proizvedena imovina 100.000,00 0,00 0,00% 100.000,00 0,00 0,00% Broj 3 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 239 Konto Izvor NAZIV 1 1008A100012 UPU Vojni vrtovi Sjever - II etapa 4 RASHODI ZA NABAVU NEfINANCIJSKE IMOVINE 42 u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 80.000,00 0,00 0,00% 80.000,00 0,00 0,00% RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 426 Nematerijalna proizvedena imovina 1008A100013 ID DPU Martane Istok 4 RASHODI ZA NABAVU NEfINANCIJSKE IMOVINE 42 80.000,00 0,00 0,00% 80.000,00 0,00 0,00% 50.000,00 38.400,00 76,80% 50.000,00 38.400,00 76,80% RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 426 Nematerijalna proizvedena imovina 4263 71 Umjetnička, literarna i znanstvena djela 1008A100015 ID DPU Romsko naselje Kuršanec 4 RASHODI ZA NABAVU NEfINANCIJSKE IMOVINE 42 50.000,00 38.400,00 76,80% 50.000,00 38.400,00 76,80% 38.400,00 50.000,00 0,00 0,00% 50.000,00 0,00 0,00% RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 426 Nematerijalna proizvedena imovina 1008A100016 Arhitektonsko urbanistički natječaj za uređenje Trga Republike 4 RASHODI ZA NABAVU NEfINANCIJSKE IMOVINE 42 50.000,00 0,00 0,00% 50.000,00 0,00 0,00% 200.000,00 0,00 0,00% 200.000,00 0,00 0,00% RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 426 Nematerijalna proizvedena imovina 200.000,00 0,00 0,00% 200.000,00 0,00 0,00% 1008A100017 Studija razmještaja urbanih obilježja i plastike na području Grada 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge PROGRAM 1009 ODRŽAVANJE OBJEKATA VISOKOGRADNJE 1009A100001 Zgrada K.Tomislava 15 - održavanje 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3232 11 50.000,00 0,00 0,00% 50.000,00 0,00 0,00% 50.000,00 0,00 0,00% 50.000,00 0,00 0,00% 3.010.000,00 861.926,00 28,64% 250.000,00 27.357,41 10,94% 250.000,00 27.357,41 10,94% 250.000,00 27.357,41 10,94% 250.000,00 27.357,41 10,94% Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 27.357,41 Stranica 240 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 3 Konto Izvor NAZIV 1 1009A100002 Ostale zgrade u vlasništvu Grada - održavanje 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3223 11 Energija 323 Rashodi za usluge 3232 11 u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 500.000,00 372.979,83 74,60% 500.000,00 372.979,83 74,60% 500.000,00 372.979,83 74,60% 120.000,00 69.150,30 57,63% 69.150,30 320.000,00 271.064,84 84,71% Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 271.064,84 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 60.000,00 32.764,69 54,61% 3292 11 Premije osiguranja 1009A100003 Stanovi u vlasništvu Grada - održavanje 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3232 11 32.764,69 400.000,00 13.216,57 3,30% 400.000,00 13.216,57 3,30% 400.000,00 13.216,57 3,30% 400.000,00 13.216,57 3,30% Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 13.216,57 1009A100004 Stambena pričuva 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3234 11 Komunalne usluge 70.000,00 37.064,66 52,95% 70.000,00 37.064,66 52,95% 70.000,00 37.064,66 52,95% 70.000,00 37.064,66 52,95% 37.064,66 1009A100005 Dječji vrtići - nužni popravci 500.000,00 166.533,15 33,31% 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3232 11 500.000,00 166.533,15 33,31% 500.000,00 166.533,15 33,31% 500.000,00 166.533,15 33,31% Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 166.533,15 1009A100006 Dječji vrtić Čakovec - sanacija kotlovnice 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3232 11 300.000,00 10.018,10 3,34% 300.000,00 10.018,10 3,34% 300.000,00 10.018,10 3,34% 300.000,00 10.018,10 3,34% Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 10.018,10 1009A100007 Osnovne škole na području Grada - održavanje 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3232 11 250.000,00 8.564,26 3,43% 250.000,00 8.564,26 3,43% 250.000,00 8.564,26 3,43% 250.000,00 8.564,26 3,43% Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 8.564,26 1009A100008 Vatrogasni domovi - održavanje 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 150.000,00 0,00 0,00% 150.000,00 0,00 0,00% 150.000,00 0,00 0,00% 150.000,00 0,00 0,00% Broj 3 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 241 Konto Izvor NAZIV 1 u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 1009A100009 Sportski objekti - održavanje 300.000,00 136.650,68 45,55% 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3232 11 300.000,00 136.650,68 45,55% 300.000,00 136.650,68 45,55% 300.000,00 136.650,68 45,55% Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 136.650,68 1009A100010 Fontane i spomenici 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3223 11 Energija 323 Rashodi za usluge 3232 11 150.000,00 43.695,10 29,13% 150.000,00 43.695,10 29,13% 150.000,00 43.695,10 29,13% 30.000,00 14.219,97 47,40% 14.219,97 120.000,00 29.475,13 24,56% Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 22.031,28 3234 11 Komunalne usluge 1009A100011 Održavanje javnog WC 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3232 11 7.443,85 10.000,00 562,50 5,63% 10.000,00 562,50 5,63% 10.000,00 562,50 5,63% 10.000,00 562,50 5,63% Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 562,50 1009A100012 Energetska certifikacija objekata u vlasništvu Grada 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 1009A100013 Legalizacija objekata u vlasništvu Grada 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3237 11 Intelektualne i osobne usluge PROGRAM 1010 IZGRADNJA OBJEKATA VISOKOGRADNJE 70.000,00 0,00 0,00% 70.000,00 0,00 0,00% 70.000,00 0,00 0,00% 70.000,00 0,00 0,00% 60.000,00 45.283,74 75,47% 60.000,00 45.283,74 75,47% 60.000,00 45.283,74 75,47% 60.000,00 45.283,74 75,47% 45.283,74 6.550.000,00 456.984,61 6,98% 1010A100001 Društveni dom Šandorovec 400.000,00 91.393,51 22,85% 4 RASHODI ZA NABAVU NEfINANCIJSKE IMOVINE 42 400.000,00 91.393,51 22,85% RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4212 52 Poslovni objekti 1010A100002 Mrtvačnica Šandorovec 4 RASHODI ZA NABAVU NEfINANCIJSKE IMOVINE 42 400.000,00 91.393,51 22,85% 400.000,00 91.393,51 22,85% 91.393,51 300.000,00 0,00 0,00% 300.000,00 0,00 0,00% RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 300.000,00 0,00 0,00% 300.000,00 0,00 0,00% Stranica 242 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 3 Konto Izvor NAZIV 1 u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 1010A100003 Društveni dom Novo Selo Rok 200.000,00 141.914,25 70,96% 4 RASHODI ZA NABAVU NEfINANCIJSKE IMOVINE 42 200.000,00 141.914,25 70,96% RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4212 52 Poslovni objekti 1010A100004 Sportski dom Štefanec 4 RASHODI ZA NABAVU NEfINANCIJSKE IMOVINE 42 200.000,00 141.914,25 70,96% 200.000,00 141.914,25 70,96% 141.914,25 100.000,00 0,00 0,00% 100.000,00 0,00 0,00% RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 1010A100005 Sportski dom Savska Ves 4 RASHODI ZA NABAVU NEfINANCIJSKE IMOVINE 42 100.000,00 0,00 0,00% 100.000,00 0,00 0,00% 50.000,00 0,00 0,00% 50.000,00 0,00 0,00% RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 1010A100006 Društveni dom Slemenice 4 RASHODI ZA NABAVU NEfINANCIJSKE IMOVINE 42 50.000,00 0,00 0,00% 50.000,00 0,00 0,00% 50.000,00 28.333,13 56,67% 50.000,00 28.333,13 56,67% RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4212 52 Poslovni objekti 1010A100007 Sportski dom Ivanovec 4 RASHODI ZA NABAVU NEfINANCIJSKE IMOVINE 42 50.000,00 28.333,13 56,67% 50.000,00 28.333,13 56,67% 28.333,13 400.000,00 927,07 0,23% 400.000,00 927,07 0,23% RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4212 52 Poslovni objekti 400.000,00 927,07 0,23% 400.000,00 927,07 0,23% 927,07 1010A100008 Centar za odgoj i obrazovanje 100.000,00 2.500,00 2,50% 4 RASHODI ZA NABAVU NEfINANCIJSKE IMOVINE 42 100.000,00 2.500,00 2,50% RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4212 71 Poslovni objekti 1010A100009 OŠ Ivanovec - sportska dvorana 4 RASHODI ZA NABAVU NEfINANCIJSKE IMOVINE 42 100.000,00 2.500,00 2,50% 100.000,00 2.500,00 2,50% 2.500,00 3.000.000,00 0,00 0,00% 3.000.000,00 0,00 0,00% RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 3.000.000,00 0,00 0,00% 3.000.000,00 0,00 0,00% Broj 3 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 243 Konto Izvor NAZIV 1 1010A100010 OŠ Kuršanec 4 RASHODI ZA NABAVU NEfINANCIJSKE IMOVINE 42 u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 50.000,00 0,00 0,00% 50.000,00 0,00 0,00% RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 50.000,00 0,00 0,00% 50.000,00 0,00 0,00% 1010A100011 Dječji vrtić Cvrčak II FAZA 200.000,00 133.215,90 66,61% 4 RASHODI ZA NABAVU NEfINANCIJSKE IMOVINE 42 200.000,00 133.215,90 66,61% RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4212 52 Poslovni objekti 1010A100012 Objekti za kulturu 4 RASHODI ZA NABAVU NEfINANCIJSKE IMOVINE 42 200.000,00 133.215,90 66,61% 200.000,00 133.215,90 66,61% 133.215,90 800.000,00 9.426,25 1,18% 800.000,00 9.426,25 1,18% RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4212 5271 Poslovni objekti 800.000,00 9.426,25 1,18% 800.000,00 9.426,25 1,18% 9.426,25 1010A100013 Društveni dom Krištanovec 100.000,00 0,00 0,00% 4 RASHODI ZA NABAVU NEfINANCIJSKE IMOVINE 42 100.000,00 0,00 0,00% RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 1010A100014 Dječji vrtić Stonoga, NS Rok- rekonstrukcija 4 RASHODI ZA NABAVU NEfINANCIJSKE IMOVINE 42 100.000,00 0,00 0,00% 100.000,00 0,00 0,00% 400.000,00 23.050,00 5,76% 400.000,00 23.050,00 5,76% RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4212 52 Poslovni objekti 1010A100015 Dječji vrtić Šandorovec 4 RASHODI ZA NABAVU NEfINANCIJSKE IMOVINE 42 400.000,00 23.050,00 5,76% 400.000,00 23.050,00 5,76% 23.050,00 200.000,00 0,00 0,00% 200.000,00 0,00 0,00% RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 1010A100016 Gradska tržnica 4 RASHODI ZA NABAVU NEfINANCIJSKE IMOVINE 42 200.000,00 0,00 0,00% 200.000,00 0,00 0,00% 100.000,00 0,00 0,00% 100.000,00 0,00 0,00% RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 100.000,00 0,00 0,00% 100.000,00 0,00 0,00% Stranica 244 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 3 Konto Izvor NAZIV 1 1010A100017 Projekti za zgrade 4 RASHODI ZA NABAVU NEfINANCIJSKE IMOVINE 42 u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 50.000,00 26.224,50 52,45% 50.000,00 26.224,50 52,45% RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4212 71 Poslovni objekti 1010A100018 Sportski dom Šandorovec 4 RASHODI ZA NABAVU NEfINANCIJSKE IMOVINE 42 50.000,00 26.224,50 52,45% 50.000,00 26.224,50 52,45% 26.224,50 50.000,00 0,00 0,00% 50.000,00 0,00 0,00% RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 50.000,00 0,00 0,00% 50.000,00 0,00 0,00% GLAVA 00202 Imovinsko-pravni poslovi 6.130.000,00 3.400.577,70 55,47% 00202 Imovinsko-pravni poslovi 6.130.000,00 3.400.577,70 55,47% PROGRAM 1011 IMOVINSKO PRAVNI POSLOVI 1011A100001 Sređivanje imovine u katastru i gruntovnici 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3233 11 Usluge promidžbe i informiranja 3237 11 Intelektualne i osobne usluge 329 1.710.000,00 917.706,52 53,67% 700.000,00 152.537,04 21,79% 700.000,00 152.537,04 21,79% 540.000,00 30.284,03 5,61% 520.000,00 23.582,70 4,54% 4.101,25 19.481,45 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 20.000,00 6.701,33 33,51% 3295 11 Pristojbe i naknade 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 Ostali financijski rashodi 3434 11 Ostali nespomenuti financijski rashodi 1011A100002 Kupnja nekretnina 4 RASHODI ZA NABAVU NEfINANCIJSKE IMOVINE 41 RASHODI ZA NABAVU 6.701,33 160.000,00 122.253,01 76,41% 160.000,00 122.253,01 76,41% 122.253,01 1.000.000,00 765.169,48 76,52% 1.000.000,00 765.169,48 76,52% NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 411 600.000,00 115.169,48 19,19% Materijalna imovina - prirodna bogatstva 600.000,00 115.169,48 19,19% 4111 71 Zemljište 42 115.169,48 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4212 71 Poslovni objekti 400.000,00 650.000,00 162,50% 400.000,00 650.000,00 162,50% 650.000,00 Broj 3 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 245 Konto Izvor NAZIV 1 1011A100003 Komunalna infrastruktura u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 za hrvatske branitelje i druge - priključci 10.000,00 0,00 0,00% 3 RASHODI POSLOVANJA 37 NAKNADE GRAđANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 10.000,00 0,00 0,00% 10.000,00 0,00 0,00% Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna PROGRAM 1012 GOSPODARSKI RAZVOJ GRADA 10.000,00 0,00 0,00% 4.420.000,00 2.482.871,18 56,17% 1012A100001 Strateški plan gospodarskog razvoja Grada Čakovca 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 1012A100002 Sufinanciranje aktivnosti u gospodarstvu i poljoprivredi 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3237 11 Intelektualne i osobne usluge 35 SUBVENCIJE 352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 3523 40.000,00 0,00 0,00% 40.000,00 0,00 0,00% 40.000,00 0,00 0,00% 40.000,00 0,00 0,00% 40.000,00 10.153,25 25,38% 40.000,00 10.153,25 25,38% 40.000,00 3.353,25 8,38% 40.000,00 3.353,25 8,38% 3.353,25 0,00 6.800,00 - 0,00 6.800,00 - Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima 6.800,00 1012A100003 Promocija gospodarstva i poljoprivrede 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3239 11 Ostale usluge 1012A100004 Razvojna agencija Čakra 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3237 11 Intelektualne i osobne usluge 1012A100005 Sufinanciranje projekata od ministarstva i fondova 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3239 52 Ostale usluge 120.000,00 44.822,00 37,35% 120.000,00 44.822,00 37,35% 120.000,00 44.822,00 37,35% 120.000,00 44.822,00 37,35% 44.822,00 300.000,00 150.000,00 50,00% 300.000,00 150.000,00 50,00% 300.000,00 150.000,00 50,00% 300.000,00 150.000,00 50,00% 150.000,00 3.800.000,00 2.277.187,18 59,93% 3.800.000,00 2.277.187,18 59,93% 3.800.000,00 2.277.187,18 59,93% 3.800.000,00 2.277.187,18 59,93% 2.277.187,18 Stranica 246 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 3 Konto Izvor NAZIV 1 1012A100006 Poticanje ekološke poljoprivrede 3 RASHODI POSLOVANJA 35 SUBVENCIJE 352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 3523 11 u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 60.000,00 708,75 1,18% 60.000,00 708,75 1,18% 60.000,00 708,75 1,18% 60.000,00 708,75 1,18% Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima 708,75 1012A100007 Obrana od tuče 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 60.000,00 0,00 0,00% 60.000,00 0,00 0,00% 60.000,00 0,00 0,00% 60.000,00 0,00 0,00% GLAVA 00203 Provođenje dokumenata prostornog uređenja i izdavanje akata o gradnji 592.400,00 253.134,20 42,73% 00203 Provođenje dokumenata prostornog uređenja i izdavanje akata o gradnji PROGRAM 1013 PROVOđENJE DOKUMENATA PROST. UREđENJA I IZDAVANJE AKATA O GRADNJI 1013A100001 Troškovi provođenja postupaka legalizacije 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće (Bruto)

Članak 3.

3111 11 43 Plaće za redovan rad 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 43 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 3132 43 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 3133 43 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3212 43 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 322 Rashodi za materijal i energiju 3225 43 Sitni inventar i auto gume 3227 43 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 4 RASHODI ZA NABAVU NEfINANCIJSKE IMOVINE 42 592.400,00 253.134,20 42,73% 592.400,00 253.134,20 42,73% 592.400,00 253.134,20 42,73% 442.400,00 158.134,20 35,74% 374.400,00 147.047,90 39,28% 315.000,00 124.784,92 39,61% 124.784,92 5.800,00 800,00 13,79% 800,00 53.600,00 21.462,98 40,04% 19.341,66 2.121,32 68.000,00 11.086,30 16,30% 18.000,00 7.756,90 43,09% 7.756,90 50.000,00 3.329,40 6,66% 463,40 2.866,00 150.000,00 95.000,00 63,33% RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 422 Postrojenja i oprema 150.000,00 95.000,00 63,33% 20.000,00 0,00 0,00% Broj 3 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 247 Konto Izvor NAZIV 1 423 Prijevozna sredstva 4231 43 u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 100.000,00 95.000,00 95,00% Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 95.000,00 426 Nematerijalna proizvedena imovina RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO GLAVA 00301 Gradnja i održavanje objekata komunalne infrastrukture 00301 Gradnja i održavanje objekata komunalne infrastrukture PROGRAM 1014 IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA 1014A100001 Projekti za ulice 4 RASHODI ZA NABAVU NEfINANCIJSKE IMOVINE 42 30.000,00 0,00 0,00% 39.140.000,00 10.767.869,80 27,51% 39.140.000,00 10.767.869,80 27,51% 39.140.000,00 10.767.869,80 27,51% 12.030.000,00 4.978.511,50 41,38% 150.000,00 63.945,00 42,63% 150.000,00 63.945,00 42,63% RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4213 43 150.000,00 63.945,00 42,63% 150.000,00 63.945,00 42,63% Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 63.945,00 1014A100002 Vojni vrtovi Sjever - M. Zidarić -II faza 4 RASHODI ZA NABAVU NEfINANCIJSKE IMOVINE 42 700.000,00 0,00 0,00% 700.000,00 0,00 0,00% RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 700.000,00 0,00 0,00% 700.000,00 0,00 0,00% 1014A100005 Martane Istok - stambena zona 1.000.000,00 234.913,38 23,49% 4 RASHODI ZA NABAVU NEfINANCIJSKE IMOVINE 42 1.000.000,00 234.913,38 23,49% RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4213 52 1.000.000,00 234.913,38 23,49% 1.000.000,00 234.913,38 23,49% Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 234.913,38 1014A100006 Gospodarska zona Istok - sjeverni dio - poligon 4 RASHODI ZA NABAVU NEfINANCIJSKE IMOVINE 42 3.000.000,00 2.499.094,55 83,30% 3.000.000,00 2.499.094,55 83,30% RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4213 52 3.000.000,00 2.499.094,55 83,30% 3.000.000,00 2.499.094,55 83,30% Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 2.499.094,55 1014A100007 Gospodarska zona Istok - Sajmište 4 RASHODI ZA NABAVU NEfINANCIJSKE IMOVINE 42 500.000,00 361.704,30 72,34% 500.000,00 361.704,30 72,34% RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 500.000,00 361.704,30 72,34% Stranica 248 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 3 Konto Izvor NAZIV 1 421 Građevinski objekti 4213 52 u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 500.000,00 361.704,30 72,34% Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 361.704,30 1014A100008 Športska ulica Mihovljan 4 RASHODI ZA NABAVU NEfINANCIJSKE IMOVINE 42 500.000,00 0,00 0,00% 500.000,00 0,00 0,00% RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 1014A100009 Spoj ulica Bratstva i jedinstva i J.Bajkovca Savska Ves 4 RASHODI ZA NABAVU NEfINANCIJSKE IMOVINE 42 500.000,00 0,00 0,00% 500.000,00 0,00 0,00% 1.000.000,00 2.903,58 0,29% 1.000.000,00 2.903,58 0,29% RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4213 4371 1.000.000,00 2.903,58 0,29% 1.000.000,00 2.903,58 0,29% Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 2.903,58 1014A100012 Zona Brezje Mihovljan 4 RASHODI ZA NABAVU NEfINANCIJSKE IMOVINE 42 200.000,00 3.750,00 1,88% 200.000,00 3.750,00 1,88% RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4213 4371 200.000,00 3.750,00 1,88% 200.000,00 3.750,00 1,88% Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 3.750,00 1014A100013 Sanacija opasnih mjesta - nacionalni program 4 RASHODI ZA NABAVU NEfINANCIJSKE IMOVINE 42 1.200.000,00 761.473,01 63,46% 1.200.000,00 761.473,01 63,46% RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4213 43 1.200.000,00 761.473,01 63,46% 1.200.000,00 761.473,01 63,46% Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 761.473,01 1014A100015 Ulica Breg Mačkovec 4 RASHODI ZA NABAVU NEfINANCIJSKE IMOVINE 42 580.000,00 168.361,06 29,03% 580.000,00 168.361,06 29,03% RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4213 4352 580.000,00 168.361,06 29,03% 580.000,00 168.361,06 29,03% Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 168.361,06 1014A100016 Cesta Novo Selo Rok 4 RASHODI ZA NABAVU NEfINANCIJSKE IMOVINE 42 900.000,00 872.511,62 96,95% 900.000,00 872.511,62 96,95% RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 900.000,00 872.511,62 96,95% Broj 3 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 249 Konto Izvor NAZIV 1 421 Građevinski objekti 4213 52 u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 900.000,00 872.511,62 96,95% Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 872.511,62 1014A100017 Pješačko biciklistička staza Čakovec - Žiškovec 4 RASHODI ZA NABAVU NEfINANCIJSKE IMOVINE 42 250.000,00 0,00 0,00% 250.000,00 0,00 0,00% RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 1014A100019 Travnička ulica 4 RASHODI ZA NABAVU NEfINANCIJSKE IMOVINE 42 250.000,00 0,00 0,00% 250.000,00 0,00 0,00% 1.000.000,00 292,50 0,03% 1.000.000,00 292,50 0,03% RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4213 4352 1.000.000,00 292,50 0,03% 1.000.000,00 292,50 0,03% Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 292,50 1014A100020 Poljska ulica 4 RASHODI ZA NABAVU NEfINANCIJSKE IMOVINE 42 300.000,00 0,00 0,00% 300.000,00 0,00 0,00% RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 300.000,00 0,00 0,00% 300.000,00 0,00 0,00% 1014A100021 Pješačko biciklistička staza Ivana Gorana Kovačića 4 RASHODI ZA NABAVU NEfINANCIJSKE IMOVINE 42 500.000,00 0,00 0,00% 500.000,00 0,00 0,00% RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 1014A100022 Nova ulica Mačkovec 4 RASHODI ZA NABAVU NEfINANCIJSKE IMOVINE 42 500.000,00 0,00 0,00% 500.000,00 0,00 0,00% 50.000,00 9.562,50 19,13% 50.000,00 9.562,50 19,13% RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4213 43 50.000,00 9.562,50 19,13% 50.000,00 9.562,50 19,13% Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 9.562,50 1014A100023 Ulica Matije Gupca Mihovljan 200.000,00 0,00 0,00% 4 RASHODI ZA NABAVU NEfINANCIJSKE IMOVINE 42 200.000,00 0,00 0,00% RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 200.000,00 0,00 0,00% 200.000,00 0,00 0,00% Stranica 250 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 3 Konto Izvor NAZIV 1 PROGRAM 1015 IZGRADNJA JAVNE RASVJETE 1015A100001 Vojni vrtovi sjever - M. Zidarić II faza 4 RASHODI ZA NABAVU NEfINANCIJSKE IMOVINE 42 u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 730.000,00 237.852,36 32,58% 200.000,00 31.500,00 15,75% 200.000,00 31.500,00 15,75% RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4214 43 Ostali građevinski objekti 200.000,00 31.500,00 15,75% 200.000,00 31.500,00 15,75% 31.500,00 1015A100002 Martane Istok - stambena zona 200.000,00 188.964,86 94,48% 4 RASHODI ZA NABAVU NEfINANCIJSKE IMOVINE 42 200.000,00 188.964,86 94,48% RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4214 52 Ostali građevinski objekti 1015A100004 Gospodarska zona Istok sjeverni dio - poligon 4 RASHODI ZA NABAVU NEfINANCIJSKE IMOVINE 42 200.000,00 188.964,86 94,48% 200.000,00 188.964,86 94,48% 188.964,86 100.000,00 12.687,50 12,69% 100.000,00 12.687,50 12,69% RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4214 52 Ostali građevinski objekti 100.000,00 12.687,50 12,69% 100.000,00 12.687,50 12,69% 12.687,50 1015A100005 Gospodarska zona Istok- Sajmište 50.000,00 4.700,00 9,40% 4 RASHODI ZA NABAVU NEfINANCIJSKE IMOVINE 42 50.000,00 4.700,00 9,40% RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4214 52 Ostali građevinski objekti 1015A100006 Dopuna javne rasvjete na području Grada 4 RASHODI ZA NABAVU NEfINANCIJSKE IMOVINE 42 50.000,00 4.700,00 9,40% 50.000,00 4.700,00 9,40% 4.700,00 30.000,00 0,00 0,00% 30.000,00 0,00 0,00% RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 1015A100007 Športska ulica Mihovljan 4 RASHODI ZA NABAVU NEfINANCIJSKE IMOVINE 42 30.000,00 0,00 0,00% 30.000,00 0,00 0,00% 150.000,00 0,00 0,00% 150.000,00 0,00 0,00% RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 150.000,00 0,00 0,00% 150.000,00 0,00 0,00% Broj 3 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 251 Konto Izvor NAZIV 1 PROGRAM 1016 GRADNJA KOMUNALNIH VODNIH GRAđ u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 EVINA 2.100.000,00 586.780,15 27,94% 1016A100001 Investicije prema programu Međimurskih voda 3 RASHODI POSLOVANJA 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 Ostali financijski rashodi 3434 11 Ostali nespomenuti financijski rashodi 4 RASHODI ZA NABAVU NEfINANCIJSKE IMOVINE 42 2.100.000,00 586.780,15 27,94% 100.000,00 405.703,60 405,70% 100.000,00 405.703,60 405,70% 100.000,00 405.703,60 405,70% 405.703,60 2.000.000,00 181.076,55 9,05% RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4214 52 Ostali građevinski objekti PROGRAM 1017 ZBRINJAVANJE KOMUNALNOG OTPADA 2.000.000,00 181.076,55 9,05% 2.000.000,00 181.076,55 9,05% 181.076,55 10.230.000,00 152.652,66 1,49% 1017A100001 Sanacija odlagališta Totovec 5.000.000,00 28.440,00 0,57% 4 RASHODI ZA NABAVU NEfINANCIJSKE IMOVINE 42 5.000.000,00 28.440,00 0,57% RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4214 43 Ostali građevinski objekti 1017A100002 Izgradnja oporabilišta Totovec 4 RASHODI ZA NABAVU NEfINANCIJSKE IMOVINE 42 5.000.000,00 28.440,00 0,57% 5.000.000,00 28.440,00 0,57% 28.440,00 5.000.000,00 0,00 0,00% 5.000.000,00 0,00 0,00% RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 5.000.000,00 0,00 0,00% 5.000.000,00 0,00 0,00% 1017A100003 Plave kante za zbrinjavanje otpada 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 382 Kapitalne donacije 1017A100004 Kontejneri za skupljanje komunalnog otpada 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 386 Kapitalne pomoći 3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru 230.000,00 0,00 0,00% 230.000,00 0,00 0,00% 230.000,00 0,00 0,00% 230.000,00 0,00 0,00% 0,00 124.212,66 - 0,00 124.212,66 - 0,00 124.212,66 - 0,00 124.212,66 - 124.212,66 Stranica 252 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 3 Konto Izvor NAZIV 1 PROGRAM 1018 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 1018A100001 Nerazvrstane ceste prema Zakonu o javnim cestama 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3232 52 u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 13.260.000,00 4.576.701,45 34,52% 4.000.000,00 1.125.619,51 28,14% 4.000.000,00 1.125.619,51 28,14% 4.000.000,00 1.125.619,51 28,14% 4.000.000,00 1.125.619,51 28,14% Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 1.125.619,51 1018A100002 Sanacija poljskih puteva 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 1018A100003 Sanacija parkirališta 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 1018A100004 Saniranje slivnika na području Grada 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3234 43 Komunalne usluge 1018A100005 Održavanje zelenih i javnih površina 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3234 43 Komunalne usluge 1018A100006 Održavanje i nabava urbane opreme 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3234 43 Komunalne usluge 1018A100007 Održavanje i trošak javne rasvjete 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3223 43 Energija 323 Rashodi za usluge 3232 43 70.000,00 0,00 0,00% 70.000,00 0,00 0,00% 70.000,00 0,00 0,00% 70.000,00 0,00 0,00% 30.000,00 0,00 0,00% 30.000,00 0,00 0,00% 30.000,00 0,00 0,00% 30.000,00 0,00 0,00% 70.000,00 1.222,58 1,75% 70.000,00 1.222,58 1,75% 70.000,00 1.222,58 1,75% 70.000,00 1.222,58 1,75% 1.222,58 4.500.000,00 1.463.899,50 32,53% 4.500.000,00 1.463.899,50 32,53% 4.500.000,00 1.463.899,50 32,53% 4.500.000,00 1.463.899,50 32,53% 1.463.899,50 180.000,00 76.567,78 42,54% 180.000,00 76.567,78 42,54% 180.000,00 76.567,78 42,54% 180.000,00 76.567,78 42,54% 76.567,78 1.200.000,00 665.203,83 55,43% 1.200.000,00 665.203,83 55,43% 1.200.000,00 665.203,83 55,43% 1.000.000,00 600.885,83 60,09% 600.885,83 200.000,00 64.318,00 32,16% Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 64.318,00 Broj 3 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 253 Konto Izvor NAZIV 1 1018A100008 Održavanje sustava zaštite i spašavanja i Civilna zaštita 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3237 43 Intelektualne i osobne usluge 38 OSTALI RASHODI 382 Kapitalne donacije 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 1018A100009 Održavanje i dopuna video nadzora Grada 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3232 43 u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 100.000,00 76.073,13 76,07% 100.000,00 76.073,13 76,07% 100.000,00 14.800,00 14,80% 100.000,00 14.800,00 14,80% 14.800,00 0,00 61.273,13 - 0,00 61.273,13 - 61.273,13 80.000,00 12.703,26 15,88% 80.000,00 12.703,26 15,88% 80.000,00 12.703,26 15,88% 80.000,00 12.703,26 15,88% Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 12.703,26 1018A100010 Održavanje groblja - sufinanciranje 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 1018A100011 Zaštita nogostupa i zelenih površina 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3234 43 Komunalne usluge 1018A100012 Iluminacija Grada 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3234 43 Komunalne usluge 1018A100013 Radovi po nalogu Komunalnog redarstva 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3234 43 Komunalne usluge 1018A100014 Prometna signalizacija 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 30.000,00 0,00 0,00% 30.000,00 0,00 0,00% 30.000,00 0,00 0,00% 30.000,00 0,00 0,00% 50.000,00 7.000,00 14,00% 50.000,00 7.000,00 14,00% 50.000,00 7.000,00 14,00% 50.000,00 7.000,00 14,00% 7.000,00 120.000,00 121.658,79 101,38% 120.000,00 121.658,79 101,38% 120.000,00 121.658,79 101,38% 120.000,00 121.658,79 101,38% 121.658,79 40.000,00 21.289,52 53,22% 40.000,00 21.289,52 53,22% 40.000,00 21.289,52 53,22% 40.000,00 21.289,52 53,22% 21.289,52 220.000,00 51.878,00 23,58% 220.000,00 51.878,00 23,58% 220.000,00 51.878,00 23,58% Stranica 254 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 3 Konto Izvor NAZIV 1 323 Rashodi za usluge 3232 43 u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 220.000,00 51.878,00 23,58% Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 51.878,00 1018A100015 Zimska služba 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3234 43 Komunalne usluge 500.000,00 334.137,09 66,83% 500.000,00 334.137,09 66,83% 500.000,00 334.137,09 66,83% 500.000,00 334.137,09 66,83% 334.137,09 1018A100016 Prevencija - promet i Vijeće 250.000,00 130.212,19 52,08% 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 329 250.000,00 130.212,19 52,08% 250.000,00 130.212,19 52,08% Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 250.000,00 130.212,19 52,08% 3299 43 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1018A100017 Osiguranje imovine - izvanugovorna odgovornost na javnim površinama i E bicikli 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 329 130.212,19 45.000,00 71.340,83 158,54% 45.000,00 71.340,83 158,54% 45.000,00 71.340,83 158,54% Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 45.000,00 71.340,83 158,54% 3292 43 Premije osiguranja 1018A100018 Oprema za komunalno i prometno redarstvo 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3227 11 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 018A100019 Gradski prijevoz 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3231 11 Usluge telefona, pošte i prijevoza 1018A100021 Perivoj Zrinskih 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3234 43 Komunalne usluge 1018A100023 Sanacija cesta Ivanovec 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 1018A100024 Trošak Stanice za tehnički pregled vozila 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 71.340,83 30.000,00 7.875,10 26,25% 30.000,00 7.875,10 26,25% 30.000,00 7.875,10 26,25% 30.000,00 7.875,10 26,25% 7.875,10 40.000,00 12.100,00 30,25% 40.000,00 12.100,00 30,25% 40.000,00 12.100,00 30,25% 40.000,00 12.100,00 30,25% 12.100,00 150.000,00 1.250,00 0,83% 150.000,00 1.250,00 0,83% 150.000,00 1.250,00 0,83% 150.000,00 1.250,00 0,83% 1.250,00 300.000,00 0,00 0,00% 300.000,00 0,00 0,00% 300.000,00 0,00 0,00% 300.000,00 0,00 0,00% 55.000,00 25.797,97 46,91% 55.000,00 25.797,97 46,91% 55.000,00 25.797,97 46,91% Broj 3 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 255 Konto Izvor NAZIV 1 323 Rashodi za usluge 3239 11 Ostale usluge 1018A100025 Sanacija nogostupa u Ulici ZAVNOH-a 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3232 43 u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 55.000,00 25.797,97 46,91% 25.797,97 100.000,00 238.141,19 238,14% 100.000,00 238.141,19 238,14% 100.000,00 238.141,19 238,14% 100.000,00 238.141,19 238,14% Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 238.141,19 1018A100026 Sanacija cesta Žiškovec 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3232 43 400.000,00 6.250,00 1,56% 400.000,00 6.250,00 1,56% 400.000,00 6.250,00 1,56% 400.000,00 6.250,00 1,56% Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 6.250,00 1018A100027 Sanacija kanala oborinskih voda 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3232 43 300.000,00 126.481,18 42,16% 300.000,00 126.481,18 42,16% 300.000,00 126.481,18 42,16% 300.000,00 126.481,18 42,16% Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 126.481,18 1018A100028 Sanacija prometnica Krištanovec 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 1018A100029 Trim staza 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge PROGRAM 1019 ZAŠTITA OKOLIŠA 200.000,00 0,00 0,00% 200.000,00 0,00 0,00% 200.000,00 0,00 0,00% 200.000,00 0,00 0,00% 200.000,00 0,00 0,00% 200.000,00 0,00 0,00% 200.000,00 0,00 0,00% 200.000,00 0,00 0,00% 790.000,00 235.371,68 29,79% 1019A100001 Sanacija divljih odlagališta 50.000,00 29.113,75 58,23% 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3234 43 Komunalne usluge 1019A100002 Zaštita od ambrozije 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3234 43 Komunalne usluge 1019A100003 Zaštita od divljači u Perivoju Zrinskih - Program 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 50.000,00 29.113,75 58,23% 50.000,00 29.113,75 58,23% 50.000,00 29.113,75 58,23% 29.113,75 40.000,00 4.750,00 11,88% 40.000,00 4.750,00 11,88% 40.000,00 4.750,00 11,88% 40.000,00 4.750,00 11,88% 4.750,00 30.000,00 23.706,88 79,02% 30.000,00 23.706,88 79,02% 30.000,00 23.706,88 79,02% Stranica 256 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 3 Konto Izvor NAZIV 1 323 Rashodi za usluge 3234 43 Komunalne usluge 1019A100004 Zaštita javnih površina - zaštitarska služba 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3239 11 Ostale usluge 1019A100005 Deratizacija, dezinsekcija i zbrinjavanje životinja 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3234 43 Komunalne usluge RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA fINANCIRANJE GLAVA 004 Upravni odjel za financiranje u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 30.000,00 23.706,88 79,02% 23.706,88 70.000,00 30.825,00 44,04% 70.000,00 30.825,00 44,04% 70.000,00 30.825,00 44,04% 70.000,00 30.825,00 44,04% 30.825,00 600.000,00 146.976,05 24,50% 600.000,00 146.976,05 24,50% 600.000,00 146.976,05 24,50% 600.000,00 146.976,05 24,50% 146.976,05 5.775.000,00 3.435.889,11 59,50% 5.775.000,00 3.435.889,11 59,50% 004 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIRANJE 5.775.000,00 3.435.889,11 59,50% PROGRAM 1020 FINANCIJSKI I FISKALNI POSLOVI 1020A100001 Otplata glavnice kredita 3 RASHODI POSLOVANJA 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 Ostali financijski rashodi 3432 11 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule 5 IZDACI ZA fINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA 54 IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA 543 Otplata glavnice primljenih zajmova 5.775.000,00 3.435.889,11 59,50% 3.495.000,00 1.745.039,24 49,93% 10.000,00 1.668,62 16,69% 10.000,00 1.668,62 16,69% 10.000,00 1.668,62 16,69% 1.668,62 3.485.000,00 1.743.370,62 50,02% 3.485.000,00 1.743.370,62 50,02% od trgovačkih društava u javnom sektoru 600.000,00 298.470,00 49,74% 5431 71 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru 544 Otplata glavnice primljenih kredita i 298.470,00 zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 5443 4271 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora 2.885.000,00 1.444.900,62 50,08% 1.444.900,62 1020A100002 Otplata kamata po kreditima 380.000,00 192.225,16 50,59% 3 RASHODI POSLOVANJA 34 FINANCIJSKI RASHODI 380.000,00 192.225,16 50,59% 380.000,00 192.225,16 50,59% Broj 3 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 257 Konto Izvor NAZIV 1 342 u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 Kamate za primljene kredite i zajmove 380.000,00 192.225,16 50,59% 3423 11 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 1020A100003 Kamate na zakašnjela plaćanja 3 RASHODI POSLOVANJA 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 Ostali financijski rashodi 3433 11 Zatezne kamate 1020A100007 Dane kratkoročne pozajmice 5 IZDACI ZA fINANCIJSKU 192.225,16 20.000,00 20,55 0,10% 20.000,00 20,55 0,10% 20.000,00 20,55 0,10% 20.000,00 20,55 0,10% 20,55 0,00 680.000,00 - IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA 51 IZDACI ZA DANE ZAJMOVE I 514 Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru 5141 Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru 1020A100008 Sredstva po sporazumu - Općina Strahoninec 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 329 0,00 680.000,00 - DEPOZITE 0,00 680.000,00 0,00 680.000,00 - 680.000,00 330.000,00 146.933,96 44,53% 330.000,00 146.933,96 44,53% 330.000,00 146.933,96 44,53% Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 330.000,00 146.933,96 44,53% 3299 11 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1020A100009 Sporazumi, ugovori i nagodbe 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 329 146.933,96 850.000,00 439.282,47 51,68% 850.000,00 439.282,47 51,68% 850.000,00 439.282,47 51,68% Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 850.000,00 439.282,47 51,68% 3299 43 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 439.282,47 1020A100010 Naknade za rad u MO i GK 700.000,00 165.278,80 23,61% 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 329 700.000,00 165.278,80 23,61% 700.000,00 165.278,80 23,61% Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 700.000,00 165.278,80 23,61% 3291 11 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 1020A100011 Povrat depozita za zakup poslovnog prostora 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 329 165.278,80 0,00 55.884,96 - 0,00 55.884,96 - 0,00 55.884,96 - Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 0,00 55.884,96 - 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 55.884,96 Stranica 258 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 3 Konto Izvor NAZIV 1 1020A100012 Obveza po kreditu GP Stanorad za objekat u Dramlju 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 386 Kapitalne pomoći 3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru RAZDJEL 005 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE, PROTOKOLARNE I EUROPSKE POSLOVE GLAVA 00501 Proračunski korisnici 0050101 Centar za kulturu Čakovec PROGRAM 1021 PLAN RASHODA I IZDATAKA CENTRA ZA KULTURU 1021A100001 Rashodi za zaposlene 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće (Bruto)

Članak 3.

3111 11 Plaće za redovan rad 3114 11 Plaće za posebne uvjete rada 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 11 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 3132 11 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 3133 11 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 1021A100002 Materijalni i financijski rashodi 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3223 11 Energija 323 Rashodi za usluge 3231 11 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3232 11 u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 0,00 11.223,97 - 0,00 11.223,97 - 0,00 11.223,97 - 0,00 11.223,97 - 11.223,97 53.097.507,00 21.669.992,76 40,81% 16.802.100,00 6.618.466,09 39,39% 2.917.500,00 1.483.454,67 50,85% 2.917.500,00 1.483.454,67 50,85% 2.150.000,00 1.065.463,02 49,56% 2.150.000,00 1.065.463,02 49,56% 2.150.000,00 1.065.463,02 49,56% 1.815.000,00 906.522,65 49,95% 870.454,06 36.068,59 49.000,00 3.000,00 6,12% 3.000,00 286.000,00 155.940,37 54,52% 140.522,82 15.417,55 767.500,00 417.991,65 54,46% 650.000,00 355.491,65 54,69% 650.000,00 355.491,65 54,69% 200.000,00 101.347,98 50,67% 101.347,98 355.000,00 200.005,69 56,34% 30.340,34 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 19.936,36 3234 11 Komunalne usluge 3237 11 Intelektualne i osobne usluge 329 7.131,77 142.597,22 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 95.000,00 54.137,98 56,99% 3291 11 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 3292 11 Premije osiguranja 31.450,00 22.687,98 Broj 3 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 259 Konto Izvor NAZIV 1 4 RASHODI ZA NABAVU NEfINANCIJSKE IMOVINE 42 u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 117.500,00 62.500,00 53,19% RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 422 Postrojenja i oprema 4221 11 Uredska oprema i namještaj 423 Prijevozna sredstva 4231 11 117.500,00 62.500,00 53,19% 17.500,00 17.500,00 100,00% 17.500,00 100.000,00 45.000,00 45,00% Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 45.000,00 0050102 Knjižnica Nikola Zrinski Čakovec 2.530.600,00 1.265.298,00 50,00% PROGRAM 1022 PLAN RASHODA I IZDATAKA - KNJIŽNICA I ČI 1022A100001 Rashodi za zaposlene 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće (Bruto)

Članak 3.

3111 11 Plaće za redovan rad 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 11 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 3132 11 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 3133 11 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3212 11 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 1022A100002 Materijalni i financijski rashodi 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3223 11 Energija 323 Rashodi za usluge 3231 11 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3238 11 Računalne usluge 329 TAONICA 2.530.600,00 1.265.298,00 50,00% 2.230.600,00 1.089.666,05 48,85% 2.230.600,00 1.089.666,05 48,85% 2.150.600,00 1.043.984,27 48,54% 1.800.000,00 884.063,07 49,11% 884.063,07 41.000,00 7.862,54 19,18% 7.862,54 309.600,00 152.058,66 49,11% 137.029,57 15.029,09 80.000,00 45.681,78 57,10% 80.000,00 45.681,78 57,10% 45.681,78 300.000,00 175.631,95 58,54% 150.000,00 73.780,45 49,19% 150.000,00 73.780,45 49,19% 60.000,00 37.963,06 63,27% 37.963,06 60.000,00 32.588,09 54,31% 15.187,44 17.400,65 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 30.000,00 3.229,30 10,76% 3291 11 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 4 RASHODI ZA NABAVU NEfINANCIJSKE IMOVINE 42 3.229,30 150.000,00 101.851,50 67,90% RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 150.000,00 101.851,50 67,90% Stranica 260 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 3 Konto Izvor NAZIV 1 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 4241 11 Knjige 0050103 Dječji vrtić Čakovec PROGRAM 1023 PLAN RASHODA I IZDATAKA - DJEČJI VRTIĆ 1023A100001 Rashodi za zaposlene 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće (Bruto)

Članak 3.

3111 11 Plaće za redovan rad 313 Doprinosi na plaće 3132 11 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 3133 11 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 150.000,00 101.851,50 67,90% 101.851,50 11.354.000,00 3.869.713,42 34,08% 11.354.000,00 3.869.713,42 34,08% 11.354.000,00 3.869.713,42 34,08% 11.354.000,00 3.869.713,42 34,08% 11.354.000,00 3.869.713,42 34,08% 9.700.000,00 3.300.664,28 34,03% 3.300.664,28 1.654.000,00 569.049,14 34,40% 511.602,97 57.446,17 GLAVA 00502 Decentralizirane funkcije 9.770.157,00 4.363.751,90 44,66% 10050201 Osnovno školstvo 4.949.431,00 1.960.479,90 39,61% PROGRAM 1024 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - OSNOVNO ŠKOLSTVO 1024A100001 Materijalni i financijski rashodi 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 12 43 Službena putovanja 3213 12 43 Stručno usavršavanje zaposlenika 3214 12 43 Ostale naknade troškova zaposlenima 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 11 12 43 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3222 11 12 43 Materijal i sirovine 3223 11 12 43 Energija 3224 11 12 43 4.949.431,00 1.960.479,90 39,61% 3.521.228,00 1.511.270,21 42,92% 3.521.228,00 1.511.270,21 42,92% 3.488.178,00 1.491.699,37 42,76% 179.319,00 115.347,57 64,33% 81.160,44 15.205,26 18.981,87 1.810.859,00 783.192,68 43,25% 160.038,13 7.683,84 514.554,34 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 3225 11 12 43 Sitni inventar i auto gume 3227 11 12 43 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 323 Rashodi za usluge 3231 12 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3232 12 35.846,71 61.622,52 3.447,14 1.435.000,00 567.766,13 39,57% 297.500,11 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 62.917,22 3233 12 Usluge promidžbe i informiranja 3234 12 Komunalne usluge 10.598,60 72.355,53 Broj 3 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 261 Konto Izvor NAZIV 1 3235 12 Zakupnine i najamnine 3236 12 Zdravstvene i veterinarske usluge 3237 12 Intelektualne i osobne usluge 3238 12 Računalne usluge 3239 12 Ostale usluge 329 u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 13.954,92 34.102,92 27.385,90 30.741,34 18.209,59 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 63.000,00 25.392,99 40,31% 3293 12 Reprezentacija 3294 12 Članarine i norme 3295 12 Pristojbe i naknade 3299 12 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 Ostali financijski rashodi 3431 12 332,50 8.110,00 3.346,53 13.603,96 30.050,00 19.020,84 63,30% 30.050,00 19.020,84 63,30% Bankarske usluge i usluge platnog prometa 9.401,06 3434 12 Ostali nespomenuti financijski rashodi 37 NAKNADE GRAđANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 9.619,78 3.000,00 550,00 18,33% Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 12 3.000,00 550,00 18,33% Naknade građanima i kućanstvima u novcu 550,00 1024A100002 Materijal,dijelovi i usluge tekućeg i inv.održ.

Članak 3.

3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3232 43 402.101,00 39.244,69 9,76% 402.101,00 39.244,69 9,76% 402.101,00 39.244,69 9,76% 402.101,00 39.244,69 9,76% Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 39.244,69 1024A100003 Dugotrajna imovina i dodatna ulaganja 4 RASHODI ZA NABAVU NEfINANCIJSKE IMOVINE 42 1.026.102,00 149.875,00 14,61% 1.026.102,00 149.875,00 14,61% RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 422 Postrojenja i oprema 4227 12 1.026.102,00 149.875,00 14,61% 800.000,00 0,00 0,00% 226.102,00 149.875,00 66,29% Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 149.875,00 - 1024A100004 Neraspoređena sredstva 3 RASHODI POSLOVANJA 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 367 Prijenosi proračunskim korisnicima 0,00 260.090,00 - 0,00 260.090,00 - 0,00 260.090,00 - iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti 3671 Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti 0,00 260.090,00 - 260.090,00 Stranica 262 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 3 Konto Izvor NAZIV 1 0050202 Javna vatrogasna postrojba u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 4.820.726,00 2.403.272,00 49,85% PROGRAM 1025 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - JVP 1025A100001 Rashodi za zaposlene 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće (Bruto) 3111 12 43 52 Plaće za redovan rad 313 Doprinosi na plaće 3131 12 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 3132 12 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 3133 12 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 1025A100002 Materijalni i financijski rashodi 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 12 Službena putovanja 3212 12 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 3213 12 Stručno usavršavanje zaposlenika 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 12 4.820.726,00 2.403.272,00 49,85% 4.338.653,00 1.802.982,00 41,56% 4.338.653,00 1.802.982,00 41,56% 4.338.653,00 1.802.982,00 41,56% 3.604.595,00 1.501.915,00 41,67% 1.501.915,00 734.058,00 301.067,00 41,01% 117.712,00 160.855,00 22.500,00 482.073,00 200.336,00 41,56% 482.073,00 200.336,00 41,56% 480.573,00 199.325,45 41,48% 103.000,00 42.752,38 41,51% 2.025,00 35.822,38 4.905,00 223.073,00 89.717,05 40,22% Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 4.136,05 3223 12 Energija 3224 12 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 3227 12 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 323 Rashodi za usluge 3232 12 69.266,66 8.663,84 7.650,50 89.500,00 17.513,25 19,57% Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 9.595,28 3233 12 Usluge promidžbe i informiranja 3234 12 Komunalne usluge 329 2.000,00 5.917,97 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 65.000,00 49.342,77 75,91% 3292 12 Premije osiguranja 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 Ostali financijski rashodi 3431 12 49.342,77 1.500,00 1.010,55 67,37% 1.500,00 1.010,55 67,37% Bankarske usluge i usluge platnog prometa 1.010,55 1025A100003 Neraspoređena sredstva 3 RASHODI POSLOVANJA 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 0,00 399.954,00 - 0,00 399.954,00 - 0,00 399.954,00 - Broj 3 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 263 Konto Izvor NAZIV 1 367 Prijenosi proračunskim korisnicima u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti 3671 Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti GLAVA 00503 Društvene djelatnosti 00503 Društvene djelatnosti PROGRAM 1026 OBRAZOVANJE I ODGOJ 0,00 399.954,00 - 399.954,00 26.525.250,00 10.687.774,77 40,29% 26.525.250,00 10.687.774,77 40,29% 8.023.250,00 4.134.511,64 51,53% 1026A100001 Ostale predškolske ustanove 1.475.000,00 718.169,00 48,69% 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 329 1.475.000,00 718.169,00 48,69% 175.000,00 59.880,00 34,22% Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 175.000,00 59.880,00 34,22% 3299 11 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 1026A100002 Javne potrebe djece s teškoćama u razvoju-predšk.ustanove 3 RASHODI POSLOVANJA 37 NAKNADE GRAđANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 59.880,00 1.300.000,00 658.289,00 50,64% 1.300.000,00 658.289,00 50,64% 658.289,00 195.000,00 131.600,09 67,49% 195.000,00 131.600,09 67,49% 195.000,00 131.600,09 67,49% Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 11 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 1026A100003 Školstvo 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 329 195.000,00 131.600,09 67,49% 131.600,09 1.950.000,00 544.507,21 27,92% 1.950.000,00 544.507,21 27,92% 50.000,00 66.173,03 132,35% Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 50.000,00 66.173,03 132,35% 3292 11 Premije osiguranja 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 52 Tekuće donacije u novcu 382 Kapitalne donacije 3821 11 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 1026A100004 Stipendije 3 RASHODI POSLOVANJA 37 NAKNADE GRAđANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 66.173,03 1.900.000,00 478.334,18 25,18% 1.700.000,00 398.381,79 23,43% 398.381,79 200.000,00 79.952,39 39,98% 79.952,39 2.500.000,00 1.318.700,00 52,75% 2.500.000,00 1.318.700,00 52,75% 2.500.000,00 1.318.700,00 52,75% Stranica 264 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 3 Konto Izvor NAZIV 1 372 u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 11 2.500.000,00 1.318.700,00 52,75% Naknade građanima i kućanstvima u novcu 1.318.700,00 1026A100005 Projekt »obrazovanje za romsku djecu« 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 1026A100006 Visoko školstvo i znanost 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 382 Kapitalne donacije 1026A100007 Program predškole 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće (Bruto)

Članak 3.

3111 11 Plaće za redovan rad 313 Doprinosi na plaće 3132 11 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 3133 11 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 1026A100008 Projekt »Pomoćnici u nastavi« 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće (Bruto) 3111 52 Plaće za redovan rad 313 Doprinosi na plaće 3132 52 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 3133 52 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3212 52 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 329 182.000,00 93.312,00 51,27% 182.000,00 93.312,00 51,27% 182.000,00 93.312,00 51,27% 182.000,00 93.312,00 51,27% 93.312,00 50.000,00 4.292,80 8,59% 50.000,00 4.292,80 8,59% 50.000,00 4.292,80 8,59% 0,00 4.292,80 - 4.292,80 50.000,00 0,00 0,00% 22.000,00 14.704,50 66,84% 22.000,00 14.704,50 66,84% 22.000,00 14.704,50 66,84% 18.700,00 12.947,00 69,24% 12.947,00 3.300,00 1.757,50 53,26% 1.583,35 174,15 1.649.250,00 1.309.226,04 79,38% 1.649.250,00 1.309.226,04 79,38% 1.414.340,00 1.213.238,49 85,78% 1.207.000,00 1.052.471,18 87,20% 1.052.471,18 207.340,00 160.767,31 77,54% 144.684,52 16.082,79 234.910,00 95.987,55 40,86% 153.600,00 32.187,55 20,96% 32.187,55 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 81.310,00 63.800,00 78,47% 3299 52 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 63.800,00 Broj 3 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 265 Konto Izvor NAZIV 1 u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 PROGRAM 1027 REKREACIJA I SPORT 10.242.000,00 3.389.760,40 33,10% 1027A100001 Zajednica sportskih udruga Grada Čakovca 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 382 Kapitalne donacije 1027A100002 Sportske aktivnosti mlađih kategorija 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 1027A100003 Izdaci za rekreaciju i sport - ostali 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3235 11 Zakupnine i najamnine 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 1027A100004 Održavanje rekreacijskosportskih objekata Grada 3 RASHODI POSLOVANJA 35 SUBVENCIJE 351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 3512 11 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 38 OSTALI RASHODI 386 Kapitalne pomoći 3861 11 52 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru 1027A100005 Sufinanciranje sportskih manifestacija 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 1.700.000,00 417.090,82 24,53% 1.700.000,00 417.090,82 24,53% 1.700.000,00 417.090,82 24,53% 1.500.000,00 417.090,82 27,81% 417.090,82 200.000,00 0,00 0,00% 132.000,00 0,00 0,00% 132.000,00 0,00 0,00% 132.000,00 0,00 0,00% 132.000,00 0,00 0,00% 512.000,00 233.140,43 45,54% 512.000,00 233.140,43 45,54% 12.000,00 2.680,73 22,34% 12.000,00 2.680,73 22,34% 2.680,73 500.000,00 230.459,70 46,09% 500.000,00 230.459,70 46,09% 230.459,70 6.113.000,00 2.526.292,21 41,33% 6.113.000,00 2.526.292,21 41,33% 2.625.000,00 1.250.000,00 47,62% 2.625.000,00 1.250.000,00 47,62% 1.250.000,00 3.488.000,00 1.276.292,21 36,59% 3.488.000,00 1.276.292,21 36,59% 1.276.292,21 120.000,00 49.154,00 40,96% 120.000,00 49.154,00 40,96% 120.000,00 49.154,00 40,96% 120.000,00 49.154,00 40,96% 49.154,00 Stranica 266 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 3 Konto Izvor NAZIV 1 1027A100006 Sufinanciranje vrhunskih sportaša 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 1027A100007 Dodatno sufinanciranje priprema za OI 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 1027A100008 Korištenje sportskih objekata 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu PROGRAM 1028 TEHNI u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 95.000,00 45.190,00 47,57% 95.000,00 45.190,00 47,57% 95.000,00 45.190,00 47,57% 95.000,00 45.190,00 47,57% 45.190,00 70.000,00 28.000,00 40,00% 70.000,00 28.000,00 40,00% 70.000,00 28.000,00 40,00% 70.000,00 28.000,00 40,00% 28.000,00 1.500.000,00 90.892,94 6,06% 1.500.000,00 90.892,94 6,06% 1.500.000,00 90.892,94 6,06% 1.500.000,00 90.892,94 6,06% 90.892,94 ČKA KULTURA, PROMET, PROTUPOŽARNA ZAŠTITA 1028A100001 Tehnička kultura 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 1028A100002 Protupožarna zaštita 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 329 1.922.000,00 741.437,00 38,58% 87.000,00 39.600,00 45,52% 87.000,00 39.600,00 45,52% 87.000,00 39.600,00 45,52% 87.000,00 39.600,00 45,52% 39.600,00 1.835.000,00 701.837,00 38,25% 1.835.000,00 701.837,00 38,25% 100.000,00 3.000,00 3,00% Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 100.000,00 3.000,00 3,00% 3299 11 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 382 Kapitalne donacije 3821 11 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama PROGRAM 1029 KULTURA 1029A100001 Gradska zajednica kulture 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 3.000,00 1.735.000,00 698.837,00 40,28% 1.600.000,00 631.379,00 39,46% 631.379,00 135.000,00 67.458,00 49,97% 67.458,00 2.878.000,00 1.158.931,92 40,27% 300.000,00 89.737,50 29,91% 300.000,00 89.737,50 29,91% 300.000,00 89.737,50 29,91% Broj 3 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 267 Konto Izvor NAZIV 1 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 1029A100002 Nakladnička djelatnost 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 1029A100003 Programi kulture mladih 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 1029A100004 Javni programi 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 1029A100005 Mjesečno financiranje 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 300.000,00 89.737,50 29,91% 89.737,50 150.000,00 32.043,84 21,36% 150.000,00 32.043,84 21,36% 150.000,00 32.043,84 21,36% 150.000,00 32.043,84 21,36% 32.043,84 180.000,00 70.374,16 39,10% 180.000,00 70.374,16 39,10% 180.000,00 70.374,16 39,10% 180.000,00 70.374,16 39,10% 70.374,16 1.318.000,00 503.843,44 38,23% 1.318.000,00 503.843,44 38,23% 1.318.000,00 503.843,44 38,23% 1.318.000,00 503.843,44 38,23% 503.843,44 330.000,00 175.000,00 53,03% 330.000,00 175.000,00 53,03% 330.000,00 175.000,00 53,03% 330.000,00 175.000,00 53,03% 175.000,00 1029A100006 Sufinanciranje manifestacija 50.000,00 25.000,00 50,00% 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 1029A100007 Ostali programi i dodatno financiranje 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 1029A100008 KD Pinklec - produkcija 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 1029A100009 Kulturna strategija Grada Čakovca 2016.-2020. godine 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 50.000,00 25.000,00 50,00% 50.000,00 25.000,00 50,00% 50.000,00 25.000,00 50,00% 25.000,00 350.000,00 212.932,98 60,84% 350.000,00 212.932,98 60,84% 350.000,00 212.932,98 60,84% 350.000,00 212.932,98 60,84% 212.932,98 150.000,00 50.000,00 33,33% 150.000,00 50.000,00 33,33% 150.000,00 50.000,00 33,33% 150.000,00 50.000,00 33,33% 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00% 50.000,00 0,00 0,00% 50.000,00 0,00 0,00% 50.000,00 0,00 0,00% Stranica 268 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 3 Konto Izvor NAZIV 1 PROGRAM 1030 UDRUGE GRAđ ZDRAVSTVENA ZAŠTITA, VJERSKE ZAJED.

Članak 3.

1030A100001 Udruge proizašle iz Domovinskog rata 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 1030A100002 Udruge invalida 3 RASHODI POSLOVANJA 37 NAKNADE GRAđANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 ANA, 1.250.000,00 473.873,41 37,91% 110.000,00 45.822,02 41,66% 110.000,00 45.822,02 41,66% 110.000,00 45.822,02 41,66% 110.000,00 45.822,02 41,66% 45.822,02 80.000,00 24.449,98 30,56% 80.000,00 24.449,98 30,56% 80.000,00 24.449,98 30,56% Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 11 80.000,00 24.449,98 30,56% Naknade građanima i kućanstvima u novcu 24.449,98 1030A100003 Humanitarne udruge 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 1030A100004 Crveni križ 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 1030A100006 Ostale udruge građana 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 1030A100008 Sufinanciranje djelovanja političkih stranaka 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 1030A100009 Sufinanciranje djelovanja vjerskih zajednica 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 50.000,00 27.320,00 54,64% 50.000,00 27.320,00 54,64% 50.000,00 27.320,00 54,64% 50.000,00 27.320,00 54,64% 27.320,00 350.000,00 180.000,00 51,43% 350.000,00 180.000,00 51,43% 350.000,00 180.000,00 51,43% 350.000,00 180.000,00 51,43% 180.000,00 150.000,00 96.913,22 64,61% 150.000,00 96.913,22 64,61% 150.000,00 96.913,22 64,61% 150.000,00 96.913,22 64,61% 96.913,22 40.000,00 20.000,01 50,00% 40.000,00 20.000,01 50,00% 40.000,00 20.000,01 50,00% 40.000,00 20.000,01 50,00% 20.000,01 50.000,00 1.484,00 2,97% 50.000,00 1.484,00 2,97% 50.000,00 1.484,00 2,97% Broj 3 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 269 Konto Izvor NAZIV 1 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 1030A100010 Projekt »Čakovec grad prijatelj djece« 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 1030A100014 Vijeće romske nacionalne manjine 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 1030A100015 Zbrinjavanje pacijenata s akutnim infarktom 3 RASHODI POSLOVANJA 37 NAKNADE GRAđANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 50.000,00 1.484,00 2,97% 1.484,00 150.000,00 19.811,68 13,21% 150.000,00 19.811,68 13,21% 150.000,00 19.811,68 13,21% 150.000,00 19.811,68 13,21% 19.811,68 15.000,00 4.500,00 30,00% 15.000,00 4.500,00 30,00% 15.000,00 4.500,00 30,00% 15.000,00 4.500,00 30,00% 4.500,00 15.000,00 0,00 0,00% 15.000,00 0,00 0,00% 15.000,00 0,00 0,00% Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 15.000,00 0,00 0,00% 1030A100016 Cijepljenje protiv HPV virusa 17.000,00 0,00 0,00% 3 RASHODI POSLOVANJA 37 NAKNADE GRAđANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 17.000,00 0,00 0,00% 17.000,00 0,00 0,00% Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 1030A100017 Zaklade 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 329 17.000,00 0,00 0,00% 20.000,00 20.332,50 101,66% 20.000,00 20.332,50 101,66% 20.000,00 20.332,50 101,66% Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 20.000,00 20.332,50 101,66% 3299 11 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 20.332,50 1030A100018 Projekt »Program mladih« 50.000,00 15.000,00 30,00% 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 1030A100019 Projekt »Romona« 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 50.000,00 15.000,00 30,00% 50.000,00 15.000,00 30,00% 50.000,00 15.000,00 30,00% 15.000,00 153.000,00 18.240,00 11,92% 153.000,00 18.240,00 11,92% 153.000,00 18.240,00 11,92% Stranica 270 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 3 Konto Izvor NAZIV 1 329 u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 153.000,00 18.240,00 11,92% 3299 52 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 18.240,00 PROGRAM 1031 SOCIJALNA ZAŠTITA 2.210.000,00 789.260,40 35,71% 1031A100001 Pomoć za podmirenje troškova stanovanja 3 RASHODI POSLOVANJA 37 NAKNADE GRAđANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 400.000,00 154.986,35 38,75% 400.000,00 154.986,35 38,75% 400.000,00 154.986,35 38,75% Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 11 400.000,00 154.986,35 38,75% Naknade građanima i kućanstvima u novcu 154.986,35 1031A100002 Pomoć za podmirenje troškova ogrijeva 3 RASHODI POSLOVANJA 37 NAKNADE GRAđANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 280.000,00 3.925,00 1,40% 280.000,00 3.925,00 1,40% 280.000,00 3.925,00 1,40% Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 52 280.000,00 3.925,00 1,40% Naknade građanima i kućanstvima u novcu 3.925,00 1031A100003 Pomoć roditeljima za predškolski odgoj 3 RASHODI POSLOVANJA 37 NAKNADE GRAđANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 600.000,00 204.820,37 34,14% 600.000,00 204.820,37 34,14% 600.000,00 204.820,37 34,14% Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 11 600.000,00 204.820,37 34,14% Naknade građanima i kućanstvima u novcu 204.820,37 1031A100004 Dodatne potpore za predškolski odgoj 3 RASHODI POSLOVANJA 37 NAKNADE GRAđANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 140.000,00 71.000,00 50,71% 140.000,00 71.000,00 50,71% 140.000,00 71.000,00 50,71% Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 11 140.000,00 71.000,00 50,71% Naknade građanima i kućanstvima u novcu 71.000,00 1031A100006 Sufinanciranje prehrane u osnovnim školama 3 RASHODI POSLOVANJA 37 NAKNADE GRAđANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 40.000,00 0,00 0,00% 40.000,00 0,00 0,00% 40.000,00 0,00 0,00% Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 40.000,00 0,00 0,00% Broj 3 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 271 Konto Izvor NAZIV 1 1031A100007 Jednokratna pomoć socijalno ugroženim osobama 3 RASHODI POSLOVANJA 37 NAKNADE GRAđANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 250.000,00 149.584,68 59,83% 250.000,00 149.584,68 59,83% 250.000,00 149.584,68 59,83% Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 11 250.000,00 149.584,68 59,83% Naknade građanima i kućanstvima u novcu 149.584,68 1031A100008 Dar roditeljima za rođenje djeteta 3 RASHODI POSLOVANJA 37 NAKNADE GRAđANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 300.000,00 154.000,00 51,33% 300.000,00 154.000,00 51,33% 300.000,00 154.000,00 51,33% Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 11 300.000,00 154.000,00 51,33% Naknade građanima i kućanstvima u novcu 154.000,00 1031A100009 Sufinanciranje pučke kuhinje 200.000,00 50.944,00 25,47% 3 RASHODI POSLOVANJA 37 NAKNADE GRAđANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 200.000,00 50.944,00 25,47% 200.000,00 50.944,00 25,47% Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 11 200.000,00 50.944,00 25,47% Naknade građanima i kućanstvima u novcu 50.944,00 UKUPNO RASHODI I IZDACI KLASA: 021-05/15-01-97 URBROJ: 2109/02-01-15-03 Čakovec, 9. srpnja 2015.

Članak 3.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA Jurica Horvat