Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Međimurske županije za 2014. godinu

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 13 - Stranica 1995 Konto Izvor Naziv 1 36 u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE 100.000,00 0,00 0,00% DRŽAVE 363 Pomoći unutar opće države 1013A100005 Knjižnica “Nikola Zrinski” Čakovec 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 1013A100009 Sakralni spomenici 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 382 Kapitalne donacije 3821 11 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 1013A100013 Programi u kulturi 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu PROGRAM 1015 Udruge građana i političke stranke 1015A100002 Tehnička kultura 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 0040106 Muzej Međimurja PROGRAM 1014 Muzej Međimurja 1014A100001 Tekući izdaci 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće 3111 11 Plaće za redovan rad 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 11 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 3132 11 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 3133 11 Doprinosi za zapošljavanje 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 11 Službena putovanja 3212 11 100.000,00 0,00 0,00% 350.000,00 50.000,00 14,29% 350.000,00 50.000,00 14,29% 350.000,00 50.000,00 14,29% 350.000,00 50.000,00 14,29% 50.000,00 200.000,00 55.000,00 27,50% 200.000,00 55.000,00 27,50% 200.000,00 55.000,00 27,50% 200.000,00 55.000,00 27,50% 55.000,00 510.000,00 120.503,87 23,63% 510.000,00 120.503,87 23,63% 510.000,00 120.503,87 23,63% 510.000,00 120.503,87 23,63% 120.503,87 100.000,00 10.000,00 10,00% 100.000,00 10.000,00 10,00% 100.000,00 10.000,00 10,00% 100.000,00 10.000,00 10,00% 100.000,00 10.000,00 10,00% 10.000,00 2.887.200,00 828.469,51 28,69% 2.887.200,00 828.469,51 28,69% 2.177.200,00 828.469,51 38,05% 2.107.200,00 828.469,51 39,32% 1.603.000,00 677.722,42 42,28% 1.300.000,00 577.290,10 44,41% 577.290,10 100.000,00 8.673,68 8,67% 8.673,68 203.000,00 91.758,64 45,20% 83.645,95 8.112,69 498.700,00 149.828,67 30,04% 66.000,00 22.840,50 34,61% 2.530,50 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 20.310,00 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 11 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3223 11 Energija 3225 11 Sitni inventar i auto gume 323 Rashodi za usluge 3231 11 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3232 11 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 196.500,00 53.901,26 27,43% 5.958,76 45.860,40 2.082,10 168.200,00 41.015,36 24,38% 5.757,83 18.953,06 Stranica 1996 - Broj 13 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 10. listopada 2014.

Konto Izvor Naziv 1 3233 11 Usluge promidžbe i informiranja 3234 11 Komunalne usluge 3237 11 Intelektualne i osobne usluge 3238 11 Računalne usluge 3239 11 Ostale usluge 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3291 11 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 3292 11 Premije osiguranja 3293 11 Reprezentacija 3295 11 Pristojbe i naknade 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 Ostali financijski rashodi 3431 11 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 3433 11 Zatezne kamate 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 422 Postrojenja i oprema 43 u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 687,50 7.096,28 991,25 5.240,00 2.289,44 68.000,00 32.071,55 47,16% 8.681,54 15.383,35 7.906,66 100,00 5.500,00 918,42 16,70% 5.500,00 918,42 16,70% 844,15 74,27 70.000,00 0,00 0,00% 50.000,00 0,00 0,00% 50.000,00 0,00 0,00% RASHODI ZA NABAVU PLEMENITIH METALA I 20.000,00 0,00 0,00% OSTALIH POHRANJENIH VRIJEDNOSTI 431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti 1014A100002 Muzejsko-galerijska djelatnost 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 20.000,00 0,00 0,00% 10.000,00 0,00 0,00% 10.000,00 0,00 0,00% 10.000,00 0,00 0,00% 10.000,00 0,00 0,00% 1014K100003 Sufinanciranje projekata regije digitalnih muzeja 700.000,00 0,00 0,00% 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 382 Kapitalne donacije 0040107 Sport PROGRAM 1011 Sport 1011A100001 Županijski sportski savez 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 1011A100002 Sufinanciranje sportskih manifestacija 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 700.000,00 0,00 0,00% 700.000,00 0,00 0,00% 700.000,00 0,00 0,00% 1.700.000,00 683.492,00 40,21% 1.700.000,00 683.492,00 40,21% 1.200.000,00 500.000,00 41,67% 1.200.000,00 500.000,00 41,67% 1.200.000,00 500.000,00 41,67% 1.200.000,00 500.000,00 41,67% 500.000,00 200.000,00 84.500,00 42,25% 200.000,00 84.500,00 42,25% 200.000,00 84.500,00 42,25% 200.000,00 84.500,00 42,25% 84.500,00 1011A100007 Sufinanciranje sportskih aktivnosti u školskim 300.000,00 98.992,00 33,00% športskim dvoranama 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 300.000,00 98.992,00 33,00% 300.000,00 98.992,00 33,00% 300.000,00 98.992,00 33,00% 10. listopada 2014.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 13 - Stranica 1997 Konto Izvor Naziv 1 3235 11 Zakupnine i najamnine u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 98.992,00 GLAVA 00402 Odsjek za zdravstvo, socijalnu zaštitu i nacionalne 25.770.521,00 4.558.969,41 17,69% manjine 0040201 Zdravstvo PROGRAM 1008 Zdravstvo 1008A100003 Zdravstvene usluge - mrtvozorstvo 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3236 11 Zdravstvene i veterinarske usluge 1008A100004 Laboratorijske usluge 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3236 11 Zdravstvene i veterinarske usluge 1.605.000,00 481.879,89 30,02% 1.605.000,00 481.879,89 30,02% 400.000,00 181.749,05 45,44% 400.000,00 181.749,05 45,44% 400.000,00 181.749,05 45,44% 400.000,00 181.749,05 45,44% 181.749,05 300.000,00 86.630,84 28,88% 300.000,00 86.630,84 28,88% 300.000,00 86.630,84 28,88% 300.000,00 86.630,84 28,88% 86.630,84 1008A100005 Promicanje zdravlja, prevencija i rano otkrivanje 325.000,00 0,00 0,00% bolesti 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 1008A100006 Zdrava županija 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3299 11 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 1008A100009 Savjet za zdravlje 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 1008A100010 Koncesije 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3235 11 Zakupnine i najamnine 0040202 Socijalna zaštita PROGRAM 1010 Socijalna zaštita 1010A100005 Aktivnosti Županijskog povjerenstva za ravnopravnost spolova 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 1010A100007 Sigurna kuća 325.000,00 0,00 0,00% 145.000,00 0,00 0,00% 145.000,00 0,00 0,00% 180.000,00 0,00 0,00% 180.000,00 0,00 0,00% 35.000,00 7.000,00 20,00% 35.000,00 7.000,00 20,00% 25.000,00 7.000,00 28,00% 15.000,00 0,00 0,00% 10.000,00 7.000,00 70,00% 7.000,00 10.000,00 0,00 0,00% 10.000,00 0,00 0,00% 25.000,00 0,00 0,00% 25.000,00 0,00 0,00% 25.000,00 0,00 0,00% 25.000,00 0,00 0,00% 520.000,00 206.500,00 39,71% 520.000,00 206.500,00 39,71% 520.000,00 206.500,00 39,71% 520.000,00 206.500,00 39,71% 206.500,00 2.590.000,00 615.512,59 23,76% 2.510.000,00 605.512,59 24,12% 10.000,00 0,00 0,00% 10.000,00 0,00 0,00% 10.000,00 0,00 0,00% 10.000,00 0,00 0,00% 225.000,00 101.200,00 44,98% Stranica 1998 - Broj 13 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 10. listopada 2014.

Konto Izvor Naziv 1 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 1010A100008 Dnevni boravak djece “Dr. Antun Bogdan” Čakovec 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 1010A100009 Centar za odgoj i obrazovanje 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3231 11 Usluge telefona, pošte i prijevoza 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 1010A100010 Crveni križ 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 225.000,00 101.200,00 44,98% 10.000,00 0,00 0,00% 10.000,00 0,00 0,00% 215.000,00 101.200,00 47,07% 215.000,00 101.200,00 47,07% 101.200,00 50.000,00 0,00 0,00% 50.000,00 0,00 0,00% 50.000,00 0,00 0,00% 50.000,00 0,00 0,00% 200.000,00 110.000,00 55,00% 200.000,00 110.000,00 55,00% 175.000,00 110.000,00 62,86% 175.000,00 110.000,00 62,86% 110.000,00 25.000,00 0,00 0,00% 25.000,00 0,00 0,00% 160.000,00 0,00 0,00% 160.000,00 0,00 0,00% 160.000,00 0,00 0,00% 160.000,00 0,00 0,00% 1010A100012 Centar za pomoć u kući Međimurske županije 90.000,00 0,00 0,00% 3 RASHODI POSLOVANJA 37 80.000,00 0,00 0,00% NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA 80.000,00 0,00 0,00% TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 5 80.000,00 0,00 0,00% IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE 10.000,00 0,00 0,00% ZAJMOVA 53 IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI 532 10.000,00 0,00 0,00% Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u 10.000,00 0,00 0,00% javnom sektoru 1010A100013 Udruge civilnog društva 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 200.000,00 44.000,39 22,00% 200.000,00 44.000,39 22,00% 50.000,00 0,00 0,00% 50.000,00 0,00 0,00% 150.000,00 44.000,39 29,33% 150.000,00 44.000,39 29,33% 44.000,39 1010A100015 Program djelovanja za mlade na županijskoj razini 45.000,00 13.750,00 30,56% - Savjet mladih 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 1010A100017 Dnevni centar za starije i nemoćne osobe 3 RASHODI POSLOVANJA 45.000,00 13.750,00 30,56% 45.000,00 13.750,00 30,56% 45.000,00 13.750,00 30,56% 13.750,00 180.000,00 36.000,00 20,00% 180.000,00 36.000,00 20,00% 10. listopada 2014.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 13 - Stranica 1999 Konto Izvor Naziv 1 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 1010A100018 Udruge branitelja 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 1010A100019 Udruge osoba s invaliditetom 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 1010A100020 Zaštita od ambrozije 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 180.000,00 36.000,00 20,00% 180.000,00 36.000,00 20,00% 36.000,00 155.000,00 44.200,00 28,52% 155.000,00 44.200,00 28,52% 25.000,00 0,00 0,00% 25.000,00 0,00 0,00% 130.000,00 44.200,00 34,00% 130.000,00 44.200,00 34,00% 44.200,00 200.000,00 21.971,00 10,99% 200.000,00 21.971,00 10,99% 200.000,00 21.971,00 10,99% 200.000,00 21.971,00 10,99% 21.971,00 250.000,00 0,00 0,00% 250.000,00 0,00 0,00% 250.000,00 0,00 0,00% 250.000,00 0,00 0,00% 1010A100021 Povjerenstvo za suzbijanje zlouporabe opojnih 60.000,00 0,00 0,00% droga 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 60.000,00 0,00 0,00% 60.000,00 0,00 0,00% 60.000,00 0,00 0,00% 1010A100022 Program za djecu s autističnim poremećajima 240.000,00 95.000,00 39,58% 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 1010A100023 Savjet za socijalnu skrb 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 1010A100024 Potpore nezaposlenima 3 RASHODI POSLOVANJA 37 240.000,00 95.000,00 39,58% 240.000,00 95.000,00 39,58% 240.000,00 95.000,00 39,58% 95.000,00 25.000,00 0,00 0,00% 25.000,00 0,00 0,00% 25.000,00 0,00 0,00% 25.000,00 0,00 0,00% 300.000,00 108.700,50 36,23% 300.000,00 108.700,50 36,23% NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA 200.000,00 61.900,50 30,95% TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3722 11 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 1010A100027 Vijeće Romske nacionalne manjine 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3299 11 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 200.000,00 61.900,50 30,95% 61.900,50 100.000,00 46.800,00 46,80% 100.000,00 46.800,00 46,80% 46.800,00 65.000,00 30.690,70 47,22% 65.000,00 30.690,70 47,22% 20.000,00 690,70 3,45% 20.000,00 690,70 3,45% 690,70 Stranica 2000 - Broj 13 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 10. listopada 2014.

Konto Izvor Naziv 1 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 1010A100028 Povjer. za provedbu Nacionalne strategije izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 1010A100029 Obilježavanje grobišta žrtava rata i porača 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 1010A100030 Koordinacija za ljudska prava Međimurske županije 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije PROGRAM 1015 Udruge građana i političke stranke 1015A100003 Udruge umirovljenika Međimurske županije 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 0040203 Decentralizirane funkcije PROGRAM 1008 Zdravstvo 1008A100001 Decentralizirane funkcije u zdravstvu 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3232 11 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 38 OSTALI RASHODI 382 Kapitalne donacije 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 422 Postrojenja i oprema 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 4511 11 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima PROGRAM 1010 Socijalna zaštita 1010A100001 Centar za socijalnu skrb 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 11 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 45.000,00 30.000,00 66,67% 45.000,00 30.000,00 66,67% 30.000,00 25.000,00 0,00 0,00% 25.000,00 0,00 0,00% 25.000,00 0,00 0,00% 25.000,00 0,00 0,00% 20.000,00 0,00 0,00% 20.000,00 0,00 0,00% 20.000,00 0,00 0,00% 20.000,00 0,00 0,00% 10.000,00 0,00 0,00% 10.000,00 0,00 0,00% 10.000,00 0,00 0,00% 10.000,00 0,00 0,00% 80.000,00 10.000,00 12,50% 80.000,00 10.000,00 12,50% 80.000,00 10.000,00 12,50% 80.000,00 10.000,00 12,50% 80.000,00 10.000,00 12,50% 10.000,00 21.575.521,00 3.461.576,93 16,04% 13.866.571,00 1.011.576,93 7,30% 13.866.571,00 1.011.576,93 7,30% 3.380.309,00 976.608,18 28,89% 3.380.309,00 144.073,32 4,26% 3.380.309,00 144.073,32 4,26% 144.073,32 0,00 832.534,86 - 0,00 832.534,86 - 832.534,86 10.486.262,00 34.968,75 0,33% 4.486.262,00 0,00 0,00% 4.486.262,00 0,00 0,00% 6.000.000,00 34.968,75 0,58% 6.000.000,00 34.968,75 0,58% 34.968,75 7.708.950,00 2.450.000,00 31,78% 1.250.000,00 550.000,00 44,00% 1.250.000,00 550.000,00 44,00% 1.250.000,00 550.000,00 44,00% 1.250.000,00 550.000,00 44,00% 550.000,00 10. listopada 2014.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 13 - Stranica 2001 Konto Izvor Naziv 1 u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 1010A100002 Dom za starije i nemoćne osobe - tekući izdaci 4.656.000,00 1.900.000,00 40,81% 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 11 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 4.656.000,00 1.900.000,00 40,81% 4.656.000,00 1.900.000,00 40,81% 4.656.000,00 1.900.000,00 40,81% 1.900.000,00 1010A100003 Dom za starije i nemoćne-investicijsko održavanje 282.000,00 0,00 0,00% 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 1010A100011 Pomoći gradovima i općinama - ogrjev 3 RASHODI POSLOVANJA 37 282.000,00 0,00 0,00% 282.000,00 0,00 0,00% 282.000,00 0,00 0,00% 1.520.950,00 0,00 0,00% 1.520.950,00 0,00 0,00% NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA 1.520.950,00 0,00 0,00% TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna RAZDJEL 005 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA 00501 Odsjek za prostorno uređenje PROGRAM 1001 Tekući izdaci 1.520.950,00 0,00 0,00% 5.534.700,00 1.911.538,28 34,54% 3.484.700,00 1.410.373,66 40,47% 2.400.000,00 966.111,08 40,25% 1001A100014 Sufinanciranje rada Upravnog odjela za prostorno 900.000,00 852.640,40 94,74% uređenje i gradnju 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće 3113 11 Plaće za prekovremeni rad 3114 11 Plaće za posebne uvjete rada 313 Doprinosi na plaće 3132 11 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 3133 11 Doprinosi za zapošljavanje 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3213 11 Stručno usavršavanje zaposlenika 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 11 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 323 Rashodi za usluge 3231 11 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3232 11 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3235 11 Zakupnine i najamnine 3237 11 Intelektualne i osobne usluge 3239 11 Ostale usluge 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 422 Postrojenja i oprema 4221 11 Uredska oprema i namještaj 423 Prijevozna sredstva 4231 11 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 700.000,00 678.055,33 96,87% 500.000,00 253.080,64 50,62% 350.000,00 219.359,75 62,67% 18.910,50 200.449,25 150.000,00 33.720,89 22,48% 29.916,11 3.804,78 200.000,00 424.974,69 212,49% 50.000,00 4.440,00 8,88% 4.440,00 50.000,00 14.185,32 28,37% 14.185,32 100.000,00 406.349,37 406,35% 132.863,49 10.307,15 1.078,03 261.000,70 1.100,00 200.000,00 174.585,07 87,29% 200.000,00 174.585,07 87,29% 100.000,00 101.716,32 101,72% 101.716,32 100.000,00 72.868,75 72,87% 72.868,75 Stranica 2002 - Broj 13 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 10. listopada 2014.

Konto Izvor Naziv 1 1001A100017 Legalizacija Romskih naselja Međimurske županije 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3234 11 Komunalne usluge 3237 11 Intelektualne i osobne usluge 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3295 11 Pristojbe i naknade PROGRAM 1003 Zaštita okoliša u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 1.500.000,00 113.470,68 7,56% 1.500.000,00 113.470,68 7,56% 1.500.000,00 113.470,68 7,56% 1.450.000,00 109.450,68 7,55% 67.735,50 41.715,18 50.000,00 4.020,00 8,04% 4.020,00 1.084.700,00 444.262,58 40,96% 1003A100009 Zavod za prostorno uređenje Međimurske županije 1.084.700,00 444.262,58 40,96% 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće 3111 11 Plaće za redovan rad 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 11 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 3132 11 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 3133 11 Doprinosi za zapošljavanje 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 11 Službena putovanja 3212 11 1.006.700,00 420.342,58 41,75% 886.300,00 392.226,29 44,25% 745.000,00 333.419,21 44,75% 333.419,21 28.000,00 5.900,60 21,07% 5.900,60 113.300,00 52.906,48 46,70% 45.571,13 7.335,35 118.900,00 28.116,29 23,65% 47.000,00 10.952,55 23,30% 1.059,00 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 8.618,55 3213 11 Stručno usavršavanje zaposlenika 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 11 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 323 Rashodi za usluge 3232 11 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3237 11 Intelektualne i osobne usluge 3238 11 Računalne usluge 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3291 11 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 3294 11 Članarine 3299 11 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 Ostali financijski rashodi 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 422 Postrojenja i oprema 426 Nematerijalna proizvedena imovina 4262 11 Ulaganja u računalne programe 00503 Odsjek za zaštitu okoliša i komunalno gospodarstvo PROGRAM 1003 Zaštita okoliša 1.275,00 16.300,00 4.865,63 29,85% 4.865,63 28.600,00 6.089,35 21,29% 241,60 5.000,00 847,75 27.000,00 6.208,76 23,00% 3.959,16 1.800,00 449,60 1.500,00 0,00 0,00% 1.500,00 0,00 0,00% 78.000,00 23.920,00 30,67% 78.000,00 23.920,00 30,67% 38.000,00 0,00 0,00% 40.000,00 23.920,00 59,80% 23.920,00 2.050.000,00 501.164,62 24,45% 2.050.000,00 501.164,62 24,45% 10. listopada 2014.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 13 - Stranica 2003 Konto Izvor Naziv 1 1003A100001 Program zaštite okoliša s Izvješćem o stanju okoliša 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 1003A100002 Izbjegavanje otpada - edukacija 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 1003A100003 Mjere postupanja s otpadom 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3234 11 Komunalne usluge u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 250.000,00 0,00 0,00% 250.000,00 0,00 0,00% 250.000,00 0,00 0,00% 250.000,00 0,00 0,00% 50.000,00 0,00 0,00% 50.000,00 0,00 0,00% 50.000,00 0,00 0,00% 50.000,00 0,00 0,00% 200.000,00 43.700,00 21,85% 200.000,00 43.700,00 21,85% 200.000,00 43.700,00 21,85% 200.000,00 43.700,00 21,85% 43.700,00 1003A100004 Međimurska priroda - Javna ustanova za zaštitu 800.000,00 437.308,37 54,66% prirode 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće 3111 11 Plaće za redovan rad 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 11 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 3132 11 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 3133 11 Doprinosi za zapošljavanje 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 11 Službena putovanja 3212 11 784.600,00 430.394,32 54,86% 503.000,00 303.230,87 60,28% 432.000,00 260.825,84 60,38% 260.825,84 5.000,00 1.000,00 20,00% 1.000,00 66.000,00 41.405,03 62,73% 36.893,06 4.511,97 272.000,00 121.328,69 44,61% 41.000,00 29.210,76 71,25% 452,00 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 27.464,76 3213 11 Stručno usavršavanje zaposlenika 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 11 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3222 11 Materijal i sirovine 3223 11 Energija 3225 11 Sitni inventar i auto gume 323 Rashodi za usluge 3231 11 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3232 11 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3234 11 Komunalne usluge 3237 11 Intelektualne i osobne usluge 3238 11 Računalne usluge 3239 11 Ostale usluge 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3291 11 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 3292 11 Premije osiguranja 3293 11 Reprezentacija 34 FINANCIJSKI RASHODI 1.294,00 70.000,00 38.363,34 54,80% 9.394,91 1.663,13 22.088,16 5.217,14 109.000,00 36.587,91 33,57% 9.594,16 5.093,25 750,71 1.919,50 10.625,00 8.605,29 52.000,00 17.166,68 33,01% 8.000,00 4.485,59 4.681,09 1.500,00 834,76 55,65% Stranica 2004 - Broj 13 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 10. listopada 2014.

Konto Izvor Naziv 1 343 Ostali financijski rashodi 3431 11 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 383 Kazne, penali i naknade štete 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 422 Postrojenja i oprema 4221 11 Uredska oprema i namještaj 4225 11 Instrumenti, uređaji i strojevi u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 1.500,00 834,76 55,65% 834,76 8.100,00 5.000,00 61,73% 6.500,00 5.000,00 76,92% 5.000,00 1.600,00 0,00 0,00% 15.400,00 6.914,05 44,90% 15.400,00 6.914,05 44,90% 15.400,00 6.914,05 44,90% 2.298,00 4.616,05 1003A100006 Mjerenje kakvoće zraka i program poboljšanja 150.000,00 0,00 0,00% kakvoće zraka 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 150.000,00 0,00 0,00% 150.000,00 0,00 0,00% 150.000,00 0,00 0,00% 1003A100007 Strateška ocjena plana ili programa na okoliš 200.000,00 0,00 0,00% 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 1003A100010 Registar onečišćavanja okoliša 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3237 11 Intelektualne i osobne usluge 1003K100001 Regionalno odlagalište smeća 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije RAZDJEL 006 PROJEKT REF-a 006 PROJEKT REF-a PROGRAM 1001 Tekući izdaci 1001T100001 PROJEKT REF-a 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 323 Rashodi za usluge 3231 11 Usluge telefona, pošte i prijevoza 324 200.000,00 0,00 0,00% 200.000,00 0,00 0,00% 200.000,00 0,00 0,00% 100.000,00 20.156,25 20,16% 100.000,00 20.156,25 20,16% 100.000,00 20.156,25 20,16% 100.000,00 20.156,25 20,16% 20.156,25 300.000,00 0,00 0,00% 300.000,00 0,00 0,00% 300.000,00 0,00 0,00% 300.000,00 0,00 0,00% 371.500,00 133.691,66 35,99% 371.500,00 133.691,66 35,99% 371.500,00 133.691,66 35,99% 371.500,00 133.691,66 35,99% 371.500,00 133.691,66 35,99% 30.000,00 90.600,00 302,00% 10.000,00 0,00 0,00% 20.000,00 86.800,00 434,00% 86.800,00 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 0,00 3.800,00 - 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 Ostali financijski rashodi 3431 11 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 3432 11 Negativne tečajne razlike i valutna klauzula 3.800,00 1.500,00 1.374,16 91,61% 1.500,00 1.374,16 91,61% 274,20 1.099,96 10. listopada 2014.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 13 - Stranica 2005 Konto Izvor Naziv 1 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu RAZDJEL 007 PROJEKT PRODUŽENI BORAVAK ZA UČENIKE ROMSKE NACIONALNE MANJINE 007 PROJEKT PRODUŽENI BORAVAK ZA UČENIKE ROMSKE NACIONALNE MANJINE PROGRAM 1001 Tekući izdaci 1001T100005 PROJEKT PRODUŽENOG BORAVKA ZA UČENIKE ROMSKE NACIONALNE MANJINE 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3213 11 Stručno usavršavanje zaposlenika 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 11 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 323 Rashodi za usluge 3233 11 Usluge promidžbe i informiranja 3237 11 Intelektualne i osobne usluge 3239 11 Ostale usluge 324 u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 340.000,00 41.717,50 12,27% 340.000,00 41.717,50 12,27% 41.717,50 715.000,00 849.338,49 118,79% 715.000,00 849.338,49 118,79% 715.000,00 849.338,49 118,79% 715.000,00 849.338,49 118,79% 705.000,00 849.338,49 120,47% 700.000,00 473.851,32 67,69% 20.000,00 53.991,00 269,96% 53.991,00 25.000,00 800,85 3,20% 800,85 635.000,00 387.511,47 61,03% 7.735,00 337.163,70 42.612,77 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 0,00 8.550,00 - 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3293 11 Reprezentacija 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 Ostali financijski rashodi 3431 11 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 3432 11 Negativne tečajne razlike i valutna klauzula 37 8.550,00 20.000,00 22.998,00 114,99% 22.998,00 5.000,00 922,42 18,45% 5.000,00 922,42 18,45% 357,42 565,00 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA 0,00 374.564,75 - TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 422 Postrojenja i oprema Ukupno rashodi i izdaci SKUPŠTINA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE KLASA: 400-08/14-03/7 URBROJ: 2109/1-02-14-02 Čakovec, 09. listopada 2014.

PREDSJEDNIK Mladen Novak, dipl.ing., v. r. 0,00 374.564,75 - 374.564,75 10.000,00 0,00 0,00% 10.000,00 0,00 0,00% 10.000,00 0,00 0,00% 128.250.235,00 43.096.263,73 33,60%