Arhiva › 2023. › SGGČ 7

SGGČGrad Čakovec · 21. prosinca 2023. · KLASA 550- · URBROJ 524-09-02-01-02/2-22-1

Proračun Grada Čakovca za 2024. i projekcija Proračuna za 2025. i 2026. godinu

Važenje nije potvrđeno. Povijesni dokument. Tekst je strojno izdvojen iz PDF-a; mjerodavan je izvorni glasnik.

Stranica 1110

Članak 2.

0,00 0,00 0,000,00 0,00 7 13.000,0013.000,00 20.000,00 za 2026. Projekcija 0,00 0,00 0,000,00 0,00 6 13.000,0013.000,00 20.000,00 za 2025. Projekcija 0,00 0,00 0,000,00 0,00 5 11.000,0011.000,00 43.000,00 Plan 2024. 0,00 0,00 0,000,00 0,00 4 11.500,00 11.500,00 63.052,00 Proračunza 2023. 3 8.453,188.453,181.218,401.218,401.218,401.218,40 288.258,23 Izvršenje 2022. 2 Ekonomska klasifikacija 0,000,000,000,000,00 0,000,000,000,000,000,000,000,000,00 0,000,000,000,000,00 0,000,000,000,000,000,000,000,000,00 0,000,000,000,000,00 0,000,000,000,000,000,000,000,000,00 0,000,000,000,00 0,000,000,000,000,00 307,80 2.052,002.052,002.052,001.744,20 9.216,35 9.216,359.216,351.382,457.833,90 3.691,74 24.611,6520.919,9124.428,6632.062,8832.062,88 219.532,29187.469,41 162.857,76138.429,10 Opći prihodi i primici Opći prihodi i primici Opći prihodi i primiciPomoći EU Opći prihodi i primiciPomoći EUOpći prihodi i primiciPomoći EU 1040 Obitelj i djeca11 A104202 Projekt ABCities0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom.pogodnosti koji nisu drugdje svrstani Naknade građanima i kućanstvima na temeljuosiguranja i druge naknade11 A104104 Dodatne potpore za prehranuu osnovnim školamaRashodi poslovanjaNaknade građanima i kućanstvima na temeljuosiguranja i druge naknadePROGRAM 1042 PROJEKTI DRUŠTVENIHDJELATNOSTIRashodi poslovanjaMaterijalni rashodi11 51 A104204 Projekt Eco Bridge0620 Razvoj zajedniceRashodi poslovanjaRashodi za zaposlene11 51 Materijalni rashodi11 51 Rashodi za nabavu nefinancijske imovineRashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 1 37 3 37 3 32 3 31 32 4 42 Broj 7/2023.

Članak 2.

»SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 1111 0,000,00 0,000,000,00 7 20.000,0020.000,0020.000,0020.000,00 za 2026. Projekcija 0,000,00 0,000,000,00 6 20.000,0020.000,0020.000,0020.000,00 za 2025. Projekcija 0,000,00 0,000,00 5 20.000,0020.000,0020.000,0020.000,00 23.000,00 Plan 2024. 0,000,00 0,000,00 4 15.000,0015.000,0015.000,00 15.000,0046.000,00 Proračunza 2023. 3 4.809,43 8.809,488.809,488.809,483.026,081.244,284.539,12 27.253,45 50.700,11 Izvršenje 2022. 2 Ekonomska klasifikacija Opći prihodi i primiciPomoći EU Opći prihodi i primiciPomoći EUOstale pomoći 0,000,000,000,000,00 0,000,00 91.000,0091.000,0091.000,0091.000,0091.000,0091.000,00 250.000,00 0,000,000,000,000,00 0,000,00 91.000,0091.000,0091.000,0091.000,0091.000,0091.000,00 250.000,00 0,000,00 23.000,00 23.000,0023.000,00 91.000,0091.000,0010.000,0010.000,00 290.650,00106.000,00106.000,00106.000,00101.000,00 0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,000,000,000,00 46.000,00 46.000,0046.000,00 0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,000,000,000,00 50.700,1150.700,1150.700,11 Opći prihodi i primiciOpći prihodi i primici Ostale pomoćiOstale pomoći 11 RAZDJEL 006 UPRAVNI ODJEL ZA EUINTEGRACIJU, GOSPODARSTVOI DIGITALIZACIJU00601 ITU mehanizamPROGRAM 1045 ITU mehanizamA104501 Sufinanciranje troškova formiranjaITU područja Čakovec0620 Razvoj zajedniceRashodi poslovanjaRashodi za zaposlene52 Materijalni rashodi52 11 51 A104205 Sufinanciranje EU projekata u društvenimdjelatnostima0620 Razvoj zajedniceRashodi poslovanjaMaterijalni rashodi11 51 52 A104206 Razvojna agencija Čakra0412 Opći poslovi vezani uz radRashodi poslovanjaMaterijalni rashodi11 Subvencije 1 3 32 3 32 35 3 31 32 Stranica 1112 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 7/2023.

Članak 2.

0,000,000,00 0,00 7 25.000,0025.000,0025.000,0025.000,00 140.000,00140.000,00 za 2026. Projekcija 0,000,000,00 0,00 6 25.000,0025.000,0025.000,0025.000,00 140.000,00140.000,00 za 2025. Projekcija 5.000,005.000,005.000,00 5 35.000,0035.000,0025.000,0025.000,00 154.650,00154.650,00 Plan 2024. 0,000,000,000,000,00 0,00 0,000,000,000,00 4 Proračunza 2023. 0,000,000,000,000,00 0,00 0,000,000,000,00 3 Izvršenje 2022. 2 Ekonomska klasifikacija 0,00 8.000,008.000,008.000,008.000,007.000,007.000,007.000,00 100.000,00100.000,00100.000,00100.000,00 0,00 8.000,008.000,008.000,008.000,007.000,007.000,007.000,00 100.000,00100.000,00100.000,00100.000,00 8.000,008.000,008.000,008.000,007.000,007.000,007.000,00 10.000,0010.000,00 100.000,00100.000,00100.000,00100.000,00 0,00 0,00 0,000,000,000,00 0,000,000,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,000,000,00 0,000,000,000,00 0,000,00 Ostali prihodi za posebne namjeneOstale pomoći Ostali prihodi za posebne namjene Ostale pomoći Ostali prihodi za posebne namjene 43 Subvencije43 A101205 Sufinanciranje projekata od ministarstvai fondova0620 Razvoj zajedniceRashodi za nabavu nefinancijske imovineRashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine52 A101206 Poticanje ekološke poljoprivrede0421 PoljoprivredaRashodi poslovanjaSubvencije43 A101208 Naknada šteta od elementarnih nepogoda0421 PoljoprivredaRashodi poslovanjaOstali rashodi Rashodi za nabavu nefinancijske imovineRashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine52 00602 EU projekti i gospodarstvoPROGRAM 1012 GOSPODARSKI RAZVOJ GRADAA101202 Sufinanciranje aktivnosti u gospodarstvui poljoprivredi0474 Višenamjenski razvojni projektiRashodi poslovanjaMaterijalni rashodi 1 4 42 3 32 35 4 42 3 35 3 38 Broj 7/2023.

Članak 2.

»SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 1113 0,00 0,00 0,000,000,00 4.000,00 7.000,00 4.000,004.000,004.000,00 7 19.000,0019.000,00 za 2026. Projekcija 0,00 0,00 0,000,000,00 4.000,00 15.000,0015.000,0015.000,0015.000,0036.350,0036.350,0026.950,0022.000,0022.000,0022.000,0022.000,00 6 7.000,00 4.000,004.000,004.000,00 19.000,0019.000,00 za 2025. Projekcija 0,00 4.000,00 15.000,0015.000,0015.000,0015.000,0096.250,0096.250,0026.950,0022.000,0022.000,0022.000,0022.000,00 7.000,004.650,004.650,004.650,004.650,00 4.000,004.000,004.000,00 5 30.000,0030.000,00 Plan 2024. 0,000,000,00 0,000,000,000,000,000,00 0,00 4 Proračunza 2023. 0,000,000,00 0,000,000,000,000,000,00 0,00 3 Izvršenje 2022. 2 Ekonomska klasifikacija Opći prihodi i primiciOstale pomoći Opći prihodi i primici 26.000,0026.000,0026.000,0026.000,0037.110,0037.110,0028.000,0022.000,0022.000,0022.000,0022.000,00 0,000,00 0,00 0,000,000,00 731.296,00189.796,00189.796,00189.796,00189.796,00189.796,00 1.001.016,00 0,000,00 0,00 0,000,000,00 531.913,50469.912,56183.400,54183.400,54183.400,54183.400,54183.400,54 Opći prihodi i primiciOpći prihodi i primici Opći prihodi i primici 11 RAZDJEL 007 SLUŽBA ZA POSLOVEGRADONAČELNIKA I GRADSKOG VIJEĆA00701 Lokalna uprava i opći posloviPROGRAM 1003 PROTOKOLI,INFORMIRANJE I SURADNJAA100301 Protokolarne obveze, promidžba i informiranje0112 Financijski i fiskalni posloviRashodi poslovanjaMaterijalni rashodi11 11 52 A101210 LAG Međimurski doli i bregi0620 Razvoj zajedniceRashodi poslovanjaMaterijalni rashodi11 00603 Digitalna transformacijaPROGRAM 1044 DIGITALIZACIJAA104401 Nadogradnja opreme za bežićnu komunikaciju0620 Razvoj zajedniceRashodi za nabavu nefinancijske imovineRashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine11 A104402 Sufinanciranje uvođenja brzog internetapo MO0610 Razvoj stanovanjaRashodi poslovanjaOstali rashodi 1 3 32 4 42 3 38 3 32 Stranica 1114 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 7/2023.

Članak 2.

0,000,00 0,00 4.950,004.950,002.690,002.690,002.260,002.260,00 7 za 2026. Projekcija 6 4.950,004.950,002.690,002.690,002.260,002.260,00 60.000,0060.000,00 0,000,000,000,00 0,000,000,000,000,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,000,000,000,000,000,00 0,000,000,00 0,00 60.000,0060.000,0060.000,00 za 2025. Projekcija 0,000,00 0,00 6.000,006.000,003.000,003.000,003.000,003.000,00 5 Plan 2024. 0,00 0,000,000,00 0,000,000,000,00 0,00 4 Proračunza 2023. 0,00 0,000,000,00 0,000,000,000,00 0,00 3 Izvršenje 2022. 2 Ekonomska klasifikacija Opći prihodi i primiciOpći prihodi i primici 0,000,000,000,00 0,000,000,000,000,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 9.500,00 39.500,0039.500,0039.500,0030.000,00 514.500,00 400.000,00400.000,00400.000,00400.000,00 0,000,00 84,36 111,29 6.355,44 23.882,7923.882,7923.882,7917.442,99 286.512,02 191.537,93191.537,93179.592,88179.481,59 Opći prihodi i primiciOpći prihodi i primiciOstali prihodi za posebne namjeneOstale pomoći DonacijePrihodi od prodaje ili zamjene nefinancijskeimovine i naknade s naslova osiguranja 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom.pogodnosti koji nisu drugdje svrstani71 A100305 Javna priznanja Grada Čakovca0820 Službe kultureRashodi poslovanjaMaterijalni rashodi11 Naknade građanima i kućanstvima na temeljuosiguranja i druge naknade11 PROGRAM 1005 IZBORIA100505 Lokalni izbori0111 Izvršna i zakonodavna tijelaRashodi poslovanjaMaterijalni rashodi11 PROGRAM 1011 IMOVINSKO PRAVNI POSLOVIA101101 Sređivanje imovine u katastru i gruntovnici0620 Razvoj zajedniceRashodi poslovanjaMaterijalni rashodi11 43 52 A101102 Kupnja nekretninaRashodi za nabavu nefinancijske imovineRashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine61 1 3 32 37 3 32 3 32 4 41 Broj 7/2023.

Članak 2.

»SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 1115 0,00 0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,00 7 za 2026. Projekcija 0,00 0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,00 6 za 2025. Projekcija 0,00 0,000,00 0,000,000,00 0,00 0,00 5 Plan 2024. 0,00 0,00 4 45.000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,000,00 45.000,0045.000,0020.000,0020.000,0020.000,0020.000,0027.000,0026.000,0026.000,0026.000,0026.000,00 10.000,0010.000,0010.000,0010.000,00 45.000,00 Proračunza 2023. 3 2.075,442.075,442.075,442.075,44 11.945,0511.945,05 69.015,86 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,000,00 69.015,8669.015,86 69.015,86 Izvršenje 2022. 2 Ekonomska klasifikacija Opći prihodi i primici Opći prihodi i primici Ostali prihodi za posebne namjene Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijskeimovine i naknade s naslova osiguranjaOstali prihodi za posebne namjene 0530 Smanjenje zagađivanjaNaknade građanima i kućanstvima na temeljuosiguranja i druge naknade11 PROGRAM 1018 ODRŽAVANJEKOMUNALNE INFRASTRUKTUREA101838 Sufinanciranje uvođenja brzoginterneta po MO0610 Razvoj stanovanjaRashodi poslovanjaOstali rashodi43 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine71 A101104 Nagodbe, sporazumi, naknade0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstaniRashodi poslovanjaMaterijalni rashodi43 A101105 Sufinanciranje kupnje starih kućana području mjesnih odbora0620 Razvoj zajedniceRashodi poslovanjaNaknade građanima i kućanstvima na temeljuosiguranja i druge naknade11 A101106 Sufinanciranje solarnih panelaza domaćinstvaRashodi poslovanja 1 42 3 32 3 37 3 37 3 38 Stranica 1116 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 7/2023.

Članak 2.

0,00 0,00 0,000,00 3.400,003.400,003.400,00 7 za 2026. Projekcija 0,00 0,00 0,000,00 6 3.400,003.400,003.400,00 za 2025. Projekcija 0,00 0,00 0,000,00 3.400,003.400,003.400,00 5 Plan 2024. 0,000,00 0,000,00 4 1.000,001.000,001.000,001.000,00 Proračunza 2023. 0,00 0,00 0,000,000,000,00 0,000,00 3 Izvršenje 2022. 2 Ekonomska klasifikacija Opći prihodi i primici A101839 Komunalna infrastruktura 400,00 400,00400,00400,00 1.400,001.400,002.000,002.000,006.000,005.600,00 5.600,005.600,005.600,00 400,00 400,00400,00400,00 1.400,001.400,002.000,002.000,005.900,005.500,00 5.500,005.500,005.500,00 400,00 400,00400,00400,00 1.400,001.400,002.000,002.000,005.710,005.310,00 5.310,005.310,005.310,00 0,000,000,000,000,00 0,000,000,000,00 0,000,000,00 0,000,000,000,000,00 0,000,000,000,00 0,000,000,00 Opći prihodi i primiciOpći prihodi i primici Opći prihodi i primiciOpći prihodi i primici koji nisu drugdje svrstani0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religijukoji nisu drugdje svrstaniRashodi poslovanjaOstali rashodi11 za hrvatske branitelje i druge - priključci0620 Razvoj zajedniceRashodi poslovanjaNaknade građanima i kućanstvima na temeljuosiguranja i druge naknade11 PROGRAM 1032 SAVJET MLADIHA103201 Rashodi Savjeta mladih0620 Razvoj zajedniceRashodi poslovanjaMaterijalni rashodi11 Ostali rashodi11 PROGRAM 1040 TIJELA NACIONALNIH MANJINAA104001 Vijeće romske nacionalne manjine0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religijuRashodi poslovanjaMaterijalni rashodi11 A104002 Predstavnik srpske nacionalne manjine 1 3 37 3 32 38 3 32 3 38 Broj 7/2023.

Članak 2.

»SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 1117 0,000,00 0,00 0,000,000,000,000,000,000,00 7 za 2026. Projekcija 0,000,00 0,00 0,000,000,000,000,000,000,00 6 za 2025. Projekcija 0,000,00 0,00 0,000,000,000,000,000,000,00 5 Plan 2024. 0,00 4 35.000,0035.000,0025.000,0025.000,0010.000,0010.000,00 269.720,00269.720,00 Proračunza 2023. 0,000,000,00 974,19 974,19974,19974,19 3 62.000,9462.000,94 Izvršenje 2022. 2 Ekonomska klasifikacija 0,000,000,00 0,00 0,000,000,000,000,00 0,000,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,000,000,000,00 0,000,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,000,000,000,00 0,000,000,00 2.855,797.964,007.964,007.964,007.964,00 13.273,0013.273,0013.273,0013.273,00 132.723,00132.723,00132.723,00129.867,21 0,00 0,000,000,000,000,00 0,000,000,00 3.700,313.700,313.700,313.700,31 Opći prihodi i primiciPomoći EUOstale pomoći Opći prihodi i primici Opći prihodi i primiciOstali prihodi za posebne namjeneOstali prihodi za posebne namjene 11 43 Subvencije43 A101203 Promocija gospodarstva i poljoprivrede0474 Višenamjenski razvojni projektiRashodi poslovanjaMaterijalni rashodi11 A101205 Sufinanciranje projekata od ministarstvai fondova0620 Razvoj zajedniceRashodi za nabavu nefinancijske imovineRashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine51 52 A101206 Poticanje ekološke poljoprivrede0421 PoljoprivredaRashodi poslovanjaSubvencije11 00702 Gospodarstvo, europski programi i projektiPROGRAM 1012 GOSPODARSKI RAZVOJ GRADAA101202 Sufinanciranje aktivnostiu gospodarstvu i poljoprivredi0474 Višenamjenski razvojni projektiRashodi poslovanjaMaterijalni rashodi 1 3 32 35 3 32 4 42 3 35 Stranica 1118 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 7/2023.

Članak 2.

0,00 0,000,000,00 0,00 0,000,000,00 7 za 2026. Projekcija 0,00 0,000,000,00 0,00 0,000,000,00 6 za 2025. Projekcija 0,00 0,000,000,00 0,00 0,000,000,00 5 Plan 2024. 0,00 0,000,000,00 4 75.450,0075.450,0055.000,00 Proračunza 2023. 0,00 0,000,000,00 3 38.579,3438.579,3438.579,3438.579,34 Izvršenje 2022. 2 Ekonomska klasifikacija Ostale pomoći 52 0,000,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,000,00 65.120.889,64 0,000,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,000,00 69.076.962,35 0,000,000,00 0,000,000,00 0,00 0,000,000,00 62.810.518,35 0,00 0,000,000,00 5.310,005.310,005.310,005.310,00 55.000,0020.450,0020.450,00 52.004.536,89 0,000,00 4.645,304.645,304.645,304.645,30 14.101,8014.101,8014.101,8014.101,80 31.499.959,95 Ostale pomoćiOstale pomoći Opći prihodi i primici Opći prihodi i primici Materijalni rashodi52 A101210 LAG Međimurski doli i bregi0620 Razvoj zajedniceRashodi poslovanjaMaterijalni rashodi11 A101211 Program razvoja zelene infrastruktureu Gradu Čakovcu0560 Poslovi i usluge zaštite okolišakoji nisu drugdje svrstaniRashodi poslovanjaMaterijalni rashodi11 UKUPNO RASHODI I IZDACI A101208 Naknada šteta od elementarnihnepogoda0421 PoljoprivredaRashodi poslovanjaOstali rashodi52 A101209 Sufinanciranje troškova formiranjaITU područja Čakovec0620 Razvoj zajedniceRashodi poslovanjaRashodi za zaposlene 1 3 38 3 31 32 3 32 3 32 Broj 7/2023. »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 1119 OBRAZLOŽENJE UZ PRORAČUN GRADA ČAKOVCA ZA RAZDOBLJE 2024. - 2026. GODINE Sukladno odredbama Zakona o proračunu (»Narodne novine«, broj 144/21), predstavničko tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave obvezno je do kraja tekuće godine donijeti proračun za iduću proračunsku godinu, s projekcijama za sljedeće dvije proračunske godine. Metodologija izrade proračuna propisana je Zakonom o proračunu i podzakonskim aktima - Pravilnikom o proračunskim klasifikacijama (»Narodne novine«, broj 26/10, 120/13, 1/20) i Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i računskom planu (»Narodne novine«, broj 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19 i 108/20), Uputama Ministarstva financija za izradu proračuna za razdoblje 2024. - 2026., kao i Uputama Ministarstva prethodnih godina.

Članak 2.

Zakon o proračunu propisuje drugu razinu računskog plana za sve tri planske godine, a ista je razina propisana i za financijske planove proračunskih korisnika. Proračun se sastoji od općeg i posebnog dijela te obrazloženja. Donosi se u eurima, a uz plan i projekcije za naredne tri godine (2024-2026), prikazuju se i podaci prošle proračunske godine (2022.), preračunati po službenom tečaju u eure i podaci plana 2023. godine. Obzirom da su u vrijeme izrade proračuna za razdoblje 2024.-2026. bile još uvijek važeće 1. izmjene i dopune Proračuna Grada za 2023. godinu, u ovaj su dokument, kao plan tekuće godine, navedeni podaci iz tih izmjena. Proračun Grada sadrži cjelovite financijske planove svojih korisnika (Centar za kulturu, Knjižnica »Nikola Zrinski«, Dječji vrtić Cvrčak, Dječji vrtić Cipelica, Javna vatrogasna postrojba i osnovne škole kojima je Grad osnivač). Tako su u proračun uključeni i vlastiti prihodi proračunskih korisnika koji se ostvaruju na njihovim poslovnim računima, kao i pripadajući rashodi. Prihodi iz Državnog proračuna RH koji se doznačuju osnovnim školama za isplatu plaća i materijalnih rashoda, također se, za potrebe planiranja i izvještavanja o izvršenju proračuna, uključuju u proračun i značajno podižu iznos proračuna Grada. OPĆI DIO Opći dio proračuna sadrži • Sažetak A. Računa prihoda i rashoda i B. Računa financiranja • A. Račun prihoda i rashoda • B. Račun financiranja U sažecima se podaci prikazuju na razini razreda (jednoznamenkasti konto iz računskog plana proračuna), dok se u nastavku, u A. Računu prihoda i rashoda, prihodi i rashodi prikazuju do druge razine računskog plana, po ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja, a rashodi i prema funkcijskoj.

Članak 2.

U B. Računu financiranja prikazuju se primici od zaduživanja i izdaci za otplatu dugoročnih kredita Grada. U sažetku plana proračuna, navodi se i podatak prenesenog viška /manjka. Točak iznos rezultata utvrđuje se po godišnjem obračunu proračuna (tijekom prvog kvartala tekuće godine za prethodnu godinu), a prilikom donošenja plana isti se procjenjuje. Tako su pri izradi ovog dokumenta proračunski korisnici procijenili svoje rezultate za 2023. godinu u ukupnom iznosu za sve korisnike 203.564,63 eura, dok Grad unosi rezultat (manjak od -398.479,13 eura) koji proizlazi iz Odluke o sukcesivnom pokriću manjka. Navedenu je Odluku Gradsko vijeće donijelo prilikom donošenja Proračuna za 2022. godinu (kada se rezultat za 2021. godinu procijenio u iznosu manjka od -8.600.000,00 kuna), te istu korigiralo temeljem Godišnjeg izvršenja Proračuna za 2021. godinu, kada je utvrđen točan manjak Grada za 2021. godinu u iznosu od -10.020.685,27 kuna, s obvezom sukcesivnog pokrića kroz proračune za 2022., 2023. i 2024. godinu. Ukupan iznos procijenjenog rezultata za 2023. godinu, za Grad i korisnike, koji se unosi u plan Proračuna za 2024. godinu, iznosi -194.914,50 eura. Točan iznos rezultata poslovanja za 2023. godinu utvrdit će se Godišnjim obračunom Proračuna za 2023. godinu i u točnom iznosu unijeti u plan 2024. godine (prilikom izrade prvih izmjena i dopuna istog). U Proračunu Grada za 2024. godinu planirani su ukupni prihodi i primici 63.005.432,85 eura te ukupni rashodi i izdaci 62.810.518,35 eura. Prihodima proračunske godine planira se i pokriće navedenog prenesenog manjka iz prethodnih godina u iznosu -194.914,50 eura.

Članak 2.

Prihodi u projekcijama za 2025. i 2026. godinu planirani su temeljem procjene mogućeg ostvarenja te temeljem potpisanih dokumenata ili poznatih informacija o mogućem financiranju ili sufinanciranju tekućih ili kapitalnih projekata. Tijekom 2025. i 2026. planiraju se i primici od dugoročnog zaduživanja u iznosima od 3.500.000,00 odnosno 1.500.000,00 eura. U visini planiranih prihoda i primitaka planiraju se rashodi i izdaci, kojima se financira funkcioniranje Grada i gradskih ustanova te rashodi koji proizlaze iz zakonskih obveza kojima je cilj podmirenje potreba stanovništva na području Grada Čakovca i pripadajućih mjesnih odbora. Stranica 1120 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 7/2023. OBRAZLOŽENJE RAČUNA PRIHODA I RASHODA I B. RAČUNA FINANCIRANJA A. RAČUN PRIHODA I RASHODA P R I H O D I Ukupno planirani prihodi Proračuna Grada Čakovca za 2024. godinu (skupina 6 i 7) iznose 58.361.108,80 eura, od čega se na prihode poslovanja odnosi 55.594.594,80 eura, a razlika od 2.766.514,00 eura na planirane prihode od prodaje imovine u vlasništvu Grada. Izvorni prihodi nekog grada ili općine (prihodi bez propisane namjene) su najvećim dijelom porezni prihodi (prihodi od poreza na dohodak, porez na promet nekretnina i gradski porezi - skupina 61). Odlukom Gradskog vijeća iz prosinca 2020. godine, Grad Čakovec je ukinuo prirez porezu na dohodak i porez na potrošnju. Prirez porezu na dohodak kao kategorija prihoda više ne postoji, a postojeće propisane stope poreza na dohodak (20% i 30%) Grad tijekom 2024. godine neće mijenjati, kao ni ponovno uvoditi porez na potrošnju. Navedeno znači da tijekom 2024. godine neće biti dodatnih opterećenja ili nameta po tom osnovu za građane i ugostitelje, ali je izostanak ovih prihoda u proračunu potrebno nadoknaditi nekim drugim (vanjskim) izvorima financiranja, želi li se zadržati (ili po mogućnosti i povećati) dosadašnja razina financiranja za zakonom propisane obveze financiranja iz proračuna, kao i razina ulaganja u održavanje postojećih ili gradnju novih objekata na području Grada i pripadajućih mjesnih odbora.

Članak 2.

Iz priloženog je proračuna vidljivo da planirani izvorni prihodi Grada bez propisane namjene trošenja (porezni prihodi i administrativne pristojbe) iznose cca 15.000.000,00 kuna. U projekcijama za naredne dvije godine planirano je povećanje temeljeno na očekivanom rastu mase plaća u narednom razdoblju isplaćene žiteljima područja Grada i pripadajućeg poreza na dohodak. Planirani prihodi skupine 63 (prihodi iz EU, te s razine Države, županije, drugih općina, Fonda za zaštitu okoliša, Hrvatskih cesta, Županijske uprave za ceste i dr.) planirani su temeljem već postojeće dokumentacije, preliminarnih razgovora ili najavljenih natječaja putem kojih bi se mogla ostvariti značajna sredstva za financiranje tekućih i kapitalnih projekata koje provode proračunski korisnici ili Grad. Značajan iznos sredstava ove skupine predstavljaju planirana sredstva iz državnog proračuna za plaće i materijalne troškove u osnovnim školama. Tekuće pomoći odnose se prvenstveno na projekte koji se provode u osnovnim školama, dok se kapitalne pomoći odnose na investicije niskogradnje i visokogradnje, za koje su rashodi uglavnom planirani u okviru razdjela Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo, izgradnju Grada i upravljanje nekretninama. Ova skupina prihoda sadrži i prihode potpora izravnanja za financiranje decentraliziranih funkcija osnovnog školstva i Javne vatrogasne postrojbe. Nešto viša razina ove skupine prihoda planira se u projekcijama za naredne dvije godine, temeljem informacija kojima Grad raspolaže o mogućnostima ostvarenja prvenstveno kapitalnih izvora financiranja za investicije koje će provoditi Grad Čakovec.

Članak 2.

U okviru prihoda skupine 64 evidentiraju se prihodi od udjela u dobiti trgovačkih društava u vlasništu ili suvlasništvu Grada, prihodi od zakupa prostora i zemljišta, te razne naknade (za eksploataciju mineralnih sirovina, korištenje prostora hidroelektrana, naplatu parkiranja, spomenička renta, služnost javnih površina i dr.), dok skupina 65 sadrži prihode od gradskih i općinskih upravnih pristojbi, komunalne naknade i komunalnog doprinosa, kao i druge prihode po posebnim propisima (stipendije, naknade za priključenje, povrati od poticajne stanogradnje, povrati stipendija itd.). Prihode ovih dviju skupina ostvaruje najvećim dijelom Grad Čakovec (prihodi proračunskih korisnika odnose se na uplate roditelja u školama i vrtićima i najam prostora). Za navedene skupine prihoda u projekcijama za naredne dvije godine predviđen je rast prihoda. Skupinu prihoda 66 najvećim dijelom ostvaruju proračunski korisnici kao svoje vlastite i namjenske prihode, te su u plan proračuna uneseni u iznosima utvrđenim financijskim planovima korisnika. Prihodi Grada odnose se na naknadu Hrvatskih voda za uslugu prikupljanja slivne vodne naknade (sadržana u okviru uplatnica za komunalnu naknadu). U ove prihode spadaju i prihodi Grada od prefakturiranih režijskih troškova (subjektima koji koriste prostore Grada, ali su dužni sami plaćati energente - npr. Stanorad i Čakra u prostorijama u vlasništvu Grada Čakovca, u upravnoj zgradi Međimurskih voda). Prihodi od prodaje imovine (skupina 7) odnose se na očekivane prihode Grada od prodaje zemljišta (poljoprivrednog i građevinskog) i od prodaje objekata (sredstva od prodaje stanova na kojima je postojalo stanarsko pravo te od prodaje objekata u vlasništvu Grada). Isti se Proračunom Grada za 2024. godinu planiraju u iznosu 2.766.514,00 eura, a troše se za kapitalna ulaganja.

Članak 2.

R A S H O D I Rashodi se u općem dijelu proračuna navode zbirno (za sve proračunske korisnike i sve upravne odjele), a detaljno su razrađeni u posebnom dijelu proračuna uz poštivanje svih navedenih propisanih proračunskih klasifikacija. Broj 7/2023. »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 1121 Rashodi poslovanja (koje čine rashodi za zaposlene, materijalni rashodi, financijski rashodi, subvencije trgovačkim društvima, pomoći unutar proračuna, naknade građanima i kućanstvima te ostali rashodi - tekuće i kapitalne donacije) planiraju se s trendom povećanja za svaku narednu godinu, kao posljedica povećanja cijena roba, radova i usluga na tržištu. Ovi se rashodi uglavnom podmiruju iz izvornog dijela proračuna (Grad), dok neki proračunski korisnici sredstva za rashode za zaposlene te materijalne i financijske rashode ostvaruju iz Državnog proračuna (osnovne škole). Ukupno planirani rashodi poslovanja za 2024. godinu planirani su u iznosu 35.357.427,38 eura. Realizacija rashoda za nabavu nefinancijske imovine (investicije) u znatnoj mjeri ovisi o izvorima financiranja izvan proračuna, obzirom da nakon podmirenja zakonom propisanih obveza proračuna i troškova funkcioniranja Grada i ustanova, preostala sredstva izvornog dijela proračuna nisu dovoljna za potrebna i željena kapitalna ulaganja. Za 2024. godinu planiraju se sredstva u iznosu 26.811.357,21 eura, a obuhvaćaju ulaganja u komunalnu infrastrukturu, objekte i kupnju zemljišta. Planirani izvori financiranja (osim proračunskih sredstava)

Članak 2.

su europski fondovi, Državni proračun RH, Fond za zaštitu okoliša, Hrvatske ceste, a značajna se sredstva očekuju i u okviru ITU mehanizma. Za ostvarenje sredstava iz navedenih izvora vrlo je važno kontinuirano iznalaženje mogućnosti, a onda i pravovremeno i temeljito ispunjavanje svih uvjeta koji su potrebni kako bi se sredstva u konačnici i realizirala, s težnjom da postotak nepovratnih sredstava i udjela u vrijednosti investicije bude što veći. B. RAČUN FINANCIRANJA Račun financiranja sadrži podatke o primicima od zaduživanja i izdacima za otplatu glavnica kredita. Tijekom trogodišnjeg planskog razdoblja za financiranje investicija planiraju se i izvori financiranja temeljem kreditnog zaduženja. Tako se tijekom 2024. godini planiraju sredstva dugoročnog kredita iznad iznosa koji će biti realiziran tijekom 2023. godine, a do visine ugovorenih 4.990.000,00 eura. Također, i projekcijama su planirani primici od zaduživanja, kao dodatni izvor financiranja kapitalnih projekata, i to u iznosu od 3.500.000,00 eura tijekom 2025. godine i 1.500.000,00 eura tijekom 2026. godine. Izdaci koji se planiraju za 2024. godinu odnose se na otplatu dva kredita iz prethodnih godina (kredit za više investicija realiziran tijekom 2007. i 2008. godine i kredit za komunalnu infrastrukturu realiziran tijekom 2016. i 2017. godine) koji će se u potpunosti tijekom godine i otplatiti. Također, otplaćivat će se kredit kojim je financirana rekonstrukcija gradske tržnice, izgradnja vanjskih bazena, pješačko biciklistička staza u ulici Ivana Gorana Kovačića i nove ulice u Savskoj Vesi (realiziran tijekom 2021. i 2022. godine, u ukupnom iznosu od 45.000.000,00 kuna, s krajnjim rokom otplate 31.12.2036. godine). Kredit za ulaganja u komunalnu infrastrukturu (ceste) koji se realizira tijekom ove (2023.) i naredne (2024.) godine, počet će se otplaćivati u siječnju 2025.

Članak 2.

godine, te su iznosi za otplatu istoga uneseni u projekcije 2025. i 2026. godine. Za razliku od 2023. godine, tijekom 2024. godine ne planira se povrat beskamatnog zajma Državi, budući da su proračunom za 2023. godinu planirana dovoljna sredstva da se beskamatni zajmovi Državi po osnovu odgode uplate poreza na dohodak i po osnovu pada prihoda, koji su realizirani tijekom pandemije korona virusa, u potpunosti vrate u Državni proračun do kraja 2023. godine. POSEBNI DIO U posebnom dijelu proračuna podaci planiranih rashoda i izdataka raspoređeni su sukladno propisima koji uređuju ovo područje, po proračunskim organizacijama kako slijedi: • Organizacijska* (podaci su razvrstani po razdjelima i glavama - koji u većem dijelu pokrivaju upravne odjele i odsjeke) • Ekonomska (prilikom planiranja koriste se računi računskog plana proračuna) • Funkcijska (svakoj je aktivnosti dodijeljena šifra - četveroznamenkasti broj funkcije; funkcijska klasifikacija prikazuje namjenu planiranih proračunskih rashoda) • Programska (unutar razdjela i glava proračuna osnovne planske cjeline su programi, koji se izvršavaju kroz različite aktivnosti i kapitalne projekte) • Izvori financiranja (prihodi i primici grupirani su u skupine iz kojih se podmiruju rashodi i izdaci određene vrste i namjene; izvori financiranja prikazuju se kroz dvoznamenkastu oznaku navedenu na drugoj razini plana; praćenje po izvorima se provodi zbog praćenja namjenskog trošenja proračunskog novca) * Organizacijska klasifikacija proračuna (razdjeli i glave) prati Odluku o ustrojstvu Grada Čakovca koju je donijelo Gradsko vijeće na 17. sjednici održanoj 14. lipnja 2023. godine, koja se razlikuje od dosadašnje, pa su neke aktivnosti evidentirane u proračunu u različitim razdjelima (tijekom proteklog razdoblja i kroz plansko razdoblje). Sukladno Odluci promijenila se nadležnost i odgovornost pročelnika za pojedine rashode.

Stranica 1122

Članak 2.

Stranica 1122 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 7/2023. Sukladno propisima o proračunskom računovodstvu, obrazloženje je značajno opširnije od obrazloženja prethodnih godina. Svi Programi navedeni u posebnom dijelu Proračuna povezuju se s Provedbenim programom Grada Čakovca za razdoblje 2021. do 2025.g. Za svaki program navodi se zakonska osnova i opis programa te ciljevi, mjere provođenja i utvrđeni pokazatelji rezultata, u tekstu kako su navedeni u Prilogu Provedbenom programu. Obveza izrade provedbenih programa JLP(R)S temelji se na odredbama Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem RH. Provedbeni program donosi izvršno tijelo (gradonačelnica), a isti je zamijenio nekadašnji Plan razvojnih programa koji je bio sastavni dio Proračuna. RAZDJEL 001 - PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO, UPRAVA I MJESNA SAMOUPRAVA Programi navedeni u ovom razdjelu provode se kroz ili u ime Gradskog vijeća kao predstavničkog tijela i Grada kao jedinice lokalne samouprave i ne vežu se ni na jedan upravni odjel ili službu. Rashodi su organizacijski grupirani u 3 glave, kako slijedi: 00101 Gradsko vijeće, protokoli i suradnja PROGRAM 1001 - Gradsko vijeće Zakonska osnova: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Statut Grada Čakovca Opis programa: financiranje naknada za rad predstavničkog tijela Cilj programa: Dobro upravljanje u javnom sektoru (PC 8); Mjera 8.1. Povećanje učinkovitosti javne uprave Ciljana Ciljana Ciljana Polazna Pokazatelj rezultata Jedinica vrijednost vrijednost vrijednost vrijednost 2024. 2025. 2026.

Članak 2.

Broj pripremljenih izvještaja o pro- Broj 2 2 2 2 vedbi akata strateškog planiranja Rashodi Gradskog vijeća - proračunskim sredstvima planiranim u okviru programa financiraju se naknade vijećnicima za rad u Gradskom vijeću i njegovim tijelima, a njihova je visina određena Odlukom Gradskog vijeća, a maksimalni godišnji neto iznos naknada utvrđen je Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi PROGRAM 1039 - Političke stranke Zakonska osnova: Zakon o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe Opis programa: financiranje političkih stranaka razmjerno zastupljenosti u Gradskom vijeću, zakonska obveza financiranja Cilj programa: Dobro upravljanje u javnom sektoru (PC 8), Mjera 8.1. Povećanje učinkovitosti javne uprave Ciljana Ciljana Ciljana Polazna Pokazatelj rezultata Jedinica vrijednost vrijednost vrijednost vrijednost 2024. 2025. 2026. Broj pripremljenih izvještaja o pro- Broj 2 2 2 2 vedbi akata strateškog planiranja Sufinanciranje djelovanja političkih stranaka i nezavisnih lista - sredstva za funkcioniranje političkih stranaka čiji su članovi u sastavu predstavničkog tijela Grada (Gradskog vijeća) planiraju se sukladno iznosima predviđenom zakonom (godišnje 663,61 euro po vijećniku, odnosno 729,98 po vijećnici Gradskog vijeća). Visina planiranog rashoda za 2024. godinu nije se promijenila (zakonska podloga ostala je ista). 00102 Gradska uprava PROGRAM 1006 - Funkcioniranje Gradske uprave Zakonska osnova: Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, Zakon o proračunu, Zakon o porezu na dohodak, Zakon o porezu na dodanu vrijednost, Opći porezni zakon, Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi Broj 7/2023.

Članak 2.

»SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 1123 Opis programa: financiranje rada gradske uprave Cilj programa: Dobro upravljanje u javnom sektoru (PC 8), Mjera 8.1. Povećanje učinkovitosti javne uprave Pokazatelj rezultata Jedinica Broj zaposlenika koji su sudjelo- Broj vali na stručnim seminarima Rashodi funkcioniranja Gradske uprave Ciljana Ciljana Ciljana Polazna vrijednost vrijednost vrijednost vrijednost 2024. 2025. 2026. 60 70 80 80 - kroz ovu se aktivnost planiraju bruto plaće, doprinosi na plaće i ostali rashodi za zaposlene u Upravi, materijalni i financijski rashodi vezani uz funkcioniranje Uprave, te rashodi za nabavu opreme, namještaja i jednog službenog vozila, kao i rashodi za računalne programe (novo ili dopuna postojećeg). Predlaže se povećanje planiranih rashoda po svim skupinama, kao posljedica otvaranja novih radnih mjesta (u okviru UO za EU integraciju, gospodarstvo i digitalizaciju - sukladno Odluci Gradskog vijeća o ustrojstvu od 14. lipnja 2023. godine), te općenito uslijed povećanja materijalnih i drugih troškova. 00103 Mjesna samouprava PROGRAM 1007 - Plan rashoda i izdataka mjesnih odbora i gradskih kotareva Zakonska osnova: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o proračunu Opis programa: na području Grada Čakovca djeluju mjesni odbori i gradski kotarevi, kao oblici mjesne samouprave, a radi ostvarivanja neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju o lokalnom poslovima. Grad Čakovec ima 13 mjesnih odbora i 3 gradska kotara, a to su: mjesni odbori Ivanovec, Kuršanec, Novo Selo na Dravi, Novo Selo Rok, Totovec, Žiškovec, Štefanec, Mihovljan, Mačkovec, Slemenice, Šandorovec, Krištanovec i Savska Ves i gradski kotarevi Istok, Jug i Zapad.

Članak 2.

Kroz ovaj se program planiraju sredstva za rashode prema planovima Vijeća mjesnih odbora i gradskih kotareva, a odnose se na troškove funkcioniranja, nabavu potrebne opreme te financiranje udruga i klubova na njihovom području, kroz aktivnosti tzv »društvenog života« (uz koordinaciju Upravnog odjela za društvene djelatnosti). Cilj programa: Dobro upravljanje u javnom sektoru (PC 8), Mjera 8.1. Povećanje učinkovitosti javne uprave; Unaprijeđen sustav upravljanja rizicima (PC 7), Mjera 7.1. Učinkovita civilna zaštita; Bogat i uključiv društveni život (PC 6), Mjera 6.1 Poboljšanje dostupnosti i vidljivosti sportsko-rekreativnih sadržaja; Mjera 6.3 Promicanje kulturnih i kreativnih industrija s naglaskom na uključivanje mladih; Mjera 6.4. Zaštita, očuvanje, valorizacija i revitalizacija kulturne i povijesne baštine; Održiv, inovativan i otporan turizam (PC 3), Mjera 3.1 Unapređenje postojećih i razvoj novih turističkih proizvoda i usluga vodeći računa o kulturi, zaštiti prirode i kvaliteti života stanovništva; Kvalitetno i suvremeno obrazovanje (PC 4), Mjera 4.2 Osiguranje odgovarajućih ljudskih i materijalnih kapaciteta za predškole i školske ustanove, Učinkovita i dostupna zdravstvena i socijalna skrb (PC 5) Mjera 5.3. Unapređenje kvalitete socijalnih usluga Pokazatelj rezultata Jedinica Broj pripremljenih izvještaja o pro- Broj vedbi akata strateškog plan. Broj dograđenih vatrogasnih domova Broj Broj sufinanciranih sportskih ma- Broj nifestacija Broj financiranih projekata / pro- Broj grama kulturnih ustanova i udruga Broj obnovljenih društvenih domova Broj Ciljana Ciljana Ciljana Polazna vrijednost vrijednost vrijednost vrijednost 2024. 2025. 2026.

Članak 2.

2 2 2 2 1 1 1 1 85 90 90 90 120 120 120 120 1 1 1 1 Stranica 1124 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 7/2023. Ciljana Ciljana Ciljana Polazna Pokazatelj rezultata Jedinica vrijednost vrijednost vrijednost vrijednost 2024. 2025. 2026. Broj održanih javnih manifestacija Broj 12 12 12 12 Broj rekonstruiranih vrtića Broj 1 1 0 0 Broj umirovljenika koji primaju Broj 1900 1800 1700 1700 novčanu pomoć Rashodi koji se realiziraju na području i za potrebe mjesnih odbora, a odnose se na nabavu urbane opreme, održavanje ili gradnju cesta i zgrada, kao i trošak javne rasvjete na području mjesnih odbora, evidentiraju se u okviru Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo, izgradnju Grada i upravljanje nekretninama (sukladno funkcijskoj klasifikaciji). Predsjednici mjesnih odbora i gradskih kotareva predlažu resornim pročelnicima svoje planove, obzirom na potrebe i zahtjeve građana na njihovom području, a oni se sukladno mogućnostima planiraju u proračunu. Rashodi navedeni u ovom programu proračuna predstavljaju zbroj svih pojedinačnih planova mjesnih odbora i gradskih kotareva, o kojima su raspravljala vijeća mjesnih odbora i gradskih kotareva. RAZDJEL 002 - UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE, URBANIZAM I ZAŠTITU OKOLIŠA Upravni odjel za prostorno planiranje, urbanizam i zaštitu okoliša obavlja poslove vezane uz prostorno uređenje Grada Čakovca, nositelj je izrade prostornih planova, obavlja poslove iz svoje nadležnosti u pogledu zaštite okoliša, a Odsjek za izdavanje akata o gradnji provodi prostorne planove izdavanjem građevinskih dozvola i drugih akata o gradnji. Od prošle godine Odjelu je pripojen Odsjek za imovinsko-pravne poslove.

Članak 2.

00201 Prostorno planiranje, urbanizam i zaštita okoliša PROGRAM 1008 - PROSTORNO PLANIRANJE Zakonska osnova: Zakon o prostornom uređenju, Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, Zakon o zaštiti okoliša, Zakon o gospodarenju otpadom Opis programa: ravnomjeran prostorni razvoj usklađen s gospodarskim, društvenim i okolišnim polazištima; međusobno usklađen i dopunjujući razmještaj različitih ljudskih djelatnosti i aktivnosti u prostoru radi funkcionalnog i skladnog razvoja zajednice uz zaštitu integralnih vrijednosti prostora; razumno korištenje i zaštita prirodnih dobara, očuvanje prirode, zaštita okoliša i prevencija od rizika onečišćenja; zaštita kulturnih dobara i vrijednosti; dobro organizirana raspodjela i uređenje građevinskog zemljišta; kvalitetan i human razvoj gradskih i ruralnih naselja, razvoj komunalne i zelene infrastrukture te siguran, zdrav, društveno funkcionalan životni i radni okoliš; odgovarajući, suvremeni prometni sustav; opskrba, funkcionalna pristupačnost i uporaba usluga i građevina za potrebe različitih skupina stanovništva, osobito djece, starijih ljudi i osoba smanjenih sposobnosti i pokretljivosti; kvaliteta, kultura i ljepota arhitektonskog oblikovanja; stvaranje visokovrijednog izgrađenog prostora s uvažavanjem specifičnosti pojedinih cjelina te razvijanjem zelene infrastrukture uz poštivanje prirodnog i urbanog krajobraza i kulturnog nasljeđa; stvaranje prostornih uvjeta za razvoj gospodarstva. Cilj programa: Konkurentno i inovativno gospodarstvo (PC1), Mjera 1.5 Proaktivno pristupanje privlačenju ulaganja i razvoju gospodarskih zona Ciljana Ciljana Ciljana Polazna Pokazatelj rezultata Jedinica vrijednost vrijednost vrijednost vrijednost 2024. 2025. 2026.

Članak 2.

Broj izrađenih planova uređenja Broj 3 2 2 2 Tijekom 2024. godine planira se izrada i donošenje prostornih planova čija je izrada već započela ili je zbog određenih okolnosti prolongirana na sljedeću godinu. UPU Globetka zapad - Tijekom 2024. g. planira se pokrenuti postupak izrade i donošenja novog urbanističkog plana uređenja za područje Globetka - zapad radi privođenja namjeni neizgrađenog građevinskog područja stambene namjene unutar njegovog prostornog obuhvata. Broj 7/2023. »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 1125 UPU »Matice hrvatske« - Nakon završetka postupka ocjene zakonitosti VII. izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana grada Čakovca nastavit će se postupak izrade i donošenja UPU Matice hrvatske Čakovec. UPU Središnjeg dijela naselja Novo Selo Rok - Planira se završetak UPU središnjeg dijela naselja Novo Selo Rok koji je započet 2023. godine. UPU Globetka Istok - Planira se završetak UPU Globetka - istok koji je započet u 2023. godini. ID UPU Martane Istok - Tijekom 2024. g. planira se pokrenuti postupak izmjene i dopune UPU Martane istok radi određenih promjena propisanih uvjeta gradnje PPUG - digitalizacija - planira se tijekom 2024. g. transformirati/digitalizirati sukladno odredbama noveliranog Zakona o prostornom uređenju u tzv. »plan nove generacije«. Po raspisu natječaja Grad će prijaviti za dobivanje sredstava potrebnih za izradu plana. GUP - Nakon završetka postupka ocjene zakonitosti VII. izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana grada Čakovca projekcijama proračuna za 2025. i 2026. se planira izrada novog GUP-a grada Čakovca kao plana nove generacije uz prethodno provođenje svih potrebnih prethodnih analiza (demografske, socijalne, prosvjetne, kulturne, prometne, ekonomske...), uz permanentno uključivanje javnosti u svrhu davanja ideja, prijedloga i primjedbi prije i u tijeku izrade novog GUP-a.

Članak 2.

Projekcijama proračuna do 2026. god. se također predviđa izrada Urbanističkih planova uređenja za neizgrađena građevinska područja gospodarske i stambene namjene: UPU Gospodarska zona jug (tzv. »Fazanerija«), UPU Gospodarska zona jug-Putjane te UPU Vojni vrtovi sjeveroistok (stambena namjena). ID UPU naselja Mačkovec - izmjene i dopune UPU naselja Mačkovec se planiraju radi omogućavanja realizacije turističkih i rekreacijskih sadržaja unutar prostora park šume Balogovec. Prije donošenja Odluke o izradi izmjene i dopune plana prethodi pitanje rješavanja postupka zaštite okoliša i prirode (određuju se okviri za zahvate u planu koji podliježu ocjeni o potrebi procjene utjecaja izmjene plana, na okoliš) koji je pokrenut od strane Grada Čakovca prema nadležnim tijelima. Predviđena sredstva za izradu i donošenje odnosno izmjene i dopune prostornih planova navedena su u tabelarnom dijelu proračuna. PROGRAM 1043 - ZAŠTITA OKOLIŠA Zakonska osnova: Zakon o zaštiti okoliša, Zakon o zaštiti prirode, Zakon o gospodarenju otpadom Opis programa: U ovom se programu planiraju sredstva za financiranje ispitivanja kvalitete zraka i eventualnih odstupanja parametara od dozvoljenih vrijednosti te utvrđivanje načina sanacije stanja ukoliko se pojave nedozvoljena odstupanja. Cilj programa: Održivo korištenje prirode i okoliša, (PC 9), Mjera 9.2 Promicanje važnosti zaštite prirode i okoliša Ciljana Ciljana Ciljana Polazna Pokazatelj rezultata Jedinica vrijednost vrijednost vrijednost vrijednost 2024. 2025. 2026.

Članak 2.

Broj javnih kampanja o važnosti Broj 1 1 1 1 očuvanja i zaštite prirode Poslovi zaštite okoliša - planirani rashodi za postupak mjerenja kvalitete zraka prema Programu mjerenja razine onečišćenosti zraka na području jugozapadnog dijela grada Čakovca (u trajanju od godine dana). Postupak ispitivanja kvalitete zraka je ugovoren i počeo se provoditi krajem 2023. godine, u trajanju od godinu dana. 00202 Imovinsko-pravni poslovi PROGRAM 1011 - IMOVINSKO PRAVNI POSLOVI Zakonska osnova: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o obveznim odnosima, Zakon o općem upravnom postupku, zakon o nasljeđivanju, Zakon o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora, Zakon o upravljanju državnom imovinom, Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, Zakon o parničnom postupku Stranica 1126 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 7/2023. Opis programa: sređivanje imovinsko pravnih odnosa u katastru i gruntovnici, štiti, obnavljati i promicati održivo korištenje zemaljskih ekosustava. Cilj programa: Suvremeno i otporno bio gospodarstvo (PC2), Mjera 2.2. Površina na kojoj je provedena komasacija (u hektarima) Ciljana Ciljana Ciljana Polazna Pokazatelj rezultata Jedinica vrijednost vrijednost vrijednost vrijednost 2024. 2025. 2026. Površina na kojoj je provedena Hektar 0 0 818 0 komasacija Sređivanje imovine u katastru i gruntovnici - iznos namijenjen za sređivanje imovine u katastru i gruntovnici odnosi se na troškove geodeta, izrade potrebnih elaborata, troškove javnih bilježnika, objave oglasa, u postupcima raspolaganja zemljištem i uređivanja imovinsko pravnih odnosa.

Članak 2.

Kupnja nekretnina - iznos namijenjen za kupnju nekretnina odnosi se na troškove kupnje nekretnina u svrhu ostvarenja prostornih planova, ispunjenja određenih zakonskih obveza, odluka Gradskog vijeća i sl., a koje podrazumijeva rješavanja imovinsko pravnih odnosa otkupom zemljišta potrebnog za nove koridore ulica i ostvarenja drugih projekata sukladno odlukama Gradskog vijeća, pozitivnih zakonskih propisa i općih akata. Prioriteti rješavanja imovinskopravnih odnosa određeni su i vezani za projekte drugih upravnih odjela. Nagodbe, sporazumi, naknade - iznos namijenjen za nagodbe, sporazume i naknade odnosi se na iznos potreban za naknade kod postupaka izvlaštenja, bilo kakve obaveze Grada Čakovca temeljem drugih potencijalnih sudskih postupaka, tužbi, nagodbi, odštetnih zahtjeva i sl. Sufinanciranje kupnje starih kuća na području mjesnih odbora - temeljem pristiglih zamolbi po javnom pozivu i u skladu s proračunskim mogućnostima planira se sufinanciranje kupnje na područjima mjesnih odbora. Sufinanciranje solarnih panela za domaćinstva - temeljem pristiglih zamolbi po raspisanom javnom pozivu u skladu s proračunskim mogućnostima sufinancirat će se izgrađeni solarni paneli za domaćinstva na području Grada Čakovca. RAZDJEL 003 - UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO, IZGRADNJU GRADA I UPRAVLJANJE NEKRETNINAMA Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, sukladno odredbama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakona o komunalnom gospodarstvu, Zakona o upravnom postupku, Zakona o sigurnosti prometa na cestama, Prekršajnom zakonu te ostalim zakonskim aktima i odlukama GV dužan je provoditi komunalni red, vršiti nadzor i zaštitu javno - prometnih površina na području Grada Čakovca, te obavljati poslove iz domene gradnje i održavanja komunalne infrastrukture u skladu s Programom gradnje i Programom održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture.

Članak 2.

00301 Održavanje i gradnja komunalne infrastrukture PROGRAM 1014 IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA Zakonska osnova: Zakon o gradnji, Zakon o komunalnom gospodarstvu, Zakon o cestama Opis programa: program obuhvaća aktivnosti kojima se financira izgradnja i rekonstrukcija cesta Cilj programa: Suvremena prometna infrastruktura, (PC 12), Mjera 12.1 Unapređenje prometne infrastrukture Ciljana Ciljana Ciljana Polazna Pokazatelj rezultata Jedinica vrijednost vrijednost vrijednost vrijednost 2024. 2025. 2026. Kilometri obnovljenih prometnica km 19 20 20 20 Projekti za ulice - planira se izrada projektne dokumentacije te prometnih i geodetskih elaborata za nerazvrstane ceste na području Grada Čakovca. M. Zidarić-II. Faza - U 2024. godini planira se izvođenje radova na dovršetku II faze radova u ulici M. Zidarić. Broj 7/2023. »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 1127 Martane Istok - stambena zona - ulica 8 -U okviru pozicije planira se dovršetak sljedeće faze radova. Ulica Dragutina Tadijanovića - Ishodit će se potrebne dozvole za izgradnju prometnice uz uvjet da se riješe svi imovinsko pravni odnosi. Groblja - izgradnja : planirano se odnosi na uređenje groblja Čakovec, Ivanovec i Šandorovec iz sredstava naknade za groblje. U sklopu pomoći planiran je iznos za Općinu Vratišinec. Sanacija cesta i staza - stambeni kvartovi -planira se sanacija cesta, staza i parkirališnim površinama u stambenim kvartovima. Sanacija ulica u Krištanovcu - planira se izraditi projektna dokumentacija za pješačku stazu uz prometnicu prema igralištu.

Članak 2.

Sanacija Prvomajske ulice u Mihovljanu: Proveo se postupak javne nabave te su ugovoreni radovi na predmetnoj investiciji u tijeku. Navedena aktivnost u cijelosti se financira kreditnim zaduženjem. Rekonstrukcija raskršća ulica Globetka, Braće Graner i Športska u Čakovcu: U izradi su glavni projekti za ishođenje građevinske dozvole. Kružno raskrižje Ivana Mažuranića Čakovec: U izradi su glavni projekti za ishođenje građevinske dozvole. Ivana Gorana Kovačića u Mihovljanu: U tijeku je izrada glavnih projekata i rješavanje imovinsko pravnih poslova. Rekonstrukcija dionice ceste Čakovec-Novo Selo Rok: Predmetna je investicija u postupka javne nabave i ugovaranju radova. Rekonstrukcija mosta i raskrižja R. Steinera Čakovec: ishođena je građevinska dozvola, a provedba javne nabave planira se u 2024. godini. Pješačko biciklistička staza i autobusno stajalište Štefanec - Ivanovec: U tijeku je izrada glavnog projekta za ishođenje građevinske dozvole. Projekt Zelene tranzicije - krajobrazno uređenje parka Matice hrvatske - nakon izrade projektne dokumentacije pristupiti će se uređenju dotrajalih pj.staza, sadnji novog zelenila te zamjeni dotrajale urbane opreme. Sanacija staze ulice Dr.Ivana Novaka u Čakovcu: radovi na predmetnoj investiciji su u tijeku. Rekonstrukcija raskrižja ulice Zrinsko-Frankopanske (Carinski odvojak) - u tijeku je rješavanje imovinsko-pravnih odnosa ITU-uređenje šetnice, trga s amfiteatrom i parkirališta (SRC): Ishođena je građevinska dozvola. Projekt je prijavljen za sredstva iz EU fondova.

Članak 2.

Ulica Gornji Vidovec - Ivanovec: U tijeku je izrada glavnog projekta za ishođenje građevinske dozvole. Izgradnja prometnice - zona Globetka: U tijeku je izrada glavnog projekta za ishođenje građevinske dozvole. Dobivanjem građevinske dozvole provest će se postupak javne nabave i ugovaranje radova. Izgradnja prometnice - Zona iza bolnice -planira se izrada projektne dokumentacije za formiranje uličnog koridora. Rekonstrukcija prometnica u Mačkovcu: Radovi na predmetnoj investiciji su u tijeku. Rekonstrukcija raskrižja u kružno raskrižje (ulice S.Radića, Sajmišna,Špinčićeva, 34.inž.bojne): Planira se provedba postupka javne nabave i ugovaranje radova na predmetnoj investiciji. Rekonstrukcija Uske ulice u Čakovcu: U tijeku je postupak odabira projektanta za izradu glavnog projekta za ishođenje građevinske dozvole. Pješačko-biciklistička traka uz prilaznu prometnicu u naselju Kuršanec: U tijeku je izrada projektne dokumentacije i ishođenje građevinske dozvole. Rekonstrukcija prometnice Krištanovec - Slemenice -nakon ishođenja građevinske dozvole planira se izgradnja pješačko biciklističke staze. Biciklistička staza Savska Ves - Totovec - nakon ishođenja građevinske dozvole planira se izgradnja biciklističke staze. Izgradnja staza ulica Putjane II faza - planira se dovršetak pješačkih staza. PROGRAM 1015 IZGRADNJA JAVNE RASVJETE Zakonska osnova: Zakon o gradnji, Zakon o komunalnom gospodarstvu Opis programa: program obuhvaća aktivnosti kojima se financira izgradnja javne i širenje mreže javne rasvjete Cilj programa: Energetska učinkovitost i korištenje OIE (PC10) , Mjera 10.1 Povećanje energetske učinkovitosti Stranica 1128 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 7/2023.

Ostali akti u ovom izdanju (32)