Proračun Grada Čakovca za 2025. s projekcijom Proračuna za 2026. i 2027.

1 38 financiranja: financiranja: financiranja: Ekonomska32 A102712 Sufinanciranje vrhunskog ekipnog sportaIzvor3 38 A102713 Sufinanciranje vrhunskog pojedinačnog sportaIzvor3 38 A102714 Sufinanciranje - masovnost u sportuIzvor3 38 A102715 Svjetsko rukometno prvenstvoIzvor3 38 PROGRAM 1028 TEHNIČKA KULTURA, PROMET, PROTUPOŽARNAZAŠTITAA102801 Tehnička kulturaIzvor3 38 A102802 Protupožarna zaštita Broj 5/2024. »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 815 za 2027. u eurima 7 26.800,00 151.350,00151.350,00151.350,00118.000,00118.000,00118.000,00118.000,00 Projekcija 1.258.800,00 za 2026. 6 26.800,00 151.350,00151.350,00151.350,00118.000,00118.000,00118.000,00118.000,00 Projekcija 1.258.800,00 2025. 5 Plan 26.800,00 151.350,00151.350,00151.350,00118.000,00118.000,00118.000,00118.000,00 1.108.300,00 za 2024. 4 23.980,00 Proračun 137.000,00137.000,00137.000,00101.097,66101.097,66101.097,66101.097,66 1.079.757,66 2023. 3 80.553,8080.553,8080.553,80 13.947,02 757.914,27100.849,17100.849,17100.849,17100.849,17 Izvršenje I I ŠTETA ŠTETA NAKNADE NAKNADE 2 KAZNE, KAZNE, DONACIJE, DONACIJE, POMOĆI POMOĆI ZA ZA 11 11 11 klasifikacija RASHODI POSLOVANJARASHODIKAPITALNE 0,00 5.800,00 1.800,00 26.800,0026.800,0021.000,00 70.000,0060.000,0010.000,0070.000,00 68.200,00 650.000,00650.000,00650.000,00650.000,00 0,00 5.800,00 1.800,00 26.800,0026.800,0021.000,00 70.000,0060.000,0010.000,0070.000,00 68.200,00 650.000,00650.000,00650.000,00650.000,00 0,00 5.800,00 1.800,00 26.800,0026.800,0021.000,00 70.000,0060.000,0010.000,0070.000,00 68.200,00 500.000,00500.000,00500.000,00500.000,00 0,00 5.980,00 1.800,00 23.980,0023.980,0018.000,00 71.800,0061.800,0010.000,0071.800,00 70.000,00 500.000,00500.000,00500.000,00500.000,00 0,00 0,00 4.750,529.196,50 13.947,0213.947,02 56.217,6956.217,6956.217,6915.556,0440.661,65 350.000,00350.000,00350.000,00350.000,00 I I I PRORAČUNA ŠTETA ŠTETA ŠTETA OPĆEG NAKNADE NAKNADE UNUTARNAKNADE I KAZNE, KAZNE, KAZNE, INOZEMSTVO RASHODI RASHODIU DONACIJE, DONACIJE, DONACIJE, POMOĆI POMOĆI POMOĆI ZA ZA ZA DANE 11 11 61 RASHODIKAPITALNERASHODI POSLOVANJARASHODIKAPITALNE RASHODI POSLOVANJAMATERIJALNIPOMOĆIRASHODIKAPITALNE RASHODI POSLOVANJARASHODIKAPITALNERASHODI POSLOVANJAMATERIJALNI financiranja: financiranja:

1 Izvor3 38 financiranja: financiranja: financiranja:financiranja: Ekonomska PROGRAM 1029 KULTURA, TRADICIJSKA KULTURA I UMJETNOSTA102901 Gradska zajednica kultureIzvor3 38 A102902 Nakladnička djelatnostIzvor3 32 38 A102904 Turistička zajednica Grada ČakovcaIzvor3 38 A102906 Organizacija kulturno-umjetničkih manifestacija, performansa inatjecanjaIzvorIzvor3 32 36 38 Stranica 816 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 5/2024. za 2027. u eurima 7 75.000,0075.000,0075.000,0075.000,0029.000,0029.000,0029.000,0029.000,00 100.000,00 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00 70.000,0070.000,0070.000,0070.000,00 100.000,00100.000,00100.000,00 Projekcija za 2026. 6 75.000,0075.000,0075.000,0075.000,0029.000,0029.000,0029.000,0029.000,00 100.000,00 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00 60.000,0060.000,0060.000,0060.000,00 100.000,00100.000,00100.000,00 Projekcija 2025. 5 75.000,0075.000,0075.000,0075.000,0029.000,0029.000,0029.000,0029.000,0075.000,00 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00 Plan 75.000,0075.000,0075.000,0040.000,0040.000,0040.000,0040.000,00 za 2024. 4 65.000,0065.000,0065.000,0065.000,0041.480,0041.480,0041.480,0041.480,0076.500,00 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00 76.500,0076.500,0076.500,0050.000,0050.000,0050.000,0050.000,00 Proračun 2023. 3 70.087,2770.087,2770.087,2770.087,2723.072,3723.072,3723.072,3723.072,3735.718,01 1.500,001.500,001.500,001.500,00 20.000,0020.000,0020.000,0020.000,0012.000,0012.000,0012.000,0012.000,00 35.718,0135.718,0135.718,0120.498,9420.498,9420.498,9420.498,94 Izvršenje I PRORAČUNA ŠTETA OPĆEG NAKNADE UNUTAR 2 I KAZNE, INOZEMSTVO U DONACIJE, POMOĆI ZA DANE 11 11 11 klasifikacija RASHODI POSLOVANJARASHODIKAPITALNE RASHODI RASHODI RASHODI RASHODI RASHODI 11 11 11 11 RASHODI POSLOVANJAPOMOĆI RASHODI POSLOVANJAMATERIJALNIRASHODI POSLOVANJAMATERIJALNIRASHODI POSLOVANJAMATERIJALNIRASHODI POSLOVANJAMATERIJALNIRASHODI POSLOVANJAMATERIJALNI financiranja: financiranja:

financiranja: financiranja: financiranja: financiranja: financiranja: 1 Izvor3 32 A102917 Zrinski Art festivalIzvor3 32 A102918 Međimurski festival Ljubo KuntarićIzvor3 32 EkonomskaA102907 Promicanje kulture i umjetnosti te očuvanje kulturne i tradicijskebaštineIzvor3 38 A102910 Projekti i programi ustanova u kulturiIzvor3 36 A102913 Dan GradaIzvor3 32 A102915 Advent i doček Nove godineIzvor3 32 A102916 Dječji festival Mali MEF Broj 5/2024. »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 817 za 0,000,000,000,00 0,000,000,00 2027. u eurima 7 5.000,005.000,005.000,005.000,00 Projekcija za 0,000,000,000,00 2026. 6 5.000,005.000,005.000,005.000,00 10.000,0010.000,00 Projekcija 0,000,000,000,00 2025. 5 5.000,005.000,005.000,005.000,00 Plan 20.000,0020.000,00 za 0,000,000,000,00 2024. 4 5.000,005.000,005.000,005.000,00 20.000,0020.000,00 Proračun 2023. 3 5.645,155.645,155.645,155.645,156.400,006.400,00 11.723,5611.723,5611.723,5611.723,56 Izvršenje I ŠTETA NAKNADE 2 KAZNE, RASHODI DONACIJE, POMOĆI ZA 11 11 11 klasifikacija RASHODI POSLOVANJARASHODIKAPITALNE 0,00 5.000,005.000,005.000,005.000,00 30.000,0030.000,0030.000,0030.000,0080.000,0080.000,0080.000,0040.000,0040.000,00 5.000,005.000,005.000,005.000,00 10.000,0010.000,0030.000,0030.000,0030.000,0030.000,0080.000,0080.000,0080.000,0040.000,0040.000,00 5.000,005.000,005.000,005.000,00 20.000,0020.000,0030.000,0030.000,0030.000,0030.000,00 84.500,0030.000,00 114.500,00114.500,00114.500,00 5.000,005.000,005.000,005.000,00 20.000,0020.000,0051.000,0051.000,0051.000,0051.000,0068.900,0068.900,0068.900,0033.500,0035.400,00 6.400,006.400,00 5.451,485.451,485.451,482.000,003.451,485.000,005.000,005.000,005.000,00 19.803,6119.803,6119.803,6119.803,61 I I I I ŠTETA ŠTETA ŠTETA ŠTETA NAKNADE NAKNADE NAKNADE NAKNADE KAZNE, KAZNE, KAZNE, KAZNE, RASHODI DONACIJE, DONACIJE, DONACIJE, DONACIJE, POMOĆI POMOĆI POMOĆI POMOĆI ZA ZA ZA ZA 11 11 11 RASHODI POSLOVANJAMATERIJALNIRASHODI POSLOVANJARASHODIKAPITALNERASHODI POSLOVANJARASHODIKAPITALNERASHODI POSLOVANJAMATERIJALNIRASHODIKAPITALNERASHODI POSLOVANJARASHODIKAPITALNE financiranja: financiranja:

financiranja: financiranja: financiranja: financiranja: 1 A102919 3FF festival alternativne glazbeIzvor3 38 Ekonomska A102921 Ogranak Matice hrvatske ČakovecIzvor3 32 A102923 Povijest Grada ČakovcaIzvor3 38 A102924 Sudjelovanje na smotrama i natjecanjimaIzvor3 38 A102925 Javne manifestacije i programi od posebnog interesa za gradIzvor3 32 38 A102926 Zrinska garda ČakovecIzvor3 38 Stranica 818 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 5/2024. za 2027. u eurima 7 30.000,0030.000,0030.000,0030.000,0025.000,0025.000,0025.000,0025.000,00 284.500,00 Projekcija za 2026. 6 30.000,0030.000,0030.000,0030.000,0025.000,0025.000,0025.000,0025.000,00 284.500,00 Projekcija 2025. 5 Plan 30.000,0030.000,0030.000,0030.000,0025.000,0025.000,0025.000,0025.000,00 284.500,00 za 2024. 4 28.000,0028.000,0028.000,0028.000,0027.000,0027.000,0027.000,0027.000,00 Proračun 246.850,45 2023. 3 22.839,3322.839,3322.839,3322.839,3317.128,1017.128,1017.128,1017.128,10 181.067,73 Izvršenje I I ŠTETA ŠTETA NAKNADE 4.000,004.000,004.000,00 11.000,0011.000,0011.000,0011.000,00 40.000,0040.000,0040.000,0040.000,00 120.000,00120.000,00120.000,00120.000,00 4.000,004.000,004.000,00 11.000,0011.000,0011.000,0011.000,00 40.000,0040.000,0040.000,0040.000,00 120.000,00120.000,00120.000,00120.000,00 4.000,004.000,004.000,00 11.000,0011.000,0011.000,0011.000,00 40.000,0040.000,0040.000,0040.000,00 120.000,00120.000,00120.000,00120.000,00 3.500,003.500,003.500,00 11.200,0011.200,0011.200,0011.200,00 12.000,0012.000,0012.000,0012.000,00 117.727,74117.727,74117.727,74117.727,74 7.930,817.930,817.930,817.930,81 4.332,724.332,724.332,724.332,722.343,252.343,252.343,25 81.823,2681.823,2681.823,2681.823,26 I I I ŠTETA ŠTETA ŠTETA NAKNADE NAKNADE NAKNADE NAKNADE 2 KAZNE, KAZNE, DONACIJE, KAZNE, KAZNE, KAZNE, DONACIJE, DONACIJE, DONACIJE, DONACIJE, POMOĆI POMOĆI POMOĆI POMOĆI POMOĆI ZA ZA 11 11 klasifikacija RASHODI POSLOVANJARASHODIKAPITALNE ZA ZA ZA 11 11 11 11 RASHODI POSLOVANJARASHODIKAPITALNERASHODI POSLOVANJARASHODIKAPITALNERASHODI POSLOVANJARASHODIKAPITALNERASHODI POSLOVANJARASHODIKAPITALNERASHODI POSLOVANJA financiranja: financiranja:

1 financiranja: financiranja: financiranja: financiranja: Izvor3 38 A103004 Crveni križIzvor3 38 A103009 Sufinanciranje djelovanja vjerskih zajednicaIzvor3 38 A103022 Potpora programa manjinskih zajednicaIzvor3 EkonomskaPROGRAM 1030 UDRUGE, VJERSKE ZAJEDNICE I NACIONALNEMANJINEA103001 Udruge proizašle iz Domovinskog rataIzvor3 38 A103002 Udruge invalidaIzvor3 38 A103003 Humanitarne udruge Broj 5/2024. »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 819 za 2027. u eurima 7 4.000,003.000,003.000,003.000,003.000,00 20.000,0020.000,0020.000,0020.000,00 Projekcija za 2026. 6 4.000,003.000,003.000,003.000,003.000,00 20.000,0020.000,0020.000,0020.000,00 Projekcija 2025. 5 4.000,003.000,003.000,003.000,003.000,00 Plan 20.000,0020.000,0020.000,0020.000,00 za 2024. 4 3.500,002.380,002.380,002.380,002.380,00 14.000,0014.000,0014.000,0014.000,00 Proračun 2023. 3 2.343,251.785,441.785,441.785,441.785,447.359,587.359,587.359,587.359,58 Izvršenje I I I ŠTETA ŠTETA ŠTETA NAKNADE 0,000,000,00 7.000,007.000,007.000,007.000,004.500,004.500,004.500,004.500,00 20.000,0020.000,0020.000,0020.000,00 0,000,000,00 7.000,007.000,007.000,007.000,004.500,004.500,004.500,004.500,00 20.000,0020.000,0020.000,0020.000,00 0,000,000,00 7.000,007.000,007.000,007.000,004.500,004.500,004.500,004.500,00 20.000,0020.000,0020.000,0020.000,00 7.120,007.120,007.120,007.120,003.505,003.505,003.505,003.505,00 10.000,0010.000,0010.000,0010.000,0010.417,7110.417,7110.417,71 4.480,004.480,004.480,004.480,002.905,622.905,622.905,622.905,627.915,627.915,627.915,627.915,62 20.224,0020.224,0020.224,00 I I I ŠTETA ŠTETA ŠTETA NAKNADE NAKNADE NAKNADE NAKNADE NAKNADE 2 KAZNE, KAZNE, KAZNE, DONACIJE, KAZNE, KAZNE, KAZNE, DONACIJE, DONACIJE, DONACIJE, DONACIJE, DONACIJE, POMOĆI POMOĆI POMOĆI POMOĆI POMOĆI POMOĆI ZA ZA ZA 11 11 klasifikacija RASHODI POSLOVANJARASHODIKAPITALNE ZA ZA ZA 11 11 11 11 RASHODIKAPITALNE RASHODI POSLOVANJARASHODIKAPITALNERASHODI POSLOVANJARASHODIKAPITALNERASHODI POSLOVANJARASHODIKAPITALNERASHODI POSLOVANJARASHODIKAPITALNERASHODI POSLOVANJA financiranja: financiranja:

1 38 A103028 Zaštita potrošačaIzvor3 38 financiranja: financiranja: financiranja: financiranja: Ekonomska A103029 Udruge umirovljenikaIzvor3 38 A103030 Poljoprivreda, socijalno poduzetništvo, turizamIzvor3 38 A103031 Zaštita prirode i životinjaIzvor3 38 A103032 Razvoj civilnog društva i lokalne zajedniceIzvor3 38 A103033 Sufinanciranje izgradnje objekta DOSTIIzvor3 Stranica 820 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 5/2024. za 0,00 2027. u eurima 7 70.000,0070.000,0070.000,0070.000,0055.000,0055.000,0055.000,0055.000,00 746.200,00 Projekcija za 0,00 2026. 6 70.000,0070.000,0070.000,0070.000,0055.000,0055.000,0055.000,0055.000,00 740.200,00 Projekcija 0,00 2025. 5 Plan 60.000,0060.000,0060.000,0060.000,0050.000,0050.000,0050.000,0050.000,00 724.200,00 za 2024. 4 10.417,7160.000,0060.000,0060.000,0060.000,0050.000,0050.000,0050.000,0050.000,00 Proračun 447.200,00 2023. 3 20.224,0051.432,2251.432,2251.432,2251.432,2236.313,3736.313,3736.313,3736.313,37 289.301,74 Izvršenje I TEMELJU 4.000,004.000,00 60.000,0060.000,0060.000,0060.000,0016.200,0016.200,0016.200,0016.200,00 500.000,00500.000,00500.000,00500.000,00 3.000,003.000,00 55.000,0055.000,0055.000,0055.000,0016.200,0016.200,0016.200,0016.200,00 500.000,00500.000,00500.000,00500.000,00 2.000,002.000,00 50.000,0050.000,0050.000,0050.000,0016.200,0016.200,0016.200,0016.200,00 500.000,00500.000,00500.000,00500.000,00 2.000,002.000,00 50.000,0050.000,0050.000,0050.000,0016.200,0016.200,0016.200,0016.200,00 220.000,00220.000,00220.000,00220.000,00 1.181,251.181,25 33.014,8533.014,8533.014,8533.014,8516.200,0016.200,0016.200,0016.200,00 113.780,00113.780,00113.780,00113.780,00 TEMELJU TEMELJU TEMELJU TEMELJU ŠTETA NA NA NAKNADE 2 KUĆANSTVIMA NA NA NA KUĆANSTVIMAKUĆANSTVIMAKUĆANSTVIMA KUĆANSTVIMA KAZNE, I I NAKNADE DRUGE DONACIJE, I I POMOĆI GRAĐANIMA I I I NAKNADE NAKNADE NAKNADE NAKNADE DRUGE DRUGE DRUGE DRUGE I I I GRAĐANIMA GRAĐANIMA GRAĐANIMA GRAĐANIMA ZA 11 11 klasifikacija RASHODIKAPITALNERASHODI POSLOVANJANAKNADEOSIGURANJA 11 11 11 11 RASHODI POSLOVANJANAKNADEOSIGURANJARASHODI POSLOVANJANAKNADEOSIGURANJARASHODI POSLOVANJANAKNADEOSIGURANJARASHODI POSLOVANJANAKNADEOSIGURANJA financiranja: financiranja:

1 38 PROGRAM 1031 SOCIJALNA SKRB financiranja: financiranja: financiranja: financiranja: Izvor Ekonomska A103101 Naknada za troškove stanovanjaIzvor3 37 A103107 Jednokratna naknada socijalno ugroženim osobamaIzvor3 37 A103109 Sufinanciranje pučke kuhinjeIzvor3 37 A103110 Sufinanciranje socijalnog dućanaIzvor3 37 A103111 Jednokratna novčana naknada soc. ugroženim umirovljenicima ikorisnicima osobne invalidnineIzvor3 37 A103112 Naknada za troškove korištenja grobnog mjesta hrvatskih branitelja Broj 5/2024. »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 821 za 2027. u eurima 7 4.000,004.000,00 15.000,0015.000,0015.000,0015.000,0018.000,0018.000,0018.000,00 0,000,000,000,000,00 0,000,000,000,00 0,000,00 8.000,008.000,008.000,008.000,00 18.000,00 Projekcija za 2026. 6 3.000,003.000,00 15.000,0015.000,0015.000,0015.000,0018.000,0018.000,0018.000,00 578.069,00 0,000,000,000,000,00 0,000,000,000,00 0,000,00 8.000,008.000,008.000,008.000,00 18.000,00 Projekcija 2025. 5 2.000,002.000,00 14.000,0014.000,0014.000,0014.000,0020.000,0020.000,0020.000,00 702.025,00 0,000,000,000,000,00 0,000,00 7.000,007.000,007.000,007.000,005.000,005.000,005.000,005.000,00 Plan 20.000,00 za 2024. 4 2.000,002.000,00 14.000,0014.000,0014.000,0014.000,0018.000,0018.000,0018.000,00 733.587,36 0,000,000,000,00 382,40 8.150,001.850,007.000,007.000,007.000,007.000,00 2.549,302.549,30 18.000,0010.000,0010.000,0010.000,00 Proračun 2023. 3 1.181,251.181,256.050,006.050,006.050,006.050,00 17.830,0517.830,0517.830,05 0,000,000,000,00 0,000,000,000,00 0,000,000,00 9.786,003.714,00 17.830,0513.500,0013.500,0013.500,00 Izvršenje TEMELJU TEMELJU NA NA 2 KUĆANSTVIMAKUĆANSTVIMA I I NAKNADE NAKNADE DRUGE DRUGE I TEMELJU ŠTETA NA NAKNADE KUĆANSTVIMA I KAZNE, NAKNADE DRUGE I I RASHODI RASHODI I GRAĐANIMA GRAĐANIMA 11 11 klasifikacija NAKNADEOSIGURANJA ZAPOSLENE DONACIJE, POMOĆI GRAĐANIMA ZA ZA 11 11 11 11 RASHODI POSLOVANJARASHODI POSLOVANJANAKNADEOSIGURANJARASHODI POSLOVANJAMATERIJALNIRASHODI POSLOVANJARASHODIMATERIJALNIRASHODI POSLOVANJANAKNADEOSIGURANJARASHODI POSLOVANJARASHODIKAPITALNE financiranja: financiranja:

1 3 37 financiranja: financiranja: financiranja: financiranja: Ekonomska A103113 Darivanje socijalno ugroženih obiteljiIzvor3 37 A103115 Sufinanciranje Centra PrInOSIzvor3 32 A103116 Sufinanciranje gerontodomaćica na području Grada ČakovcaIzvor3 31 32 A103117 Jednokratna novčana naknada obitelji s djecom s teškoćama u razvojuIzvor3 37 A103118 Zaklada Hrvatska poštaIzvor3 38 PROGRAM 1035 PLAN RASHODA I IZDATAKA OSNOVNIH ŠKOLAA103519 Projekt “Pomoćnici u nastavi VII 2023/2024”Izvor Stranica 822 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 5/2024. za 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00 2027. u eurima 7 Projekcija za 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00 2026. 6 0,000,000,000,000,00 86.710,3573.703,80 65.000,0065.000,0065.000,0065.000,0015.000,00 578.069,00417.654,85578.069,00578.069,00129.150,00 67.477,2058.103,76 37.422,1531.808,83 65.000,0065.000,0065.000,0065.000,0015.000,00 452.544,00326.963,04452.544,00452.544,00249.481,00180.250,02249.481,00249.481,00129.150,00 Projekcija 0,000,000,000,000,00 2025. 5 Plan 36.579,66 500.794,66361.824,14102.390,86500.794,66500.794,66 0,000,000,000,000,000,00 17.459,4547.140,53 65.000,0065.000,0065.000,0065.000,0015.000,00 232.792,70168.192,72232.792,70232.792,70 129.150,00 za 0,000,000,000,000,000,000,00 2024. 325,03 4 1.841,872.549,301.549,301.000,00 Proračun 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00 2023. 3 Izvršenje 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00 88.229,5130.000,0030.000,0030.000,0030.000,0015.000,00 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00 9.418,77 55.141,0818.310,4818.310,4818.310,4818.310,48 I PRORAČUNA PRORAČUNA PRORAČUNA OPĆEG UNUTAR 2 I ŠTETA OPĆEG OPĆEG UNUTAR UNUTAR NAKNADE I I KAZNE, INOZEMSTVO INOZEMSTVO INOZEMSTVO RASHODI U ZAPOSLENE ZA DANE 51 52 11 52 53 klasifikacija RASHODI POSLOVANJARASHODIMATERIJALNI U U DONACIJE, POMOĆI ZA DANE DANE 11 52 53 11 52 53 11 RASHODI POSLOVANJAPOMOĆI RASHODI POSLOVANJAPOMOĆI RASHODI POSLOVANJAPOMOĆI RASHODI POSLOVANJARASHODIKAPITALNE financiranja:financiranja: financiranja:financiranja:financiranja:

1 Izvor3 31 32 financiranja:financiranja:financiranja: financiranja:financiranja:financiranja: financiranja: EkonomskaIzvor A103520 Projekt “Pomoćnici u nastavi VIII 2024/2025”IzvorIzvorIzvor3 36 A103523 Projekt “Pomoćnici u nastavi VIII 2025/2026”IzvorIzvorIzvor3 36 A103524 Projekt “Pomoćnici u nastavi VIII 2026/2027”IzvorIzvorIzvor3 36 PROGRAM 1037 DJECA I MLADIA103701 Centar za mladeIzvor3 38 A103703 Programi za ostvarivanje prava i potreba djece Broj 5/2024. »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 823 za 2027. u eurima 7 4.150,00 15.000,0015.000,0015.000,0034.150,0034.150,0034.150,0030.000,0015.000,00 0,00 8.000,007.000,00 9.000,006.000,00 15.000,0015.000,00 50.000,0035.000,0035.000,0035.000,0035.000,0015.000,0015.000,0015.000,00 Projekcija za 2026. 6 4.150,00 30.000,0015.000,00 157.000,00 0,00 8.000,007.000,00 9.000,006.000,00 15.000,0015.000,0015.000,0034.150,0034.150,0034.150,00 15.000,0015.000,00 50.000,0035.000,0035.000,0035.000,0035.000,0015.000,0015.000,0015.000,00 Projekcija 2025. 5 4.150,00 15.000,0015.000,0015.000,0034.150,0034.150,0034.150,0030.000,0015.000,00 157.000,00 0,00 8.000,007.000,00 9.000,006.000,00 Plan 15.000,0015.000,00 50.000,0035.000,0035.000,0035.000,0035.000,0015.000,0015.000,0015.000,00 za 2024. 4 3.229,51 15.000,0015.000,0015.000,0031.229,5131.229,5131.229,5128.000,0012.000,00 127.000,00 0,00 6.000,006.000,00 5.235,008.000,00 12.000,0012.000,00 42.235,0029.000,0029.000,0029.000,0029.000,0013.235,0013.235,0013.235,00 Proračun 2023. 3 9.418,779.418,779.418,77 3.467,20 7.799,387.799,38 19.612,4519.612,4519.612,4516.145,25 Izvršenje I I ŠTETA ŠTETA NAKNADE NAKNADE 2 KAZNE, KAZNE, RASHODI DONACIJE, DONACIJE, POMOĆI POMOĆI ZA ZA 11 11 11 klasifikacija RASHODI POSLOVANJARASHODIKAPITALNE RASHODIKAPITALNE 129.200,00 700,00 7.799,382.000,005.799,38 7.524,417.524,417.524,415.234,881.589,53 35.706,5928.182,1828.182,1828.182,1828.182,18 102.223,10 I I I PRORAČUNA PRORAČUNA ŠTETA ŠTETA ŠTETA OPĆEG OPĆEG UNUTARNAKNADE NAKNADE UNUTARNAKNADE I I KAZNE, KAZNE, KAZNE, INOZEMSTVO INOZEMSTVO U RASHODIU DONACIJE, DONACIJE, DONACIJE, POMOĆI POMOĆI POMOĆI ZA ZA ZA DANE DANE 11 11 RASHODI POSLOVANJAPOMOĆIRASHODIKAPITALNERASHODI POSLOVANJARASHODIKAPITALNERASHODI POSLOVANJAMATERIJALNIPOMOĆIRASHODIKAPITALNE RASHODI POSLOVANJAMATERIJALNI financiranja: financiranja:

financiranja: financiranja: financiranja: 1 Izvor3 38 Ekonomska A103705 Projekt “Čakovec grad prijatelj djece”Izvor3 32 38 A103706 Grad za mladeIzvor3 36 38 PROGRAM 1038 PROGRAM ZDRAVSTVAA103801 Udruge u zdravstvuIzvor3 38 A103803 Ustanove u zdravstvuIzvor3 32 36 38 PROGRAM 1041 DEMOGRAFSKE MJERE Stranica 824 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 5/2024. za 2027. u eurima 7 11.000,00 0,000,000,000,000,00 0,00 0,000,000,000,00 11.000,00 26.000,0026.000,0026.000,0026.000,0011.000,0011.000,0020.000,00 20.000,0020.000,0020.000,0020.000,00 120.000,00120.000,00120.000,00120.000,00 Projekcija za 2026. 6 11.000,00 0,000,000,000,000,00 0,00 0,000,000,000,00 11.000,00 26.000,0026.000,0026.000,0026.000,0011.000,0011.000,0020.000,00 20.000,0020.000,0020.000,0020.000,00 120.000,00120.000,00120.000,00120.000,00 Projekcija 2025. 5 11.000,00 0,000,000,000,000,00 0,00 3.000,003.000,003.000,003.000,00 11.000,00 Plan 90.000,0090.000,0090.000,0090.000,0026.000,0026.000,0026.000,0026.000,0011.000,0011.000,0013.000,00 10.000,0010.000,0010.000,0010.000,00 za 2024. 4 90.000,0090.000,0090.000,0090.000,0026.000,0026.000,0026.000,0026.000,0013.200,00 0,000,000,000,000,00 0,00 20.000,0020.000,0020.000,0020.000,0025.000,0025.000,0025.000,0025.000,00 13.200,0013.200,0013.200,0045.000,00 Proračun 2023. 3 11.452,37 0,00 307,64 2.050,971.743,332.050,972.050,97 11.452,37 70.209,6170.209,6170.209,6170.209,6120.561,1220.561,1220.561,1220.561,1211.452,3711.452,3765.750,01 17.699,0417.699,0417.699,0417.699,0446.000,0046.000,0046.000,0046.000,00 Izvršenje TEMELJU TEMELJU NA NA 2 KUĆANSTVIMAKUĆANSTVIMA I I NAKNADE NAKNADE DRUGE DRUGE I I GRAĐANIMA GRAĐANIMA 11 11 11 klasifikacija RASHODI POSLOVANJANAKNADEOSIGURANJA TEMELJU NA KUĆANSTVIMA I NAKNADE DRUGE RASHODI I ZAPOSLENE GRAĐANIMA ZA 11 51 11 51 11 RASHODI POSLOVANJANAKNADEOSIGURANJARASHODI POSLOVANJANAKNADEOSIGURANJA RASHODI POSLOVANJARASHODI RASHODI POSLOVANJAMATERIJALNIRASHODI POSLOVANJASUBVENCIJE financiranja: financiranja:

financiranja:financiranja: financiranja:financiranja: financiranja: financiranja: 1 IzvorIzvor3 31 A104205 Sufinanciranje EU projekata u društvenim djelatnostimaIzvorIzvor3 32 A104206 Razvojna agencija ČakraIzvor3 35 EkonomskaA104101 Jednokratna novčana naknada za novorođeno dijeteIzvor3 37 A104102 Pomoć roditeljima/udomiteljima za predškolski odgojIzvor3 37 A104103 Dodatne potpore za predškolski odgojIzvor3 37 PROGRAM 1042 PROJEKTI DRUŠTVENIH DJELATNOSTIA104204 Projekt Eco Bridge Broj 5/2024. »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 825 za 0,00 2027. u eurima 7 302.668,00106.000,00106.000,00106.000,00106.000,00106.000,00106.000,00 0,00 618,00 5.000,005.000,00 91.000,0010.000,00 61.018,00 53.018,0052.400,0053.018,0043.018,0010.000,00 111.650,00 101.000,00 172.668,00 172.668,00172.668,00 100.000,00 Projekcija za 0,00 2026. 6 302.668,00106.000,00106.000,00106.000,00106.000,00106.000,00106.000,00 0,00 618,00 5.000,005.000,00 91.000,0010.000,00 61.018,00 53.018,0052.400,0053.018,0043.018,0010.000,00 111.650,00 101.000,00 172.668,00 172.668,00172.668,00 100.000,00 Projekcija 0,00 2025. 5 Plan 254.700,00106.000,00106.000,00106.000,00106.000,00106.000,00106.000,00 0,00 5.000,005.000,00 6.000,00 91.000,0010.000,00 69.650,0055.050,00 55.050,0013.312,6541.737,3555.050,0049.050,0050.000,00 101.000,00 124.700,00 124.700,00124.700,00 za 0,00 2024. 4 308.668,00106.000,00106.000,00106.000,00106.000,00106.000,00106.000,00 0,00 5.000,005.000,00 91.000,0010.000,00 11.650,0061.018,00 53.018,0053.018,0053.018,0043.018,0010.000,00 Proračun 101.000,00 172.668,00100.000,00172.668,00172.668,00 100.000,00 0,00 0,000,000,000,000,000,000,000,00 2023.

3 Izvršenje 00601 ITU mehanizam 2 0,000,000,000,00 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00 IMOVINE 00602 EU projekti i gospodarstvo DUGOTRAJNE PROIZVEDENE RAZDJEL 006 UPRAVNI ODJEL ZA EU INTEGRACIJU, GOSPODARSTVO I DIGITALIZACIJU RASHODI RASHODI ZA 5 52 53 klasifikacija ZAPOSLENENABAVU ZA 1 4 5 43 48 RASHODI POSLOVANJARASHODIMATERIJALNIRASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINERASHODI RASHODI POSLOVANJAMATERIJALNISUBVENCIJE financiranja: financiranja:financiranja: 1 Ekonomska Izvor00601 ITU mehanizam financiranja:financiranja:financiranja: financiranja:financiranja: PROGRAM 1045 ITU mehanizamA104501 Sufinanciranje troškova formiranja ITU područja ČakovecIzvorIzvor3 31 32 4 42 IzvorIzvorIzvor00602 EU projekti i gospodarstvoPROGRAM 1012 GOSPODARSKI RAZVOJ GRADAA101202 Sufinanciranje aktivnosti u gospodarstvu i poljoprivrediIzvorIzvor3 32 35 A101205 Sufinanciranje projekata od ministarstva i fondova Stranica 826 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 5/2024. za 0,00 0,000,00 0,00 2027. u eurima 7 8.000,008.000,008.000,008.000,007.000,00 100.000,00100.000,00100.000,00 Projekcija za 0,00 0,000,00 0,00 2026. 6 8.000,008.000,008.000,008.000,007.000,00 100.000,00100.000,00100.000,00 Projekcija 0,00 0,000,00 0,00 2025. 5 8.000,008.000,008.000,008.000,007.000,00 Plan 50.000,0050.000,0050.000,00 za 0,00 0,000,00 0,00 2024. 4 8.000,008.000,008.000,008.000,007.000,00 Proračun 100.000,00100.000,00100.000,00 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00 2023. 3 Izvršenje IMOVINE DUGOTRAJNE 2 PROIZVEDENE RASHODI NABAVU ZA 11 52 11 43 klasifikacija RASHODI POSLOVANJAMATERIJALNI 7.000,007.000,007.000,004.650,004.650,004.650,004.650,00 4.000,004.000,004.000,004.000,00 24.000,0024.000,0024.000,0024.000,00 20.000,00 7.000,007.000,007.000,004.650,004.650,004.650,004.650,00 4.000,004.000,004.000,004.000,00 24.000,0024.000,0024.000,0024.000,00 20.000,00 7.000,007.000,007.000,004.650,004.650,004.650,004.650,00 4.000,004.000,004.000,004.000,00 24.000,0024.000,0024.000,0024.000,00 20.000,00 7.000,007.000,007.000,004.650,004.650,004.650,004.650,00 4.000,004.000,004.000,004.000,00 30.000,0030.000,0030.000,0030.000,00 26.000,00 0,000,000,00 0,000,000,000,00 0,000,000,000,000,000,000,000,000,00 IMOVINE I 00603 Digitalna transformacija ŠTETA DUGOTRAJNE NAKNADE KAZNE, PROIZVEDENE RASHODI DONACIJE, NABAVU POMOĆI ZA ZA 11 11 1 11 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINERASHODI RASHODI POSLOVANJASUBVENCIJERASHODI POSLOVANJARASHODIKAPITALNERASHODI POSLOVANJAMATERIJALNI RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINERASHODI financiranja:financiranja: financiranja:financiranja:

1 Izvor3 32 4 42 financiranja: financiranja: financiranja: financiranja: EkonomskaIzvor A101206 Poticanje ekološke poljoprivredeIzvorIzvor3 35 A101208 Naknada šteta od elementarnih nepogodaIzvor3 38 A101210 LAG Međimurski doli i bregiIzvor3 32 Izvor00603 Digitalna transformacijaPROGRAM 1044 DIGITALIZACIJAA104401 Nadogradnja opreme za bežićnu komunikacijuIzvor4 42 A104402 Sufinanciranje uvođenja brzog interneta po MO Broj 5/2024. »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 827 za 2027. u eurima 7 20.000,0020.000,0020.000,00 49.063,0049.063,0049.063,0049.063,0038.000,00 Projekcija za 2026. 6 20.000,0020.000,0020.000,00 49.063,0049.063,0049.063,0049.063,0038.000,00 Projekcija 2025. 5 Plan 20.000,0020.000,0020.000,00 38.000,00 169.063,00169.063,00169.063,00169.063,00 za 2024. 4 26.000,0026.000,0026.000,00 46.063,0046.063,0046.063,0046.063,0035.000,00 Proračun 0,000,000,00 2023. 3 237.382,88202.667,97202.667,97202.667,97 0,000,000,000,000,00 3.000,00 3.400,003.400,003.400,003.400,00 25.000,0025.000,0025.000,0025.000,0013.000,0013.000,0013.000,0010.000,00 0,000,000,000,000,00 3.000,00 3.400,003.400,003.400,003.400,00 25.000,0025.000,0025.000,0025.000,0013.000,0013.000,0013.000,0010.000,00 3.000,00 3.400,003.400,003.400,003.400,00 25.000,0025.000,0025.000,0025.000,0013.000,0013.000,0013.000,0010.000,00 120.000,00120.000,00120.000,00120.000,00120.000,00 0,000,000,000,000,00 3.000,00 3.400,003.400,003.400,003.400,00 22.000,0022.000,0022.000,0022.000,0013.000,0013.000,0013.000,0010.000,00 0,000,000,000,000,00 0,000,000,000,000,000,000,000,000,00 202.667,97202.667,97202.667,97202.667,97202.667,97 Izvršenje I 00701 Lokalna uprava i opći poslovi ŠTETA NAKNADE 2 KAZNE, TEMELJU NA KUĆANSTVIMA I NAKNADE RAZDJEL 007 SLUŽBA ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA I GRADSKOG VIJEĆA DONACIJE, POMOĆI ZA 11 1 klasifikacija RASHODI POSLOVANJARASHODIKAPITALNE financiranja: financiranja:

1 EkonomskaIzvor3 38 Izvor RASHODI RASHODIDRUGE RASHODI I GRAĐANIMA 11 11 11 11 RASHODI POSLOVANJAMATERIJALNIRASHODI POSLOVANJAMATERIJALNINAKNADEOSIGURANJARASHODI POSLOVANJAMATERIJALNIRASHODI POSLOVANJA financiranja: financiranja: financiranja: financiranja: 00701 Lokalna uprava i opći posloviPROGRAM 1003 PROTOKOLI, INFORMIRANJE I SURADNJAA100301 Protokolarne obveze, promidžba i informiranjeIzvor3 32 A100305 Javna priznanja Grada ČakovcaIzvor3 32 37 PROGRAM 1005 IZBORIA100505 Lokalni izboriIzvor3 32 PROGRAM 1032 SAVJET MLADIHA103201 Rashodi Savjeta mladihIzvor3 Stranica 828 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 5/2024. za 0,00 2027. 400,00400,00400,00 u eurima 7 3.400,00 7.663,007.263,007.263,007.263,007.263,00 Projekcija za 0,00 2026. 400,00400,00400,00 6 3.400,00 7.663,007.263,007.263,007.263,007.263,00 Projekcija 0,00 2025. 400,00400,00400,00 5 3.400,00 7.663,007.263,007.263,007.263,007.263,00 Plan za 2024. 400,00400,00400,00 4 1.400,002.000,007.663,007.263,007.263,007.263,007.263,00 Proračun 0,000,00 0,000,000,000,000,000,000,000,00 2023. 3 Izvršenje I I ŠTETA NAKNADE 2 KAZNE, RASHODI RASHODI DONACIJE, POMOĆI ZA 11 11 klasifikacija MATERIJALNIRASHODIKAPITALNE 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00 400,00 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00 400,00 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00 400,00 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00 400,00 0,00 217,50 510,70510,70510,70 9.315,49 34.714,9112.934,6212.464,8034.714,9134.714,9112.682,3012.464,8012.682,3012.682,30 ŠTETA 00702 Gospodarstvo, europski programi i projekti NAKNADE KAZNE, RASHODI DONACIJE, POMOĆI ZA 1 4 5 11 43 11 RASHODI POSLOVANJAMATERIJALNIRASHODI POSLOVANJARASHODIKAPITALNE RASHODI POSLOVANJAMATERIJALNIRASHODI POSLOVANJA financiranja: financiranja:

1 38 financiranja:financiranja:financiranja: financiranja:financiranja: financiranja: Ekonomska32 PROGRAM 1040 TIJELA NACIONALNIH MANJINAA104001 Vijeće romske nacionalne manjineIzvor3 32 A104002 Predstavnik srpske nacionalne manjineIzvor3 38 IzvorIzvorIzvor00702 Gospodarstvo, europski programi i projektiPROGRAM 1012 GOSPODARSKI RAZVOJ GRADAA101202 Sufinanciranje aktivnosti u gospodarstvu i poljoprivrediIzvorIzvor3 32 A101206 Poticanje ekološke poljoprivredeIzvor3 Broj 5/2024. »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 829 za 0,000,000,000,000,00 0,000,000,000,000,000,00 2027. u eurima 7 Projekcija za 0,000,000,000,000,00 0,000,000,000,000,000,00 2026. 6 Projekcija 0,000,000,000,000,00 0,000,000,000,000,000,00 2025. 5 Plan za 0,000,000,000,000,00 0,000,000,000,000,000,00 2024. 4 Proračun 2023. 12,64 510,70 3 7.543,787.543,787.543,787.543,789.328,139.315,499.328,139.328,13 Izvršenje I ŠTETA NAKNADE 2 KAZNE, 0,000,000,00 0,00 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00 62,01 4.650,004.650,004.650,004.650,00 8.148,133.347,91 72.148,1312.045,4758.521,50 11.496,04 142.777,11142.777,11 142.777,11139.312,71 00801 Pravni poslovi RAZDJEL 007 SLUŽBA ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA I GRADSKOG VIJEĆA RASHODI RASHODI DONACIJE, POMOĆI ZA 11 11 52 klasifikacija RASHODI POSLOVANJARASHODIKAPITALNE 11 1 4 6 7 11 43 SUBVENCIJE RASHODI POSLOVANJAMATERIJALNIRASHODI POSLOVANJAMATERIJALNI financiranja: financiranja:financiranja:

1 35 financiranja: financiranja:financiranja:financiranja:financiranja: financiranja:financiranja: Ekonomska A101208 Naknada šteta od elementarnih nepogodaIzvor3 38 A101209 Sufinanciranje troškova formiranja ITU područja ČakovecIzvorIzvor3 32 A101210 LAG Međimurski doli i bregiIzvor3 32 IzvorIzvorIzvorIzvor00801 Pravni posloviPROGRAM 1011 IMOVINSKO PRAVNI POSLOVIA101101 Sređivanje imovine u katastru i gruntovniciIzvorIzvor Stranica 830 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 5/2024. za 0,000,000,000,000,000,000,00 0,000,000,000,00 2027. u eurima 7 Projekcija za 0,000,000,000,000,000,000,00 0,000,000,000,00 2026. 6 Projekcija 0,000,000,000,000,000,000,00 0,000,000,000,00 2025. 5 Plan za 0,000,000,000,000,000,000,00 0,000,000,000,00 2024. 4 Proračun 2023. 62,01 3 5.233,165.233,165.233,16 11.496,0411.496,0458.583,5158.521,5058.583,5158.583,51 Izvršenje DUGOTRAJNE 2 NEPROIZVEDENE RASHODI NABAVU ZA 61 71 43 klasifikacija RASHODI POSLOVANJAMATERIJALNI 0,000,000,000,00 0,000,000,000,00 0,000,000,000,000,00 73.606.254,52 0,000,000,000,00 0,000,000,000,00 0,000,000,000,000,00 78.910.560,10 0,000,000,000,00 0,000,000,000,00 0,000,000,000,000,00 80.718.432,67 0,000,000,000,00 0,000,000,000,00 0,000,000,000,000,00 74.304.024,41 5.233,16 3.464,403.464,403.464,403.464,403.464,40 54.000,0054.000,0054.000,0054.000,0010.000,0010.000,0010.000,0010.000,00 36.016.875,43 I TEMELJU TEMELJU ŠTETA NA NA NAKNADE KUĆANSTVIMAKUĆANSTVIMA I I KAZNE, NAKNADE NAKNADE RASHODI DRUGE DRUGE I I DONACIJE, POMOĆI GRAĐANIMA GRAĐANIMA ZA 11 11 43 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINERASHODIIMOVINERASHODI POSLOVANJAMATERIJALNIRASHODI POSLOVANJANAKNADEOSIGURANJARASHODI POSLOVANJANAKNADEOSIGURANJARASHODI POSLOVANJARASHODIKAPITALNE financiranja:financiranja: financiranja:

1 32 A101102 Kupnja nekretninaIzvorIzvor4 41 financiranja: financiranja: financiranja: Ukupno rashodi i izdaci Ekonomska3 A101104 Nagodbe, sporazumi, naknadeIzvor3 32 A101105 Sufinanciranje kupnje starih kuća na području mjesnih odboraIzvor3 37 A101106 Sufinanciranje solarnih panela za domaćinstvaIzvor3 37 PROGRAM 1018 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTUREA101838 Sufinanciranje uvođenja brzog interneta po MOIzvor3 38 Broj 5/2024. »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 831 OBRAZLOŽENJE UZ PRORAČUN GRADA ČAKOVCA ZA RAZDOBLJE 2025. – 2027. GODINE Sukladno odredbama Zakona o proračunu (NN 144/21), samouprave obvezno je do kraja tekuće godine donijeti proračun dvije proračunske godine. Metodologija izrade proračuna aktima – Pravilnikom o planiranju u sustavu proračuna (NN 4/24) i Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i računskom Za proračunski ciklus 2025 – 2027 važno je naglasiti izvršavanje proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) Počevši od ovog planskog razdoblja obvezna je primjena temeljem kojih se planiranje i izvršavanje obavlja u skladu s rashodi se planiraju u planskom razdoblju u kojem se očekuje razdoblju u kojem su nastali, neovisno o plaćanju. Prihodi se naplata, a iskazuju u izvještajnom razdoblju u kojem su koristila za rashode koji nastaju kontinuirano, u pravilu predstavničko tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) za iduću proračunsku godinu, s projekcijama za sljedeće propisana je Zakonom o proračunu i pripadajućim podzakonskim 1/24), Pravilnikom o proračunskim klasifikacijama (NN planu (NN 158/23).

i istaknuti promjenu zakonskog okvira za planiranje i samouprave i financijskih planova proračunskih korisnika. odredbi Pravilnika o planiranju u sustavu proračuna (NN 1/24) modificiranim obračunskim načelom. Temeljem navedenog, nastanak poslovnog događaja, a iskazuju u izvještajnom planiraju u planskom razdoblju u kojem se očekuje njihova naplaćeni. Ukida se kategorija kontinuiranih rashoda koja se mjesečno (npr. rashodi za zaposlene, komunalne usluge, troškovi energenata, telekomunikacijske usluge, najamnine i zakupnine u godini bio rashod za 12. mjesec protekle godine, a posljednji (npr. plaća za prosinac protekle godine, isplaćena u siječnju bila plaća za studeni, isplaćena u prosincu). Novi Pravilnik poslovnog događaja, što znači da će se u 2025. godini (kao plaća za 12/24 i svih 12 plaća za razdoblje 1 -12/25). Navedeno koji imaju karakter kontinuiranosti kroz čitavu godinu, mjesečnih rashoda godišnje (isplatit će se 12 plaća!). Obveza planiranih rashoda za 2025. godinu, a po godišnjem će obračunu zbog raskoraka u trenucima priznavanja rashoda i prihoda. Zakon o proračunu propisuje drugu razinu računskog financijske planove proračunskih korisnika. Proračun se projekcije za razdoblje 2025. – 2027., prikazuju se podaci tekuće (2024.) godine i to prvih ovogodišnjih izmjena i dopuna izmjene i dopune proračuna za 2024. godinu Gradsko vijeće Proračun Grada sadrži cjelovite financijske planove i dr.). Evidentiranje se provodilo na način da je prvi rashod za 11. mjesec – ukupno 12 mjesečnih rashoda godišnje tekuće godine, teretila je tekuću godinu; posljednji rashod je obvezuje planiranje i evidentiranje rashoda po nastanku prijelaznom razdoblju) planirati 13 mjesečnih rashoda (npr.

znači da će se u proračunu za 2025. godinu, za rashode planirati 13 mjesečnih rata. Novčani tijek i dalje ostaje 12 planiranja 13 mjesečnih rashoda rezultirat će većim iznosima postojati mogućnost nastanka tzv. metodološkog manjka, plana za sve tri planske godine, a ista je razina propisana i za sastoji od Općeg i posebnog dijela te obrazloženja. Uz plan i izvršenja prošle proračunske godine (2023.) i podaci plana proračuna za 2024. godinu (iz lipnja 2024.), budući druge usvaja na istoj sjednici kada i plan za razdoblje 2025. – 2027. svojih korisnika (Centar za kulturu, Knjižnica „Nikola Zrinski“, Dječji vrtić Cvrčak, Dječji vrtić Cipelica, Dječji vrtić u Grad osnivač). Vlastiti prihodi proračunskih korisnika pripadajući rashodi, sastavni su dio proračuna Grada. Prihodi školama za isplatu plaća i materijalnih rashoda, također se, uključuju u proračun i značajno podižu iznos proračuna cjelovitog obrazloženja, u sadržaju i obliku kako su ih oni likvidaciji, Javna vatrogasna postrojba i osnovne škole kojima je (koji se ostvaruju na njihovim poslovnim računima), kao i iz Državnog proračuna RH koji se doznačuju osnovnim za potrebe planiranja i izvještavanja o izvršenju proračuna, Grada. Obrazloženja proračunskih korisnika sastavni su dio sami sastavili. OPĆI DIO Opći dio proračuna sadrži • Sažetak A. Računa prihoda i rashoda i B. Računa • A. Račun prihoda i rashoda • B. Račun financiranja U sažecima se podaci prikazuju na razini razreda financiranja (jednoznamenkasti konto iz računskog plana proračuna), dok se u nastavku, u A. Računu prihoda i rashoda, prihodi i rashodi klasifikaciji i izvorima financiranja, a rashodi i prema prikazuju do druge razine računskog plana, po ekonomskoj funkcijskoj.

U B. Računu financiranja prikazuju se primici od zaduživanja i izdaci za otplatu dugoročnih kredita Grada. U sažetku plana proračuna, navodi se i podatak prenesenog viška iz prethodne godine. Točan iznos rezultata utvrđuje se po godišnjem obračunu proračuna (tijekom prvog kvartala plana isti procjenjuje. Tako su pri izradi ovog dokumenta u ukupnom iznosu za sve korisnike u visini od 256.687,36 eura, od 2 milijuna eura. Točan iznos rezultata poslovanja za 2024. 2024. godinu i u točnom iznosu unijeti u plan 2025. godine U proračunu Grada za 2025. godinu planirani su ukupni i izdaci od 80.718.432,67 eura. Proračun je uravnotežen iznosu od 2.256.687,36 eura. tekuće godine za prethodnu godinu), te se prilikom donošenja proračunski korisnici procijenili svoje rezultate za 2024. godinu dok Grad procjenjuje da će 2024. godinu završiti s viškom godinu utvrdit će se Godišnjim obračunom proračuna za prilikom izrade prvih izmjena i dopuna istog. prihodi i primici od 78.461.745,31 eura te ukupni rashodi procijenjenim viškom Grada i korisnika za 2024. godinu u Stranica 832 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 5/2024. Prihodi u projekcijama za 2026. i 2027. godinu planirani potpisanih dokumenata ili poznatih informacija o mogućem Primicioddugoročnogzaduživanjaseneplaniraju.Uvisini Grada i gradskih ustanova, rashodi koji proizlaze iz zakonskih području Grada i pripadajućih mjesnih odbora kroz tekuća su temeljem procjene mogućeg ostvarenja te temeljem financiranju ili sufinanciranju tekućih ili kapitalnih projekata.

planiranihprihodaplanirajuserashodiiizdacizafunkcioniranje obveza kojima je cilj podmirenje potreba stanovništva na održavanja i kapitalne investicije. OBRAZLOŽENJE A. RAČUNA PRIHODA I RASHODA I B. RAČUNA FINANCIRANJA A. RAČUN PRIHODA I RASHODA P R I H O D I Ukupno planirani prihodi proračuna Grada Čakovca za čega se na prihode poslovanja odnosi 71.456.445,31 euro, a imovine u vlasništvu Grada. Izvorni prihodi nekog grada ili općine (prihodi bez 2025. godinu (skupina 6 i 7) iznose 75.724.745,31 euro, od razlika od 4.268.300,00 eura na planirane prihode od prodaje propisane namjene) su najvećim dijelom porezni prihodi (prihodi od poreza na dohodak, poreza na promet nekretnina i gradski jedinice lokalne samouprave mogu (u okviru zakonom porezi - skupina 61). Počevši od plana za 2024. godinu, postavljenih granica) samostalno utvrđivati visine stope poreza na dohodak na svojem području. Postojeće stope poreza na godine neće mijenjati, kao ni ponovno uvoditi porez na iznajmljivanja stanova, soba i postelja putnicima i turistima, 300,00 kuna (primjenom eura preračunato u 39,82 eura), Prihodi od poreza planiraju se u visini dohodak kod obračuna plaća (20% i 30%) Grad ni tijekom 2025. potrošnju. Visina paušalnog poreza na dohodak po osnovi koju je Gradsko vijeće 31.01.2019. utvrdilo u visini od također se neće mijenjati. 20.528.500,00 eura. Evidentno je da porezni prihodi rastu svake godine u odnosu na prethodnu godinu, pa su tako i za razdoblje 2025. Planirani prihodi skupine 63 (prihodi iz EU, Državnog za zaštitu okoliša, Hrvatskih cesta, Županijske uprave za ceste preliminarnih razgovora ili najavljenih natječaja putem tekućih i kapitalnih projekata koje provode proračunski 43.096.332,37 eura. Značajan iznos sredstava ove skupine plaće i materijalne troškove u osnovnim školama. Tekuće osnovnim školama, dok se kapitalne pomoći odnose na najvećim dijelom planirani u okviru razdjela Upravnog odjela nekretninama. Ova skupina prihoda sadrži i prihode potpora školstva i Javne vatrogasne postrojbe.

U okviru prihoda skupine 64 (prihodi od imovine) vlasništu ili suvlasništvu Grada, prihodi od zakupa prostora sirovina, korištenje prostora hidroelektrana, naplatu parkiranja, skupina 65 sadrži prihode od gradskih i općinskih upravnih i druge prihode po posebnim propisima (stipendije, naknade stipendija itd.). Prihode ovih dviju skupina ostvaruje najvećim odnose se na uplate roditelja u školama i vrtićima i najam naredne dvije godine također je, kao i kod poreznih prihoda, planiraju se u iznosu 1.604.640,00 eura, dok plan skupine 65 Skupinu prihoda 66 najvećim dijelom ostvaruju – 2027. planirani s određenim trendom povećanja. proračuna RH, županijskog i proračuna drugih općina, Fonda i dr.) planirani su temeljem već postojeće dokumentacije, kojih bi se mogla ostvariti značajna sredstva za financiranje korisnici ili Grad, u ukupnom iznosu za 2025. godinu od predstavljaju planirana sredstva iz državnog proračuna za pomoći odnose se prvenstveno na projekte koji se provode u investicije niskogradnje i visokogradnje, za koje su rashodi za komunalno gospodarstvo, izgradnju Grada i upravljanje izravnanja za financiranje decentraliziranih funkcija osnovnog evidentiraju se prihodi od udjela u dobiti trgovačkih društava u i zemljišta, te razne naknade (za eksploataciju mineralnih spomenička renta, služnost javnih površina i dr.), dok pristojbi, komunalne naknade i komunalnog doprinosa, kao za priključenje, povrati od poticajne stanogradnje, povrati dijelom Grad Čakovec (prihodi proračunskih korisnika prostora). Za navedene skupine prihoda u projekcijama za predviđen rast iz godine u godinu. Prihodi od imovine iznosi 5.503.551,59 eura.

proračunski korisnici kao svoje vlastite i namjenske prihode, te su u plan proračuna uneseni u iznosima utvrđenim financijskim Hrvatskih voda za uslugu prikupljanja naknade za uređenje od prefakturiranih režijskih troškova subjektima koji koriste dužni su plaćati i razmjerni dio režijskih troškova i dr. Prihodi ove skupine planiraju se u iznosu 681.921,35 eura. Skupina prihoda 68 ostvaruje se najvećim dijelom od komunalno i prometno redarstvo, s ciljem uspostave komunalnog na smanjenje mogućih prekršaja i nedopuštenih radnji. Prihodi od prodaje imovine (skupina 7) odnose se na i građevinskog) i od prodaje objekata (sredstva od prodaje objekata u vlasništvu Grada). Isti se proračunom Grada za financiranja kapitalnih ulaganja iz proračuna. planovima korisnika. Prihodi Grada ostvaruju se od naknade voda (sadržana u okviru uplatnica za komunalnu naknadu), prostore u vlasništvu Grada, a sukladno Ugovoru o zakupu kazni i upravnih mjera koje izriču djelatnici Odsjeka za i prometnog reda i discipline, te preventivnog djelovanja očekivane prihode Grada od prodaje zemljišta (poljoprivrednog stanova na kojima je postojalo stanarsko pravo te od prodaje 2025. godinu planiraju u iznosu 4.268.300,00 eura., a izvor su Broj 5/2024. »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 833 R A S H O D I Rashodi se u općem dijelu proračuna navode zbirno (za su razrađeni u posebnom dijelu proračuna uz poštivanje Rashodi poslovanja (koje čine rashodi za zaposlene, društvima, pomoći unutar proračuna, naknade građanima i planiraju se s trendom povećanja u odnosu na prethodne godinu, tržištu, a za 2025. godinu dodatno zbog obveze planiranja obrazloženja. Ovi se rashodi uglavnom podmiruju iz izvornog dijelom i iz Državnog proračuna – za plaće i materijalne za 2025. godinu planirani su u iznosu 47.245.424,05 eura.

Realizacija rashoda za nabavu nefinancijske imovine izvan proračuna, obzirom da nakon podmirenja zakonom ustanova, preostala sredstva izvornog dijela proračuna nisu godinu planiraju se sredstva u iznosu 32.830.251,78 eura, a kupnju zemljišta. Planirani izvori financiranja (osim sve proračunske korisnike i sve upravne odjele), a detaljno svih propisanih proračunskih klasifikacija. materijalni rashodi, financijski rashodi, subvencije trgovačkim kućanstvima te ostali rashodi – tekuće i kapitalne donacije) kao posljedica povećanja cijena roba, radova i usluga na 13 rata, što je detaljno obrazloženo u uvodnom dijelu dijela proračuna Grada, a za proračunske korisnike velikim rashode (osnovne škole). Ukupno planirani rashodi poslovanja (investicije) u znatnoj mjeri ovisi o izvorima financiranja propisanih obveza proračuna i troškova funkcioniranja Grada i dovoljna za potrebna i željena kapitalna ulaganja. Za 2025. obuhvaćaju ulaganja u komunalnu infrastrukturu, objekte i proračunskih sredstava) su europski fondovi, Državni proračun RH, Fond za zaštitu okoliša, Hrvatske ceste, a značajna se sredstva iz navedenih izvora vrlo je važno kontinuirano iznalaženje svih uvjeta koji su potrebni kako bi se sredstva u konačnici udjela u vrijednosti investicije bude što veći. B. RAČUN FINANCIRANJA Račun financiranja sadrži podatke o primicima od trogodišnjeg planskog razdoblja za financiranje investicija Tako se tijekom 2025. godini planiraju sredstva dugoročnog 2024. godine, a do visine ugovorenih 4.990.000,00 eura kreditna sredstva planira i Javna vatrogasna postrojba, u iznosu je Gradsko vijeće tijekom 2024. godine donijelo Odluku. U ne planira.

Izdaci koji se planiraju za 2025. godinu odnose se sufinanciranja izgradnje vanjskih bazena i uređenje gradske u razdoblju 2023-2025, a otplata počinje u srpnju 2025.). proračuna, u okviru razdjela UO za financiranje. Izdatke za očekuju i u okviru ITU mehanizma. Za ostvarenje sredstava mogućnosti, a onda i pravovremeno i temeljito ispunjavanje i realizirala, s težnjom da postotak nepovratnih sredstava i zaduživanja i izdacima za otplatu glavnica kredita. Tijekom planiraju se i izvori financiranja temeljem kreditnog zaduženja. kredita Grada, iznad iznosa koji će biti realiziran do kraja (procjena preostalog iznosa je 1.537.000,00 eura). Također, 1.200.000,00 eura za nabavu vatrogasnih ljestvi, o čemu projekcijama za 2026. i 2027. godinu kreditno zaduženje se na otplatu dva kredita Grada (kredit realiziran za potrebe tržnice te kredit za komunalnu infrastrukturu koji se realizira Detaljnije se o navedenom obrazlaže u Posebnom dijelu otplatu glavnice kredita planira i Javna vatrogasna postrojba. POSEBNI DIO U posebnom dijelu proračuna podaci planiranih rashoda ovo područje, po proračunskim organizacijama kako slijedi: • Organizacijska (podaci su razvrstani po razdjelima i odsjeke) • Ekonomska (prilikom planiranja koriste se računi • Funkcijska (svakoj je aktivnosti dodijeljena šifra – prikazuje namjenu planiranih proračunskih rashoda) • Programska (unutar razdjela i glava proračuna različite aktivnosti i kapitalne projekte) • Izvori financiranja (prihodi i primici grupirani su u namjene; izvori financiranja prikazuju se kroz i izdataka raspoređeni su sukladno propisima koji uređuju glavama – koji u većem dijelu pokrivaju upravne odjele i računskog plana proračuna)

četveroznamenkasti broj funkcije; funkcijska klasifikacija osnovne planske cjeline su programi, koji se izvršavaju kroz skupine iz kojih se podmiruju rashodi i izdaci određene vrste i dvoznamenkastu oznaku navedenu na drugoj razini plana; praćenje po izvorima se provodi zbog praćenja namjenskog Proračun se planira kroz vremenski proračunski tijek od došlo do promjena u nadležnosti pročelnika za rashode po prikazivanje nekih programa/aktivnosti u dva razdjela trošenja proračunskog novca) 5 godina (razdoblje 2023. do 2027.) u kojem je razdoblju nekim programima odnosno aktivnostima, što ima za posljedicu istovremeno (prema prethodnoj i prema sadašnjoj nadležnosti). Svi Programi navedeni u posebnom dijelu proračuna razdoblje 2021. do 2025.g. Za svaki program navodi se utvrđeni pokazatelji rezultata, u tekstu kako su navedeni u programa JLP(R)S temelji se na odredbama Zakona o sustavu program zamijenio je nekadašnji Plan razvojnih programa (gradonačelnica) za mandatno razdoblje. povezuju se s Provedbenim programom Grada Čakovca za zakonska osnova i opis programa te ciljevi, mjere provođenja i Prilogu Provedbenom programu. Obveza izrade provedbenih strateškog planiranja i upravljanja razvojem RH. Provedbeni (koji je bio sastavni dio Proračuna), donosi ga izvršno tijelo Stranica 834 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 5/2024. RAZDJEL 001 – PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO, UPRAVA I MJESNA SAMOUPRAVA Programi navedeni u ovom razdjelu provode se kroz ili u jedinice lokalne samouprave i ne vežu se ni na jedan upravni primitaka, a organizacijski su grupirani u 3 glave, kako slijedi:

ime Gradskog vijeća kao predstavničkog tijela i Grada kao odjel ili službu. Rashodi se financiraju iz općih prihoda i 00101 Gradsko vijeće, protokoli i suradnja PROGRAM 1001 – Gradsko vijeće Zakonska osnova: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Statut Grada Čakovca Opis programa: financiranje naknada za rad predstavničkog Cilj programa: Dobro upravljanje u javnom sektoru (PC Pokazatelj Polazna Jedinica rezultata vrijednost Broj pripremljenih izvještaja o Broj 2 provedbi akata strateškog planiranja Rashodi Gradskog vijeća - proračunskim se sredstvima njegovim tijelima. Visina naknada utvrđena je Odlukom koja propisuje Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) PROGRAM 1039 – Političke stranke Zakonska osnova: Zakon o financiranju političkih aktivnosti Opis programa: financiranje političkih stranaka razmjerno financiranja Cilj programa: Dobro upravljanje u javnom sektoru (PC Pokazatelj Polazna Jedinica rezultata vrijednost Broj pripremljenih izvještaja o Broj 2 provedbi akata strateškog planiranja tijela 8); Mjera 8.1. Povećanje učinkovitosti javne uprave Ciljana vrijednost Ciljana vrijednost Ciljana vrijednost 2025 2026 2027 2 2 2 financiraju naknade vijećnicima za rad u Gradskom vijeću i Gradskog vijeća, a isplata se realizira uz poštivanje ograničenja samoupravi. i izborne promidžbe zastupljenosti u Gradskom vijeću, zakonska obveza 8), Mjera 8.1. Povećanje učinkovitosti javne uprave Ciljana vrijednost Ciljana vrijednost Ciljana vrijednost 2025 2026 2027 2 2 2 Sufinanciranje djelovanja političkih stranaka i nezavisnih lista - sredstva za funkcioniranje političkih stranaka čiji su članovi u sastavu predstavničkog tijela Grada (Gradskog (godišnje 663,61 euro po vijećniku, odnosno 729,98 po godinu nije se promijenila (zakonska podloga ostala je ista).

vijeća) planiraju se sukladno iznosima predviđenom zakonom vijećnici Gradskog vijeća). Visina planiranog rashoda za 2025. 00102 Gradska uprava PROGRAM 1006 – Funkcioniranje Gradske uprave Zakonska osnova: Zakon o financiranju jedinica lokalne Zakon o porezu na dohodak, Zakon o porezu na dodanu područnoj (regionalnoj) samoupravi Opis programa: financiranje rada gradske uprave Cilj programa: Dobro upravljanje u javnom sektoru (PC i područne (regionalne) samouprave, Zakon o proračunu, vrijednost, Opći porezni zakon, Zakon o plaćama u lokalnoj i 8), Mjera 8.1. Povećanje učinkovitosti javne uprave Broj 5/2024. »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 835 Pokazatelj Polazna Jedinica rezultata vrijednost Broj zaposlenika koji su sudjelovali Broj 70 na stručnim seminarima Rashodi funkcioniranja Gradske uprave - kroz ovu rashodi za zaposlene u Upravi, materijalni i financijski uredske opreme i namještaja, računalne, komunikacijske i dopuna postojećeg). Na visinu planiranih rashoda ovog Pravilnika o planiranju u sustavu proračuna temeljem kojeg obrazloženo u uvodnom dijelu obrazloženja). Ciljana vrijednost Ciljana vrijednost Ciljana vrijednost 2025 2026 2027 80 80 80 se aktivnost planiraju bruto plaće, doprinosi na plaće i ostali rashodi vezani uz funkcioniranje Uprave, te rashodi za nabavu druge opreme kao i rashodi za računalne programe (novo ili programa u 2025. godini značajno utječu i odredbe novog je potrebno planirati 13 rata za kontinuirane rashode (detaljno 00103 Mjesna samouprava PROGRAM 1007 – Plan rashoda i izdataka mjesnih odbora i gradskih kotareva Zakonska osnova: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o proračunu Opis programa: na području Grada Čakovca djeluju mjesni a radi ostvarivanja neposrednog sudjelovanja građana u odbori i gradski kotarevi, kao oblici mjesne samouprave, odlučivanju o lokalnom poslovima. Grad Čakovec ima 13 mjesnih odbora i 3 gradska kotara, a to su: mjesni odbori Ivanovec, Žiškovec, Štefanec, Mihovljan, Mačkovec, Slemenice, Jug i Zapad.

Kroz ovaj se program rashodi planiraju temeljem planova troškove funkcioniranja, nabavu potrebne opreme te financiranje tzv. „društvenog života“ (uz koordinaciju Upravnog odjela Cilj programa: Dobro upravljanje u javnom sektoru (PC Mjera 8.1. Povećanje učinkovitosti javne uprave; Kuršanec, Novo Selo na Dravi, Novo Selo Rok, Totovec, Šandorovec, Krištanovec i Savska Ves te gradski kotarevi Istok, Vijeća mjesnih odbora i gradskih kotareva, a odnose se na udruga i klubova na njihovom području, kroz aktivnosti za društvene djelatnosti). 8), Unaprijeđen sustav upravljanja rizicima (PC 7), Mjera 7.1. Učinkovita civilna zaštita; Bogat i uključiv Mjera 6.1 Poboljšanje dostupnosti i vidljivosti društveni život (PC 6), sportsko-rekreativnih sadržaja; Mjera 6.3 Promicanje kulturnih i kreativnih industrija s Mjera 6.4. Zaštita, očuvanje, valorizacija i revitalizacija turizam (PC 3), Mjera 3.1 Unapređenje postojećih i razvoj novih turističkih i kvaliteti života stanovništva; Kvalitetno i suvremeno Mjera 4.2 Osiguranje odgovarajućih ljudskih i materijalnih dostupna zdravstvena i socijalna skrb (PC 5) Mjera 5.3. Unapređenje kvalitete socijalnih usluga Pokazatelj Polazna Jedinica rezultata vrijednost Broj pripremljenih izvještaja o Broj 2 provedbi akata strateškog plan. Broj dograđenih vatrogasnih Broj 1 domova Broj sufinanciranih Broj 40 sportskih manifestacija naglaskom na uključivanje mladih; kulturne i povijesne baštine; Održiv, inovativan i otporan proizvoda i usluga vodeći računa o kulturi, zaštiti prirode obrazovanje (PC 4), kapaciteta za predškole i školske ustanove, Učinkovita i Ciljana vrijednost Ciljana vrijednost Ciljana vrijednost 2025 2026 2027 2 2 2 1 1 1 40 40 40 Stranica 836 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 5/2024.

Broj financiranih projekata / programa Broj 120 kulturnih ustanova i udruga Broj obnovljenih društvenih Broj 1 domova Broj održanih javnih Broj 12 manifestacija Broj rekonstruiranih Broj 1 vrtića Broj umirovljenika Broj 1800 koji primaju novčanu pomoć Rashodi koji se realiziraju na području i za potrebe mjesnih ili gradnju cesta i zgrada, kao i trošak javne rasvjete, evidentiraju izgradnju Grada i upravljanje nekretninama (sukladno 130 130 130 1 1 1 12 12 12 1 0 0 1700 1700 1700 odbora, a odnose se na nabavu urbane opreme, održavanje se u okviru Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo, funkcijskoj klasifikaciji). Predsjednici mjesnih odbora i gradskih kotareva predlažu resornim pročelnicima određene rashode zahtjeve građana na njihovom području. Sukladno (održavanje objekata, investicije i sl.), obzirom na potrebe i mogućnostima isti se uvrštavaju i planiraju u proračunu. Rashodi navedeni u ovom programu proračuna predstavljaju zbroj svih pojedinačnih planova mjesnih odbora i gradskih kotareva, o kojima su raspravljala vijeća mjesnih odbora i gradskih kotareva. RAZDJEL 002 – UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE, URBANIZAM I ZAŠTITU OKOLIŠA Upravni odjel za prostorno planiranje, urbanizam i zaštitu Čakovca, nositelj je izrade prostornih planova, obavlja poslove prostorne planove izdavanjem građevinskih dozvola i poslovima Grada Čakovca u koji obuhvat je prema posebnom području Grada Čakovca. Rashodi se financiraju iz općih prihoda s razine Države (prihodi evidentirani u okviru skupine okoliša obavlja poslove vezane uz prostorno uređenje Grada iz svoje nadležnosti u pogledu zaštite okoliša, te provodi drugih akata o gradnji. Također se bavi imovinsko-pravnim zakonu uključeno i upravljanje državnom imovinom na prihoda i primitaka, iz namjenskih prihoda proračuna te iz 63).