GLASNIK

Arhiva › 2025. › SGMŽ 15

SGMŽOpćina Kotoriba · 29. kolovoza 2025. · KLASA 400-01/25-01/05 · URBROJ 2109-9-03-25-1

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Kotoriba na dan 30.06.2025.

Važenje nije potvrđeno. Tekst je strojno izdvojen iz PDF-a; mjerodavan je izvorni glasnik.

Izvorni PDF (nova kartica)

Stranica 3218

Članak 3.

BROJČANA OZNAKA I NAZIV 1 52 Ostale pomoći 61 Donacije 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 323 Rashodi za usluge 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE u eurima IZVORNI OSTVARENJE/ PLAN ILI IZVRŠENJE INDEKS REBALANS 1.-6.2025. 2025. 2 3 4=3/2*100 16.000,00 0,00 0,00% 1.600,00 0,00 0,00% 2.100,00 0,00 0,00% 2.100,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 IMOVINE 17.100,00 0,00 0,00% 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE 17.100,00 0,00 0,00% IMOVINE 422 Postrojenja i oprema GLAVA 00201 PRORAČUNSKI KORISNICI Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 31 Prihodi proračuna 52 Ostale pomoći 61 Donacije 0020101 DV Kotoriba PROGRAM 1018 DJEČJI VRTIĆ KOTORIBA A101801 REDOVNA DJELATNOST Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 31 Prihodi proračuna 52 Ostale pomoći ASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE 0,00 572.750,00 216.802,83 37,85% 297.450,00 162.250,49 54,55% 173.900,00 50.577,44 29,08% 101.300,00 3.974,90 3,92% 100,00 0,00 0,00% 61.050,00 0,00 0,00% 61.050,00 0,00 0,00% 50.000,00 0,00 0,00% 201.350,00 125.702,40 62,43% 43.650,00 0,00 0,00% 90.000,00 0,00 0,00% 4 R IMOVINE 50.000,00 0,00 0,00% 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ 50.000,00 0,00 0,00% IMOVINI 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 0,00 A101802 PLAN I PROGRAM DJEČJEG VRTIĆA KOTORIBA 11.050,00 0,00 0,00% Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 31 Prihodi proračuna 61 Donacije ASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE 6.100,00 13.306,38 218,14% 74.250,00 34.367,44 46,29% 100,00 0,00 0,00% 4 R IMOVINE 11.050,00 0,00 0,00% 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE 11.050,00 0,00 0,00% IMOVINE 422 Postrojenja i oprema 0020102 Knjižnica i čitaonica 0,00 21.800,00 0,00 0,00% PROGRAM 1019 KNJIŽNICA I ČITAONICA KOTORIBA 21.800,00 0,00 0,00% A101901 REDOVNA DJELATNOST Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 31 Prihodi proračuna 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 312 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 4 R ZA NABAVU NEFINANCIJSKE 20.500,00 0,00 0,00% 90.000,00 20.860,00 23,18% 54.700,00 16.210,00 29,63% 7.500,00 0,00 0,00% 7.400,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00% 0,00 ASHODI IMOVINE 13.000,00 0,00 0,00% 29. kolovoza 2025.

Članak 3.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 15 - Stranica 3219 BROJČANA OZNAKA I NAZIV 1 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE u eurima IZVORNI OSTVARENJE/ PLAN ILI IZVRŠENJE INDEKS REBALANS 1.-6.2025. 2025. 2 3 4=3/2*100 DUGOTRAJNE 13.000,00 0,00 0,00% IMOVINE 422 Postrojenja i oprema 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti A101902 PLAN I PROGRAM KNJIŽNICE I ČITAONICE KOTORIBA Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 31 Prihodi proračuna 52 Ostale pomoći 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 Ostali financijski rashodi 0020101 DV Kotoriba PROGRAM 1018 DJEČJI VRTIĆ KOTORIBA A101801 REDOVNA DJELATNOST Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 31 Prihodi proračuna 52 Ostale pomoći 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće (Bruto) 3111 Plaće za redovan rad 0,00 0,00 1.300,00 0,00 0,00% 0,00 2.381,71 0,00% 1.300,00 0,00 0,00% 11.300,00 3.974,90 35,18% 1.300,00 0,00 0,00% 1.000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00% 0,00 354.400,00 173.376,22 48,92% 354.400,00 173.376,22 48,92% 285.000,00 125.702,40 44,11% 201.350,00 125.702,40 62,43% 43.650,00 0,00 0,00% 90.000,00 0,00 0,00% 285.000,00 125.702,40 44,11% 285.000,00 125.702,40 44,11% 125.702,40 125.702,40 A101802 PLAN I PROGRAM DJEČJEG VRTIĆA KOTORIBA 69.400,00 47.673,82 68,69% Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 31 Prihodi proračuna 61 Donacije 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće (Bruto)

Članak 3.

3111 Plaće za redovan rad 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 Ostali rashodi za zaposlene 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 Službena putovanja 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3222 Materijal i sirovine 3223 Energija 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 3225 Sitni inventar i autogume 6.100,00 13.306,38 218,14% 74.250,00 34.367,44 46,29% 100,00 0,00 0,00% 67.100,00 41.553,82 61,93% 14.200,00 20.884,19 147,07% 11.617,99 11.617,99 9.266,20 9.266,20 52.300,00 20.403,65 39,01% 1.902,96 442,00 995,36 465,60 14.331,93 3.681,17 7.126,41 3.092,39 237,03 194,93 Stranica 3220 - Broj 15 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 29. kolovoza 2025. BROJČANA OZNAKA I NAZIV 1 323 Rashodi za usluge 3231 Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3233 Usluge promidžbe i informiranja 3234 Komunalne usluge 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 3238 Računalne usluge 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3292 Premije osiguranja 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 Ostali financijski rashodi 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 3433 Zatezne kamate 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE u eurima IZVORNI OSTVARENJE/ PLAN ILI IZVRŠENJE INDEKS REBALANS 1.-6.2025. 2025. 2 3 4=3/2*100 3.405,94 275,42 572,50 840,00 746,99 641,59 284,89 44,55 762,82 25,00 737,82 600,00 265,98 44,33% 265,98 264,43 1,55 IMOVINE 2.300,00 6.120,00 266,09% 41 R ZA NABAVU NEPROIZVEDENE ASHODI DUGOTRAJNE 0,00 4.125,00 - IMOVINE 412 Nematerijalna imovina 4124 Ostala prava- ulaganje u tuđu imovinu ASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE 4.125,00 4.125,00 42 R DUGOTRAJNE 2.300,00 1.995,00 86,74% IMOVINE 426 Nematerijalna proizvedena imovina 4262 Ulaganja u računalne programe 0020102 Knjižnica i čitaonica 1.995,00 1.995,00 135.500,00 43.426,61 32,05% PROGRAM 1019 KNJIŽNICA I ČITAONICA KOTORIBA 135.500,00 43.426,61 32,05% A101901 REDOVNA DJELATNOST Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 31 Prihodi proračuna 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće (Bruto)

Članak 3.

3111 Plaće za redovan rad 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3223 Energija 323 Rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3237 Intelektualne i osobne usluge ASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE 124.200,00 37.070,00 29,85% 90.000,00 20.860,00 23,18% 54.700,00 16.210,00 29,63% 31.700,00 14.210,00 44,83% 23.100,00 11.800,00 51,08% 11.800,00 11.800,00 8.600,00 2.410,00 28,02% 1.630,00 1.630,00 780,00 100,00 680,00 4 R IMOVINE 92.500,00 22.860,00 24,71% 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE 2.500,00 2.000,00 80,00% IMOVINE 426 Nematerijalna proizvedena imovina 4262 Ulaganja u računalne programe 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA 2.000,00 2.000,00 NEFINANCIJSKOJ 90.000,00 20.860,00 23,18% IMOVINI 29. kolovoza 2025. “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 15 - Stranica 3221 BROJČANA OZNAKA I NAZIV 1 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima A101902 PLAN I PROGRAM KNJIŽNICE I ČITAONICE KOTORIBA Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 31 Prihodi proračuna 52 Ostale pomoći 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 313 Doprinosi na plaće 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE u eurima IZVORNI OSTVARENJE/ PLAN ILI IZVRŠENJE INDEKS REBALANS 1.-6.2025. 2025. 2 3 4=3/2*100 20.860,00 20.860,00 11.300,00 6.356,61 56,25% 0,00 2.381,71 0,00% 1.300,00 0,00 0,00% 11.300,00 3.974,90 35,18% 0,00 2.381,71 - 0,00 2.381,71 - 2.381,71 2.381,71 IMOVINE 11.300,00 3.974,90 35,18% 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE 11.300,00 3.974,90 35,18% IMOVINE 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 4241 Knjige Ukupno rashodi i izdaci

Članak 4.

Članak 4. Ovaj Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna objavit će se u”Službenom glasniku Međimurske županije” i na internetskim stranicama Općine Kotoriba. OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KOTORIBA KLASA: 400-01/25-01/05 URBROJ: 2109-9-03-25-1 Kotoriba, 26. kolovoza 2025. PREDSJEDNIK Općinskog vijeća Hinko Virgej, v.r. OBRAZLOŽENJE UZ POLUGODIŠNJE IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KOTORIBA U 2025. GODINI Na temelju članka 76. stavak 3. i članak 81. stavak 3. Zakona o proračunu (N/N 144/21) donesen je Pravilnik o polugodišnjem i godišnjem Izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana (N/N 85/2023), stoga polugodišnji izvještaj za 2025. godinu mora sadržavati: 1. Opći dio proračuna - Sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja - Račun prihoda i rashoda prema ekonomskoj organizaciji - Račun prihoda i rashoda prema izvorima financiranja - Račun prihoda i rashoda prema funkcijskoj klasifikaciji - Račun prihoda i rashoda prema ekonomskoj klasifikaciji - Račun prihoda i rashoda prema izvorima financiranja 3.974,90 3.974,90 5.455.350,00 1.248.093,47 22,88% 2. Posebni dio proračuna – na razini odjeljka ekonomske klasifikacije (4. razina) koji sadrži. - Izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji - Izvršenje po programskoj klasifikaciji 3. Izvještaj o zaduživanju 4. Izvještaj o korištenju proračunske zalihe 5. Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima 6. Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, te realizacije rashoda i izdataka uz izvještaj o programskoj klasifikaciji.

Članak 4.

Sukladno zakonskoj regulativi, podaci o općem dijelu proračuna sadrže zbirni pregled prihoda i rashoda Općine Kotoriba i njenih proračunskih korisnika Dječji vrtić Kotoriba i Knjižnica i čitaonica Kotoriba. Prihodi koje su proračunski korisnici ostvarili na svojim poslovnom računima te rashodi koji su financirani iz tih prihoda, unose se u proračun Općine iz poslovnih knjiga proračunskih korisnika te čine obvezni sastavni dio godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine, bez obzira što nisu „prošli“ kroz račun Općine. Rashodi proračunskih korisnika koji su financirani iz sredstava Općine, evidentirani su u proračunu Općine kao rashodi u trenutku doznake sredstava s računa proračuna u korist računa proračunskog korisnika. Eliminiraju se transakcije i poslovni događaji koji nastaju između Općine i proračunskih korisnika radi izbjegavanja dvostrukog prikazivanja podataka o potraživanjima i obvezama, prihodima i rashodima, primicima i izdacima. Prema Odluci o izvršavanju proračuna Općine Kotoriba za 2025. godinu koju je donijelo Općinsko vijeće proračunski korisnici sredstva troše u skladu sa svojim potrebama i planovima, a tromjesečno izvještavaju Općinu o ostvarenim prihodima i primicima te o utrošku istih. Temeljem dostavljenih izvještaja, ostvarenje i utrošak vlastitih i namjenskih prihoda proračunskih korisnika evidentiraju se u proračunu. Stranica 3222 - Broj 15 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 29. kolovoza 2025. I. OPĆI DIO PRORAČUNA Sažetak općeg dijela Iz sažetka Računa prihoda i rashoda vidljivo je da su u izvještajnom razdoblju ostvareni prihodi i primici u iznosu od 1.088.067,48 eura i realizirani rashodi i izdaci u visini od 1.208.276,63 eura iz čega proizlazi negativan rezultat u izvještajnom razdoblju u iznosu od 120.209,15 eura.

Članak 4.

Polugodišnje izvršenje proračuna na dan 30.06.2025. godine obuhvaća pozitivan rezultat Knjižnice i čitaonice Kotoriba od 2.066,65 eura, negativan rezultat Dječjeg vrtića Kotoriba od 8.307,37 eura te negativan rezultata Općine Kotoriba od 113.968,43 eura. U sažetku Računa financiranja vidljivi su izdaci od 39.816,84 eura koji se odnose na otplatu glavnice po dugoročnom kreditu prema Zagrebačkoj banci d.d. a odnosi se na proračun Općine Kotoriba te preneseni višak iz prethodne godine u iznosu od 630.308,24 eura što rezultira na dan 30.06.2025. pozitivan rezultat u iznosu od 470.282,25 eura. Račun prihoda i rashoda i račun financiranja Ukupni prihodi i rashodi izvještajnog razdoblja navedeni su prema ekonomskoj klasifikaciji, izvorima financiranja, funkcijskoj klasifikaciji. Podaci su zbirni te obuhvaćaju prihode i rashode Općine i proračunskih korisnika. Rashodi i izdaci detaljnije su (po glavama, programima i aktivnostima te po korisnicima) prikazani u Posebnom dijelu proračuna (do 4. razine računskog plana) i obrazloženi u okviru točke 6. Sukladno Pravilniku uz svaku glavu proračuna iskazuju se i izvori financiranja za rashode navedene u toj glavi. II. POSEBNI DIO PRORAČUNA U posebnom dijelu proračuna rashodi i izdaci prikazuju se detaljnije sukladno Pravilniku: - Izvještaj po organizacijskoj klasifikaciji (rashodi i izdaci prikazani su po razdjelima i glavama unutar razdjela) - Izvještaj po programskoj klasifikaciji (rashodi i izdaci prikazani unutar razdjela i glava proračuna po programima, aktivnostima i računima računskog plana do propisane četvrte razine).

Članak 4.

III. IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU Podaci o postojećem dugoročnom kreditu (datum realizacije kredita, razdoblje otplate, otplata glavnice i stanje na dan 30.06.2025. godine) vidljivi su u tablici: Tablica br. 1 Banka Iznos kredita EUR Kredit realiziran Zagrebačka banka, Zagreb 796.336,85 eura 2020. godina Ukupno zaduženje po 796.336,85 eura kreditima Otplata Otplata glavnice Stanje glavnice do 01.01.-30.06.2025. glavnice 30.06.2025. 2031. godine 39.816,84 eura 517.618,97 eura 39.816,84 eura 517.618.97 eura Tablica br. 2 OTPLATA STANJE GLAVNICE OTPLATA STANJE GLAVNICE GODINA ZADUŽENJE 31.12. 2020 796.336,85 € 2021 poček poček 2022 796.336,85 € 79.633,69 € 716.703,16 € 2023 716.703,17 € 79.633,68 € 637.069,49 € 2024 637.069,49 € 79.633,68 € 557.435,81 € 2025 557.435,81 € Iznosi otplate glavnica kredita navedeni u ovoj tablici odgovaraju evidentiranim izdacima skupine 5443. Glavnica dugoročnog kredita Općine Kotoriba plaća se u mjesečnim ratama te je na dan 30.06.2025. preostalo glavnice u iznosu od 517.618,97 eura dok je kamata fiksna i iznosi 1,95% te se plaća tromjesečno i u prvoj polovici 2025. godini plaćeno je 5.396,96 eura a preostali iznos kamate je 34.930,58 eura. Tablica br. 3 ZADUŽENJE OTPLATA KAMATE GODINA KAMATE DUGOROČNOG 31.12. KREDITA 2020 93.990,97 € 31.12. 30.06. 30.06. 39.816,84 € 597.252,65 € 39.816,84 € 517.618,97 € 2021 13.099,49 € 2022 15.043,92 € 2023 13.534,43 € 2024 11.985,59 € na dan 2025 5.396,96 € 30.06.2025. 34.930,58 € 59.060,39 € IV. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE Tijekom izvještajnog razdoblja Općina nije koristila proračunsku zalihu.

Stranica 3223

Članak 4.

29. kolovoza 2025. “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 15 - Stranica 3223 V. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA U proračunskoj 2025. godini Općina Kotoriba nije davala jamstva. VI. OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA, REALIZACIJA RASHODA I IZDATAKA Obrazlažu se prihodi navedeni u Općem dijelu proračuna i rashodi i izdaci navedeni u Izvještaju po programskoj klasifikaciji u Posebnom dijelu proračuna; podaci o potraživanjima i obvezama sastavni su dio financijskih izvještaja Općine i proračunskih korisnika. PRIHODI I PRIMICI Ukupni prihodi polugodišnjeg izvršenja proračuna za 2025. godinu (skupina 6 i 7) ostvareni u izvještajnom razdoblju su vlastiti i namjenski prihodi proračunskih korisnika u iznosu od 1.083.870,91 eura što je 23,31% od planiranih sredstava i 136,93% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Prihodi od poreza i prireza na dohodak skupina 611 koji je ostvaren od nesamostalnog rada (plaće, naknade i ostali oblici drugog dohotka), od dohotka od kapitala i od drugih oblika dohotka ostvareni su u iznosu od 583.826,24 eura što je veće za 33,86% u odnosu na ostvarenje prethodne godine, a ostvareno je 44,45% od godišnjeg plana za 2025. godinu. Važno je istaknuti posebnu kategoriju poreza na dohodak – porez po poreznim prijavama građana, koji (temeljem uplata razlika i izvršenih povrata) značajno utječu na ukupno ostvarene prihode po tom osnovu. U postupku povrata građanima, Država iznos sredstava koji nedostaju na računu lokalne jedinice na području koje se radi povrat isplaćuje na svoj teret, a onda postepeno „skida“ od raspoloživih prihoda lokalne jedinice. Namirenje je počelo krajem svibnja te u lipnju nije bilo prihoda od poreza.

Članak 4.

Povrat poreza izvršen je u iznosu od 212.044,46 eura tj. 21,01% u odnosu na promatrano razdoblje 2024. godine. Općina Kotoriba je u 2023. godini zatražila od Državne riznice Ministarstva financija da se dinamika povrata iz 25% promijeni u 100% te je isti prihvaćen pri čemu je o tome obaviještena i županija s kojom jedinica dijeli račun. Znatan utjecaj na iznos povrata građanima imaju i mjere temeljem kojim mladi do navršene 30. godine starosti imaju povrat dijela ili ukupno uplaćeni porez na dohodak. Prihodi od poreza na imovinu skupina 613 su porezi ostvareni od prometa nekretnina. Pripadaju jedinici lokalne samouprave na području koje se nekretnina nalazi i od 01.01.2019. godine se plaća po stopi od 3%. Prihod u ovom izvještajnom razdoblju veći je za 96,11% u odnosu na prošlogodišnje razdoblje, a u odnosu na plan ostvareni prihod je 33,3%. Kroz poreznu reformu koja je stupila na snagu 1. siječnja 2025. godine uveden je poreza na nekretnine koje nisu korištene za stalno stanovanje ili dugoročni najam. Ovaj porez zamijenit će postojeći porez na kuće za odmor, a stopa se kreće između 0,6 i 8 eura po četvornom metru, ovisno o lokalnim odlukama a Općina Kotoriba nije donijela odluku o visini iznosa oporezivanja stoga se naplaćuje porez u najnižem propisanom iznosu. Do 30.06.2025. naplaćen je iznos od 254,68 eura. Prihodi iz inozemstva i subjekata unutar općeg proračuna veći su za 11,03% dok je izvršenje u odnosu na plan 9,41 a obuhvaća: pomoći proračunu iz drugih proračuna skupina 633 a odnosi se na prihod od Ministarstva kulture za pripremne aktivnosti „Monografije košaraštva“, prihodi skupine 634 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika odnosi se na isplatu od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za financiranje programa javnih radova te su sredstva utrošena na isplate plaća zaposlenima na javnim radovima, prihod je 27.850,08 eura što je više u odnosu na 2024. godinu i to za 32,28% zbog više zaposlenih na javnim radovima, rasta minimalne plaće. Dio prihoda dobiven 2023. godini na zahtjev HZZ bio je u 2024. godini vraćen radi ne dolaska na posao i odustajanja od posla dvaju zaposlenika na javnim radovima.

Članak 4.

Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije i fiskalnog izravnanja skupina 635 isplaćuju se mjesečno u iznosu od 29.114,89 eura što je veće u odnosu na 2024. godinu (u 2024. godini 27.519,24 eura mjesečno), dok Općina na svoj transakcijski račun prima Pomoć fiskalne održivosti dječjeg vrtića u mjesečnom iznosu od 7.498,00 eura što je manji iznos u odnosu na 2024. godinu (u 2024. godini 7.825,00 eura mjesečno) te dobivena sredstva prosljeđuje proračunskom korisniku Dječjem vrtiću Kotoriba kroz sufinanciranje ekonomske cijene smještaja u dječjem vrtiću. Sredstva fiskalnog izravnanja, sukladno odredbama Zakona, osiguravaju se u državnom proračunu, a udio sredstava fiskalnog izravnanja u punom iznosu za pojedinu općinu, grad i županiju utvrđuje ministar financija odlukom za svaku proračunsku godinu. Odluka o udjelu sredstava fiskalnog izravnanja s iznosom za 2025. godinu objavljena je u „Narodnim novinama“ br.155/2024. Za potrebe izračuna i raspodjele sredstava fiskalnog izravnanja važna su dva parametra: Kapacitet ostvarenih poreznih prihoda i Referentna vrijednost kapaciteta ostvarenih poreznih prihoda te Zakon posebno definira Kapacitet ostvarenih poreznih prihoda za općine i gradove, a posebno za županije. Prihodi skupine 636 je tekuća pomoć Ministarstva znanosti i obrazovanja za sufinanciranje programa predškole i prihod je Dječjeg vrtića Kotoriba. Prihodi skupine 64 (osim manjih prihoda proračunskih korisnika) obuhvaćaju najvećim dijelom prihode Općine od zakupa poslovnog prostora, poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Države, spomeničke rente, naknade za prava služnosti na javnim površinama, te naknade za legalizaciju.

Članak 4.

Ostvarenje u odnosu na plan je 44,42% a u odnosu na prošlu godinu izvršenje je 162,88%. Razlog takvog ostvarenja je što je do 30.06.2024. izvršena uplate za zakupe poljoprivrednog zemljišta dok u prošlogodišnjem promatranom razdoblju nije bilo ostvareno. Prihod (skupine 6423) odnosi se na prihod prava služnosti javnih površina od Hrvatskog telekoma d.d. i INE d. d. te do ovog izvještajnog razdoblje pristigao je prihod od oba obveznika i spomeničke rente u iznosu od 12.993,05 eura te je ostvarenje 39,66% u odnosu na plan. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi 651 su prihodi od državnih biljega te naknade od groblja, prema planu ostvarenje do 30.06. je 10,21% te je manje u odnosu na prošlogodišnje promatrano razdoblje zbog isporuke uplatnica prema obveznicima za održavanje groblja krajem lipnja. Prihodi po posebnim propisima 652 većim dijelom se odnose na prihode proračunskih korisnika od financiranja roditelja boravak djece u DV Kotoriba i članarina Knjižnice i čitaonice Kotoriba, dok su ostalo prihodi od vodnog doprinosa, doprinosa za šume. Prihod od Komunalnog doprinosa i naknade 653 u odnosu na prošlogodišnje izvještajno razdoblje je u skoro jednakom izvršenju tj. 3,53% više dok u odnosu na ovogodišnji plan ostvarenje je 45,4%. Stranica 3224 - Broj 15 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 29. kolovoza 2025. Prihod skupine 66 ostvarena je u iznosu od 9.687,24 eura što se ponajviše odnosi na Prihodi od pruženih usluga (6615) za fakturirane troškove komunalne usluge zakupcima poslovnih prostora prema Ugovoru o zakupu u novoj poslovnoj zgradi na adresi Kralja Tomislava 100, Kotoriba, u dijelu grijanja i hlađenja te prihod od provizije Hrvatskih voda koje Općina obračunava Hrvatskim vodama za pruženu uslugu obračuna i naplate naknade za uređenje voda. U ovu skupini spada i donacija za „Kotoripski vjesnik“ te je uplaćeno 110,00 eura.

Članak 4.

Prihodi skupine 68 ostvaruju i Općina i proračunski korisnici. U okviru ove skupine prihoda spadaju prihodi od naknade za trošak postupka ovrhe, prihodi ostvareni s osnove kazni za komunalni prekršaj te je naplaćena jedna kazna prema Odluci o komunalnom redu. Prihod od prodaje nefinancijske imovine (skupina 7) ostvareni je prihod u iznosu od 4.196,57 eura što se odnosi na prodaju stambene nekretnine na adresu Duga ulica 37 u vlasništvu Općine dobivenim ošasnom ostavinom. Prihod od prodaje građ. objekta – društvenih stanova je prihod koji Općina ostvaruje sukladno Zakonu o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo te je prema Članku 27. dužna postupiti i od dobivenog prihoda od PBZ za Grad Čakovec-Općine na svoj transakcijski račun 55% prosljeđuje u državni proračun na posebni račun a zadržava 45% prihoda. RASHODI I IZDACI (Izvještaj po programskoj klasifikaciji) U polugodišnjem izvještaju o izvršenju proračuna za 2025. godinu vidljivi su realizirani rashodi proračunskih korisnika. Namjenu primljenih sredstava iz proračuna Općine Kotoriba proračunski korisnici određuju sami u svojim Financijskim planovima. Ostale rashode svog poslovanja proračunski korisnici pokrivaju iz svojih vlastitih i ostalih prihoda. Sukladno zakonskoj regulativi, svi rashodi koji su navedeni u Posebnom dijelu proračuna detaljno, u Općem se dijelu prikazuju kumulativno (zbrojeni po istovrsnim kontima računskog plana). Svi rashodi i izdaci izvještajnog razdoblja detaljno su vidljivi u posebnom dijelu proračuna i to u izvještaju po programskoj klasifikaciji, gdje se oni prikazuju unutar razdjela i glava po programima i aktivnostima i za koje se u nastavku daje tekstualno obrazloženje izvršenja.

Članak 4.

U posebnom dijelu se, za razliku od općeg dijela proračuna, ne prikazuju usporedni podaci izvještajnog razdoblja prethodne godine. RAZDJEL 001 OPĆINSKO VIJEĆE GLAVA 001 OPĆINSKO VIJEĆE U okviru ove glave proračuna rashodi se planiraju i izvršavaju kroz program Predstavničko i izvršno tijelo, ukupna realizacija na razini glave je 34,15% tj. u iznosu od 59.314,60 eura. PROGRAM 1001 PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO A100101- SREDSTVA ZA RAD OPĆINSKOG VIJEĆA - su rashodi za isplaćene naknade predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima za rad te reprezentacija Općinskog vijeća za nabavu vode koja se konzumira kod održavanja sastanaka i sjednica. U odnosu na plan polugodišnje izvršenje rashoda je 21,96%. A100102 POTPORA RADU POLITIČKIH STRANAKA- planirana su sredstva za rad političkih stranaka te u ovom izvještajnom razdoblju isplaćen je razmjerni dio za 2025. godinu do datuma raspuštanja vijeće. Tablica br. 4 STRANKA OPIS IZNOS RAZMJERNA DOTACIJA ZA DP 38,71 € 2025. GODINU RAZMJERNA DOTACIJA ZA HSS 38,71 € 2025. GODINU RAZMJERNA DOTACIJA ZA HDZ 116,13 € 2025. GODINU RAZMJERNA DOTACIJA ZA SDP 158,71 € 2025. GODINU RAZMJERNA DOTACIJA ZA HSLS 158,71 € 2025. GODINU 510,97 € A100103 IZBORI- održani su Lokalni izbori, troškovi su nastali u dijelu reprezentacije za nabavu okrjepe za članove izbornih povjerenstva i biračkih odbora u iznosu od 95,00 eura, naknade članovima izbornog povjerenstva te 50% naknade biračkim odborima u ukupnom iznosu od 6.890,43 eura. Utrošena su sredstva za promidžbu i informiranje u iznosu od 662,50 eura za objavu izbornih lista u Večernjem listu, te materijal za lokalne izbore kao kemijske olovke, glasačke kutije, glasački listići, kuverte, zapisnici i ostala dokumentacija u iznosu od 404,05 eura. Tekuća donacija za izbornu promidžbu bit će isplaćena u drugoj polovici godine zbog rokova donošenja i objave izvješća DIP-a o provedenom nadzoru financiranja koji je rok 21.07.2025. za izbore koji su imali samo jedan krug glasovanja. Visina naknada troškova izborne promidžbe regulirana je Zakonom o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma (NN 29/19 i 98/19) te će Odlukom o pravu na naknadu biti definirani iznosi naknada.

Članak 4.

A100104-RAD UREDA NAČELNIKA - u ovoj aktivnosti evidentiraju se sredstva za isplatu plaće, naknade, službenih putovanja i reprezentacije Općinskog načelnika. Na službena putovanja utrošeno je 2.682,00 eura što se odnosi na brojne sastanke te su putni nalozi potkrijepljeni popratnom dokumentacijom i pozivnicama. Za reprezentaciju utrošeno je 1.420,12 eura tj. 23,67% u odnosu na plan za 2025. godinu, što se odnosi na radne sastanke, proslavu 1.Maja, nagrade za manifestaciju „Fašenk“, pokloni najboljim učenicima u osnovnoj školi, sastanak za projekt „stara škola“. A100105-PROTOKOL I INFORMIRANJE- polugodišnje izvršenje je 53,79% tj. utrošeno je 15.276,26 eura od toga na usluge promidžbe i informiranja u iznosu od 6.020,03 eura, tiskarske usluge izrade „Kotoripskog vjesnika“, tiska Glavne knjige, tisak uplatnica i rješenja za komunalnu naknadu u iznosu od 6.980,28 eura, održavanja web stranica Općine (koriste se usluge tvrtke Nordia grupe d.o.o.) u iznosu od 900,00 eura. Intelektualne i osobne usluge odnose se na Ugovori o djelu za „Kotoripski vjesnik“ za uređivanje i raznošenje istog mještanima Kotoribe na što je utrošeno 1.082,47 eura, te rashodi protokola u iznosu od 293,48 eura. Priložen je popis sklopljenih ugovora za korištenje usluga medija u 2025. godinu te tablica sa utrošenim sredstvima za usluge promidžbe i informiranja do 30.06.2025. 29. kolovoza 2025. “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 15 - Stranica 3225 Tablica br. 5 SKLOPLJENI UGOVORI U 2025. IZNOSI GODINI 1. List Međimurje d.o.o. 3.250,00 € 2. Međimurske novine d.o.o. 1.350,00 € 3. Regionalni tjednik d.o.o. 1.252,50 € 4. TR media d.o.o.(međimurski.hr) 2.250,00 € In Promocije d.o.o. (e-međimurje, 5. 2.500,00 € varaždinski.hr)

Članak 4.

10.602,50 € Tablica br. 6 USLUGE PROMIDŽBE I IZNOS INFORMIRANJA IN PROMOCIJE 1.875,00 € TR MEDIA 843,75 € LIST MEĐIMURJE 1.625,00 € REGIONALNI TJEDNIK 626,28 € MEĐIMURSKE NOVINE 1.050,00 € 6.020,03 € A100106- ORGANIZACIJA PROSLAVE DANI KOTORIBE- izvršenje sa 30.06.2025. u ovoj aktivnosti je 1.533,84 eura iako „Dani Kotoribe“ još nisu održani ali se trošak odnosi na pristigle račune 04.06.2025. od strane ZAMP-a za bendove koji su nastupali na proslavi Dana Kotoribe 2024. godine a to su TS Frikovi i bend Dobre vibracije. A100107-POTPORA ZA RAD VIJEĆA ROMSKE NACIONALNE MANJINE-u ovoj aktivnosti planirana su sredstva za rad Vijeća romske nacionalne manjine, što u ovom razdoblju nije realizirano. RAZDJEL 002 OPĆINSKA UPRAVA – IZVRŠNA TIJELA OPĆINA GLAVA 002 OPĆINSKA UPRAVA-IZVRŠNA TIJELA OPĆINA PROGRAM 1002-UPRAVNA ADMINISTRACIJA Rashodi funkcioniranja JUO realizirani su u okviru tekućeg plana za izvještajnu godinu, a odnose se na rashode za zaposlene, materijalne i financijske rashode funkcioniranja JUO, rashode za nabavu nove uredske opreme i računalnih programa. A100201 - ADMINISTRATIVNO I POMOĆNO OSOBLJE - rashodi funkcioniranja Jedinstvenog upravnog odjela realizirani su s 43,33% u odnosnu na izvorni plan za 2025. godinu, a odnose se na rashode za zaposlene Jedinstvenog upravnog odjela Općine te je za plaće utrošeno 76.091,70 eura, zaključno sa 30.06.2025. zaposleno je 5 djelatnika od toga 2 komunalna djelatnika i 4 djelatnice JUO. Rashodi za zaposlene su 4.158,10 eura što obuhvaća isplate troškove prehrane, regres, Uskrsnica. Troškovi za službena putovanja u iznosu 587,20 eura zbog pohađanja seminara, polaganja stručnih ispita.

Članak 4.

Troškovi reprezentacije odnose se za najam aparata za vodu, pitku vodu i kavu. A100202-REDOVNA DJELATNOST-u ovoj aktivnosti evidentirani su troškovi redovnog poslovanja općine. Realizacija je 28,94% od izvornog plana za 2025. godinu odnosno 23.148,52 eura. Rashodi za materijal i energiju odnose se na nabavu uredskog materijala, te materijala i sredstva za čišćenje i održavanje općinskih prostorija. Nabavljao se sitni inventar u iznosu od 5.173,25 eura i to bazen za potrebe manifestacije „Dana šibe i ribe“, natpisna ploča za natpisom za prodaju gradilišta, potopna pumpa, 3D uskrsni zec, dva ukras srca, mjerni kotač za potrebe komunalnog odjela. Usluge promidžbe i informiranja pod natječaji i oglasi utrošeno je 1.968,15 eura za objavu akata u Službenom glasniku, objava natječaja za zakup poslovnog prostora u Listu Međimurje. Intelektualne i osobne usluge odnosi se na trošak ispitivanja radnog okruženja od strane Zavoda za kontrolu kvalitete i conzultinga d.o.o. te ugovor o dijelu za provedbu javne nabave investicijskog održavanja nerazvrstanih cesta. Ostali nespomenuti rashodi poslovanja su javnobilježničke pristojbe i ostali rashodi koji nisu drugdje spomenuti a odnosi se registracija traktorske prikolice, pristojbe za izdavanje građevinske dozvole za rekonstrukciju zgrade Dječjeg vrtića Kotoriba, edukacija o razvrstavanju otpada EKO kviz od strane tvrtke GKP Pre-Kom d.o.o., povećanje priključne snage na postojećem priključku kod tržnice na k.č.1426/1 za potrebe iznajmljivanja poslovnog prostora. Tekuće pomoći unutar općeg proračuna je prijenos sredstava Općini Donji Vidovec za sufinanciranje rada komunalnog redara u iznosu od 5.385,75 eura.

Članak 4.

A100203-OPĆE JAVNE USLUGE-u ovoj aktivnosti utrošeno je 51.004,63 eura tj. 35,69% od plana a obuhvaćeni su rashodi za materijal i energiju, komunalne usluge (odvoz otpada, opskrba vodom, dimnjačarske usluge), računalne usluge, usluge telefona, pošte i prijevoza i usluge banaka i financijske agencije. Za računalne usluge utrošeno je 5.245,34 eura za troškove izmjena i dopuna programskih paketa, e-računa, prijave certifikata kod FINE, prijenos podataka Hrvatskim vodama, održavanje sustava registra imovine i izrada strategije upravljanja imovinom, kreiranje uplatnica i opomena za komunalnu naknadu i naknadu za održavanje groblja. Naknada poreznoj upravi za prihode od poreza (naknada 1% koja se automatizmom skida sa transakcijskog računa Općine) u iznosu od 7.406,38 eura, trošak osiguranja imovine tj. nekretnina koje su u vlasništvu Općine kao i članarine za LAG, Hrvatskoj zajednici općina i EGTS-u. A100204-FINANCIJSKI RASHODI-realizacija je 47,50%, a evidentirana je otplata glavnice i kamate dugoročnog kredita ZABE kako je navedeno u gore priloženim tablicama tablici br. 2 i 3. Zatezna kamata iz poslovnih odnosa odnosi se na kamatu za kašnjenje u plaćanju računa zbog kašnjenja u zaprimanju računa u računovodstvo. A100205-JAVNI RADOVI- evidentirani su rashodi za plaće i naknadu prijevoza na posao i s posla na javnim radovima, a izvor sredstva za rashode plaća iz Državnog proračuna. T100201-OPREMA- realizirani su rashodi u iznosu od 7.678,63 eura koji obuhvaćaju nabavu božićne led rasvjete za osvjetljavanje mjesta u iznosu od 450,00 eura, za nabavu uredske opreme tj. novog računala u iznosu od 1.591,89 eura.

Članak 4.

Dodatno su nabavljeni računalni programi za novo računalo te je nadograđen program proračunskog računovodstva sa objedinjenom glavnom knjigom koja je potrebna za prelazak na novi način poslovanja preko Riznice od 01.01.2026. godine u iznosu od 3.636,74 eura, u iznosu od 2.000,00 eura plaćena je 2. faza SOM sustava za prijave na natječaje. PROGRAM 1003–UPRAVLJANJE IMOVINOM I IMOVINSKO PRAVNI POSLOVI Godišnje izvršenje proračuna ovog programa je 45,46%. U okviru ovog razdoblja realizirano je sljedeće: Stranica 3226 - Broj 15 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 29. kolovoza 2025. A100301-PRIČUVA-obuhvaćena su sredstva zajedničke pričuve za poslovnu zgradu Općine i poslovni prostor (FINE) temeljem međuvlasničkog ugovora s poduzećem „Euroland“ te je ukupni trošak 1.356,52 eura tj. 39,90% od plana za 2025. godinu. K100302 KUPNJA NEKRETNINA- u iznosu od 50.000,00 eura sukladno procijeni kupljena je nekretnina na adresi Trg slobode 1A, k.č. 281/1 te je 375,00 eura plaćena i procjena za navedenu nekretninu. T100301-ODRŽAVANJE I UPRAVLJANJE IMOVINOM U VLASNIŠTVU OPĆINE- odrađeni su soboslikarski radovi u društvenom domu na adresi Trg slobode 1 u iznosu od 5.555,00 eura te je ispred garaža u Kolodvorskoj 2 saniran prilaz u iznosu od 5.375,00 eura. Ostali rashod odnosi se na popravak, podešavanje i postavljanje reflektora na igralištu na adresi Murska 2, k.č.282. Na ulazu u Kotoribu montirane su 4 nadzorne kamere u iznosu od 4.063,63 eura. Izrađeni su procjembeni elaborati za nekretninu na adresi Duga 37, i zemljišta dobivena ošasnom imovinom k.č. 4107, 4778, 3278, 3473 u ukupnom iznosu od 715,00 eura. Postavljena je ograda na k.č. 1000 i 1001 uz prugu, spremišta za komunalne strojeve i dijelom uz knjižnicu i čitaonicu u iznosu od 5.937,50 eura.

Članak 4.

T100303-GRAĐEVINSKI OBJEKTI- u ovom programu rashod je u iznosu od 19.625,00 eura tj. 32,17% od plana za 2025. Godinu I odnosi se na trošak izrade projekta za uklanjanje i samo rušenje stambenog zgrade na adresi Duga ulica 14 u iznosu id 17.875,00 eura te izrada projektne dokumentacije za izgradnju ograde na adresi Murska 15 u iznosu od 1.750,00 eura. PROGRAM 1004-ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE Provedbom ovog programa realizirani su ciljevi održavanja i izgradnja nerazvrstanih cesta i ostalih objekata komunalne infrastrukture. Cilj ovog programa je poboljšanje kvalitete života građana, povećanje sigurnosti i protočnosti prometa, kvalitetnije korištenje javnih površina za sve korisnike te lakši pristup poljoprivrednim parcelama. Polugodišnje izvršenje je 24,35%, a realizirano je kako slijedi: A100401-TEKUĆE ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA- u ovom izvještajnom razdoblju izvršenje je 21,11% od plana za 2025. godinu. Zbog podnesene žalbe o oduzimanju dijela zemljišta prilikom izgradnje parkirališta kod groblja i donesenom Odlukom na temelju mišljenja odvjetnika i isplatom štete u 2024. godini fizičkoj osobi Odlukom načelnika, dio parkirališta je otklonjen te su radovi iznosili 2.290,00 eura. Sukladno sklopljenom ugovoru sa tvrtkom Iskopi Cenko održavaju se poljski putevi te je u ovom polugodištu utrošeno 9.530,00 eura za sanaciju i ravnanje poljskih puteva. A100402-ODRŽAVANJE PROMETNE SIGNALIZACIJE - u okviru ove aktivnosti nabavljena su 3 prometna ogledala koja su postavljena na kraju ulice Matije Gupca, Sajmišne te je zamijenjeno jedno oštećeno, nabavljena je zaštitna složiva ograda te 4 znaka zabrane dovođenja pasa koji su postavljeni na groblju. Ukupni trošak nabave je 2.015,63 eura tj. 20,16% od plana za 2025. godinu.

Članak 4.

Postavljeno je kućište za radar- nadzor brzine u iznosu od 6.975,00 eura. A100403-UREĐENJE GROBLJA I JAVNIH POVRŠINA- rashod je u iznosu od 32.774,06 eura tj. 10,50%, u okviru ove aktivnosti izvršeno je: • tekuće održavanje groblja u iznosu od 217,79 eura utrošena su za sredstva potrebna kod održavanja površina oko groblja • tekuće održavanje javnih površina u iznosu od 7.846,63 eura od čega do 30.06.2025. za sanaciju smeća sa javnih površina utrošeno je 6.150,00 eura, dok za košnju kosina na području općine u iznosu od 1.650,00 eura koju je odradila tvrtka Hidrotehnika Čakovec. • hortikulturno uređenje mjesta u iznosu od 13.978,95 eura od čega je 13.000,00 eura utrošeno za otklanjanje suhih dijelova Jablana kod groblja koje je odradila tvrtka Vrtna oaza Beljan iz Željezne Gore, te iznos od 978,95 eura za sadnice Hickisa koje su posađene kod groblja te sredstva za održavanje i gnojidbu sadnica. • ugovor o dijelu u iznosu od 373,26 eura za raznošenje uplatnica obveznicima za komunalnu naknadu. • za nabavu goriva prilikom korištenja strojeva za održavanje javnih površina potrošeno je 1.607,43 eura • uređenje i sanaciju obale te uređenje okoliša „ Šudrane“ utrošeno je 8.750,00 eura za izradu glavnog projekta vanjskog uređenja rekreacijskog ribnjaka i izradu elaborata zaštite okoliša u postupku ocjene o potrebi procijene utjecaja na okoliš. A100404-TEKUĆE ODRŽAVANJE OPREME-u ovoj aktivnosti planirana su sredstva za nabavu materijala i dijelova kod održavanja opreme i strojeva te za tekuće održavanje opreme i strojeva pa je utrošeno 8.121,70 eura za potrebe servisa kosilica, pila, škara za živicu, traktora i trimera, održavanje lifta u novoj poslovnoj zgradi (mjesečna naknada 41,48 eura) te servis i čišćenje klima u novoj poslovnoj zgradi.

Članak 4.

A100405-JAVNA RASVJETA- spada trošak električne energije javne rasvjete i tekuće održavanje javne rasvjete te je trošak energija za javnu rasvjetu 4.022,79 eura. A100408- IZGRADNJA VODOVODNE MREŽE- u ovoj aktivnosti plan je izgradnje vodovodne mreže u Sajmišnoj ulici I nove stambene zone u ulici A. Stepinca (pri crkvi) te prema izrađenoj projektnoj dokumentaciji za produžetak vodovodne mreže u Sajmišnoj ulici plaćena se usluge vođenja investicija Međimurskim vodama sukladno Sporazumu te je prema pristiglim Zahtjevima utrošeno 198,87 eura. K100401-SUF. IZGRADNJE KANALIZACIJE- Općina Kotoriba se sa susjednim općinama u 2023. godini prijavila na EU projekat za povrat sredstava koja su bila date kao kapitalna pomoć Međimurskim vodama d.o.o. u prethodnim godinama za izgradnju sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracija Donja Dubrava te je dobila povrat u 2025. godini 10.515,81 eura. Dobiveni iznos knjigovodstveno je rasknjižen od iznosa zaduženog prema pristiglim Zahtjevima 51, 52 i 16 u iznosu od 15.603,01 eura te je 5.087,20 eura rashod u ovom programu. K100402- IZGRADNJA PJEŠAČKO-BICIKLISTIČKIH STAZA I PRELAZA- sukladno Ugovoru sa tvrtkom Viz-ex d.o.o. ispostavljena je 1. situacija za projekt „Biciklistička infrastruktura na području Općine Kotoriba“ u iznosu od 32.500,00 eura. K100403-STROJEVI I OPREMA-za komunalni odjel nabavljen je set Makita alata-trimer, kultivator, set akumulatora, punjač i prskalica u iznosu od 3.451,68 eura te stroj čistač podova TSM WILLMUP za potrebe čišćenja većih površina u iznosu od 4.975,00 eura.

Članak 4.

K100404 MODERNIZACIJA JAVNE RASVJETE- u ulici Gradić i Sajmišnoj ulici proširena je javna rasvjeta u iznosu od 4.473,75 eura. 29. kolovoza 2025. “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 15 - Stranica 3227 K100401- REKONSTRUKCIJA POSTOJEĆIH ULICA- izvršeni su radovi tekućeg i investicijskog održavanja nerazvrstanih cesta u iznosu sa stručnim nadzorom u iznosu od 97.356,89 eura. T100403 ODRŽAVANJE GRAĐEVINE KOMUNALNOG SPREMIŠTA- na održavanje i uređenje građevine spremišta za komunalne strojeve utrošeno je 27.682,50 eura od toga 3.630,00 eura na bojanje fasade a radove je izvodio Soboslikar i ličilac Janković d.o.o. Uređenje dvorišta i prilaznog puta zgradi radove je izvodila Kompanija Janković iz Sveta Marije dok izgradnju ograde, postavljanje nadstrešnice u dvorištu spremišta Metal sistemi d.o.o. u ukupnom iznosu 24.052,50 eura. PROGRAM 1005-JAČANJE GOSPODARSTVA A100503- GEODETSKO KATASTARSKE USLUGE-u okviru ove aktivnosti utrošeno je 2.700,00 eura za geodetske izmjere k.č. 282 i 431 (Murska 2 i Murska 15), geodetski radovi kod „Šudergrabe“ na k.č. 5576,5565,5574 potrebno za uređenje obale, te izmjere za spajanje čestica 281/1 i 281/2 na adresi Trg slobode 1. PROGRAM 1006 POTPORA POLJOPRIVREDI A100601 SUBVENCIJE U POLJOPRIVREDI- isplaćena je naknada povjerenstvu za zakup i prodaju poljoprivrednog zenljišta u vlasništvu Republike Hrvatske u iznosu od 485,27 eura. PROGRAM 1007-ZAŠTITA OKOLIŠA Provedba ovog programa vezana je uz poslove zbrinjavanja otpada, provođenje mjera deratizacije i dezinsekcije kako bi se spriječio nastanak i širenja zaraznih bolesti. Cilj ovog programa je osigurati kvalitetnu zaštitu života i zdravlja ljudi kao i zaštitu biljnog i životinjskog svijeta. Polugodišnje izvršenje je 23,58%, a realizirano je kako slijedi:

Članak 4.

A100701-GOSPODARENJE OTPADOM- glavni cilj ove aktivnosti je zbrinjavanje komunalnog otpada što je regulirano Ugovorom, o iznosu, rokovima i načinu plaćanja naknade za korištenje odlagališta komunalnog otpada na području Općine Koprivnički Ivanec. Općina Kotoriba obvezala se platiti naknadu za korištenje odlagališta otpada u visini 20% iznosa cijene odlaganja jedne tone miješanog komunalnog otpada određen cjenikom trgovačkog društva „Piškornica“. Naknada se plaća temeljem mjesečnih obračuna te je u ovom izvještajnom razdoblju plaćeno 2.512,09 tj. 35,89% od planiranog. A100703-DERATIZACIJA, DEZINSEKCIJA I ZBRINJAVANJE ŽIVOTINJA - u okviru ove aktivnosti utrošena su sredstva za usluge deratizacije glodavaca po domaćinstvima u iznosu od 12.194,99 eura, suzbijanje komaraca u iznosu od 6.150,00 eura. Sredstva se također koriste za funkcioniranje skloništa za napuštene životinje te za veterinarske usluge sukladno obvezama propisanim Zakonom, ukupni trošak za obje usluge u ovom izvještajnom razdoblju je 7.425,00 eura. K100701 RECIKLAŽNO DVORIŠTE- izrađen je parcelacijski elaborat u iznosu od 562,50 eura koji je odradila tvrtka Girus d.o.o. iz Šenkovca. K100702 SOLARNA ELEKTRANA- trošak u ovom polugodišnjem izvještajnom razdoblju je 7.475,20 eura tj. 15,74% od plana za 2025. godinu za potrebe izvođenja priključka od strane HEP- operator distribucijskog sustava d.o.o. na poslovnoj zgradi u iznosu od 2.687,70 eura, te izradu projektne dokumentacije u iznosu od 4.787,50 eura koji je izradila tvrtka Tesla d.o.o.

Članak 4.

PROGRAM 1008-PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA Program obuhvaća aktivnosti vezane uz izradu i donošenje Urbanističkog plana Općine Kotoriba te uz razvoj stanovanja. Cilj ovog programa je odrediti način uporabe zemljišta i njegove izgrađenosti i utvrđujući namjenu pojedinih područja temeljem izrađenog Urbanističkog plana te povećati standard i kvalitetu stanovanja. A100802 PROSTORNI I URBANISTIĆKI PLAN OPĆINE- sukladno sklopljenom Ugovoru sa tvrtkom Urbia d.o.o. za urbanizam i arhitekturu iz Čakovce izrađen je prostorni plan uređenja Općine Kotoriba nove generacije u iznosu 19.500,00 eura (tri faze od šest) dok je ugovoreni iznos 32.500,00 eura. A100803-RAZVOJ STANOVANJA I KOMUNALNE POGODNOSTI-ovim programom planirana su sredstva za pomoć kod kupnje rabljenih kuća za potrebe vlastitog stanovanja koja se dodjeljuju prema Odluci Općinskog vijeća Općine Kotoriba. Pravo na dodjelu ovih sredstava ostvarile su 4 osobe što iznosi 20.000,00 eura. Iznos od 6.500,00 eura isplaćen je vlasnicima stambenih jedinica za troškove obnove pročelja fasada te dvije isplate u iznosu od 2.000,00 eura za rušenje starih kuća sukladno Odluci. PROGRAM 1009-RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA Polugodišnje izvršenje proračuna ovog programa je 34,72%. Provedbom programa realizirani su planirani ciljevi u proteklom proračunskom razdoblju, a to je sufinanciranje redovne djelatnosti udruga i ustanova s ostalog područja i vjerskih zajednica, te razvoj širokopojasne i rekreacijske infrastrukture, a sve u interesu mještana. U okviru ovog razdjela realizirano je sljedeće:

Članak 4.

A100901 TEKUĆA DONACIJA ZA RAD UDRUGA I USTANOVA- je tekuća donacija Hrvatskom crvenom križu u iznosu od 10.514,85 eura sukladno Zakonu i Sporazumu o sufinanciranju „Centar prinos“. A100906-PROGRAMI I PROJEKTI UDRUGA IZ OSTALOG PODRUČJA- odobrena sredstva prema Odluci o dodjeli financijskih sredstava za financiranje programa i projekata udruga u 2025. godini u iznosu od 16.400,00 eura. Tablica br. 7 VETERANI DOMOVINSKOG RATA 1.500,00 € LD JAREBICA 4.000,00 € DRUŠTVO ŽENA 2.000,00 € DRUŠTVO NAŠA DJECA 1.000,00 € UDRUGA UMIROVLJENIKA 3.000,00 € MALE ŽIVOTINJE LASTAVICA 600,00 € MEĐIMURSKI SLATKIŠ 500,00 € UDRUGA UZGAJ. MEĐIMURSKOG 600,00 € KONJA UDRUGA SINDROM DOWN 400,00 € UDRUGA SLJEPIH MŽ 150,00 € DRUŠTVO S TJ. INVALIDITETOM 150,00 € UDRUGA POMOĆ NEIZLJEČIVIMA 500,00 € IZVIĐAČI O.I.SIRIUS 2.000,00 € 16.400,00 € A100908 PROGRAM ZAŠTITE DIVLJAČI- izvršene su usluge stručne službe za provođenje programa zaštite divljači Stranica 3228 - Broj 15 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 29. kolovoza 2025. od tvrtke Cedrus forest d.o.o. iz Čakovca u iznosu od 1.625,06 eura. PROGRAM 1010-ORGANIZACIJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA U okviru ovog programa realizirane su aktivnosti provođenja zaštite i spašavanja od požara, spašavanje s nepristupačnih terena i po teškim vremenskim prilikama, program zaštite od divljači te zaštita i spašavanja ljudi, životinja i materijalnih dobara. Cilj programa je osigurati sigurnost i zaštitu građana. Izvršenje je 52.324,60 eura tj. 56,14%. u odnosu na plan za 2025. godinu.

Članak 4.

A101001-DVD KOTORIBA-sukladno Zakonu o vatrogastvu i Zakonu o zaštiti od požara vatrogasna djelatnost se sastoji od sudjelovanja u provedbi preventivnih mjera zaštite od požara i eksplozija, gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom i eksplozijom, pružanje tehničke pomoći u nezgodama i opasnim situacijama te obavljanje i drugih poslova u ekološkim nesrećama. Prema Zakonu o vatrogastvu i podzakonskim aktima Općina Kotoriba je iz proračunske osnovice dužna izdvojiti 5% sredstava za financiranje poslova vatrogastva u iznosu od 48.950,14 eura. Vatrogastvo je promovirano kroz vatrogasna natjecanja, suradnju s predškolskim i osnovnoškolskim ustanovama te održavanjem vježbi. A101002-JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA - prema sporazumu Općina Kotoriba svaki mjesec JVP Grada Čakovca doznačuje sredstva u iznosu od 293,80 eura kao tekuće pomoći te je uplaćeno 1.762,80 eura. Općina je s JVP Čakovec sklopila Ugovor o korištenju usluge dojave požara u vatrogasno operativno dežurstvo te mjesečno plaća iznos od 121,11 eura tj. polugodišnji trošak je 726,66 eura. A101004-CIVILNA ZAŠTITA- u ovoj aktivnosti pod ostale intelektualne usluge plaća se savjetodavna usluga civilne zaštite te je mjesečna obveza 80,00 eura. Nabavljena su cijevi za civilnu zaštiti koje su date na korištenje DVD-u Kotoriba u iznosu od 405,00 eura. PROGRAM 1011-OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE Realizacija ovog programa je 80,47%. Odlukom Načelnika OŠ Kotoriba doznačena je tekuća donacija prema Zahtjevu za nabavu stolnih računala i izradu idejnog projekta dogradnja prostorija škole za cjelodnevni boravak djece u iznosu od 15.000,00 eura. Temeljem potpisanog Sporazuma sa Centrom za odgoj i obrazovanje Čakovec i Odlukom načelnika isplaćeno je 2.000,00 eura za sufinanciranje kupnje kombi vozila s ugrađenom rampom.

Članak 4.

Prema sklopljenom Ugovoru sa Obrtničkom komorom Međimurske županije sufinanciraju se stipendije učenicima deficitarnih obrtničkih zanimanja sa područja Općine Kotoriba u iznosu od 40,00 eura mjesečno za deset mjeseci u školskoj godini (09/2024-06/2025) što sveukupno iznosi 3.600,00 eura, a Ugovor je sklopljen 04.04.2025. godine. PROGRAM 1012-VISOKO SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE Temelju Odluke od 19.03.2025. godine o dodjeli pomoći redovnim studentima s područja Općine Kotoriba za akademsku godinu 2024/2025 i na osnovi Javnog poziva pravo na pomoć steklo je svih 12 studenata koji su se javili te je isplaćeno 8.100,00 eura. Pomoći se dodjeljuju za studijske programe u zemlji i inozemstvu. PROGRAM 1013- POTICANJE RAZVOJA TURIZMA U okviru ovog programa organizirane su turističke manifestacije i to „Dani šibe i ribe“ i „ Fašenk“. Za spomenute manifestacije utrošeno je 53.228,13 eura. Cilj programa manifestacije „Dana šibe i ribe“ je promocija izrade predmeta od vrbove šibe, povezivanje kulturno-ugostiteljsko-tradicijskih programa i prezentiranje širokoj javnosti, te poboljšanje kvalitete življenja. A101301 ORGANIZACIJA „DANA ŠIBE I RIBE“ I OSTALE MANIFESTACIJE- za samu organizaciju i provedbu ove manifestacije bilo je potrebno angažirati i uključiti medije za samu promociju manifestacije te je utrošeno 1.791,75 eura za postavljanje 2 jumbo plakat (usluga od IN PROMOCIJE d.o.o.), te reklamni spot i najava manifestacije putem radio postaja „Radio 1“ tj. Marketing M d.o.o. te na Radio „Drava“ d.o.o. Pod najamnine trošak je za najam pozornice kod održavana manifestacije „Fašenk“ u iznosu od 285,00 eura te najam štandova za izlagače manifestacije „Dani Šibe i Ribe“ u iznosu od 460,00 eura. Za ugovor o dijelu potrošeno je 149,31 eura vođenje manifestacija „Fašenk“. Za tisak brošura „Korpe i korpaši“ i razglednice Kotoribe za „Dane šibe i ribe“ utrošeno je 825,00 eura.

Članak 4.

Glavna organizacija i najveći rashod od 33.000,00 eura odnosi se za nabavu šatora, najam wc kabina, plaćanje izvođača zabavnog programa, zaštitarska tvrtka, najam pozornice i razglasa te je provedenim javnim natječajem za samu organizaciju odabrana tvrtka Mega eventi d.o.o. sa kojom je sklopljen Ugovor. Trošak reprezentacije odnosi se na krafne prilikom manifestacije „Fašenk“, nagrade za najbolje maske, proslavu 1. Maja, okrjepe za goste na manifestaciji „Dani šibe i ribe“, okrjepa za sudionike „BIMEP-a “. U ostalim nespomenutim rashodima poslovanja evidentirani su rashodi koji drugačije nisu mogli biti evidentirani u iznosu od 8.864,99 eura a odnosi se na snimanje spota za manifestaciju „Fašenk“, nabava ribe šarana za „Dane šibe i ribe“, posebni vlak od strane Hrvatskih željeznica, turistički vlak, predstava za djecu, pregače sa štikom. K101301 RAZVOJ TURIZMA NA PODRUČJU OPĆINE KOTORIBA- sukladno Ugovoru o suradnji na projektu „Zlatarske avanture“ prema 1. zahtjevu od 02.04.2025. financiran je iznos od 2.650,29 eura. PROGRAM 1014- ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA Ovim program nastoje se poboljšati uvjeti zdravstvene zaštite. Cilj je poboljšati i unaprijediti usluge i aktivnosti za očuvanje i unapređenje zdravlja kod svih dobnih skupina. Realizacija je 54,93%, a realizirano je sljedeće: A101401-ZDRAVSTVENA ZAŠTITA- su sredstva za provođenje nadstandardne usluge laboratorijskih pretraga vađenja krvi zato što zdravstvenu uslugu više ne obavlja Županijska bolnica Čakovec, već je isto povjereno fizičkoj osobi kojoj se usluga vađenja podmiruje prema ugovoru o djelu tj. ostale intelektualne usluge u iznosu od 2.687,52 eura te trošak ostalih nespomenutih rashoda za nabavu sanitetskog materijala koji je potreban za rad prilikom vađenja krvi u iznosu od 32,93 eura. Sukladno Zakonu provodi se obvezni i preventivni zdravstveni pregled zaposlenika te je utrošeno 2.058,32 eura.

Članak 4.

PROGRAM 1015-RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE A101510 PROGRAMI I PROJEKTI UDRUGA U SPORTU - odobrena sredstva prema Odluci o dodjeli financijskih sredstava za financiranje programa i projekata 29. kolovoza 2025. “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 15 - Stranica 3229 sportskih udruga u 2025. godini s ciljem poboljšanje tjelesne aktivnosti kod djece i odraslih. Tablica br. 8 KK KOTORIBA 9.000,00 € NK GRANIČAR 45.000,00 € ŠRD SOM 12.000,00 € STK KOS 4.000,00 € ŠRD ŽUŽIČKA 6.000,00 € MNK KLUB 75 3.000,00 € MOTO KLUB RIBA 1.500,00 € TK KOTORIPSKI BEGAČI 5.500,00 € MOTO NAUTIČKI KLUB MURA 3.000,00 € 89.000,00 € PROGRAM 1016-PROMOCIJE KULTURE A101601 PROGRAMI I PROJEKTI UDRUGA U KULTURI- Sukladno sklopljenim Ugovorima sa udrugama evidentirani su iznosi kao rashodi sukladno novom Pravilniku o proračunskom računovodstvu i računskom planu NN158/2023 te su evidentirana odobrena sredstva za sufinanciranje ili financiranje projekata i programa udruga koje djeluju na području kulture KUD Kotoriba, Limena glazba Općine Kotoriba i Mažoretkinje Kotoriba. Tablica br. 9 MAŽORETKINJE KOTORIBA 6.000,00 € KUD KOTORIBA 12.000,00 € LIMENA GLAZBA 12.000,00 € 30.000,00 € K101601 REKONSTRUKCIJA STARE ZGRADE ŠKOLE U KULTURNI CENTAR- u ovom programu pokrenute su radnje oko obnove „stare škole“ te je u ovom polugodišnjem promatranom razdoblju rashod 7.843,75 eura a odnosi se na izradu geodetske podloge uređenja sjevernog dijela naselja Kotoriba u iznosu od 843,75 eura, usluge podrške provedbe projekta i odobrenje projektne dokumentacije za prijavu u iznosu od 4.875,00 eura koju je provodila tvrtka Bandiera d.o.o.

Ostali akti u ovom izdanju (39)