Proračun Općine Donja Dubrava za 2010. godinu

12. Na temelju Zakona o proračunu (“Narodne novine”, broj 87/08) i članka 18. Statuta Općine Donja Dubrava (“Službeni glasnik Međimurske županije”, broj 10/09), Općinsko vijeće Općine Donja Dubrava na 5. sjednici održanoj dana 29. prosinca 2009. godine, donosi PRORAČUN Općine Donja Dubrava za 2010. godinu I. OPĆI DIO
Članak 1. Opći dio Proračuna Općine Donja Dubrava za 2010. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) sastoji se od Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja i to: A. RAČUN PRIHODA I RASHODA O P I S PRIHODI POSLOVANJA (klasa 6) u kunama Plan za 2010. 4.296.000,00 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE (klasa 7) 340.000,00 UKUPNI PRIHODI RASHODI POSLOVANJA (klasa 3) 4.636.000,00 2.106.000,00 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE (klasa 4) 2.180.000,00 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU (klasa 5) UKUPNI RASHODI RAZLIKA višak/manjak 350.000,00 4.636.000,00 0 B. RAČUN FINANCIRANJA O P I S PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA u kunama Plan za 2010. 0 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA 0 NETO FINANCIRANJE VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE 0 0

Članak 2.

Članak 2. Prihodi i primici, te rashodi i izdaci po skupinama utvrđuju se po ekonomskoj klasifikaciji u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja i to: RAČUN PRIHODA I RASHODA PRIHODI Skupina u kunama NAZIV PRIHODA Plan za 2010. Podskupina 6 PRIHODI POSLOVANJA 61 PRIHODI OD POREZA 61111 Porez na dohodak 61315 Porez na korištenje javnih površina 61341 Porez na promet nekretnina 61424 Porez na potrošnju 61453 Porez na tvrtku 63 POMOĆI 63311 Tekuće pomoći iz državnog proračuna 63314 Tekuće pomoći iz županijskog proračuna 64 PRIHODI OD IMOVINE 64132 Kamate 4.296.000,00 1.295.000,00 1.200.000,00 5.000,00 35.000,00 35.000,00 20.000,00 2.120.000,00 1.600.000,00 520.000,00 240.000,00 10.000,00 29. prosinca 2009. Broj 24 - Stranica 3021 “ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ” Skupina u kunama NAZIV PRIHODA Plan za 2010. Podskupina 64219 Naknade za koncesije 64221 Prihodi od zakupa nekretnina 64222 Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta 64231 Naknada za eksploataciju mineralnih sirovina 64233 Naknada za korištenje prostora elektrana 65 PRIHODI OD ADMIN. PRIST. I POSEB. PROP. 65129 Naknade za groblje 65229 Prihod vodoprivrede, naknada iz cijene vode 65231 Komunalni doprinos 65232 Komunalna naknada 65241 Doprinos za šume 65269 Ostali nespomenuti prihodi 7 PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVNE 71 PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZV. IMOVINE 71112 Prihodi od prodaje zemljišta 72 PRIHODI OD PROD. PROIZV. DUG. IMOVINE 72119 Prihodi od prodaje stanova bivše Općine Čakovec.

Članak 2.

UKUPNI PRIHODI RASHODI Skupina 40.000,00 40.000,00 60.000,00 50.000,00 40.000,00 641.000,00 10.000,00 350.000,00 20.000,00 220.000,00 1.000,00 40.000,00 340.000,00 300.000,00 300.000,00 40.000,00 40.000,00 4.636.000,00 u kunama NAZIV RASHODA Plan za 2010. Podskupina 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 3111 Plaće 3121 Ostali rashodi za zaposlene 3131 Doprinosi na plaće 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Službena putovanja 322 Rashodi za materijal i energiju 323 Rashodi za usluge 329 Ostali nespomenuti rashodi 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 Ostali financijski rashodi 36 POTPORE 363 Potpore unutar države 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA 372 Naknade građanima i kućanstvima 38 DONACIJE I OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 4 RASHODI ZA NABAVU IMOVINE 41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZV. IMOVINE 411 Zemljište 2.106.000,00 422.000,00 343.000,00 5.000,00 74.000,00 1.302.000,00 50.000,00 170.000,00 978.000,00 104.000,00 37.000,00 37.000,00 65.000,00 65.000,00 90.000,00 90.000,00 190.000,00 190.000,00 2.180.000,00 60.000,00 60.000,00 Stranica 3022 - Broj 24 “ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ” 29. prosinca 2009. Skupina u kunama NAZIV RASHODA Plan za 2010. Podskupina 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZV. DUG. IMOVINE 421 Građevinski objekti 422 Postrojenja i oprema 5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU 53 IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI 532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava 5321 2.120.000,00 2.100.000,00 20.000,00 350.000,00 350.000,00 350.000,00 Dionice i udjeli u glavnici trgov. društava u jav. sektoru 350.000,00 UKUPNI RASHODI 4.636.000,00 B. RAČUN FINANCIRANJA Skupina NAZIV NETO FINANCIRANJE 8 Primici od financijske imovine i zaduživanja 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova II. POSEBNI DIO u kunama Plan za 2010.

Članak 2.

0 0 0
Članak 3. Rashodi u Proračunu u svoti od 4.636.000,00 kuna raspoređuju se po programima, aktivnostima i projektima, odnosno po nosiocima i korisnicima u Posebnom dijelu Proračuna kako slijedi: Konto O P I S PROGRAM 1 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL Administrativno osoblje 31111 Plaće za zaposlene 31213 Darovi za zaposlene 31321 Doprinos za zdravstveno osiguranje 31331 Doprinos za zapošljavanje 32231 Električna energija 32233 Plin 32311 Usluge telefona 32313 Poštarina 32991 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Nabava opreme 42219 Ostala uredska oprema 422731 Oprema PROGRAM 2 REDOVNA DJELATNOST Poslovanje Općinsko vijeće 32115 Naknada za prijevoz na službenom putu 32211 Uredski materijal 32234 Motorni benzin 32251 Sitni inventar 32339 Ostale usluge promidžbe i informiranja 32341 Opskrba vodom u kunama Plan za 2010. 290.000,00 270.000,00 128.000,00 5.000,00 21.000,00 3.000,00 50.000,00 20.000,00 20.000,00 3.000,00 20.000,00 20.000,00 10.000,00 10.000,00 286.000,00 286.000,00 20.000,00 20.000,00 10.000,00 30.000,00 20.000,00 10.000,00 29. prosinca 2009. Broj 24 - Stranica 3023 “ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ” Konto O P I S 32373 Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja 323751 Geodetsko-katastarske usluge 323791 Ostale intelektualne usluge 32911 Naknade članovima predstavničkih i izvršnih tijela 32922 Premije osiguranja 329311 Reprezentacija 329311 Reprezentacija Dan Općine 34312 Usluge platnog prometa 34349 Ostali nespomenuti financijski rashodi u kunama Plan za 2010.

Članak 3.

5.000,00 10.000,00 40.000,00 36.000,00 8.000,00 25.000,00 15.000,00 2.000,00 35.000,00 PROGRAM 3 SIGURNOST I ZAŠTITA OD POŽARA 60.000,00 Tekuća dotacija DVD 36312 Tekuće potpora DVD i JVP PROGRAM 4 ZAŠTITA OKOLIŠA Komunalne usluge 32342 Iznošenje i odvoz smeća 32343 Deratizacija i dezinsekcija 32345 Usluge čišćenja, pranja i slično 32349 Ostale komunalne usluge 32344 Ekološke usluge- sanacija deponije PROGRAM 5 KOMUNALNO GOSPODARSTVO Obnova Doma kulture 323211 Održavanje građ. objekata 323795 Izrada projektne dokumentacije Održavanje ostalih općinskih zgrada 323212 Održavanje građ. objekata Održavanje ostale općinske opreme 323295 Održavanje ostale opreme Izgradnja komunalne infrastrukture 421311 Izgradnja pješačko-biciklističke staze 421411 60.000 60.000,00 105.000,00 105.000,00 20.000,00 5.000,00 15.000,00 5.000,00 60.000,00 1.490.000,00 250.000,00 200.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 10.000,00 10.000,00 1.000.000,00 900.000,00 Izgradnja vodovodne mreže –Ribički dom i Ulica Začretje 70.000,00 421412 Izgradnja plinovoda –Ribički dom i Ulica Začretje Ostala tekuća održavanja infrastrukture 323291 Održavanje javnih površina, park 323297 Održavanje groblja i parkiralište 323293 Održavanje javne i božićne rasvjete 323294 Održavanje poljskih putova 323297 Održavanje postojećih ulica, kolnika PROGRAM 6 RAZVOJ GOSPODARSTVA 30.000,00 180.000,00 20.000,00 40.000,00 50.000,00 20.000,00 50.000,00 1.310.000,00 Izrada digitalnih ortofoto karata - poljop. zemljište 150.000,00 323752 Geodetsko-katastarske usluge Zona male privrede III 41112 Otkup zemljišta 421413 150.000,00 1.060.000,00 60.000,00 Komunalno opremanje poduzetničke Zone III, voda, plin 400.000,00 421312 Izgradnja ceste 600.000,00 Stranica 3024 - Broj 24 “ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ” 29. prosinca 2009.

Članak 3.

Konto O P I S Kanalizacija 421414 Izvedbeni projekti kanalizacije PROGRAM 7 ŠPORT Sportske udruge 38115 Tekuće donacije športskim udrugama PROGRAM 8 KULTURA Donacija za kulturu 38116 Tekuće donacije zakladama, KUD, Puhački orkestar 32332 Tisak Obnova Doma za nacionalne manjine 323213 Održavanje građ. objekata PROGRAM 9 TURIZAM I REKREACIJA Izgradnja turističke Zone 323792 Uređenje šetalište, Staza Zrinskih PROGRAM 10 OSTALE UDRUGE I USTANOVE Donacija ostalim udrugama 38114 Tekuća donacija udrugama građana 38121 Tekuće donacije dobrotvornim udrugama PROGRAM 11. DJEČJI VRTIĆ Sufinanciranje rada Dječjeg vrtića 31111 Plaće 31321 Doprinosi na plaće 3222 Rashodi za materijal i energiju 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge PROGRAM 12 OBRAZOVANJE Stipendije i potpora školskom obrazovanju 32119 Sufinanciranje prijevoza učenika 36312 Sufinanciranje školske kuhinje 37215 Stipendije i školarine PROGRAM 13 SOCIJALNA SKRB Pomoć obiteljima i kućanstvima 37212 Pomoć obiteljima i kućanstvima 37213 Pomoć invalidima PROGRAM 14 FINANCIJSKA IMOVINA Izdaci za udjele u glavnici 53211 u kunama Plan za 2010. 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 110.000,00 60.000,00 40.000,00 20.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 30.000,00 20.000,00 310.000,00 310.000,00 215.000,00 50.000,00 40.000,00 5.000,00 45.000,00 30.000,00 5.000,00 10.000,00 80.000,00 80.000,00 60.000,00 20.000,00 350.000,00 350.000,00 Dionice i udjeli u glavnici trgov. društava u javnom sektoru 350.000,00 UKUPNO RASHODI IV. ZAVRŠNE I ZAKLJUČNE ODREDBE

Članak 5.

Članak 5. Projekcija Proračuna za razdoblje 2011. - 2012. godine prilog je Proračunu i čini njegov sastavni dio.
Članak 6. Proračun se primjenjuje od 1. siječnja.2010. godine, a objavit će se u “Službenom glasniku Međimurske županije”. 4.636.000,00 OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE DONJA DUBRAVA KLASA: 021-05/09-01/575-7 URBROJ: 2109/05-09-1 Donja Dubrava, 29. prosinca 2009. PREDSJEDNIK Općinskog vijeća Željko Kovač, v. r. 29. prosinca 2009. Broj 24 - Stranica 3025 “ S L U Ž B E N I G L A S N I K M E Đ I M U R S K E Ž U PA N I J E ” PROJEKCIJA PRORAČUNA Općine Donja Dubrava za razdoblje 2011. - 2012. godine A. RAČUN PRIHODA I RASHODA Konto NAZIV KONTA 6 PRIHODI POSLOVANJA 61 Prihodi od poreza 63 Pomoći 64 Prihodi od imovine 65 Prihodi od admin. pristojbi i posebnim propisima 7 PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE 71 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotr. imovine UKUPNI PRIHODI 3 RASHODI POSLOVANJA 31 Rashodi za zaposlene 32 Materijalni rashodi 34 Financijski rashodi 36 Potpore 37 Naknade građanima i kućanstvima 38 Ostali rashodi 4 RASHODI ZA NABAVU NEFIN. IMOVINE 41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine 42 Rashodi za nabavu proizv. dugotrajne imovine 5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU 53 Dionice i udjeli u trgovačkim društvima UKUPNI RASHODI RAZLIKA VIŠAK/MANJAK u kunama Plan PROJEKCIJA za 2010. 2011. 2012. 4.296.000,00 4.110.00,00 3.234.375,00 1.295.000,00 1.150.000,00 1.333.000,00 2.120.000,00 2.394.00,00 1.383.375,00 240.000,00 190.000,00 215.000,00 641,000,00 266.000,00 250.000,00 340.000,00 190.000,00 150.000,00 300.000,00 150.000,00 100.000,00 40.000,00 40.000,00 50.000,00 4.636.000,00 4.300.000,00 3.384.375,00 2.456.000,00 2.370.000,00 1.523.125,00 422.000,00 422.000,00 477.420,00 1.722.000,00 1.636.000,00 853.705,00 27.000,00 27.000,00 23.000,00 45.000,00 45.000,00 41.000,00 65.000,00 65.000,00 44.000,00 125.000,00 125.000,00 134.000,00 2.180.000,00 1.630.000,00 511.250,00 60.000,00 50.000,00 90.000,00 2.120.000,00 1.580.000,00 421.250,00 350.000,00 300.000,00 300.000,00 350.000,00 300.000,00 300.000,00 4.636.000,00 4.300.000,00 3.384.375,00 0,00 0,00 0 B. RAČUN FINANCIRANJA Konto NAZIV KONTA 8 Primici od financijske imovine i zaduživanja 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova NETO FINANCIRANJE RAZLIKA VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE