1. izmjene i dopune Proračuna Grada Čakovca za 2013. godinu

43. Na temelju članka 37. - 43. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, broj 87/08 i 136/12) i članka 27. Statuta Grada Čakovca (»Službeni glasnik Grada Čakovca«, broj 9/09 i 2/13), Gradsko vijeće Grada Čakovca na svojoj 27. sjednici održanoj dana 17. travnja 2013. godine, donosi 1. I Z M J E N E I D O P U N E Proračuna s izvršenjem do 12.04.2013. godine
Članak 1. Izmjene i dopune Proračuna Grada Čakovca za 2013. godinu utvrđuju se kako slijedi: I. OPĆI DIO A. RAČUN PRIHODA I RASHODA Kon- NAZIV Plan to 6 Prihodi poslovanja 104.294.939,90 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 4.882.000,00 3 Rashodi poslovanja 84.311.096,83 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 21.565.843,07 Razlika - višak/manjak ((6 + 7) - (3 + 4)) 3.300.000,00 Manjak prihoda iz prethodnih godina 0,00 Ukupno Račun prihoda i rashoda 3.300.000,00 u kunama Izvršenje Povećanje 1. izmjene do 12.04.2013. smanjenje i dopune 25.114.578,44 36.427.302,93 140.722.242,83 136.307,06 9.840.000,00 14.722.000,00 20.415.384,47 1.577.144,95 85.888.241,78 1.550.996,34 34.814.990,60 56.380.833,67 3.284.504,69 9.875.167,38 13.175.167,38 -9.875.167,38 -9.875.167,38 -9.875.167,38 -6.590.662,69 0,00 3.300.000,00 B. RAČUN FINANCIRANJA Kon- NAZIV Plan to 8 Primici od financijske imovine i zaduživanja 95.000,00 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 3.395.000,00 Neto financiranje (8 - 5) -3.300.000,00 Ukupno prihodi i primici 109.271.939,90 Manjak prihoda iz prethodnih godina 0,00 Ukupno rashodi i izdaci 109.271.939,90 Višak/Manjak + Neto financiranje 0,00 u kunama Izvršenje Povećanje 1. izmjene do 12.04.2013. smanjenje i dopune 97.000,00 0,00 95.000,00 1.044.823,40 0,00 3.395.000,00 -947.823,40 0,00 -3.300.000,00 25.347.885,50 46.267.302,93 155.539.242,83 -9.875.167,38 -9.875.167,38 -9.875.167,38 23.011.204,21 36.392.135,55 145.664.075,45 -7.538.486,09 0,00 0,00 Broj 3 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 139 Indexplan u kunamaizmjena/134,93%101,93%102,10%100,00%100,00%251,74% Indexplan 24,08%30,19%30,83%13,94%48,92%13,27% izvršenje/ 1. izmjenei dopune 3.180.000,001.140.000,00 52.910.000,00 - 84,60% 100,00%150,97%556,19%102,23%126,09%101,98% 110,23%106,02%118,59%109,38% - - 0,00%5,22% 19,42%19,16%21,23%10,79%21,34% 20,62%32,50%39,04%16,97% 13.000,0013.000,00 145.000,00 3.000.000,007.820.000,005.648.778,56 1.410.000,002.743.100,00 11.051.364,27 48.590.000,0054.706.778,56 38.238.000,00 10.906.364,2721.653.100,0017.500.000,00 140.722.242,83 0,000,00 Povećanjesmanjenje 1.000.000,001.000.000,00 36.427.302,93 0,00 30.000,00 80.000,00 13.000,0013.000,00 241.364,27211.364,27 430.000,00 2.640.000,00-1.028.061,34 2.010.000,001.500.000,00 32.974.938,66 31.363.000,00 Izvršenje 443.328,23557.723,39 0,00 5.000,005.000,00 12.414,17 270.628,24 432.218,78903.001,58 do 12.04.2013. 2.884.707,25 1.334.976,011.279.103,002.295.093,222.282.679,054.050.386,662.715.166,30 25.114.578,4415.671.089,1414.670.037,52

Članak 2.

Članak 2. Plan 3.180.000,001.140.000,00 51.910.000,00 0,00 0,00 115.000,00 3.000.000,005.180.000,006.875.000,006.676.839,90 1.330.000,002.313.100,00 47.590.000,0021.731.839,90 10.810.000,0010.695.000,0019.643.100,0016.000.000,00 104.294.939,90 A. RAČUN PRIHODA I RASHODA NAZIV POSLOVANJA RIHODI P Prihodi od porezaPorez i prirez na dohodak Porezi na imovinuPorezi na robu i uslugePomoći iz inozemstva (darovnice) i odsubjekata unutar općeg proračunaPomoći od međunarodnih organizacijate institucija i tijela EUPomoći iz proračunaPomoći od ostalih subjekata unutar općegproračunaPomoći izravnanja za decentralizirane funkcijePrihodi od imovinePrihodi od financijske imovinePrihodi od nefinancijske imovinePrihodi od upravnih i administrativnihpristojbi, pristojbi po posebnim propisimai naknadaUpravne i administrativne pristojbePrihodi po posebnim propisimaKomunalni doprinosi i naknadePrihodi iz proračunaPrihodi iz proračuna za financiranje redovnedjelatnosti proračunskih korisnika Izvor 11 4311 11 51 6 52 52 12 11 11 42 11 11 4343 11 Prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja kako slijedi:to 61 61161361463 632 633634 63564 64164265 65165265367 671 Kon- Stranica 140 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 3 - Indexplan u kunamaizmjena/194,00%100,00% 301,56%317,12%317,12%100,00% - Indexplan 2,79% 1,75%1,75% 10,47% 16,27% izvršenje/104,15% Indexplan 98,90% 100,00%142,38%u kunamaizmjena/101,87%100,00%100,00%100,00%100,00%102,02%101,04%102,19% Indexplan 16,27%23,13% 24,21%27,25%26,64%61,74%29,10%17,67%14,03%32,98%14,35% izvršenje/ i dopune388.000,00200.000,00188.000,00 350.000,00350.000,00 i dopune 235.000,00 1. izmjene 14.722.000,0014.372.000,0014.372.000,00 0,00 0,00 Povećanjesmanjenje188.000,00188.000,00 9.840.000,009.840.000,009.840.000,00 1. izmjene 3.817.488,901.568.955,005.107.790,00 85.888.241,7828.671.488,9024.619.000,0033.084.378,9322.033.734,91 155.444.242,83 0,00 0,000,000,000,00 16.107,02-56.967,64 Povećanjesmanjenje 655.298,53 471.684,25 1.577.144,95 46.267.302,93 20.932,28 79.377,3579.377,3556.929,7156.929,71 Izvršenje208.302,17187.369,89136.307,06 do 12.04.2013.

Članak 2.

0,00 Plan Izvršenje 145.100,00 217.924,66 do 12.04.2013.7.813.996,836.557.840,531.111.056,305.730.997,051.703.427,633.094.4 74,33 25.250.885,50 20.415.384,47 Plan 200.000,00200.000,00 350.000,00350.000,00 235.000,00 4.882.000,004.532.000,004.532.000,00 NEFINANCIJSKE NAZIV PRODAJE OD RIHODI 3.817.488,901.552.847,985.164.757,64 84.311.096,8328.671.488,9024.619.000,0032.429.080,4021.562.050,66 109.176.939,90 NAZIV PRIHODI POSLOVANJA KUPNO ASHODI U Kazne, upravne mjere i ostali prihodiKazne i upravne mjereOstali prihodiP IMOVINEPrihodi od prodaje neproizvedenedugotrajne imovinePrihodi od prodaje materijalne imovine -prirodnih bogatstavaPrihodi od prodaje proizvedene dugotrajneimovinePrihodi od prodaje građevinskih objekataR Rashodi za zaposlenePlaće (Bruto)Ostali rashodi za zaposleneDoprinosi na plaćeMaterijalni rashodiNaknade troškova zaposlenimaRashodi za materijal i energijuRashodi za usluge Izvor 11 11 71 71 to 68 6816837 71 711 72 Kon- Izvor 11 11 11 721 to 3 31 311 31231332 321322323 Kon- Broj 3 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 141 Indexplan 79,37%79,37% u kunamaizmjena/ 280,00%103,28%130,65%100,00%204,57% 100,30% Indexplan 84,87%16,41%58,70%22,85%22,22%22,22%26,96% izvršenje/ 145,17% i dopune 140.000,00585.000,00496.194,66 1. izmjene 4.233.899,021.081.194,662.500.000,002.500.000,00 - - 100,30%109,07%111,74%100,00%112,78%100,00% 261,44%100,00%100,00%262,95%264,18% - - 0,00% 7,19%0,00%0,00%7,26%7,30% 26,96%21,78%22,14%23,66%20,51% 0,000,00 33.832,62 270.000,00 200.000,00200.000,00 4.877.312,564.877 .312,56 3.000.000,00 0,00 90.000,00 15.673.866,7312.370.034,11 56.380.833,67 56.180.833,6755.327.307,67 0,00 0,000,000,00 0,00 0,00 3.832,62 14.376,0014.376,00 Povećanjesmanjenje 134.474,90253.637,80253.637,80650.000,00-650.000,00 42.436,07 Izvršenje 672.734,36485.777,67133.658,06352.119,61700.000,00700.000,00 1.303.832,621.300.000,00 34.814.990,60 34.814.990,6034.384.464,60 0,00 0,00 0,00 63.871,63 615.407,56 do 12.04.2013. 1.311.012,551.311.012,553.129.714,102.450.434,91 1.243.886,271.243.886,271.550.996,34 1.550.996,341.529.211,34 Plan 50.000,00 827.556,86585.000,00242.556,86 4.099.424,12 3.150.000,00 0,000,00 30.000,00 270.000,00 200.000,00200.000,00 3.150.000,004.862.936,564.862.936,56 3.000.000,00 NAZIV Naknade troškova osobama izvan radnogodnosa Financijski rashodi 14.370.034,1111.070.034,11 21.565.843,07 21.365.843,0720.942.843,07 NEFINANCIJSKE NABAVU ZA ASHODI Ostali nespomenuti rashodi poslovanjaKamate za primljene kredite i zajmoveOstali financijski rashodiSubvencijeSubvencije trgovačkim društvimau javnom sektoruNaknade građanima i kućanstvima natemelju osiguranja i druge naknadeOstale naknade građanima i kućanstvimaiz proračunaOstali rashodiTekuće donacijeKapitalne donacijeIzvanredni rashodiKapitalne pomoćiRaspored rashoda i prijelazni računiRaspored rashodaR IMOVINERashodi za nabavu neproizvedenedugotrajne imovineMaterijalna imovina - prirodna bogatstvadugotrajne imovineRashodi za nabavu proizvedeneGrađevinski objekti Izvor 11 11 11 11 11 to 324 32934 34234335 351 37 372 Kon- 11 11 11 11 38 38138238538639 3914 41 411 42 421 Stranica 142 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 3 Indexplan Indexplan u kunamaizmjena/326,59%100,00%100,00%134,37%u kunamaizmjena/ 100,00% Indexplan 5,94%0,00% Indexplan 31,82%20,75% izvršenje/ izvršenje/102,11% 33.000,00 95.000,00 i dopune620.526,00200.000,00 i dopune 1. izmjene 1. izmjene 142.269.075,45 0,000,00 0,00 Povećanjesmanjenje430.526,00 Povećanjesmanjenje 36.392.135,55 0,00 11.285,0010.500,00 97.000,00 Izvršenje Izvršenje do 12.04.2013. 21.966.380,81 do 12.04.2013.

Članak 2.

Plan 33.000,00 Plan 95.000,00 190.000,00200.000,00 105.876.939,90 Indexplan 100,00%100,00%100,00%u kunamaizmjena/ 100,00%100,00%100,00%100,00%100,00% Indexplan 30,78%30,78%33,16% 30,26%30,78% 102,11%102,11%102,11% izvršenje/ 95.000,0095.000,0095.000,00 i dopune 600.000,00 1. izmjene 3.395.000,003.395.000,00 2.795.000,003.395.000,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 Povećanjesmanjenje 97.000,0097.000,0097.000,00 Izvršenje 198.980,00845.843,40 do 12.04.2013.1.044.823,401.044.823,40 1.044.823,40 95.000,0095.000,0095.000,00 Plan 600.000,00 3.395.000,003.395.000,00 2.795.000,003.395.000,00 B. RAČUN FINANCIRANJA IMOVINE NAZIV NAZIV IMOVINU NAZIV FINANCIJSKE RASHODI ODIVANJA ž KUPNO RIMICIZADU Postrojenja i opremaPrijevozna sredstvaNematerijalna proizvedena imovinaU P I Izvor Izvor to 422423426 to 8 81 Kon- Kon- FINANCIJSKUZAJMOVA PRIMICI IZDACI ZA KUPNO ZDACIOTPLATE KUPNO Primljene otplate (povrati) glavnicedanih zajmovaPrimici (povrati) glavnice zajmova danihtrgovačkim društvima u javnom sektoruU I I Izdaci za otplatu glavnice primljenihkredita i zajmovaOtplata glavnice primljenih zajmova odtrgovačkih društava u javnom sektoruOtplata glavnice primljenih kredita i zajmovaod kreditnih i ostalih financijskih institucijaizvanU Izvor 81 814 to 5 54 543 544 Kon- Broj 3 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 143 Indexplan u kunamaizmjena/ 100,90%100,99%104,11%104,11% Indexplan 25,50%12,02%11,31%11,31% izvršenje/ 104,11%104,11%104,11%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00% 11,31%11,31%11,31%22,45%25,59%25,59%25,59%25,59%19,39%19,39%19,39%19,39%27,39%30,51% i dopune 760.000,00760.000,00760.000,00760.000,00760.000,00690.000,00340.000,00340.000,00340.000,00340.000,00350.000,00350.000,00350.000,00350.000,00200.000,00120.000,00 1. izmjene 3.050.000,00 19.153.100,00 30.000,0030.000,0030.000,00 Povećanjesmanjenje170.000,00 82.571,4082.571,40 Izvršenje 363.104,07 do 12.04.2013.4.840.925,13

Članak 3.

Članak 3. Plan II. POSEBNI DIO 730.000,00 0,00 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00 30.000,0030.000,0030.000,00 82.571,4082.571,4082.571,40 87.016,0187.016,0187.016,0187.016,0167.879,5667.879,5667.879,5667.879,5654.778,0936.616,83 154.895,57 730.000,00 730.000,00730.000,00730.000,00690.000,00340.000,00340.000,00340.000,00340.000,00350.000,00350.000,00350.000,00350.000,00200.000,00120.000,00 3.020.000,00 18.983.100,00 ČKO I IZVRŠNO I NAZIV RAZDJEL 01 PREDSTAVN POSLOVANJA POSLOVANJAPOSLOVANJA ASHODI ASHODI ASHODI TIJELO, UPRAVA I MJESNA SAMOUPRAVA01.01 Gradsko vijećePROGRAM 002 FUNKCIONIRANJEGRADSKOG VIJEĆA002A001 Rashodi funkcioniranjaGradskog vijećaR Materijalni rashodiOstali nespomenuti rashodi poslovanjaPROGRAM 003 SPORAZUMI, SUDSKIPOSTUPCI I VANSUDSKE NAGODBE003A002 Sredstva po sporazumu - OpćinaStrahoninecR Materijalni rashodiOstali nespomenuti rashodi poslovanja003A006 Ostale nagodbeR Materijalni rashodiOstali nespomenuti rashodi poslovanjaPROGRAM 004 PROTOKOLI I SURADNJA004A001 Protokolarne obveze Izvor 11 Rashodi i izdaci po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji, te izvorima financiranja utvrđuju se kako slijedi:to 3 32 329 3 32 329 3 32 329 Kon- Stranica 144 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 3 Indexplan u kunamaizmjena/100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00% Indexplan 30,51%30,51%30,51%22,70%22,70%22,70%22,70%11,81%11,81% izvršenje/ 80.000,0080.000,0080.000,0080.000,00 i dopune120.000,00120.000,00120.000,00 600.000,00600.000,00 1. izmjene 0,000,000,000,000,000,000,00 0,000,000,00 Povećanjesmanjenje 36.616,8336.616,8336.616,8318.161,2618.161,2618.161,2618.161,2670.859,0170.859,01 Izvršenje do 12.04.2013.

Članak 3.

Plan 80.000,0080.000,0080.000,0080.000,00 120.000,00120.000,00120.000,00 600.000,00600.000,00 NAZIV POSLOVANJAPOSLOVANJA DI ASHO ASHODI R 100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%101,18%101,18%101,18% 0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%0,00% 11,81%11,81%11,81% 32,43%32,43%32,43% 600.000,00600.000,00600.000,00800.000,00700.000,00700.000,00700.000,00700.000,00100.000,00100.000,00100.000,00100.000,00 12.048.000,0012.048.000,0012.048.000,00 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00 140.000,00140.000,00140.000,00 0,000,000,000,000,000,000,000,000,00 70.859,0170.859,0170.859,01 3.862.163,633.862.163,633.862.163,63 600.000,00600.000,00600.000,00800.000,00700.000,00700.000,00700.000,00700.000,00100.000,00100.000,00100.000,00100.000,00 11.908.000,0011.908.000,0011.908.000,00 POSLOVANJA POSLOVANJAPOSLOVANJA ASHODI ASHODI ASHODI Materijalni rashodiOstali nespomenuti rashodi poslovanjaPROGRAM 031 IZBORI031A001 Lokalni izboriR Materijalni rashodiOstali nespomenuti rashodi poslovanja031A006 Izbori za članove parlamenta EUR Materijalni rashodiOstali nespomenuti rashodi poslovanja01.03 Gradska upravaPROGRAM 007 FUNKCIONIRANJEGRADSKE UPRAVE007A001 Rashodi funkcioniranja Gradskeuprave R Materijalni rashodiOstali nespomenuti rashodi poslovanja004A003 Međunarodna suradnjaR Materijalni rashodiOstali nespomenuti rashodi poslovanjaPROGRAM 005 NAKNADE MJESNOJSAMOUPRAVI005A001 Naknade za rad u MO i GK Izvor to 3 32 329 3 32 329 3 Kon- 32 329 3 32 329 3 32 329 Broj 3 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 145 Indexplan u kunamaizmjena/101,21%100,00%100,00%100,00%100,00%104,71%100,00%100,00%102,86%280,00% Indexplan 33,15%32,87%32,00%72,55%31,37%34,00%31,59%34,26%33,31%84,87% izvršenje/ i dopune 200.000,00475.000,00600.000,00140.000,00 1. izmjene 3.115.000,00 8.550.000,007.250.000,001.100.000,00 1.800.000,00 11.725.000,00 0,000,000,000,00 0,000,00 0,00 50.000,0090.000,00 Povećanjesmanjenje140.000,00 140.000,00 42.436,07 Izvršenje 145.100,00345.038,87150.063,22205.567,56582.891,08 do 12.04.2013.3.840.378,632.810.189,202.320.050,331.011.408,16 Plan 50.000,00 200.000,00475.000,00600.000,00 8.550.000,007.250.000,001.100.000,002.975.000,001.750.000,00 11.585.000,00 NAZIV POSLOVANJA ASHODI R Rashodi za zaposlenePlaće (Bruto)Ostali rashodi za zaposleneDoprinosi na plaćeMaterijalni rashodi 100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00% 6,74%6,74% 0,00% 30,45%23,96%23,96%53,33%53,33% 12,54%31,82%15,18%15,18%28,39% 45.000,0045.000,0015.000,0015.000,00 90.000,0033.000,00 100.000,00 323.000,00323.000,00200.000,00 706.284,36 4.055.100,004.055.100,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,00 0,000,00 0,00 8.000,008.000,00 30.450,2310.781,2710.781,27 21.785,0021.785,0011.285,0010.500,00 615.657,43615.657,43200.524,45 45.000,0045.000,0015.000,0015.000,00 90.000,0033.000,00 100.000,00 323.000,00323.000,00200.000,00 706.284,36 4.055.100,004.055.100,00 NEFINANCIJSKE NABAVU ZA ASHODI Ostali nespomenuti rashodi poslovanjaFinancijski rashodiOstali financijski rashodiNaknade građanima i kućanstvima na temeljuosiguranja i druge naknadeOstale naknade građanima i kućanstvima izproračunaR IMOVINERashodi za nabavu proizvedene dugotrajneimovinePostrojenja i opremaPrijevozna sredstvaNematerijalna proizvedena imovina01.04 Mjesna samoupravaPROGRAM 008 PLAN RASHODA I IZDATAKAMO I KOTAREVI008A001 Troškovi funkcioniranja MO Naknade troškova zaposlenimaRashodi za materijal i energijuRashodi za uslugeNaknade troškova osobama izvan radnog odnosa Izvor 11 11 to 3 31 31131231332 321322323324329 Kon- 34 34337 372 4 42 422423426 Stranica 146 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 3 Indexplan u kunamaizmjena/100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00% Indexplan 0,00% 0,00%0,00% 31,76%31,76%49,03%19,80%20,62% izvršenje/ 75.000,00 100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00% 9,95%9,95%9,95%9,95% 1,94%1,94%1,94%1,94% 0,00% 21,50%21,50%21,50%21,92% 7.000,00 58.000,0058.000,0058.000,0058.000,00 75.000,00 75.000,00 i dopune631.284,36631.284,36253.700,00212.035,34165.549,02 1. izmjene 0,000,000,000,000,00 0,00 0,000,00 Povećanjesmanjenje 0,00 0,000,00 41.993,1134.129,63 Izvršenje200.524,45200.524,45124.401,71 do 12.04.2013.

Članak 3.

Plan 75.000,00 606.299,62606.299,62606.299,62606.299,62364.000,00364.000,00364.000,00357.000,00 0,000,000,000,00 0,000,000,000,000,000,000,000,000,00 0,00 5.772,775.772,775.772,775.772,77 11.767,8511.767,8511.767,8511.767,8578.262,5078.262,5078.262,5078.262,50 7.000,00 58.000,0058.000,0058.000,0058.000,00 75.000,00 75.000,00 631.284,36631.284,36253.700,00212.035,34165.549,02 NEFINANCIJSKE NAZIV NABAVU POSLOVANJA ZA ASHODI ASHODI R R 606.299,62606.299,62606.299,62606.299,62364.000,00364.000,00364.000,00357.000,00 POSLOVANJA POSLOVANJA POSLOVANJA ASHODI ASHODI ASHODI 008A002 Trošak vode, smeća i sanacijadeponijaR Materijalni rashodiRashodi za usluge008A003 Održavanje zgrada (društv.dom)i cesta - tekućeR Materijalni rashodiRashodi za usluge008A004 Javna rasvjetaR Materijalni rashodiRashodi za materijal i energijuRashodi za usluge Materijalni rashodiRashodi za materijal i energijuRashodi za uslugeOstali nespomenuti rashodi poslovanjaIMOVINERashodi za nabavu proizvedene dugotrajneimovinePostrojenja i oprema Izvor to 3 32 322 323 329 4 42 422 Kon- 3 32 323 3 32 323 3 32 322 323 Broj 3 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 147 Indexplan u kunamaizmjena/ 100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00% Indexplan 5,48%5,48%5,48%5,48%0,00%0,00%0,00%0,00% izvršenje/ 25.000,0025.000,0025.000,0025.000,00 i dopune 302.225,95302.225,95302.225,95302.225,95 1. izmjene 0,000,000,000,000,00 0,00 0,000,00 Povećanjesmanjenje 0,00 0,00 0,000,00 16.565,3016.565,3016.565,3016.565,30 Izvršenje do 12.04.2013.

Članak 3.

Plan 25.000,0025.000,0025.000,0025.000,00 302.225,95302.225,95302.225,95302.225,95 NEFINANCIJSKE NAZIV NABAVU POSLOVANJAZA ASHODI ASHODI 100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00% 0,00%0,00%0,00%0,00%4,22%4,22%4,22%4,22%0,00%0,00%0,00%0,00% 15.000,0015.000,0015.000,0015.000,00 200.000,00200.000,00200.000,00200.000,00158.943,40158.943,40158.943,40158.943,40 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,000,000,000,00 6.712,506.712,506.712,506.712,50 15.000,0015.000,0015.000,0015.000,00 200.000,00200.000,00200.000,00200.000,00158.943,40158.943,40158.943,40158.943,40 NEFINANCIJSKE NEFINANCIJSKE NABAVU NABAVU ZA ZA POSLOVANJA ASHODI ASHODI ASHODI 008A007 Rekonstrukcija društvenih domovai športskih objekata - investicijeR 008A008 Gradnja društvenih domova i sportskihobjekata - investicijeR Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajneimovineGrađevinski objekti008A009 Uređenje okoliša društvenog domaR Materijalni rashodiRashodi za usluge 008A005 Zelene površine, groblje i urbanaopremaR Materijalni rashodiRashodi za usluge008A006 Opremanje društvenog domaR IMOVINERashodi za nabavu proizvedene dugotrajneimovinePostrojenja i opremaIMOVINERashodi za nabavu proizvedene dugotrajneimovineGrađevinski objektiIMOVINE Izvor to 3 32 323 4 42 422 Kon- 4 42 421 4 42 421 3 32 323 Stranica 148 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 3 Indexplan 100,00% 100,00%100,00%100,00% u kunamaizmjena/100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00% Indexplan 0,00%0,00%0,00% 16,66%16,66%16,66%16,19%19,20%23,39%23,39% izvršenje/ 2,02%2,02%2,02%2,02% 25,30%25,30%12,06%12,06%12,06%12,06% 19,99%19,99%19,99%19,99% 50.000,00 40.000,0030.000,0010.000,00 i dopune322.500,00322.500,00322.500,00272.500,00529.500,00529.500,00 1. izmjene 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00 Povećanjesmanjenje 0,000,000,00 9.600,00 53.716,6353.716,6353.716,6344.116,63 Izvršenje 123.840,95123.840,95 do 12.04.2013.

Članak 3.

Plan 489.500,00489.500,00146.012,81146.012,81146.012,81146.012,81132.000,00132.000,00132.000,00132.000,00163.000,00163.000,00163.000,00163.000,00 0,000,00 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00 2.663,902.663,902.663,902.663,90 17.602,7717.602,7717.602,7717.602,77 32.583,8532.583,8532.583,8532.583,85 123.840,95123.840,95 50.000,00 40.000,0030.000,0010.000,00 322.500,00322.500,00322.500,00272.500,00529.500,00529.500,00 NAZIV POSLOVANJA POSLOVANJA ASHODI ASHODI 489.500,00489.500,00146.012,81146.012,81146.012,81146.012,81132.000,00132.000,00132.000,00132.000,00163.000,00163.000,00163.000,00163.000,00 POSLOVANJA POSLOVANJA POSLOVANJA ASHODI ASHODI ASHODI Ostali rashodi 008A016 Vjerske organizacije008A017 Ostale udruge građanaR Ostali rashodiTekuće donacije 008A013 Protupožarna zaštitaR Ostali rashodiTekuće donacijeKapitalne donacije008A014 Rekreacija i sportR Materijalni rashodiRashodi za materijal i energijuRashodi za uslugeTekuće donacije008A015 Kulturno-umjetničke udruge i javniprogramiR Ostali rashodiTekuće donacijeR Ostali rashodiTekuće donacije Izvor to 3 38 381 382 3 32 322 323 Kon- 38 381 3 38 381 3 38 381 3 38 381 Broj 3 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 149 Indexplan u kunamaizmjena/100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00% Indexplan 33,52%33,52%33,52%33,52%16,83%16,83%16,83%16,83% izvršenje/ 64.312,5664.312,5664.312,5664.312,56 i dopune 262.021,30262.021,30262.021,30262.021,30 1. izmjene 0,000,00 0,000,00 0,000,000,000,00 Povećanjesmanjenje 21.554,5621.554,5621.554,5621.554,5644.089,4044.089,4044.089,4044.089,40 Izvršenje do 12.04.2013.

Članak 3.

Plan 64.312,5664.312,5664.312,5664.312,56 262.021,30262.021,30262.021,30262.021,30 NAZIV POSLOVANJA POSLOVANJA ASHODI ASHODI 102,16%103,97%121,99%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00% 5,55% 6,57%4,05% 0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%0,00% 47,95%47,95%47,95%47,95% 62.500,0062.500,0062.500,0062.500,0087.500,0087.500,0087.500,0087.500,0090.000,0090.000,0090.000,0090.000,00 5.495.000,001.165.000,00 12.290.000,00 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00 260.000,00210.000,00210.000,00 0,000,000,000,000,000,000,000,00 38.668,7529.968,7529.968,7529.968,7529.968,75 667.845,91347.064,18 62.500,0062.500,0062.500,0062.500,0087.500,0087.500,0087.500,0087.500,0090.000,0090.000,0090.000,0090.000,00 955.000,00 5.285.000,00 12.030.000,00 POSLOVANJAPOSLOVANJAPOSLOVANJA ASHODI ASHODI ASHODI 021A001 PPUG Čakovca - izmjena i dopuna IIMaterijalni rashodiRashodi za usluge021A002 GUP Čakovec - izmjene i dopune IIIR Materijalni rashodiRashodi za usluge021A007 DPU Globetka zapadR Materijalni rashodiRashodi za usluge 008A018 Socijalne pomoćiR Naknade građanima i kućanstvima na temeljuosiguranja i druge naknadeOstale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna008A019 Predškolski odgoj i osnovnoobrazovanjeR Ostali rashodiTekuće donacijeRAZDJEL 02 UPRAVNI ODJEL ZAPROSTORNO UREĐENJE I GOSPODARSTVO02.01 Prostorno planiranje, zaštita okolišai gradnjaPROGRAM 021 PROSTORNO PLANIRANJER Izvor to 3 37 372 3 38 381 Kon- 3 32 323 3 32 323 3 32 323 Stranica 150 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 3 Indexplan - - - - - - 100,00% 100,00%100,00% u kunamaizmjena/100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00% 100,00%100,00% Indexplan 0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%5,80%5,80% izvršenje/ 10.000,0010.000,0010.000,0010.000,00 150.000,00 - - - - - - 5,80%5,80% 0,00%0,00%0,00%0,00% 40.000,0040.000,0040.000,0040.000,00 150.000,00150.000,00405.000,00405.000,00405.000,00405.000,00 100.000,00100.000,00100.000,00100.000,00 i dopune150.000,00150.000,00150.000,00150.000,00 150.000,00 1. izmjene 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00 Povećanjesmanjenje 0,000,000,000,000,000,000,000,00 8.700,008.700,00 Izvršenje do 12.04.2013.

Članak 3.

Plan 10.000,0010.000,0010.000,0010.000,00 150.000,00 0,000,00 0,000,000,000,00 40.000,0040.000,0040.000,0040.000,00 100.000,00100.000,00100.000,00100.000,00 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00 8.700,008.700,00 0,000,000,000,000,000,000,000,00 150.000,00150.000,00405.000,00405.000,00405.000,00405.000,00 150.000,00150.000,00150.000,00150.000,00 150.000,00 NAZIV POSLOVANJA POSLOVANJA POSLOVANJA POSLOVANJA POSLOVANJA POSLOVANJA ASHODI ASHODI ASHODI ASHODI ASHODI ASHODI Materijalni rashodiRashodi za usluge021A033 Urb.arhit.studija užeg centra gradaČakovcaR Materijalni rashodiRashodi za usluge021A037 DPU Mihovljan - SportskaR Materijalni rashodiRashodi za usluge021A038 PPUG Čakovec - izmjena i dopuna IIIR Materijalni rashodiRashodi za usluge 021A016 UPU »Fazanerija« ČakovecR Materijalni rashodiRashodi za usluge021A026 Perivoj Zrinskih - sjeverozapadni dioR Materijalni rashodiRashodi za usluge021A028 UPU gospodarske zone Istok-PustakovecR Izvor to 3 32 323 3 32 323 3 Kon- 32 323 3 32 323 3 32 323 3 32 323 Broj 3 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 151 - - - Indexplan izmjena/ 100,00%100,00%100,00% 100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00% u kunama 100,00%100,00%100,00% - - - Indexplan 12,24%17,89%17,89%17,89%17,89%20,75% izvršenje/ 70.000,0070.000,0070.000,0070.000,00 7,54%7,54%7,54%7,54%5,19%5,19%5,19%5,19% 20,75%20,75%20,39%21,52%16,97%19,30%19,30%19,30%19,30% 50.000,00 470.000,00120.000,00300.000,00300.000,00300.000,00300.000,00300.000,00180.000,00180.000,00180.000,00180.000,00250.000,00250.000,00250.000,00250.000,00 i dopune 100.000,00100.000,00100.000,00100.000,00470.000,00470.000,00 1. izmjene 2.520.000,00 0,000,000,000,000,00 0,00 70.000,0070.000,0070.000,0070.000,00 Povećanjesmanjenje 0,000,000,000,00 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00 8.486,32 97.513,1324.465,3664.561,4557.886,4757.886,4757.886,4757.886,4713.576,3513.576,3513.576,3513.576,3512.971,2512.971,2512.971,2512.971,25 17.893,5417.893,5417.893,5417.893,5497.513,1397.513,13 Izvršenje 308.395,43 do 12.04.2013.

Članak 3.

0,000,000,000,00 Plan 50.000,00 470.000,00120.000,00300.000,00300.000,00300.000,00300.000,00300.000,00180.000,00180.000,00180.000,00180.000,00250.000,00250.000,00250.000,00250.000,00 100.000,00100.000,00100.000,00100.000,00470.000,00470.000,00 2.520.000,00 AVANJE OBJEKATA NAZIV ž POSLOVANJA POSLOVANJA ASHODI ASHODI POSLOVANJA POSLOVANJAPOSLOVANJAPOSLOVANJA ASHODI ASHODI ASHODI ASHODI Materijalni rashodiRashodi za materijal i energijuRashodi za uslugeOstali nespomenuti rashodi poslovanja023A003 Stanovi u vlasništvu Grada - održavanjeR Materijalni rashodiRashodi za usluge023A004 Stambena pričuvaR Materijalni rashodiRashodi za usluge023A005 Dječji vrtići - nužni popravciR Materijalni rashodiRashodi za usluge 021A039 Studija obnove SPA - Perivoj ZrinskiR Materijalni rashodiRashodi za uslugePROGRAM 023 ODRVISOKOGRADNJE023A001 Zgrada K.Tomislava 15 - održavanjeR Materijalni rashodiRashodi za usluge023A002 Ostale zgrade u vlasništvu Grada-održavanjeR Izvor to 3 32 323 3 32 323 3 Kon- 32 322323329 3 32 323 3 32 323 3 32 323 Stranica 152 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 3 Indexplan u kunamaizmjena/ 100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00% Indexplan 12,71%12,71%12,71%12,71%18,32%18,32%18,32% izvršenje/ 250.000,00 100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00% 2,20%2,20%2,20% 0,00%0,00%0,00%0,00%0,00% 0,00%0,00%0,00%0,00% 18,32% 17,56% 20.000,0030.000,0030.000,0030.000,0030.000,0010.000,0010.000,0010.000,0010.000,00 160.000,00160.000,00140.000,00 i dopune 250.000,00250.000,00250.000,00400.000,00400.000,00400.000,00400.000,00160.000,00 1. izmjene 0,00 0,00 0,000,000,000,000,000,00 Povećanjesmanjenje 31.781,7731.781,7731.7817731.781,7773.260,0973.260,0973.260,09 Izvršenje do 12.04.2013.

Članak 3.

Plan 250.000,00 0,000,000,000,000,000,000,000,000,00 0,000,000,000,00 0,000,000,000,000,00 0,000,000,000,00 3.512,833.512,833.512,833.512,83 73.260,09 20.000,0030.000,0030.000,0030.000,0030.000,0010.000,0010.000,0010.000,0010.000,00 160.000,00160.000,00160.000,00140.000,00 250.000,00250.000,00250.000,00400.000,00400.000,00400.000,00400.000,00 NEFINANCIJSKE NAZIV NABAVU ZA POSLOVANJA POSLOVANJA ASHODI ASHODI održavanjeR ASHODI Rashodi za usluge023A009 Fontane i spomenici - održavanjeR Materijalni rashodiRashodi za materijal i energijuRashodi za usluge023A010 Održavanje javnog WCRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiRashodi za materijal i energiju023A016 Zgrada Passage - K.Zrinski -održavanjeRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiRashodi za usluge 023A006 Osnovne škole na području Grada -IMOVINERashodi za nabavu proizvedene dugotrajneimovineGrađevinski objekti023A007 Sportski objekti - održavanjeR Materijalni rashodi Izvor to 4 42 421 3 32 323 Kon- 3 32 322 323 3 32 322 3 32 323 Broj 3 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 153 Indexplan u kunamaizmjena/ 100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00% Indexplan 0,00%0,00%0,00%0,00% 0,00%0,00%0,00%0,00% izvršenje/ 70.000,00 100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%0,00% 0,00% 0,00% 0,00%0,00% 10.000,0010.000,0010.000,0010.000,0020.000,0020.000,0020.000,0020.000,00 70.000,0070.000,0070.000,00 i dopune 300.000,00300.000,00300.000,00300.000,00 1. izmjene 0,000,000,000,00 0,000,000,000,00 Povećanjesmanjenje 0,000,000,000,00 0,000,000,000,00 Izvršenje do 12.04.2013.

Članak 3.

Plan 70.000,00 1.810.000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 10.000,0010.000,0010.000,0010.000,0020.000,0020.000,0020.000,0020.000,00 70.000,0070.000,0070.000,00 300.000,00300.000,00300.000,00300.000,00 NAZIV 1.810.000,00 PROGRAM 024 IZGRADNJA OBJEKATAVISOKOGRADNJE024A001 Društveni dom Slemenice - završniradoviRASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKEIMOVINERashodi za nabavu proizvedene dugotrajneimovineGrađevinski objekti024A003 Društveni dom Krištanovec - adaptacijaobjekta i uređenje trgaRASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKEIMOVINERashodi za nabavu proizvedene dugotrajneimovineGrađevinski objekti 023A022 Dječji vrtić Čakovec - sanacijakotlovniceRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiRashodi za usluge023A024 Vatrogasni dom Putjane - Buzovec -PustakovecRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiRashodi za usluge Izvor to 3 32 323 3 32 323 Kon- 4 42 421 4 42 421 Stranica 154 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 3 Indexplan u kunamaizmjena/ 100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00% Indexplan 0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%0,00% izvršenje/ 20.000,0020.000,0020.000,0020.000,0010.000,0010.000,0010.000,00 1. izmjenei dopune 0,00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 Povećanjesmanjenje 0,00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 Izvršenje do 12.04.2013. Plan 20.000,0020.000,0020.000,0020.000,0010.000,0010.000,0010.000,00 NAZIV 100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00% 0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%0,00% 10.000,00 260.000,00260.000,00260.000,00260.000,00100.000,00100.000,00100.000,00100.000,00400.000,00400.000,00400.000,00400.000,00 0,00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 10.000,00 260.000,00260.000,00260.000,00260.000,00100.000,00100.000,00100.000,00100.000,00400.000,00400.000,00400.000,00400.000,00 024A014 Dječji vrtić CvrčakRASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKEIMOVINERashodi za nabavu proizvedene dugotrajneimovineGrađevinski objekti024A015 Centar za odgoj i obrazovanjeRASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKEIMOVINERashodi za nabavu proizvedene dugotrajneimovineGrađevinski objekti024A021 Objekti za kulturuRASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKEIMOVINERashodi za nabavu proizvedene dugotrajneimovineGrađevinski objekti 024A005 Društveni dom Šandorovec - adaptacijai dogradnjaRASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKEIMOVINERashodi za nabavu proizvedene dugotrajneimovineGrađevinski objekti024A006 Sportski centar KrištanovecRASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKEIMOVINERashodi za nabavu proizvedene dugotrajneimovineGrađevinski objekti Izvor to 4 42 421 4 42 421 Kon- 4 42 421 4 42 421 4 42 421 Broj 3 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 155 Indexplan u kunamaizmjena/100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00% Indexplan 0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%0,00% izvršenje/ 60.000,0060.000,0060.000,0060.000,0050.000,0050.000,0050.000,00 1. izmjenei dopune 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 Povećanjesmanjenje 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 Izvršenje do 12.04.2013.

Članak 3.

Plan 60.000,0060.000,0060.000,0060.000,0050.000,0050.000,0050.000,00 NAZIV 100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00% 0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%0,00% 50.000,0050.000,0050.000,0050.000,0050.000,00 20.000,0020.000,0020.000,0020.000,00 200.000,00200.000,00200.000,00200.000,00 0,00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 50.000,0050.000,0050.000,0050.000,0050.000,00 20.000,0020.000,0020.000,0020.000,00 200.000,00200.000,00200.000,00200.000,00 024A044 Sportski dom Savska VesRASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKEIMOVINERashodi za nabavu proizvedene dugotrajneimovineGrađevinski objekti024A050 OŠ Ivanovec - školska sportska dvoranaRASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKEIMOVINERashodi za nabavu proizvedene dugotrajneimovineGrađevinski objekti024A054 Društveni dom Novo Selo na DraviRASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKEIMOVINERashodi za nabavu proizvedene dugotrajneimovineGrađevinski objekti 024A041 Društveni dom Novo Selo RokRASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKEIMOVINERashodi za nabavu proizvedene dugotrajneimovineGrađevinski objekti024A043 Sportski dom Mačkovec - adaptacijai dogradnjaRASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKEIMOVINERashodi za nabavu proizvedene dugotrajneimovineGrađevinski objekti Izvor to 4 42 421 4 42 421 Kon- 4 42 421 4 42 421 4 42 421 Stranica 156 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 3 Indexplan u kunamaizmjena/100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00% Indexplan 0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%0,00% izvršenje/ 50.000,0050.000,0050.000,0050.000,00 i dopune 100.000,00100.000,00100.000,00 1. izmjene 0,00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 Povećanjesmanjenje 0,00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 Izvršenje do 12.04.2013.

Članak 3.

Plan 50.000,0050.000,0050.000,0050.000,00 100.000,00100.000,00100.000,00 NAZIV 100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,74%105,24%118,52% 0,00%0,00%0,00%0,00% 0,00%0,00%0,00%0,00%4,76% 17,45%61,73% 60.000,0060.000,0060.000,0060.000,00 100.000,00400.000,00400.000,00400.000,00400.000,00 320.000,00 6.795.000,001.005.000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 50.000,0050.000,0050.000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 320.781,73166.674,73166.674,73 60.000,0060.000,0060.000,0060.000,00 100.000,00400.000,00400.000,00400.000,00400.000,00 955.000,00270.000,00 6.745.000,00 024A061 Sportski dom Ivanovec - rekonstrukcijaRASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKEIMOVINERashodi za nabavu proizvedene dugotrajneimovineGrađevinski objekti024A062 Inicijalna sredstva JPP za objekteu obrazovanjuRASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKEIMOVINERashodi za nabavu proizvedene dugotrajneimovineGrađevinski objekti02.02 Imovinsko-pravni posloviPROGRAM 020 IMOVINSKO PRAVNI POSLOVI020A001 Sređivanje imovine u katastrui gruntovnici 024A057 Arhitektonsko urbanističke barijereRASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKEIMOVINERashodi za nabavu proizvedene dugotrajneimovineGrađevinski objekti024A059 OŠ Kuršanec - školska sportska dvoranaRASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKEIMOVINERashodi za nabavu proizvedene dugotrajneimovineGrađevinski objekti Izvor to 4 42 421 4 42 421 Kon- 4 42 421 4 42 421 Broj 3 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 157 - Indexplan izmjena/118,52%100,00% 135,00% 100,00% 100,00% 100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00% u kunama 108,82% 135,00%100,00% 100,00% 100,00% - Indexplan 0,00%0,00%0,00% 61,73%19,52%16,26% izvršenje/ 133,49%133,49% 15.000,00 320.000,00 0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%2,66%0,00%0,00%0,00%0,00% 30.000,0030.000,0030.000,0030.000,00 50.000,0050.000,0050.000,0050.000,00 i dopune 185.000,00170.000,00135.000,00135.000,00655.000,00655.000,00200.000,00200.000,00455.000,00455.000,00 1. izmjene 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,0015.000,0015.000,0035.000,0035.000,00 Povećanjesmanjenje 0,00 0,00 0,00 5.532,68 33.182,4327.649,75 Izvršenje166.674,73 133.492,30133.492,30 do 12.04.2013.

Članak 3.

0,00 Plan 270.000,00 5.790.000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,000,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,000,000,00 154.107,00 30.000,0030.000,0030.000,0030.000,00 50.000,0050.000,0050.000,0050.000,00 170.000,00170.000,00100.000,00100.000,00655.000,00655.000,00200.000,00200.000,00455.000,00455.000,00 NAZIV RASHODI POSLOVANJA 5.790.000,00 020A003 Komunalna infrastuktura za hrvatskebranitelje i druge - priključciRASHODI POSLOVANJANaknade građanima i kućanstvima na temeljuosiguranja i druge naknadeOstale naknade građanima i kućanstvima izproračunaPROGRAM 022 GOSPODARSKI RAZVOJ GRADA022A001 Strateški plan gospodarskog razvojaGrada ČakovcaRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiRashodi za usluge Materijalni rashodiRashodi za uslugeOstali nespomenuti rashodi poslovanjaFinancijski rashodiOstali financijski rashodi020A002 Kupnja nekretninaRASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKEIMOVINERashodi za nabavu neproizvedene dugotrajneimovineMaterijalna imovina - prirodna bogatstvaRashodi za nabavu proizvedene dugotrajneimovineGrađevinski objekti Izvor 11 11 to 3 32 32332934 343 4 41 Kon- 41142 421 3 37 372 3 32 323 Stranica 158 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 3 Indexplan u kunamaizmjena/ 100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00% Indexplan 0,00%0,00%0,00%0,00% 0,00%0,00% 55,56%55,56%55,56%55,56% izvršenje/ 60.000,0060.000,0060.000,0060.000,00 i dopune 270.000,00270.000,00270.000,00270.000,00 1. izmjene 100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00% 0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%0,00% 70.000,0070.000,0070.000,0070.000,00 10.000,0010.000,0010.000,0010.000,00 3.000.000,003.000.000,00 2.300.000,002.300.000,002.300.000,002.300.000,00 3.000.000,003.000.000,00 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00 Povećanjesmanjenje 0,000,000,000,00 0,000,00 Izvršenje 150.000,00150.000,00150.000,00150.000,00 do 12.04.2013.

Članak 3.

Plan 60.000,0060.000,0060.000,0060.000,00 270.000,00270.000,00270.000,00270.000,00 0,000,000,000,000,000,00 0,000,000,000,00 0,000,000,000,00 0,000,000,000,000,000,00 0,000,000,000,00 0,000,000,000,00 70.000,0070.000,0070.000,0070.000,00 10.000,0010.000,0010.000,0010.000,00 3.000.000,003.000.000,00 2.300.000,002.300.000,002.300.000,002.300.000,00 3.000.000,003.000.000,00 NAZIV 022A006 Potpore gospodarskim subjektimaRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiOstali nespomenuti rashodi poslovanja022A007 Sufinanciranje projekta odministarstava i fondovaRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiRashodi za usluge022A008 Katalog i baza podataka poduzetnikaGrada ČakovcaRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiRashodi za usluge 022A002 Sufinanciranje aktivnostiu gospodarstvu i poljoprivrediRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiRashodi za usluge022A003 Razvojna agencija ČakraRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiRashodi za usluge022A004 Sufinanciranje projekata EURASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiRashodi za usluge Izvor to 3 32 323 3 32 323 3 Kon- 32 323 3 32 329 3 32 323 3 32 323 Broj 3 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 159 Indexplan u kunamaizmjena/100,00%100,00%100,00%100,00%241,30%304,67%136,37%100,00% Indexplan 8,81% 0,00% 13,69%13,69%13,69%13,69%10,83% 21,30% izvršenje/ 30.000,0030.000,0030.000,0030.000,00 100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00% 0,00% 0,00%0,00%0,00%0,00% 0,00%0,00%0,00%0,00% 0,00%0,00% 50.000,0050.000,0050.000,0050.000,00 300.000,00300.000,00300.000,00 i dopune 300.000,00 1. izmjene 7.691.364,27 59.817.364,2751.976.364,27 0,000,000,000,00 0,00 Povećanjesmanjenje 2.051.364,27 35.027.364,2734.916.364,27 0,00 4.107,004.107,004.107,004.107,00 Izvršenje do 12.04.2013. 2.685.057,021.502.724,001.201.495,15 Plan 30.000,0030.000,0030.000,0030.000,00 1.500.000,001.500.000,001.500.000,001.500.000,00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 50.000,0050.000,0050.000,0050.000,00 300.000,00300.000,00300.000,00 300.000,00 5.640.000,00 24.790.000,0017.060.000,00 NAZIV 1.500.000,001.500.000,001.500.000,001.500.000,00 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKEIMOVINERashodi za nabavu proizvedene dugotrajneimovineGrađevinski objekti027A008 Martane Istok - radna zonaRASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKEIMOVINERashodi za nabavu proizvedene dugotrajneimovineGrađevinski objekti 022A009 Promocija gospodarstvaRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiRashodi za uslugeRAZDJEL 03 UPRAVNI ODJEL ZAKOMUNALNO GOSPODARSTVO03.01 Gradnja objekata komunalneinfrastrukturePROGRAM 027 IZGRADNJAI REKONSTRUKCIJA CESTA027A001 Vojni vrtovi sjeverRASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKEIMOVINERashodi za nabavu proizvedene dugotrajneimovineGrađevinski objekti027A004 Odvojak Ulice Jakova Gotovca Izvor to 3 32 323 4 Kon- 42 421 4 42 421 4 42 421 Stranica 160 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 3 Indexplan u kunamaizmjena/200,00%200,00%200,00%200,00%100,00%100,00%100,00%100,00% Indexplan 0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%0,00% izvršenje/ 300.000,00 - - - 100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00% - - - - 0,00%0,00%0,00%0,00% 49,58%49,58%49,58%49,58% - 150.000,00150.000,00150.000,00150.000,00100.000,00100.000,00100.000,00100.000,00151.364,27151.364,27151.364,27 i dopune800.000,00800.000,00800.000,00800.000,00300.000,00300.000,00300.000,00 1. izmjene 0,00 0,00 0,000,000,00 Povećanjesmanjenje400.000,00400.000,00400.000,00400.000,00 0,00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 Izvršenje do 12.04.2013.

Članak 3.

Plan 300.000,00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 151.364,27151.364,27151.364,27151.364,27 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 74.375,0074.375,0074.375,0074.375,00 151.364,27 0,00 0,00 0,000,00 150.000,00150.000,00150.000,00150.000,00100.000,00100.000,00100.000,00100.000,00 400.000,00400.000,00400.000,00400.000,00300.000,00300.000,00300.000,00 NAZIV 027A027 Projekti za uliceRASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKEIMOVINERashodi za nabavu proizvedene dugotrajneimovineGrađevinski objekti027A028 Nove ulice u mjesnim odborimaRASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKEIMOVINERashodi za nabavu proizvedene dugotrajneimovineGrađevinski objekti027A037 Parkiralište u Svetojelenskoj ul.(ulaganje Čakoma)RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKEIMOVINERashodi za nabavu proizvedene dugotrajneimovine0,00Građevinski objekti 027A013 Športska ulica u MihovljanuRASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKEIMOVINERashodi za nabavu proizvedene dugotrajneimovineGrađevinski objekti027A023 Pješačko biciklističke stazeRASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKEIMOVINERashodi za nabavu proizvedene dugotrajneimovineGrađevinski objekti Izvor 11 to 4 42 421 4 42 421 Kon- 11 4 42 421 4 42 421 4 42 421 Broj 3 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 161 Indexplan u kunamaizmjena/100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00% Indexplan 1,19% 1,19% 1,19%1,19% 41,71%41,71% izvršenje/ 80.000,0080.000,0080.000,0080.000,00 1. izmjenei dopune 2.700.000,00 - - - - 100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00% - - - - 0,00% 0,00% 0,00%0,00% 41,71%41,71% 60.000,0060.000,0060.000,0060.000,00 2.700.000,00 1.000.000,001.000.000,001.000.000,001.000.000,00 2.700.000,002.700.000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 Povećanjesmanjenje 950,00950,00950,00950,00 Izvršenje 1.126.170,15 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 1.000.000,001.000.000,001.000.000,001.000.000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 1.126.170,15 do 12.04.2013. 1.126.170,151.126.170,15 Plan 80.000,0080.000,0080.000,0080.000,00 2.700.000,00 0,00 0,00 0,000,00 60.000,0060.000,0060.000,0060.000,00 2.700.000,00 2.700.000,002.700.000,00 NAZIV o javnim cestamaIMOVINE Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajneimovineGrađevinski objekti027A044 Spoj ulica Bratstva i jedinstvai J. Bajkovca u Savskoj VesiRASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKEIMOVINERashodi za nabavu proizvedene dugotrajneimovineGrađevinski objekti027A045 Gospodarska zona Istok - sjeverni dio(poligon)RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKEIMOVINERashodi za nabavu proizvedene dugotrajneimovineGrađevinski objekti 027A041 Martane Istok - stambena zonaRASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKEIMOVINERashodi za nabavu proizvedene dugotrajneimovineGrađevinski objekti027A043 Nerazvrstane ceste prema ZakonuRASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE Izvor to 4 42 421 4 42 Kon- 421 4 42 421 4 42 421 Stranica 162 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 3 - - - - - Indexplan u kunamaizmjena/ 138,75%138,75% - - - - - Indexplan 14,46%14,46% izvršenje/ i dopune500.000,00500.000,00500.000,00500.000,00 1. izmjene - - 40,00%40,00%40,00%40,00% 138,00%138,00%138,00%455,56% - - 0,13%0,24% 0,24% 0,24%0,24% 13,86%13,86%13,86% 15.000,0015.000,0015.000,00 2.775.000,002.775.000,00 2.760.000,002.760.000,002.760.000,002.000.000,002.000.000,002.000.000,002.000.000,00 Povećanjesmanjenje500.000,00500.000,00500.000,00500.000,00775.000,00775.000,00 0,00 0,00 0,000,00 Izvršenje 289.278,85289.278,85 do 12.04.2013.

Članak 3.

0,00 0,00 0,000,00 0,00 Plan 41.000.000,00 15.000,0015.000,0015.000,00 760.000,00760.000,00760.000,00 32.000.000,00-3.000.000,00-3.000.000,00-3.000.000,00-3.000.000,00 12.006,9312.006,9312.006,93 11.950,0011.950,0011.950,0011.950,0011.950,00 272.271,92272.271,92277.271,92 0,000,00 2.000.000,002.000.000,00 2.000.000,002.000.000,002.000.000,009.000.000,005.000.000,005.000.000,005.000.000,005.000.000,00 NAZIV Građevinski objekti 027A046 Gospodarska zona Istok - SajmišteRASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKEIMOVINERashodi za nabavu proizvedene dugotrajneimovinePROGRAM 028 GRADNJA KOMUNALNIHVODNIH GRAĐEVINA028A003 Investicije prema programuMeđimurskih vodaRASHODI POSLOVANJAFinancijski rashodiOstali financijski rashodiRASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKEIMOVINERashodi za nabavu proizvedene dugotrajneimovineGrađevinski objektiPROGRAM 029 ODLAGALIŠTE KOMUNALNOGOTPADA029A001 Sanacija odlagališta TotovecRASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKEIMOVINERashodi za nabavu proizvedene dugotrajneimovineGrađevinski objekti Izvor to 4 42 421 3 Kon- 11 11 11 34 343 4 42 421 4 42 421 Broj 3 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 163 Indexplan u kunamaizmjena/975,00%975,00%975,00%975,00%100,00%100,00%100,00%100,00% Indexplan 0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%0,00% izvršenje/ 80.000,0080.000,0080.000,00 i dopune 420.000,00 1. izmjene 39.000.000,0039.000.000,0039.000.000,0039.000.000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 Povećanjesmanjenje 35.000.000,0035.000.000,0035.000.000,0035.000.000,00 0,00 0,00 0,000,000,000,00 0,00 0,000,00 Izvršenje do 12.04.2013.

Članak 3.

Plan 80.000,0080.000,0080.000,00 420.000,00 4.000.000,004.000.000,004.000.000,004.000.000,00 NAZIV 100,00%100,00%100,00% 100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00% 0,00%0,00%0,00% 0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%0,00% 100,00% 0,00% 80.000,00 80.000,0080.000,0080.000,0080.000,0080.000,0080.000,0080.000,0080.000,00 160.000,00160.000,00160.000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 160.000,00 0,00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,00 80.000,00 80.000,0080.000,0080.000,0080.000,0080.000,0080.000,0080.000,0080.000,00 160.000,00160.000,00160.000,00 030A002 Martane IstokRASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKEIMOVINERashodi za nabavu proizvedene dugotrajneimovine160.000,00Građevinski objekti030A022 Odvojak Jakova GotovcaRASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKEIMOVINERashodi za nabavu proizvedene dugotrajneimovineGrađevinski objekti030A024 Športska ulica uMihovljanuRASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKEIMOVINERashodi za nabavu proizvedene dugotrajneimovineGrađevinski objekti 029A003 Izgradnja oporabilišta TotovecRASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKEIMOVINERashodi za nabavu proizvedene dugotrajneimovineGrađevinski objektiPROGRAM 030 IZGRADNJA JAVNE RASVJETE030A001 Vojni vrtovi sjeverRASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKEIMOVINERashodi za nabavu proizvedene dugotrajneimovineGrađevinski objekti Izvor 11 to 4 42 421 4 42 421 Kon- 4 42 421 4 42 421 4 42 421 Stranica 164 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 3 - - - - - Indexplan u kunamaizmjena/100,00%100,00%100,00%100,00% - - - - - Indexplan 0,00%0,00%0,00%0,00% izvršenje/ 101,44%101,44%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00% 0,27%0,27%0,27%0,27% 15,30%15,30%22,99%22,99%22,99%22,99% 89,19%89,19%89,19%89,19% 40.000,0040.000,00 50.000,0050.000,0050.000,0050.000,00 20.000,0020.000,0020.000,0020.000,0090.000,0090.000,0090.000,0090.000,0090.000,00 40.000,0040.000,00 1. izmjenei dopune 0,00 0,00 0,000,00 350.000,00350.000,00350.000,00350.000,00 7.841.000,007.841.000,00 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00 90.000,0090.000,0090.000,0090.000,0090.000,00 Povećanjesmanjenje 0,00 0,00 0,000,000,000,000,000,000,00 Izvršenje do 12.04.2013.

Članak 3.

0,000,000,000,000,00 Plan 20.000,0020.000,0020.000,0020.000,00 NAZIV 111.000,00111.000,00 950,00950,00950,00950,00 9.198,009.198,009.198,009.198,00 44.595,1844.595,1844.595,1844.595,18 1.182.333,021.182.333,02 40.000,0040.000,0040.000,0040.000,00 50.000,0050.000,0050.000,0050.000,00 350.000,00350.000,00350.000,00350.000,00 7.730.000,007.730.000,00 AVANJE KOMUNALNE ž Materijalni rashodiRashodi za usluge025A003 Sanacija cestaRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiRashodi za usluge025A004 Sanacija poljskih putevaRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiRashodi za usluge 030A029 Javna rasvjeta Preloge - IvanovecRASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKEIMOVINERashodi za nabavu proizvedene dugotrajneimovineGrađevinski objektiPROGRAM 033 ZAŠTITA OKOLIŠA033A001 Studija novog bioparkaRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiRashodi za usluge03.02 Održavanje objekata komunalneinfrastrukturePROGRAM 025 ODRINFRASTRUKTURE025A002 Gradski prijevozRASHODI POSLOVANJA Izvor to 4 42 421 3 32 323 Kon- 3 32 323 3 32 323 3 32 323 Broj 3 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 165 Indexplan u kunamaizmjena/100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00% Indexplan 0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%0,00% 73,87%73,87%73,87%73,87% izvršenje/ 50.000,0050.000,0050.000,0050.000,0050.000,0050.000,00 i dopune200.000,00200.000,00200.000,00200.000,00 1. izmjene 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00 Povećanjesmanjenje 0,000,000,000,000,000,000,00 Izvršenje147.732,80147.732,80147.732,80147.732,80 do 12.04.2013.

Članak 3.

Plan 50.000,0050.000,0050.000,0050.000,0050.000,0050.000,00 200.000,00200.000,00200.000,00200.000,00 NAZIV 100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00% 0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%6,24%6,24%6,24%6,24% 23,93%23,93%23,93%23,93%26,07%26,07%26,07% 50.000,0050.000,0050.000,0050.000,0050.000,0050.000,00 150.000,00150.000,00150.000,00150.000,00 4.750.000,004.750.000,004.750.000,004.750.000,00 1.800.000,001.800.000,001.800.000,00 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00 0,000,000,000,000,00 35.887,5035.887,5035.887,5035.887,50 296.524,84296.524,84296.524,84296.524,84 469.176,40469.176,40469.176,40 50.000,0050.000,0050.000,0050.000,0050.000,0050.000,00 150.000,00150.000,00150.000,00150.000,00 4.750.000,004.750.000,004.750.000,004.750.000,00 1.800.000,001.800.000,001.800.000,00 Materijalni rashodiRashodi za usluge025A009 Saniranje slivnika na području GradaRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiRashodi za usluge025A010 Održavanje zelenih i javnih površinaRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiRashodi za usluge025A012 Održavanje i nabava urbane opremeRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiRashodi za usluge025A014 Javna rasvjetaRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodi 025A005 Prometna signalizacijaRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiRashodi za usluge025A006 Sanacija parkiralištaRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiRashodi za usluge025A007 Zaštita nogostupa i zelenih površinaRASHODI POSLOVANJA Izvor to 3 32 323 3 32 323 3 32 Kon- 323 3 32 323 3 32 323 3 32 323 3 32 Stranica 166 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 3 Indexplan u kunamaizmjena/100,00%100,00%108,33%108,33%108,33%108,33%100,00%100,00%100,00%100,00% Indexplan 0,00%0,00%0,00%0,00% 28,02%10,44% izvršenje/ 107,86%107,86%107,86%107,86% 30.000,00 - - - - - - - - 100,00%100,00%100,00%100,00% 100,00%100,00% - - - - - - - - 31,03%31,03%31,03%31,03% 52,04%52,04% 50.000,0050.000,0050.000,0050.000,0056.000,0056.000,0056.000,0056.000,00 65.000,0065.000,0065.000,0065.000,0030.000,0030.000,0030.000,00 i dopune 200.000,00 1. izmjene 1.600.000,00 0,000,00 0,000,000,000,00 5.000,005.000,005.000,005.000,00 Povećanjesmanjenje 0,000,000,000,00 20.876,7664.714,7964.714,7964.714,7964.714,79 Izvršenje448.299,64 do 12.04.2013.

Članak 3.

Plan 30.000,00 150.000,00150.000,00150.000,00150.000,00 1.915.000,001.915.000,00 0,000,000,000,00 0,00 0,00 50.000,0050.000,0050.000,0050.000,0056.000,0056.000,0056.000,0056.000,00 46.543,5046.543,5046.543,5046.543,5011.804,0311.804,0311.804,0311.804,0355.205,9855.205,9855.205,9855.205,98 996.513,05996.513,05 0,000,000,000,000,000,000,000,00 60.000,0060.000,0060.000,0060.000,0030.000,0030.000,0030.000,00 200.000,00 1.600.000,00 NAZIV 150.000,00150.000,00150.000,00150.000,00 1.915.000,001.915.000,00 025A019 Prometna jedinica mladežiRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiRashodi za usluge025A020 Troškovi iz sredstava ŽUC-aRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiRashodi za usluge025A021 Osiguranje imovineRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiOstali nespomenuti rashodi poslovanjaRAZDJEL 04 UPRAVNI ODJEL ZAKOMUNALNO REDARSTVO Rashodi za materijal i energijuRashodi za usluge025A015 Iluminacija GradaRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiRashodi za usluge025A016 Sufinanciranje održavanja grobljaRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiRashodi za usluge 04 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNOREDARSTVO Izvor 11 to 322323 3 32 323 3 32 323 Kon- 11 11 3 32 323 3 32 323 3 32 329 Broj 3 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 167 Indexplan u kunamaizmjena/ 100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00% Indexplan 0,00%0,00%0,00%0,00% 52,04% 28,01%28,01%28,01%28,01% izvršenje/ 50.000,0050.000,0050.000,0050.000,00 600.000,00600.000,00600.000,00 100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00% 0,00%0,00%0,00%0,00% 17,10%17,10%17,10%17,10%96,13%96,13%96,13%96,13%19,45%19,45%19,45%19,45% 60.000,0060.000,0060.000,0060.000,0080.000,0080.000,0080.000,0080.000,00 40.000,0040.000,0040.000,0040.000,00 800.000,00800.000,00800.000,00800.000,00 i dopune 600.000,00 1. izmjene 1.915.000,00 0,000,000,000,000,00 0,000,000,000,000,00 Povećanjesmanjenje 0,000,000,000,00 0,00 Izvršenje 168.044,14168.044,14168.044,14 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00 0,000,000,000,00 0,000,000,00 7.781,257.781,257.781,257.781,25 13.680,0013.680,0013.680,0013.680,00 769.041,48769.041,48769.041,48769.041,48 996.513,05 168.044,14 do 12.04.2013.

Članak 3.

Plan 50.000,0050.000,0050.000,0050.000,00 600.000,00600.000,00600.000,00 60.000,0060.000,0060.000,0060.000,0080.000,0080.000,0080.000,0080.000,00 40.000,0040.000,0040.000,0040.000,00 800.000,00800.000,00800.000,00800.000,00 600.000,00 1.915.000,00 NAZIV Materijalni rashodiRashodi za usluge026A005 Zimska službaRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiredarstvaRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiRashodi za usluge PROGRAM 026 POSLOVI KOMUNALNOGREDARSTVA026A001 Sanacija divljih odlagalištaRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiRashodi za usluge026A002 Deratizacija, dezinsekcijai zbrinjavanje životinjaRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiRashodi za usluge026A003 Zaštita od ambrozijeRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiRashodi za usluge026A004 Zaštita javnih površina - AlzasRASHODI POSLOVANJARashodi za usluge026A006 Radovi po nalogu Komunalnog Izvor to 3 32 323 3 32 323 Kon- 3 32 323 3 32 323 3 32 323 3 32 323 Stranica 168 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 3 Indexplan u kunamaizmjena/100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00% Indexplan 12,45%12,45%12,45%12,45%12,70%12,70%12,70%12,70%66,71% izvršenje/ 50.000,0050.000,0050.000,0050.000,0050.000,0050.000,0050.000,0050.000,0030.000,00 1. izmjenei dopune 0,000,000,000,000,000,000,000,00 0,000,00 Povećanjesmanjenje 6.226,806.226,806.226,806.226,806.351,636.351,636.351,636.351,63 20.012,75 Izvršenje do 12.04.2013. Plan 50.000,0050.000,0050.000,0050.000,0050.000,0050.000,0050.000,0050.000,0030.000,00 NAZIV 100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00% 9,77%9,77% 0,00% 0,00%0,00% 0,00%0,00%0,00%0,00% 66,71%66,71%66,71% 11,94%21,50% 30.000,0030.000,0030.000,0055.000,0055.000,0045.000,0020.000,0025.000,0010.000,0010.000,00 100.000,00100.000,00100.000,00100.000,00 0,000,00 0,000,000,000,000,000,000,00 0,000,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,000,000,00 5.375,005.375,005.375,005.375,00 20.012,7520.012,7520.012,75 30.000,0030.000,0030.000,0055.000,0055.000,0045.000,0020.000,0025.000,0010.000,0010.000,00 100.000,00100.000,00100.000,00100.000,00 Materijalni rashodiRashodi za materijal i energiju026A012 Sustav zaštite i spašavanja i CivilnazaštitaRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiRashodi za materijal i energijuRashodi za uslugeOstali rashodiKapitalne donacije026A013 Program zaštite divljači u PerivojuZrinskihRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiRashodi za usluge 026A008 Vijeće za prevencijuRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiOstali nespomenuti rashodi poslovanja026A010 Video nadzor GradaRASHODI POSLOVANJAOstali rashodiKapitalne donacije026A011 Oprema za komunalno i prometnoredarstvoRASHODI POSLOVANJA Izvor to 3 32 329 3 38 382 3 Kon- 32 322 3 32 32232338 382 3 32 323 Broj 3 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 169 Indexplan u kunamaizmjena/ 101,43%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00% Indexplan 0,00% 26,15%32,87%32,87%24,82%24,82%24,82%24,99% izvršenje/ 35.000,00 1. izmjenei dopune 2.700.000,002.700.000,002.103.000,002.103.000,002.103.000,001.795.000,00 48.164.778,56 0,00 0,000,000,000,000,000,000,00 Povećanjesmanjenje680.938,66 0,00 Izvršenje 887.507,18887.507,18521.886,16521.886,16521.886,16448.659,32 do 12.04.2013.12.415.696,90 Plan 35.000,00 2.700.000,002.700.000,002.103.000,002.103.000,002.103.000,001.795.000,00 47.483.839,90 Čakovec NAZIV kulturu za Centar RAZDJEL 05 UPRAVNI ODJEL ZADRUŠTVENE DJELATNOSTI05.01.01 100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00% 26,82%29,42%29,42%29,42%31,97%27,22%22,94%16,01%16,01%16,01%16,01%27,18%27,18%27,18%27,18% 93.000,0030.000,00 67.000,0067.000,0067.000,0067.000,00 273.000,00280.000,00280.000,00280.000,00157.000,00 250.000,00250.000,00250.000,00250.000,00 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00 6.883,49 73.226,8482.385,3682.385,3682.385,3650.189,4725.312,4040.027,1640.027,1640.027,1640.027,1618.208,5018.208,5018.208,5018.208,50 93.000,0030.000,00 67.000,0067.000,0067.000,0067.000,00 273.000,00280.000,00280.000,00280.000,00157.000,00 250.000,00250.000,00250.000,00250.000,00 Materijalni rashodiRashodi za materijal i energijuRashodi za uslugeOstali nespomenuti rashodi poslovanja009A004 Intelektualne uslugeRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiRashodi za usluge009A005 Naknade članovima Upravnog vijećaRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiOstali nespomenuti rashodi poslovanja PROGRAM 009 PLAN RASHODA I IZDATAKACENTRA ZA KULTURU009A001 Rashodi za zaposleneRASHODI POSLOVANJARashodi za zaposlenePlaće (Bruto)Ostali rashodi za zaposleneDoprinosi na plaće009A002 Materijalni i financijski rashodiRASHODI POSLOVANJA Izvor to 3 31 311 312 313 Kon- 3 32 322 323 329 3 32 323 3 32 329 Stranica 170 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 3 - - - - Indexplan u kunamaizmjena/ 100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00% - - - - Indexplan 25,00%25,00%26,27%26,27%26,69%26,66% izvršenje/ 0,000,000,000,00 1. izmjenei dopune 1.950.000,001.950.000,001.850.000,001.850.000,001.806.645,00 100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00% 8,93%8,93%1,58%1,58%1,58%1,66%2,40%0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%0,00% 26,89% 32,82%32,82% 5.000,005.000,00 43.355,0043.355,0090.000,0090.000,0090.000,0035.000,0035.000,0020.000,0010.000,0010.000,0010.000,00 236.645,00 1.570.000,00 0,000,000,000,000,00 0,000,000,000,000,00 Povećanjesmanjenje Izvršenje225.000,00225.000,00225.000,00225.000,00487.500,00487.500,00486.077,36486.077,36482.204,51 12.100.000,0012.100.000,00 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00 0,00 0,000,000,000,000,000,00 581,64841,00 3.872,853.872,851.422,641.422,641.422,64 63.624,20 418.580,31 do 12.04.2013.

Članak 3.

0,000,000,000,00 Plan 1.950.000,001.950.000,001.850.000,001.850.000,001.806.645,00 3.971.736,203.971.736,20 5.000,005.000,00 43.355,0043.355,0090.000,0090.000,0090.000,0035.000,0035.000,0020.000,0010.000,0010.000,0010.000,00 236.645,00 1.570.000,00 Čakovec Zrinski NAZIV Nikola TAONICAI Knjižnica NICA I Č Iž Raspored rashoda 12.100.000,0012.100.000,00 Čakovec vrtić Dječji Ostali nespomenuti rashodi poslovanja010A003 Održavanje objekataRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiRashodi za materijal i energijuRashodi za usluge05.01.03PROGRAM 011 PLAN RASHODAI IZDATAKA - DJEČJI CENTAR 009A006 Neraspoređena sredstvaRASHODI POSLOVANJARaspored rashoda i prijelazni računi05.01.02PROGRAM 010 PLAN RASHODA I IZDATAKA -KNJ010A001 Rashodi za zaposleneRASHODI POSLOVANJARashodi za zaposlenePlaće (Bruto)Doprinosi na plaćeMaterijalni rashodiNaknade troškova zaposlenima010A002 Materijalni i financijski rashodiRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiRashodi za materijal i energijuRashodi za usluge Izvor to 3 39 391 3 31 311313 Kon- 32 321 3 32 322323329 3 32 322323 Broj 3 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 171 - - - - Indexplan 00,12% u kunamaizmjena/100,00%100,00%100,00%100,00%100,00% - - - - Indexplan 24,43%24,43%24,43%24,43%24,44% 22,16% izvršenje/ 0,000,000,000,00 1. izmjenei dopune 1.596.000,00 99,88%96,60%87,28% 100,24%100,24%100,00%100,00%102,22%105,63%110,38%110,38%110,38%110,38% 5,45% 5,97%5,97% 0,00%0,00% 19,40%19,40%27,02%27,02%27,26%39,43%24,22%14,20% 4.000,004.000,00 38.700,0038.700,00 743.259,00 113.350,00 1.001.511,00 9.728.778,564.931.417,004.931.417,003.521.228,003.521.228,003.478.528,001.620.408,00 12.100.000,0012.100.000,0012.100.000,0010.504.000,00 0,000,000,000,000,000,000,000,000,00 0,110,11 376,00376,00 -4.013,69 3.637,803.637,80 11.938,66 11.938,66 11.938,66 16.107,0253.372,03 Povećanjesmanjenje Izvršenje 389.988,60 2.955.703,222.955.703,222.955.703,222.565.714,621.016.032,981.016.032,981.016.032,981.016.032,98 -56.967,64-16.525,10 0,00 0,00 2.092,742.092,74 39.644,12 18.441,57 954.145,50954.145,50951.292,21951.292,21949.199,47661.456,44229.657,34 do 12.04.2013. 2.153.485,50 0,000,000,000,00 Plan 1.596.000,00 3.624,003.624,00 35.062,2035.062,20 727.151,98948.138,97129.875,10 9.716.839,904.919.478,344.919.478,343.521.227,893.521.227,893.482.541,691.677.375,64 12.100.000,0012.100.000,0012.100.000,0010.504.000,00 NAZIV 011A001 Rashodi za zaposleneRASHODI POSLOVANJARashodi za zaposlenePlaće (Bruto)

Članak 3.

školstvo Osnovno Doprinosi na plaće011A002 Neraspoređena sredstvaRASHODI POSLOVANJARaspored rashoda i prijelazni računiRaspored rashodaGLAVA 05.02 Decentralizirane funkcije05.02.01PROGRAM 012 DECENTRALIZIRANEFUNKCIJE - OSNOVNO ŠKOLSTVO012A001 Materijalni i financijski rashodiRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiNaknade troškova zaposlenimaRashodi za materijal i energijuRashodi za uslugeOstali nespomenuti rashodi poslovanjaFinancijski rashodiOstali financijski rashodiNaknade građanima i kućanstvima na temeljuosiguranja i druge naknadeOstale naknade građanima i kućanstvima izproračuna Izvor to 3 31 311 313 3 39 391 Kon- 11 11 11 11 11 11 3 32 32132232332934 34337 372 Stranica 172 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 3 - Indexplan 57,69% u kunamaizmjena/ 102,13%102,13%102,13%102,13%100,36%100,36%100,36% - Indexplan 0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%0,00% izvršenje/ - - - - 100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00% - - - - 25,00%25,00%25,39%25,39%25,39%23,00%39,09%22,66%22,66%22,69% 0,000,000,000,00 430.526,00 611.843,90 i dopune 397.663,00397.663,00397.663,00397.663,00 582.000,00 685.517,66685.517,66683.023,00 1. izmjene 1.012.526,001.012.526,001.012.526,00 8.312,228.312,228.312,228.312,223.626,333.626,333.626,33 Povećanjesmanjenje 4.797.361,564.797.361,564.111.843,904.111.843,904.111.843,903.500.000,00 0,000,000,000,000,00 0,000,000,000,000,000,000,000,000,00 430.526,00 -426.899,67 0,000,000,000,000,00 0,00 0,000,00 Izvršenje do 12.04.2013. Plan 389.350,78389.350,78389.350,78389.350,78 1.008.899,67 0,00 2.853,292.853,292.853,292.853,29 804.835,95239.177,79155.326,26155.326,26154.988,87 1.199.340,001.199.340,001.044.013,741.044.013,741.044.013,74 0,000,000,000,000,00 611.843,90685.517,66685.517,66683.023,00 4.111.843,904.111.843,904.111.843,90 1.008.899,671.008.899,671.008.899,67 4.797.361,564.797.361,56 3.500.000,00 NAZIV postrojba vatrogasna Javna Postrojenja i oprema012A004 Neraspoređena sredstvaRASHODI POSLOVANJARaspored rashoda i prijelazni računiRaspored rashoda 012A002 Materijal, dijelovi i usluge tekućegi inv.održ.RASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiRashodi za usluge012A003 Dugotrajna imovina i dodatna ulaganjaRASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKEIMOVINERashodi za nabavu proizvedene dugotrajneimovineGrađevinski objekti 05.02.02PROGRAM 013 DECENTRALIZIRANEFUNKCIJE - JVP013A001 Rashodi za zaposleneRASHODI POSLOVANJARashodi za zaposlenePlaće (Bruto)Doprinosi na plaće013A002 Materijalni i financijski rashodiRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodi Izvor 11 11 to 3 32 323 4 42 421 Kon- 422 3 39 391 3 31 311313 3 32 Broj 3 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 173 Indexplan u kunamaizmjena/100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%103,18%103,18%100,00%100,00% Indexplan 7,92% 37,74%31,25%28,35%13,52%13,52%23,39%23,39%29,42%22,66% izvršenje/ 2.494,662.494,66 89.000,0057.000,00 i dopune307.341,00229.682,00 1. izmjene 100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00% 22,66%12,23%12,23%23,87%23,87%31,44%31,44%31,44%31,44%26,87%26,87%84,97%84,97% 65.000,0065.000,00 175.000,00175.000,00 180.000,00180.000,00180.000,00180.000,00 1.500.000,00 1.465.000,00 5.870.000,001.675.000,001.675.000,00 1.500.000,00 1.465.000,00 21.686.000,0021.686.000,00 0,000,000,000,000,000,00 0,000,00 Povećanjesmanjenje 669.000,00669.000,00 337,39337,39 24.344,4786.677,7327.808,1516.158,52 Izvršenje 0,000,000,000,000,00 0,000,00 0,00 0,000,000,000,000,00 21.400,0021.400,00 56.595,9756.595,9756.595,9756.595,97 55.230,8155.230,81 358.075,60 393.629,50 379.475,60379.475,60 358.075,60 393.629,50 do 12.04.2013. 4.915.468,024.915.468,021.726.745,07 Plan 2.494,662.494,66 89.000,0057.000,00 307.341,00229.682,00 65.000,0065.000,00 175.000,00175.000,00 180.000,00180.000,00180.000,00180.000,00 1.500.000,00 1.465.000,00 5.870.000,001.675.000,001.675.000,00 1.500.000,00 1.465.000,00 21.017.000,0021.017.000,00 NAZIV djelatnosti Društvene Financijski rashodi Naknade troškova zaposlenimaRashodi za materijal i energijuRashodi za uslugeOstali nespomenuti rashodi poslovanjaOstali financijski rashodiGLAVA 05.03 Društvene djelatnosti05.03.01PROGRAM 014 OBRAZOVANJE I ODGOJ014A001 Ostale predškolske ustanoveRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiOstali nespomenuti rashodi poslovanjaOstali rashodiTekuće donacije014A002 Javne potrebe djece s teškoćamau razvoju-predšk.ustanoveRASHODI POSLOVANJANaknade građanima i kućanstvima na temeljuosiguranja i druge naknadeOstale naknade građanima i kućanstvima izproračuna014A003 ŠkolstvoRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiOstali nespomenuti rashodi poslovanja Izvor to 32132232332934 343 3 Kon- 32 32938 381 3 37 372 3 32 329 Stranica 174 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 3 Indexplan u kunamaizmjena/100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00% Indexplan 24,17%24,17%33,52%33,52%33,52%33,52%50,46%50,46% izvršenje/ i dopune 250.000,00250.000,00 1. izmjene 1.400.000,001.400.000,002.300.000,002.300.000,002.300.000,002.300.000,00 0,000,000,000,00 0,00 0,000,000,000,00 Povećanjesmanjenje Izvršenje338.398,69338.398,69770.900,00770.900,00770.900,00770.900,00126.144,00126.144,00 do 12.04.2013.

Članak 3.

Plan 250.000,00250.000,00 1.400.000,001.400.000,002.300.000,002.300.000,002.300.000,002.300.000,00 NAZIV Ostali rashodiTekuće donacije014A004 Stipendije 100,00%100,00%107,82%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00% 0,00%0,00%0,00%0,00% 50,46%50,46%23,22%16,18%16,18%16,18%16,18% 38,05%38,05%29,29%29,29% 12.000,0012.000,00 250.000,00250.000,00 120.000,00120.000,00120.000,00120.000,00672.000,00672.000,00 8.962.000,001.200.000,001.200.000,001.200.000,001.200.000,00 0,00 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00 650.000,00 0,000,000,000,00 3.514,253.514,25 126.144,00126.144,00194.118,50194.118,50194.118,50194.118,50 255.725,10255.725,10 1.929.632,75 12.000,0012.000,00 250.000,00250.000,00 120.000,00120.000,00120.000,00120.000,00672.000,00672.000,00 8.312.000,001.200.000,001.200.000,001.200.000,001.200.000,00 RASHODI POSLOVANJANaknade građanima i kućanstvima na temeljuosiguranja i druge naknadeOstale naknade građanima i kućanstvimaiz proračuna014A005 Projekt »obrazovanje za romsku djecu«RASHODI POSLOVANJAOstali rashodiTekuće donacijePROGRAM 015 REKREACIJA I SPORT015A001 Zajednica sportskih udruga GradaČakovcaRASHODI POSLOVANJAOstali rashodiTekuće donacije015A002 Sportske aktivnosti mlađih kategorijaRASHODI POSLOVANJAOstali rashodiTekuće donacije015A003 Izdaci za rekreaciju i sport - ostaliRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiRashodi za usluge Izvor to 38 381 3 37 372 3 38 Kon- 381 3 38 381 3 38 381 3 32 323 Broj 3 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 175 Indexplan 89,43%89,43%79,37%79,37% u kunamaizmjena/100,00%100,00%100,00% 100,00% Indexplan 38,21%38,70%33,33%21,39%21,39%22,22%22,22%20,51% izvršenje/ 60.000,00 i dopune660.000,00600.000,00 1. izmjene 5.500.000,005.500.000,002.500.000,002.500.000,00 - - - - 100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00% 100,32%100,00% - - - - 0,00%0,00%0,00%0,00% 6,97% 20,51% 30,10%30,10%30,10%30,10% 11,68% 75.000,0075.000,0075.000,0075.000,0095.000,0095.000,0095.000,0095.000,00 50.000,00 1.300.000,001.300.000,001.300.000,001.300.000,001.555.000,00 3.000.000,003.000.000,00 0,000,000,00 0,000,00 Povećanjesmanjenje -650.000,00-650.000,00-650.000,00-650.000,00 20.000,00 Izvršenje252.210,85232.210,85 700.000,00700.000,00615.407,56 do 12.04.2013. 1.315.407,561.315.407,56 Plan 60.000,00 660.000,00600.000,00 6.150.000,006.150.000,003.150.000,00 0,000,000,000,000,000,000,000,00 0,00 5.000,00 1.300.000,001.300.000,001.300.000,001.300.000,00 0,000,000,000,00 3.484,75 28.595,0028.595,0028.595,0028.595,00 615.407,56 135.786,59135.786,59135.786,59135.786,59180.980,75 0,000,000,000,00 75.000,0075.000,0075.000,0075.000,0095.000,0095.000,0095.000,0095.000,00 50.000,00 1.550.000,00 3.150.000,003.000.000,003.000.000,00 NAZIV Subvencije ARNA ZAŠTITA ž 015A007 Sufinanciranje vrhunskih sportašaRASHODI POSLOVANJAOstali rashodiTekuće donacije015A009 Korištenje sportskih objekataRASHODI POSLOVANJAOstali rashodiTekuće donacijePROGRAM 016 TEHNIČKA KlJLTURA,PROMET, PROTUPO016A001 Tehnička kultura Ostali rashodiTekuće donacijeKapitalne donacije015A004 Održavanje rekreacijsko-sportskihobjekata GradaRASHODI POSLOVANJASubvencije trgovačkim društvima u javnomsektoruOstali rashodiKapitalne pomoći015A005 Sufinanciranje sportskih manifestacijaRASHODI POSLOVANJAOstali rashodiTekuće donacije Izvor 11 11 to 38 381382 3 35 351 38 386 Kon- 11 3 38 381 3 38 381 3 38 381 Stranica 176 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 3 - Indexplan u kunamaizmjena/100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00% - Indexplan 6,97%6,97%6,97% 0,00%0,00% 11,50%11,50% 12,32%11,12%27,92% izvršenje/ 50.000,0050.000,0050.000,00 i dopune 100.000,00100.000,00100.000,00 1. izmjene 1.500.000,001.500.000,001.400.000,001.300.000,00 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00 Povećanjesmanjenje 0,000,00 3.484,753.484,753.484,75 27.920,00 Izvršenje 172.496,00172.496,00172.496,00144.576,00 do 12.04.2013.

Članak 3.

0,00 Plan 50.000,0050.000,0050.000,00 100.000,00100.000,00100.000,00 1.500.000,001.500.000,001.400.000,001.300.000,00 NAZIV Ostali rashodi - - - 100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00% - - - 8,86%8,86%8,86%8,86% 23,40%22,23%22,23%22,23%22,23% 14,07%14,07%14,07%14,07% 5.000,005.000,005.000,005.000,00 250.000,00250.000,00250.000,00250.000,00170.000,00170.000,00170.000,00170.000,00660.000,00660.000,00660.000,00660.000,00 1.970.000,00 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00 5.000,005.000,005.000,005.000,00 5.000,005.000,005.000,005.000,00 55.565,0555.565,0555.565,0555.565,0515.066,6715.066,6715.066,6715.066,6792.860,0092.860,0092.860,0092.860,00 460.992,11 0,000,000,00 250.000,00250.000,00250.000,00250.000,00170.000,00170.000,00170.000,00170.000,00660.000,00660.000,00660.000,00660.000,00 1.970.000,00 dokumenataRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiRashodi za usluge 017A002 Nakladnička djelatnostRASHODI POSLOVANJAOstali rashodiTekuće donacije017A004 Javni programiRASHODI POSLOVANJAOstali rashodiTekuće donacije RASHODI POSLOVANJAOstali rashodiTekuće donacije016A003 Protupožarna zaštitaRASHODI POSLOVANJAMaterijalni rashodiOstali nespomenuti rashodi poslovanjaTekuće donacijeKapitalne donacije016A005 Procjena ugroženosti - izradaPROGRAM 017 KULTURA017A001 Gradska zajednica kultureRASHODI POSLOVANJAOstali rashodiTekuće donacije Izvor to 3 38 381 3 32 32938 381382 Kon- 11 3 32 323 3 38 381 3 38 381 3 38 381 Broj 3 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 177 Indexplan u kunamaizmjena/100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00% Indexplan 0,00%0,00%0,00%0,00% 26,52%26,52%26,52%26,52% 50,61%50,61% izvršenje/ 60.000,0060.000,0060.000,0060.000,00 350.000,00 100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%101,28%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00% 50,61%50,61%21,92%21,92%21,92%21,92%17,00%77,15%77,15%77,15%77,15%18,19%18,19%18,19%18,19% 50.000,0050.000,0050.000,0050.000,0050.000,0050.000,0050.000,0050.000,00 350.000,00150.000,00150.000,00150.000,00150.000,00 i dopune330.000,00330.000,00330.000,00330.000,00 350.000,00350.000,00 1. izmjene 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00 Povećanjesmanjenje 0,000,000,000,00 87.500,0087.500,0087.500,0087.500,00 Izvršenje 177.120,72 1.109.000,00 0,000,000,000,000,00 0,000,000,000,000,000,00 0,000,00 14.000,00 9.097,339.097,339.097,339.097,33 32.879,6732.879,6732.879,6732.879,6738.573,8438.573,8438.573,8438.573,84 177.120,72 186.138,42 177.120,72177.120,72 do 12.04.2013.

Članak 3.

Plan 60.000,0060.000,0060.000,0060.000,00 350.000,00 50.000,0050.000,0050.000,0050.000,0050.000,0050.000,0050.000,0050.000,00 350.000,00 150.000,00150.000,00 330.000,00330.000,00330.000,00330.000,00 350.000,00350.000,00150.000,00150.000,00 NAZIV 1.095.000,00 018A002 Udruge invalidaRASHODI POSLOVANJANaknade građanima i kućanstvima na temeljuosiguranja i druge naknadeOstale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 017A005 Mjesečno financiranjeRASHODI POSLOVANJAOstali rashodiTekuće donacije017A006 Sufinanciranje manifestacijaRASHODI POSLOVANJAOstali rashodiTekuće donacije017A007 Ostali programi i dodatno financiranjeRASHODI POSLOVANJAOstali rashodiTekuće donacije017A008 Programi kulture mladihRASHODI POSLOVANJAOstali rashodiTekuće donacijePROGRAM 018 UDRUGE GRAĐANA,ZDRAVSTVENA ZAŠTITA, VJERSKE ZAJED.018A001 Udruge proizašle iz Domovinskog rataRASHODI POSLOVANJAOstali rashodiTekuće donacije Izvor to 3 38 381 3 38 381 3 38 Kon- 381 3 38 381 3 38 381 3 37 372 Stranica 178 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 3 Indexplan u kunamaizmjena/100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00% Indexplan 7,50%7,50%7,50%7,50%0,00%0,00%0,00%0,00% 24,61%24,61% izvršenje/ 80.000,0080.000,0080.000,0080.000,00 250.000,00 100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00% 0,00%0,00%0,00%0,00% 24,61%24,61%92,50%92,50%92,50%92,50% 10,00%10,00%10,00%10,00% 50.000,0050.000,0050.000,0050.000,0050.000,0050.000,0050.000,0050.000,0050.000,0050.000,0050.000,0050.000,00 250.000,00250.000,00 i dopune 350.000,00350.000,00350.000,00350.000,00250.000,00 1. izmjene 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00 Povećanjesmanjenje 0,000,000,000,00 6.000,006.000,006.000,006.000,00 61.533,6161.533,61 Izvršenje do 12.04.2013.