1. izmjene i dopune Proračuna Grada Čakovca za 2024. godinu

planirani su u iznosu 532.700,00 €, povećani su za 2.750,00 € usluge, naknade troškova zaposlenima i ostale nespomenute € i odnose se na redovne bankarske usluge i usluge platnog i dopunama financijskog plana za 2024. godinu smanjeni proizvedene dugotrajne dotrajale imovine. JI VRTIĆ „cIPElIcA“ izrađene su I. Izmjene i dopune financijskog plana Dječjeg vrtića Cipelica za 2024. godinu izrađene su na temelju ostvarenih godine, prenesenog rezultata poslovanja iz 2023. godine, kao i godinu 2023./2024., plana upisa djece za novu pedagošku rada – broja i strukture radnika i broja odgojnih skupina po godinu planirani prihodi dječjeg vrtića Cipelica povećani su za u iznosu 14.933,24 €, ukupno povećanje iznosi 247.429,66 izvora opći prihodi i primici (11), koji su rezultat I. izmjena i ostale pomoći (52), prihodi iz državnog proračuna, Ministarstva nacionalne manjine, zbog skupine manje. pokriveni su rashodi za zaposlene, materijalni i financijski je raspoređeno na rashode za zaposlene, materijalne rashode potrebna didaktika i igrala za odgojne skupine. Stranica 364 »SlUŽBEnI GlASn Tablica 1. Sažetak računa prihoda i rashoda, računa IK GRADA čAKOVcA« Broj 3/2024. financiranja i prenesenog viška/manjka i višegodišnjeg plana uravnoteženja I. OPĆI DIO A) SAŽETAK RAčUn PRIHODI UKUPnO PRIHODI POSlOVAnJA PRIHODI OD PRODAJE nEFInAncIJSKE IMOVInE RASHODI UKUPnO RASHODI POSlOVAnJA RASHODI ZA nABAVU nEFInAncIJSKE IMOVInE RAZlIKA - VIšAK / MAnJAK B) SAŽETAK RAčU PRIMIcI OD FInAncIJSKE IMOVInE I ZADUŽIVAnJA IZDAcI ZA FInAncIJSKU IMOVInU I OTPlATE ZaJMOva nETO FInAncIRAnJE c) PREnESEnI VIšAK IlI PREnESEnI MAn UKUPaN DONOS vIŠKa / MaNJKa IZ PRETHODnE(IH) GODInE*** VIšAK / MAnJAK IZ PRETHODnE(IH) GODInE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI VIšAK / MAnJAK + nETO FInAncIRAnJE A PRIHODA I RASHODA I. Izmjene i dopune Plan 2024. Povećanje/smanjenje 2024.

2.814.503 262.362 3.076.865 2.814.503 262.362 3.076.865 2.815.503 246.429 3.061.932 2.778.853 242.909 3.021.762 36.650 3.520 40.170 1.000 -15.933 -14.933 nA FInAncIRAnJA I. Izmjene i dopune Plan 2024. Povećanje/smanjenje 2024. 0 0 0 JAK I VIšEGODIšnJI PlAn URAVnOTEŽEnJA I. Izmjene i dopune Plan 2024. Povećanje/smanjenje 2024. 0 0 0 1.000 -15.933 -14.933 0 0 0 Broj 3/2024. »SlUŽBEnI GlASn Tablica 2. Procjena prihoda/primitaka prema ekonomskoj Izmjene i dopune financijskog plana za 2024. godinu inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (63) prihodi i primici (11) smanjeni su sukladno prijavljenim izvora ostale pomoći (52), odnosno pomoći iz Ministarstva nacionalne manjine, budući da trenutno imamo skupinu manje prošle godine, povećan je izvor pomoći EU (51). Prihodi iz iznos isplaćenih naknada mentorima Učiteljskog fakulteta. donacija. Prihodi iz nadležnog proračuna povećani su kolektivnog ugovora za djelatnike dječjeg vrtića Cvrčak i Planirano je da će se prihodi za 2024. godinu ostvariti u PRIHODI / IZVOR PlAn 2024. 1. Opći prihodi i primici 011 IK GRADA čAKOVcA« Stranica 365 klasifikaciji i izvorima financiranja za 2024. godinu planirane su na drugoj razini računskog plana. Pomoći iz smanjene su u odnosu na prvotni plan: izvor financiranja opći projektima po javnom pozivu Grada. Smanjena su i sredstva iz znanosti i obrazovanja za roditeljski udio za djecu romske u odnosu na prošlu pedagošku godinu. Za iznos manjka iz izvora; ostali prihodi za posebne namjene (43) povećani su za Prihodi iz izvora donacije (61) povećani su za iznos primljenih sukladno povećanju koje donose potpisane I. izmjene i dopune Cipelica, te opremanje dograđenih skupina u objektu Cipelica.

ukupnom iznosu od 3.076.865,47 € kako slijedi: POVEĆAnJE/ I. IZMJENE I DOPUNE SMaNJENJE 2024. 2.022.162,97 271.203,86 2.293.366,83 2. Vlastiti prihodi 031 21.350,00 50,00 21.400,00 3. Prihodi za posebne namjene 565.000,00 7.681,59 572.681,59 043 4. Pomoći EU 6.575,55 6.575,55 Stranica 366 »SlUŽBEnI GlASn 5. Ostale pomoći 052 IK GRADA čAKOVcA« Broj 3/2024. 205.989,60 -23.418,00 182.571,60 6. Donacije 061 Preneseni manjak iz 2023. godine u iznosu od 14.933,24 godinu iznose 3.061.932,23 €. Opći prihodi i primici su sredstva primljena od Grada proračuna dobivamo i prihode od sufinanciranja za učešća integriranu u redovne skupine, potpore za drugo i svako Vlastiti prihodi su prihodi od prodaje proizvoda i usluga poslovnog prostora. Prihode za posebne namjene čine uplate roditelja za kamate za kašnjenja u plaćanju roditelja, kao i uplate roditelja Pomoći EU (51) odnose se na sredstva zatražena 269,90 269,90 € planira se pokriti u 2024. godini, te ukupni prihodi za 2024. Čakovca za redovnu djelatnost jaslica i vrtića. Iz gradskog roditelja slabijeg socijalnog statusa, djecu s teškoćama slijedeće dijete i za predškolsku djecu nacionalne manjine Roma. – prihodi od prodaje obroka radnicima i usluga korištenja redovnu djelatnost jaslica i vrtića, obračunate i plaćene zatezne za waldorfski program. Zahtjevom za nadoknadom sredstava od Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva po projektu „FROM ZERO TO travnju 2024. godine zaprimili smo dokumentaciju vezano navodi financijska korekcija vezana uz nabavu vrtića na temelju je sastavljena žalba, te na istu čekamo odgovor.

Ostale pomoći čine prihodi od Države: sredstva za predškola za svu vrtićku djecu pred polazak u školu, za manjine. Donacije su u novcu i nefinancijskoj imovini uplaćene općeg proračuna. Tablica 3. Procjena rashoda/izdataka prema ekonomskoj STEM HERO“, koja su odobrena ali još nisu refundirana. U uz odobrenja Završnog ZNS-a i Završno izvješće, gdje se koje je projekt dobio financijsku sankciju. Na dostavljeno programe javnih potreba (djeca s teškoćama, darovita djeca, predškolu i za roditeljski udio za djecu romske nacionalne ili darovane Vrtiću za odgojne skupine od subjekata izvan klasifikaciji i izvorima financiranja za 2024. godinu I. OPĆI DIO A. RAčUn PRIHODA I RASHODA RASHODI POS Razred Skupina Izvor naziv rashoda UKUPnI RASHODI 3 Rashodi poslovanja 31 Rashodi za zaposlene 11 Opći prihodi i primici 31 Vlastiti prihodi 43 Ostali prihodi za posebne namjene 51 Pomoći EU 52 Ostale pomoći 32 Materijalni rashodi 11 Opći prihodi i primici 43 Ostali prihodi za posebne namjene 51 Pomoći EU 52 Ostale pomoći 61 Donacije 34 Financijski rashodi 52 Ostale pomoći Rashodi za nabavu nefinancijske 4 imovine Rashodi za nabavu 42 proizv.dugotrajne imovine 11 Opći prihodi i primici 43 Ostali prihodi za posebne namjene 51 Pomoći EU 52 Ostale pomoći 61 Donacije Izmjene i dopune financijskog plana za 2024. godinu 2024. godinu. Povećani su rashodi za zaposlene, najviše iz lOVAnJA Povećanje/smanje I. Izmjene i Plan 2024. nje dopune 2024. 2.815.503 246.429 3.061.932 2.778.853 242.909 3.021.762 2.251.373 237.335 2.488.708 1.909.103 269.644 2.178.747 21.350 50 21.400 320.920 -32.359 288.561 523.830 5.024 528.854 96.760 -6.395 90.365 245.080 30.137 275.217 181.990 -19.718 162.272 1.000 1.000 3.650 550 4.200 3.650 550 4.200 36.650 3.520 40.170 36.650 3.520 40.170 16.300 7.500 23.800 20.350 -4.250 16.100 270 270 uključuju raspodjelu rashoda sukladno planiranim prihodima za izvora opći prihodi i primici (11). Rashodi za zaposlene iz Broj 3/2024. »SlUŽBEnI GlASn izvora ostali prihodi za posebne namjene (43) smanjeni su, odnosno naknade troškova zaposlenima i rashodi za materijal smanjeni su paralelno sa smanjenjem prihoda iz istog nefinancijske imovine iz navedenog izvora. Rashodi za nabavu i primici (11) za nabavu opreme i i grala za nove skupine.

Rashodi za 2024. godinu planirani u iznosu 3.061.932,23 RASHODI PlAn 1. Rashodi za zaposlene IK GRADA čAKOVcA« Stranica 367 da bi se iz navedenog izvora pokrili materijalni rashodi, i energiju. Materijalni rashodi iz izvora ostale pomoći (52) izvora, što je i poveznica sa smanjenjem rashoda za nabavu nefinancijske imovine povećani su iz izvora opći prihodi € kako slijedi: POVEĆAnJE/ I. IZMJENE I 2024. SMaNJENJE DOPUNE 2024. 2.251.372,96 237.335,07 2.488.708,03 2. Materijalni rashodi 3. Financijski rashodi 4. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine Rashode za zaposlene čine bruto plaće s doprinosima na nagrade, solidarne pomoći, otpremnine, dječji darovi, darovi godišnji odmor, dodatna plaća. Materijalni rashodi su naknade troškova zaposlenima: stručno usavršavanje i korištenje privatnog automobila u uredski materijal i potrošni materijal za odgojne skupine, i radnu odjeću i obuću. Energija obuhvaća troškove za Rashodi za usluge: telefona, pošte i prijevoza, tekućeg 523.829,61 5.024,69 528.854,30 3.650,00 550,00 4.200,00 36.650,00 3.119,90 39.769,90 plaću radnika, kao i ostali rashodi za zaposlene - jubilarne u naravi i ostale neoporezive naknade: božićnica, isplata za naknade za službena putovanja, prijevoz na posao i s posla, službene svrhe. Pod materijalom knjižimo troškove namirnica, materijal za njegu, čišćenje i održavanje, sitni inventar, zaštitnu električnu energiju, plin i gorivo za kombi vozila i kosilice. održavanja građevinskih objekata, opreme i transportnih sredstava, usluge promidžbe, komunalne usluge, najam fotokopirnog usluge. Ostale nespomenute rashode čine naknade reprezentaciju, članarine, sudske i javnobilježničke pristojbe.

Financijske rashode čine naknade za usluge platnog Rashodi za nabavu dugotrajne nefinancijske imovine odgojne skupine. Tablica 4. Procjena rashoda prema aparata, zdravstvene, intelektualne, osobne, računalne i ostale upravnom vijeću, premije osiguranja prijevoznih sredstava, prometa, negativne tečajne razlike i zatezne kamate. planirani su za nabavu namještaja i igrala (centara aktivnosti) za funkcijskoj klasifikaciji za 2024. godinu I. OPĆI DIO A. RAčUn PRIHODA I RASHODA RASHODI PREMA FUnK BROJčAnA OZnAKA I nAZIV Plan 2024. UKUPnI RASHODI 2.815.503 09 Obrazovanje cIJSKOJ KlASIFIKAcIJI I. Izmjene i Povećanje/smanjenje dopune 2024. 246.429 3.061.932 2.680.503 246.429 2.926.932 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje 2.680.503 0911 Predškolsko obrazovanje 2.680.503 096 Dodatne usluge u obrazovanju Funkcija obrazovanje povećana je za 246.429,66 €, te rashode programa redovne djelatnosti Dječjeg vrtića Cipelica. 246.429 2.926.932 246.429 2.926.932 135.000 0 135.000 iznosi 3.061.932,23 € za 2024. godinu. Ova funkcija obuhvaća Stranica 368 »SlUŽBEnI GlASn Tablica 5. Procjena prema programima IK GRADA čAKOVcA« Broj 3/2024. i aktivnostima za 2024. godinu II. POSEBNI DIO šifra naziv PrOgraMI Dv PrOgraM 1036 cIPElIcA Aktivnost Rashodi za zaposlene Izvor financiranja 11 Opći prihodi i primici Izvor financiranja 31 Vlastiti prihodi Ostali prihodi za Izvor financiranja 43 posebne namjene Izvor financiranja 51 Pomoći EU Izvor financiranja 52 Ostale pomoći 3 Rashodi poslovanja 31 Rashodi za zaposlene Aktivnost Materijalni i financijski 1036a103602 rashodi Izvor financiranja 11 Opći prihodi i primici Prihodi z posebne Izvor financiranja 43 namjene Izvor financiranja 52 Ostale pomoći Izvor financiranja 51 Pomoći EU Izvor financiranja 61 Donacije 32 Materijalni rashodi Izvor financiranja 52 Ostale pomoći 34 Financijski rashodi Izvor financiranja 11 Izvor financiraja 43 Izvor financiraja 52 Izvor financiraja 51 Izvor financiraja 61 Rashodi za nabavu 4 nefinancijske imovine Rashodi za nabavu 42 proizvedene dugotrajne imovine Zakonska osnova: Zakon o predškolskom odgoju i Povećanje/smanje I. Izmjene i Plan 2024.

nje dopune 2024. 2.815.503 246.429 3.061.932 2.251.373 237.335 2.488.708 1.909.103 269.644 2.178.747 21.350 50 21.400 320.920 -32.359 288.561 0 0 0 0 2.775.203 242.359 3.017.562 2.251.373 237.335 2.488.708 527.480 5.574 533.054 96.760 -6.395 90.365 245.080 30.137 275.217 181.990 -19.718 162.272 1.000 1.000 523.830 5.024 528.854 3.650 550 4.200 3.650 550 4.200 16.300 7.500 23.800 20.350 -4.250 16.100 0 270 270 36.650 3.520 40.170 36.650 3.520 40.170 obrazovanju, Zakon o proračunu, Zakon o ustanovama, Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe, Pravilnik mjerilima sufinanciranja programa javnih potreba u području ugovor za djelatnost predškolskog odgoja i obrazovanja za Opis programa: U sklopu ovog programa osiguravaju osnivač Grad Čakovec. Planirana sredstva utrošit će se za plaćanje energenata. Rad se u DV Cipelica odvija u sedam pedagoškoj godini 2023./2024. kao pomoć u radu o načinu raspolaganja sredstvima državnog proračuna i ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja, Kolektivni Dječji vrtić Cvrčak i Dječji vrtić Cipelica Čakovec se sredstva za rad ustanove Dječji vrtić „Cipelica“, kojoj je plaće zaposlenika, materijalne rashode, nabavu opreme te dislociranih objekata, sa ukupno 109 zaposlenih radnika. U odgojiteljima, u skupinama u kojima su integrirana djeca s većim teškoćama u razvoju, osigurali smo pet pomagača preko teškoćama u razvoju u odgojno obrazovni sustav Međimurske matičnom objektu „Cipelica“ i područnom odjelu „Vjeverica“ status vježbaonice za Učiteljski fakultet, Odsjek u Čakovcu.

Cilj programa: Kvalitetno i suvremeno obrazovanje (PC 4), Mjera 4.2. predškole i školske ustanove Polazna Pokazatelj rezultata Jedinica vrijednost Broj rekonstruiranih Broj 1 vrtića Saveza udruga za uključivanje djece rane i predškolske dobi s županije „Prvo korak“. Izvodit će se metodičke vježbe u za redovne i izvanredne studente s obzirom da vrtić ima Osiguranje odgovarajućih ljudskih i materijalnih kapaciteta za Ciljana vrijednost Ciljana vrijednost Ciljana vrijednost 2024 2025 2026 1 0 0 Broj 3/2024. »SlUŽBEnI GlASn Osnivanjem i sufinanciranjem rada ustanova predškolskog jasličkim i vrtićkim programima koji se provode na području se provođenje i dodatnih te alternativnih programa, čime se su djeca s područja Grada Čakovca te predškolska ustanova. Rashodi za zaposlene - rashode za zaposlene čine bruto zaposlene – jubilarne nagrade, solidarne pomoći, otpremnine, božićnica, isplata za godišnji odmor, dodatna plaća. Povećani primici (11). Rashodi za zaposlene iz izvora ostali prihodi izvora pokrili materijalni rashodi, odnosno naknade troškova Materijalni i financijski rashodi – materijalni rashodi putovanja, prijevoz na posao i s posla, stručno usavršavanje materijalom planiraju se troškovi namirnica, uredski materijal čišćenje i održavanje, sitni inventar, zaštitna i radna odjeća i i gorivo za kombi vozila i kosilice. Rashodi za usluge odnose građevinskih objekata, opreme i transportnih sredstava, aparata, zdravstvene, intelektualne, osobne, računalne i ostale vijeću, premije osiguranja prijevoznih sredstava, IK GRADA čAKOVcA« Stranica 369 odgoja na području Grada Čakovca osigurava se mjesto u Grada Čakovca. Ulaganjima u razvoj ustanova omogućuje direktno utječe na kvalitetu predškolskog odgoja. Korisnici plaća s doprinosima na plaću radnika, kao i ostali rashodi za dječji darovi, darovi u naravi i ostale neoporezive naknade:

su rashodi za zaposlene, najviše iz izvora opći prihodi i za posebne namjene (43) smanjeni su, da bi se iz navedenog zaposlenima i rashodi za materijal i energiju. su naknade troškova zaposlenima: naknade za službena i korištenje privatnog automobila u službene svrhe. Pod i potrošni materijal za odgojne skupine, materijal za njegu, obuća. Energija obuhvaća rashode za električnu energiju, plin se na troškove telefona, pošte i prijevoza, tekućeg održavanja usluge promidžbe, komunalne usluge, najam fotokopirnog usluge. Ostale nespomenute rashode čine naknade upravnom reperezentaciju, članarine, sudske i javnobilježničke pristojbe. Financijske rashode čine naknade za usluge platnog prometa, nabavu nefinancijske imovine planirani su za nabavu vanjskih i uređaja po objektima. Materijalni rashodi iz izvora ostale istog izvora, što je i poveznica sa smanjenjem rashoda za nabavu nefinancijske imovine povećani su iz izvora opći prihodi negativne tečajne razlike i zatezne kamate. Rashodi za igrala, namještaja i opreme za odgojne skupine, te strojeva pomoći (52) smanjeni su paralelno sa smanjenjem prihoda iz nabavu nefinancijske imovine iz navedenog izvora. Rashodi za i primici (11) za nabavu opreme i i grala za nove skupine. 0050104 - Javna vatrogasna postrojba čakovec Izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2024. godinu u JVP Čakovec. Ovim Izmjenama financijskog plana za 2024. u mogućnosti preuzimati obveze i izvršavati rashode i izdatke Javna vatrogasna postrojba Čakovec ustanova je koja zapošljava 37 djelatnika. Svjesni financijske situacije, svake poprilično primjetnim rezultatima, ostati na razini koju imamo Izmjene i dopune Financijskog plana za 2024.godinu propisanih proračunskih klasifikacija (organizacijske, funkcijske Izmjene i dopune financijskog plana za 2024.godinu - Povećanje ukupno planiranih prihoda i rashoda za - Povećanje ukupno planiranih rashoda i izdataka za U izmjene i dopune proračuna za 2024.godinu unosi se i eura OPĆI DIO sadrži:

- Sažetak A. Računa prihoda i rashoda - A. Račun prihoda i rashoda Podaci se u Sažetku prikazuju na razini razreda uravnotežuju se prihodi i primci odnosno rashodi i izdaci godinu Javna vatrogasna postrojba Čakovec trebala bi biti koji su neophodni za obavljanje osnovnih poslova i funkcija. ima 15 osnivača (grad Čakovec i 14 općina), te trenutno godine trudimo se iz minimalnih sredstava funkcionirati s unutar postrojbi RH. donose se na drugoj razini računskog plana uz poštivanje i ekonomske klasifikacije te izvora financiranja). predlažu se kako slijedi: 1.268.101,61 eura 1.268.101,61 eura preneseni višak iz prethodne godine u iznosu od 76.261,22 (jednoznamenkasti konto iz računskog plana proračuna), dok se u drugom dijelu u A. Računu prihoda i rashoda, podaci izvore financiranja (11-opći prihodi, 31-vlasitit prihodi, 52- klasifikaciji i prema izvorima financiranja. A. RAčUn prikazuju do treće razine računskog plana i imamo prikazano i pomoći). Rashodi se prikazuju dodatno i prema funkcijskoj PRIHODA I RASHODA PRIHODI Ovim Izmjenama i dopunama financijskog plana za 11.840,39 euro. Prihodi poslovanja (skupina 6) planiraju se u iznosu od godina u iznosu od 76.261,22 iznosi 1.486.452,61 eura što je Prihodi skupine 63 – sadrže prihode izvora 52. Planira se od 21.750,61 eura (prihod podskupine 636) odnosi se smanjenje 2024.godinu predlaže se povećanje prihoda (skupina konta 6) za 1.410.191,39 te zajedno sa viškom prihoda iz prethodnih povećanje za 4,80% u odnosu na plan za 2024.godinu.

smanjenje u ukupnom iznosu od 21.750,61 eura. Smanjenje financiranja iz proračuna Međimurske županije. Stranica 370 »SlUŽBEnI GlASn Prihod skupine 67 – (izvor 11) - planira se povećanje u iznosa financiranja javnih vatrogasnih postrojbi prema mjerilima za financiranje rashoda javnih vatrogasnih postrojbi od 3,49% u odnosu na plan za 2024.godinu. Prihod skupine 92 - višak prihoda iz 2023.godine (izvor 76.261,22 eura jer je krajem 2023.godine na temelju Odluke postrojbama donesene od strane Hrvatske vatrogasne IK GRADA čAKOVcA« Broj 3/2024. iznosu od 33.591,00 eura, a povećanje se odnosi na povećanje Odluci o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i u 2024. godiniVlade Republike Hrvatske. Imamo povećanje 92) planiran je u iznosu od 20.000,00 eura, a ostvareno je o refundaciji financijskih sredstava javnim vatrogasnim zajednice u cilju pomoći zbog općeg rasta cijena, te usklađenja poslovanja javnih vatrogasnih postrojbi s donesenim Pravilnikom o klasifikaciji radnih mjesta profesionalnih vatrogasaca, mjerilima za njihovo utvrđivanje i koeficijentima složenosti poslova u iznosu od 52.866,50 eura. RASHODI Izmjene i dopune Financijskog plana za 2024.godinu na od 21.700,00 eura, te sada iznose 1.421.600,00 eura, te (skupina 1.264.852,61 eura, te rashodi ukupno iznose 2.686.452,61 89,41%. Skupina 31 rashodi za zaposlene se povećavaju u iznosu podskupina 312 planira se povećanje za 12.000,00 eura zbog prehrane zaposlenika. Skupina 32 planirani izdaci za materijalne rashode rashodovnoj strani planiraju povećanje (skupina 3) u iznosu 4) povećanje u iznosu od 1.246.401,61 eura, i sada iznosi eura što je povećanje u odnosu na plan za 2024.godinu za od 12.000,00 eura. Planira se povećanje na ostali rashodi povećanja troškova novčane paušalne naknade troškova povećavaju se u iznosu od 9.000,00 eura:

- rashodi za materijal i energiju (podskupina 322) nabavke radnih vatrogasnih hlača. - rashodi za usluge (podskupina 323) – povećanje u održavanja. 34 skupina povećanje financijskih rashoda planira se za 42 skupina rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne 1.246.401,61 eura zbog nabavke razne vatrogasne opreme, logger logmaster“ za radio i telefone u iznosu od 56.401,61 vrijednosti 1.200.000 eura. RAčUn FIn Primci od financijske imovine i zaduživanja u iznosu od planirane nabave vatrogasnih auto-ljestvi. predlaže se povećanje u iznosu od 5.000,00 eura zbog potrebe iznosu od 4.000 planira se kod usluga tekućeg i investicijskog 700,00 eura zbog povećanja cijena bankarskih usluga PBZ. imovine (podskupina 422) imamo povećanje u iznosu od nove digitalne vatrodojavne centrale i snimača „4-port voice eura, te nabavu novih vatrogasnih auto-ljestvi procijenjene AncIRAnJA 1.200.000 eura odnose se na kreditno zaduženje za realizaciju POSEBNI DIO Rashodi i izdaci prikazuju se u Posebnom dijelu Izmjena razdjela po programima i aktivnostima i računima računskog izvori financiranja rashoda. PROGRAM 1025 - DEcEnTRA Zakonska osnova: Zakon o vatrogastvu, Zakonu o i dopuna Financijskog plana za 2024.godinu, a unutar plana. I u posebnom dijelu na drugoj razini prikazuju se lIZIRAnE FUnKcIJE - JVP financiranju lokalne i područne (regionalne) samouprave Opis programa: ulaganje u civilnu zaštitu i službe spašavanja Visina sredstava ostvaruje se temeljem Odluke Vlade RH financiranje redovite djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi standardi za decentralizirano financiranje JVP Čakovec iz se iz dodatnog udjela u porezu na dohodak ne osiguraju funkcija vatrogastva, razlika sredstava ostvaruje se s pozicije proračuna RH za tekuću godinu.

Cilj programa: Unaprijeđen sustav upravljanja rizicima (PC 7), Mjera 7.1 Polazna Pokazatelj rezultata Jedinica vrijednost Broj intervencija Broj 185 zaštite i spašavanja osigurava sigurnost života te povećava kvalitetu života o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano za tekuću godinu. Odlukom su utvrđeni minimalni financijski dodatnog udjela u porezu na dohodak po stopi od 1,0%. Ukoliko potrebna sredstva za financiranje rashoda decentraliziranih pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije iz Državnog Učinkovita civilna zaštita Ciljana vrijednost Ciljana vrijednost Ciljana vrijednost 2024 2025 2026 180 175 175 Broj 3/2024. »SlUŽBEnI GlASn Veći broj vatrogasaca % 20 obučenih za slučaj dislokacije Veći broj ugovorenih Broj 71 vatrodojava Rashodi za zaposlene: rashodi za zaposlene (plaće i RH o minimalnim financijskim standardima za IK GRADA čAKOVcA« Stranica 371 22 23 24 75 78 80 naknade), a kojima je izvor financiranja temeljem Odluke Vlade decentralizirano financiranje redovite djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi za tekuću godinu. Planirani iznos rashoda povećava se prema Odluci o minimalnim financijskim standardima, postrojbi koju donosi Vlada RH za svaku godinu. Tako za eura što je povećanje od 5% u odnosu na 2023.godinu kada rashodi za zaposlene povećavaju se za 56.125,00 eura. Materijalni rashodi: izvor financiranja je državni proračun standardima za decentralizirano financiranje redovite djelatnosti plana materijalni rashodi smanjuju se za 22.534,00 eura.

PROGRAM 1034 – PlAn se za 33.591,00 eura. Navedena povećana sredstva dobivaju kriterijima i mjerilima za financiranje rashoda javnih vatrogasnih 2024. godinu minimalni financijski standard iznosi 705.412,00 je iznosilo 671.821,00 eura. Izmjenama i dopunama plana temeljem Odluke Vlade RH o minimalnim financijskim javnih vatrogasnih postrojbi za tekuću godinu. Izmjenama RASHODA I IZDATAKA JAVnE VATROGASnE POSTROJBE Zakonska osnova: Zakon o vatrogastvu, Zakonu o financiranju lokalne i područne (regionalne) samouprave Opis programa: ulaganje u civilnu zaštitu i službe spašavanja Cilj programa: Unaprijeđen sustav upravljanja rizicima (PC 7), Mjera 7.1 Polazna Pokazatelj rezultata Jedinica vrijednost Broj intervencija Broj 185 zaštite i spašavanja Veći broj vatrogasaca % 20 obučenih za slučaj dislokacije Veći broj ugovorenih Broj 71 vatrodojava Zbog nedostatnih sredstava odobrenih temeljem Odluke Osnivači osiguravaju dodatna sredstva za plaće i ostale osigurava sigurnost života te povećava kvalitetu života Učinkovita civilna zaštita Ciljana vrijednost Ciljana vrijednost Ciljana vrijednost 2024 2025 2026 180 175 175 22 23 24 75 78 80 Vlade za financiranje decentraliziranih funkcija vatrogastva materijalne rashode. Dio sredstva dobivaju se i putem Sporazuma o obavljanju vatrogasne djelatnosti koji su sklopljeni s općinama obavljanju operativnog dežurstva Međimurske županije ostvaruju i temeljem vlastite djelatnosti, a prihodi ovise o za zaposlene, održavanje operativne učinkovitosti postrojbe te ulaganje u novu opremu i alate. Osiguranje zaštitne i druge u skladu s izazovima i promjenama Rashodi za zaposlene – redovno financiranje plaća i prava redovito funkcioniranje osnovne vatrogasne djelatnosti, za Pravilniku o radu, a izvor financiranja su ostali osnivači Čakovec. Izmjenama plana umanjuju se rashodi za zaposlene Materijalni i financijski rashodi - sufinanciraju se Čakovec. Izmjenama plana značajnije se povećavaju rashodi euro, zbog nabave vatrogasne opreme u iznosu od koje nisu osnivači JVP Čakovec, te preko Sporazumu o koji je sklopljen sa Međimurskom županijom. Sredstva se gospodarskim uvjetima. Cilj programa je da se osiguraju obveze na nivou radi osiguranja veće kvalitete protupožarne zaštite, osobne opreme, poboljšanje uvjeta rada. Edukacija djelatnika iz Kolektivnog ugovora iznad minimalnog standarda - za obveze prema zaposlenicima prema Kolektivnom ugovoru i JVP Čakovec, Međimurska županija, vlastita djelatnost JVP u iznosu od 32.234,00 eura.

materijalni i financijski rashodi Javne vatrogasne postrojbe za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 1.246.401,61 46.401,61 euro te nabavu vatrogasne auto-ljestve procijenjene vrijednosti 1.200.000,00 eura (izvor financiranja zaduživanje). 0050105 Osnovne škole Ukupni prihodi 1. izmjenama i dopunama financijskih 1.906.611,26 eura u odnosu na osnovni plan). Od navedenog planova svih škola iznose 15.172.316,00 eura (povećanje za iznosa na teret proračuna grada za redovno poslovanje Stranica 372 »SlUŽBEnI GlASn odnosi se 1.157.175,59 eura (povećanje za 119.330,51 euro poslovanja iz proračuna Grada, školama se temeljem IK GRADA čAKOVcA« Broj 3/2024. u odnosu na osnovni plan). Povrh financiranja redovnog potpisanih ugovora po javnom pozivu planira doznačiti iznos od 18.829,44 eura. Financiranjem nadstandarda u obrazovanju nastojimo olakšavanja kućnih budžeta, projektima kupnje drugih nastojimo djecu i mlade učiti važnosti zdrave prehrane, proizvedenih namirnica. Osiguravanjem pomoćnika u nastavi djecu. Plaćanjem dodatnih domara nastojimo sportske dvorane udrugama. Korisnici su polaznici osnovnih škola kojima je Grad Čakovca. U nastavku se nalaze obrazloženja financijskih pokazateljima rezultata. povećati kvalitetu obrazovanja u naši osnovnim školama. Osim obrazovnih materijala i osiguravanja užine za osnovnoškolce omogućiti korištenje kratkih lanaca dostave i sezonskih, lokalno želimo stvoriti jednake uvjete za praćenje nastave za svu koje su u sastavu škola otvoriti građanima i sportskim Čakovec osnivač, odnosno osnovnoškolci s područja Grada planova za svaku školu zasebno sa dodanim i njihovim 005010501 - I. Osnovna škola Budući je Grad Čakovec pristupio Izmjenama i proračunskih korisnika Grada Čakovca sastavni su dijelovi financijskog plana za 2024. godinu dopunama proračuna Grada Čakovca, a Financijski planovi Proračuna, pozvana je Škola da predloži 1. izmjene i dopune OPĆI DIO U izmjenama i dopunama financijskog plana povećani (povećanje u odnosu na osnovni plan 390.260,12 eura). Prihodi eura, i sada iznose 2.542.563,88 eura.

Prihodi iz nadležnog proračuna - donošenjem Odluke o su prihodi za materijalno poslovanje iskazani na računu 6711 izmjenama i dopunama planiran je iznos od 299.842,09 eura. Izmjenama i dopunama financijskog plana za 2024. 3.213.462,096 eura. Povećanje rashoda u odnosu na Plan odnosi i rashodi za nabavu nefinancijske imovine razrađeni su izvorima financiranja. Višak prihoda iz prethodne godine iznosi 101.555,08 raspodjeli rezultata. su planirani prihodi poslovanja i iznose 3.213.462,09 eura. iz državnog proračuna povećani su za iznos od 294.144,02 financiranju decentraliziranih funkcija 1. izmjenama povećani i sada iznose 129.380,00 eura. Ukupno iz proračuna Grada godinu ukupni rashodi su povećani s 2.793.201,97 eura na se na rashode poslovanja – 113,82%. Rashodi poslovanja prema programskoj i ekonomskoj klasifikaciji, aktivnostima i eura i raspoređen je izmjenama plana sukladno Odluci o POSEBNI DIO PROGRAM 1024 – Decentralizirane funkcije - osnovno školstvo Zakonska osnova: Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu, Opis programa: ovim programom osiguravaju se uvjeti školama kojima je Grad Čakovec osnivač. Za 2024. godinu i projekcije financiranje decentraliziranih za materijalne i financijske rashode. Cilj programa: Kvalitetno i suvremeno obrazovanje (PC 4), Mjera 4.2 predškole i školske ustanove Polazna Pokazatelj rezultata Jedinica vrijednost Broj novoizgrađenih objekata odgojno- Broj 1 obrazovnih ustanova Materijalni i financijski rashodi - povećani su za 4.380,00 funkcija za 2024. godinu. Povećani su rashodi za materijal, i srednjoj školi, Zakon o proračunu, Zakon o ustanovama, Pravilnik o proračunskim klasifikacijama za normalno odvijanje obrazovnog procesa u osnovnim funkcija za I. OŠ iznosi 129.380,00 eura, sredstva se koriste Osiguranje odgovarajućih ljudskih i materijalnih kapaciteta za Ciljana vrijednost Ciljana vrijednost Ciljana vrijednost 2024 2025 2026 1 0 0 eura u skladu s Odlukom o financiranju decentraliziranih održavanje i intelektualne usluge.

Broj 3/2024. »SlUŽBEnI GlASn PROGRAM 1035 PlAn IK GRADA čAKOVcA« Stranica 373 RASHODA I IZDATAKA OSnOVnIH šKOlA Zakonska osnova: Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu, Opis programa: preko ovog programa financiraju se plaće proizlaze iz radnog odnosa, troškovi poslovanja i energenata. osnovnim školama kojima je Grad Čakovec osnivač, a i srednjoj školi, Zakon o proračunu, Zakon o ustanovama, Pravilnik o proračunskim klasifikacijama zaposlenika osnovnih škola, materijalna i druga prava koja Također, ovdje su navedeni projekti koji se provode u financirani su ili sufinancirani iz drugih izvora, pretežito europskih fondova. Preko ovog programa sufinancira se i udio Proračuna Grada Čakovca u financiranju produženog boravka u osnovnim školama, kupnja drugih obrazovnih materijala, Cilj programa: Kvalitetno i suvremeno obrazovanje (PC 4), Mjera 4.2 predškole i školske ustanove Polazna Pokazatelj rezultata Jedinica vrijednost Broj novoizgrađenih objekata odgojno- Broj 1 obrazovnih ustan. Produženi boravak - sufinancira se boravak djece u školama na području Grada Čakovca, te u školama koji Grada Čakovca. Izmjenama plana aktivnost je neznatno Programi školstva - financiraju se rashodi za tehničku i svi rashodi vezani uz projekte EU. Povećanje u odnosu na projekt besplatne užine za učenike čakovečkih osnovnih škola. Osiguranje odgovarajućih ljudskih i materijalnih kapaciteta za Ciljana Ciljana Ciljana vrijednost 2024 vrijednost 2025 vrijednost 2026 1 0 0 programu produženog boravka koji je organiziran u osnovnim polaze učenici koji imaju prijavljeno prebivalište na području povećana.

podršku za projekt E-škole, terensku nastavu, ispite, ulaznice osnovni plan iznosi 80.602,19 eura. Osnovne škole – rashodi za plaće i ostala materijalna prava - u 1. izmjenama došlo je do povećanja ukupno za 14,11% zbog povećanja plaća od 01. 03.2024. u skladu s dodataka III Temeljnom kolektivnom ugovoru za službenike su povećana materijalna prava i Uredbe o nazivima radnih u javnim službama (NN RH 22/24) prema kojoj je osjetan Drugi obrazovni materijali - iznos je povećan sa novim Zakonom o plaćama u državnim i javnim službama, i namještenike u javnim službama (NN RH 128/2023) kojim mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće rast prihoda i rashoda za isplatu plaća. 33.000,00 eura na 43.280,00 eura odnosno 31,15% jer će osnivač povećati iznose naknada koje će se vraćati roditeljima. Pomoćnici u nastavi na teret grada – iz gradskog proračuna osiguravaju se sredstva za rashode dodatnih pomoćnika u nastavi koji nisu zaposleni putem projekta, a potrebni su dopunama plana dodana je navedena aktivnost u iznosu od proračuna grada. Projekt „Pomoćnici u nastavi VII 2023./2024.“ - odnosno komunikacijskih posrednika za djecu s valjanim osnivač, u školskoj godini 2023./2024. Zaposleno je 10 kako bi se zadovoljila ukupna potreba škole. Izmjenama i 7.128,00 eura, zbog zapošljavanja 1 pomoćnika na teret predviđena su sredstva za osiguravanje pomoćnika u nastavi rješenjima koja pohađaju osnovne škole kojima je Grad Čakovec pomoćnika. Rashodi su povećani u odnosu na osnovni plan jer je u trenutku izrade 1. Izmjena i dopuna već poznati broj sati i pa se nastojalo što realnije planirati.

Projekt „Pomoćnici u nastavi VIII 2024./2025.“ - odnosno komunikacijskih posrednika za djecu s valjanim osnivač, u školskoj godini 2024./2025. Planirano je broj zaposlenih pomoćnika za konačnu realizaciju projekta predviđena su sredstva za osiguravanje pomoćnika u nastavi rješenjima koja pohađaju osnovne škole kojima je Grad Čakovec zapošljavanje 10 pomoćnika. Građanski odgoj – Program Građanskog odgoja i obrazovanja otvara mogućnost djeci da nauče stvari koje često nisu dio propisanog kurikuluma u sustavu odgoja i obrazovanja, očekuje i izvan obrazovnog sustava. Ciljane skupine su učenici Kroz program se potiče nenasilje, tolerancija i solidarnost prihvaćanju i uključivanju različitosti te poštivanju ljudskih Prehrana učenika – državni proračun – troškove prehrane po obroku. a za koje se smatra da će im biti jako korisne u životu koji ih viših razreda osnovnih škola od petog do osmog razreda. te kod učenika razvija ljudske vrijednosti koje se temelje na prava, kao i na razumijevanju života u građanskom društvu. učenika financira državni proračun, u iznosu od 1,33 eura 005010502 - II. Osnovna škola Financijski plan II. osnovne škole Čakovec za 2024., te odbora, održanoj 03. 06. 2024. godine. projekcije za 2025. i 2026. donesene su na sjednici Školskog Stranica 374 »SlUŽBEnI GlASn IK GRADA čAKOVcA« Broj 3/2024. OPĆI DIO U izmjenama i dopunama financijskog plana povećani su Prihodi iz državnog proračuna povećani su zbog uvrštenja proračuna u iznosu od 40.600,00 eura. Prihodi iz nadležnog proračuna - donošenjem Odluke o su prihodi za materijalno poslovanje iskazani na računu 6711 izmjenama i dopunama planiran je iznos od 178.582,16 eura.

Izmjenama i dopunama financijskog plana za 2024. 1.692.098,92 eura. Povećanje rashoda u odnosu na Plan odnosi i rashodi za nabavu nefinancijske imovine razrađeni su izvorima financiranja. Višak prihoda iz prethodne godine iznosi 18.791,22 eura i rezultata. planirani prihodi poslovanja i iznose 1.692.098,92 eura. prihoda za financiranje prehrane učenika iz državnog financiranju decentraliziranih funkcija 1. izmjenama povećani i sada iznose 69.950,00 eura. Ukupno iz proračuna Grada godinu ukupni rashodi su povećani s 1.486.610,11 eura na se na rashode poslovanja – 113,82%. Rashodi poslovanja prema programskoj i ekonomskoj klasifikaciji, aktivnostima i raspoređen je izmjenama plana sukladno Odluci o raspodjeli POSEBNI DIO PROGRAM 1024 – Decentralizirane funkcije - osnovno školstvo Zakonska osnova: Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj Opis programa: Za 2023. godinu financiranje i srednjoj školi, Zakon o proračunu, Zakon o ustanovama decentraliziranih funkcija za II. OŠ iznosi 65.500,00 eura. Sredstva se koriste za materijalne i financijske rashode. Cilj programa: Kvalitetno i suvremeno obrazovanje (PC 4), Mjera 4.2 predškole i školske ustanove Pokazatelj rezultata Jedinica Polazna vrijednost Broj novoizgrađenih objekata odgojno- Broj 1 obrazovnih ustanova Ovim programom osiguravaju se uvjeti za normalno Grad Čakovec osnivač. Materijalni i financijski rashodi - povećani su za 4.450,00 funkcija za 2024. godinu. Povećanje se odnosi na troškove ostale naknade za zaposlene. PROGRAM 1035 PlAn Osiguranje odgovarajućih ljudskih i materijalnih kapaciteta za Ciljana Ciljana Ciljana vrijednost 2024 vrijednost 2025 vrijednost 2026 1 0 0 odvijanje obrazovnog procesa u osnovnim školama kojima je eura u skladu s Odlukom o financiranju decentraliziranih za službena putovanja, stručno usavršavanje zaposlenika i RASHODA I IZDATAKA OSnOVnIH šKOlA Zakonska osnova: Zakon od odgoju i obrazovanju u osnovnoj Opis programa: preko ovog programa financiraju se plaće proizlaze iz radnog odnosa, troškovi poslovanja i energenata.

osnovnim školama kojima je Grad Čakovec osnivač, a i srednjoj školi, Zakon o ustanovama, Zakon o proračunu zaposlenika osnovnih škola, materijalna i druga prava koja Također, ovdje su navedeni projekti koji se provode u financirani su ili sufinancirani iz drugih izvora, pretežito europskih fondova. Cilj programa: Kvalitetno i suvremeno obrazovanje (PC 4), Mjera 4.2 predškole i školske ustanove Polazna Pokazatelj rezultata Jedinica vrijednost Broj novoizgrađenih objekata odgojno- Broj 1 obrazovnih ustanova Financiranjem nadstandarda u obrazovanju nastojimo olakšavanja kućnih budžeta, projektima kupnje drugih nastojimo djecu i mlade učiti važnosti zdrave prehrane, proizvedenih namirnica. Osiguravanjem pomoćnika u nastavi Osiguranje odgovarajućih ljudskih i materijalnih kapaciteta za Ciljana vrijednost Ciljana vrijednost Ciljana vrijednost 2024 2025 2026 1 0 0 povećati kvalitetu obrazovanja u naši osnovnim školama. Osim obrazovnih materijala i osiguravanja užine za osnovnoškolce omogućiti korištenje kratkih lanaca dostave i sezonskih, lokalno želimo stvoriti jednake uvjete za praćenje nastave za svu Broj 3/2024. »SlUŽBEnI GlASn djecu. Plaćanjem dodatnih domara nastojimo sportske dvorane udrugama. Korisnici su polaznici osnovnih škola kojima je Grad Čakovca. Produženi boravak - financira se iz izvora 011 odnosno ukupno planirani rashodi su veći za 14,59% zbog povećanja rashodi jer nam je Grad Čakovec početkom godine doznačio materijalne rashode i nabavu nefinancijske imovine. Programi školstva - financiraju se rashodi za tehničku i svi rashodi vezani uz projekte EU. Izmjenama plana rashodi IK GRADA čAKOVcA« Stranica 375 koje su u sastavu škola otvoriti građanima i sportskim Čakovec osnivač, odnosno osnovnoškolci s područja Grada proračuna Grada Čakovca i uplata roditelja. 1. izmjenama plaća odnosno rashoda za zaposlene. Povećani su materijalni dugovanje iz 2023. godine pa smo taj dio rasporedili na podršku za projekt E-škole, terensku nastavu, ispite, ulaznice su umanjeni za 4.749,62 eura.

Osnovne škole – rashodi za plaće i ostala materijalna prava - u 1. izmjenama došlo je do povećanja ukupno za 15,13% zbog povećanja plaća od 01. 03.2024. u skladu s Drugi obrazovni materijali - financira se kupnja drugih Mape za likovni odgoj) za učenike osnovnih škola kojima mogućnosti financiranja većeg iznosa prema prijedlogu Grada Pomoćnici u nastavi na teret grada – iz gradskog novim Zakonom o plaćama u državnim i javnim službama. obrazovnih materijala (radnih bilježnica, Geografskog atlasa, je Grad Čakovec osnivač. Iznos je povećan za 33% zbog Čakovca. proračuna osiguravaju se sredstva za rashode dodatnih pomoćnika u nastavi koji nisu zaposleni putem projekta, a potrebni su dopunama plana dodana je navedena aktivnost u iznosu od Projekt „Pomoćnici u nastavi VII 2023./2024.“ - odnosno komunikacijskih posrednika za djecu s valjanim osnivač, u školskoj godini 2023./2024. Zaposleno je 6 kako bi se zadovoljila ukupna potreba škole. Izmjenama i 14.155,38 eura. Zaposleno je 2 pomoćnika. predviđena su sredstva za osiguravanje pomoćnika u nastavi rješenjima koja pohađaju osnovne škole kojima je Grad Čakovec pomoćnika u nastavi. Rashodi su povećani u odnosu na osnovni plan jer je u trenutku izrade 1. Izmjena i dopuna već poznati projekta pa se nastojalo što realnije planirati. Projekt „Pomoćnici u nastavi VIII 2024./2025.“ - odnosno komunikacijskih posrednika za djecu s valjanim osnivač, u školskoj godini 2024./2025. Građanski odgoj – Program Građanskog odgoja i broj sati i broj zaposlenih pomoćnika za konačnu realizaciju predviđena su sredstva za osiguravanje pomoćnika u nastavi rješenjima koja pohađaju osnovne škole kojima je Grad Čakovec obrazovanja otvara mogućnost djeci da nauče stvari koje često nisu dio propisanog kurikuluma u sustavu odgoja i obrazovanja, očekuje i izvan obrazovnog sustava. Ciljane skupine su učenici Kroz program se potiče nenasilje, tolerancija i solidarnost prihvaćanju i uključivanju različitosti te poštivanju ljudskih Planirano je prema Ugovoru o financiranju programa Građanski bruto.

Prehrana učenika – državni proračun – troškove prehrane po obroku. a za koje se smatra da će im biti jako korisne u životu koji ih viših razreda osnovnih škola od petog do osmog razreda. te kod učenika razvija ljudske vrijednosti koje se temelje na prava, kao i na razumijevanju života u građanskom društvu. odgoj i obrazovanje u šk.god. 2023/24, satnica 28 eura / učenika financira državni proračun, u iznosu od 1,33 eura 005010503 - III. Osnovna škola Financijski plan III. osnovne škole Čakovec za 2024., te odbora, održanoj 24. 11. 2023. Temeljem poziva osnivača za 2024. godinu predlažu se u odnosu na Financijski plan za • povećanje planiranih ukupnih prihoda za 12,75% • povećanje ukupno planiranih rashoda je za 13,59%. Preneseni višak iz prethodne godine u iznosu 15.377,10 prema Odluci o rasporedu rezultata koju je Školski odbor projekcije za 2025. i 2026. donesene su na sjednici Školskog odnosno Grada Čakovca I. izmjene i dopune financijskog plana 2024. godinu kako slijedi: eura planira se potrošiti tijekom 2024. u cijelom iznosu, donio 27.03.2024. OPĆI DIO Prihodi novi plan za Povećanje/ Plan za 2024. 2024. (1. Indeks PRIHODI POSLOVANJA Smanjenje izmjene) 1.408.059,87 174.037,26 1.588.097,13 112,79 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 500 -400,00 100,00 20,00 Stranica 376 »SlUŽBEnI GlASn UKUPnI PRIHODI IK GRADA čAKOVcA« Broj 3/2024. 112,75 1.408.559,87 173.637,26 1.588.197,13 U izmjenama i dopunama financijskog plana planirani 1.588.097,13 Eura. Prihod iz državnog proračuna povećani radnika. Prihodi po posebnim propisima iz izvora 43 su također već direktno agenciji koja organizira terensku nastavu.

povećanja iznosa za materijalne rashode Odlukom o financiranju skladu sa novim Zakonom o plaćama u državnim i javnim povećanja iznosa koji će se isplaćivati roditeljima za druge imovine (prodaja stanova) su smanjeni jer smo s obzirom prvobitno planiranom iznosu (500,00 eura). U izmjene i dopune financijskog plana uvršten je i preneseni Eura. Ostvareni višak prihoda raspoređen je u skladu s Odlukom prihodi poslovanja povećani su za 12,75%, te iznose su zbog povećanja prihoda za plaće i ostala materijalna prava smanjeni jer se provođenje terenske nastave ne plaća školi Prihodi iz nadležnog proračuna povećani su za 32,47% zbog decentraliziranih funkcija za 5,75% i povećanja plaća u službama za djelatnike koji rade u produženom boravku te obrazovne materijale za 42,8%. Prihodi od prodaje nefinancijske na uplate do sada procijenili da nećemo ostvariti prihode u višak prihoda iz prethodne godine u iznosu od 15.377,10 o raspodjeli rezultata za 2023. godinu. Rashodi novi plan za Povećanje/ Plan za 2024. 2024. (1. Indeks RASHODI POSLOVANJA RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE UKUPnI RASHODI Izmjenama i dopunama financijskog plana za 2024. 1.603.574,23 eura odnosno 13,59% Povećanje rashoda u odnosu na Plan odnosi se na: - Rashode poslovanja – 13,29% - Rashode za nabavu nefinancijske imovine smanjenje planirani u većem iznosu jer ja preneseni višak imovine. Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske klasifikaciji, aktivnostima i izvorima financiranja Smanjenje izmjene) 1.398.409,87 179.813,36 1.584.223,23 113,29 13.350,00 6001,00 19.351,00 144,95 1.411.759,87 185.814,36 1.603.574,23 113,59 godinu ukupni rashodi su povećani na 1.411.759,87 eura na 44,95%. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine su prihoda koji nema namjenu planiran za nabavu nefinancijske imovine razrađeni su prema programskoj i ekonomskoj POSEBNI DIO PROGRAM 1024 – Decentralizirane funkcije - osnovno školstvo Zakonska osnova: Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu, Opis programa: Za 2024. godinu financiranje i srednjoj školi, Zakon o proračunu, Zakon o ustanovama, Pravilnik o proračunskim klasifikacijama decentraliziranih funkcija za III. OŠ iznosi 81.425,00 eura. Sredstva se koriste za materijalne i financijske rashode.

Cilj programa: Kvalitetno i suvremeno obrazovanje (PC 4), Mjera 4.2 predškole i školske ustanove Polazna Pokazatelj rezultata Jedinica vrijednost Broj novoizgrađenih objekata odgojno- Broj 1 obrazovnih ustanova Ovim programom osiguravaju se uvjeti za normalno Grad Čakovec osnivač. Materijalni i financijski rashodi - povećani su za 4.425,00 decentraliziranih funkcija za 2024. godinu. Osiguranje odgovarajućih ljudskih i materijalnih kapaciteta za Ciljana vrijednost Ciljana vrijednost Ciljana vrijednost 2024 2025 2026 1 0 0 odvijanje obrazovnog procesa u osnovnim školama kojima je eura odnosno za 5,75% u skladu s Odlukom o financiranju Broj 3/2024. »SlUŽBEnI GlASn PROGRAM 1035 PlAn IK GRADA čAKOVcA« Stranica 377 RASHODA I IZDATAKA OSnOVnIH šKOlA Zakonska osnova: Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu, Opis programa: preko ovog programa financiraju se plaće proizlaze iz radnog odnosa, troškovi poslovanja i energenata. osnovnim školama kojima je Grad Čakovec osnivač, a i srednjoj školi, Zakon o proračunu, Zakon o ustanovama, Pravilnik o proračunskim klasifikacijama zaposlenika osnovnih škola, materijalna i druga prava koja Također, ovdje su navedeni projekti koji se provode u financirani su ili sufinancirani iz drugih izvora, pretežito europskih fondova. Preko ovog programa sufinancira se i udio Proračuna Grada Čakovca u financiranju produženog boravka u osnovnim školama, kupnja drugih obrazovnih materijala, Cilj programa:

Kvalitetno i suvremeno obrazovanje (PC 4), Mjera 4.2 predškole i školske ustanove Polazna Pokazatelj rezultata Jedinica vrijednost Broj novoizgrađenih objekata odgojno- Broj 1 obrazovnih ustanova Broj učenika polaznika produženog Broj 63 boravka Broj sati iznajmljivanja Sat 11,50 školske dvorane mjesečno Broj učenika uključenih u Broj 340 izvannastavnu aktivnost Broj učenika kojima je osiguran pomoćnik Broj 7 u nastavi Produženi boravak - financira se iz izvora 011 odnosno dopunama planiraju se veći rashodi za 28,47% zbog materijalni rashodi jer nam je Grad Čakovec početkom godine taj dio rasporedili na materijalne rashode i nabavu nefinancijske Programi školstva - odnosi se na ostale programe koji tehnička podrška za školsku mrežu. Školska shema se financira iz EU – izvor 051 i iz projekt besplatne užine za učenike čakovečkih osnovnih škola. Osiguranje odgovarajućih ljudskih i materijalnih kapaciteta za Ciljana vrijednost Ciljana vrijednost Ciljana vrijednost 2024 2025 2026 1 0 0 63 63 63 15 20 20 342 345 346 ovisno o broju ovisno o broju 7 učenika učenika proračuna Grada Čakovca i uplata roditelja. Izmjenama i povećanja plaća odnosno rashoda za zaposlene. Povećani su doznačio dugovanje za tri mjeseca iz 2023. godine pa smo imovine. se financiraju iz različitih izvora. Iz izvora 011 financira se nacionalnih sredstva izvor 052 – iznos smo povećali. U aktivnosti Školstvo na izvoru 043 se planiraju uplate roditelja za učenika, ispiti znanja i slično – iznose smo umanjili za aktivnosti do kraja školske godine. Aktivnost A103502 različite aktivnosti učenika, npr. terenska nastava, osiguranje 64,21%, a na temelju do sada realiziranih sredstava i planiranih obuhvaća i vlastite prihode iskazane pod izvorom 031 koje škola ostvaruje davanjem u zakup školske dvorane, prodajom iznose smo povećali zbog dinamike uplata i prenesenog A103502 –aktivnost školstvo, a financiranje se vrši iz proizvoda, od donacija i prihodi od prodaje stanova – planirane viška prihoda iz 2023. godine. Erazmus+ projekt je u sklopu prenesenog viška prihoda iz prethodne godine u iznosu 3.224,84 eura.

Osnovne škole – rashodi za plaće i ostala materijalna prava - u 1. izmjenama došlo je do povećanja ukupno za 15,06% zbog povećanja plaća od 01. 03.2024. u skladu s Drugi obrazovni materijali - iznos smo povećali sa povećati iznose naknada koje će se vraćati roditeljima. Projekt „Pomoćnici u nastavi VII 2023./2024.“ - odnosno komunikacijskih posrednika za djecu s valjanim osnivač, u školskoj godini 2023./2024. Zaposlena su dva 1.502,00 eura za plaće, doprinose i ostale rashode za zaposlene. Projekt „Pomoćnici u nastavi VIII 2024./2025.“ - odnosno komunikacijskih posrednika za djecu s valjanim novim Zakonom o plaćama u državnim i javnim službama. 14.000,00 eura na 20.000,00 odnosno 42,86% jer će osnivač predviđena su sredstva za osiguravanje pomoćnika u nastavi rješenjima koja pohađaju osnovne škole kojima je Grad Čakovec pomoćnika u nastavi. Izmjenama plana aktivnost je povećana za predviđena su sredstva za osiguravanje pomoćnika u nastavi rješenjima koja pohađaju osnovne škole kojima je Grad Čakovec Stranica 378 »SlUŽBEnI GlASn osnivač, u školskoj godini 2024./2025. Planirano je IK GRADA čAKOVcA« Broj 3/2024. zapošljavanje 10 pomoćnika. Izmjenama plana aktivnost je povećana za 200,00 eura u dijelu ostalih rashoda za zaposlene. Građanski odgoj – je novi projekt koji se uvodi od koji će izvoditi nastavu Građanskog odgoja. Ukupan iznos iskazujemo troškove. Budući je kontinuirani rad učitelja kojem iskazati pod redovnu plaću odnosno na računu 3111, a ne na Prehrana učenika – državni proračun – od 01. 01.

proračuna 1,33 eura po obroku te su planiran sredstva za tu 005010504 - c 2023/24. školske godine, a odnosi se na naknadu za rad učitelja se nije mijenjao, ali smo promijenili račune na kojima se naknada za taj rad isplaćuje svaki mjesec trošak treba računu 3291. 2023. troškovi prehrane učenika se financiraju iz državnog namjenu u iznosu od 60.000,00 eura entar za odgoj i obrazovanje Opći dio financijskog plana sadrži sažetak rebalansa svih na osnovni financijski plan od 20.12.2023., prihoda i rashoda, prenesenih viškova te indekse odstupanja KLASA:400-02/23-01/01, UR.BROJ:2109-51-01-23-03. Rebalans I. prihoda za 2024. iznosi 3.547.120,95 eura (povećanje za 556.470,95 eura), te je planirano korištenje Plan prenamjene prihoda i rashoda izrađen je temeljem ugovora za plaće i materijalnih prava djelatnika u osnovnoj prijevoza, posebnih nastavnih sredstava i pomagala, te (povećanje za 523.833,59 eura), rashoda 3.615.958,31 eura prenesenih viškova od 68.837,36 eura za pokrivanje rashoda. podataka iz, COP-a, Labisa, temeljnog kolektivnog ugovora, školi, Odluci o kriterijima za financiranje povećanih troškova sufinanciranje prehrane učenika s teškoćama u razvoju u OŠ koja je na snazi; temeljem tih podataka, i ostalih pokazatelja od 2024. Račun prihoda i primitaka, rashoda i izdataka Ovdje su prihodi i rashodi detaljnije razrađeni prema Izvori financiranja su: - 11 – Opći prihodi i primici Osnivača - 31 – Vlastiti prihodi ostvareni prodajom učeničkih - 43 – Prihodi za posebne namjene iz uplata roditelja, - 51 – Pomoći EU - 52 – Pomoći iz Državnog proračuna - 61 – Donacije - 71 – Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i naknade Programi su 1024 decentralizirane funkcije, te 1035 Preneseni viškovi (92) prema svojim izvorima financiranja nastalih rashoda svaki prema svojem izvoru.

- na skupini 67 – sveukupno povećanje od 11.021,72 povećanje za iznos nagrade za uskršnje blagdane i nove koeficijente od ožujka 2024., te povećanje iznosa funkcija i drugih odgojno obrazovnih materijala PROJEKT POMOĆNICI U NASTAVI) - na skupini 64, 65, 922 – za iznose smanjenih 1. – 4. mjeseca 2024. godine, sastavljen je ovaj, novi plan za izvorima financiranja i programima. radova učeničke zadruge „Fijolice“ i drugih udruga, drugih namjenskih štete s osnova osiguranja Programi školstva. su također uključeni u Rebalans plana I. 2024. za pokrivanje eura na 137.346,81 - PUN PROJEKT (pomoćnik u nastavi), dar djetetu u 2024., kod PSP-a GRAD povećanje vezano uz za financiranje materijalnih troškova iz decentraliziranih (opći prihodi i primici 11 – 1024, 1035 Programi školstva, prenesenih viškova iz prethodne godine (720,88, i 75,41 eura) povećanje u istom iznosu na stavci prihoda (vlastiti školstva) - na skupini 63 – povećanje za 509.515,58 eura na uslijed dodatnih iznosa za darove/nagrade, dok za prošlogodišnje povećanje od 12% je znatno veće i kreće nabava novog kombi vozila s rampom za invalidska naknade zbog nezapošljavanja osobe s invaliditetom u povećanja uz skupinu 32 rashoda - na skupini 922 – preneseni viškovi iz prethodne pokrivanje rashoda (pomoći 52, 51 - 1035 Programi - na skupini 66 – povećanje za donirana 2 komada dok su za povećanje prenesenih viškova od 7.870,14 (donacije 061- 1035 Programi školstva) prihodi 31, prihodi za posebne namjene 43 - 1035 Programi 3.391.714,07 - povećani rashodi PUN (pomoćnika u nastavi)

preostale uslijed novih koeficijenata od ožujka 2024. (planirano se oko 20% prema procjeni na sveukupne troškove plaća), kolica iz sredstava općina/gradova, te povećanog iznosa 2024. (pomoći 52, 51 - 1035 Programi školstva) – objašnjenje godine su veći za 25.563,51 i sada iznose 55.563,51 eura za školstva) – objašnjenje povećanja uz skupinu 32 rashoda „sitter“ sjedišta od Rotary Klub Prelog u iznosu od 2.500 eura, eura na 10.870,14 eura predviđeni rashodi za pokrivanje Broj 3/2024. »SlUŽBEnI GlASn Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji Rashodi za financiranje prehrane i prijevoza polaznika rashoda (0912) vezenih uz obrazovanje. Povećanje preostalih Račun financiranja Centar za odgoj i obrazovanje nema primitka od IK GRADA čAKOVcA« Stranica 379
(096) su razdvojeni i zasebno prikazani od svih preostalih rashoda uslijed povećanih plaća. zaduživanja i izdataka za otplatu glavnica primljenih kredita i zajmova, stoga je tabela prazna. POSEBNI DIO PROGRAM 1024 – Decentralizirane funkcije - osnovno školstvo Zakonska osnova: Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj Opis programa: Za 2024. godinu financiranje i srednjoj školi, Zakon o proračunu, Zakon o ustanovama decentraliziranih funkcija za COO iznosi 50.060,00 eura, sredstva se koriste za materijalne i financijske rashode. Cilj programa: Kvalitetno i suvremeno obrazovanje (PC 4), Mjera 4.2 predškole i školske ustanove Polazna Pokazatelj rezultata Jedinica vrijednost Broj novoizgrađenih objekata odgojno- Broj 1 obrazovnih ustanova Ovim programom osiguravaju se uvjeti za normalno Grad Čakovec osnivač.