Izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Donji Kraljevec za razdoblje od 01.01.2024. do 31.12.2024.

8. OBAVEZE Početno stanje obveza iznosi 368.579,57 e. U izvještajnom razdoblju došlo je do povećanja obveza u iznosu od 2.689.272,00 eura a istovremeno je podmireno 2.605.497,48 e. Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja iznosi 452.354,09 e. Od navedenog iznosa dospjelo je 48.071,67 e. Nedospjele obveze odnose se na otplatu sporazuma 210/2008 prema Međimurskim vodama u iznosu od 237.024,07 e, kontinuirane rashode (plaće za 12.mj.) u iznosu od 43.681,17 e i kamate za otplatu sporazuma M.Vode u iznosu od 25.836,65 e, razlika nedospjelih obveza odnosi se na dobavljače (režijski troškovi). 9. OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA, REALIZACIJA RASHODA I IZDATAKA PRIHOD POSLOVANJA Prihodi poslovanja u izvještajnom razdoblju iznose 3.926.044,15 eura. 61 – prihodi od poreza, ukupno više u odnosu na prethodnu godinu 40% UKUPNO 2.206.072,32 eura 63 – prihodi iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 1.237.431,32 eura Ministarstvo poljoprivrede – Agencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom 344.973,13 razvoju – rekonstrukcija i izgradnja dječjeg vrtića Hodošan Agencija za plaćanje u poljoprivredi, 15.935,29 ribarstvu i ruralnom razvoju Ministarstvo demografije i useljeništva 19.396,58 Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova 20.000,00 EU Ministarstvo prostornog uređenja, 20.000,00 graditeljstva i državne imovine Županijski proračun – tekuće pomoći 4.867,50 (sufinanciranje dezinsekcije komaraca) EU sredstva - Projekt „ZAŽELI“ 149.797,12 Kompenzacijska sredstva iz Državnog proračuna za podmirenje manjka prihoda od 384.945,75 poreza na dohodak Tekuće pomoći iz Državnog proračuna za financiranje fiskalne održivosti dječjih vrtića 140.580,00 temeljem Uredbe Vlade RH Razlika realiziranih prihoda iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna odnosi se na Centar dr.Rudolfa Steinera.

64 – prihodi od imovine ostvareni su u iznosu od 119.314,94 e, a odnose se na prihode od korištenje poslovnih prostora, dobiti od trgovačkog društva. 65 – prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi ostvareni su u iznosu od 332.024,65 eura a odnose se na komunalnu naknadu, komunalni doprinos i ostalih prihoda po posebnim propisima. 66 – prihodi od prodaje proizvoda odnose se na prihode vezane uz proračunske korisnike. Stranica 2346 - Broj 11 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 23. lipnja 2025. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 71 – ostvareno 5.556,00 eura od prodaje gradilišta u Hodošanu. 72 – udio u prodaji stambenih objekata u vlasništvu Grada Čakovca UKUPNI RASHODI – OPĆINE I KORISNIKA U godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna za 2024. godinu vidljivi su realizirani rashodi proračunskih korisnika. Primljena sredstava iz proračuna Općine Donji Kraljevec proračunski korisnici koriste za pokriće rashoda za zaposlene – plaće. Ostale rashode svog poslovanja proračunski korisnici pokrivaju iz svojih vlastitih i ostalih prihoda. Sukladno zakonskoj regulativi, svi rashodi koji su navedeni u Posebnom dijelu proračuna detaljno, u Općem se dijelu prikazuju kumulativno (zbrojeni po istovrsnim kontima računskog plana). Svi rashodi i izdaci izvještajnog razdoblja detaljno su vidljivi u posebnom dijelu proračuna i to u izvještaju po programskoj klasifikaciji, gdje se oni prikazuju unutar razdjela i glava po programima i aktivnostima i za koje se u nastavku daje tekstualno obrazloženje izvršenja.

U posebnom dijelu se, za razliku od općeg dijela proračuna, ne prikazuju usporedni podaci izvještajnog razdoblja prethodne godine. RASHODI POSLOVANJA (skupina 3) izvršeni su u iznosu 2.133.112,33 eura ili 98,11% od plana koji iznosi 2.174.298,94 eura Rashodi za zaposlene Obuhvaćaju rashode za zaposlene u općini i dio rashoda za zaposlene kod proračunskog korisnika – dječji vrtić „Ftiček“ Donji Kraljevec i Centar Dr.Rudolfa Steinera. Realizirani iznos od 1.060.527,47 eura Materijalni rashodi Materijalne rashode čine naknade troškova zaposlenima, rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa te ostali nespomenuti rashodi poslovanja. Ukupno izvršenje materijalnih rashoda u iznosu 665.921,03 eura odnosno 106,61% Financijski rashodi Financijski rashodi realizirani su u iznosu od 5.763,97 eura. Oplata kamata po sporazumu 210/2017 sa Međimurskim vodama nije bila planirana u proračunu, vidljivo povećanje u realizaciji. Naknade građanima i kućanstvima Realizirano 82,88% od planiranog. Ostali rashodi poslovanja Realizirani su u iznosu od 209.527,95 eura Obuhvaćaju financiranje udruga Općine Donji Kraljevec Kapitalne pomoći - Međimurske vode – izgradnja kanalizacije RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE (skupina 4) ukupno su realizirani u iznosu 1.683.267,12 eura odnosno 88,89% plana. 2. POSEBNI DIO PRORAČUNA (strana 11 – obrazloženje rashoda, bez prenesenih sredstava proračunskim korisnicima) 1. PRIKAZ ORGANIZACIJSKE STRUKTURE I OSNOVNI ZADATAK UPRAVNIH TIJELA OPĆINE DONJI KRALJEVEC Općina Donji Kraljevec ima ustrojena dva Upravna odjela – Upravni odjel za opće poslove, pravne poslove i mjesnu samoupravu i Upravni odjel za graditeljstvo, financije i komunalno gospodarstvo.

Na dan 31.12.2024. godine u upravnim odjelima ukupno je zaposleno dvanaest djelatnika od čega šest službenika i šest namještenika. U 2024. godini zaposleno je dodatnih 14 zaposlenika na poslovima EU Projekta „Zaželi“. PRIKAZ PROGRAMA S OPISOM OPĆIH I POSEBNIH CILJEVA U posebnom dijelu proračuna rashodi su raspoređeni po glavama, programima i aktivnostima kao i projektima kako slijedi: 001 RAZDJEL: PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA OPĆINE I MJESNE SAMOUPRAVE GLAVA 00101 PREDSTAVNIČKA TIJELA 0010101 OPĆINSKO VIJEĆE Realizacija: 6.184,80 eura odnosno 103,08% Sredstva za rad općinskog vijeća - u okviru ovog su programa su planirane i isplaćene naknade za rad članovima Općinskog vijeća i pokloni i večera za završnu sjednicu. 0010102 POTPORA RADU POLITČKIH STRANAKA Zakonska obaveza financiranja redovnog poslovanja političkih stranaka isplaćena je prema Odluci vijeća – 3.265,02 eura 0010104 PROTOKOL I INFORMIRANJE Realizirano 150,24% od planiranog, ukupno 26.742,04 eura GLAVA 00102 IZVRŠNA TIJELA OPĆINSKA UPRAVA 1002 PROGRAM: redovna djelatnost Realizacija: 428.064,67 eura od ukupno planiranih 425.913,37 (100,51%) Redovna djelatnost - rashodi za zaposlene, i materijalni troškovi Obuhvaćeni su rashodi za plaće, doprinose, prijevoz na službeni put, stručni ispit, kotizacije za prisustvovanje na seminarima i savjetovanjima, te zaštitna odjeća i obuća. Rashodi funkcioniranja Planirani su u iznosu od 63.799,00 e a ostvareni u iznosu od 67.757,38 eura ili 106,20% Obuhvaćeni su rashodi za uredski materijal, telefon, poštarine, promidžba i informiranje, intelektualne i osobne usluge, računalne usluge, premije osiguranja, reprezentacije i ostale troškove poslovanja.

Javna rasvjeta Realizirano 51.305,16 eura ili 97,30% od planiranih 52.727,11,00 eura. Obuhvaća potrošnju električne energije i popravak javne rasvjete, priključak na električnu mrežu te solarne lampe. Rashodi za energiju Planirani 24.290,00 eura, realizirano 22.885,68 ili 94,22%. 23. lipnja 2025. “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 11 - Stranica 2347 Ova vrsta rashoda uključuje troškove električne energije i potrošnje plina za prostorije upravnih odjela i prostorija društvenih domova. Troškovi mjesnih odbora Realizirani u iznosu od 10.421,98 eura, odnosno 102,47% od planiranih (vuzmenke, dani mjesta, prvi maj i ostale aktivnosti mjesnih odobra) 002 RAZDJEL: UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE, PRAVNE POSLOVE I MJESNU SAMOUPRAVU Projekt ZAŽELI – EU program zapošljavanja Realizirano u iznosu od 92.999,95 eura – odnosno 100,14%. Zaposleno ukupno 14 djelatnika na poslovima voditelja, asistenta i geronto domaćica. Imovinsko pravni odnosi Program obuhvaća usluge odvjetnika i pristojbe i naknade – realizirano 13.385,74 eura Dotacije sportskim društvima Izvršeno 100,10% od planiranih sredstava. Dotacije udrugama u kulturi Izvršeno 96,06% od planiranih sredstava. Dani Općine Izvršeno 100,00% planiranih sredstava Dani adventa u Općini Donji Kraljevec Izvršeno 104,35% od planiranih Novogodišnji koncert Izvršeno 100,00% od planiranih sredstava Dotacije župama – izvršenje 50% i 100% Bibliobus – članarina za žitelje općine, izvršenje 100% Osnovno i predškolsko obrazovanje Realizirano 102,05% prema programima (prehrana učenika, dotacija školama, produženi boravak, radni materijal)

Srednjoškolsko i visoko obrazovanje Stipendije i školarine - realizirano 99,97% planiranih sredstava Socijalna skrb Realizacija ukupno 75,36% Dar roditeljima za rođenje djeteta Ukupno rođeno 24 djece. Zaklada Katruža Izvršeno 100% Pomoć – kupnja nekretnina Ukupno isplaćeno pet poticaja za kupnju i uređenje nekretnina (temeljem podnesenih zahtjeva na javni poziv) Pomoć umirovljenicima U 2024. godini isplaćene su pomoći umirovljenicima (uskrsnice i božićnice) ukupno 30.210,69 eura. Crveni križ Temeljem Pravilnika o načinu i rokovima plaćanja sredstava iz prihoda JLPRS za rad ustrojstvenih oblika Hrvatskog Crvenog križa uplaćeno je 11.576,55 eura iz proračuna HCK. Sufinanciranje cijene prijevoza Sufinanciranje prijevoza za srednje i osnovne škole (Sporazum Međimurske županija) Vatrogasna zajednica općine Temeljem Zakona o vatrogastvu isplaćeno je ukupno 59.403,96 eura. Javna vatrogasna postrojba Isplata temeljem sporazuma sa Javnom vatrogasnom zajednicom grada Čakovca. Razvojne agencije Općina je član LAG-a Mura-Drava i EGTC-a Mađarska. 003 RAZDJEL: UPRAVNI ODJEL ZA GRADITELJSTO, FINANCIJE I KOMUNALNO GOSPODARSTVO Zaštitu okoliša Realizacija 27.250,14 ili 95,05% od planiranih. Obuhvaća veterinarske usluge i usluge skloništa pasa lutalica, te EKO rentu Općina Koprivnički Ivanec. Lokalne ceste Realizirano 35.779,90 ili 100%. – sanacija poljskih puteva. Održavanje i uređivanje javnih površina Realizirano 244.576,60 eura ili 94,13% Obuhvaća usluge održavanja strojeva, kupnju strojeva, materijal i benzin za strojeve.

Kupljeni je novi traktor u iznosu od 73.675,00 eura Čišćenje snijega Realizirano 99,98% Održavanje groblja u Sv.Jurju u Trnju Realizirano 22.523,32 eura ili 112,76% od planiranih. Odvoz otpada sa groblja i ulaganje u novu ogradu u iznosu od 10.475,00 eura Održavanje groblja Hodošan Realizirano 27.747,07 eura ili 103,92%. Obuhvaća odvoz otpada sa groblja i ulaganje u višegodišnje nasade. Održavanje groblja u Donjem Kraljevcu Realizirano 98.245,31 ili 89,99% od planiranih. Obuhvaća odvoz otpada sa groblja i izvođenje radova na parkiralištu uz groblje. Uređaji i strojevi Općina se prijavila na javni poziv Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, dobivena sredstva u iznosu od 20.000,00 eura za nabavu komunalnog stroja za obavljanje komunalne djelatnosti, nabavljen komunalni stroj za komunalnu grupu za obavljanje komunalne djelatnosti na području Općine Donji Kraljevec u iznosu od 73.675,00 eura. 1005 PROGRAM: PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (skupina 4) Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (skupina 4) izvršeni su u iznosu od 1.655.338,78e – 286,10% u odnosu na prethodno izvještajno razdoblje. 411 – kupnja poljoprivrednog zemljišta pokraj deponije u Donjem Kraljevcu (1.618,00e) 412 - licenca za microsoft program 421 – kupnja stambenog kontejnera i opremanje za komunalnu grupu (smješteno uz garažu za komunalne strojeve) Ceste ULAGANJE U IZGRADNJU BICIKLISTIČKOG TRAKA U MURSKOJ ULICI U DONJEM KRALJEVCU - Općina se prijavila na javni poziv Ministarstva regionalnog razvoja i Stranica 2348 - Broj 11 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 23. lipnja 2025.

fondova EU Program podrške regionalnom razvoju, dobivena sredstva u iznosu od 20.000,00 eura, izgrađen biciklistički trak namijenjen javnoj uporabi u dužini od cca 219 metara za drugi smjer kretanja biciklista (kretanje biciklista gledajući iz smjera Goričan prema smjeru Donji Kraljevec); planirana dodatna sredstva za radove u Hodošanu; asfaltiranje ceste u Hodošanu prema Lovačkom domu i asfaltiranje ceste u Palinovcu,. Ukupno uloženo 84.490,63 eura Vatrogasni dom Sveti Juraj u Trnju Nije realizirano u 2024. godini. Uređenje centra Donji Kraljevec Ukupno realizirano 94.713,76 eura odnosno povećanje u odnosu na planirana sredstva. Izgradnja pješačke staze preko pruge uz postojeći željezničko cestovni prijelaz Ukupno realizirano 39.663,65 eura. Uređenje i asfaltiranje parkirališta na groblju u Donjem Kraljevcu Ukupno realizirano 92.197,81 eura. Održavanje poslovnih zgrada Ukupno realizirano 12.288,50 eura, naviše uloženo u prostorije doma u Palinovcu. Sportski tereni Program u početku realizacije krajem 2024. godine. Parkiralište Sveti Juraj u Trnju Rušenje kuće i priprema tla za parkiralište. Realizirano 15.625,00 eura Izgradnja dječjeg vrtića u Hodošanu Ukupno uloženo u izgradnju dječjeg vrtića u 2024. godini iznosi 1.090.446,25 eura Financijski rashodi U ovom su programu prikazani izdaci i rashodi za bankarske usluge i usluge platnog prometa, usluge naplate 1% prihoda od poreza na dohodak od strane Ministarstva financija. Ukupni program financijskih rashoda realiziran 104.68% od planiranog. Na programu ju planirana i realizirana sredstva za kapitalne prijenose Međimurskim vodama za izgradnju kanalizacije i sredstva za otplatu sporazuma iz 2009. godine.

004 RAZDJEL: DJEČJI VRTIĆ FTIČEK Prihodi poslovanja u izvještajnom razdoblju 706.735,41 eura od toga 563.464,47 eura iz općinskog proračuna za redovno poslovanje ostatak prihodi od sufinanciranja cijene vrtića (roditelji) Rashodi poslovanja izvršeni su 99,15%, odnosno 700.487,60 euro naspram planiranih 667.225,00 eura. 004 RAZDJEL: CENTAR DR. RUDOLFA STEINERA Prihodi poslovanja u izvještajnom razdoblju iznose 161.179,34 eura od toga 20.000,00 eura iz općinskog proračuna za redovno poslovanje. Ukupni rashodi poslovanja realizirani su u iznosu od 166.630,19 eura, nešto manje od planiranog odnosno 78,58%. Obrazloženje pripremili: Voditeljica Odsjeka za financije i računovodstvo Pročelnica Upravnog odjela za graditeljstvo, financije i komunalno gospodarstvo