1. izmjene i dopune Proračuna Grada Čakovca za 2024. godinu

objekata i zamjenu postojeće kuhinjske opreme. U svim rasvjete), te redovna investicijska održavanja. aktivnost predviđena je sanacija i investicijsko održavanje je sanacija zidova i stropova u sportskim domovima (SD sanitarnog čvora SD Ivanovec, održavanje postojećih instalacija kanalizacije u SD MZ Macan. spomenika na području Grada, obnova pilova na području održavanja gradskih fontana. za sanaciju ravnog dijela krovišta i redovno održavanje, te javnog WC-a Grada - kroz aktivnost se podmiruju troškovi vezani za vlasništvu Grada Čakovca. A100913 legalizacija objekata u vlasništvu Grada - snimke te naknade za zadržavanje nezakonitih zgrada u A100914 Projekt „čistiji prijevoz u Gradu čakovcu“ u pogon 2016. godine te sustava električnih bicikala. kroz ovu se aktivnost financiraju geodetske i arhitektonske prostoru objekata u vlasništvu Grada u cilju ozakonjenja istih. - kroz ovu se aktivnost financira održavanje sustava puštenog Broj 3/2024. »SlUŽBEnI GlASn A100915 Odmaralište Dramalj - zbog dotrajalosti izvesti sjenila na južnoj strani objekta, te sanirati i obnoviti A100920 Radovi u zaštićenoj gradskoj jezgri Grada - jezgri Grada Čakovca (prema Pravilniku o korištenju sredstava fasade zgrade POU-a u Čakovcu kao i zgrade Crvenog križa IK GRADA čAKOVcA« Stranica 351 građevine potrebno je sanirati preostali sustav odvodnje zgrade, podne obloge građevine. planira se sufinanciranje uređenja pročelja zgrada u zaštićenoj spomeničke rente); planirano je sufinanciranje obnove te pročelja u ulici K. Tomislava (1,3,6,34).

A110921 Održavanje objekata na području Mjesnih odbora - Povećanje planiranih rashoda posljedica je poskupljenja na tržištu roba, radova i usluga. Kroz ovu je redovnog održavanja svih objekata na području Mjesnih zahvate koji zahtijevaju hitnost, u cilju održavanja objekata planirati, a potrebno ih je izvesti te u što kraćem roku otkloniti imovinu, te pružiti kvalitetnu uslugu korisnicima PROGRAM 1010 – IZGRADn Zakonska osnova: Zakon o gradnji; Pravilnik o aktivnost predviđeno financiranje radova investicijskog i odbora. Planirana sredstva koriste se i za manje građevinske u vlasništvu Grada. Obuhvaćeni su poslovi koje nije moguće štetu, smanjiti potencijalni rizik od posljedica po ljude i JA OBJEKATA VISOKOGRADnJE jednostavnim i drugim građevinama i radovima, Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o predškolskom osnovnoj i srednjoj školi, Zakon o športu, Zakon o građevnim prostora, Zakon o učinkovitoj potrošnji energije u neposrednoj energetskom certificiranju zgrada, Zakon o postupanju s zadržavanjenezakonitoizgrađenezgradeuprostoru,Uredbao funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Opis programa: Program obuhvaća više aktivnosti vezane uz izgradnju dijelom održavanje se odnosi na objekte vrtića, škola, stanova objekte u vlasništvu Mjesnih odbora – društveni domovi, infrastrukturu preduvjet he za kvalitetno obrazovanje što je Ciljevi programa: Održiv, inovativan i otporan turizam (PC3), Mjera 3.1 usluga vodeći računa o kulturi, zaštiti prirode i kvaliteti života Bogat i uključiv društveni život (PC6), Mjera 6.2 Razvoj kreativnih industrija s naglaskom na uključivanje mladih, Mjera i povijesne baštine Unapređen sustav upravljanja rizicima (PC7), Mjera 7.1 Energetska učinkovitost i korištenje OIE (PC10), Mjera Korištenje obnovljivih izvora energije Kvalitetno i suvremeno obrazovanje (PC4), Mjera 4.2 predškolske i školske ustanove Bogat i uključiv društveni život (PC6), Mjera 6.2 Razvoj kreativnih industrija s naglaskom na uključivanje mladih, Mjera i povijesne baštine Unapređen sustav upravljanja rizicima (PC7), Mjera 7.1 Energetska učinkovitost i korištenje OIE (PC10), Mjera Korištenje obnovljivih izvora energije Kvalitetno i suvremeno obrazovanje (PC4), Mjera 4.2 predškolske i školske ustanove Pokazatelj rezultata Jedinica Polazna vrijednost Broj održanih javnih broj 12 manifestacija Broj novoizgrađenih i broj 3 obnovljenih objekata sportskih objekata Broj dograđenih broj 1 društvenih domova odgoju i obrazovanju, Zakon o odgoju i obrazovanju u proizvodima, Zakon o zakupu i kupoprodaji poslovnog potrošnji, Pravilnik o energetskim pregledima građevina i nezakonito izgrađenim zgradama, Uredba o naknadi za načinuizračunaiznosapomoćiizravnanjazadecentralizirane javnih objekata stambenih i poslovnih prostora. Najvećim i poslovnih prostora u vlasništvu Grada Čakovca, kao i sportski domovi, objekti DVD-a. Ulaganje u obrazovnu svakako ulaganje u bolju budućnost regije.

Unapređenje postojećih i razvoj novih turističkih proizvoda i stanovništva sportske infrastrukture, Mjera 6.3 Promicanje kulturnih i 6.4 Zaštita, očuvanje, valorizacija i revitalizacija kulturne Učinkovita civilna zaštita 10.1 Povećanje energetske učinkovitosti i Mjera 10.2 Osiguranje odgovarajućih ljudskih i materijalnih kapaciteta za sportske infrastrukture, Mjera 6.3 Promicanje kulturnih i 6.4 Zaštita, očuvanje, valorizacija i revitalizacija kulturne Učinkovita civilna zaštita 10.1 Povećanje energetske učinkovitosti i Mjera 10.2 Osiguranje odgovarajućih ljudskih i materijalnih kapaciteta za Ciljana Ciljana Ciljana vrijednost 2024 vrijednost 2025 vrijednost 2026 12 12 12 2 2 2 0 0 0 Stranica 352 »SlUŽBEnI GlASn Broj intervencija broj 185 zaštite i spašavanja Broj energetski broj 1 obnovljenih objekata Broj rekonstruiranih broj 1 vrtića Broj novoizgrađenih broj 1 objekata odgojnoobrazovnih ustanova A101005 Sportski dom Savska Ves - Planirana je sanacija IK GRADA čAKOVcA« Broj 3/2024. 180 175 175 1 1 1 1 0 0 1 1 0 prostorije za tuširanje A101007 Sportski dom Ivanovec - rekonstrukcija i dogradnja – sredstva predviđena u ovoj aktivnosti namijenjena su za sanaciju postojećih prostora sportskog doma, sanaciju A101008 Regionalni edukacijski centar (Centar za odgoj znanosti i obrazovanja), te odabran izvođač radova. Planirana Sporazumu o izgradnji zgrade i sportske dvorane Regionalnog 25. svibnja 2023.). Ukupna ugovorena vrijednost investicije (uključujući i PDV), a financiranje navedene investicije obrazovanja 66,03%, Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, 6,05% i Grad Čakovec 11,09%. Grad mora, temeljem krovišta kao i izvedbu novih prostora svlačionica.

i obrazovanje) - javna nabava je provedena (Ministarstvo sredstva u proračunu za 2024. sukladna su potpisanom edukacijsko-rehabilitacijskog centra Čakovec (potpisan (gradnja i stručni nadzor) iznosi 16.542.342,63 eura ugovoreno je u sljedećim omjerima: Ministarstvo znanosti i obitelji i socijalne politike 16,83%, Međimurska županija navedenog sporazuma, u 2024. osigurati iznos od 642.091,03 eura. Plaćanja dobavljačima sufinancijeri obavljaju samostalno Predviđeni rok završetka investicije je 11.04.2025. godine. U u 2024. godini predviđena pozicijom uvećavaju se za dio koji nadzora koji je ugovoren za potrebe provedbe investicije. A101012 Objekti za kulturu – Smanjenje planiranih CZK odobrenog od strane Ministarstva (što umanjuje potrebe Knjižnice Nikola Zrinski Čakovec. Rashodi se odnose i na A101013 Društveni dom Krištanovec – Povećanje u sklopu obnove postojeće kuhinje i hodnika u Društvenom pravne odnose između suvlasnika zgrade. A101017 Projekti za zgrade - planira se izrada projektne A101028 ITU - Vanjski bazeni - pozicijom se osiguravaju i sjenila na sunčalištu vanjskih bazena kao i nabava još jednog 60 KW. A101031 ITU - Uređenje Trga Republike - završen je natječaja za idejno rješenje uređenja Trga Republike u proračunske 2023. godine, a po odabiru idejnog rješenja izdavanje građevinske dozvole prema propozicijama UHA-e, pronalaženje izvora sufinanciranja izvođenja radova i početak glavnog i izvedbenog projekta te troškovnika za (temeljem pisanih zahtjeva Ministarstva znanosti i obrazovanja).

2025. godini Grad mora osigurati 917.272,90 eura. Sredstva je potrebno izdvojiti za potrebe provođenja projektantskog rashoda moguće je zbog odobrenja projekta energetske obnove koje su bile planirane). Stavkom ostaju obuhvaćeni prostori rekonstrukciju objekta Doma amatera. planiranih rashoda potrebno je u svrhu nabave kuhinjske opreme domu. Prije nastavka radova potrebno je riješiti imovinsko dokumentacije za zgrade u vlasništvu Grada. sredstva za potrebe izgradnje nadstrešnice dječjeg bazena atrakcijskog tobogana visine 12 m., te izgradnju FNE snage program za provođenje javnog arhitektonsko-urbanističkog suradnji sa Udruženjem arhitekata Međimurja. Početkom se pristupilo se izradi projektne dokumentacije potrebne za te izdavanje same dozvole za gradnju, nakon čega se planira radova. U travnju 2023. godine potpisan je ugovor o izradi rekonstrukciju Trga Republike. Vrijednost ugovora iznosi 93.568,75 eura. A101032 Muzej Međimurja čakovec – planirana je radova na objektu. A101037 Društveni dom Mačkovec - planirana je dijelu objekta. A101039 Energetska obnova objekata – planirana su program energetske obnove u zgradama javnog sektora (po DV Cipelica, te izvedbu solarne elektrane na objektu bazena obnovu SD Sloga. A101042 Izgradnja spremišta u MO - ova aktivnost Krištanovec. A101043 Izgradnja spomenika - ovom pozicijom kapitalna donacija za sufinanciranje građevinsko obrtničkih zamjena unutarnje stolarije i obnova podnih obloga u etažnom sredstva za ostale objekte koji će se kandidirati na natječaj za raspisivanju Poziva). Pripremljeni su projekti za SD Sloga, „Marija Ružić“. Sufinanciranje je odobreno za energetsku sadrži predviđene radove za izvedbu spremišta u MO obuhvaćeno je investicijsko održavanje postojećih spomenika kao i preseljenje pojedinih spomenika na području Grada.

A101045 Objekti u vlasništvu Grada – dodatna ulaganja potrebne za sanaciju oštećenja na zgradama. Planirana – Povećanje pozicije odnosi se na novonastale troškove sredstva odnose se na troškove investicijskog održavanja tj. Broj 3/2024. »SlUŽBEnI GlASn izvedbu raznih građevinsko-obrtničkih i instalaterskih radova vrijednost navedenih objekata. A101046 Objekti na području Mjesnih Odbora – dodatna sanacije podova DD Štefanec, krovopokrivačke radove DD na Dravi. Planirana sredstva odnose se na dodatna ulaganja Grada u dijelu koji se odnosi na rekonstrukciju objekata, hidroizolacije, izvedbu glazura, ugradnju podnih obloga, zidova i stropova. Izrada zaštitne ograde i dotrajale stolarije SD Kuršanec i završetak ograde kod MO Novo Selo Rok, Selo Rok, zamjena dotrajale stolarije i fasaderski radovi na čvorova kod sportskog doma, zamjena dotrajale stolarije doma MO Šandorovec, uređenje sanitarnih čvorova MO zamjena stolarije i uređenje terase kod SD Žiškovec, sanacija zgrade DD Mihovljan, uređenje kuhinje u DD Kuršanec., Dravi, garaža za smještaj vatrogasnog vozila DVD Gornji A101047 Dječji vrtić cvrčak – rekonstrukcija - IK GRADA čAKOVcA« Stranica 353 po stanovima i objektima u vlasništvu Grada koji povećavaju ulaganja – Povećanje rashoda potrebno je za financiranje Šandorovec, fasaderske radove DD Ivanovec i MO Novo Selo u objekte na području Mjesnih odbora koji su u vlasništvu izvedba raznih građevinsko-obrtničkih radova, izvedbu uvođenje strojarskih instalacija, elektroinstalacija, sanaciju kod te izgradnja nadstrešnice kod željezničkog kolodvora Novo DD Ivanovec, uređenje prizemlja MO Krištanovec i sanitarnih kod SD Šandorovec i sanacija krovišta na zgradi društvenog Mihovljan, sanacija stolarije i limarski radovi MO Slemenice, podnih obloga u dvorani MO Štefanec, sanacija pročelja zamjena dotrajale unutarnje stolarije u zgradi DD Novo Selo na Vidovec, sanacija krovišta na SD Ivanovec.

sredstvima planiranim u ovoj poziciji planira se uređenje dvije vrtićke skupine u sklopu vrtića Cvrčak (jaslice). Investicija će posredstvom Ministarstva znanosti i obrazovanja (mehanizam sufinanciranja iznose 324.905,43 eura, dok će ostatak financirati A101048 Dječji vrtić cipelica – rekonstrukcija - planira sklopu vrtića Cipelica. Kao i za vrtić Cvrčak, investicija u posredstvom Ministarstva znanosti i obrazovanja, kao i temeljem Izmjena i dopuna Zakona o predškolskom odgoju sredstva iz mehanizma za oporavak i otpornost iznose biti sufinancirana bespovratnim sredstvima Europske unije, za oporavak i otpornost). Ukupno osigurana sredstva Grad iz svog proračuna. se završetak radova na dogradnji dvije vrtićke skupine u vrtiću Cipelica bit će sufinancirana sredstvima Europske unije, sredstvima koja je Ministarstvo znanosti i obrazovanja osiguralo i obrazovanju (za fiskalnu održivost vrtića). Bespovratna 324.905,43 eura. A101050 Izgradnja i rekonstrukcija objekata DVD - DVD u Štefancu za koji je izrađena projektna dokumentacija Ivanovec za koju je ishođena projektna dokumentacija i Aktivnosti se planiraju izvesti uz sufinanciranje iz europskih A101051 Solarne elektrane - planira se izrada projektnih javne namjene u vlasništvu Grada, a primarno na objektima A101054 Macanov dom – rekonstrukcija i opremanje (ugovor potpisan). Sufinanciranje iznosi 48.454,56 eura. uređenju doma. Rok za završetak radova je studeni.2024. A101055 Streljana č ovom aktivnosti obuhvaćena je izgradnja regionalnog centra i ishođena građevinska dozvola, rekonstrukcija DVD ishoditi građevinska dozvola, te rekonstrukcija DVD Kuršanec.

fondova. dokumentacija za izradu solarnih elektrana na objektima DV, te realizacija solarne elektrane na DV Cvrčak. – radovi sufinancirani od strane Ministarstva turizma i sporta Provedena je javna nabava i započelo je izvođenje radova na akovec -rekonstrukcija strelišta i izgradnja dvorane- sredstva su namijenjena za dogradnju višenamjenske dvorane u sklopu postojeće streljane, te održavanja turnira i treninga velikog kalibra. K101001 Dječji vrtić Jug – izgradnja – izrađena je skupine kako i ishođena građevinska dozvola. Investicija će K101003 Izgradnja teniskog centra - završen je glavni tijeku 2023. godine objekt je prijavljen za financiranje iz izgradnje sredinom 2024. godine. Do sada su izvedena dva planom, a sve u skladu s izrađenim projektom i koncepcijom postojeće lokacije na SRC Mladost K101004 Područna škola čakovec – u tijeku je izrada Ministarstva nakon čega slijedi izrada projektne proširenje kapaciteta strelišta vanjske streljane radi mogućnosti projektna dokumentacija za izgradnju dječjeg vrtića sa četiri biti sufinancirana sredstvima europskih fondova. projekt Teniskog centra, te ishođena građevinska dozvola. U dostupnih fondova, očekujemo pozitivno rješenje, te početak tvrda terena koja su i natkrivena samonosivim balonskim teniskog centra čime je započet proces preseljenja tenisa s projektne dokumentacije za potrebe ishođenja suglasnosti dokumentacije te izdavanje građevinske dozvole. Početak radova na građevini planiran je za 2025. godinu K101006 Oš Kuršanec - planira se završetak izrada sa 12 + 2 učionice i pratećih sadržaja za osiguravanje cjelodnevne znanosti i obrazovanja.

K101007 II Oš čakovec – rekonstrukcija i dogradnja kapaciteta kako bi se mogla organizirati cjelodnevna nastava. projektno tehničke dokumentacije za izdavanje građevinske znanosti i obrazovanja. projektne dokumentacije za sportsku dvoranu i dogradnju škole nastave. Očekuje se sufinanciranje od strane Ministarstva – investicijom je planirano proširenje postojećih školskih U tijeku je izdavanje suglasnosti Ministarstva te izrada dozvole. Očekuje se sufinanciranje od strane Ministarstva Stranica 354 »SlUŽBEnI GlASn RAZDJEl 004 – UPRAVn U Upravnom odjelu za financiranje obavljaju se svi proračuna Grada, poslovi planiranja i praćenja izvršenja statističkih i drugih izvješća o proračunu Grada. Upravni odjel poreza te vodi sve propisane računovodstvene evidencije plaća i drugih naknada djelatnika, obračun naknada članova mjesnih odbora i gradskih kotareva. Odjel surađuje s državnim odjela.00401 Proračun i računovodstvo IK GRADA čAKOVcA« Broj 3/2024. I ODJEl ZA FInAncIRAnJE poslovi vezani uz računovodstveno i financijsko poslovanje proračuna, te poslovi izrade svih propisanih financijskih, ažurira bazu podataka, provodi nadzor i naplatu gradskih kao i evidenciju imovine Grada. U odjelu se obavlja obračun predstavničkog tijela i njihovih radnih tijela, te članova i drugim institucijama vezano uz nadležnost upravnog PROGRAM 1020 – Financijski i fiskalni poslovi Zakonska osnova: Zakon o proračunu, Zakon o financiranju porezima, Pravilnik o proračunskom računovodstvu i proračunskom računovodstvu, Pravilnik o postupku jedinica lokalne i područne (regionalne), Zakon o lokalnim računskom planu, Pravilnik o financijskom izvještavanju u zaduživanja te davanja jamstava i suglasnosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, Zakon o fiskalnoj odgovornosti, itd.

Opis programa: program sadrži izdatke za otplatu glavnica dugoročnih u mjesnim odborima i gradskim kotarima), te rashode za poreznih prihoda drugih javnih davanje Cilj programa: Dobro upravljanje u javnom sektoru (PC8), Mjera 8.1 Visoka kvaliteta urbanog i ruralnog razvoja (PC13), Mjera Polazna Pokazatelj rezultata Jedinica vrijednost Broj pripremljenih izvještaja o provedbi Broj 2 akata strateškog planiranja U svrhu i s ciljem realizacije kapitalnih ulaganja iz kredita Grada i rashode za kamate), rashode za naknade za rad naknadu Poreznoj upravi za poslove praćenja i raspodjele Povećanje učinkovitosti javne uprave 13.1 Razvoj pametnih i održivih sela i gradova Ciljana vrijednost Ciljana vrijednost Ciljana vrijednost 2024 2025 2026 2 2 2 proračuna u iznosima većim nego što to fiskalna snaga proračuna omogućuje, s ograničenim mogućnostima iznalaženja izvora Državnog proračuna ili sl,, dio izvora financiranja za kapitalne dugoročnim kreditnim zaduživanjem. Svi poslovi vezani uz glavnica kredita i kamata, te izvješćivanje Ministarstva financiranje, a planiraju u okviru ovog razdjela i programa. A102001 Otplata glavnice kredita i kamata - tijekom kamata po tri dugoročna kredita i to: • Kredit Zagrebačke banke, realiziran 2008. godine za • Kredit OTP banke, realiziran 2017. godine za financiranja kapitalnih investicija s razine Europske unije, projekte osigurava se i putem poslovnih banaka, odnosno pripremu dokumentacije za zaduživanje, praćenje otplate financija o istom obavljaju se unutar Upravnog odjela za 2024. godine Grad planira sredstva za otplatu glavnica i više investicija, rok otplate 30.04.2024.

rekonstrukciju cesta, rok otplate 31.12.2024. • Kredit OTP banke, realiziran 2021. i 2022. godine za rok otplate 31.12.2036. Obveza otplate glavnice i redovne kamate po kreditu OTP potrebe financiranja izgradnje komunalne infrastrukture - 2024. godine otplaćuje se samo interkalarna kamata. Izmjenama kamata se ne mijenja; mijenja se samo izvor financiranja. A102010 naknade za rad u MO i GK – u okviru predsjednicima mjesnih odbora i gradskih kotareva, te osnovnog plana. A 102015 n rekonstrukciju gradske tržnice, gradnju vanjskih bazena i dr., banke koji Grad realizira tijekom 2023. i 2024. godine (za ceste) počet će se podmirivati u siječnju 2025. godine; tijekom i dopunama za 2024. planira iznos za otplatu glavnica i ove aktivnosti evidentiraju se rashodi za isplatu naknada članovima njihovih vijeća. Planirani iznosi ostaju na razini aknada Poreznoj upravi – 1% od naplaćenog poreza i prireza – temeljem odredbi Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave naplaćenih prihoda (od poreza i drugih javnih davanja) za i ovrhe poreza na dohodak. Temeljem dosadašnjeg ovogodišnjeg Poreznoj upravi pripada naknada u iznosu od 1% od ukupno obavljanje poslova utvrđivanja, evidentiranja, naplate, nadzora izvršenja, potrebno je povećati planirani rashod. Broj 3/2024. »SlUŽBEnI GlASn RAZDJEl 005 – UPRAVnI ODJEl Kroz ovaj se razdjel evidentira financijska potpora programa s područja odgoja i obrazovanja, kulture, tehničke udruga, vatrogastva te različitih projekata.

IK GRADA čAKOVcA« Stranica 355 ZA DRUšTVEnE DJElATnOSTI ustanovama kojima je Grad Čakovec osnivač, te financiranje kulture, sporta, socijalne skrbi, zdravstva, djece i mladih, 00501 Proračunski korisnici Djelatnost ustanova kojima je Grad Čakovec osnivač sjeverozapadne Hrvatske i šire regije. Financijski planovi te vijeću. Proračunska sredstva Grada Čakovca namijenjena rashoda za zaposlene te manjim dijelom za materijalne i djeluju na području kulture, te predškolskog obrazovanja. u kulturi i obrazovanju kojima Grad Čakovec nije osnivač, stanovnike. Ukupan iznos potreban za redovno funkcioniranje značajna je za stanovnike Grada Čakovca, Međimurske županije, programi rada gradskih ustanova dostavljaju se Gradskom proračunskim korisnicima pretežito se koriste za sufinanciranje financijske rashode. Grad Čakovec osnivač je ustanova koje Također, osiguravaju se sredstva za potporu projektima ustanova no njihove aktivnosti vezane su uz područje grada i njegove proračunskih korisnika izmjenama i dopunama proračuna povećan je i iznosi 26.966.499,89 eura (povećanje 4.691.947,50 eura), od 8.083.875,83 eura (povećanje u odnosu na osnovni plan 0050101 c Planirani prihodi izmjenama i dopunama financijskog povećanje u odnosu na osnovni plan za 215,54%. od čega se iz proračuna Grada planira financiranje u iznosu 883.617,29 eura. entar za kulturu plana za 2024.g. ukupno iznose 2.182.162,37 eura što je Najznačajnije povećanje bilježi skupina 63 (unijeti novi prihodi) u iznosu od 1.087.355,19 eura temeljem EU projekta za 22.795,00 eura, financiranje Ministarstva kulture za nabavu skupina 63 iznosi 1.175.397,18 eura. Povećanje bilježi i temelji na dosadašnjim podacima o prodaji ulaznica i sve prihoda i sada iznosi 32.564,91 euro (usklađenje prema do također su povećani (skupina 67) te sada iznose 759.259,78, povećanja koeficijenata plaća za 10% te sufinanciranje nabave Ostvareni višak iz 2023. godine izmjenama i dopunama sukladno Odluci o raspodjeli rezultata poslovanja u cijelosti.

PROGRAM 1021 – PlAn energetsku obnovu objekta Centra za kulturu te u iznosu od scenske rasvjete. Izmjenama i dopunama financijskog plana skupina 65, koja sada iznosi 177.000,00 eura (povećanje se bojim programskim sezonama). Skupina 66 bilježi smanjenje sada ostvarenih prihodima). Prihodi iz nadležnost proračuna povećanje u odnosu na osnovni plan za 74.320,00 eura (zbog vanjskog Led ekrana i nabave scenske rasvjete). uvršten je u 2024.g. u iznosu od 36.439,70 eura te je raspoređen RASHODA I IZDATAKA cEnTRA ZA KUlTURU Zakonska osnova: Zakon o proračunu, Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu, Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi, Zakon o za radnike Centra za kulturu, Zakon o porezu na dohodak, porezu na dodanu vrijednost, Zakon o porezu na dodanu o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru, Pravilnik o korištenja vlastitih prihoda Centra za kulturu Opis programa: Program Centra za kulturu Čakovec treba sugrađana i gostiju Čakovca, prezentirati razna područja scensko stvaralaštvo, likovno stvaralaštvo, kulturni amaterizam umjetničke i kulturne potrebe građana Grada Čakovca. Centar kako na području Grada tako i Republike Hrvatske. U „Pinklec“ i Škola animiranog filma Čakovec. Većina programa godina, kod publike su vrlo dobro prihvaćeni, te ustanovama, Zakon o fiskalnoj odgovornosti, Kolektivni ugovor Pravilnik o porezu na dohodak, Zakon o radu, Pravilnik o vrijednost, Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima, Zakon proračunskim klasifikacijama, Pravilnik o mjerilima i načinu zadovoljavati kulturne potrebe svih dobnih skupina naših kulturnog i umjetničkog stvaralaštva (glazbeno stvaralaštvo, te filmska umjetnost), te razvijati i zadovoljavati estetske, u ostvarivanju programa usko surađuje s ostalim ustanovama sklopu Centra za kulturu Čakovec djeluju i Kazališna družina koje provodi Centar za kulturu Čakovec postoji duži niz predstavljaju kulturne prepoznatljivosti Grada Čakovca: “Čakovec četvrtkom”, Majski muzički memorijal “Josip Štolcer Slavenski”, Smotra ASSITEJ, Kino za djecu i mlade, Jazz fair, Ciklus sakralne glazbe, Čakovečko ljeto i Međunarodna potrebe konzumenata kulturnih sadržaja s područja Grada grada.

Cilj programa: Bogat i uključiv društveni život (PC 6), Mjera 6.3 uključivanje mladih Polazna Pokazatelj rezultata Jedinica vrijednost Broj posjeta Broj 35000 programima Centra filmska radionica. Kvalitetnim programima cilj je zadovoljiti Čakovca, Međimurske županije te svih ostalih posjetitelja Promicanje kulturnih i kreativnih industrija s naglaskom na Ciljana vrijednost Ciljana vrijednost Ciljana vrijednost 2024 2025 2026 45000 60000 60000 Stranica 356 »SlUŽBEnI GlASn Centar za kulturu osnovan je kako bi kulturne i IK GRADA čAKOVcA« Broj 3/2024. umjetničke programe približio svim građanima. Stvaranje navike odlaska na kulturne i umjetničke manifestacije izuzetno je recentne nacionalne kazališne i filmske produkcije čakovečkoj izložbenom salonu Centra za kulturu Čakovec održavaju građanima omogućuje uvid u suvremene umjetničke županije. Rashodi za zaposlene - predviđena su sredstva za plaće radu i Kolektivnog ugovora. Povećanje u odnosu na osnovni odnosno koeficijenata plaće za 10%, a samim time se važno za odgoj djece i mladih. Također, približavanjem publici, važno je za društveni razvoj Grada i Županije. U se izložbe hrvatskih i europskih umjetnika, čime se našim trendove. Korisnici su građani Grada Čakovca i Međimurske zaposlenih te druga materijalna prava temeljem Zakona o plan proizlazi zbog povećanja elemenata za obračun plaće, povećavaju i doprinosi za zaposlene. Materijalni i financijski rashodi - osigurana su sredstva rashodi za električnu energiju, plin, usluge telefona i pošte, rashodi za nabavu nefinancijske imovine za obnovu scenske i dopunama plana materijalni rashodi u ukupnom iznosu nastavku. Uredski materijal i ostali materijalni rashodi na na uredske potrepštine i materijal za čišćenje i održavanje kontu 3225 umanjeni su za 47,22% najviše iz razloga što umanjen za 1.000,00 eur, dok je izvor 43 povećan za 150,00 500 eur zbog potrebe za novom službenom odjećom biljetera 326,67% zbog potrebe za odvjetničkim uslugama te zbog 11 uvećan za 5.000,00 eur i izvor 43 uvećan za 4.800,00 eur).

sve većih cijena održavanja software-a (izvor 43 povećan za smanjene su za 60% odnosno 300,00 eur, međutim povećane rashodi na kontu 3434 i izvoru 31, uvećani su za 200% odnosno ulaznice online i putem kartica te se time povećavaju i povećani su izmjenama i dopunama plana za rashode vezane LED ekrana. Ostala nematerijalna oprema na kontu 4126 i kod buduće energetske obnove Centra. Preostali dio za materijalne i financijske rashode ustanove. Planirani su usluge održavanja i sl. U sklopu ove aktivnosti planirani su i rasvjete u osnovnom planu. i nabavu Led ekrana. Izmjenama povećani su za 14,31% u odnosu na Plan što je prikazano u kontu 3221, uvećani su za 32,01%, najvećim se dijelom odnose Centra (izvor 31 za 2.000,00 eur). Sitni inventar i auto gume na prestaje plaćanje rata za mobilne uređaje djelatnika (izvor 11 eur). Službena i radna odjeća uvećana je za 100% odnosno na izvoru 31. Intelektualne i osobne usluge uvećane su za projektne dokumentacije za obnovu i opremanje Centra (izvor Računalne usluge na kontu 3238 uvećane su za 11,45% zbog 995,82 eur).Članarine i norme na kontu 3294 i izvoru 31, su na aktivnosti 10003. Ostali nespomenuti financijski 2.000,00 eur iz razloga što kupci najvećim dijelom kupuju provizije banaka. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine uz projekat energetska obnova objekata i nabavu vanjskog izvoru 31 uvećana je za 20.439,70 eur, zbog mogućih troškova prenesenog viška od 3.000,00 eur na izvoru 31 nalazi se na kontu 4227 – uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene u slučaju i namještaj na izvoru 51 i kontu 4221 uvećana je za 1.500,00 Up-a. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine na kontu 4227 eur za nabavu nove scenske rasvjete prema Ugovoru, dok je vanjskog Led display-a. Na kontu 4511 - Dodatna ulaganja na energetsku obnovu objekta Centra za kulturu Čakovec dobivena Programi centra za kulturu - Rashodi za programe troškova za programme koji nisu prošli ili su ostvarili manji Ministarstva kulture i HAVC-a. Materijal i sirovine na kontu troškova za dva programa “Ruksak pun kulture” i ostalih smanjen je iznos za energiju (gorivo) na kontu 3223 za 62,85%.

52 i 51 također su smanjene za 44,05% zbog ne potpisivanja potrebe za marketinškim materijalima. Konto 3237 potrebe za kupovinom novih računala i sl. Uredska oprema eur zbog sufinanciranja kupnje projektora od strane Connect su ostali nepromijenjeni na izvoru 52 u iznosu od 22.795,00 još iznos od 26.540,00 eur dodan na izvoru 11 zbog nabave građevinskim objektima uvećana su za 1.087.355,19 eur za u sklopu EU projekta. u ukupnom su iznosu smanjeni za 8,80% zbog smanjenja prihod od planiranog na javnim pozivima Grada Čakovca, 3222 umanjene su za 46,48% ponajviše zbog smanjenja programa koji nisu odobreni po Javnom pozivu, iz istog razloga Usluge promidžbe i informiranja na kontu 3233, izvoru planiranih ugovora za programme te samim time smanjenja intelektualne i osobne usluge bilježi porast od 16,61% zbog veoma perspektivnih nadolazećih programa koji iziskuju i veće su izvori 52 i 51 zbog ranije navedenih razloga odnosno ne natječaje. Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Članarine i norme na izvoru 43 povećane su za 400% odnosno ASSITEJ i drugih. U većoj mjeri od 63,33% smanjeni su sredstava, izvor 51 zbog manjeg igranja europskih filmskih manji prihod od Europa Cinemas. Vlastita djelatnost centra za kulturu - troškovi za Povećanje od 55,95% bilježi se na kontu 3211 službena studija DADA. Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko 500,00 eur što se odnosi na potrebe za kupnjom novih žarulja, Ostale usluge na 3239 umanjene su za 28,73%, a najvećim velika većina marketinga preselila online. Povećanje na kontu većeg broja programa koji iziskuju veće potrebe za kupovinom normalno izvršavanje programa i djelatnosti.

troškove honorara i nastupa. Međutim, na istom kontu smanjeni potpisivanja ugovora za izvođenje programa prijavljenih na na kontu 3241 umanjene su za 4.000,00 eur odnosno 36,36%. 400,00 eur zbog većih troškova članarina poput UNIME, troškovi na kontu 3813 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU projekcija na redovnom filmskom programu te se očekuje vlastitu djelatnost na izvoru 31 povećani su ukupno za 15,37%. putovanja zbog povećane potrebe za službeni put Dramskog održavanje na kontu 3224 povećani su za 149,76% odnosno materijala za prijevozna sredstva i slično. djelom zbog smanjenja grafičkih i tiskarskih usluga jer se 3293 Reprezentacija od 35,71% bilježi se iz razloga sve voda, sokova, salveta i drugih potrepština potrebnih za Broj 3/2024. »SlUŽBEnI GlASn 0050102 Knjižnica n Ukupni prihodi osnovnog financijskog plana iznosili su rashodi povećani su za 120.346,28 eura, i sada iznose uključen je u izmjene i dopune u iznosu od 26.066,28 eura. Iz planira se isplata od 637.385,00 eura (povećanje u odnosu smanjeni su prihodi od nenadležnog proračuna u iznosu od IK GRADA čAKOVcA« Stranica 357 ikola Zrinski čakovec 751.220,00 eura. Izmjenama i dopunama plana prihodi i 870.566,28 eura. Višak prihoda poslovanja iz prethodne godine proračuna Grada za redovnu djelatnost iz gradskog proračuna na osnovni plan 126.718,00 eura). Izmjenama i dopunama 30.780,00 eura. PROGRAM 1022 – Plan rashoda i izdataka – Knjižnica i čitaonica Zakonska osnova: Zakon o proračunu, Zakon o ustanovama Opis programa: poticanje razvoja kulturnih programa Cilj programa:

Bogat i uključiv društveni život (PC 6), Mjera 6.3 uključivanje mladih Pokazatelj Jedinica Polazna vrijednost rezultata Broj članova Broj 6870 Knjižnice Osnovni je cilj Knjižnice „Nikola Zrinski“ Čakovec obrazovnih, stručnih, kulturnih i dr.) na raznovrsnim medijima građa, elektronski mediji i dr.) najširem krugu stvarnih i županije te studenata, profesora, znanstvenih, stručnih i fakulteta, Odsjek u Čakovcu. Knjižnica se u svom omogućava raznolik kulturni život te utječe na kvalitetu života Promicanje kulturnih i kreativnih industrija s naglaskom na Ciljana vrijednost Ciljana vrijednost Ciljana vrijednost 2024 2025 2026 6930 7000 7000 osigurati dostupnost svih vrsta informacija (znanstvenih, (tiskana građa: knjige, časopisi, novine i sl., audio-video potencijalnih korisnika – građana Grada Čakovca i Međimurske drugih djelatnika Međimurskog Veleučilišta te Učiteljskog djelovanju rukovodi načelima izvrsnosti i stručnosti, društvene osjetljivosti, otvorenosti, odgovornosti i koristi prema zajednici odnos povjerenja korisnika u postojanost i vrijednost njenih Rashodi za zaposlene - predviđena su sredstva za plaće radu i Kolektivnog ugovora. U veljači 2024. godine potpisali koeficijenti za obračun plaća za djelatnike Knjižnice „Nikola veljaču 2024. godine obračunata po novim višim koeficijentima, na kontu 3132 -doprinosi za zdravstveno osiguranje, povećanje - povećanje iznosi 16.200 eura, s obzirom na to da su prema neoporezive naknade. Materijalni i financijski rashodi - osigurana su sredstva za 8.071,00 euro sukladno dosadašnjim ostvarenim rashodima.

godinu bili limitirani sredstvima iz Proračuna Grada, nismo rashode, što smo napravili sada prilikom I. izmjena i dopuna Kako bi poslovanje bilo što kvalitetnije i uspješnije kontu stručnog usavršavanja i troškova službenog puta- Ministarstvom kulture i medija za programe „Knjižnice za od 500 eura, „Črna pisanica umijeće izrade“ u iznosu od iznosu od 1000 eura, dužni smo u tom iznosu osigurati i troškova rasporedili na kta-3222-materijal za potrebe stvarnih i potencijalnih korisnika izgrađujući i njegujući informacijskih izvora, usluga i službi. zaposlenih te druga materijalna prava temeljem Zakona o smo Dodatak I. Kolektivnom ugovoru prema kojem su Zrinski“ Čakovec povećani za 16,5%, tako da je plaća za te je na kontu 3111-bruto plaće - povećanje 70.000 eura, je 10.200 eura. Na kontu 3121- Ostali rashodi za zaposlene Pravilniku o porezu na dohodak, od 01.01.2024.g. veće za materijalne i financijske rashode ustanove, povećani su Kako smo prilikom izrade Financijskog plana za 2024. mogli realno planirati rashode za zaposlene i ostale materijalne proračuna. potrebno je kontinuirano stručno usavršavanje djelatnika. Na povećanje iznosi 2.200 eura. Budući smo potpisali Ugovor s seniore“ u iznosu od 500 eura, „Heklice u knjižnici“ u iznosu 1.500 eura te „Črna pisanica – istraživanje umijeća izrade“ u sredstva iz proračuna Grada i vlastita sredstva. Tako smo dio tih izvođenja programa, kto-3221 uredski materijal, intelektualne i osobne usluge za autorske honorare kto-3273, te 3293- troškovi Pošto se u 2024.godini obilježava 50 godina Dječjeg odjela na teret Proračuna Grada, a dio će biti na vlastitim sredstvima.

3237- autorski honorari. Programi knjižnice - Financiraju se programi koji se „Nikola Zrinski“ Čakovec. Rashodi su umanjeni izmjenama 0050103 – Dječji vrtići čakovec Oba dječja vrtića kojima je Grad Čakovec osnivač, predškolske djece od godine dana starosti do polaska u Cvrčak realizira se na 5 lokacija u 27 odgojnih skupina, sa odgojnih skupina, sa 523 djece. Uz odgojitelje i medicinske pedagog, psiholog, logoped, defektolog te dvije zdravstvene reprezentacije i 3299-ostali nespomenuti rashodi. imat ćemo dodatne troškove, te smo dio troškova planirali Povećanje je na kontu 3239-ostale usluge, te na kontu tijekom godine provode u organizaciji i u prostorima Knjižnice i dopunama plana sukladno planiranim prihodima. samostalne su javne ustanove za njegu, odgoj i naobrazbu školu. Rad u pedagoškoj 2023./2024. godini u Dječjem vrtiću 474 djece, a u Dječjem vrtiću Cipelica na 7 lokacija u 29 sestre, sa djecom svakodnevno rade i djelatnici stručnog tima: voditeljice. Stranica 358 »SlUŽBEnI GlASn PROGRAM 1023 – DJEč Zakonska osnova: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnu) Zakon o ustanovama. Opis programa: Dječji vrtić Čakovec 2016. godine podijeljen likvidacije koji još traje zbog činjenice da još uvijek nije likvidacije. Cilj programa: Kvalitetno i suvremeno obrazovanje (PC 4), Mjera 4.2. predškole i školske ustanove Polazna Pokazatelj rezultata Jedinica vrijednost Broj rekonstruiranih Broj 1 vrtića Cilj je završetak procesa likvidacije ustanove u proračunskoj Materijalni i financijski rashodi: financira se proces povećani za iznos od 161,68 eura, zbog uključivanja prenesenog PROGRAM 1033 – DJE Predlaže se donošenje I. Izmjena i dopuna financijskog usklađenje s uočenim potrebama nakon proteka trećeg kvartala strani prihoda i rashoda koje nisu bile poznate u trenutku Ovim I. Izmjenama i dopunama Proračuna Dječjeg vrtića primitaka 78.264,92 € te rashoda i izdataka za 93.553,52 €.

a rashodi i izdaci 2.922.553,52 €. Razlika iznosi 82.604,34 €. biti uravnotežen. Uravnoteženje se postiže planiranjem bilančne - preneseni višak/manjak iz prethodnih godina). Preneseni U nastavku se daje obrazloženje izmjena u općem dijelu i izdataka koje se predlažu I. Izmjenama i dopunama proračuna. Tablica 1.: Struktura I. Izmjena i dopuna financijskog Skupina Naziv prihoda 1 2 Dječji vrtić Cvrčak Prihodi 63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza 68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 92 Rezultat poslovanja Ukupno prihodi IK GRADA čAKOVcA« Broj 3/2024. JI VRTIĆ U lIKVIDAcIJI samoupravi, Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju, je na dvije ustanove. Prestankom rada pokrenut je proces završio sudski spor. Osigurana su sredstva za završetak procesa Osiguranje odgovarajućih ljudskih i materijalnih kapaciteta za Ciljana vrijednost Ciljana vrijednost Ciljana vrijednost 2024 2025 2026 1 0 0 godini 2024. likvidacije ustanove. Izmjenama i dopunama plana rashodi su viška poslovanja. čJI VRTIĆ „cVRčAK“ plana Dječjeg vrtića Cvrčak za 2024. godinu kako bi se izvršilo ove godine zbog čega je izvršeno nekoliko korekcija na izrade prijedloga proračuna za 2024. godinu. Cvrčak za 2024. godinu predlaže se povećanje prihoda i Nakon ovih izmjena prihodi i primici iznose 3.005.157,86 €, Jedno od osnovnih proračunskih načela je da proračun mora pozicije na računu 9 – Vlastiti izvori (Rezultat poslovanja manjak iz 2023. godine iznosi 82.604,34 €.

proračuna, odnosno struktura prihoda i rashoda te primitaka Proračuna za 2024. godinu, te obrazloženje u posebnom dijelu plana prihoda Dječjeg vrtića Cvrčak za 2024. godinu povećanje 2. Izmjene i FP za 2024. smanjenje dopune Indeks 3 4 5 6 (5/3) 2.829.000,00 78.264,92 2.922.553,52 103,31% 2.829.000,00 176.157,86 3.005.157,86 106,23% 97.500,00 15.288,60 112.788,60 115,68% 711.000,00 -50.030,74 660.969,26 92,96% 47.500,00 1.000,00 48.500,00 102,11% 1.971.000,00 209.900,00 2.180.900,00 110,65% 2.000,00 0,00 2.000,00 100,00% 0,00 -82.604,34 -82.604,34 2.829.000,00 78.264,92 2.922.553,52 103,31% Broj 3/2024. »SlUŽBEnI GlASn Tablica 2.: Struktura I. Izmjena i dopuna financijskog plana Skupina Izvor Naziv prihoda 1 2 3 Rashodi za zaposlene 3 Rashodi poslovanja 31 31 Rashodi za zaposlene Materijalni i financijski troškovi 3 Rashodi poslovanja 32 Materijalni rashodi 34 Financijsk i rashodi 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine Ukupno rashodi i izdaci IK GRADA čAKOVcA« Stranica 359 rashoda i izdataka Dječjeg vrtića Cvrčak za 2024. godinu povećanje 2. Izmjene i FP za 2024. smanjenje dopune Indeks 2.829.000,00 93.553,52 2.922.553,52 103,31% 4 5 6 7 (6/4) 2.239.100,00 99.450,00 2.338.550,00 104,44% 2.239.100,00 99.450,00 2.338.550,00 104,44% 534.400,00 2.750,00 537.150,00 100,51% 529.950,00 2.750,00 532.700,00 100,52% 4.450,00 0,00 4.450,00 100,00% 55.500,00 -8.646,48 46.853,52 84,42% 55.500,00 -8.646,48 46.853,52 84,42% 2.829.000,00 93.553,52 2.922.553,52 103,31% OPĆI DIO Obrazloženje Općeg dijela I. Izmjena i dopuna financijskog Prijedloga financijskog plana za 2024. godinu za Dječji Tablica 3. Opći dio sažetak računa prihoda i rashoda, plana uravnoteženja plana vrtić Cvrčak računa financiranja i prenesenog viška/manjka i višegodišnjeg A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA PRIHODI UKUPNO 6 PRIHODI POSLOVANJA 7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE RASHODI UKUPNO 3 RASHODI POSLOVANJA 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK EUR Proračun za 2024. Povećanje/smanjenje I. Izmjene i dopune 2024.

2.829.000,00 176.157,86 3.005.157,86 2.829.000,00 176.157,86 3.005.157,86 2.829.000,00 93.553,52 2.922.553,52 2.773.500,00 102.200,00 2.875.700,00 55.500,00 -8.646,48 46.853,52 0,00 82.604,34 82.604,34 B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA 8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA 5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA NETO FINANCIRANJE VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE Proračun za 2024. Povećanje/smanjenje I. Izmjene i dopune 2024. 0,00 0,00 0,00 0,00 82.604,34 82.604,34 C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE + PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE - PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE Proračun za 2024. Povećanje/smanjenje I. Izmjene i dopune 2024. 0,00 -82.604,34 -82.604,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 D) VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI VIŠAK / MANJAK TEKUĆE GODINE PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE Proračun za 2024. Povećanje/smanjenje I. Izmjene i dopune 2024. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Stranica 360 »SlUŽBEnI GlASn IK GRADA čAKOVcA« Broj 3/2024. PRIHODI I PRIMIcI Ukupni planirani prihodi prema I. Izmjenama i dopunama od 3.005.157,86 €. Tablica 4. Račun prihoda i rashoda Dječjeg vrtića Cvrčak 2024. financijskog plana za 2024. godinu predviđeni su u iznosu procjena prihoda/primitaka prema ekonomskoj klasifikaciji za PRIHODI POSLOVANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI Razred Razred Skupina Izvor Naziv prihoda PRIHODI UKUPNO 6 6 Prihodi poslovanja 63 povećanje / I. Izmjene i Plan za 2024.

smanjenje dopune 2024. 2.829.000,00 176.157,86 3.005.157,86 2.829.000,00 176.157,86 3.005.157,86 112.788,60 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 97.500,00 15.288,60 64 Prihodi od imovine 0,00 0,00 0,00 Prihodi od upravnih i admin.pristojb, pristojbi po posebnim 65 propisima i naknadama 711.000,00 -50.030,74 660.969,26 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi 66 od donacija 47.500,00 1.000,00 48.500,00 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih 67 obveza 68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 7 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine Ovim Izmjenama i dopunama financijskog plana za računskog plana. Izračuni su temeljeni na realnim troškovima obrazovni proces. Planirana povećanja poglavito se odnose djelatnosti sukladno važećem KU, I. Izmjene i dopune 1.971.000,00 209.900,00 2.180.900,00 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2024. godinu prihodi i primici planirani su na drugoj razini kako bi se po svim standardima moglo provoditi odgojno na povećanje prihoda skupine 67 za financiranje redovne Kolektivnog ugovora za zaposlene u djelatnosti odgoja i obrazovanja Hrvatske za Dječji vrtić Cvrčak i Dječji vrtić Cipelica od 7. za energiju te skupinu 66 dijela prihoda od organizacije usred povećanja ekonomske cijene Vrtića i sredstva projekta skupine 65 odnosi se na prihode po posebnim propisima (DPS). Tablica 5. Račun prihoda i rashoda Dječjeg vrtića Cvrčak 2024. svibnja 2024. i sredstva za materijalne i financijske troškove stručnog skupa i skupine 63 odnosi se na prihode opće pomoći „From Zero to Stem Hero“ ali još nisu refundirana. Smanjenje (roditeljski udio) zbog smanjenog broja djece u skupinama procjena prihoda/primitaka prema izvorima financiranja za PRIHODI POSLOVANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA Brojčana oznaka i naziv Plan za 2024.

PRIHODI UKUPNO 2.829.000,00 1 Opći prihodi i primici 11 Opći prihodi i primici 1.981.000,00 3 Vlastiti prihodi 31 Vlastiti prihodi 43.500,00 4 Prihodi za posebne namjene 43 Ostali prihodi za posebne namjene 711.000,00 5 Pomoći 51 Ostale pomoći 52 Ostale pomoći 87.500,00 6 Donacije 61 Donacije 6.000,00 Prihodi poslovanja u 2024. godini obuhvaćaju opće prihode tekuće pomoći iz državnog proračuna te donacije. Povećanje / smanjenje I. Izmjene i dopune 2024. 176.157,86 3.005.157,86 209.900,00 2.190.900,00 1.000,00 44.500,00 -50.030,74 660.969,26 8.788,60 8.788,60 6.500,00 94.000,00 0,00 6.000,00 i primitke, vlastite prihode, prihode za posebne namjene, Broj 3/2024. »SlUŽBEnI GlASn Opći prihodi i primici prihodi su iz nadležnog proračuna roditelja slabijeg socijalno statusa, djecu s teškoćama IK GRADA čAKOVcA« Stranica 361 Grada Čakovca te obuhvaća sredstva za sufinanciranje učešća integriranu u redovne skupine, potpore za druge i svako slijedeće dijete, programe Odgoja i obrazovanja za programe i projekte djelatnosti vrtića. I. Izmjenama i dopunama financijskog ekonomske cijene usluge za DV Cvrčak tj. promjena u sufinanciranju boravka djece s područja Grada Čakovca u financijske troškove za energiju kao te I. Izmjene i dopune obrazovanja Hrvatske za Dječji vrtić Cvrčak i Dječji vrtić Vlastiti prihodi čine prihodi od najma prostora, namijenjene zadovoljavanju javnih potreba te redovne plana za 2024. povećani su za 209.900,00 € zbog povećanja sufinanciranju temeljem Odluke o izmjenama Odluke o predškolskim ustanovama, uključuju sredstva za materijalne i Kolektivnog ugovora za zaposlene u djelatnosti odgoja i Cipelica od 7. svibnja 2024.

organizacije stručnih skupova i pruženih usluga. I. Izmjenama i dopunama financijskog plana povećani su za 1.000,00 € u Prihodi za posebne namjene odnose se na uplate roditelja ekonomske cijene usluge za Dječji vrtić Cvrčak. Smanjeni standard) kao i smanjenog broja djece iz vanjskih općina. Ostale pomoći za tekuće ili kapitalne za rashode poslovanja i tijela EU-u, subjekata unutar općeg proračuna (državni, povećanja udjela sufinanciranja općina kao i povećanja Pomoći EU odnose se na sredstva zatražena Zahtjevom za civilnog društva po projektu „From Zero to Stem Hero“ zaprimljeno je završno izvješće po projektu na koje je Donacije čine prijenosi od pravnih i fizičkih osoba izvan za potrebe vrtića tj. prema namjeni koje odredi donator. odnosu na plan za 2024. prema omjeru sufinanciranja temeljem Odluke o visini su jer su skupine smanjene (smjernice Državni pedagoški ili kapitalne izdatke primljene od međunarodnih institucija županijski, gradski, općinski proračuni) povećani su zbog ekonomske cijene usluga (izvor 052) i pomoći EU (izvor 051). nadoknadom sredstava od Nacionalne zaklade za razvoj koja su odobrena ali nisu još refundirana. U travnju 2024. uložena žalba i čeka se odgovor. općeg proračuna te podrazumijeva trošenje tih sredstava RASHODI I IZDAcI Ukupni planirani rashodi i izdaci prema Prijedlogu I. su u iznosu od 2.922.553,52 €. Tablica 6. Račun prihoda i rashoda Dječjeg vrtića Cvrčak Izmjena i dopuna financijskog plana za 2024. godinu predviđeni procjena rashoda/izdataka prema ekonomskoj klasifikaciji za 2024.

RASHODI POSLOVANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI Razred Razred Skupina Naziv prihoda RASHODI UKUPNO 3 3 Rashodi poslovanja 31 Rashodi za zaposlene 32 Materijalni rashodi 34 Financijski rashodi 4 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 42 Rashodi za nabavu proizv.dugotrajne imovine I. Izmjenama i dopunama financijskog plana rashodi za 2.338.550,00 € a uključuju bruto plaće, doprinose na plaću i Izmjenama i dopunama KU od 7.5.2024. Materijalni rashodi € te uključuju rashode za materijal i energiju, rashode za rashode. Financijski rashodi planirani su u iznosu 4.450,00 prometa. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine I. Izmjenama su i iznose 46.853,52 € te obuhvaćaju rashode za nabavu povećanje / I. Izmjene i Plan za 2024. smanjenje dopune 2024. 2.829.000,00 93.553,52 2.922.553,52 2.773.500,00 102.200,00 2.875.700,00 2.239.100,00 99.450,00 2.338.550,00 529.950,00 2.750,00 532.700,00 4.450,00 0,00 4.450,00 55.500,00 -8.646,48 46.853,52 55.500,00 -8.646,48 46.853,52 zaposlene u 2024. godini povećani su za 99.450,00 € i iznose ostale naknade za zaposlene prema važećem KU i prema I. planirani su u iznosu 532.700,00 €, povećani su za 2.750,00 usluge, naknade troškova zaposlenima i ostale nespomenute € i odnose se na redovne bankarske usluge i usluge platnog i dopunama financijskog plana za 2024. godinu smanjeni proizvedene dugotrajne dotrajale imovine. Stranica 362 »SlUŽBEnI GlASn Tablica 7. Račun prihoda i rashoda Dječjeg vrtića Cvrčak 2024. IK GRADA čAKOVcA« Broj 3/2024. procjena rashoda/izdataka prema izvorima financiranja za RASHODI POSLOVANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA Brojčana oznaka i naziv Plan za 2024.

RASHODI UKUPNO 2.829.000,00 1 Opći prihodi i primici 11 Opći prihodi i primici 1.981.000,00 3 Vlastiti prihodi 31 Vlastiti prihodi 43.500,00 4 Prihodi za posebne namjene 43 Ostali prihodi za posebne namjene 711.000,00 5 Pomoći 51 Ostale pomoći 52 Ostale pomoći 87.500,00 6 Donacije 61 Donacije 6.000,00 Izmjenama i dopunama financijskog plana za 2024. povećani a obuhvaćaju rashode za zaposlene i materijalne rashode. financiranja 11 Opći prihodi, je povećanje koje proizlazi materijalnih troškova za energiju. Povećanje rashoda izvora izvoru (organizacija stručnog skupa). Rashodi izvora Povećanje / smanjenje I. Izmjene i dopune 2024. 93.553,52 2.922.553,52 209.900,00 2.190.900,00 1.000,00 44.500,00 -103.950,00 607.050,00 -13.396,48 74.103,52 0,00 6.000,00 su rashodi iz izvora financiranja 11 Opći prihodi i primci Razlog povećanja rashoda za zaposlene, planirana iz izvora iz I. Izmjena i dopuna kolektivnog ugovora od 7.5.2024. i 31 Vlastiti izvori rezultat je povećanja prihoda po istom financiranja 43 Ostali prihodi za posebne namjene smanjeni su zbog pokrivanja manjka prethodne godine i smanjenih prihoda Ostale pomoći smanjeni su zbog pokrivanja manjka po ovom Tablica 8. Procjena rashoda Dječjeg vrtića Cvrčak prema po ovom izvoru financiranja. Rashodi izvora financiranja 52 izvoru iz prethodne godine. funkcijskoj klasifikaciji za 2024. A. RAČUN PRIHODA I RASHODA RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI BROJČANA OZNAKA I NAZIV Plan za 2024. UKUPNI RASHODI Povećanje / smanjenje I. Izmjene i dopune 2024.

2.829.000,00 93.553,52 2.922.553,52 09 Obrazovanje 2.829.000,00 93.553,52 2.922.553,52 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje 2.699.000,00 93.553,52 2.792.553,52 0911 Predškolsko obrazovanje 2.699.000,00 93.553,52 2.792.553,52 096 Dodatne usluge u obrazovanju Funkcija obrazovanje I. Izmjena i dopuna financijskog obuhvaća rashode programa redovne djelatnosti Dječjeg vrtića Zakonska osnova: Zakon o predškolskom odgoju i 130.000,00 0,00 130.000,00 plana za 2024. godinu iznosi 2.922.553,52 €. Ova funkcija Cvrčak. obrazovanju, Zakon o ustanovama, Državno pedagoški standardi predškolskog odgoja i naobrazbe, Kolektivni ugovor za Zakon o higijeni hrane i mikrobiološkim kriterijima za proračuna i mjerilima sufinanciranja programa i predškolskog Opis programa: U sklopu ovog programa osiguravaju osnivač Grad Čakovec. Planirana sredstva utrošit će se za plaćanje energenata. Cilj programa: Kvalitetno i suvremeno obrazovanje (PC 4), Mjera 4.2. predškole i školske ustanove Polazna Pokazatelj rezultata Jedinica vrijednost Broj rekonstruiranih Broj 1 vrtića djelatnost predškolskog odgoja Vrtića od 4.veljače 2022. godine, hranu, Pravilnik o načinu raspolaganja sredstvima državnog odgoja. se sredstva za rad ustanove Dječji vrtić „Cvrčak“, kojoj je plaće zaposlenika, materijalne rashode, nabavu opreme te Osiguranje odgovarajućih ljudskih i materijalnih kapaciteta za Ciljana Ciljana Ciljana vrijednost 2024 vrijednost 2025 vrijednost 2026 1 0 0 Broj 3/2024. »SlUŽBEnI GlASn Odgojitelji, stručni suradnici i ravnatelji pohađali su programe % 100 profesionalnog usavršavanja Povećanje broja djece obuhvaćene posebnim % 20 redovnim programom učenja engleskog jezika Povećanje broja kraćih Broj dodatnih 2 programa programa Povećanje broja djece organiziranih posjeta vrtićkih Broj posjeta 4 skupina kulturnim manifestacijama Povećanje broja gostovanja kazališta/ Broj gostovanja 2 dramskih skupina i sl. u dječjem vrtiću Uvođenje/integracija sportskog programa Udio djece 0 unutar redovnog programa IK GRADA čAKOVcA« Stranica 363 100 100 100 25 25 30 2 3 3 4 4 4 3 3 3 2 3 4 POSEBNI DIO Dječji vrtić Cvrčak ima jedan program u dvije aktivnosti.

Rashodi za zaposlene – financiraju se plaće zaposlenika radu i Kolektivnog ugovora. Rashodi za zaposlene u osnovnom bruto plaće, doprinose na plaću i ostale naknade za zaposlene. zaposlene u 2024. godini povećani su za 99.450,00 € i iznose i ostale naknade za zaposlene prema važećem KU i prema I. Materijalni i financijski rashodi - materijalni rashodi te uključuju rashode za materijal i energiju, rashode za rashode. Financijski rashodi planirani su u iznosu 4.450,00 prometa. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine I. Izmjenama su i iznose 46.853,52 € te obuhvaćaju rashode za nabavu PROGRAM 1036 – DJEč Sukladno čl. 46. Zakona o proračunu (NN 144/2021) Cipelica za 2024. godinu. I. izmjene i dopune financijskog plana Dječjeg vrtića pokazatelja poslovanja za razdoblje 01.01.-30.04.2024. podataka o broju i strukturi upisane djece polaznika u pedagošku godinu, te na osnovi tih podataka izrađene organizacije objektima. I. Izmjenama i dopunama financijskog plana za 2024. 262.362,90 € umanjeni za preneseni manjak iz 2023. godine €, odnosno planirani su prihodi u iznosu od 3.061.932,23 €. Povećanje se najvećim dijelom odnosi na prihode iz dopuna kolektivnog ugovora. Smanjeni su prihodi iz izvora znanosti i obrazovanja za roditeljski udio za pripadnike romske Prema planiranom ostvarenju prihoda u 2024. godini rashodi i rashodi za nabavu nefinancijske imovine. Povećanje i rashode za nabavu nefinancijske imovine, čime će se nabaviti ustanove i druga materijalna prava proistekla iz Zakona o planu planirani su u iznosu od 2.239.100,00 € te uključuju I. Izmjenama i dopunama financijskog plana rashodi za 2.338.550,00 € a uključuju bruto plaće, doprinose na plaću Izmjenama i dopunama KU od 7.5.2024.