Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Kotoriba u 2024. godini

4. Na temelju članka 76. stavak 3. i članak 81. stavak 3. Zakona o proračunu (“Narodne novine” broj 144/2021), Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana (“Narodne novine” broj 85/2023) OSTVARENJE/ BROJČANA OZNAKA I NAZIV IZVRŠENJE 1.-12.2023. 1 2 PRIHODI UKUPNO 2.048.544,65 6 Prihodi poslovanja 1.925.047,77 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 123.496,88 RASHODI UKUPNO 1.521.115,01 3 Rashodi poslovanja 1.158.235,21 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 362.879,80 RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK 527.429,64 i članka 44. Statuta Općine Kotoriba (“Službeni glasnik međimurske županije” broj 5/21, 5/23 ), Općinsko vijeće Općine Kotoriba na 25. sjednici održanoj dana 26.03.2025. godine, donijelo je GODIŠNJI IZVJEŠTAJ o izvršenju Proračuna Općine Kotoriba u 2024. godini I. OPĆI DIO

Članak 1.

Članak 1. Proračun Općine Kotoriba u razdoblju od 1.1. 2024. do 31.12.2024. godine ostvaren je kako slijedi. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA. u eurima IZVORNI OSTVARENJE/ PLAN ILI IZVRŠENJE INDEKS INDEKS REBALANS 1.-12.2024. 2024. 3 4 5=4/2*100 6=4/3*100 2.067.220,00 2.168.851,06 105,87% 104,92% 1.967.820,00 2.072.109,12 107,64% 105,30% 99.400,00 96.741,94 78,34% 97,33% 2.304.800,00 1.777.488,59 116,85% 77,12% 1.489.600,00 1.257.249,89 108,55% 84,40% 815.200,00 520.238,70 143,36% 63,82% -237.580,00 391.362,47 74,20% -164,73% SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA OSTVARENJE/ BROJČANA OZNAKA I NAZIV IZVRŠENJE 1.-12.2023. 1 2 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate 139.955,40 zajmova RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA -139.955,40 PRENESENI VIŠAK/MANJAK IZ -68.911,39 PRETHODNIH GODINA PRIJENOS VIŠKA/MANJKA U 318.562,85 SLIJEDEĆE RAZDOBLJE

Članak 2.

Članak 2. u eurima IZVORNI OSTVARENJE/ PLAN ILI IZVRŠENJE INDEKS INDEKS REBALANS 1.-12.2024. 2024. 3 4 5=4/2*100 6=4/3*100 81.000,00 79.633,68 56,90% 98,31% -81.000,00 -79.633,68 56,90% 98,31% 318.580,00 318.571,15 -462,29% 100,00% 0,00 630.299,94 197,86% 0,00% Prihodi i rashodi, te primici i izdaci po ekonomskojn klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja za 2024. godinu kako slijedi: Stranica 1492 - Broj 7 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 4. travnja 2025. RAČUN PRIHODA I RASHODA IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI OSTVARENJE/ BROJČANA OZNAKA I NAZIV IZVRŠENJE 1.-12.2023. 1 2 6 PRIHODI POSLOVANJA 1.925.047,77 61 PRIHODI OD POREZA 1.043.289,16 611 Porez i prirez na dohodak 1.014.518,49 6111 Porez i prirez na dohodak od 846.799,68 nesamostalnog rada 6112 Porez i prirez na dohodak od 46.723,34 samostalnih djelatnosti 6113 Porez i prirez na dohodak od imovine 17.472,03 i imovinskih prava 6114 Porez i prirez na dohodak od kapitala 229.345,40 6115 Porez i prirez na dohodak po 21.143,07 godišnjoj prijavi 6117 Povrat poreza i prireza na dohodak po -146.965,03 godišnjoj prijavi 613 Porezi na imovinu 28.770,67 6134 Povremeni porezi na imovinu 28.770,67 63 POMOĆI IZ INOZEMSTVA 434.138,36 (DAROVNICE) I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 633 Pomoći proračunu iz drugih 382.023,75 proračuna 6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih 310.034,19 proračuna 6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih 71.989,56 proračuna 634 Pomoći od ostalih subjekata unutar 19.363,61 općeg proračuna 6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih 19.363,61 korisnika 636 Pomoći proračunskim korisnicima 1.751,00 iz proračuna koji im nije nadležan 6361 Tekuće pomoći proračunskim 1.751,00 korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan 638 Pomoći iz državnog proračuna 31.000,00 temeljem prijenosa EU sredstava 6381 Tekuće pomoći iz državnog proračuna 0,00 temeljem prijenosa EU sredstava 6382 Kapitalne pomoći iz državnog 31.000,00 proračuna temeljem prijenosa EU sredstava 64 PRIHODI OD IMOVINE 211.117,26 641 Prihodi od financijske imovine 7.705,34 6413 Kamate na oročena sredstva i depozite 7,42 po viđenju 6417 Prihodi iz dobiti trgovačkih društava, 7.697,92 kreditnih i ostalih financijskih institucija po posebnim pro u eurima IZVORNI OSTVARENJE/ PLAN ILI IZVRŠENJE INDEKS INDEKS REBALANS 1.-12.2024.

Članak 2.

2024. 3 4 5=4/2*100 6=4/3*100 1.967.820,00 2.072.109,12 107,64% 105,30% 1.053.500,00 1.180.859,54 113,19% 112,09% 1.153.140,49 113,66% 112,67% 1.099.890,53 129,89% 48.627,59 104,08% 21.397,72 122,47% 136.276,45 59,42% 34.602,79 163,66% -187.654,59 127,69% 27.719,05 96,34% 92,40% 27.719,05 96,34% 509.200,00 551.882,50 127,12% 108,38% 442.886,92 115,93% 100,31% 426.286,92 137,50% 16.600,00 23,06% 20.402,15 105,36% 99,52% 20.402,15 105,36% 2.666,80 152,30% 133,34% 2.666,80 152,30% 85.926,63 277,18% 190,10% 1.750,00 - 84.176,63 271,54% 147.820,00 126.009,90 59,69% 85,25% 34.825,01 451,96% 98,91% 25,01 337,06% 34.800,00 452,07% 4. travnja 2025. “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 7 - Stranica 1493 OSTVARENJE/ BROJČANA OZNAKA I NAZIV IZVRŠENJE 1.-12.2023. 1 2 642 Prihodi od nefinancijske imovine 203.411,92 6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja 191.888,97 imovine 6423 Naknada za korištenje nefinancijske 11.503,05 imovine 6429 Ostali prihodi od nefinancijske 19,90 imovine 65 PRIHODI OD UPRAVNIH 203.350,57 I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI, PRISTOJBI PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA 651 Upravne i administrativne pristojbe 21.210,36 6511 Državne upravne i sudske pristojbe 0,42 6512 Županijske, gradske i općinske 21.209,94 pristojbe i naknade 652 Prihodi po posebnim propisima 86.934,48 6522 Prihodi vodnog gospodarstva 95,81 6524 Doprinosi za šume 223,34 6526 Ostali nespomenuti prihodi 86.615,33 653 Komunalni doprinosi i naknade 95.205,73 6531 Komunalni doprinosi 2.130,35 6532 Komunalne naknade 93.075,38 66 PRIHODI OD PRODAJE 30.446,77 PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA I PRIHODI OD DONACIJA 661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe 21.422,87 te pruženih usluga 6615 Prihodi od pruženih usluga 21.422,87 663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba 9.023,90 izvan općeg proračuna 6631 Tekuće donacije 790,58 6632 Kapitalne donacije 8.233,32 68 KAZNE, UPRAVNE MJERE I 2.705,65 OSTALI PRIHODI 681 Kazne i upravne mjere 363,99 6819 Ostale kazne 363,99 683 Ostali prihodi 2.341,66 6831 Ostali prihodi 2.341,66 7 PRIHODI OD PRODAJE 123.496,88 NEFINANCIJSKE IMOVINE 71 PRIHODI OD PRODAJE 35.046,30 NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 711 Prihodi od prodaje materijalne 35.046,30 imovine - prirodnih bogatstava 7111 Zemljište 35.046,30 72 PRIHODI OD PRODAJE 88.450,58 PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE u eurima IZVORNI OSTVARENJE/ PLAN ILI IZVRŠENJE INDEKS INDEKS REBALANS 1.-12.2024.

Članak 2.

2024. 3 4 5=4/2*100 6=4/3*100 91.184,89 44,83% 80,97% 81.102,58 42,27% 10.082,31 87,65% 0,00 0,00% 234.200,00 194.270,86 95,53% 82,95% 21.119,59 99,57% 88,74% 2,86 680,95% 21.116,73 99,56% 83.669,85 96,24% 89,58% 47,91 50,01% 717,65 321,33% 82.904,29 95,72% 89.481,42 93,99% 76,48% 923,38 43,34% 88.558,04 95,15% 19.900,00 17.303,30 56,83% 86,95% 15.923,74 74,33% 88,47% 15.923,74 74,33% 1.379,56 15,29% 72,61% 645,31 81,62% 734,25 8,92% 3.200,00 1.783,02 65,90% 55,72% 150,00 41,21% 37,50% 150,00 41,21% 1.633,02 69,74% 58,32% 1.633,02 69,74% 99.400,00 96.741,94 78,34% 97,33% 88.000,00 86.523,62 246,88% 98,32% 86.523,62 246,88% 98,32% 86.523,62 246,88% 11.400,00 10.218,32 11,55% 89,63% Stranica 1494 - Broj 7 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 4. travnja 2025. OSTVARENJE/ BROJČANA OZNAKA I NAZIV IZVRŠENJE 1.-12.2023. 1 2 721 Prihodi od prodaje građevinskih 88.450,58 objekata 7211 Stambeni objekti 7.875,98 7212 Poslovni objekti 80.574,60 UKUPNO PRIHODI 2.048.544,65 3 RASHODI POSLOVANJA 1.158.235,21 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 374.026,33 311 Plaće (Bruto) 306.050,44 3111 Plaće za redovan rad 306.050,44 312 Ostali rashodi za zaposlene 44.838,71 3121 Ostali rashodi za zaposlene 44.838,71 313 Doprinosi na plaće 23.137,18 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno 23.137,18 osiguranje 32 MATERIJALNI RASHODI 486.569,89 321 Naknade troškova zaposlenima 9.079,97 3211 Službena putovanja 4.583,60 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu 2.891,41 i odvojeni život 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 1.604,96 322 Rashodi za materijal i energiju 99.034,42 3221 Uredski materijal i ostali materijalni 16.105,12 rashodi 3222 Materijal i sirovine 11.295,04 3223 Energija 59.367,17 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i 1.878,32 investicijsko održavanje 3225 Sitni inventar i auto gume 9.151,33 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i 1.237,44 obuća 323 Rashodi za usluge 268.193,73 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 6.864,38 3232 Usluge tekućeg i investicijskog 103.037,80 održavanja 3233 Usluge promidžbe i informiranja 15.975,94 3234 Komunalne usluge 36.208,50 3235 Zakupnine i najamnine 14.549,00 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 9.795,92 3237 Intelektualne i osobne usluge 52.816,80 3238 Računalne usluge 10.579,68 3239 Ostale usluge 18.365,71 324 Naknade troškova osobama izvan 0,00 radnog odnosa 3241 Naknade troškova osobama izvan 0,00 radnog odnosa 329 Ostali nespomenuti rashodi 110.261,77 poslovanja u eurima IZVORNI OSTVARENJE/ PLAN ILI IZVRŠENJE INDEKS INDEKS REBALANS 1.-12.2024.

Članak 2.

2024. 3 4 5=4/2*100 6=4/3*100 10.218,32 11,55% 89,63% 10.218,32 129,74% 0,00 0,00% 2.067.220,00 2.168.851,06 105,87% 104,92% 1.489.600,00 1.257.249,89 108,55% 84,40% 436.300,00 439.172,90 117,42% 100,66% 344.299,86 112,50% 103,05% 344.299,86 112,50% 45.759,09 102,05% 91,52% 45.759,09 102,05% 49.113,95 212,27% 94,11% 49.113,95 212,27% 676.750,00 489.827,84 100,67% 72,38% 8.210,46 90,42% 70,78% 4.786,95 104,44% 2.228,10 77,06% 1.195,41 74,48% 85.784,05 86,62% 71,07% 10.802,16 67,07% 11.970,15 105,98% 48.322,78 81,40% 2.966,37 157,93% 11.053,79 120,79% 668,80 54,05% 304.853,74 113,67% 71,14% 8.730,53 127,19% 87.315,91 84,74% 19.556,82 122,41% 49.961,38 137,98% 800,00 5,50% 13.477,08 137,58% 41.921,96 79,37% 13.322,96 125,93% 69.767,10 379,88% 150,00 - 50,00% 150,00 - 90.829,59 82,38% 78,57% 4. travnja 2025. “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 7 - Stranica 1495 OSTVARENJE/ BROJČANA OZNAKA I NAZIV IZVRŠENJE 1.-12.2023. 1 2 3291 Naknade za rad predstavničkih i 12.234,89 izvršnih tijela, povjerenstava i slično 3292 Premije osiguranja 4.462,60 3293 Reprezentacija 18.535,30 3294 Članarine 3.886,04 3295 Pristojbe i naknade 6.066,89 3299 Ostali nespomenuti rashodi 65.076,05 poslovanja 34 FINANCIJSKI RASHODI 16.752,13 342 Kamate za primljene kredite i 13.742,43 zajmove 3423 Kamate za primljene kredite i 13.742,43 zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog 343 Ostali financijski rashodi 3.009,70 3431 Bankarske usluge i usluge platnog 2.999,11 prometa 3433 Zatezne kamate 10,59 35 SUBVENCIJE 0,00 352 Subvencije trgovačkim društvima, 0,00 zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 3523 Subvencije poljoprivrednicima i 0,00 obrtnicima 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO 46.031,38 I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 363 Pomoći unutar općeg proračuna 6.505,10 3631 Tekuće pomoći unutar općeg 6.505,10 proračuna 366 Pomoći proračunskim korisnicima 39.526,28 drugih proračuna 3661 Tekuće pomoći proračunskim 39.526,28 korisnicima drugih proračuna 37 NAKNADE GRAĐANIMA I 64.277,86 KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i 64.277,86 kućanstvima iz proračuna 3721 Naknade građanima i kućanstvima u 33.477,86 novcu 3722 Naknade građanima i kućanstvima u 30.800,00 naravi 38 OSTALI RASHODI 170.577,62 381 Tekuće donacije 123.438,35 3811 Tekuće donacije u novcu 123.438,35 382 Kapitalne donacije 18.200,00 3821 Kapitalne donacije neprofitnim 18.200,00 organizacijama 383 Kazne, penali i naknade štete 0,00 u eurima IZVORNI OSTVARENJE/ PLAN ILI IZVRŠENJE INDEKS INDEKS REBALANS 1.-12.2024.

Članak 2.

2024. 3 4 5=4/2*100 6=4/3*100 7.660,38 62,61% 4.739,57 106,21% 19.102,39 103,06% 6.198,76 159,51% 5.950,78 98,09% 47.177,71 72,50% 18.200,00 15.243,02 90,99% 83,75% 11.985,59 87,22% 85,61% 11.985,59 87,22% 3.257,43 108,23% 77,56% 3.246,37 108,24% 11,06 104,44% 6.400,00 3.707,00 - 57,92% 3.707,00 - 57,92% 3.707,00 - 33.500,00 24.795,12 53,87% 74,02% 11.311,35 173,88% 68,55% 11.311,35 173,88% 13.483,77 34,11% 79,32% 13.483,77 34,11% 82.900,00 76.492,65 119,00% 92,27% 76.492,65 119,00% 92,27% 40.305,14 120,39% 36.187,51 117,49% 235.550,00 208.011,36 121,95% 88,31% 146.149,32 118,40% 91,26% 146.149,32 118,40% 50.000,00 274,73% 90,91% 50.000,00 274,73% 400,00 - 100,00% Stranica 1496 - Broj 7 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 4. travnja 2025. OSTVARENJE/ BROJČANA OZNAKA I NAZIV IZVRŠENJE 1.-12.2023. 1 2 3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim 0,00 osobama 386 Kapitalne pomoći 28.939,27 3861 Kapitalne pomoći kreditnim i 28.939,27 ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom se 4 RASHODI ZA NABAVU 362.879,80 NEFINANCIJSKE IMOVINE 41 RASHODI ZA NABAVU 36.628,01 NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 411 Materijalna imovina - prirodna 36.628,01 bogatstva 4111 Zemljište 36.628,01 42 RASHODI ZA NABAVU 309.081,79 PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 169.447,58 4211 Stambeni objekti 0,00 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni 116.564,10 objekti 4214 Ostali građevinski objekti 52.883,48 422 Postrojenja i oprema 120.647,95 4221 Uredska oprema i namještaj 11.145,33 4222 Komunikacijska oprema 0,00 4223 Oprema za održavanje i zaštitu 2.771,57 4225 Instrumenti, uređaji i strojevi 0,00 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale 106.731,05 namjene 424 Knjige, umjetnička djela i ostale 6.874,25 izložbene vrijednosti 4241 Knjige 6.874,25 426 Nematerijalna proizvedena imovina 12.112,01 4262 Ulaganja u računalne programe 3.949,10 4263 Umjetnička, literarna i znanstvena 8.162,91 djela 45 RASHODI ZA DODATNA 17.170,00 ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI 451 Dodatna ulaganja na građevinskim 17.170,00 objektima 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim 17.170,00 objektima UKUPNO RASHODI 1.521.115,01 u eurima IZVORNI OSTVARENJE/ PLAN ILI IZVRŠENJE INDEKS INDEKS REBALANS 1.-12.2024.

Članak 2.

2024. 3 4 5=4/2*100 6=4/3*100 400,00 - 11.462,04 39,61% 57,31% 11.462,04 39,61% 815.200,00 520.238,70 143,36% 63,82% 63.500,00 8.322,00 22,72% 13,11% 8.322,00 22,72% 13,11% 8.322,00 22,72% 605.700,00 465.314,54 150,55% 76,82% 389.134,01 229,65% 86,42% 17.150,00 - 271.108,92 232,58% 100.875,09 190,75% 53.322,28 44,20% 40,80% 10.570,11 94,84% 1.302,33 - 1.461,60 52,74% 9.725,56 - 30.262,68 28,35% 16.894,02 245,76% 99,96% 16.894,02 245,76% 5.964,23 49,24% 76,46% 2.374,23 60,12% 3.590,00 43,98% 146.000,00 46.602,16 271,42% 31,92% 46.602,16 271,42% 31,92% 46.602,16 271,42% 2.304.800,00 1.777.488,59 116,85% 77,12% 4. travnja 2025. “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 7 - Stranica 1497 IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA OSTVARENJE/ BROJČANA OZNAKA I NAZIV IZVRŠENJE 1.-12.2023. 1 2 1 Opći prihodi i primici 1.410.553,03 11 Opći prihodi i primici 1.410.553,03 3 Vlastiti prihodi 77.404,63 31 Prihodi proračuna 77.404,63 4 Prihodi za posebne namjene 241.700,85 42 Prihodi od spomeničke rente 63,26 43 Ostali prihodi za posebne namjene 241.637,59 5 Pomoći 186.365,36 51 Pomoći EU 31.000,00 52 Ostale pomoći 155.365,36 6 Donacije 9.023,90 61 Donacije 9.023,90 7 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske 123.496,88 imovine i naknade s naslova osiguranja 71 Prihodi od prodaje ili zamjene 123.496,88 nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja UKUPNO PRIHODI 2.048.544,65 1 Opći prihodi i primici 1.070.129,10 11 Opći prihodi i primici 1.070.129,10 3 Vlastiti prihodi 43.188,87 31 Prihodi proračuna 43.188,87 4 Prihodi za posebne namjene 168.166,21 42 Prihodi od spomeničke rente 0,00 43 Ostali prihodi za posebne namjene 168.166,21 5 Pomoći 136.527,42 51 Pomoći EU 30.399,53 52 Ostale pomoći 106.127,89 6 Donacije 1.000,00 61 Donacije 1.000,00 7 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske 102.103,41 imovine i naknade s naslova osiguranja 71 Prihodi od prodaje ili zamjene 102.103,41 nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja UKUPNO RASHODI 1.521.115,01 u eurima IZVORNI OSTVARENJE/ PLAN ILI IZVRŠENJE INDEKS INDEKS REBALANS 1.-12.2024.

Članak 2.

2024. 3 4 5=4/2*100 6=4/3*100 1.549.320,00 1.663.389,67 117,92% 107,36% 1.549.320,00 1.663.389,67 117,92% 107,36% 77.500,00 73.936,34 95,52% 95,40% 77.500,00 73.936,34 95,52% 95,40% 160.900,00 113.393,97 46,92% 70,47% 200,00 57,01 90,12% 28,50% 160.700,00 113.336,96 46,90% 70,53% 178.200,00 220.009,58 118,05% 123,46% 45.200,00 84.176,63 271,54% 186,23% 133.000,00 135.832,95 87,43% 102,13% 1.900,00 1.379,56 15,29% 72,61% 1.900,00 1.379,56 15,29% 72,61% 99.400,00 96.741,94 78,34% 97,33% 99.400,00 96.741,94 78,34% 97,33% 2.067.220,00 2.168.851,06 105,87% 104,92% 1.827.810,00 1.421.066,62 132,79% 77,75% 1.827.810,00 1.421.066,62 132,79% 77,75% 77.500,00 40.409,31 93,56% 52,14% 77.500,00 40.409,31 93,56% 52,14% 160.900,00 112.925,43 67,15% 70,18% 200,00 0,00 - 0,00% 160.700,00 112.925,43 67,15% 70,27% 180.690,00 164.826,06 120,73% 91,22% 45.200,00 30.000,00 98,69% 66,37% 135.490,00 134.826,06 127,04% 99,51% 1.900,00 803,51 80,35% 42,29% 1.900,00 803,51 80,35% 42,29% 56.000,00 37.457,66 36,69% 66,89% 56.000,00 37.457,66 36,69% 66,89% 2.304.800,00 1.777.488,59 116,85% 77,12% IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI OSTVARENJE/ BROJČANA OZNAKA I NAZIV IZVRŠENJE 1.-12.2023. 1 2 01 Opće javne usluge 445.797,41 u eurima IZVORNI OSTVARENJE/ PLAN ILI IZVRŠENJE INDEKS INDEKS REBALANS 1.-12.2024. 2024. 3 4 5=4/2*100 6=4/3*100 543.200,00 450.681,70 101,10% 82,97% Stranica 1498 - Broj 7 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 4. travnja 2025. OSTVARENJE/ BROJČANA OZNAKA I NAZIV IZVRŠENJE 1.-12.2023.

Članak 2.

1 2 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i 127.987,69 fiskalni poslovi, vanjski poslovi 013 Opće usluge 300.755,08 016 Opće javne usluge koje nisu drugdje 17.054,64 svrstane 02 Obrana 663,61 022 Civilna obrana 663,61 03 Javni red i sigurnost 54.981,32 032 Usluge protupožarne zaštite 54.981,32 04 Ekonomski poslovi 251.702,85 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani 0,00 uz rad 042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov 2.627,91 043 Gorivo i energija 1.687,50 044 Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo 49.310,33 045 Promet 148.052,66 047 Ostale industrije 41.495,00 048 Istraživanje i razvoj: Ekonomski poslovi 2.422,50 049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje 6.106,95 svrstani 05 Zaštita okoliša 40.392,16 051 Gospodarenje otpadom 5.532,23 052 Gospodarenje otpadnim vodama 34.859,93 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu 0,00 drugdje svrstani 06 Usluge unapređenja stanovanja i 243.973,12 zajednice 062 Razvoj zajednice 97.803,99 063 Opskrba vodom 0,00 064 Ulična rasvjeta 40.985,85 065 Istraživanje i razvoj stanovanja i 0,00 komunalnih pogodnosti 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. 105.183,28 pogodnosti koji nisu drugdje svrstani 07 Zdravstvo 35.482,52 076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje 35.482,52 svrstani 08 Rekreacija, kultura i religija 164.274,98 081 Službe rekreacije i sporta 61.600,00 082 Službe kulture 30.791,64 083 Službe emitiranja i izdavanja 44.995,00 084 Religijske i druge službe zajednice 0,00 085 Istraživanje i razvoj rekreacije, kulture i 26.888,34 religije 09 Obrazovanje 231.419,18 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje 219.569,18 094 Visoka naobrazba 11.850,00 10 Socijalna zaštita 52.427,86 u eurima IZVORNI OSTVARENJE/ PLAN ILI IZVRŠENJE INDEKS INDEKS REBALANS 1.-12.2024.

Članak 2.

2024. 3 4 5=4/2*100 6=4/3*100 135.750,00 116.516,93 91,04% 85,83% 382.550,00 307.058,84 102,10% 80,27% 24.900,00 27.105,93 158,94% 108,86% 4.500,00 2.825,60 425,79% 62,79% 4.500,00 2.825,60 425,79% 62,79% 49.500,00 47.681,84 86,72% 96,33% 49.500,00 47.681,84 86,72% 96,33% 479.600,00 405.725,25 161,19% 84,60% 31.500,00 17.150,00 - 54,44% 6.400,00 3.707,00 141,06% 57,92% 13.900,00 13.649,31 808,85% 98,20% 25.800,00 24.509,25 49,70% 95,00% 329.500,00 285.299,90 192,70% 86,59% 60.000,00 50.884,29 122,63% 84,81% 10.000,00 8.025,50 331,29% 80,25% 2.500,00 2.500,00 40,94% 100,00% 149.300,00 75.310,28 186,45% 50,44% 60.100,00 5.312,88 96,04% 8,84% 84.200,00 65.622,40 188,25% 77,94% 5.000,00 4.375,00 - 87,50% 368.100,00 202.186,71 82,87% 54,93% 186.750,00 90.743,82 92,78% 48,59% 3.600,00 1.593,75 - 44,27% 45.550,00 43.254,64 105,54% 94,96% 5.000,00 4.206,25 - 84,13% 127.200,00 62.388,25 59,31% 49,05% 8.500,00 5.384,68 15,18% 63,35% 8.500,00 5.384,68 15,18% 63,35% 326.100,00 225.080,69 137,01% 69,02% 112.400,00 112.400,00 182,47% 100,00% 55.400,00 51.715,17 167,95% 93,35% 0,00 0,00 0,00% - 5.000,00 0,00 - 0,00% 153.300,00 60.965,52 226,74% 39,77% 299.400,00 292.419,19 126,36% 97,67% 294.300,00 287.319,19 130,86% 97,63% 5.100,00 5.100,00 43,04% 100,00% 76.600,00 70.192,65 133,88% 91,64% 4. travnja 2025. “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 7 - Stranica 1499 OSTVARENJE/ BROJČANA OZNAKA I NAZIV IZVRŠENJE 1.-12.2023. 1 2 106 Stanovanje 30.800,00 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu 21.627,86 drugdje svrstane UKUPNO RASHODI 1.521.115,01 u eurima IZVORNI OSTVARENJE/ PLAN ILI IZVRŠENJE INDEKS INDEKS REBALANS 1.-12.2024.

Članak 2.

2024. 3 4 5=4/2*100 6=4/3*100 32.000,00 31.050,00 100,81% 97,03% 44.600,00 39.142,65 180,98% 87,76% 2.304.800,00 1.777.488,59 116,85% 77,12% RAČUN FINANCIRANJA IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI OSTVARENJE/ BROJČANA OZNAKA I NAZIV IZVRŠENJE 1.-12.2023. 1 2 5 IZDACI ZA FINANCIJSKU 139.955,40 IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA 54 IZDACI ZA OTPLATU 139.955,40 GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA 544 Otplata glavnice primljenih kredita 139.955,40 i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan 5443 Otplata glavnice primljenih kredita od 139.955,40 tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora UKUPNO IZDACI 139.955,40 u eurima IZVORNI OSTVARENJE/ PLAN ILI IZVRŠENJE INDEKS INDEKS REBALANS 1.-12.2024. 2024. 3 4 5=4/2*100 6=4/3*100 81.000,00 79.633,68 56,90% 98,31% 81.000,00 79.633,68 56,90% 98,31% 79.633,68 56,90% 98,31% 79.633,68 56,90% 81.000,00 79.633,68 56,90% 98,31% IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA OSTVARENJE/ BROJČANA OZNAKA I NAZIV IZVRŠENJE 1.-12.2023. 1 2 1 Opći prihodi i primici 66.521,72 11 Opći prihodi i primici 66.521,72 7 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske 73.433,68 imovine i naknade s naslova osiguranja 71 Prihodi od prodaje ili zamjene 73.433,68 nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja UKUPNO IZDACI 139.955,40 u eurima IZVORNI OSTVARENJE/ PLAN ILI IZVRŠENJE INDEKS INDEKS REBALANS 1.-12.2024. 2024. 3 4 5=4/2*100 6=4/3*100 37.600,00 36.233,68 54,47% 96,37% 37.600,00 36.233,68 54,47% 96,37% 43.400,00 43.400,00 59,10% 100,00% 43.400,00 43.400,00 59,10% 100,00% 81.000,00 79.633,68 56,90% 98,31% II. POSEBNI DIO

Članak 3.

Članak 3. Rashodi i izdaci su u Izvještaju po organizacijskoj klasifikaciji, Izvještaju po ekonomskoj klasifikaciji, te Izvještaju po programskoj klasifikaciji. Stranica 1500 - Broj 7 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 4. travnja 2025. IZVJEŠTAJ PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI BROJČANA OZNAKA I NAZIV 1 RAZDJEL 001 OPĆINSKO VIJEĆE GLAVA 001 OPĆINSKO VIJEĆE RAZDJEL 002 OPĆINSKA UPRAVA - IZVRŠNA TIJELA OPĆINA u eurima IZVORNI OSTVARENJE/ PLAN ILI IZVRŠENJE INDEKS REBALANS 1.-12.2024. 2024. 2 3 4=3/2*100 121.550,00 104.520,28 85,99% 121.550,00 104.520,28 85,99% 1.933.750,00 1.430.123,61 73,96% GLAVA 002 OPĆINSKA UPRAVA - IZVRŠNA TIJELA OPĆINA 1.933.750,00 1.430.123,61 73,96% RAZDJEL 003 KORISNICI PRORAČUNA GLAVA 003 KORISNICI PRORAČUNA 330.500,00 322.478,38 97,57% 330.500,00 322.478,38 97,57% IZVJEŠTAJ PREMA PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI BROJČANA OZNAKA I NAZIV 1 RAZDJEL 001 OPĆINSKO VIJEĆE GLAVA 001 OPĆINSKO VIJEĆE Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 42 Prihodi od spomeničke rente 61 Donacije 001 OPĆINSKO VIJEĆE u eurima IZVORNI PLAN OSTVARENJE/ ILI REBALANS IZVRŠENJE 1.- INDEKS 2024. 12.2024. 2 3 4=3/2*100 121.550,00 104.520,28 85,99% 121.550,00 104.520,28 85,99% 120.350,00 104.451,02 86,79% 200,00 0,00 0,00% 1.000,00 69,26 6,93% 121.550,00 104.520,28 85,99% PROGRAM 1001 PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO 121.550,00 104.520,28 85,99% A100101 SREDSTVA ZA RAD OPĆINSKOG VIJEĆA Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3291 16.000,00 9.759,78 61,00% 16.000,00 9.759,78 61,00% 16.000,00 9.759,78 61,00% 16.000,00 9.759,78 61,00% 9.759,78 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i 7.660,38 slično 3293 Reprezentacija A100102 POTPORA RADU POLITIČKIH STRANAKA Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu A100103 IZBORI Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3293 Reprezentacija A100104 RAD UREDA NAČELNIKA Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 2.099,40 2.000,00 1.751,90 87,59% 2.000,00 1.751,90 87,60% 2.000,00 1.751,90 87,59% 2.000,00 1.751,90 87,59% 1.751,90 1.751,90 1.500,00 450,35 30,02% 1.500,00 450,35 30,02% 1.500,00 450,35 30,02% 1.500,00 450,35 30,02% 0,00 450,35 450,35 49.800,00 46.791,15 93,96% 49.800,00 46.791,15 93,96% 49.800,00 46.791,15 93,96% 35.800,00 37.130,58 103,72% 4. travnja 2025.

Članak 3.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 7 - Stranica 1501 BROJČANA OZNAKA I NAZIV 1 311 Plaće (Bruto) 3111 Plaće za redovan rad 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 Službena putovanja 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3293 Reprezentacija A100105 PROTOKOL I INFORMIRANJE Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 42 Prihodi od spomeničke rente 61 Donacije 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3233 Usluge promidžbe i informiranja 3237 Intelektualne i osobne usluge 3239 Ostale usluge 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja u eurima IZVORNI PLAN OSTVARENJE/ ILI REBALANS IZVRŠENJE 1.- INDEKS 2024. 12.2024. 2 3 4=3/2*100 30.841,68 30.841,68 1.200,00 1.200,00 5.088,90 5.088,90 14.000,00 9.660,57 69,00% 3.081,45 3.081,45 6.579,12 6.579,12 22.000,00 17.091,90 77,69% 20.800,00 17.022,64 81,84% 200,00 0,00 0,00% 1.000,00 69,26 6,93% 22.000,00 17.091,90 77,69% 22.000,00 17.091,90 77,69% 16.951,90 9.727,54 3.142,87 4.081,49 140,00 140,00 A100106 ORGANIZACIJA PROSLAVE DANI KOTORIBE 30.000,00 28.675,20 95,58% Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 3239 Ostale usluge 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3293 Reprezentacija 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja A100107 POTPORA ZA RAD VIJEĆA ROMSKE NACIONALNE MANJINE Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije RAZDJEL 002 OPĆINSKA UPRAVA - IZVRŠNA TIJELA OPĆINA GLAVA 002 OPĆINSKA UPRAVA - IZVRŠNA TIJELA OPĆINA Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 31 Prihodi proračuna 43 Ostali prihodi za posebne namjene 51 Pomoći EU 30.000,00 28.675,20 95,58% 30.000,00 28.675,20 95,58% 30.000,00 28.675,20 95,58% 21.057,39 298,60 20.758,79 7.617,81 3.809,31 3.808,50 250,00 0,00 0,00% 250,00 0,00 0,00% 250,00 0,00 0,00% 250,00 0,00 0,00% 0,00 1.933.750,00 1.430.123,61 73,96% 1.933.750,00 1.430.123,61 73,96% 1.519.650,00 1.132.373,92 74,52% 77.500,00 40.409,31 52,14% 160.700,00 112.925,43 70,27% 45.200,00 30.000,00 66,37% Stranica 1502 - Broj 7 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 4. travnja 2025.

Članak 3.

BROJČANA OZNAKA I NAZIV 1 52 Ostale pomoći 61 Donacije u eurima IZVORNI PLAN OSTVARENJE/ ILI REBALANS IZVRŠENJE 1.- INDEKS 2024. 12.2024. 2 3 4=3/2*100 30.500,00 32.823,04 107,62% 800,00 734,25 91,78% 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade 99.400,00 80.857,66 81,35% s naslova osiguranja 002 OPĆINSKA UPRAVA - IZVRŠNA TIJELA OPĆINA PROGRAM 1002 UPRAVA I ADMINISTRACIJA A100201 ADMINISTRATIVNO I POMOĆNO OSOBLJE Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće (Bruto) 3111 Plaće za redovan rad 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 Službena putovanja 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3293 Reprezentacija A100202 REDOVNA DJELATNOST Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 31 Prihodi proračuna 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3225 Sitni inventar i auto gume 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 323 Rashodi za usluge 3233 Usluge promidžbe i informiranja 3237 Intelektualne i osobne usluge 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3295 Pristojbe i naknade 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 363 Pomoći unutar općeg proračuna 3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 38 OSTALI RASHODI 383 Kazne, penali i naknade štete 3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama A100203 OPĆE JAVNE USLUGE Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 1.933.750,00 1.430.123,61 73,96% 502.650,00 425.795,10 84,71% 130.900,00 128.733,66 98,35% 130.900,00 128.733,66 98,35% 130.900,00 128.733,66 98,35% 125.500,00 125.240,58 99,79% 96.602,34 96.602,34 15.842,17 15.842,17 12.796,07 12.796,07 5.400,00 3.493,08 64,69% 2.205,91 1.010,50 1.195,41 150,00 150,00 1.137,17 1.137,17 78.650,00 59.353,02 75,46% 76.450,00 59.353,02 77,64% 2.200,00 0,00 0,00% 78.650,00 59.353,02 75,46% 61.750,00 47.641,67 77,15% 12.762,93 7.023,00 5.071,13 668,80 11.761,05 7.201,78 4.559,27 23.117,69 510,46 22.607,23 16.500,00 11.311,35 68,55% 11.311,35 11.311,35 400,00 400,00 100,00% 400,00 400,00 140.500,00 102.112,22 72,68% 58.900,00 49.408,50 83,89% 4. travnja 2025.

Članak 3.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 7 - Stranica 1503 BROJČANA OZNAKA I NAZIV 1 31 Prihodi proračuna 43 Ostali prihodi za posebne namjene 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3223 Energija 323 Rashodi za usluge 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3234 Komunalne usluge 3238 Računalne usluge 3239 Ostale usluge 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3292 Premije osiguranja 3294 Članarine 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 Ostali financijski rashodi 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa A100204 FINANCIJSKI RASHODI Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici u eurima IZVORNI PLAN OSTVARENJE/ ILI REBALANS IZVRŠENJE 1.- INDEKS 2024. 12.2024. 2 3 4=3/2*100 59.500,00 33.364,93 56,08% 22.100,00 19.338,79 87,51% 140.500,00 102.112,22 72,68% 137.300,00 99.606,56 72,55% 28.929,97 28.929,97 60.914,66 7.596,54 31.660,36 8.918,44 12.739,32 9.761,93 4.013,17 5.748,76 3.200,00 2.505,66 78,30% 2.505,66 2.505,66 95.200,00 91.630,33 96,25% 51.800,00 48.230,33 93,11% 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade 43.400,00 43.400,00 100,00% s naslova osiguranja 3 RASHODI POSLOVANJA 34 FINANCIJSKI RASHODI 342 Kamate za primljene kredite i zajmove 3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog 343 Ostali financijski rashodi 3433 Zatezne kamate 5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA 54 14.200,00 11.996,65 84,48% 14.200,00 11.996,65 84,48% 11.985,59 11.985,59 11,06 11,06 81.000,00 79.633,68 98,31% IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA 81.000,00 79.633,68 98,31% I ZAJMOVA 544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i 79.633,68 ostalih financijskih institucija izvan 5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora A100205 JAVNI RADOVI Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 52 Ostale pomoći 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće (Bruto)

Članak 3.

3111 Plaće za redovan rad 313 Doprinosi na plaće 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 79.633,68 24.900,00 27.105,93 108,86% 4.400,00 4.282,89 97,34% 20.500,00 22.823,04 111,33% 24.900,00 27.105,93 108,86% 24.300,00 26.604,63 109,48% 22.823,04 22.823,04 3.781,59 3.781,59 600,00 501,30 83,55% 501,30 501,30 Stranica 1504 - Broj 7 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 4. travnja 2025. BROJČANA OZNAKA I NAZIV 1 T100201 OPREMA Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3225 Sitni inventar i auto gume 323 Rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 4 u eurima IZVORNI PLAN OSTVARENJE/ ILI REBALANS IZVRŠENJE 1.- INDEKS 2024. 12.2024. 2 3 4=3/2*100 32.500,00 16.859,94 51,88% 32.500,00 16.859,94 51,88% 6.000,00 4.405,88 73,43% 6.000,00 4.405,88 73,43% 3.901,50 3.901,50 504,38 504,38 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 26.500,00 12.454,06 47,00% 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE 26.500,00 12.454,06 47,00% IMOVINE 422 Postrojenja i oprema 4221 Uredska oprema i namještaj 4222 Komunikacijska oprema 426 Nematerijalna proizvedena imovina 4262 Ulaganja u računalne programe 10.454,06 9.514,23 939,83 2.000,00 2.000,00 PROGRAM 1003 UPRAVLJANJE IMOVINOM I IMOVINSKO 126.200,00 74.365,44 58,93% PRAVNI POSLOVI A100301 PRIČUVA Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3.400,00 2.363,55 69,52% 0,00 123,99 0,00% 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade 3.400,00 2.239,56 65,87% s naslova osiguranja 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja K100302 KUPNJA NEKRETNINA Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 4 3.400,00 2.363,55 69,52% 3.400,00 2.363,55 69,52% 2.363,55 2.363,55 31.500,00 17.150,00 54,44% 31.500,00 17.150,00 54,44% RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 31.500,00 17.150,00 54,44% 41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE 13.500,00 0,00 0,00% IMOVINE 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 42 0,00 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE 18.000,00 17.150,00 95,28% IMOVINE 421 Građevinski objekti 4211 Stambeni objekti 17.150,00 17.150,00 T100301 ODRŽAVANJE I UPRAVLJANJE IMOVINOM U 65.500,00 30.342,64 46,32% VLASNIŠTVU OPĆINE Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 31 Prihodi proračuna 43 Ostali prihodi za posebne namjene 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 323 Rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 4 54.600,00 24.012,64 43,98% 5.900,00 5.330,00 90,34% 5.000,00 1.000,00 20,00% 32.500,00 17.909,00 55,10% 32.500,00 17.909,00 55,10% 1.009,34 1.009,34 16.899,66 16.899,66 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 33.000,00 12.433,64 37,68% 4. travnja 2025.

Članak 3.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 7 - Stranica 1505 BROJČANA OZNAKA I NAZIV 1 42 u eurima IZVORNI PLAN OSTVARENJE/ ILI REBALANS IZVRŠENJE 1.- INDEKS 2024. 12.2024. 2 3 4=3/2*100 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE 23.000,00 11.967,74 52,03% IMOVINE 422 Postrojenja i oprema 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 426 Nematerijalna proizvedena imovina 4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima T100303 GRAĐEVINSKI OBJEKTI Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 61 Donacije 9.637,74 9.637,74 2.330,00 2.330,00 10.000,00 465,90 4,66% 465,90 465,90 25.800,00 24.509,25 95,00% 13.000,00 12.525,00 96,35% 800,00 734,25 91,78% 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade 12.000,00 11.250,00 93,75% s naslova osiguranja 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 4 25.000,00 23.775,00 95,10% 25.000,00 23.775,00 95,10% 23.775,00 23.775,00 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 800,00 734,25 91,78% 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE 800,00 734,25 91,78% IMOVINE 421 Građevinski objekti 4214 Ostali građevinski objekti PROGRAM 1004 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 734,25 734,25 591.650,00 460.001,64 77,75% A100401 TEKUĆE ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA 33.000,00 7.769,06 23,54% Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 43 Ostali prihodi za posebne namjene 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja A100402 ODRŽAVANJE PROMETNE SIGNALIZACIJE Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 43 Ostali prihodi za posebne namjene 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 4 5.100,00 0,00 0,00% 27.900,00 7.769,06 27,85% 33.000,00 7.769,06 23,54% 33.000,00 7.769,06 23,54% 7.769,06 7.769,06 20.000,00 7.399,00 36,99% 12.000,00 2.000,00 16,67% 8.000,00 5.399,00 67,49% 10.000,00 7.399,00 73,99% 10.000,00 7.399,00 73,99% 7.399,00 7.399,00 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 10.000,00 0,00 0,00% 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE 10.000,00 0,00 0,00% IMOVINE 422 Postrojenja i oprema A100403 UREĐENJE GROBLJA I JAVNIH POVRŠINA Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 43 Ostali prihodi za posebne namjene 3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 30.000,00 18.630,91 62,10% 1.100,00 0,00 0,00% 28.900,00 18.630,91 64,47% 30.000,00 18.630,91 62,10% Stranica 1506 - Broj 7 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 4. travnja 2025.

Članak 3.

BROJČANA OZNAKA I NAZIV 1 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3223 Energija 323 Rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3237 Intelektualne i osobne usluge A100404 TEKUĆE ODRŽAVANJE OPREME Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 43 Ostali prihodi za posebne namjene 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 323 Rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja A100405 JAVNA RASVJETA Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 43 Ostali prihodi za posebne namjene u eurima IZVORNI PLAN OSTVARENJE/ ILI REBALANS IZVRŠENJE 1.- INDEKS 2024. 12.2024. 2 3 4=3/2*100 30.000,00 18.630,91 62,10% 3.454,01 3.454,01 15.176,90 14.277,26 899,64 13.000,00 5.878,92 45,22% 8.000,00 3.228,82 40,36% 5.000,00 2.650,10 53,00% 13.000,00 5.878,92 45,22% 13.000,00 5.878,92 45,22% 1.725,31 1.725,31 4.153,61 4.153,61 20.500,00 18.795,93 91,69% 100,00 94,77 94,77% 19.800,00 18.426,85 93,06% 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade 600,00 274,31 45,72% s naslova osiguranja 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3223 Energija 323 Rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja A100406 DJEČJA IGRALIŠTA Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 51 Pomoći EU 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 4 20.500,00 18.795,93 91,69% 20.500,00 18.795,93 91,69% 9.633,68 9.633,68 9.162,25 9.162,25 15.800,00 506,25 3,20% 600,00 506,25 84,38% 15.200,00 0,00 0,00% 600,00 506,25 84,38% 600,00 506,25 84,38% 506,25 506,25 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 15.200,00 0,00 0,00% 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE 15.200,00 0,00 0,00% IMOVINE 422 Postrojenja i oprema A100408 IZGRADNJA VODOVODNE MREŽE Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 43 Ostali prihodi za posebne namjene 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 4 0,00 3.600,00 1.593,75 44,27% 2.200,00 193,75 8,81% 1.400,00 1.400,00 100,00% 100,00 93,75 93,75% 100,00 93,75 93,75% 93,75 93,75 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 3.500,00 1.500,00 42,86% 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE 3.500,00 1.500,00 42,86% IMOVINE 421 Građevinski objekti 1.500,00 4. travnja 2025.

Članak 3.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 7 - Stranica 1507 BROJČANA OZNAKA I NAZIV 1 4214 Ostali građevinski objekti A100409 IZGRADNJA KANALIZACIJSKE MREŽE Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 43 Ostali prihodi za posebne namjene 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 4 u eurima IZVORNI PLAN OSTVARENJE/ ILI REBALANS IZVRŠENJE 1.- INDEKS 2024. 12.2024. 2 3 4=3/2*100 1.500,00 54.100,00 54.088,84 99,98% 35.900,00 35.900,00 100,00% 18.200,00 18.188,84 99,94% 1.000,00 1.000,00 100,00% 1.000,00 1.000,00 100,00% 1.000,00 1.000,00 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 53.100,00 53.088,84 99,98% 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE 53.100,00 53.088,84 99,98% IMOVINE 421 Građevinski objekti 4214 Ostali građevinski objekti K100401 SUF. IZGRADNJE KANALIZACIJE Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 53.088,84 53.088,84 30.100,00 11.533,56 38,32% 10.100,00 71,52 0,71% 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade 20.000,00 11.462,04 57,31% s naslova osiguranja 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 38 OSTALI RASHODI 386 Kapitalne pomoći 3861 30.100,00 11.533,56 38,32% 10.100,00 71,52 0,71% 71,52 71,52 20.000,00 11.462,04 57,31% 11.462,04 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te 11.462,04 trgovačkim društvima u javnom se K100402 IZGRADNJA PJEŠAČKO-BICIKLISTIČKIH STAZA 2.000,00 1.522,92 76,15% I PRELAZA Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge K100403 STROJEVI I OPREMA Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 4 2.000,00 1.522,92 76,15% 2.000,00 1.522,92 76,15% 2.000,00 1.522,92 76,15% 1.522,92 1.522,92 25.000,00 16.472,36 65,89% 25.000,00 16.472,36 65,89% RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 25.000,00 16.472,36 65,89% 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE 25.000,00 16.472,36 65,89% IMOVINE 422 Postrojenja i oprema 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene K100404 MODERNIZACIJA JAVNE RASVJETE Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 4 16.472,36 16.472,36 25.050,00 24.458,71 97,64% 25.050,00 24.458,71 97,64% 50,00 7,96 15,92% 50,00 7,96 15,92% 7,96 7,96 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 25.000,00 24.450,75 97,80% 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE 25.000,00 24.450,75 97,80% IMOVINE Stranica 1508 - Broj 7 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 4. travnja 2025.

Članak 3.

BROJČANA OZNAKA I NAZIV 1 421 Građevinski objekti 4214 Ostali građevinski objekti K100407 DOGRADNJA MJESNOG GROBLJA u eurima IZVORNI PLAN OSTVARENJE/ ILI REBALANS IZVRŠENJE 1.- INDEKS 2024. 12.2024. 2 3 4=3/2*100 24.450,75 24.450,75 5.000,00 4.206,25 84,13% Izvor financiranja: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i 5.000,00 4.206,25 84,13% naknade s naslova osiguranja 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 5.000,00 4.206,25 84,13% 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE 5.000,00 4.206,25 84,13% IMOVINE 421 Građevinski objekti 4214 Ostali građevinski objekti T100401 REKONSTRUKCIJA POSTOJEĆIH ULICA Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 51 Pomoći EU 4.206,25 4.206,25 274.500,00 268.608,92 97,85% 239.500,00 238.608,92 99,63% 30.000,00 30.000,00 100,00% 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade 5.000,00 0,00 0,00% s naslova osiguranja 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 274.500,00 268.608,92 97,85% 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE 274.500,00 268.608,92 97,85% IMOVINE 421 Građevinski objekti 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti T100403 ODRŽAVNJE GRAĐEVINE KOM. INFRASTRUKTURE Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 31 Prihodi proračuna 4 268.608,92 268.608,92 40.000,00 18.536,26 46,34% 30.100,00 16.821,88 55,89% 9.900,00 1.714,38 17,32% RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 40.000,00 18.536,26 46,34% 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima PROGRAM 1005 JAČANJE GOSPODARSTVA A100503 GEODETSKO KATASTARSKE USLUGE 40.000,00 18.536,26 46,34% 18.536,26 18.536,26 12.500,00 10.525,50 84,20% 10.000,00 8.025,50 80,25% Izvor financiranja: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i 10.000,00 8.025,50 80,25% naknade s naslova osiguranja 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge K100501 IZGRADNJA KOM. INFRAST.U POD. ZONI Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 4 10.000,00 8.025,50 80,25% 10.000,00 8.025,50 80,25% 8.025,50 8.025,50 2.500,00 2.500,00 100,00% 2.500,00 2.500,00 100,00% RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 2.500,00 2.500,00 100,00% 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE 2.500,00 2.500,00 100,00% IMOVINE 421 Građevinski objekti 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti PROGRAM 1006 POTPORA POLJOPRIVREDI A100601 SUBVENCIJE U POLJOPRIVREDI Izvor financiranja: 43 Ostali prihodi za posebne namjene 3 RASHODI POSLOVANJA 35 SUBVENCIJE 2.500,00 2.500,00 6.400,00 3.707,00 57,92% 6.400,00 3.707,00 57,92% 6.400,00 3.707,00 57,92% 6.400,00 3.707,00 57,92% 6.400,00 3.707,00 57,92% 4. travnja 2025.

Članak 3.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 7 - Stranica 1509 BROJČANA OZNAKA I NAZIV 1 352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima PROGRAM 1007 ZAŠTITA OKOLIŠA A100701 GOSPODARENJE OTPADOM Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3295 Pristojbe i naknade A100703 DERATIZACIJA , DEZINSEKCIJA I ZBRINJAVANJE ŽIVOTINJA Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 43 Ostali prihodi za posebne namjene 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3234 Komunalne usluge 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge A100704 PROGRAM UBLAŽAVANJA,PRILAGODBE KLIMATSKIM PROMJENAMA Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge A100705 ELEKTRIČNA PUNIONICA AUTOMOBILA Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 4 u eurima IZVORNI PLAN OSTVARENJE/ ILI REBALANS IZVRŠENJE 1.- INDEKS 2024. 12.2024. 2 3 4=3/2*100 3.707,00 3.707,00 112.000,00 51.911,67 46,35% 7.100,00 5.312,88 74,83% 7.100,00 5.312,88 74,83% 7.100,00 5.312,88 74,83% 7.100,00 5.312,88 74,83% 0,00 5.312,88 5.312,88 33.000,00 28.574,48 86,59% 15.000,00 12.159,60 81,06% 18.000,00 16.414,88 91,19% 33.000,00 28.574,48 86,59% 33.000,00 28.574,48 86,59% 28.574,48 16.414,88 12.159,60 5.000,00 4.375,00 87,50% 5.000,00 4.375,00 87,50% 5.000,00 4.375,00 87,50% 5.000,00 4.375,00 87,50% 4.375,00 4.375,00 13.900,00 13.649,31 98,20% 13.900,00 13.649,31 98,20% 100,00 81,25 81,25% 100,00 81,25 81,25% 81,25 81,25 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 13.800,00 13.568,06 98,32% 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE 13.800,00 13.568,06 98,32% IMOVINE 421 Građevinski objekti 4214 Ostali građevinski objekti 422 Postrojenja i oprema 4222 Komunikacijska oprema 4225 Instrumenti, uređaji i strojevi K100701 RECIKLAŽNO DVORIŠTE Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 4 3.480,00 3.480,00 10.088,06 362,50 9.725,56 53.000,00 0,00 0,00% 53.000,00 0,00 0,00% 3.000,00 0,00 0,00% 3.000,00 0,00 0,00% 0,00 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 50.000,00 0,00 0,00% Stranica 1510 - Broj 7 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 4. travnja 2025.

Članak 3.

BROJČANA OZNAKA I NAZIV 1 42 u eurima IZVORNI PLAN OSTVARENJE/ ILI REBALANS IZVRŠENJE 1.- INDEKS 2024. 12.2024. 2 3 4=3/2*100 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE 50.000,00 0,00 0,00% IMOVINE 421 Građevinski objekti PROGRAM 1008 PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA A100803 RAZVOJ STANOVANJA I KOMUNALNE POGODNOSTI Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 0,00 83.300,00 40.632,00 48,78% 32.000,00 31.050,00 97,03% 32.000,00 31.050,00 97,03% 32.000,00 31.050,00 97,03% 32.000,00 31.050,00 97,03% 31.050,00 31.050,00 A100804 KUPNJA NEKRETNINA ZA PRIPREMU PARCELA- 51.300,00 9.582,00 18,68% GRADILIŠTA Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 4 51.300,00 9.582,00 18,68% RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 51.300,00 9.582,00 18,68% 41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE 50.000,00 8.322,00 16,64% IMOVINE 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 4111 Zemljište 42 8.322,00 8.322,00 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE 1.300,00 1.260,00 96,92% IMOVINE 426 Nematerijalna proizvedena imovina 4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela PROGRAM 1009 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA A100901 TEKUĆA DONACIJA ZA RAD UDRUGA I USTANOVA Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3294 Članarine 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 1.260,00 1.260,00 41.950,00 22.244,70 53,03% 10.950,00 8.904,70 81,32% 10.950,00 8.904,70 81,32% 10.950,00 8.904,70 81,32% 450,00 450,00 100,00% 450,00 450,00 10.500,00 8.454,70 80,52% 8.454,70 8.454,70 A100906 PROGRAMI I PROJEKTI UDRUGA IZ OSTALOG 14.000,00 13.340,00 95,29% PODRUČJA Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 14.000,00 13.340,00 95,29% 14.000,00 13.340,00 95,29% 14.000,00 13.340,00 95,29% 13.340,00 13.340,00 A100909 TEKUĆA DONACIJA VJERSKIM ZAJEDNICAMA 10.000,00 0,00 0,00% Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 10.000,00 0,00 0,00% 10.000,00 0,00 0,00% 10.000,00 0,00 0,00% 0,00 4. travnja 2025.

Članak 3.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 7 - Stranica 1511 BROJČANA OZNAKA I NAZIV 1 K100903 OPTIČKA INFRASTRUKTURA Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge T100901 UREĐENJE CRKVE I ŽUPNOG DVORA Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 382 Kapitalne donacije PROGRAM 1010 ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA A101001 DVD KOTORIBA Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu A101002 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna A101004 CIVILNA ZAŠTITA Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 323 Rashodi za usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 4 u eurima IZVORNI PLAN OSTVARENJE/ ILI REBALANS IZVRŠENJE 1.- INDEKS 2024. 12.2024. 2 3 4=3/2*100 2.000,00 0,00 0,00% 2.000,00 0,00 0,00% 2.000,00 0,00 0,00% 2.000,00 0,00 0,00% 0,00 5.000,00 0,00 0,00% 5.000,00 0,00 0,00% 5.000,00 0,00 0,00% 5.000,00 0,00 0,00% 0,00 54.000,00 50.507,44 93,53% 43.000,00 42.702,72 99,31% 43.000,00 42.702,72 99,31% 43.000,00 42.702,72 99,31% 43.000,00 42.702,72 99,31% 42.702,72 42.702,72 6.500,00 4.979,12 76,60% 6.500,00 4.979,12 76,60% 6.500,00 4.979,12 76,60% 1.500,00 1.453,32 96,89% 1.453,32 1.453,32 5.000,00 3.525,80 70,52% 3.525,80 3.525,80 2.500,00 1.825,60 73,02% 2.500,00 1.825,60 73,02% 1.500,00 840,00 56,00% 1.500,00 840,00 56,00% 0,00 840,00 840,00 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 1.000,00 985,60 98,56% 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE 1.000,00 985,60 98,56% IMOVINE 422 Postrojenja i oprema 4223 Oprema za održavanje i zaštitu A101005 GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije A101006 PROGRAM ZAŠTITE DIVLJAČI Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 985,60 985,60 1.000,00 0,00 0,00% 1.000,00 0,00 0,00% 1.000,00 0,00 0,00% 1.000,00 0,00 0,00% 0,00 1.000,00 1.000,00 100,00% 1.000,00 1.000,00 100,00% 1.000,00 1.000,00 100,00% Stranica 1512 - Broj 7 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 4. travnja 2025.

Članak 3.

BROJČANA OZNAKA I NAZIV 1 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge PROGRAM 1011 OSNOVNO I SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE A101101 OSNOVNO OBRAZOVANJE Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu PROGRAM 1012 VISOKO OBRAZOVANJE A101201 STIPENDIJE Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu PROGRAM 1013 POTICANJE RAZVOJA TURIZMA u eurima IZVORNI PLAN OSTVARENJE/ ILI REBALANS IZVRŠENJE 1.- INDEKS 2024. 12.2024. 2 3 4=3/2*100 1.000,00 1.000,00 100,00% 1.000,00 1.000,00 19.200,00 16.555,98 86,23% 19.200,00 16.555,98 86,23% 19.200,00 16.555,98 86,23% 19.200,00 16.555,98 86,23% 6.000,00 5.398,01 89,97% 5.398,01 5.398,01 12.000,00 9.957,97 82,98% 9.957,97 9.957,97 1.200,00 1.200,00 100,00% 1.200,00 1.200,00 5.100,00 5.100,00 100,00% 5.100,00 5.100,00 100,00% 5.100,00 5.100,00 100,00% 5.100,00 5.100,00 100,00% 5.100,00 5.100,00 100,00% 5.100,00 5.100,00 60.000,00 50.884,29 84,81% A101301 ORGANIZACIJA “DANI ŠIBE I RIBE” I OSTALIH 58.000,00 49.759,29 85,79% MANIFESTACIJA Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3233 Usluge promidžbe i informiranja 3235 Zakupnine i najamnine 3237 Intelektualne i osobne usluge 3239 Ostale usluge 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3293 Reprezentacija 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja K101301 RAZVOJ TURIZMA NA PODRUČJU OPĆINE KOTORIBA Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 4 58.000,00 49.759,29 85,79% 58.000,00 49.759,29 85,79% 58.000,00 49.759,29 85,79% 37.178,70 1.757,50 800,00 2.433,70 32.187,50 12.580,59 4.850,21 7.730,38 2.000,00 1.125,00 56,25% 2.000,00 1.125,00 56,25% RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 2.000,00 1.125,00 56,25% 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE 2.000,00 1.125,00 56,25% IMOVINE 421 Građevinski objekti 1.125,00 4. travnja 2025.

Članak 3.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 7 - Stranica 1513 BROJČANA OZNAKA I NAZIV 1 4214 Ostali građevinski objekti u eurima IZVORNI PLAN OSTVARENJE/ ILI REBALANS IZVRŠENJE 1.- INDEKS 2024. 12.2024. 2 3 4=3/2*100 1.125,00 PROGRAM 1014 ZAŠTITA,OČUVANJE I UNAPREĐENJE 8.500,00 5.384,68 63,35% ZDRAVLJA A101401 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3222 Materijal i sirovine 323 Rashodi za usluge 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge PROGRAM 1015 RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE 8.500,00 5.384,68 63,35% 8.500,00 5.384,68 63,35% 8.500,00 5.384,68 63,35% 8.500,00 5.384,68 63,35% 27,15 27,15 5.357,53 55,41 5.302,12 112.400,00 112.400,00 100,00% A101510 PROGRAMI I PROJEKTI UDRUGA U SPORTU 112.400,00 112.400,00 100,00% Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 382 Kapitalne donacije 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama PROGRAM 1016 PROMICANJE KULTURE 112.400,00 112.400,00 100,00% 112.400,00 112.400,00 100,00% 112.400,00 112.400,00 100,00% 62.400,00 62.400,00 50.000,00 50.000,00 153.300,00 60.965,52 39,77% A101601 PROGRAMI I PROJEKTI UDRUGA U KULTURI 17.000,00 17.500,00 102,94% Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu A101602 KULTURNI PROGRAMI Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 17.000,00 17.500,00 102,94% 17.000,00 17.500,00 102,94% 17.000,00 17.500,00 102,94% 17.500,00 17.500,00 4.000,00 0,00 0,00% 4.000,00 0,00 0,00% 4.000,00 0,00 0,00% 4.000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 K101601 REKONSTRUKCIJA STARE ZGRADE ŠKOLE U 100.000,00 31.175,52 31,18% KULTURNI CENTAR Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 4 100.000,00 31.175,52 31,18% 9.000,00 8.300,52 92,23% 9.000,00 8.300,52 92,23% 4.436,94 4.436,94 3.863,58 3.863,58 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 91.000,00 22.875,00 25,14% 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 91.000,00 22.875,00 25,14% 22.875,00 Stranica 1514 - Broj 7 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 4. travnja 2025.

Članak 3.

BROJČANA OZNAKA I NAZIV 1 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima T101601 UNUTARNJE UREĐENJE DOMA KULTURE Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 4 u eurima IZVORNI PLAN OSTVARENJE/ ILI REBALANS IZVRŠENJE 1.- INDEKS 2024. 12.2024. 2 3 4=3/2*100 22.875,00 20.000,00 0,00 0,00% 20.000,00 0,00 0,00% RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 20.000,00 0,00 0,00% 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE 20.000,00 0,00 0,00% IMOVINE 422 Postrojenja i oprema 0,00 T101602 OBNOVA KULTURNO-POVIJESNIH SPOMENIKA 12.300,00 12.290,00 99,92% Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 52 Ostale pomoći 4 2.300,00 2.290,00 99,57% 10.000,00 10.000,00 100,00% RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 12.300,00 12.290,00 99,92% 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE 12.300,00 12.290,00 99,92% IMOVINE 421 Građevinski objekti 4214 Ostali građevinski objekti PROGRAM 1017 SOCIJALNA SKRB A101701 POMOĆ OBITELJIMA I KUĆANSTVIMA Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi RAZDJEL 003 KORISNICI PRORAČUNA GLAVA 003 KORISNICI PRORAČUNA Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 52 Ostale pomoći 61 Donacije 003 KORISNICI PRORAČUNA PROGRAM 1018 DJEČJI VRTIĆ KOTORIBA A101801 REDOVNA DJELATNOST Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 52 Ostale pomoći 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće (Bruto)

Članak 3.

3111 Plaće za redovan rad 12.290,00 12.290,00 44.600,00 39.142,65 87,76% 44.600,00 39.142,65 87,76% 44.600,00 39.142,65 87,76% 44.600,00 39.142,65 87,76% 44.600,00 39.142,65 87,76% 39.142,65 34.005,14 5.137,51 330.500,00 322.478,38 97,57% 330.500,00 322.478,38 97,57% 225.410,00 220.475,36 97,81% 104.990,00 102.003,02 97,15% 100,00 0,00 0,00% 330.500,00 322.478,38 97,57% 275.100,00 270.763,21 98,42% 170.810,00 168.002,77 98,36% 74.910,00 75.083,77 100,23% 95.900,00 92.919,00 96,89% 170.810,00 168.002,77 98,36% 170.810,00 168.002,77 98,36% 168.002,77 168.002,77 A101802 PLAN I PROGRAM DJEČJEG VRTIĆA KOTORIBA 104.290,00 102.760,44 98,53% Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 61 Donacije 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće (Bruto) 3111 Plaće za redovan rad 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 104.190,00 102.760,44 98,63% 100,00 0,00 0,00% 98.090,00 96.701,75 98,58% 56.990,00 59.480,27 104,37% 3.730,03 3.730,03 28.716,92 28.716,92 27.033,32 4. travnja 2025. “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 7 - Stranica 1515 BROJČANA OZNAKA I NAZIV 1 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 Službena putovanja 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3222 Materijal i sirovine 3223 Energija 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 3225 Sitni inventar i auto gume 323 Rashodi za usluge 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3233 Usluge promidžbe i informiranja 3234 Komunalne usluge 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 3238 Računalne usluge 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3292 Premije osiguranja 3293 Reprezentacija 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 Ostali financijski rashodi 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 4 u eurima IZVORNI PLAN OSTVARENJE/ ILI REBALANS IZVRŠENJE 1.- INDEKS 2024. 12.2024.

Članak 3.

2 3 4=3/2*100 27.033,32 40.600,00 36.734,49 90,48% 2.421,80 695,00 1.726,80 21.729,95 3.568,95 11.943,00 4.105,12 231,72 1.881,16 10.634,81 733,99 2.194,44 570,00 1.809,23 1.262,07 1.460,56 2.604,52 1.947,93 726,40 2,19 1.219,34 500,00 486,99 97,40% 486,99 486,99 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 6.200,00 6.058,69 97,72% 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE 6.200,00 6.058,69 97,72% IMOVINE 422 Postrojenja i oprema 4221 Uredska oprema i namještaj 4223 Oprema za održavanje i zaštitu 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 426 Nematerijalna proizvedena imovina 4262 Ulaganja u računalne programe 5.684,46 1.055,88 476,00 4.152,58 374,23 374,23 PROGRAM 1019 KNJIŽNICA I ČITAONICA KOTORIBA 55.400,00 51.715,17 93,35% A101901 REDOVNA DJELATNOST Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće (Bruto) 3111 Plaće za redovan rad 312 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 322 Rashodi za materijal i energiju 45.100,00 41.335,00 91,65% 45.100,00 41.335,00 91,65% 32.190,00 28.800,00 89,47% 22.900,00 22.300,00 97,38% 22.300,00 22.300,00 0,00 0,00 9.290,00 6.500,00 69,97% 0,00 2.400,00 Stranica 1516 - Broj 7 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 4. travnja 2025. BROJČANA OZNAKA I NAZIV 1 3223 Energija 3225 Sitni inventar i auto gume 323 Rashodi za usluge 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3233 Usluge promidžbe i informiranja 3237 Intelektualne i osobne usluge 3238 Računalne usluge 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 4 u eurima IZVORNI PLAN OSTVARENJE/ ILI REBALANS IZVRŠENJE 1.- INDEKS 2024. 12.2024.

Članak 3.

2 3 4=3/2*100 2.200,00 200,00 4.100,00 400,00 100,00 300,00 1.500,00 1.800,00 0,00 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 12.910,00 12.535,00 97,10% 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE 7.910,00 7.810,00 98,74% IMOVINE 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 4241 Knjige 426 Nematerijalna proizvedena imovina 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima A101902 PLAN I PROGRAM KNJIŽNICE I ČITAONICE KOTORIBA Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 52 Ostale pomoći 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 313 Doprinosi na plaće 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 323 Rashodi za usluge 3234 Komunalne usluge 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3293 Reprezentacija 3295 Pristojbe i naknade 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 Ostali financijski rashodi 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 4 7.810,00 7.810,00 0,00 5.000,00 4.725,00 94,50% 4.725,00 4.725,00 10.300,00 10.380,17 100,78% 1.210,00 1.296,15 107,12% 9.090,00 9.084,02 99,93% 1.210,00 1.296,15 107,12% 0,00 414,07 - 414,07 414,07 910,00 628,36 69,05% 0,00 210,21 210,21 76,91 76,91 341,24 174,64 127,44 39,16 300,00 253,72 84,57% 253,72 253,72 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 9.090,00 9.084,02 99,93% 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE 9.090,00 9.084,02 99,93% IMOVINE 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 4241 Knjige Ukupno rashodi i izdaci 9.084,02 9.084,02 2.385.800,00 1.857.122,27 77,84% 4. travnja 2025.