GLASNIK

Arhiva › 2023. › SGGČ 7

SGGČGrad Čakovec · 21. prosinca 2023. · KLASA 550- · URBROJ 524-09-02-01-02/2-22-1

Proračun Grada Čakovca za 2024. i projekcija Proračuna za 2025. i 2026. godinu

Važenje nije potvrđeno. Povijesni dokument. Tekst je strojno izdvojen iz PDF-a; mjerodavan je izvorni glasnik.

Izvorni PDF (nova kartica)

Stranica 1128

Članak 2.

Pokazatelj rezultata Jedinica Broj postavljenih novih energetbroj ski efikasnih rasvjetnih tijela Dopuna nove javne rasvjete na području Grada i MO Ciljana Ciljana Ciljana Polazna vrijednost vrijednost vrijednost vrijednost 2024. 2025. 2026. 50 50 50 50 : Iznos je usklađen s mogućnošću realizacije izgradnje javne rasvjete s obzirom na ishođene dozvole i rokove provedbe javne nabave. Projektna dokumentacija za javnu rasvjetu: Kovačića, Vukovarska ulica, Planinarski put. Zona Brezje-rasvjeta i NN mreža U tijeku je izrada projektne dokumentacije za Ulicu I. G. : u tijeku je izmjena i dopuna projektne dokumentacije za ishođenje uporabne dozvole. Ulica V. Bakarića, Totovec: planira se dovršetak radova na javnoj rasvjeti. PROGRAM 1016 GRADNJA KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA Zakonska osnova: Zakon o gradnji, Zakon o komunalnom gospodarstvu Opis programa: program obuhvaća aktivnosti kojima se financira gradnja vodnih građevina Cilj programa: Razvijena komunalna infrastruktura (PC 11), Mjera 11.2. Zaštita vodenih resursa te nadogradnja sustava vodoopskrbe i odvodnje Pokazatelj rezultata Jedinica Broj korisnika priključenih na rebroj konstruiranu kanalizacijsku mrežu Investicije prema programu Međimurskih voda Ciljana Ciljana Ciljana Polazna vrijednost vrijednost vrijednost vrijednost 2024. 2025. 2026. 0 500 500 0 - realizacija investicija odvija se prema Programu građenja komunalnih vodnih građevina koji je usklađen s Međimurskim vodama d.o.o. Rashodi planirani u proračunu odnose se na rashode za usluge »Međimurskim vodama« d.o.o. za vođenje investicija.

Članak 2.

PROGRAM 017 ZBRINJAVANJE KOMUNALNOG OTPADA Zakonska osnova: Zakon o gospodarenju otpadom, Zakon o gradnji, Zakon o komunalnom gospodarstvu Opis programa: program obuhvaća aktivnosti vezane uz sanaciju odlagališta Totovec Cilj programa: Razvijena i komunalna infrastruktura (PC 11), Mjera 11.1 Povećanje učinkovitosti sustava gospodarenja otpadom Pokazatelj rezultata Jedinica Količina prikupljenog otpada sa t divljih odlagališta Broj novoizgrađenih oporabilišta broj Sanacija odlagališta Totovec Ciljana Ciljana Ciljana Polazna vrijednost vrijednost vrijednost vrijednost 2024. 2025. 2026. 60 60 60 60 0 0 0 1 - plan se odnosi radove na sanaciji odlagališta Totovec (izrada projektne dokumentacije, izrade brtvenog zemljanog prekrivnog sloja preko otpada, nove kazete za miješani komunalni otpad ( I i II faza) i kupnju zemljišta). Izvor financiranja navedene aktivnosti je Fond za zaštitu okoliša i državni proračun 90%, a ostatak od 10% financira se prikupljenim sredstvima u GKP Čakom d.o.o. Izgradnja reciklažnog sustava za gospodarenje otpadom - aktivnosti vezane na projektiranje i gradnju objekata (po fazama) za gospodarenje otpadom. PROGRAM 1018 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE Zakonska osnova: Zakon o gradnji, Zakon o komunalnom gospodarstvu Broj 7/2023. »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 1129 Opis programa: program obuhvaća više aktivnosti vezane uz razvoj komunalne infrastrukture kao što su: održavanje nerazvrstanih cesta i poljskih puteva, usluge održavanja i potrošnje javne rasvjete, usluge održavanja javnih, zelenih i cvjetnih površina (košnja trave, obnova zelenila, sadnja sezonskog cvijeća i ukrasnog zelenila, čišćenje ulica i javnih površina, održavanje prometne signalizacije).

Članak 2.

Ciljevi programa: Održivo korištenje priroda i okoliša (PC9), Mjera 9.1 Participativno i prilagodljivo upravljanje prirodom i okolišem i Mjera 9.2 Promicanje važnosti zaštite prirode i okoliša Energetska učinkovitost i korištenje OIE (PC10), Mjera 10.2 Korištenje obnovljivih izvora energije Suvremena prometna infrastruktura (PC12), Mjera 12.1. Unapređenje prometne infrastrukture Visoka kvaliteta urbanog i ruralnog razvoja (PC13), Mjera 13.1 Razvoj pametnih i održivih sela i gradova Ciljana Ciljana Ciljana Polazna Pokazatelj rezultata Jedinica vrijednost vrijednost vrijednost vrijednost 2024. 2025. 2026. Broj novo zasađenih stabala broj 60 60 60 60 Broj javnih kampanji o važnosti broj 1 1 1 1 očuvanja i zaštite prirode Broj postavljenih novih energetski broj 50 50 50 50 efikasnih rasvjetnih tijela Km obnovljenih prometnica km 19 20 20 20 Održavanje zelenih površina m² 126000 126000 126000 126000 Nerazvrstane ceste - predviđaju se rashodi za održavanje, rekonstrukciju, te zimsku službu na prometnicama i pojasu uz prometnice u Gradu Čakovcu, sukladno Zakonu o cestama i Pravilniku o održavanju cesta. Cilj provedbi mjera je poboljšati kvalitetu i opremljenost prometnica, te na taj način povećati sigurnost i protočnost prometa. Prema Zakonu o komunalnom gospodarstvu na nerazvrstanim cestama vrši se i zamjena dotrajale i oštećene vertikalne prometne signalizacije, te obnova horizontalne prometne signalizacije. Vrši se i periodički pregled ispravnosti prometnih uređaja i opreme na području grada. Radovi se izvode prema potrebi.

Članak 2.

Sanacija poljskih putova - sanacija poljoprivrednih i ostalih šljunčanih poljskih putova šljunkom ili podobnim recikliranim materijalom uz planiranje i poravnanje, a radovi se izvršavaju prema potrebi i shodno stanju oštećenja pojedinog puta. Cilj aktivnosti je građanima prigradskih naselja omogućiti lakši pristup do poljoprivrednih parcela i nasada. Izvor financiranja je prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u državnom vlasništvu. Sanacija parkirališta i nogostupa - radovi na sanaciji prostora parkirališta u vlasništvu Grada koja nisu u sustavu naplate; cilj je poboljšanje postojećeg stanja i opremljenosti parkirališta, osobito u stambenim zonama. U okviru ove pozicije, temeljem Zakona o komunalnom gospodarstvu, planiraju se i sredstva za odvodnju na prometnicama na području grada Čakovca koje imaju ugrađen sustav odvodnje atmosferskih voda, vrše se radovi održavanja kako bi sustav bio u stanju potpune funkcionalnosti. Vrši se; redovito čišćenje uređaja za odvodnju atmosferskih voda na području grada Čakovca, prema potrebi čišćenje 1400 slivnika na području grada - ručno čišćenje (čišćenje prljavština koje se zadržavaju u sustavu) i strojno čišćenje (propuhivanje), čišćenje kanalica, podizanje, upuštanje i sanacija slivničkih rešetki. Održavanje zelenih i javnih površina - temeljem odredbi Zakona o komunalnom gospodarstvu vrši se održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje i održavanje zelenih i javnih površina, a radovi su utvrđeni Programom održavanja komunalne infrastrukture za svaku proračunsku godinu. Radovi se sastoje od; grabljanje zelenih površina, održavanje travnjaka i neuređenih zelenih površina, održavanja nasada drveća, održavanja živica, održavanja cvjetnih gredica, održavanje grmlja i žardinjera, kemijsko tretiranje drveća i ostalog zelenog raslinja skupljanje otpadaka s javnih i zelenih površina, strojno čišćenje prometnica i zelenih površina, čišćenje i kemijsko tretiranje rigola i ivičnjaka, te čišćenje prometnica i pješačko - biciklističkih staza od snijega u zimskim uvjetima - zimska služba.

Članak 2.

Održavanje i nabava urbane opreme - održavanje urbane opreme odnosi se na bojenje urbane opreme kako bi se zaštitila od vanjskih, atmosferskih utjecaja, te na sanaciju iste nakon mehaničkih kvarova i oštećenja prouzročenog vandalizmom, kao i redovno godišnje saniranje oštećenja igrala na dječjim igralištima na području grada. Redovno godišnje saniranje oštećenja igrala na dječjim igralištima vrši se početkom 4. mjeseca gdje se izvidom na terenu zapisnički utvrđuju oštećenja nastala u jesenskom i zimskom periodu. Saniranje oštećenja igrala na dječjim igralištima se vrši i prema potrebi kroz period cijele godine. Nabava urbane opreme kontinuirana je kroz cijelu godinu prema potrebi, odnosno planu formiranja novih dječjih igrališta. U okviru ove aktivnosti također su radovi koji se odnose na zaštitu nogostupa i zelenih površina u smislu postavljanja fizičkih barijera na pojedinim lokacijama, a radovi se izvršavaju prema potrebi, odnosno kada se uoči prometni problem, a zaključak je da se može riješiti samo zahvatom u prostoru, tj. postavljanjem fizičkih prepreka. Stranica 1130 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 7/2023. Održavanje i trošak javne rasvjete - Radovi na sustavu javne rasvjete koji se izvode da bi sustav bio u potpunoj funkcionalnosti. U iste spada redovno i investicijsko održavanje. U redovito održavanje javne rasvjete spadaju periodički pregledi ispravnosti sustava na području grada, te trošak energije. Redovno održavanje se izvršava kroz cijelu godinu prema potrebi, s tim da su periodički pregledi svaka 3 mjeseca.

Članak 2.

Iluminacija Grada - obuhvaća servis i popravak postojeće opreme, postavljanje postojećih svjetlosnih efekata i elemenata rasvjete, te nabavu novih elemenata koji se postavljaju u dane Adventa. Cilj ove aktivnosti je što svečanije i sa puno svjetla građanima pružiti ugođaj Božićnih blagdana, Adventa i ulaska u Novu godinu. Zimska služba - obuhvaća troškove održavanja nerazvrstanih cesta u zimskom periodu koji se odnose na; čišćenja snijega, dežurstva, nabavku posipala, angažiranje specijaliziranih tvrtki sa opremom i strojevima, sukladno obvezama iz Zakona o cestama i Odluke o održavanju i uređenju naselja. Procjena troškova temelji se također i na dužini dionica cesta, satu rada angažiranih strojeva, opreme i ljudskih resursa te cijeni posipala. Osiguranje imovine - izvan ugovorna odgovornost na javnim površinama - polica osiguranja izvan ugovorne odgovornosti podrazumijeva javnu izvan ugovornu odgovornost iz djelatnosti vlasništva i pravnih odnosa prema trećim osobama. Dakle policom se utvrđuje odgovornost Grada Čakovca za štete koje nastanu trećim osobama (njihovim stvarima ili njima osobno). Perivoj Zrinskih - sredstva su planirana za izvanredne aktivnosti koje mogu nastati nakon revitalizacije Parka bez zadiranja u glavne i izvedbene projekte revitalizacije parka P. Zrinski. U suradnji sa Javnom ustanovom za zaštitu prirodne baštine, cilj je uklanjanje osušenih nasada, eventualnih oštećenja nastalih uslijed vremenskih utjecaja, te u skladu sa nastalom situacijom sadnja novih nasada i uređenje šetnica unutar parka sa zamjenom ili nadopunom urbane opreme.

Članak 2.

Trošak stanice za tehnički pregled vozila - sredstva su u okviru Sporazuma namijenjena troškovima koje stanica za tehnički pregled ima direktno iz osnove poslova koje odrađuju zaposlenici za prikupljanje i prosljeđivanje sredstava iz troškova cestarine za održavanje nerazvrstanih cesta u skladu s preuzetim obvezama od ŽUC-a. Sanacija kanala oborinskih voda - u okviru obveza uređivanja kanala oborinske odvodnje, osobito u MO u kojima se tijekom većih oborina javljaju problemi sa plavljenjem privatnih posjeda - nekretnina, planira se cjelovito čišćenje kanala oborinske odvodnje sa iskopom i potrebitom regulacijom. Cilj je uređivanje kompletnog sustava odvodnje oborinske vode na područjima MO, radi sprječavanja plavljenja i mogućeg nastanka šteta na kućama, gospodarskim objektima i cestovnoj infrastrukturi. Javni radovi - troškovi plaća - obuhvaća troškove povremenog i privremenog zapošljavanja teže zapošljivih skupina građana (mladih bez iskustva, osoba s invaliditetom, korisnika zajamčene minimalne naknade, hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, starijih, dugotrajno nezaposlenih, pripadnika romske nacionalne manjine, roditelja više djece i dr.), radi obavljanja određenih pomoćnih poslova u okviru nadležnosti Grada Čakovca. Sredstva su namijenjena za isplatu plaća djelatnicima na javnim radovima, a sve u okviru programa zapošljavanja u suradnji sa Zavodom za zapošljavanje koji isto refundira. Interventni radovi - planirana sredstva koriste se za manje građevinske radove koji zahtijevaju hitnost, te poslove koji zadiru u domenu održavanja javnih površina. Radi se o poslovima koje nije moguće planirati a cilj je u što kraćem roku otkloniti štetu, smanjiti potencijalni rizik od posljedica po ljude ili opremu, te pružiti kvalitetnu uslugu građanima.

Članak 2.

Modernizacija javne rasvjete - pozicija u okviru koje je izvršena kompletna zamjenu postojećih rasvjetnih tijela led rasvjetom na području Grada i pripadajućih MO. Cilj je smanjenje troškova energije, povećanje sigurnost i zaštita okoliša. Sadnja drvoreda uz staze na području grada - u okviru ove aktivnosti planira se dodatna sadnja zelenila i nasada koja nije predviđena Programom Čakom-a, a područje aktivnosti su nove pješačko biciklističke staze, te nadopuna na postojećim lokacijama. Cilj je uređenje užeg i šireg okoliša i pružanje kvalitete života zajednici. 00302 Komunalno i prometno redarstvo PROGRAM 1018 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE Zakonska osnova: Zakon o sustavu civilne zaštite, Zakon o komunalnom gospodarstvu Opis programa: program obuhvaća više aktivnosti vezane uz razvoj civilne zaštite i spašavanja i komunalne infrastrukture kao što su: održavanje sustava zaštite i spašavanja, zaštite javnih površina, provođenje preventivnih programa, gradski prijevoz Ciljevi programa: Održiv, inovativan i otporan turizam (PC 3), Mjera 3.1 Unapređenje postojećih i razvoj novih turističkih proizvoda i usluga vodeći računa o kulturi, zaštiti prirode i kvaliteti života stanovništva Broj 7/2023. »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 1131 Unaprijeđen sustav upravljanja rizicima (PC 7), Mjera 7.1 Učinkovita civilna zaštita Održivo korištenje priroda i okoliša (PC 9), Mjera 9.2 Promicanje važnosti zaštite prirode i okoliša Suvremena prometna infrastruktura (PC12), Mjera 12.2 Razvoj integriranog sustava javnog prijevoza Visoka kvaliteta urbanog i ruralnog razvoja (PC13), Mjera 13.1 Razvoj pametnih i održivih sela i gradova Ciljana Ciljana Ciljana Polazna Pokazatelj rezultata Jedinica vrijednost vrijednost vrijednost vrijednost 2024. 2025. 2026.

Članak 2.

Broj održanih javnih manifestacija broj 12 12 12 12 Broj intervencija zaštite broj 185 180 175 175 i spašavanja Broj javnih kampanja o važnosti broj 1 1 1 1 očuvanja i zaštite prirode Broj linija javnog gradskog prijevoza broj 1 1 1 1 Održavanje zelenih površina m² 126000 126000 126000 126000 Održavanje sustava zaštite i spašavanja i Civilna zaštita - Aktivnost je temeljena na Zakonu o sustavu civilne zaštite. Cilj je, kroz Planove i Procjene rizika, Planove civilne zaštite, edukacije stožera civilne zaštite, opremiti postrojbe opće namjene civilne zaštite Grada Čakovca, te kroz kontinuirano praćenje stanja na terenu imati spremne resurse (ljude i opremu) koji će se moći nositi sa svakom novonastalom situacijom u potrebi pružanja pomoći građanima prilikom nastanka nepredvidljivih događaja i nepogoda. U okviru pozicije planiraju se sredstva za opremu kao i kapitalne donacije dobrovoljnim vatrogasnim društvima i HGSS-u. U okviru ove pozicije izrađuju se i Planovi zaštite od elementarnih nepogoda, sukladno obvezama iz Zakona. Fizička i tehnička zaštita javnih površina - preventivna mjera nadzora javnih površina putem nadzornih kamera, korisnik usluge je Grad i MUP, temelj je Zakon o privatnoj zaštiti koji omogućuje jedinicama lokalne samouprave nadzor javnih površina, u cilju (prevencije) sprječavanja šteta na urbanoj i komunalnoj infrastrukturi. Financijski troškovi temelje se na satnici održavanja sustava i nadopune novom opremom, a planirana se i obnova i proširenje sustava na šire područje Grada. Isto tako putem fizičke zaštite angažiranjem privatne zaštitarske tvrtke, cilj je zaštititi javne površine i urbanu opremu fizičkim prisustvom zaštitara. Predviđena financijska sredstva temelje se na satnici rada zaštitara i procijenjenom vremenu aktivnosti (petak- subota), kao i u vremenu održavanja manifestacija koje organizira Grad u suradnji sa Turističkom zajednicom.

Članak 2.

Radovi po nalogu komunalnog redarstva - obuhvaćaju aktivnosti i obveze iz Zakona o komunalnom gospodarstvu, Zakona o građevinskoj inspekciji u koje spada uklanjanje bespravno postavljenih pokretnih naprava, terasa, i sl., putem trećih osoba ili gradske tvrtke. Aktivnosti se odnose i na izdavanje naloga za izvođenje radova koji obuhvaćaju zahvate u prostoru koji se ne mogu odgađati (košnja ambrozije), sanacije terena i dr. Prevencija - promet i Vijeće - cilj je provođenje preventivnih programa, štampanjem letaka i edukacijom (organiziranjem predavanja o štetnosti alkohola, droga i sl. u srednjim i osnovnim školama), te poduzimanje mjera i radnji za poboljšanje kvalitete života građana, kao i smanjenje negativnih pojava u društvu. Financijski troškovi određuju se u paušalnom iznosu, a ovise o broju aktivnosti i provedbi programa. U okviru ove aktivnosti predviđena su i sredstva za mogućnost organiziranja jedinica prometne mladeži, te sredstva kojima Vijeće za prevenciju Grada Čakovca nastoji manjim zahvatima u prostoru otkloniti mogućnost nastanka štete (promet ili javne površine) te sredstva namijenjena organizaciji Sajma prevencije u suradnji sa MUP-om. Oprema za komunalno i prometno redarstvo - obuhvaća nabavu odora (ljetne, zimske) i opreme (tehnička pomagala) za komunalne i prometne redare, što se obavlja sukladno propisanim Pravilnicima, za potrebe ovlaštene službe. Iz ove aktivnosti financira se i štampanje obrazaca Zapisnika, Obavijesti o počinjenom prekršaju i dr. Gradski prijevoz - ovdje planirani rashodi omogućuju uspostavu gradske autobusne linije »Groblje« koju subotom građani koriste kao javni prijevoz do groblja Čakovec i natrag. Linija prometuje pojačanim voznim redom u periodu blagdana Dan mrtvih, a u planu za 2024 god. je povezati linijom groblja i na širem području Grada (Ivanovec, Šandorovec) te u skladu s iskazanim interesom građana, uvesti liniju tijekom Sajmenog dana (srijeda) prema Ind. zoni Istok, sve u cilju kvalitetnije prometne povezanosti unutar Grada.

Članak 2.

Oprema i troškovi održavanja javnih manifestacija - u okviru manifestacija u organizaciji Grada i Turističke zajednice grada Čakovca, sredstva na ovoj poziciji koriste se za postavu uređaja i opreme, raznih urbanih instalacija u prostoru (Porcijunkulovo, Advent, Fašnik), kao i postavu drugih sadržaja koji pružaju građanima ugođaj primjeren vremenu održavanja pojedine aktivnosti. PROGRAM 1019 MJERE ZA OČUVANJE ZDRAVLJA ZAJEDNICE Zakonska osnova: Zakon o zaštiti okoliša, Zakon o gospodarenju otpadom, Zakon o komunalnom gospodarstvu, Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti Stranica 1132 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 7/2023. Opis programa: program obuhvaća više aktivnosti vezane uz gospodarenje otpadom (sanacija divljih odlagališta), zaštitu Perivoja Zrinskih Ciljevi programa: Dobro upravljanje u javnom sektoru (PC 8), Mjera 8.2 Upravljanje regionalnim razvojem u skladu sa strateškim usmjerenjem Međimurske županije Održivo korištenje prirode i okoliša (PC9), Mjera 9.1 Participativno i prilagodljivo upravljanje prirodom i okolišem Razvijena komunalna infrastruktura (PC11), Mjera 11.1. Povećanje učinkovitosti sustava gospodarenja otpadom Ciljana Ciljana Ciljana Polazna Pokazatelj rezultata Jedinica vrijednost vrijednost vrijednost vrijednost 2024. 2025. 2026. Broj projekata kojima je odobreno broj 9 10 11 11 sufinanciranje Broj novo zasađenih stabala broj 60 60 60 60 Količina prikupljenog biorazt 60 60 60 60 gradivog otpada Gospodarenje otpadom (plan, mjere i sanacija divljih odlagališta) - cilj aktivnosti je očuvanje i zaštita zdravlja zajednice, temeljem odredbi Zakona o otpadu i Zakona o komunalnom gospodarstvu. Realizira se volonterskim radom, angažiranjem specijaliziranih gradskih tvrtki sa opremom, fizičkih i pravnih osoba, udruga i dr. zainteresiranih građana u različitim aktivnostima na uređenju i sanaciji okoliša. Predviđena sredstva temelje se na procjeni količina i broja lokacija s kojih je potrebito ukloniti i zbrinuti nelegalno odložen otpad ili poduzeti druge mjere i radnje za ispunjenje cilja Programa. U okviru ove aktivnosti sredstva se planiraju za provedbu Plana gospodarenja otpadom, izradu Izvješća kao i druge aktivnosti propisane Zakonom. Za sanaciju divljih odlagališta potpisan je ugovor za sufinanciranje sa Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Članak 2.

Sufinanciranje iznosi 200.000,00 eura. Zaštita divljači u Perivoju Zrinskih, Grad i MO - Program - obuhvaća mjere i radnje iz Zakona o lovstvu i Programa zaštite divljači (PZD), kojima se propisuje mogućnost smanjenja populacije vrana u Parku P. Zrinski, a isto tako i provedba Programa zaštite divljači u skladu sa Ugovorom o poslovnoj suradnji sklopljenim između lovačkih društava i Grada. Temelj za provedbu su Rješenja i Suglasnosti izdane od strane Ministarstva poljoprivrede uz potporu Javne ustanove za zaštitu prirodne baštine Međimurske županije. U okviru ove pozicije planiraju se i sredstva za nastavak provođenja projekta repopulacije obične ili crvene vjeverice na području Perivoja Zrinskih. Deratizacija, dezinsekcija i zbrinjavanje životinja - cilj je zaštita zdravlja pučanstva od zaraznih bolesti, temeljeno na obvezama iz istoimenog Zakona. Provođenje sanitarnih mjera vrši se putem ovlaštene ustanove na području Grada i mjesnih odbora, a financijska procjena troškova vrši se na temelju broja domaćinstava i javnih ustanova o kojima skrbi Grad Čakovec. U okviru ove pozicije planirana su i sredstva za zbrinjavanje uginulih (pregaženih) životinja - pasa, mačaka i dr. Sklonište za životinje - obveza jedinica lokalne samouprave sukladno Zakonu o zaštiti životinja, osigurati prihvat za napuštene životinje (pse i mačke), putem skloništa za životinje te im osigurati potrebiti tretman propisan Zakonom i poduzimati sve radnje i mjere u cilju trajnog zbrinjavanja istih. 00303 Izgradnja grada i upravljanje nekretninama PROGRAM 1009 - ODRŽAVANJE OBJEKATA VISOKOGRADNJE Zakonska osnova: Zakon o gradnji; Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima, Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju, Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Zakon o športu, Zakon o građevnim proizvodima, Zakon o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora, Zakon o učinkovitoj potrošnji energije u neposrednoj potrošnji, Pravilnik o energetskim pregledima građevina i energetskom certificiranju zgrada, Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama, Uredba o naknadi za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru, Uredba o načinu izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Članak 2.

Opis programa: program obuhvaća više aktivnosti vezane uz održavanje javnih objekata stambenih i poslovnih prostora. Najvećim dijelom održavanje se odnosi na objekte vrtića, škola, stanova i poslovnih prostora u Broj 7/2023. »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 1133 vlasništvu Grada Čakovca, kao i objekte u vlasništvu Mjesnih odbora - društveni domovi, sportski domovi, objekti DVD-a. Ciljevi programa: Održiv, inovativan i otporan turizam (PC3), Mjera 3.1 Unapređenje postojećih i razvoj novih turističkih proizvoda i usluga vodeći računa o kulturi, zaštiti prirode i kvaliteti života stanovništva Kvalitetno i suvremeno obrazovanje (PC4), Mjera 4.2 Osiguranje odgovarajućih ljudskih i materijalnih kapaciteta za predškole i školske ustanove Bogat i uključiv društveni život (PC6), Mjera 6.2 Razvoj sportske infrastrukture i Mjera 6.4 Zaštita, očuvanje, valorizacija i revitalizacija kulturne i povijesne baštine Unaprijeđen sustav upravljanja rizicima (PC 7), Mjera 7.1 Učinkovita civilna zaštita Dobro upravljanje u javnom sektoru (PC 8), Mjera 8.1. Povećanje učinkovitosti javne uprave Energetska učinkovitost i korištenje OIE (PC10), Mjera 10.1 Povećanje energetske učinkovitosti Pokazatelj rezultata Jedinica Broj održanih javnih manifestacija broj Broj rekonstruiranih vrtića broj Broj dograđenih društvenih domova broj Broj novoizgrađenih i obnovljenih broj objekata sportskih objekata Broj intervencija zaštite broj i spašavanja Broj pripremljenih izvještaja o probroj vedbi akata strateškog planiranja Broj energetski obnovljenih objekata broj Zgrada Kralja Tomislava 15 - održavanje Ciljana Ciljana Ciljana Polazna vrijednost vrijednost vrijednost vrijednost 2024. 2025. 2026.

Članak 2.

12 12 12 12 1 1 0 0 1 0 0 0 3 2 2 2 185 180 175 175 2 2 2 2 1 1 1 1 - redovno održavanje strojarskih i elektro instalacija, popravak podova, stolarije i krovišta. Ostale zgrade u vlasništvu Grada - održavanje - održavanje objekata odnosi se na poslovne prostore Grada Čakovca koji su dani u zakup. Grad kao vlasnik obavezan je održavati poslovne prostore u stanju utvrđenom ugovorom o zakupu. Napominjemo da je većina poslovnih prostora u starim dotrajalim građevinama u povijesnoj jezgri Grada Čakovca. Najviše su dotrajale fasade, krovišta i vanjska stolarija na zgradama kao i instalacije unutar objekata, koje je potrebno sanirati. Nakon seizmoloških aktivnosti detektirane su pukotine po pročeljima fasade kao i oštećenja na konstruktivnim elementima građevine ( KT 3). Planirana je sanacija prema izrađenom projektu ovlaštenog projektanta i hitnosti. Planirana sredstva koriste se i za manje građevinske zahvate koji zahtijevaju hitnost, u cilju održavanja građevina u vlasništvu Grada. Obuhvaćeni su poslovi koje nije moguće planirati, a potrebno ih je izvesti te u što kraćem roku otkloniti štetu, smanjiti potencijalni rizik od posljedica po ljude i imovinu, te pružiti kvalitetnu uslugu korisnicima. Stanovi u vlasništvu Grada - održavanje - u navedenoj aktivnosti planiraju se sredstva za uređenje stanova koji se iznajmljuju, investicijsko održavanje, te za radove potrebne zbog hitnih intervencija u stambenim prostorima za koja nisu dostatna sredstva pričuve. Planirano je izvođenje građevinsko obrtničkih radova kao i elektroinstalaterskih te radova na strojarskim instalacijama.

Članak 2.

Stambena pričuva - stavka se odnosi na održavanje zajedničkih dijelova stambenih zgrada. Dječji vrtići - održavanje - tijekom 2024. godine predviđa se sanacija oštećenih krovova, dotrajalih vodovodnih i odvodnih instalacija, razni popravci elektroinstalacija, instalacija grijanja i ventilacije, djelomična zamjena dotrajale vanjske stolarije, djelomična izmjena podnih obloga, te sanacija parketa i adaptacija sanitarnih čvorova. Planirano je i uređenje dječjih vrtića i to: • DV Cvrčak - Planirana je obnova podova u jaslicama, promjena dotrajale stolarije, te sanacija terasa jaslica polaganjem anti-stresne podloge. Planirana je djelomična promjena stolarije u jasličkom dijelu, te zamjena dotrajalih hidro-instalacija, popravak elektroinstalacija sa zamjenom dotrajalih rasvjetnih tijela, razni stolarski popravci, te djelomična sanacija zidova i stropova. • PO »Stonoga« - Djelomična zamjena i obnova podova u starom dijelu vrtića. • PO »Pčelice« - Planirana je djelomična zamjena dvorišnog dijela dotrajale ograde. • PO »Krijesnice« - Planirana je zamjena oštećene ograde, sanacija postojeće terase, obnova podova u sanitarnim jedinicama i hodniku. • PO »Maslačak« - obnova podova u hodniku. Sanirat će se terase i položiti anti-stres podloge. Stranica 1134 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 7/2023. Dječji vrtići Čakovec - sanacija kotlovnica - zbog dotrajalosti i potrebe usklađenja s novim propisima u cilju bolje energetske učinkovitosti sustava, planirana je sanacija postrojenja kotlovnica na vrtićima Cvrčak i Cipelica.

Članak 2.

Osnovne škole na području Grada - održavanje - decentralizirana sredstva iz državnog proračuna nisu dostatna za održavanje školskih objekta na području Grada Čakovca. Na našem području imamo ukupno sedam škola kojima je Grad osnivač. Sredstva su namijenjena za sva potrebna investicijska održavanja objekata i zamjena postojeće kuhinjske opreme. U svim školama planira se modernizacija rasvjete (uvođenje led rasvjete), te ostalo investicijsko održavanje po osnovnim školama. Vatrogasni domovi - održavanje - kroz ovu aktivnost predviđena je sanacija i investicijsko održavanje vatrogasnih domova na području Grada Čakovca. Sportski objekti - održavanje - planirana je sanacija zidova i stropova u sportskim domovima (SD Mihovljan, STK Putjane, SD Žiškovec), rekonstrukcija sanitarnog čvora SD Ivanovec, održavanje postojećih instalacija po sportskim objektima, zamjena stolarije u dvorani i sanacije kanalizacije u SD MZ Macan. Fontane i spomenici - održavanje fontana i spomenika na području Grada, obnova pilova na području Grada; u toj stavci su i troškovi redovnog održavanja gradskih fontana. Održavanje javnog WC - planirana je sanacija ravnog dijela krovišta i redovno održavanje, a planirani su i rashodi za isplatu po ugovoru o djelu Energetska certifikacija objekata u vlasništvu Grada - kroz aktivnost se podmiruju troškovi vezani za energetske preglede i energetsko certificiranje zgrada u vlasništvu Grada Čakovca. Legalizacija objekata u vlasništvu Grada - kroz ovu aktivnost se financiraju geodetske i arhitektonske snimke te naknade za zadržavanje nezakonitih zgrada u prostoru objekata u vlasništvu Grada u cilju ozakonjenja istih.

Članak 2.

Projekt »Čistiji prijevoz u Gradu Čakovcu« - kroz ovu aktivnost financira se održavanje sustava puštenog u pogon 2016. godine i održavanje sustava električnih bicikala. Odmaralište Dramalj - zbog dotrajalosti građevine potrebno je sanirati preostali sustav odvodnje zgrade te izvedba sjenila na južnoj strani objekta, sanacija i obnova podnih obloga građevine. Radovi u zaštićenoj gradskoj jezgri Grada - planira se za sufinanciranje uređenja pročelja u zaštićenoj jezgri Grada Čakovca prema Pravilniku o korištenju sredstava spomeničke rente, sufinanciranje obnove fasade zgrade POU-a u Čakovcu u slučaju dobivanja sredstava iz državnog proračuna kao i zgrade Crvenog križa te pročelja u ulici K. Tomislava (1,3,8,34). Održavanje objekata na području mjesnih odbora - kroz ovu aktivnost predviđeno je financiranje radova na investicijskom i redovnom održavanju svih objekata na području mjesnih odbora. Planirana sredstva koriste se i za manje građevinske zahvate koji zahtijevaju hitnost, u cilju održavanja objekata u vlasništvu Grada. Obuhvaćeni su poslovi koje nije moguće planirati, a potrebno ih je izvesti te u što kraćem roku otkloniti štetu, smanjiti potencijalni rizik od posljedica po ljude i imovinu, te pružiti kvalitetnu uslugu korisnicima PROGRAM 1010 - IZGRADNJA OBJEKATA VISOKOGRADNJE Zakonska osnova: Zakon o gradnji; Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima, Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju, Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Zakon o športu, Zakon o građevnim proizvodima, Zakon o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora, Zakon o učinkovitoj potrošnji energije u neposrednoj potrošnji, Pravilnik o energetskim pregledima građevina i energetskom certificiranju zgrada, Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama, Uredba o naknadi za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru, Uredba o načinu izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Članak 2.

Opis programa: program obuhvaća više aktivnosti vezane uz izgradnju javnih objekata stambenih i poslovnih prostora. Najvećim dijelom održavanje se odnosi na objekte vrtića, škola, stanova i poslovnih prostora u vlasništvu Grada Čakovca, kao i objekte u vlasništvu mjesnih odbora - društveni domovi, sportski domovi, objekti DVD-a. Ulaganje u obrazovnu infrastrukturu preduvjet he za kvalitetno obrazovanje što je svakako ulaganje u bolju budućnost regije. Ciljevi programa: Održiv, inovativan i otporan turizam (PC3), Mjera 3.1 Unapređenje postojećih i razvoj novih turističkih proizvoda i usluga vodeći računa o kulturi, zaštiti prirode i kvaliteti života stanovništva Bogat i uključiv društveni život (PC6), Mjera 6.2 Razvoj sportske infrastrukture, Mjera 6.3 Promicanje kulturnih i kreativnih industrija s naglaskom na uključivanje mladih, Mjera 6.4 Zaštita, očuvanje, valorizacija i revitalizacija kulturne i povijesne baštine Broj 7/2023. »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 1135 Unapređen sustav upravljanja rizicima (PC7), Mjera 7.1 Učinkovita civilna zaštita Energetska učinkovitost i korištenje OIE (PC10), Mjera 10.1 Povećanje energetske učinkovitosti i Mjera 10.2 Korištenje obnovljivih izvora energije Kvalitetno i suvremeno obrazovanje (PC4), Mjera 4.2 Osiguranje odgovarajućih ljudskih i materijalnih kapaciteta za predškolske i školske ustanove Bogat i uključiv društveni život (PC6), Mjera 6.2 Razvoj sportske infrastrukture, Mjera 6.3 Promicanje kulturnih i kreativnih industrija s naglaskom na uključivanje mladih, Mjera 6.4 Zaštita, očuvanje, valorizacija i revitalizacija kulturne i povijesne baštine Unapređen sustav upravljanja rizicima (PC7), Mjera 7.1 Učinkovita civilna zaštita Energetska učinkovitost i korištenje OIE (PC10), Mjera 10.1 Povećanje energetske učinkovitosti i Mjera 10.2 Korištenje obnovljivih izvora energije Kvalitetno i suvremeno obrazovanje (PC4), Mjera 4.2 Osiguranje odgovarajućih ljudskih i materijalnih kapaciteta za predškolske i školske ustanove Ciljana Ciljana Ciljana Polazna Pokazatelj rezultata Jedinica vrijednost vrijednost vrijednost vrijednost 2024. 2025. 2026.

Članak 2.

Broj održanih javnih manifestacija broj 12 12 12 12 Broj novoizgrađenih i obnovljenih broj 3 2 2 2 objekata sportskih objekata Broj dograđenih društvenih domova broj 1 0 0 0 Broj intervencija zaštite i spašavanja broj 185 180 175 175 Broj energetski obnovljenih objekata broj 1 1 1 1 Broj rekonstruiranih vrtića broj 1 1 0 0 Broj novoizgrađenih objekata odbroj 1 1 1 0 gojno-obrazovnih ustanova Sportski dom Savska Ves - Planirana je sanacija tuširaona. Regionalni edukacijski centar (Centar za odgoj i obrazovanje) - javna nabava je provedena (Ministarstvo znanosti i obrazovanja), te odabran izvođač radova. Planirana sredstva u Proračunu za 2024. sukladna su potpisanom Sporazumu o izgradnji zgrade i sportske dvorane Regionalnog edukacijsko-rehabilitacijskog centra Čakovec (potpisan 25. svibnja 2023.). Ukupna ugovorena vrijednost investicije (gradnja i stručni nadzor) iznosi 16.542.342,63 eura (uključujući i PDV), a financiranje navedene investicije ugovoreno je u sljedećim omjerima: Ministarstvo znanosti i obrazovanja 66,03%, Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike 16,83%, Međimurska županija 6,05% i Grad Čakovec 11,09%. Grad mora, temeljem navedenog sporazuma, u 2024. osigurati iznos od 642.091,03 eura. Plaćanja dobavljačima sufinancijeri će obavljati samostalno (temeljem pisanih zahtjeva Ministarstva znanosti i obrazovanja). Predviđeni rok završetka investicije je 11.04.2025. godine. U 2025. godini Grad mora osigurati 917.272,90 eura. Objekti za kulturu - obuhvaća prostore Centra za kulturu i Knjižnice Nikola Zrinski Čakovec. Rashodi se odnose na sanaciju preostalog dijela ravnog krova CZK i drvenih obloga fasade i zamjenu dotrajalih instalacija, kao i rekonstrukcija objekta Doma amatera.

Članak 2.

Društveni dom Krištanovec - Planirana je obnova postojeće kuhinje i hodnika u sklopu društvenog doma. Prije nastavka radova treba riješiti imovinsko pravne odnose između suvlasnika zgrade. Projekti za zgrade - planira se izrada projektne dokumentacije za zgrade u vlasništvu Grada. ITU - Vanjski bazeni - pozicijom se osiguravaju sredstva za potrebe izgradnje nadstrešnice dječjeg bazena i sjenila na sunčalištu vanjskih bazena kao i nabava još jednog atrakcijskog tobogana visine 12 m. ITU - Uređenje Trga Republike - završen je program za provođenje javnog arhitektonsko-urbanističkog natječaja za idejno rješenje uređenja Trga Republike u suradnji sa Udruženjem arhitekata Međimurja. Početkom proračunske 2023. godine, a po odabiru idejnog rješenja se pristupilo se izradi projektne dokumentacije potrebne za izdavanje građevinske dozvole prema propozicijama UHA-e, nakon čega se planira pronalaženje izvora sufinanciranja izvođenja radova i početak radova. U travnju 2023. godine potpisan je ugovor o izradi glavnog i izvedbenog projekta te troškovnika za rekonstrukciju Trga Republike. Vrijednost ugovora iznosi 93.568,75 eura. Muzej Međimurja Čakovec - planiraju se kapitalna donacija za sufinanciranje građevinsko obrtničkih radova. Društveni dom Mačkovec - Planira se zamjena unutarnje stolarije i obnova podnih obloga u etažnom djelu objekta. Energetska obnova objekata - na poziciji se planiraju sredstva za ostale objekte koji će se kandidirati na natječaj za program energetske obnove u zgradama javnog sektora, nakon raspisivanja Poziva. Pripremljeni su projekti za SD Sloga, DV Cipelica, izvedba solarne elektrane na objektu bazena »Marija Ružić«.

Stranica 1136

Članak 2.

Stranica 1136 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 7/2023. Izgradnja spremišta u MO - ova aktivnost sadrži predviđene radove za izvedbu spremišta u MO Krištanovec. Izgradnja spomenika - ovom pozicijom obuhvaćeno je investicijsko održavanje postojećih spomenika kao i preseljenje pojedinih spomenika na području Grada. Objekti u vlasništvu Grada - dodatna ulaganja - planirana sredstva odnose se na provedbu investicijskog održavanja tj. izvedbu raznih građevinsko- obrtničkih i instalaterskih radova po stanovima i objektima koji su u vlasništvu Grada te obuhvaćaju dodatnu vrijednost stanova i objekata. Objekti na području mjesnih odbora - dodatna ulaganja - planirana sredstva odnose se na dodatna ulaganja u objekte na području mjesnih odbora koji su u vlasništvu Grada u dijelu koji se odnosi na rekonstrukciju objekata, izvedba raznih građevinsko-obrtničkih radova, izvedbu hidroizolacije, izvedbu glazura, ugradnju podnih obloga, uvođenje strojarskih instalacija, elektroinstalacija, sanaciju zidova i stropova. Izrada zaštitne ograde i dotrajale stolarije kod SD Kuršanec i završetak ograde kod MO Novo Selo Rok, te izgradnja nadstrešnice kod željezničkog kolodvora Novo Selo Rok, zamjena dotrajale stolarije i fasaderski radovi na DD Ivanovec, uređenje prizemlja MO Krištanovec i sanitarnih čvorova kod sportskog doma, zamjena dotrajale stolarije kod SD Šandorovec i sanacija krovišta na zgradi društvenog doma MO Šandorovec, uređenje sanitarnih čvorova MO Mihovljan, sanacija stolarije i limarski radovi MO Slemenice, zamjena stolarije i uređenje terase kod SD Žiškovec, sanacija podnih obloga u dvorani MO Štefanec, sanacija pročelja zgrade DD Mihovljan, uređenje kuhinje u DD Kuršanec., zamjena dotrajale unutarnje stolarije u zgradi DD Novo Selo na Dravi, garaža za smještaj vatrogasnog vozila DVD Gornji Vidovec, sanacija krovišta na SD Ivanovec.

Članak 2.

Dječji vrtić Cvrčak - rekonstrukcija - sredstvima planiranim u ovoj poziciji planira se uređenje dvije vrtićke skupine u sklopu vrtića Cvrčak (jaslice). Investicija će biti sufinancirana bespovratnim sredstvima Europske unije, posredstvom Ministarstva znanosti i obrazovanja (mehanizam za oporavak i otpornost). Ukupno osigurana sredstva sufinanciranja iznose 324.905,43 eura, dok će ostatak financirati Grad. Dječji vrtić Cipelica - rekonstrukcija - planira se završetak radova na dogradnji dvije vrtićke skupine u sklopu vrtića Cipelica. Kao i za vrtić Cvrčak, investicija u vrtiću Cipelica bit će sufinancirana sredstvima Europske unije, posredstvom Ministarstva znanosti i obrazovanja, kao i sredstvima koja je Ministarstvo znanosti i obrazovanja osiguralo temeljem Izmjena i dopuna Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (za fiskalnu održivost vrtića). Bespovratna sredstva iz mehanizma za oporavak i otpornost iznose 324.905,43 eura. Izgradnja i rekonstrukcija objekata DVD - ovom aktivnosti obuhvaćena je izgradnja regionalnog centra DVD u Štefancu za koji je izrađena projektna dokumentacija i ishođena građevinska dozvola, rekonstrukcija DVD Ivanovec za koju je ishođena projektna dokumentacija i ishoditi građevinska dozvola, te rekonstrukcija DVD Kuršanec. Aktivnosti se planiraju izvesti uz sufinanciranje iz europskih fondova. Solarne elektrane - planira se izrada projektnih dokumentacija za izradu solarnih elektrana na objektima javne namjene u vlasništvu Grada, a primarno na objektima DV, te realizacija solarne elektrane na DV Cvrčak.

Članak 2.

Macanov dom - rekonstrukcija i opremanje - radovi sufinancirani od strane Ministarstva turizma i sporta (ugovor potpisan). Sufinanciranje iznosi 48.454,56 eura. Rok za završetak radova je 31.03.2024. - Do sada su za predmetnu investiciju izrađen glavni projekt građevine, ishođena građevinska dozvola i izvršena prijava za sufinanciranje investicije. U narednoj godini očekuje se provođenje postupka javne nabave radova i početak istih. Dječji vrtić Jug - izgradnja - u tijeku je izrada projektne dokumentacije za izgradnju dječjeg vrtića sa četiri skupine. Investicija će biti sufinancirana sredstvima europskih fondova. Izgradnja teniskog centra - završen je glavni projekt Teniskog centra, te ishođena građevinska dozvola. U tijeku 2023. godine objekt je prijavljen za financiranje iz dostupnih fondova, očekujemo pozitivno rješenje, te početak izgradnje sredinom 2024. godine. Do sada su izvedena dva tvrda terena koja su i natkrivena samonosivim balonskim planom, a sve u skladu s izrađenim projektom i koncepcijom teniskog centra čime je započet proces preseljenja tenisa s postojeće lokacije na SRC Mladost. Područna škola Čakovec - u tijeku je izrada dokumentacije za potrebe provedbe arhitektonskog natječaja za idejno rješenje objekta nakon čega slijedi izrada projektne dokumentacije izdavanje građevinske dozvole. Početak radova na građevini planiran je za 2025. godinu OŠ Kuršanec - planira se završetak izrada projektne dokumentacije za sportsku dvoranu i dogradnju škole sa 12 + 2 učionice i pratećih sadržaja za osiguravanje cjelodnevne nastave. Očekuje se sufinanciranje od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja.

Članak 2.

RAZDJEL 004 - UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIRANJE U Upravnom odjelu za financiranje obavljaju se svi poslovi vezani uz računovodstveno i financijsko poslovanje proračuna Grada, poslovi planiranja i praćenja izvršenja proračuna, te poslovi izrade svih propisanih Broj 7/2023. »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 1137 financijskih, statističkih i drugih izvješća o proračunu Grada. Upravni odjel ažurira bazu podataka, vrši nadzor i naplatu gradskih poreza te vodi sve propisane računovodstvene evidencije kao i evidenciju imovine Grada. U odjelu se obavlja obračun plaća i drugih naknada djelatnika, obračun naknada članova predstavničkog tijela i njihovih radnih tijela, te članova mjesnih odbora i gradskih kotareva. Odjel surađuje s državnim i drugim institucijama vezano uz nadležnost upravnog odjela. 00401 Proračun i računovodstvo PROGRAM 1020 - Financijski i fiskalni poslovi Zakonska osnova: Zakon o proračunu, Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne), Zakon o lokalnim porezima, Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu, Pravilnik o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu, Pravilnik o postupku zaduživanja te davanja jamstava i suglasnosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, Zakon o fiskalnoj odgovornosti, itd. Opis programa: program sadrži izdatke za otplatu glavnica dugoročnih kredita Grada i rashode za kamate), rashode za naknade za rad u mjesnim odborima i gradskim kotarima), te rashode za naknadu Poreznoj upravi za poslove praćenja i raspodjele poreznih prihoda drugih javnih davanje Cilj programa:

Članak 2.

Dobro upravljanje u javnom sektoru (PC8), Mjera 8.1 Povećanje učinkovitosti javne uprave Visoka kvaliteta urbanog i ruralnog razvoja (PC13), Mjera 13.1 Razvoj pametnih i održivih sela i gradova Ciljana Ciljana Ciljana Polazna Pokazatelj rezultata Jedinica vrijednost vrijednost vrijednost vrijednost 2024. 2025. 2026. Broj pripremljenih izvještaja o pro- Broj 2 2 2 2 vedbi akata strateškog planiranja U svrhu i s ciljem realizacije kapitalnih ulaganja iz proračuna u iznosima većim nego što to fiskalna snaga proračuna omogućuje, s ograničenim mogućnostima iznalaženja izvora financiranja kapitalnih investicija s razine Europske unije, Državnog proračuna ili sl,, dio izvora financiranja za kapitalne projekte osigurava se i putem poslovnih banaka, odnosno dugoročnim kreditnim zaduživanjem. Svi poslovi vezani uz pripremu dokumentacije za zaduživanje, praćenje otplate glavnica kredita i kamata, te izvješćivanje Ministarstva financija o istom obavljaju se unutar Upravnog odjela za financiranje, a planiraju u okviru ovog razdjela i programa. Otplata glavnice kredita i kamata - tijekom 2024. godine Grad planira sredstva za otplatu glavnica i kamata po tri dugoročna kredita i to: • Kredit Zagrebačke banke, realiziran 2008. godine za više investicija, rok otplate 30.04.2024. • Kredit OTP banke, realiziran 2017. godine za rekonstrukciju cesta, rok otplate 31.12.2024. • Kredit OTP banke, realiziran 2021. i 2022. godine za rekonstrukciju gradske tržnice, gradnju vanjskih bazena i dr., rok otplate 31.12.2036.

Članak 2.

Obveza otplate glavnice i redovne kamate po kreditu OTP banke koji Grad realizira tijekom 2023. i 2024. godine (za potrebe financiranja izgradnje komunalne infrastrukture - ceste) počet će se podmirivati u siječnju 2025. godine; tijekom 2024. godine otplaćuje se samo interkalarna kamata. Iznosi u projekcijama planirani su temeljem otplatnih planova za navedene kredite. Beskamatni zajmovi Državnom proračunu po osnovu odgode uplate poreza na dohodak i po osnovu pada prihoda (mjere tijekom pandemije korona virusa) u potpunosti su vraćeni tijekom 2023. godine, što je dijelom i razlog smanjenja ukupno planiranih izdataka 2024. godine u okviru skupine 54 (u odnosu na 2023. godinu). Naknade za rad u MO i GK - u okviru ove aktivnosti evidentiraju se rashodi za isplatu naknada predsjednicima mjesnih odbora i gradskih kotareva, te članovima njihovih vijeća. Planirani iznosi ostaju na razini 2023. godine. Naknada Poreznoj upravi - 1% od naplaćenog poreza i prireza - temeljem odredbi Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave Poreznoj upravi pripada naknada u iznosu od 1% od ukupno naplaćenih prihoda (od poreza i drugih javnih davanja) za obavljanje poslova utvrđivanja, evidentiranja, naplate, nadzora i ovrhe poreza na dohodak. Planirani iznosi za naredne tri godine temelje se na procjeni temeljem dosadašnjeg izvršenja (povećanjem visine ostvarenih prihoda povećava se i iznos naknade Poreznoj upravi). Stranica 1138 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 7/2023.

Članak 2.

RAZDJEL 005 - UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI Kroz ovaj se razdjel evidentira financijska potpora ustanova kojima je Grad Čakovec osnivač, programa s područja odgoja i obrazovanja, kulture, tehničke kulture, sporta, socijalne skrbi, zdravstva, djece i mladih, udruga, vatrogastva te različitih projekata. 00501 Proračunski korisnici Djelatnost ustanova kojima je Grad Čakovec osnivač značajna je za stanovnike Grada Čakovca, Međimurske županije, sjeverozapadne Hrvatske i šire regije. Financijski planovi te programi rada gradskih ustanova dostavljaju se Gradskom vijeću. Proračunska sredstva Grada Čakovca namijenjena proračunskim korisnicima pretežito se koriste za sufinanciranje rashoda za zaposlene te manjim dijelom za materijalne i financijske rashode. Grad Čakovec osnivač je ustanova koje djeluju na području kulture, te predškolskog obrazovanja. Također, osiguravaju se sredstva za potporu projektima ustanova u kulturi i obrazovanju kojima Grad Čakovec nije osnivač, no njihove aktivnosti vezane su uz područje grada i njegove stanovnike. Ukupan iznos potreban za redovno funkcioniranje proračunskih korisnika iznosi 22.274.552,39 eura, od čega se iz Proračuna Grada planira financiranje u iznosu od 7.200.258,54 eura. 0050101 Centar za kulturu Centar za kulturu Čakovec javna je ustanova u kulturi koja se bavi organizacijom događanja na različitim područjima kulture od svog osnutka 4.11.1981. godine, nastojeći u potpunosti opravdati svoj širok i sveobuhvatan naziv. Cilj Centra je promoviranje i prezentiranje umjetničkih izričaja u svrhu zadovoljenja kulturnih potreba Grada u dvorani koja prima 558 posjetitelja. Kulturne potrebe grada Čakovca manifestiraju se kroz djelatnosti Centra za kulturu s ciljem obogaćivanja kulturne ponude kako grada Čakovca tako i Međimurske županije uz poseban naglasak usmjeren na kulturno - umjetnički rad s djecom i mladima. U okviru Centra djeluje i Galerija Centra za kulturu Čakovec uvrštena u službeni popis izložbenih prostora Republike Hrvatske, i to prema uvjetima ULUPUH-a i HDLU-a. Centar za kulturu Čakovec svoje programe realizira na području kazališne, filmske, glazbene, scenske i likovne djelatnosti te promovira i prezentira tradicijsku baštinu kroz amatersko stvaralaštvo. Centar za kulturu Čakovec redovito svoje programe komunicira i kroz projekte nacionalne i međunarodne suradnje te surađuje s ustanovama na području Čakovca i Međimurja. Uz Stručno vijeće koje kreira program Centra, tu su stručne službe, računovodstvo, marketing, blagajna, tehničari, scenski radnici - reklameri i čistačice. Upravno vijeće Centra djeluje na razini odlučivanja. Programi Centra održavaju se 7 dana u tjednu, 360 dana u godini. U dvorani Centra za kulturu Čakovec godišnje se održi oko 800 programa, a broj posjetitelja svake godine varira, ali u prosjeku govorimo oko 70.000 posjetitelja godišnje. U Centru za kulturu Čakovec zaposleno je 23 djelatnika, od toga je jedna djelatnica na dugogodišnjem bolovanju, 22 na neodređeno i jedan djelatnik na određeno radno vrijeme.

Članak 2.

Metode, izgled i sadržaj prijedloga Financijskog plana za 2024. i projekcije za 2025. i 2026. godinu propisane su Zakonom o proračunu (»Narodne novine«, broj 144/21) koji je stupio na snagu 1.1.2022. godine, Uputa Ministarstva financija za izradu proračuna jedinica lokalne samouprave za razdoblje 2024.-2026. i Upute Upravnog odjela za financiranje Grada Čakovca. Planirani prihodi prema ekonomskoj klasifikaciji ukupno iznose 1.012.439,70 eura što je za 3,60% više u odnosu na plan 2023. U skupini 63 prihoda nalaze se prihodi od sredstava Europa Cinemas, projekta Connect Up, sredstva Grada Čakovca po prijavljenim natječajima javnog poziva, Ministarstva kulture i medija RH, Međimurske županije i HAVC-a koji raspisuju javne natječaje za financiranje programa Centra kao i iznos od 22.795,00 eura planiran za obnovu scenske rasvjete. Unutar skupine također se nalazi rekonstrukcija Bosendorfer glasovira koji je u vlasništvu Centra za kulturu od 1986. godine i nije imao ozbiljne popravke. Glasovir se često koristi i potrebno mu je osnovno održavanje i zamjena manjih dijelova što ne zahtijeva znatne troškove, planirani iznos je 2.051,00 eura. U okviru skupine 63 planiran je iznos od 25.038,88 eura, sufinanciranje projekata na temelju javnog poziva od strane Grada Čakovca. U projekcijama za 2025. i 2026. godinu planirani su gotovo podjednaki prihodi, ukupni iznos je umanjen najviše zbog završetka Connect Up projekta u 2024. godini. Prihodi unutar skupine 65 odnose se na prihode od prodaje ulaznica za programe Centra. Planirani prihodi su neznatno manji u odnosu na planirani prihod 2023. godine za 6,90% najviše zbog racionalizacije pojedinih programa što će biti objašnjeno kasnije u tekstu. Skupina 66 se odnosi na prihode od najma i zakupa poslovnih prostora i članarina za polaznike Dramskih radionica. Skupina 67 prikazuje prihode Grada Čakovca za financiranje redovne djelatnosti u iznosu od 684.939,78 eura. Unutar limita nalazi se dio iznosa za obnovu scenske rasvjete po prijavljenom natječaju od 22.795,00 eura. Limit od 709.978,66 EUR-a planiran je i za 2025. i 2026. godinu od Grada Čakovca.

Stranica 1139

Članak 2.

Broj 7/2023. »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 1139 Ostvareni višak iz 2022. godine prenesen je u 2023. godinu u iznosu od 12.873,47 eura. Tijekom godine rađena je korekcija rezultata (prihodi Dječjeg gradskog kazališta) i time je konačan preneseni višak u 2023. godini 10.478,32 eura. Planirani procijenjeni višak u 2024. godini iznosi 4.920,24 eura od čega je planiran višak prihoda poslovanja od 420,24 eura i višak od nefinancijske imovine 4.500,00 eura. Nisu planirani viškovi ili manjkovi za projekcije 2025. i 2026. godine. PROGRAM 1021 - PLAN RASHODA I IZDATAKA CENTRA ZA KULTURU Zakonska osnova: Zakon o proračunu, Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu, Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi, Zakon o ustanovama, Zakon o fiskalnoj odgovornosti, Kolektivni ugovor za radnike Centra za kulturu, Zakon o porezu na dohodak, Pravilnik o porezu na dohodak, Zakon o radu, Pravilnik o porezu na dodanu vrijednost, Zakon o porezu na dodanu vrijednost, Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima, Zakon o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru, Pravilnik o proračunskim klasifikacijama, Pravilnik o mjerilima i načinu korištenja vlastitih prihoda Centra za kulturu Opis programa: Program Centra za kulturu Čakovec treba zadovoljavati kulturne potrebe svih dobnih skupina naših sugrađana i gostiju Čakovca, prezentirati razna područja kulturnog i umjetničkog stvaralaštva (glazbeno stvaralaštvo, scensko stvaralaštvo, likovno stvaralaštvo, kulturni amaterizam te filmska umjetnost), te razvijati i zadovoljavati estetske, umjetničke i kulturne potrebe građana Grada Čakovca. Centar u ostvarivanju programa usko surađuje s ostalim ustanovama kako na području Grada tako i Republike Hrvatske.

Članak 2.

Grad Čakovec u svom Proračunu za 2024. godinu planira iznos od 1.012.439,70 eura od čega se iznos od 489.310,00 eura odnosi na rashode za zaposlene, a ostatak na programe, investicijska i izvanredna ulaganja te projekte. U sklopu Centra za kulturu Čakovec djeluju i Kazališna družina »Pinklec« i Škola animiranog filma Čakovec. Većina programa koje provodi Centar za kulturu Čakovec postoji duži niz godina, kod publike su vrlo dobro prihvaćeni, te predstavljaju kulturne prepoznatljivosti Grada Čakovca: »Čakovec četvrtkom«, Majski muzički memorijal »Josip Štolcer Slavenski«, Smotra ASSITEJ, Kino za djecu i mlade, Jazz fair, Ciklus sakralne glazbe, Čakovečko ljeto i Međunarodna filmska radionica. Kvalitetnim programima cilj je zadovoljiti potrebe konzumenata kulturnih sadržaja s područja Grada Čakovca, Međimurske županije te svih ostalih posjetitelja grada. Cilj programa: Bogat i uključiv društveni život (PC 6), Mjera 6.3 Promicanje kulturnih i kreativnih industrija s naglaskom na uključivanje mladih Ciljana Ciljana Ciljana Polazna Pokazatelj rezultata Jedinica vrijednost vrijednost vrijednost vrijednost 2024. 2025. 2026. Broj posjeta programima Centra Broj 35000 45000 60000 60000 Centar za kulturu osnovan je kako bi kulturne i umjetničke programe približio svim građanima. Stvaranje navike odlaska na kulturne i umjetničke manifestacije izuzetno je važno za odgoj djece i mladih. Također, približavanjem recentne nacionalne kazališne i filmske produkcije čakovečkoj publici, važno je za društveni razvoj Grada i Županije. U izložbenom salonu Centra za kulturu Čakovec održavaju se izložbe hrvatskih i europskih umjetnika, čime se našim građanima omogućuje uvid u suvremene umjetničke trendove. Korisnici su građani Grada Čakovca i Međimurske županije.

Ostali akti u ovom izdanju (32)