Arhiva › 2023. › SGGČ 3

SGGČGrad Čakovec · 15. lipnja 2023. · KLASA 024-04/22-01/141 · URBROJ 2109-02-02-23-20

1. izmjene i dopune Proračuna Grada Čakovca za 2023.

Važenje nije potvrđeno. Povijesni dokument. Tekst je strojno izdvojen iz PDF-a; mjerodavan je izvorni glasnik.

Stranica 347

Članak 3.

9 10 11 60 60 60 60 60 60 Izmjenama i dopunama Proračuna korigirane su sljedeće aktivnosti: Gospodarenje otpadom (plan, mjere i sanacija divljih odlagališta) - cilj aktivnosti je očuvanje i zaštita zdravlja zajednice, temeljem odredbi Zakona o gospodarenju otpadom i Zakona o komunalnom gospodarstvu. Realizira se volonterskim radom, angažiranjem specijaliziranih gradskih tvrtki sa opremom, fizičkih i pravnih osoba, udruga i dr. zainteresiranih građana u različitim aktivnostima na uređenju i sanaciji okoliša. Predviđena sredstva temelje se na procjeni količina i broja lokacija s kojih je potrebito ukloniti i zbrinuti nelegalno odlo- Stranica 348 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 3/2023. žen otpad ili poduzeti druge mjere i radnje za ispunjenje cilja Programa. U okviru ovih aktivnosti sredstva se planiraju za provedbu Plana gospodarenja otpadom, izradu Izvješća kao i druge aktivnosti propisane Zakonom. Pozicija se povećava zbog provedbe obveza uklanjanja objekata koji predstavljaju opasnost za život i zdravlje ljudi, a planirana sredstva nisu dostatna obzirom na povećanje cijena rada. Zaštita divljači u Perivoju Zrinskih, Grad i MO - Program - obuhvaća mjere i radnje iz Zakona o lovstvu i Programa zaštite divljači (PZD), kojima se propisuje mogućnost smanjenja populacije vrana u Parku P. Zrinski, a isto tako i provedba Programa zaštite divljači u skladu sa Ugovorom o poslovnoj suradnji sklopljenim između lovačkih društava i Grada. Temelj za provedbu su rješenja i suglasnosti izdane od strane Ministarstva poljoprivrede uz potporu Javne ustanove za zaštitu prirodne baštine Međimurske županije. Sredstva se po ovoj poziciji umanjuju zbog nemogućnosti nastavak provođenja projekta repopulacije obične ili crvene vjeverice na području Perivoja Zrinskih u 2023. godini.

Članak 3.

00303 Izgradnja grada i upravljanje nekretninama PROGRAM 1009 - ODRŽAVANJE OBJEKATA VISOKOGRADNJE Zakonska osnova: Zakon o gradnji; Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima, Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju, Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Zakon o športu, Zakon o građevnim proizvodima, Zakon o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora, Zakon o učinkovitoj potrošnji energije u neposrednoj potrošnji, Pravilnik o energetskim pregledima građevina i energetskom certificiranju zgrada, Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama, Uredba o naknadi za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru, Uredba o načinu izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Opis programa: program obuhvaća više aktivnosti vezane uz održavanje javnih objekata stambenih i poslovnih prostora. Najvećim dijelom održavanje se odnosi na objekte vrtića, škola, stanova i poslovnih prostora u vlasništvu Grada Čakovca, kao i objekte u vlasništvu mjesnih odbora - društveni domovi, sportski domovi, objekti DVD-a. Ciljevi programa: Održiv, inovativan i otporan turizam (PC3), Mjera 3.1 Unapređenje postojećih i razvoj novih turističkih proizvoda i usluga vodeći računa o kulturi, zaštiti prirode i kvaliteti života stanovništva Kvalitetno i suvremeno obrazovanje (PC4), Mjera 4.2 Osiguranje odgovarajućih ljudskih i materijalnih kapaciteta za predškole i školske ustanove Bogat i uključiv društveni život (PC6), Mjera 6.2 Razvoj sportske infrastrukture i Mjera 6.4 Zaštita, očuvanje, valorizacija i revitalizacija kulturne i povijesne baštine Unaprijeđen sustav upravljanja rizicima (PC 7), Mjera 7.1 Učinkovita civilna zaštita Dobro upravljanje u javnom sektoru (PC 8), Mjera 8.1. Povećanje učinkovitosti javne uprave Energetska učinkovitost i korištenje OIE (PC10), Mjera 10.1 Povećanje energetske učinkovitosti Ciljana Ciljana Ciljana Polazna Pokazatelj rezultata Jedinica vrijednost vrijednost vrijednost vrijednost 2023. 2024. 2025.

Članak 3.

Broj održanih javnih broj 12 12 12 12 manifestacija Broj rekonstruiranih vrtića broj 0 1 1 0 Broj dograđenih društvenih broj 1 1 0 0 domova Broj novoizgrađenih i obnovljenih objekata broj 4 3 2 2 sportskih objekata Broj intervencija zaštite i broj 190 185 180 175 spašavanja Broj 3/2023. »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 349 Ciljana Ciljana Ciljana Polazna Pokazatelj rezultata Jedinica vrijednost vrijednost vrijednost vrijednost 2023. 2024. 2025. Broj pripremljenih izvještaja o provedbi akata strateškog broj 1 2 2 2 planiranja Broj energetski obnovljenih broj 2 1 1 1 objekata Zgrada Kralja Tomislava 15 - održavanje - nakon završene energetske obnove zgrade Gradske uprave, zamjene elektroinstalacija jake i slabe struje i soboslikarskih radova, izvršena je rekonstrukcija kotlovnice. Planirana je sanacija krovišta i zamjena pokrova. Planirana je i sanacija podnih obloga na II katu. Ostale zgrade u vlasništvu Grada - održavanje - održavanje objekata odnosi se na poslovne prostore Grada Čakovca koji su dati u zakup. Grad kao vlasnik obavezan je održavati poslovne prostore u stanju utvrđenom ugovorom o zakupu. Napominjemo da je većina poslovnih prostora u starim dotrajalim građevinama u povijesnoj jezgri Grada Čakovca. Najviše su dotrajale fasade, krovišta i vanjska stolarija na zgradama kao i instalacije unutar objekata, koje je potrebno sanirati. Nakon seizmoloških aktivnosti detektirane su pukotine po pročeljima fasade kao i oštećenja na konstruktivnim elementima građevina. Planirana je sanacija prema izrađenom projektu ovlaštenog projektanta i hitnosti.

Članak 3.

Stanovi u vlasništvu Grada - održavanje - u navedenoj aktivnosti planiraju se sredstva za uređenje stanova koji se iznajmljuju, investicijsko održavanje, te za radove potrebne zbog hitnih intervencija u stambenim prostorima za koja nisu dostatna sredstva pričuve. Planirana je zamjena dotrajale stolarije, razni popravci stolarije, saniranje stropova i zidova, podnih obloga i postojećih instalacija, djelomična zamjena sanitarne opreme, te zamjena i razni popravci postojeće dotrajale elektroinstalacije sa zamjenom rasvjetnih tijela. Stambena pričuva - stavka se odnosi na održavanje zajedničkih dijelova stambenih zgrada. Dječji vrtići - održavanje - tijekom 2023. godine predviđa se sanacija oštećenih krovova, dotrajalih vodovodnih i odvodnih instalacija, razni popravci elektroinstalacija, instalacija grijanja i ventilacije, djelomična zamjena dotrajale vanjske stolarije, djelomična izmjena podnih obloga, te sanacija parketa i adaptacija sanitarnih čvorova. Planirano je i uređenje dječjih vrtića i to: - DV Cvrčak - Planirana je obnova podova u jaslicama, promjena dotrajale, sanacija terasa jaslica polaganjem antistresne podloge. Planirana je djelomična promjena stolarije u jasličkom dijelu, te zamjena dotrajalih hidroinstalacija, popravak elektroinstalacija sa zamjenom dotrajalih rasvjetnih tijela, razni stolarski popravci, te djelomična sanacija zidova i stropova. - PO »Stonoga« - Djelomična zamjena i obnova podova u starom dijelu vrtića. - PO »Pčelice« - Planirana je djelomična zamjena dvorišnog dijela dotrajale ograde.

Članak 3.

- PO »Krijesnice« - Planirana je zamjena oštećene ograde, sanacija postojeće terase, obnova podova u sanitarnim jedinicama i hodniku. - PO »Maslačak« - Planirana je zamjena stražnje-ulične ograde, natkrivanje novog dijela terase, obnova podova u hodniku. Sanirat će se terase i položiti anti-stres podloge. Dječji vrtići Čakovec - sanacija kotlovnica - zbog dotrajalosti i potrebe usklađenja s novim propisima u cilju bolje energetske učinkovitosti sustava, planirana je sanacija postrojenja kotlovnica na vrtićima Cvrčak i Cipelica. Osnovne škole na području Grada - održavanje - decentralizirana sredstva iz državnog proračuna nisu dostatna za održavanje školskih objekta na području Grada Čakovca. Na našem području imamo ukupno sedam škola kojima je Grad osnivač. Sredstva su namijenjena za sva potrebna investicijska održavanja objekata. Planira se zamjena postojeće kuhinjske opreme u PŠ Krištanovec. U svim školama planira se modernizacija rasvjete (uvođenje led rasvjete), te ostalo investicijsko održavanje po osnovnim školama. Vatrogasni domovi - održavanje - kroz ovu aktivnost predviđena je sanacija i investicijsko održavanje vatrogasnih domova na području Grada Čakovca. Sportski objekti - održavanje - planirana je sanacija zidova i stropova u sportskim domovima (SD Mihovljan, STK Putjane, SD Žiškovec), rekonstrukcija sanitarnog čvora SD Ivanovec, održavanje postojećih instalacija po sportskim objektima, zamjena stolarije u dvorani SD M Zadravec Macan. Fontane i spomenici - za sljedeću godinu planirana je održavanje fontana i spomenika na području Grada, obnova pilova na području Grada; u toj stavci su i troškovi redovnog održavanja gradskih fontana.

Članak 3.

Održavanje javnog WC - planirana je sanacija ravnog dijela krovišta i redovno održavanje. Stranica 350 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 3/2023. Energetska certifikacija objekata u vlasništvu Grada - kroz aktivnost se podmiruju troškovi vezani za energetske preglede i energetsko certificiranje zgrada u vlasništvu Grada Čakovca. Legalizacija objekata u vlasništvu Grada - kroz ovu aktivnost se financiraju geodetske i arhitektonske snimke te naknade za zadržavanje nezakonitih zgrada u prostoru objekata u vlasništvu Grada u cilju ozakonjenja istih. Nezakonito izgrađenom zgradom u smislu Zakona smatra se zgrada, odnosno rekonstruirani dio postojeće zgrade izgrađene bez akta kojim se odobrava građenje, odnosno protivno tom aktu, vidljiva na digitalnoj ortofoto karti u mjerilu 1:5000 Državne geodetske uprave od 21. lipnja 2011. godine. Projekt »Čistiji prijevoz u Gradu Čakovcu« - kroz ovu aktivnost financira se održavanje sustava puštenog u pogon 2016. godine i dogradnja sustava električnih bicikala. Odmaralište Dramalj - zbog dotrajalosti građevine potrebno je sanirati preostali sustav odvodnje zgrade te izvedba sjenila na južnoj strani objekta, sanacija i obnova podnih obloga građevine. U slučaju prodaje objekta radovi na sanaciji neće biti potrebni. Nadogradnja opreme za bežičnu komunikaciju - stavkom je predviđeno održavanje bežične mreže na području Grada Čakovca. Radovi u zaštićenoj gradskoj jezgri Grada - planira se za sufinanciranje uređenja pročelja u zaštićenoj jezgri Grada Čakovca prema Pravilniku o korištenju sredstava Spomeničke rente, sufinanciranje obnove fasade zgrade POU-a u Čakovcu u slučaju dobivanja sredstava iz državnog proračuna kao i zgrade Crvenog križa.

Članak 3.

Održavanje objekata na području Mjesnih odbora - kroz ovu aktivnost predviđeno je financiranje radova na investicijskom i redovnom održavanju svih objekata na području Mjesnih odbora. Navedene aktivnosti u programu održavanja, izmjenama i dopunama Proračuna nisu se vrijednosno korigirale, već su korigirani izvori financiranja. PROGRAM 1010 - IZGRADNJA OBJEKATA VISOKOGRADNJE Zakonska osnova: Zakon o gradnji; Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima, Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju, Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Zakon o športu, Zakon o građevnim proizvodima, Zakon o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora, Zakon o učinkovitoj potrošnji energije u neposrednoj potrošnji, Pravilnik o energetskim pregledima građevina i energetskom certificiranju zgrada, Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama, Uredba o naknadi za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru, Uredba o načinu izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Opis programa: program obuhvaća više aktivnosti vezane uz izgradnju javnih objekata stambenih i poslovnih prostora. Najvećim dijelom održavanje se odnosi na objekte vrtića, škola, stanova i poslovnih prostora u vlasništvu Grada Čakovca, kao i objekte u vlasništvu Mjesnih odbora - društveni domovi, sportski domovi, objekti DVD-a. Ulaganje u obrazovnu infrastrukturu preduvjet je za kvalitetno obrazovanje što je svakako ulaganje u bolju budućnost regije.

Članak 3.

Ciljevi programa: Održiv, inovativan i otporan turizam (PC3), Mjera 3.1 Unapređenje postojećih i razvoj novih turističkih proizvoda i usluga vodeći računa o kulturi, zaštiti prirode i kvaliteti života stanovništva Bogat i uključiv društveni život (PC6), Mjera 6.2 Razvoj sportske infrastrukture, Mjera 6.3 Promicanje kulturnih i kreativnih industrija s naglaskom na uključivanje mladih, Mjera 6.4 Zaštita, očuvanje, valorizacija i revitalizacija kulturne i povijesne baštine Unapređen sustav upravljanja rizicima (PC7), Mjera 7.1 Učinkovita civilna zaštita Energetska učinkovitost i korištenje OIE (PC10), Mjera 10.1 Povećanje energetske učinkovitosti i Mjera 10.2 Korištenje obnovljivih izvora energije Kvalitetno i suvremeno obrazovanje (PC4), Mjera 4.2 Osiguranje odgovarajućih ljudskih i materijalnih kapaciteta za predškolske i školske ustanove Ciljana Ciljana Ciljana Polazna Pokazatelj rezultata Jedinica vrijednost vrijednost vrijednost vrijednost 2023. 2024. 2025. Broj održanih javnih broj 12 12 12 12 manifestacija Broj 3/2023. »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 351 Ciljana Ciljana Ciljana Polazna Pokazatelj rezultata Jedinica vrijednost vrijednost vrijednost vrijednost 2023. 2024. 2025. Broj novoizgrađenih i obnovljenih objekata broj 4 3 2 2 sportskih objekata Broj dograđenih društvenih broj 1 1 0 0 domova Broj intervencija zaštite i broj 190 185 180 175 spašavanja Broj energetski obnovljenih broj 2 0 0 0 objekata Broj rekonstruiranih vrtića broj 0 1 1 0 Broj novoizgrađenih objekata odgojno- broj 0 1 1 0 obrazovnih ustanova Sportski dom Savska Ves - ovom pozicijom planirana je izvedba II faze sanacije gostujućih tribina kod igrališta.

Članak 3.

Regionalni edukacijski centar (Centar za odgoj i obrazovanje) - planira se početak izgradnje centra. Planirana sredstva u osnovnom Proračunu za 2023. umanjuju su ovim Izmjenama i dopunama sukladno potpisanom Sporazumu o izgradnji zgrade i sportske dvorane Regionalnog edukacijsko-rehabilitacijskog centra Čakovec. Ukupna ugovorena vrijednost investicije (gradnja i stručni nadzor) iznosi 16.542.342,63 eura (uključujući i PDV), a financiranje navedene investicije ugovoreno je u sljedećim omjerima: Ministarstvo znanosti i obrazovanja 66,03%, Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike 16,83%, Međimurska županija 6,05% i Grad Čakovec 11,09%. Grad mora, temeljem navedenog sporazuma, u 2023. osigurati iznos od 275.181,87 eura, dok ostali sudionici osiguravaju iznos od 2.206.169,52 eura. Ministarstvo znanosti i obrazovanja će provesti postupke javne nabave za izvođenje radova i za stručni nadzor. Ujedno će ostalim sudionicima (po privremenim mjesečnim situacijama) dostavljati zahtjeve za plaćanje, a oni su obvezni, u roku od trideset dana od dana zaprimanja zahtjeva, izvršiti plaćanje, izravno na žiro-račun dobavljača. Predviđeni rok završetka investicije je 31.12.2025. OŠ Kuršanec - planira se izrada projektne dokumentacije za sportsku dvoranu za osiguravanje potrebe dogradnje učionica i pratećih sadržaja i izvedba radova na dogradnji dvorane sa učionicama nakon osiguranja financijskih sredstava iz drugih izvora. Planira se financiranje od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja.

Članak 3.

Objekti za kulturu - obuhvaća prostore Centra za kulturu i Knjižnice Nikola Zrinski Čakovec. Rashodi se odnose sanaciju preostalog dijela ravnog krova CZK i drvenih obloga fasade, zamjena dotrajalih instalacija. Društveni dom Krištanovec - sredstva se planiraju za završetak uređenja prizemlja Društvenog doma - zamjena preostale vanjske stolarije, uređenje i opremanje prostorija u prizemlju, obnova podnih obloga sa izradom toplinske izolacije (vrata, podovi, soboslikarski radovi, završetak elektroinstalacija i instalacija centralnog grijanja). Prije nastavka radova treba riješiti imovinsko pravne odnose između suvlasnika zgrade. Projekti za zgrade - planira se izrada projektne dokumentacije za zgrade u vlasništvu Grada. IV osnovna škola Čakovec - planira se izrada projektne dokumentacije za potrebe izgradnje IV OŠ Čakovec nakon završetka UPU Vojni vrtovi - Sjever II i donošenja istog na Gradskom vijeću i nakon rješavanja imovinsko pravnih odnosa na predviđenoj građevinskoj parceli. Gradska dvorana - VUŠ - ovom aktivnosti predviđena realizacija projekta koji obuhvaća uređenje dvorane za potrebe gimnastičara, izvedbu montažne multi-namjenske dvorane i uređenje sportskog parka. DVD Savska Ves - dogradnja - ishođena je građevinska dozvola i projekt je prijavljen za sufinanciranje iz drugih izvora za sufinanciranje iz EU fondova, (mjera 7.4.1.), u proračunskoj 2022. započeta je izgradnja objekta, a nastavlja se tijekom 2023. godine kada će biti i završena. ITU - Vanjski bazeni - pozicijom se osiguravaju sredstva za potrebe izgradnje nadstrešnice dječjeg bazena i sjenila na sunčalištu vanjskih bazena kao i nabava još jednog atrakcijskog bazena visine 12 m.

Članak 3.

ITU - Uređenje Trga Republike - završen je program za provođenje javnog arhitektonsko-urbanističkog natječaja za idejno rješenje uređenja Trga Republike u suradnji sa Udruženjem arhitekata Međimurja. Početkom proračunske 2023. godine, a po odabiru idejnog rješenja se pristupa se izradi projektne dokumentacije potrebne za izdavanje građevinske dozvole prema propozicijama UHA-e, nakon čega se planira pronalaženje izvora Stranica 352 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 3/2023. sufinanciranja izvođenja radova i početak radova. U travnju 2023. godine potpisan je ugovor o izradi glavnog i izvedbenog projekta te troškovnika za rekonstrukciju Trga Republike. Vrijednost ugovora iznosi 93.568,75 eura, te se aktivnost korigira na vrijednost ugovora i dosadašnjeg izvršenja. Muzej Međimurja Čakovec - planiraju se građevinsko obrtnički radovi - sufinanciranje. Društveni dom Mačkovec - planira se izvođenje građevinsko obrtničkih radova, obnova zidova i stropova, rekonstrukcija sanitarnih čvorova i sanacija parketa u dvorani prizemlja. Energetska obnova objekata - na poziciji se planiraju se sredstva za ostale objekte koji će se kandidirati na natječaj za program energetske obnove u zgradama javnog sektora, nakon raspisivanja Poziva. Pripremljeni su projekti za SD Sloga, DV Cipelica, izvedba solarne elektrane na objektu bazena »Marija Ružić«. Izmjenama i dopunama planirani su materijalni rashodi i rashodi za zaposlene na projektu Dobra energija. Izgradnja teniskog centra - završen je glavni projekt Teniskog centra, te ishođena građevinska dozvola. U tijeku 2023. godine objekt je prijavljen za financiranje iz dostupnih fondova, očekujemo pozitivno rješenje, te početak izgradnje krajem 2023. godine. Do sada su izvedena dva tvrda terena koja su i natkrivena samonosivim balonskim planom, a sve u skladu s izrađenim projektom i koncepcijom teniskog centra čime je započet proces preseljenja tenisa s postojeće lokacije na SRC Mladost.

Članak 3.

Izgradnja spremišta u MO - ova aktivnost sadrži predviđene radove za izvedbu spremišta u MO Šandorovec i spremišta MO Krištanovec. Izgradnja spomenika - ovom pozicijom obuhvaćeno je investicijsko održavanje postojećih spomenika kao i preseljenje pojedinih spomenika na području Grada. Društveni dom Štefanec - vanjsko uređenje - započeto je vanjsko uređenje platoa na zapadnom djelu građevine (krajem 2022. godine). Završni radovi na uređenju platoa planirani su tijekom 2023. godine. Objekti u vlasništvu Grada - dodatna ulaganja - planirana sredstva odnose se na izvedbu raznih građevinsko-obrtničkih radova po stanovima i objektima koji su u vlasništvu Grada te obuhvaćaju dodatnu vrijednost stanova i objekata u dijelu koji se odnosi na zamjenu stolarije, izvedbu hidroizolacije, izvedbu glazura, ugradnju podnih obloga, uvođenje strojarskih instalacija, elektroinstalacija, sanaciju zidova i stropova i slično. Objekti na području mjesnih odbora - dodatna ulaganja - planirana sredstva odnose se na dodatna ulaganja u objekte na području mjesnih odbora koji su u vlasništvu Grada u dijelu koji se odnosi na rekonstrukciju objekata, izvedba raznih građevinsko-obrtničkih radova, izvedbu hidroizolacije, izvedbu glazura, ugradnju podnih obloga, uvođenje strojarskih instalacija, elektroinstalacija, sanaciju zidova i stropova. Izrada zaštitne ograde kod SD Novo Selo na Dravi i završetak ograde kod MO Novo Selo Rok, fasaderski radovi kod MO Kuršanec i MO Ivanovec, uređenje prizemlja MO Krištanovec i sanitarnih čvorova kod sportskog doma, izrada nadstrešnice, te zamjena dotrajale stolarije MO Šandorovec, uređenje sanitarnih čvorova MO Mihovljan, sanacija stolarije, krovopokrivački radovi i limarski radovi MO Slemenice, sanacija krovišta MO Žiškovec.

Članak 3.

Dječji vrtić Cvrčak - rekonstrukcija - sredstvima planiranim u ovoj poziciji planira se uređenje 2 vrtićke skupine u sklopu vrtića Cvrčak - jaslice. Investicija će biti sufinancirana sredstvima europskih fondova. Sredstva osigurana državnim proračun iznose 324.905,43 eura, dok ostatak financira Grad. Dječji vrtić Cipelica - rekonstrukcija - planira se izrada projekata i dogradnja dvije vrtićke skupine u sklopu vrtića Cipelica. Investicija će biti sufinancirana sredstvima europskih fondova. Sredstva osigurana državnim proračun iznose 324.905,43 eura, dok ostatak financira Grad. Korekcija izvršena na iznos potpisanog ugovora. Dječji vrtić Jug - izgradnja - planira se izrada projektne dokumentacije i izgradnja dječjeg vrtića sa četiri skupine. Investicija će biti sufinancirana sredstvima europskih fondova. Izgradnja i rekonstrukcija objekata DVD - ovom aktivnosti obuhvaćena je izgradnja regionalnog centra DVD u Štefancu za koji je izrađena projektna dokumentacija i ishođena građevinska dozvola, rekonstrukcija DVD Ivanovec za koji će se izraditi projektna dokumentacija i ishoditi građevinska dozvola, te rekonstrukcija DVD Čakovec za koji je građevinska dozvola već izdana. Aktivnosti se planiraju izvesti uz sufinanciranje iz europskih fondova. Solarne elektrane - planira se izrada projektnih dokumentacija za izradu solarnih elektrana na objektima javne namjene u vlasništvu Grada, a primarno na objektima DV. RAZDJEL 004 - UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIRANJE U Upravnom odjelu za financiranje obavljaju se svi poslovi vezani uz računovodstveno i financijsko poslovanje proračuna Grada, poslovi planiranja i praćenja izvršenja proračuna, te poslovi izrade svih propisanih financijskih, statističkih i drugih izvješća o proračunu Grada. Upravni odjel ažurira bazu podataka, vrši nadzor i naplatu gradskih poreza te vodi sve propisane računovodstvene evidencije kao i evidenciju imovine Grada. U Broj 3/2023. »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 353 odjelu se obavlja obračun plaća i drugih naknada djelatnika, obračun naknada članova predstavničkog tijela i njihovih radnih tijela, te članova mjesnih odbora i gradskih kotareva. Odjel surađuje s državnim i drugim institucijama vezano uz nadležnost upravnog odjela.

Članak 3.

00401 Financiranje PROGRAM 1020 - Financijski i fiskalni poslovi Zakonska osnova: Zakon o proračunu, Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne), Zakon o lokalnim porezima, Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu, Pravilnik o postupku zaduživanja te davanja jamstava i suglasnosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave Opis programa: program većim dijelom obuhvaća otplate dugoročnih kredita iz prijašnjih godina te naknade poreznoj upravi Cilj programa: Dobro upravljanje u javnom sektoru (PC8), Mjera 8.1 Povećanje učinkovitosti javne uprave Visoka kvaliteta urbanog i ruralnog razvoja (PC13), Mjera 13.1 Razvoj pametnih i održivih sela i gradova Ciljana Ciljana Ciljana Polazna Pokazatelj rezultata Jedinica vrijednost vrijednost vrijednost vrijednost 2023. 2024. 2025. Broj zaposlenika koji su sudje- Broj 50 60 70 80 lovali na stručnim seminarima Broj kućanstava kojima je omogućen pristup širokopo- Broj 100 100 100 100 jasnoj mreži U svrhu i s ciljem realizacije kapitalnih ulaganja iz proračuna u iznosima većim nego što to fiskalna snaga proračuna omogućuje, s ograničenim mogućnostima iznalaženja izvora financiranja kapitalnih investicija s razine Europske unije, Državnog proračuna ili sl,, dio izvora financiranja za kapitalne projekte osigurava se i putem poslovnih banaka, odnosno dugoročnim kreditnim zaduživanjem. Svi poslovi vezani uz pripremu dokumentacije za zaduživanje, praćenje otplate glavnica kredita i kamata, te izvješćivanje Ministarstva financija o istom obavljaju se unutar Upravnog odjela za financiranje, a planiraju u okviru ovog razdjela i programa.

Članak 3.

Otplata glavnice kredita - tijekom 2023. godine Grad planira sredstva za otplatu glavnica i kamata po četiri dugoročna kredita i to: • Kredit Zagrebačke banke, realiziran 2008. godine za više investicija, rok otplate 30.04.2024. • Kredit OTP banke, realiziran 2016. godine za izgradnju sportske dvorane OŠ Ivanovec, rok otplate 01.12.2023. • Kredit OTP banke, realiziran 2017. godine za rekonstrukciju cesta, rok otplate 31.12.2024. • Kredit OTP banke, realiziran 2021. i 2022. godine za rekonstrukciju gradske tržnice, gradnju vanjskih bazena i dr., rok otplate 31.12.2036. Obzirom na rokove otplate postojećih dugoročnih kredita pripadajući rashodi se smanjuju tijekom planiranih godina. U okviru planiranog iznosa skupine 54 dio (925.832 eura) se odnosi na otplatu glavnica kredita, dok se dio (220.130 eura) odnosi na otplatu beskamatnog zajma Državi koji je realiziran tijekom 2020. godine, kao mjera pomoći obveznicima plaćanja poreza na dohodak u vrijeme otežanog poslovanja u uvjetima epidemije virusa COVID-19 (navedeno je pojašnjeno i u okviru Računa zaduživanja). Povećanje u iznosu od 7.151,08 eura odnosi se na kratkoročno dugovanje državnom proračunu na ime dugovanja povrata poreza na dohodak po poreznim prijavama građana za 2021. g. Korekcija izvora financiranja vezana je uz očekivane »ITU prihode« (mogućnost povrata uloženih sredstava u vanjske bazene prethodnih godina, koja se predlaže koristiti i za otplatu glavnica postojećih kredita). Povrat sredstava komunalnog doprinosa iz ranijih godina - novoplanirana aktivnost; Povrat komunalnog doprinosa izvršen je temeljem sudskog rješenja. Sukladno Uputi Ministarstva financija za navedene se isplate ne korigira rezultat poslovanja (iako je prihod ostvaren prošlih godina), već se priznaje rashod tekuće godine, odnosno godine u kojoj je povrat sredstava izvršen.

Članak 3.

Naknada Poreznoj upravi - 1% od naplaćenog poreza i prireza - planira se povećanje temeljem dosadašnjeg izvršenja poreza. Stranica 354 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 3/2023. RAZDJEL 005 - UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI Kroz ovaj se razdjel evidentira financijska potpora ustanova kojima je Grad Čakovec osnivač te programa s područja odgoja i obrazovanja, kulture, tehničke kulture, sporta, socijalne skrbi, zdravstva, djece i mladih, udruga, vatrogastva te različitih projekata. Upravni odjel za realizaciju programa i projekata iz svojeg djelokruga raspolaže s 24.452.170,53 eura. 00501 Proračunski korisnici Djelatnost ustanova kojima je Grad Čakovec osnivač značajna je za stanovnike Grada Čakovca, Međimurske županije, sjeverozapadne Hrvatske i šire regije. Financijski planovi te programi rada gradskih ustanova dostavljaju se Gradskom vijeću. Proračunska sredstva Grada Čakovca namijenjena proračunskim korisnicima pretežito se koriste za sufinanciranje rashoda za zaposlene te manjim dijelom za materijalne i financijske rashode. Grad Čakovec osnivač je ustanova koje djeluju na području kulture, obrazovanja i to predškolskog te osnovnoškolskog obrazovanja. Također, osiguravaju se sredstva za potporu projektima ustanova u kulturi i obrazovanju kojima Grad Čakovec nije osnivač, no njihove aktivnosti vezane su uz područje Grada i njegove stanovnike. Ukupan iznos potreban za redovno funkcioniranje proračunskih korisnika na teret proračuna Grada iznosi 6.424.615,15 eura, što je povećanje u odnosu na osnovni plan za 360.488,87 eura.

Članak 3.

0050101 Centar za kulturu Izmjenama i dopunama prihodi osnovnog plana smanjuju se za 67.943,02 eura i iznose 977.326,37 eura. Od navedenog iznosa iz proračuna Grada za redovnu djelatnost financira se 693.861,86 eura. Najznačajnije smanjenje prihoda odnosi se na planirana sredstava za nabavu tonske i informatičke opreme od strane Ministarstva kulture. PROGRAM 1021 - PLAN RASHODA I IZDATAKA CENTRA ZA KULTURU Zakonska osnova: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi, Zakon o ustanovama Opis programa: Program Centra za kulturu Čakovec treba zadovoljavati kulturne potrebe svih dobnih skupina naših sugrađana i gostiju Čakovca, prezentirati razna područja kulturnog i umjetničkog stvaralaštva (glazbeno stvaralaštvo, scensko stvaralaštvo, likovno stvaralaštvo, kulturni amaterizam te filmska umjetnost), te razvijati i zadovoljavati estetske, umjetničke i kulturne potrebe građana Grada Čakovca. Centar u ostvarivanju programa usko surađuje s ostalim ustanovama kako na području Grada tako i Republike Hrvatske. Grad Čakovec u svom Proračunu za 2023. godinu planira iznos od 977.326,37 eura od čega se iznos od 490.351,63 eura odnosi na rashode za zaposlene, a ostatak na programe, investicijska i izvanredna ulaganja te projekte. U sklopu Centra za kulturu Čakovec djeluju i Kazališna družina »Pinklec«, Dramski studio »Dada« te Škola animiranog filma Čakovec. Većina programa koje provodi Centar za kulturu Čakovec postoji duži niz godina, kod publike su vrlo dobro prihvaćeni, te predstavljaju kulturne prepoznatljivosti Grada Čakovca: »Čakovec četvrtkom«, Majski muzički memorijal »Josip Štolcer Slavenski«, Smotra ASSITEJ, Kino za djecu i mlade, Jazz fair, Ciklus sakralne glazbe, Ljetno kulturanje i Međunarodna filmska radionica. Kvalitetnim programima cilj je zadovoljiti potrebe konzumenata kulturnih sadržaja s područja Grada Čakovca, Međimurske županije te svih ostalih posjetitelja grada.

Članak 3.

Cilj programa: Bogat i uključiv društveni život (PC 6), Mjera 6.3 Promicanje kulturnih i kreativnih industrija s naglaskom na uključivanje mladih Ciljana Ciljana Ciljana Polazna Pokazatelj rezultata Jedinica vrijednost vrijednost vrijednost vrijednost 2023. 2024. 2025. Broj posjeta programima Broj 25000 35000 45000 60000 Centra Centar za kulturu osnovan je kako bi kulturne i umjetničke programe približio svim građanima. Stvaranje navike odlaska na kulturne i umjetničke manifestacije izuzetno je važno za odgoj djece i mladih. Također, pri- Broj 3/2023. »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 355 bližavanjem recentne nacionalne kazališne i filmske produkcije čakovečkoj publici, važno je za društveni razvoj Grada i Županije. U izložbenom salonu Centra za kulturu Čakovec održavaju se izložbe hrvatskih i europskih umjetnika, čime se našim građanima omogućuje uvid u suvremene umjetničke trendove. Korisnici su građani Grada Čakovca i Međimurske županije. Rashodi za zaposlene - predviđena su sredstva za plaće zaposlenih te druga materijalna prava temeljem Zakona o radu i Kolektivnog ugovora. Izmjenama financijskog plana rashodi za zaposlene biježe minimalno povećanje zbog povećanja osnovice za obračun plaće početkom 2023.g., a samim time se povećavaju i doprinosi za zaposlene. Materijalni i financijski rashodi - osigurana su sredstva za materijalne i financijske rashode ustanove. Smanjenje se odnosi na troškove energije. Kod planiranja osnovnog plana cijena energenata nije bila poznata, te su navedeni rashodi planirani bez subvencije države (plin, struja). Iznos se korigira u skladu sa dosadašnjim izvršenjem. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine bilježe znatnije smanjenje zbog odbijenog programa nabave tonske i informatičke opreme.

Članak 3.

Programi Centra za kulturu - financiraju se kulturni i umjetnički programi koji se tijekom godine provode u organizaciji Centra za kulturu. Izmjenama i dopunama plana navedena aktivnost se povećava zbog povećane cijene goriva za potrebe službenih putovanja u sklopu programa. Također su povećani rashodi za najam filmova, propagandnih materijala i oglašavanja. Vlastita djelatnost Centra za kulturu - sredstva namijenjena za materijalne rashode, a koja su na prihodovnoj strani ostvarena vlastitom djelatnošću Centra za kulturu te se mogu trošiti sukladno Odluci o mjerilima i načinu korištenja vlastitih prihoda ustanova korisnika Proračuna Grada Čakovca. Povećanje plana zbog rasta cijena uredskog materijala i usluga promidžba i informiranja zbog sve većeg broja programa, iz čega proizlaze i veći troškovi za intelektualne usluge i reprezentaciju. 0050102 Knjižnica Nikola Zrinski Čakovec Izmjenama i dopunama ukupni prihodi povećani su za 11.581,45 eura u odnosu na osnovni plan, i iznose 1.158.601,45 eura. Iz Proračuna Grada za redovnu djelatnost Grad izdvaja iznos od 530.575,00 eura. PROGRAM 1022 - Plan rashoda i izdataka - Knjižnica i čitaonica Zakonska osnova: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o ustanovama Opis programa: poticanje razvoja kulturnih programa omogućava raznolik kulturni život te utječe na kvalitetu života Cilj programa: Bogat i uključiv društveni život (PC 6), Mjera 6.3 Promicanje kulturnih i kreativnih industrija s naglaskom na uključivanje mladih Ciljana Ciljana Ciljana Polazna Pokazatelj rezultata Jedinica vrijednost vrijednost vrijednost vrijednost 2023. 2024. 2025.

Članak 3.

Broj članova Knjižnice Broj 6800 6870 6930 7000 Osnovni je cilj Knjižnice »Nikola Zrinski« Čakovec osigurati dostupnost svih vrsta informacija (znanstvenih, obrazovnih, stručnih, kulturnih i dr.) na raznovrsnim medijima (tiskana građa: knjige, časopisi, novine i sl., audio-video građa, elektronski mediji i dr.) najširem krugu stvarnih i potencijalnih korisnika - građana Grada Čakovca i Međimurske županije te studenata, profesora, znanstvenih, stručnih i drugih djelatnika Međimurskog Veleučilišta te Učiteljskog fakulteta, Odsjek u Čakovcu. Knjižnica se u svom djelovanju rukovodi načelima izvrsnosti i stručnosti, društvene osjetljivosti, otvorenosti, odgovornosti i koristi prema zajednici stvarnih i potencijalnih korisnika izgrađujući i njegujući odnos povjerenja korisnika u postojanost i vrijednost njenih informacijskih izvora, usluga i službi. Grad Čakovec u svom Proračunu planira iznos od 1.147.020,00 eura od čega se iznos od 527.081,00 eura planira za rashode za zaposlene. Ostatak se odnosi na programe Knjižnice te investicijsko i izvanredno održavanje. Rashodi za zaposlene - predviđena su sredstva za plaće zaposlenih te druga materijalna prava temeljem Zakona o radu i Kolektivnog ugovora. Povećanje u odnosu na osnovni plan proizlazi iz potpisanog novog Kolektivnog ugovora u veljači 2023. g. - djelatnici ostvaruju pravo na naknadu za topli obrok. Stranica 356 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 3/2023. Materijalni i financijski rashodi - Osigurana su sredstva za materijalne i financijske rashode ustanove.

Članak 3.

Povećanje u odnosu na osnovni plan zbog povećanih rashoda za energiju. Smanjenje rashoda za nabavu uredske opreme i namještaja, korekcija u skladu sa potpisanim ugovorom s Ministarstvom kulture i medija o opremanju kutka za mlade. Programi knjižnice - Financiraju se programi koji se tijekom godine provode u organizaciji i u prostorima Knjižnice »Nikola Zrinski« Čakovec. 0050103 - Dječji vrtići Čakovec Oba dječja vrtića kojima je Grad Čakovec osnivač, samostalne su javne ustanove za njegu, odgoj i naobrazbu predškolske djece od godine dana starosti do polaska u školu. Rad u pedagoškoj 2022./2023. godini u Dječjem vrtiću Cvrčak realizira se na 5 lokacija u 27 odgojnih skupina, prosječno 543 djece, a u Dječjem vrtiću Cipelica na 7 lokacija u 29 odgojnih skupina, sa prosječno 540 djece u 9 jasličkih i 20 vrtićkih skupina. Uz odgojitelje i medicinske sestre, sa djecom svakodnevno rade i djelatnici stručnog tima: pedagog, psiholog, logoped, defektolog te dvije zdravstvene voditeljice. PROGRAM 1023 - DJEČJI VRTIĆ U LIKVIDACIJI Zakonska osnova: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnu) samoupravi, Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju, Zakon o ustanovama. Opis programa: Dječji vrtić Čakovec 2016. godine podijeljen je na dvije ustanove. Prestankom rada pokrenut je proces likvidacije koji još traje zbog činjenice da još uvijek nije završio sudski spor. Osigurana su sredstva za završetak procesa likvidacije. Cilj programa: Kvalitetno i suvremeno obrazovanje (PC 4), Mjera 4.2. Osiguranje odgovarajućih ljudskih i materijalnih kapaciteta za predškole i školske ustanove Polazna Pokazatelj rezultata Jedinica vrijednost Broj rekonstruiranih Broj 0 vrtića Ciljana Ciljana Ciljana vrijednost vrijednost vrijednost 2023. 2024. 2025.

Članak 3.

1 1 0 Cilj je završetak procesa likvidacije ustanove u proračunskoj godini 2023. Materijalni i financijski rashodi: financira se proces likvidacije ustanove. PROGRAM 1033 - DJEČJI VRTIĆ »CVRČAK« Zakonska osnova: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnu) samoupravi, Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju, Zakon o ustanovama. Opis programa: U sklopu ovog programa osiguravaju se sredstva za rad ustanove Dječji vrtić »Cvrčak«, kojoj je osnivač Grad Čakovec. Planirana sredstva utrošit će se za plaće zaposlenika, materijalne rashode, nabavu opreme te plaćanje energenata. Ukupno je za Dječji vrtić »Cvrčak« u osnovnom Proračunu Grada Čakovca za 2023. godinu bilo predviđeno 2.475.028,70 eura, od čega za plaće zaposlenika i druga materijalna prava 1.927.427,70 eura. Cilj programa: Kvalitetno i suvremeno obrazovanje (PC 4), Mjera 4.2. Osiguranje odgovarajućih ljudskih i materijalnih kapaciteta za predškole i školske ustanove Polazna Pokazatelj rezultata Jedinica vrijednost Broj rekonstruiranih vrtića Broj 0 Ciljana Ciljana Ciljana vrijednost vrijednost vrijednost 2023. 2024. 2025. 1 1 0 Broj 3/2023. »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 357 Osnivanjem i sufinanciranjem rada ustanova predškolskog odgoja na području Grada Čakovca osigurava se mjesto u jasličkim i vrtićkim programima koji se provode na području Grada Čakovca. Ulaganjima u razvoj ustanova omogućuje se provođenje i dodatnih te alternativnih programa, čime se direktno utječe na kvalitetu predškolskog odgoja. Korisnici su djeca s područja Grada Čakovca te predškolska ustanova.

Članak 3.

Izmjenama i dopunama Proračuna ukupni prihodi povećani su za 22.609,25 eura, i iznose 2.497.637,95 eura. Iz Proračuna Grada za financiranje redovne djelatnosti izdvaja se 1.636.397,54 eura. Rashodi za zaposlene - financiraju se plaće zaposlenika ustanove i druga materijalna prava proistekla iz Zakona o radu i Kolektivnog ugovora. Korigiran izvor financiranja. Materijalni i financijski rashodi - financiraju se materijalni i financijski rashodi ustanove. Povećanje aktivnosti zbog nabave nefinancijske imovine. PROGRAM 1036 - DJEČJI VRTIĆ »CIPELICA« Zakonska osnova: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnu) samoupravi, Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju, Zakon o ustanovama. Opis programa: U sklopu ovog programa osiguravaju se sredstva za rad ustanove Dječji vrtić »Cipelica«, kojoj je osnivač Grad Čakovec. Planirana sredstva utrošit će se za plaće zaposlenika, materijalne rashode, nabavu opreme te plaćanje energenata. Ukupno je za Dječji vrtić »Cipelica« u Proračunu Grada Čakovca za 2023. godinu bilo je predviđeno 2.432.493,76 eura, od čega za plaće zaposlenika i druga materijalna prava 1.930.350,29 eura. Cilj programa: Kvalitetno i suvremeno obrazovanje (PC 4), Mjera 4.2. Osiguranje odgovarajućih ljudskih i materijalnih kapaciteta za predškole i školske ustanove Ciljana Ciljana Ciljana Polazna Pokazatelj rezultata Jedinica vrijednost vrijednost vrijednost vrijednost 2023. 2024. 2025. Broj rekonstruiranih vrtića Broj 0 1 1 0 Osnivanjem i sufinanciranjem rada ustanova predškolskog odgoja na području Grada Čakovca osigurava se mjesto u jasličkim i vrtićkim programima koji se provode na području Grada Čakovca. Ulaganjima u razvoj ustanova omogućuje se provođenje i dodatnih te alternativnih programa, čime se direktno utječe na kvalitetu predškolskog odgoja. Korisnici su djeca s područja Grada Čakovca te predškolska ustanova.

Članak 3.

Izmjenama i dopunama Proračuna ukupni prihodi povećani su za 38.765,53 eura, i iznose 2.471.259,29 eura. Iz Proračuna Grada za financiranje redovne djelatnosti izdvaja se 1.729.042,97 eura. Rashodi za zaposlene - financiraju se plaće zaposlenika ustanove i druga materijalna prava proistekla iz Zakona o radu i Kolektivnog ugovora. Korigirani je iznos ostalih rashoda za zaposlene, te izvor financiranja plaća. Materijalni i financijski rashodi - financiraju se materijalni i financijski rashodi ustanove. Povećavaju se rashodi za nefinancijsku imovinu, konkretno nabava potrebne didaktike i igrala za odgojne skupine. Rashode poslovanja potrebno je povećati zbog većih cijena materijala i sirovina te energije. 0050104 - Javna vatrogasna postrojba Čakovec Ukupni prihodi Javne vatrogasne postrojbe Izmjenama i dopunama Proračuna iznose 1.243.833,57 eura, od čega se na teret Proračuna Grada odnosi 861.565,00 eura. Prihodi su odnosu na osnovni plan povećani za 105.367,57 eura. PROGRAM 1025 - DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - JVP Zakonska osnova: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o vatrogastvu. Opis programa: ulaganje u civilnu zaštitu i službe spašavanja osigurava sigurnost života te povećava kvalitetu života Cilj programa: Unaprijeđen sustav upravljanja rizicima (PC 7), Mjera 7.1 Učinkovita civilna zaštita Stranica 358 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 3/2023. Ciljana Ciljana Ciljana Polazna Pokazatelj rezultata Jedinica vrijednost vrijednost vrijednost vrijednost 2023. 2024. 2025.

Članak 3.

Broj intervencija zaštite Broj 190 185 180 175 i spašavanja Djelatnost JVP Čakovca je gašenje požara svih vrsta (u ljetnim mjesecima daje se i protupožarno osiguranje u priobalju), pružanje pomoći u tehničkim intervencijama (prometne nesreće i sl.), pružanje pomoći u drugim vrstama nezgoda i opasnim situacijama, obavljanje drugih poslova u nesrećama, preventivnim djelovanjem u zaštiti od požara i eksplozija, servis i prodaja vatrogasnih aparata i dr. Izdaci za javnu vatrogasnu postrojbu planiraju se u ukupnom iznosu od 1.138.466,00 eura, od čega se dio izračunava prema Odluci o minimalnim financijskim standardima za obavljanje djelatnosti Javne vatrogasne postrojbe koji donosi Vlada Republike Hrvatske. Najveći udio tih sredstava troši se za plaće zaposlenika te za materijalne i financijske rashode. Drugi dio prihoda čine primici od drugih jedinica lokalne samouprave i vlastitih izvora. Na decentralizirane funkcije Grad nema utjecaja jer iznose određuju nadležna ministarstva. PROGRAM 1034 - PLAN RASHODA I IZDATAKA JAVNE VATROGASNE POSTROJBE Zakonska osnova: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o vatrogastvu Opis programa: ulaganje u civilnu zaštitu i službe spašavanja osigurava sigurnost života te povećava kvalitetu života Cilj programa: Unaprijeđen sustav upravljanja rizicima (PC 7), Mjera 7.1 Učinkovita civilna zaštita Ciljana Ciljana Ciljana Polazna Pokazatelj rezultata Jedinica vrijednost vrijednost vrijednost vrijednost 2023. 2024. 2025. Broj intervencija zaštite Broj 190 185 180 175 i spašavanja Financiranjem Javne vatrogasne postrojbe Čakovec nastoji se zaštita od požara građana i imovine podići na višu razinu. Ulaganjima u opremu podiže se opremljenost postrojbe za sve vrste intervencija te skraćuje vrijeme dolaska, čime se direktno utječe na smanjenje materijalne štete i ljudskih žrtava prilikom požara i sličnih nezgoda. Osiguravaju se sredstva za rad Javne vatrogasne postrojbe. Riječ o novcu koji Proračun Grada Čakovca osigurava iz vlastitih prihoda.

Članak 3.

Rashodi za zaposlene - sufinancira se dio plaća zaposlenika Javne vatrogasne postrojbe. Rashodi za zaposlene Izmjenama i dopunama Proračuna, povećavaju se zbog povećanja osnovice za plaće od svibnja 2023. g. za 2% na temelju dodatka 1. Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike RH koji za vrijeme planiranja osnovnog plana nije bio potpisan i zbog povećanja plaćanja rada nedjeljom prema Zakonu o radu koji je na snazi od 01.01.2023 te se rad nedjeljom plaća 50%, također je potrebno povećanje i zbog isplata otpremnina zbog odlaska u mirovinu. Materijalni i financijski rashodi - sufinanciraju se materijalni i financijski rashodi Javne vatrogasne postrojbe Čakovec. Izmjenama i dopunama povećavaju se rashodi za nabavu vatrogasne opreme. 0050105 Osnovne škole Osnovne škole kojima je Grad osnivač su: I. Osnovna škola - škola ima ukupno 760 učenika (356 učenika u razrednoj nastavi i 404 učenika u predmetnoj nastavi). II. Osnovna škola - škola ima ukupno 444 učenika (192 učenika u razrednoj nastavi i 252 učenika u predmetnoj nastavi). III. Osnovna škola - školu pohađa 354 učenika raspoređenih u 16 razrednih odjela i to 8 odjela razredne nastave i 8 odjela predmetne nastave. OŠ Kuršanec - škola broji 410 učenika razvrstanih u 35 razrednih odjela (16 razrednih odjela razredne nastave, 15 razrednih odjela predmetne nastave i 4 posebna razredna odjela). Nastava se odvija u dvije smjene. Broj 3/2023. »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 359 OŠ Ivanovec - škola ima ukupno 220 učenika (116 učenika razredne nastave koji čine 8 razrednih odjela i 104 učenika predmetne nastave u ukupno 8 odjela). Nastava se odvija u dvije smjene od 1. do 4. razreda, te u jednoj smjeni od 5. do 8. razreda.

Članak 3.

Umjetnička škola Miroslav Magdalenić - osnovna glazbena škola ima ukupno 273 učenika raspoređena u 36 razrednih odjela, a osnovna baletna škola ima 14 učenika raspoređenih u 3 razredna odjela. Centar za odgoj i obrazovanje Čakovec - škola ima ukupno 188 učenika (21 učenik niži razredi, 31 učenik viši razredi, 111 učenika odgojno-obrazovne skupine i 25 učenika poludnevnog boravka. Ukupni prihodi škola izmjenama i dopunama Proračuna iznose 11.843.619,41 euro, od čega se na teret Proračuna Grada odnosi 973.172,78 eura. PROGRAM 1024 - Decentralizirane funkcije - osnovno školstvo Zakonska osnova: Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Zakon o proračunu, Zakon o ustanovama Opis programa: Za 2023. godinu financiranje decentraliziranih funkcija iznosi 739.226,00 eura, a predstavlja procijenjeni iznos temeljem proračuna za prethodno razdoblje, jer će Vlada RH konačnu odluku od visini iznosa sredstava za decentralizirane funkcije odrediti početkom kalendarske godine, te će se stvarni iznos uskladiti prilikom Izmjena i dopuna Proračuna Grada Čakovca. U Projekcijama se nalaze iznosi izračunati temeljem pretpostavljenog kretanja broja djece u osnovnoškolskim ustanovama kojima je Grad Čakovec osnivač. Sredstva se koriste za materijalne i financijske rashode, za tekuće i investicijsko održavanje te za nabavu dugotrajne imovine (kapitalna ulaganja). Cilj programa: Kvalitetno i suvremeno obrazovanje (PC 4), Mjera 4.2 Osiguranje odgovarajućih ljudskih i materijalnih kapaciteta za predškole i školske ustanove Ciljana Ciljana Ciljana Polazna Pokazatelj rezultata Jedinica vrijednost vrijednost vrijednost vrijednost 2023. 2024. 2025.

Članak 3.

Broj novoizgrađenih objekata Broj 0 1 1 0 odgojno-obrazovnih ustanova Ovim programom osiguravaju se uvjeti za normalno odvijanje obrazovnog procesa u osnovnim školama kojima je Grad Čakovec osnivač. Također, nastoji se ulaganjima u objekte i opremu dodatno unaprijediti osnovnoškolsku obrazovnu infrastrukturu na području Grada Čakovca. Korisnik su osnovne škole kojima je Grad Čakovec osnivač. Kod izrade I. izmjena i dopuna Proračuna iznos za decentralizirane funkcije korigiran je u skladu sa Odlukom Grada Čakovca o financiranju decentraliziranih funkcija osnovnih škola u 2023.g. Materijalni i financijski rashodi - predviđena su sredstva za materijalne i financijske rashode osnovnih škola kojima je Grad Čakovec osnivač. Korekcija izvršena sukladno Odluci o financiranju decentraliziranih funkcija za 2023.g. Materijal, dijelovi i usluge tekućeg i investicijskog održavanja - predviđena su sredstva za tekuće i investicijsko održavanje te nabavku potrošnog materijala u osnovnim školama kojima je Grad Čakovec osnivač. Dugotrajna imovina i dodatna ulaganja - s ove aktivnosti financira se nabava dugotrajne imovine osnovnih škola kojima je Grad Čakovec osnivač te ulaganja u prostore i opremu koja se koristi u procesu nastave. PROGRAM 1035 PLAN RASHODA I IZDATAKA OSNOVNIH ŠKOLA Zakonska osnova: Zakon od odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Zakon o ustanovama, Zakon o proračunu, Zakon o jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave Opis programa: preko ovog programa financiraju se plaće zaposlenika osnovnih škola, materijalna i druga prava koja proizlaze iz radnog odnosa, troškovi poslovanja i energenata. Također, ovdje su navedeni projekti koji se provode u osnovnim školama kojima je Grad Čakovec osnivač, a financirani su ili sufinancirani iz drugih izvora, pretežito europskih fondova. To su Projekt osiguranja prehrane za učenike iz socijalno ugroženih obitelji i pomoćnici u nastavi za djecu s teškoćama u osnovnim školama.

Članak 3.

Preko ovog programa sufinancira se i udio Proračuna Grada Čakovca u financiranju produženog boravka u osnovnim školama, kupnja drugih obrazovnih materijala, projekt besplatne užine za učenike čakovečkih Stranica 360 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 3/2023. osnovnih škola. Za sve aktivnosti u Proračunu Grada Čakovca za 2023. godinu predviđeno je 11.104.393,41 euro. Najveći udio odnosi se na rashode za zaposlene i ostala materijalna prava škola (8.728.374,91 euro), čije financiranje je osigurano državnim proračunom. Izmjenama i dopunama Proračuna planirane su nove aktivnosti Građanski odgoj i Prehrana učenika - državni proračun. Cilj programa: Kvalitetno i suvremeno obrazovanje (PC 4), Mjera 4.2 Osiguranje odgovarajućih ljudskih i materijalnih kapaciteta za predškole i školske ustanove Ciljana Ciljana Ciljana Polazna Pokazatelj rezultata Jedinica vrijednost vrijednost vrijednost vrijednost 2023. 2024. 2025. Broj novoizgrađenih objekata Broj 0 1 1 0 odgojno-obrazovnih ustanova Financiranjem nadstandarda u obrazovanju nastojimo povećati kvalitetu obrazovanja u naši osnovnim školama. Osim olakšavanja kućnih budžeta, projektima kupnje drugih obrazovnih materijala i osiguravanja užine za osnovnoškolce nastojimo djecu i mlade učiti važnosti zdrave prehrane, omogućiti korištenje kratkih lanaca dostave i sezonskih, lokalno proizvedenih namirnica. Osiguravanjem pomoćnika u nastavi želimo stvoriti jednake uvjete za praćenje nastave za svu djecu. Plaćanjem dodatnih domara nastojimo sportske dvorane koje su u sastavu škola otvoriti građanima i sportskim udrugama.

Članak 3.

Korisnici su polaznici osnovnih škola kojima je Grad Čakovec osnivač, odnosno osnovnoškolci s područja Grada Čakovca. Produženi boravak - sufinancira se boravak djece u programu produženog boravka koji je organiziran u osnovnim školama na području Grada Čakovca, te u školama koji polaze učenici koji imaju prijavljeno prebivalište na području Grada Čakovca. Izmjenama i dopunama Proračuna izvršena minimalna korekcija. Programi školstva - financiraju se plaće domara, kuharica, spremačica i rashodi za tehničku podršku za projekt E-škole za koje primanja ne osigurava Ministarstvo znanosti i obrazovanja, već Grad. Najznačajnije povećanje odnosi se na organizirani prilagođeni prijevoz učenika s teškoćama i rashodima vezanih uz kupnju uređaja kroz novu projekt Unicefa - »podrška poučavanju i učenju djece s teškoćama u razvoju«. Osnovne škole - rashodi za plaće i ostala materijalna prava - financiraju se plaće učitelja i stručnih suradnika. Novac osigurava Ministarstvo znanosti i obrazovanja. Korekcija plana izvršena zbog izmjena Kolektivnog ugovora u dijelu plaća i materijalnih prava djelatnika u osnovnim školama. Projekt »Pomoćnici u nastavi VI 2022./2023.« - u aktualnoj školskoj godini financira se dio pomagača u nastavi, odnosno komunikacijskih posrednika angažiranih u osnovnim školama kojima je Grad Čakovec osnivač. Najveći dio sredstava osiguran je preko projekta. Grad od ukupnog planiranog iznosa osigurava 15%. Izmjenama i dopunama iznos je korigiran jer su poznati svi elementi za konačnu realizaciju projekta.

Ostali akti u ovom izdanju (24)