Proračun Općine Donja Dubrava za 2012. godinu s projekcijom Proračuna za 2013. i 2014. godinu

7. Temeljem članka 39. Zakona o proračunu (“Narodne novine”, broj 87/08) i članka 18. Statuta Općine Donja Dubrava (“Službeni glasnik Međimurske županije”, broj 10/09), Općinsko vijeće Općine Donja Dubrava na svojoj 17. sjednici održanoj 21. prosinca 2011. godine, donosi PRORAČUN Općine Donja Dubrava za 2012. godinu s projekcijom Proračuna za 2013. i 2014. godinu
Članak 1. Proračun Općine Donja Dubrava za 2012. godinu s projekcijom Proračuna za 2013. i 2014. utvrđuje se kako slijedi: i DiO A. RAČUN PRIHODA I RASHODA Konto NAZIV 6 Prihodi poslovanja 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 3 Rashodi poslovanja 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine Razlika - višak/manjak ((6 + 7) - (3 + 4)) u kunama Projekcija Projekcija Plan 2012. za 2013. za 2014. 5.502.000,00 3.670.000,00 4.250.000,00 290.000,00 340.000,00 340.000,00 4.062.000,00 2.605.000,00 2.540.000,00 1.430.000,00 1.105.000,00 1.750.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 B. RAČUN FINANCIRANJA Konto NAZIV 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova Neto financiranje (8 - 5) Ukupno prihodi i primici Ukupno rashodi i izdaci Višak/manjak + Neto financiranje u kunama Projekcija Projekcija Plan 2012. za 2013. za 2014. 300.000,00 300.000,00 300.000,00 -300.000,00 -300.000,00 -300.000,00 5.792.000,00 4.010.000,00 4.590.000,00 5.792.000,00 4.010.000,00 4.590.000,00 0,00 0,00 0,00

Članak 2.

Članak 2. Prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja kako slijedi: Stranica 2910 - Broj 23 “ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ” 29. prosinca 2011. A. RAČUN PRi Konto NAZIV 6 PRIHODI POSLOVANJA 61 Prihodi od poreza 611 011 Porez i prirez na dohodak 613 011 Porezi na imovinu 614 011 Porezi na robu i usluge 63 Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna 633 011 Pomoći iz proračuna 64 Prihodi od imovine 641 011 Prihodi od financijske imovine 642 011 Prihodi od nefinancijske imovine 65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 651 011 Upravne i administrativne pristojbe 652 011 Prihodi po posebnim propisima 653 043 Komunalni doprinosi i naknade 7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 711 071 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava 72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 721 071 Prihodi od prodaje građevinskih objekata UKUPNO PRiHODi 3 RASHODi POSLOVANJA 31 Rashodi za zaposlene 311 011 Plaće (Bruto) 312 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 32 Materijalni rashodi 321 Naknade troškova zaposlenima 322 Rashodi za materijal i energiju 323 011 Rashodi za usluge 329 011 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 34 Financijski rashodi 343 011 Ostali financijski rashodi 36 HODA i RASHODA u kunama Projekcija Projekcija Plan 2012.

Članak 2.

za 2013. za 2014. 5.502.000,00 3.670.000,00 4.250.000,00 1.100.000,00 1.200.000,00 1.300.000,00 1.000.000,00 30.000,00 70.000,00 3.450.000,00 1.500.000,00 2.000.000,00 3.450.000,00 312.000,00 320.000,00 300.000,00 2.000,00 310.000,00 640.000,00 650.000,00 650.000,00 10.000,00 340.000,00 290.000,00 290.000,00 340.000,00 340.000,00 250.000,00 300.000,00 300.000,00 250.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 5.792.000,00 4.010.000,00 4.590.000,00 4.062.000,00 2.605.000,00 2.540.000,00 423.000,00 400.000,00 410.000,00 370.000,00 3.000,00 50.000,00 3.170.000,00 1.710.000,00 1.680.000,00 20.000,00 175.000,00 2.807.000,00 168.000,00 52.000,00 50.000,00 45.000,00 52.000,00 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 70.000,00 80.000,00 80.000,00 363 Pomoći unutar općeg proračuna 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 38 Ostali rashodi 381 Tekuće donacije 70.000,00 140.000,00 200.000,00 160.000,00 140.000,00 207.000,00 165.000,00 165.000,00 207.000,00 29. prosinca 2011. Broj 23 - Stranica 2911 “ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ” Konto NAZIV 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 41 u kunama Projekcija Projekcija Plan 2012. za 2013. za 2014. 1.430.000,00 1.105.000,00 1.750.000,00 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 250.000,00 200.000,00 150.000,00 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 42 250.000,00 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 1.180.000,00 905.000,00 1.600.000,00 421 Građevinski objekti 422 011 Postrojenja i oprema UKUPNO RASHODi B. RAČUN Fi Konto NAZIV 5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA 53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici 532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru UKUPNO iZDACi 1.150.000,00 30.000,00 5.492.000,00 3.710.000,00 4.290.000,00 NANCiRANJA u kunama Projekcija Projekcija Plan 2012.

Članak 2.

za 2013. za 2014. 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00
Članak 3. Rashodi i izdaci po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji utvrđuju se kako slijedi: ii. POSEBN Konto NAZIV RAZDJEL 01 OPĆINA DONJA DUBRAVA 01 OPĆiNA DONJA DUBRAVA PROGRAM 001 Jedinstveni upravni odjel 001A001 Administrativno osoblje 01 Opće javne usluge 3 RASHODI POSLOVANJA 31 Rashodi za zaposlene 311 011 Plaće (Bruto) 312 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 32 Materijalni rashodi 322 Rashodi za materijal i energiju 323 Rashodi za usluge 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 001A002 Poslovanje Općinskog vijeća 01 Opće javne usluge 3 RASHODI POSLOVANJA 32 Materijalni rashodi 321 Naknade troškova zaposlenima i DiO u kunama Projekcija Projekcija Plan 2012. za 2013. za 2014. 5.792.000,00 4.010.000,00 4.590.000,00 5.792.000,00 4.010.000,00 4.590.000,00 715.000,00 715.000,00 755.000,00 275.000,00 285.000,00 300.000,00 275.000,00 285.000,00 300.000,00 143.000,00 150.000,00 160.000,00 120.000,00 3.000,00 20.000,00 132.000,00 135.000,00 140.000,00 90.000,00 22.000,00 20.000,00 410.000,00 400.000,00 415.000,00 410.000,00 400.000,00 415.000,00 358.000,00 350.000,00 370.000,00 20.000,00 Stranica 2912 - Broj 23 “ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ” 29. prosinca 2011. Konto NAZIV 322 Rashodi za materijal i energiju 323 011 Rashodi za usluge 329 011 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 34 Financijski rashodi 343 011 Ostali financijski rashodi 001P001 Nabava opreme 01 Opće javne usluge 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 u kunama Projekcija Projekcija Plan 2012.

Članak 3.

za 2013. za 2014. 55.000,00 135.000,00 148.000,00 52.000,00 50.000,00 45.000,00 52.000,00 30.000,00 30.000,00 40.000,00 30.000,00 30.000,00 40.000,00 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 30.000,00 30.000,00 40.000,00 422 011 Postrojenja i oprema PROGRAM 002 Sigurnost i zaštita od požara 002A001 Tekuća dotacija DVD 03 Javni red i sigurnost 3 RASHODI POSLOVANJA 36 30.000,00 70.000,00 80.000,00 80.000,00 70.000,00 80.000,00 80.000,00 70.000,00 80.000,00 80.000,00 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 70.000,00 80.000,00 80.000,00 363 Pomoći unutar općeg proračuna PROGRAM 003 Zaštita okoliša 003A001 Komunalne usluge 05 Zaštita okoliša 3 RASHODI POSLOVANJA 32 Materijalni rashodi 323 011 Rashodi za usluge PROGRAM 004 Komunalno gospodarstvo 004A001 Održavanje ostalih općinskih zgrada 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice 3 RASHODI POSLOVANJA 32 Materijalni rashodi 323 Rashodi za usluge 70.000,00 105.000,00 120.000,00 100.000,00 105.000,00 120.000,00 100.000,00 105.000,00 120.000,00 100.000,00 105.000,00 120.000,00 100.000,00 105.000,00 1.495.000,00 810.000,00 730.000,00 50.000,00 60.000,00 70.000,00 50.000,00 60.000,00 70.000,00 50.000,00 60.000,00 70.000,00 50.000,00 004A002 Ostalo tekuće održavanje infrastrukture 235.000,00 240.000,00 250.000,00 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice 3 RASHODI POSLOVANJA 32 Materijalni rashodi 323 011 Rashodi za usluge 004A003 Održavanje ostale općinske opreme 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice 3 RASHODI POSLOVANJA 32 Materijalni rashodi 323 Rashodi za usluge 004P001 Obnova Doma kulture 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice 3 RASHODI POSLOVANJA 32 Materijalni rashodi 323 011 Rashodi za usluge 235.000,00 240.000,00 250.000,00 235.000,00 240.000,00 250.000,00 235.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 1.200.000,00 500.000,00 400.000,00 1.200.000,00 500.000,00 400.000,00 1.200.000,00 500.000,00 400.000,00 1.200.000,00 29. prosinca 2011.

Članak 3.

Broj 23 - Stranica 2913 “ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ” Konto NAZIV PROGRAM 005 Razvoj gospodarstva 005A001 izrada digitalnih ortofoto karatapoljop.zemljište 01 Opće javne usluge 3 RASHODI POSLOVANJA 32 Materijalni rashodi 323 Rashodi za usluge 005P002 Gospodarska zona 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 41 u kunama Projekcija Projekcija Plan 2012. za 2013. za 2014. 1.500.000,00 1.095.000,00 1.720.000,00 100.000,00 20.000,00 10.000,00 100.000,00 20.000,00 10.000,00 100.000,00 20.000,00 10.000,00 100.000,00 1.400.000,00 1.075.000,00 1.710.000,00 1.400.000,00 1.075.000,00 1.710.000,00 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 250.000,00 200.000,00 150.000,00 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 42 250.000,00 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 1.150.000,00 875.000,00 1.560.000,00 421 Građevinski objekti PROGRAM 006 Šport 006A001 Sportske udruge 08 Rekreacija, kultura i religija 3 RASHODI POSLOVANJA 38 Ostali rashodi 381 Tekuće donacije PROGRAM 007 Kultura 007A001 Donacija za kulturu 08 Rekreacija, kultura i religija 3 RASHODI POSLOVANJA 32 Materijalni rashodi 323 Rashodi za usluge 38 Ostali rashodi 381 Tekuće donacije 007P001 Obnova informativnog centra 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani 3 RASHODI POSLOVANJA 32 Materijalni rashodi 323 Rashodi za usluge PROGRAM 008 Turizam i rekreacija 008P001 izgradnja turističke Zone 08 Rekreacija, kultura i religija 3 RASHODI POSLOVANJA 32 Materijalni rashodi 323 Rashodi za usluge PROGRAM 009 Ostale udruge i ustanove 009A001 Donacija ostalim udrugama 01 Opće javne usluge 1.150.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 340.000,00 95.000,00 100.000,00 90.000,00 45.000,00 50.000,00 90.000,00 45.000,00 50.000,00 40.000,00 45.000,00 50.000,00 40.000,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 250.000,00 50.000,00 50.000,00 250.000,00 50.000,00 50.000,00 250.000,00 50.000,00 50.000,00 250.000,00 650.000,00 150.000,00 200.000,00 650.000,00 150.000,00 200.000,00 650.000,00 150.000,00 200.000,00 650.000,00 150.000,00 200.000,00 650.000,00 62.000,00 70.000,00 70.000,00 62.000,00 70.000,00 70.000,00 Stranica 2914 - Broj 23 “ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ” 29. prosinca 2011.

Članak 3.

Konto NAZIV 3 RASHODI POSLOVANJA 38 Ostali rashodi 381 Tekuće donacije PROGRAM 010 Dječji vrtić 010A001 Sufinanciranje rada Dječjeg vrtića 09 Obrazovanje 3 RASHODI POSLOVANJA 31 Rashodi za zaposlene 311 Plaće (Bruto) 313 Doprinosi na plaće 32 Materijalni rashodi 322 Rashodi za materijal i energiju 323 Rashodi za usluge PROGRAM 011 Obrazovanje u kunama Projekcija Projekcija Plan 2012. za 2013. za 2014. 62.000,00 70.000,00 70.000,00 62.000,00 70.000,00 70.000,00 62.000,00 320.000,00 280.000,00 280.000,00 320.000,00 280.000,00 280.000,00 320.000,00 280.000,00 280.000,00 280.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 30.000,00 40.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 10.000,00 75.000,00 115.000,00 95.000,00 011A001 Stipendije i potpora školskom obrazovanju 75.000,00 115.000,00 95.000,00 09 Obrazovanje 3 RASHODI POSLOVANJA 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 372 75.000,00 115.000,00 95.000,00 60.000,00 100.000,00 80.000,00 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 60.000,00 38 Ostali rashodi 381 Tekuće donacije PROGRAM 012 Socijalna skrb 012A001 Pomoć obiteljima i kućanstvima 10 Socijalna zaštita 3 RASHODI POSLOVANJA 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 372 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 80.000,00 100.000,00 80.000,00 80.000,00 100.000,00 80.000,00 80.000,00 100.000,00 80.000,00 80.000,00 100.000,00 80.000,00 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 80.000,00 PROGRAM 013 FINANCIJSKA IMOVINA 013A001 izdaci za udjele u glavnici 5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA 53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici 532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru UKUPNO RASHODi i iZDACi

Članak 4.

Članak 4. Proračun stupa na snagu danom objave u “Službenom glasniku Međimurske županije”, a primjenjuje se od 1. siječnja 2012. godine. OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DONJA DUBRAVA 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 5.792.000,00 4.010.000,00 4.590.000,00 KLASA: 021-05/11-01/506-10 URBROJ: 2109/05-11-01 Donja Dubrava, 21. prosinca 2011. PREDSJEDNIK Općinskog vijeća Željko Kovač, v. r. 29. prosinca 2011. Broj 23 - Stranica 2915 “ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ”