GLASNIK

Arhiva › 2023. › SGGČ 3

SGGČGrad Čakovec · 15. lipnja 2023. · KLASA 024-04/22-01/141 · URBROJ 2109-02-02-23-20

1. izmjene i dopune Proračuna Grada Čakovca za 2023.

Važenje nije potvrđeno. Povijesni dokument. Tekst je strojno izdvojen iz PDF-a; mjerodavan je izvorni glasnik.

Izvorni PDF (nova kartica)

Stranica 333

Članak 3.

»SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 333 Konto NAZIV 1 2 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine A101104 Nagodbe, sporazumi, naknade 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani 3 Rashodi poslovanja 43 Ostali prihodi za posebne namjene 32 Materijalni rashodi A101105 Sufinanciranje kupnje starih kuća na području mjesnih odbora 0620 Razvoj zajednice 3 Rashodi poslovanja 11 Opći prihodi i primici 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade A101106 Sufinanciranje solarnih panela za domaćinstva 0530 Smanjenje zagađivanja 3 Rashodi poslovanja 11 Opći prihodi i primici 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade PROGRAM 1018 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE A101838 Sufinanciranje uvođenja brzog interneta po MO 0610 Razvoj stanovanja 3 Rashodi poslovanja 43 Ostali prihodi za posebne namjene 38 Ostali rashodi A101839 Komunalna infrastruktura za hrvatske branitelje i druge - priključci 0620 Razvoj zajednice 3 Rashodi poslovanja 11 Opći prihodi i primici 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade UKUPNO RASHODI I IZDACI Povećanje 1. izmjene Plan Indeks smanjenje i dopune 3 4 5 6 (5/3) 400.000,00 0,00 400.000,00 100,00 400.000,00 0,00 400.000,00 100,00 5.000,00 5.000,00 10.000,00 200,00 5.000,00 5.000,00 10.000,00 200,00 5.000,00 5.000,00 10.000,00 200,00 5.000,00 5.000,00 10.000,00 200,00 33.000,00 12.000,00 45.000,00 136,36 33.000,00 12.000,00 45.000,00 136,36 33.000,00 12.000,00 45.000,00 136,36 33.000,00 12.000,00 45.000,00 136,36 33.000,00 -13.000,00 20.000,00 60,61 33.000,00 -13.000,00 20.000,00 60,61 33.000,00 -13.000,00 20.000,00 60,61 33.000,00 -13.000,00 20.000,00 60,61 27.000,00 0,00 27.000,00 100,00 26.000,00 0,00 26.000,00 100,00 26.000,00 0,00 26.000,00 100,00 26.000,00 0,00 26.000,00 100,00 26.000,00 0,00 26.000,00 100,00 1.000,00 0,00 1.000,00 100,00 1.000,00 0,00 1.000,00 100,00 1.000,00 0,00 1.000,00 100,00 1.000,00 0,00 1.000,00 100,00 48.915.579,78 3.088.957,11 52.004.536,89 106,31 Stranica 334 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 3/2023.

Članak 3.

OBRAZLOŽENJE UZ I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA ČAKOVCA ZA 2023. GODINU Na osnovi članka 45. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, broj 144/21) predstavničko tijelo donosi izmjene i dopune proračuna za tekuću godinu na razini skupine ekonomske klasifikacije. Korekcije osnovnog plana Proračuna za 2023. godinu, predlažu se kako slijedi: - Povećanje ukupno planiranih prihoda i primitaka za 3.066.994,77 eura - Povećanje ukupno planiranih rashoda i izdataka za 3.088.957,11 eura - U Izmjene i dopune Proračuna za 2023. godinu unosi se preneseni manjak iz prethodne godine u iznosu od -198.571,50 eura (koji se sastoji od prenesenog rezultata poslovanja za 2022. godinu i to: proračunski korisnici u cijelosti prenose utvrđene rezultate za 2022. godinu (209.887,69 eura), dok Grad, sukladno Odluci o sukcesivnom pokriću manjka iz 2021. g. i Odluci o utvrđivanju i raspodjeli rezultata poslovanja za 2022. g. unosi u Izmjene i dopune Proračuna za 2022. g. iznos od -408.459,19 eura. Iz navedenog slijedi da se predloženim Izmjenama i dopunama za 2023. godinu planira očekivanim prihodima i primicima u iznosu od 52.203.108,39 eura podmiriti preneseni manjak iz prethodne godine od -198.571,50 eura i rashodi i izdaci tekuće proračunske godine od 52.004.536,89 eura Izmjene i dopune Proračuna Grada sadrže i izmjene i dopune financijskih planova proračunskih korisnika (Centar za kulturu, Knjižnica »Nikola Zrinski«, Dječji vrtić Cvrčak, Dječji vrtić Cipelica, Javna vatrogasna postrojba i osnovne škole kojima je Grad osnivač) te Izmjene i dopune Proračuna, osim podataka za Grad, sadrže i vlastite prihode proračunskih korisnika koji se ostvaruju na njihovim poslovnim računima, te pripadajuće rashode. Prihodi iz Državnog proračuna RH koji se doznačuju osnovnim školama za isplatu plaća i materijalnih rashoda, također se, za potrebe planiranja i izvještavanja o izvršenju, uključuju u proračun i značajno podižu ukupni iznos proračuna Grada.

Članak 3.

OPĆI DIO Opći dio Proračuna sadrži • Sažetak A. Računa prihoda i rashoda i B. Računa financiranja • A. Račun prihoda i rashoda • B. Račun financiranja U sažecima se podaci prikazuju na razini razreda (jednoznamenkasti konto iz računskog plana proračuna), dok se u nastavku, u A. Računu prihoda i rashoda, prihodi i rashodi prikazuju do druge razine računskog plana, po ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja, a rashodi i prema funkcijskoj. U B. Računu financiranja prikazuju se primici od zaduživanja i izdaci za otplatu dugoročnih kredita Grada. U sažetku plana Proračuna, navode se i podaci prenesenog viška /manjka i dio koji se planira pokriti tijekom tekuće godine. U iznosu donesenog manjka iz prethodnih godina sadržani su utvrđeni rezultati proračunskih korisnika za 2022. godinu (koji se izmjenama i dopunama uključuju u Proračun 2023. godinu) i dio rezultata Grada iz 2022., za koji su Odlukom o sukcesivnom pokriću manjka iz 2021. godine utvrđeni iznosi koji će se pokriti u 2023., odnosno 2024. godini (Odluka je donijeta uz Godišnji obračun Proračuna za 2022. godinu u travnju 2023. godine). Ukupno doneseni manjak iz prethodnih godina iznosi –597.050,63 eura, a sastoji od utvrđenih rezultata korisnika u ukupnom iznosu 209.887,69 eura i utvrđenog rezultata (manjka) Grada Čakovca od -806.938,32 eura. Odlukom o utvrđivanju i raspodjeli rezultata Grada za 2022. godinu te pokriću manjka, utvrđeno je pokriće prenesenog manjka Grada tijekom naredne dvije godine i to: dio u iznosu -408.459,19 eura tijekom 2023.

Članak 3.

godine, a dio od -398.479,13 eura tijekom 2024. godine, te se preneseni manjak, planiran za pokriće u 2023. godine sastoji od rezultata za Grad u iznosu -408.459,19 eura i rezultata za korisnike u iznosu 209.887,69 eura. Izmjene i dopune koje se sada donose uravnotežene su s navedenim iznosima prenesenog rezultata poslovanja. Rekapitulacija: Ukupno planirani prihodi iznose 47.213.108,39 eura, dok se rashodi planiraju u iznosu 50.851.423,81 eura. Primici se planiraju ostvariti dugoročnim zaduživanjem u iznosu od 4.990.000,00 eura, dok je za izdatke (otplatu glavnica dugoročnih kredita Grada) osigurano 1.153.113,08 eura. Istovremeno, pokriva se i navedeni preneseni manjak od 198.571,50 eura. Broj 3/2023. »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 335 OBRAZLOŽENJE A. RAČUNA PRIHODA I RASHODA I B. RAČUNA FINANCIRANJA A. RAČUN PRIHODA I RASHODA P R I H O D I Ovim Izmjenama i dopunama Proračuna predlaže se smanjenje prihodovne strane proračuna (skupina konta 6 i 7) za 1.923.005,23 eura u odnosu na osnovni plan proračuna za 2023.g. Prihodi poslovanja (skupina 6) planiraju se u iznosu 44.657.688,20 eura, što je za 1.323.005,23 eura manje od dosadašnjeg plana, dok se prihodi od prodaje nefinancijske imovine (skupina 7) umanjuju za 600.000,00 eura te iznose 2.555.420,19 eura. Prihodi skupine 61 (prihodi od poreza), kao izvor financiranja rashoda u proračunu, imaju naziv opći prihodi i primici. Nemaju propisanu namjenu trošenja te se mogu koristiti za podmirenje svih općih troškova, ali i za financiranje investicija u slučaju kada namjenski prihodi nisu dovoljni. Izmjenama i dopunama predlaže se povećanje istih za 144.500,00 eura u odnosu na osnovni plan te iznose 12.943.096,00 eura. Najveći udio (92,32%)

Članak 3.

u planu ovih prihoda ima skupina 611 - porez i prirez na dohodak (dohodak od nesamostalnog rada – plaće i mirovine, dohodak od obrta, imovine i imovinskih prava, dividendi i udjela u dobiti, od kapitala, te dodatni udio u porezu na dohodak za financiranje decentraliziranih funkcija JVP i OŠ). Prilikom planiranja ove skupine prihoda uzeta je u obzir obavijest Porezne uprave o visini povrata po poreznim prijavama građana za 2022. godinu (umanjuju pripadajući ovogodišnji prihod od poreza na dohodak) te podaci o ostvarenju istog tijekom proteklih 5 mjeseci ove godine. Porezni prihodi evidentirani u okviru skupine 613 (porezi na imovinu) odnose se na porez na korištenje javnih površina i porez na promet nekretnina, a ostaju na istoj razini. Skupinu poreznih prihoda 614 čini porez na potrošnju, koji se već treću proračunsku godinu ne naplaćuje (Odlukom o porezima Grada ukinut je u prosincu 2020.), te se naplaćeni iznosi odnose na obveze iz ranijeg razdoblja, naplaćene nekim instrumentima prisilne naplate. Povećanje je planirano temeljem ostvarenja tijekom 5 mjeseci ove godine. U okviru prihoda skupine 63 (pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna) sadržani su prihodi iz različitih izvora i razina, a ostvaruju se za točno utvrđene namjene. U odnosu na dosadašnji plan, prihodi ove skupine planiraju se u manjem iznosu za 1.665.684,27 eura. Temelj za utvrđivanje planiranog ovogodišnjeg prihoda su poznate informacije o ostvarivim prihodima za sufinanciranje tekućih i kapitalnih projekata s razine općinskih, županijskog ili Državnog proračuna, te iz Europske unije. Značajni dio prihoda ove skupine odnosi se na prihode iz Državnog proračuna za plaće i materijalne rashode osnovnih škola.

Članak 3.

Prihodi podskupine 632 realiziraju se od međunarodnih organizacija (direktno iz EU). Planirana sredstva odnose se na očekivane prihode za sufinanciranje solarnih elektrana na vanjskim bazenima (projekt Dobra energija) i sufinanciranje tekućeg projekta Centra za kulturu. Smanjenje u iznosu od 8.996,55 eura odnosi se na Centar za kulturu (sklopljeni su ugovori s Europa Cinemas i Connest UP-om u vrijednosti 39.580,00 eura, te se planirani podatak korigira u skladu s iznosima iz ugovora). Planirani iznos prihoda podskupine 633 koristit će se za sufinanciranje tekućih i kapitalnih projekata. U ovoj se podskupini evidentira udio Države u sufinanciranju, dok se udio EU evidentira u okviru podskupine 638. Planirano smanjenje ovih prihoda za 2.170.836,29 eura proizlazi iz, do sada ostvarenih iznosa prihoda te poznatih podataka o izglednom ostvarenju do kraja proračunske godine. Najznačajnije smanjenje odnosi se na prihode iz Državnog proračuna za isplatu elementarnih nepogoda i prehranu učenika, za koje se, temeljem Upute Ministarstva financija mijenja način evidentiranja. Tako primljena sredstva za prehranu Grad ne evidentira kao svoj prihod, već samo kao obvezu, a korisnici evidentiraju prihod (od nenadležnog proračuna). Također, ni primljena sredstva za elementarne nepogode nisu prihod proračuna, već se evidencija provodi samo kroz obveze, koje se zatvaraju nakon isplate pomoći primateljima. Briše se planirana tekuća potpora predškolskoj djelatnosti (izvršena je prijava na projekt; neće se realizirati), kao i planirani kapitalni prihod iz Državnog proračuna za gradnju Regionalnog edukacijsko - rehabilitacijskog centra, zbog promjene udjela u sufinanciranju. Dana 25. svibnja 2023. g. godine potpisan je Sporazum o izgradnji zgrade i sportske dvorane Regionalnog edukacijsko-rehabilitacijskog centra Čakovec između Ministarstva znanosti i obrazovanja, Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, Međimurske županije i Grada Čakovca. Sporazumom je utvrđeno da će MZO provoditi postupke javne nabave za izvođenje radova na izgradnji i za uslugu stručnog nadzora. Omjeri financiranja su sljedeći: MZO 66,03%, MROSP 16,83%, Županija 6,05% i Grad 11,09%. Ukupna vrijednost sporazuma je 16.542.342,63 eura (uključujući i PDV), od čega Grad u 2023. godini mora osigurati vlastita sredstva u iznosu od 275.181,87 eura.

Članak 3.

Obzirom da će se plaćanja dobavljačima od strane svih sufinancijera obavljati samostalno (temeljem pisanih Stranica 336 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 3/2023. zahtjeva Ministarstva znanosti i obrazovanja), planirani prihod u osnovnom Proračunu Grada (od Ministarstva znanosti i obrazovanja u iznosu 2.733.818 eura) se briše, a Grad će svoju obvezu financiranja rashoda vezati uz vlastite opće prihode i primitke. Prihodi za izgradnju novog vrtića i rekonstrukciju postojećih korigirani su u skladu s potpisanim ugovorima s Ministarstvo znanosti i obrazovanja. Korigirana su i planirana sredstva za ITU projekte, temeljem preuzete financijske omotnice vrijedne 18.000.000,00 eura. Uz niz kriterija i uvjeta za prijavu na natječaj i urbano planiranje, Čakovec je strateški iskoristio dio natječaja koji se odnosi na mogućnost prijave projekata kojima je realizacija započela nakon 1. siječnja 2021. godine te planira prihod (od 1,8 milijuna eura) za sufinanciranje rashoda izgradnje vanjskih bazena u Čakovcu. Budući su navedeni rashodi već plaćeni u ranijem razdoblju, planirana će se sredstva, po primitku, najvećim dijelom koristiti za podmirenje izdataka za otplatu dugoročnih kredita Grada i isplatu kapitalnih pomoći gradskom poduzeću za upravljanje sportskim objektima. Podskupina 634 sadrži prihode za plaće zaposlenih na javnim radovima (Državni proračun), sredstva Županijske uprave za ceste (za sufinanciranje uređenja nerazvrstanih cesta), prihode Fonda za zaštitu okoliša (za sufinanciranje sadnje dvoreda i energetsku obnovu DV Cipelice i SD Sloga) i prihode Hrvatskih cesta za sufinanciranje radova na rekonstrukciji raskrižja ulica Ivana Gorana Kovačića i sjeverne obilaznice te izgradnji pješačko biciklističke staze na tom području. Planirani prihod korigiran je u skladu s potpisanim Ugovorom o sufinanciranju s Hrvatskim cestama iz veljače 2023. godine.

Članak 3.

Prihodi podskupine 635 odnose se na pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije OŠ i JVP, kao razlika iznad iznosa ostvarenog od dodatnog udjela u porezu na dohodak za te namjene, do visine utvrđene pripadajućim odlukama o financiranju navedenih decentraliziranih funkcija. Prihodi podskupine 636 odnose se na planirane prihode proračunskih korisnika iz proračuna koji im nisu nadležni (uglavnom Državni proračun), te se korigiraju (povećavaju) u skladu s planovima korisnika (najveći udio imaju osnovne škole). Sredstva su namijenjena podmirivanju troškova rashoda za zaposlene (plaće i materijalna prava) i materijalnih rashoda za funkcioniranje odvijanja nastave u osnovnim školama. Povećanje koje se predlaže, najvećim je dijelom posljedica odobrenog rasta osnovice za obračun plaća i materijalnih prava (što se financira iz Državnog proračuna). Podskupina 638 sadrži prihode iz Državnog proračuna RH (prijenos sredstava kojima je izvor Europska Unija) za sufinanciranje već navedenih tekućih i kapitalnih projekata (»Pomoćnici u nastavi«, »Osiguranje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva«, ulaganja u objekte DVD-a i dr). U okviru planske pozicije sadržana su i planirana sredstva za nabavu Bibliobusa (projekt koji se provodi u Knjižnici »Nikola Zrinski«). Smanjene prihoda odnosi se na prihode za projekat Vrtić po vašoj mjeri (osnovnim planom planirano 266.882,14 eura), koji se, prema sadašnjim informacijama, neće realizirati. Podskupinu prihoda 639 planiraju proračunski korisnici, te su korekcije ovih prihoda temeljene na iznosima iz njihovih financijskih planova. Planiranim sredstvima financiraju se projekti korisnika (uglavnom iz proračuna Grada) koji se ne provode u okviru redovne djelatnosti korisnika.

Članak 3.

Prihodi skupine 64 uglavnom su namjenski, a čine ih prihodi od kamata na sredstva na računu, prihodi od kamata po provedenim postupcima prisilne naplate, prihodi od udjela u dobiti trgovačkih društava, od naknada za koncesije (dimnjačari i INA), od naknada za korištenje (zakup) poljoprivrednih površina, poslovnih prostora i javnih površina u vlasništvu Grada, od stanarina, od naknada za eksploataciju mineralnih sirovina i korištenje prostora elektrana, od naplate parkiranja na području Grada, od naknade za legalizaciju i dr. Povećanje u iznosu od 72.421,95 eura, odnosi se na planiranje prihoda od eko-rente, koju je Grad počeo naplaćivati tijekom 2023. godine (temeljem Zakona i Odluke Gradskog vijeća). Isti je u osnovnom proračunu bio planiran, ali u okviru skupine 65, gdje se ovim Izmjenama i dopunama briše. Prihodi u okviru skupine 65 također imaju propisanu namjenu korištenja (osim prihoda podskupine 651 - prihod od upravnih i administrativnih pristojbi koji također spadaju u opće prihode i primitke). U okviru podskupine 652 evidentiraju se prihodi po posebnim propisima koje čine povrati stipendija, udjeli Grada u vodnom doprinosu, uplate građana za izvedbu kanalizacijskih priključaka (koje je Grad u nekom ranijem razdoblju unaprijed platio), prihode APN agencije od uplata građana za stanove iz programa provedene poticajne izgradnje stanova, itd. Značajni udio u ovoj skupini prihoda imaju prihodi koje ostvaruju proračunski korisnici od obavljanja svoje djelatnosti. Planirani prihodi podskupine 653 odnose se na prihode od komunalnog doprinosa i komunalne naknade. U nastojanju da se prihodi naplate što je više moguće, za ove se prihode kontinuirano provode mjere prisilne naplate.

Članak 3.

Skupina 66 odnosi se na vlastite prihode proračunskih korisnika od prodaje roba i usluga te na prihode korisnika i Grada od donacija trgovačkih društava i ostalih subjekata, za razne namjene. Grad ostvaruje prihode od Hrvatskih voda za uslugu ubiranja naknade za uređenje voda. Prihodi se korigiraju temeljem trenutnog ostvarenja i procjene ostvarenja do kraja godine, najvećim dijelom kod proračunskih korisnika. Skupina 68 sadrži prihode od novčanih kazni prometnih i komunalnih redara (Grad) i ostale prihode proračunskih korisnika. Smanjenje prihoda ove skupine planirali su korisnici. Broj 3/2023. »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 337 U dijelu kapitalnih prihoda (razred 7) planiraju se prihodi od prodaje zemljišta i objekata u vlasništvu Grada Čakovca. Planirani iznos prihoda temelji se na dosadašnjem ostvarenju, budućim prihodima temeljem potpisanih ugovora o kupnji zemljišta uz odgodu plaćanja, te iskazanom interesu potencijalnih kupaca. Smanjenje u iznosu od 600.000,00 eura, odnosi se na dio planiranog prihoda od prodaje građevinskih objekata u vlasništvu Grada. Preostali planirani iznos prihoda objekata odnosi se na sredstva od prodaje stanova. Planirani prihodi u okviru podskupina 723 i 724 sadržani su u planovima proračunskih korisnika (najveći iznos se odnosi na Centar za odgoj i obrazovanje - prodaja službenog vozila). R A S H O D I Povećanje rashodovne strane proračuna (razred 3 i 4) planira se u iznosu 3.081.806,03 eura te oni iznose 50.851.423,81 eura. Gledajući po vrstama rashoda, rashodi poslovanja uvećavaju se za 388.603,23 eura, dok se rashodi za nabavu nefinancijske imovine uvećavaju za 2.693.202,80 eura.

Članak 3.

Obzirom da opći dio predstavlja zbroj podataka po svim razdjelima, programima i aktivnostima proračuna i odnosi se na sve korisnike proračunskih sredstava, za objašnjenje uvećanja ili smanjenja pojedinih iznosa potrebno je analizirati posebni dio proračuna, koji predstavlja detaljnu razradu rashoda po korisnicima. Osim u Računu prihoda i rashoda, rashodi se tabelarno prikazuju i prema funkcijskoj klasifikaciji i izvorima financija. Gledano kroz funkcijsku klasifikaciju rashodi proračuna se povećavaju, najvećim dijelom uslijed povećanih izdvajanja za usluge unapređenja stanovanja i zajednice (gradnja novih prometnica i objekata), a što se tiče izvora financiranja, vidljivo je povećanje u dijelu općih prihoda i primitaka, vlastitih prihoda proračunskih korisnika i ostalih prihoda za posebne namjene i donacija, a smanjenje očekivanih prihoda u okviru pomoći EU i državnog proračuna te prodaje imovine. Izmjenama i dopunama planira se pokriće rashoda i iz izvora namjenski primici od zaduživanja, što nije bilo planirano osnovnim Proračunom za 2023. godinu. B. RAČUN FINANCIRANJA Račun financiranja sadrži podatke o primicima od financijske imovine i zaduživanja i izdatke za otplatu glavnica kredita i zajmova. Osnovnim planom Proračuna nije bilo planirano dugoročno zaduživanje Grada, što se mijenja Izmjenama i dopunama Proračuna. Planirani primitak iznosi 4.990.000,00 eura, a koristit će se za financiranje investicija planiranih u proračunu, za izgradnju cesta i dopunu nove javne rasvjete na području Grada i MO (Ulica 34.

Članak 3.

inženjerske bojne Čakovec, Sanacija Prvomajske ulice u Mihovljanu, I.G.Kovačića u Mihovljanu, Rekonstrukcija dionice ceste Čakovec-Novo Selo Rok, Izgradnja prometnica – Zona Globetka i Rekonstrukcija raskrižja u kružno raskrižje (ulice S. Radića, Sajmišna, Špinčićeva, 34. inžinjerijske bojne). Za navedeno je Gradsko vijeće u svibnju 2023. donijelo Odluku o dugoročnom zaduživanju. Planirani izdaci odnose se na otplatu glavnica dugoročnih kredita Grada (podskupina 544). Otplaćuju se četiri dugoročna kredita od kojih će se tri otplatiti tijekom ove i naredne proračunske godine. Trenutno najveća obveza glavnice otplaćuje se po kreditu koji je realiziran u ukupnom iznosu od 45 milijuna kuna za potrebe rekonstrukcije gradske tržnice, gradnje vanjskih bazena i radove na cestama u Savskoj Vesi i u Ulici Ivana Gorana Kovačića u Čakovcu. Obveza otplate glavnice navedenog kredita traje do 31.12.2036. godine. Podatak u okviru podskupine 547 odnosi se na povrat beskamatnog zajma Državi (realiziranog u vrijeme korone). Izmjenama i dopunama proračuna planirani se izdatak povećava za 7.151,08 eura, koliko iznosi razlika za povrate po poreznim prijavama građana za 2021. godinu, koja nije automatizmom naplaćena u korist Državnog proračuna tijekom 2022. godine, već tereti prva četiri mjeseca 2023. godine. POSEBNI DIO U posebnom dijelu Proračuna podaci planiranih rashoda i izdataka raspoređeni su sukladno propisima koji uređuju ovo područje, po proračunskim organizacijama, kako slijedi: • Organizacijska* (podaci su razvrstani po razdjelima i glavama - koji u većem dijelu pokrivaju upravne odjele i odsjeke)

Članak 3.

• Ekonomska (prilikom planiranja koriste se računi računskog plana proračuna) Stranica 338 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 3/2023. • Funkcijska (svakoj je aktivnosti dodijeljena šifra - četveroznamenkasti broj funkcije; funkcijska klasifikacija prikazuje namjenu planiranih proračunskih rashoda) • Programska (unutar razdjela i glava proračuna osnovne planske cjeline su programi, koji se izvršavaju kroz različite aktivnosti) • Izvori financiranja (prihodi i primici grupirani su u skupine iz kojih se podmiruju rashodi i izdaci određene vrste i namjene; izvori financiranja prikazuju se kroz dvoznamenkastu oznaku navedenu na drugoj razini plana; praćenje po izvorima se provodi zbog praćenja namjenskog trošenja proračunskog novca) * Organizacijska klasifikacija proračuna (razdjeli i glave) prati Odluku o ustrojstvu Grada Čakovca koju je donijelo Gradsko vijeće tijekom 2021. godine. Sukladno propisima o proračunskom računovodstvu, obrazloženje je značajno opširnije od dosadašnjeg. Osim obrazloženja po pojedinim Aktivnostima, svi Programi navedeni u posebnom dijelu Proračuna povezuju se s Provedbenim programom Grada Čakovca za razdoblje 2021. do 2025. g. Za svaki program navodi se zakonska osnova i opis programa te ciljevi, mjere provođenja i utvrđeni pokazatelji rezultata, kako su navedeni u samom Provedbenom programu. Obveza izrade provedbenih programa JLP(R)S temelji se na odredbama Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem RH. Provedbeni program donosi izvršno tijelo (gradonačelnica), a isti je zamijenio nekadašnji Plan razvojnih programa koji je bio sastavni dio Proračuna.

Članak 3.

RAZDJEL 001 - PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO, UPRAVA I MJESNA SAMOUPRAVA Programi navedeni u ovom razdjelu provode se kroz ili u ime Gradskog vijeća kao predstavničkog tijela i Grada kao jedinice lokalne samouprave i ne vežu se ni na jedan upravni odjel ili službu. Rashodi su organizacijski grupirani u 3 glave, kako slijedi: 00101 Gradsko vijeće, protokoli i suradnja PROGRAM 1001 - Gradsko vijeće Zakonska osnova: Zakon o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe, Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, Zakon o proračunu Opis programa: financiranje naknada za rad predstavničkog tijela Cilj programa: Dobro upravljanje u javnom sektoru (PC 8); Mjera 8.1. Povećanje učinkovitosti javne uprave Ciljana Ciljana Ciljana Polazna Pokazatelj rezultata Jedinica vrijednost vrijednost vrijednost vrijednost 2023. 2024. 2025. Broj pripremljenih izvještaja o provedbi akata Broj 1 2 2 2 strateškog planiranja Rashodi Gradskog vijeća - proračunskim sredstvima planiranim u okviru programa financiraju se naknade vijećnicima za rad u Gradskom vijeću i njegovim tijelima, a njihova je visina određena Odlukom Gradskog vijeća. Izmjenama i dopunama Proračuna nije bilo korekcija. PROGRAM 1003 - Protokoli, informiranje i suradnja Zakonska osnova: Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, Zakon o proračunu Opis programa: Financiranje javnih priznanja temeljem Odluka Gradskog vijeća Cilj programa: Bogat i uključiv društveni život (PC 6), Mjera 6.3. Promicanje kulturnih i kreativnih industrija s naglaskom na uključivanje mladih Broj 3/2023.

Članak 3.

»SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 339 Polazna Pokazatelj rezultata Jedinica vrijednost Br. financiranih projekata i programa kulturnih ustanova Broj 120 i udruga Javna priznanja Grada Čakovca Ciljana Ciljana Ciljana vrijednost vrijednost vrijednost 2023. 2024. 2025. 120 120 120 - korekcija izvršena na temelju poznatih planiranih rashoda. U okviru aktivnosti Javna priznanja planiraju se rashodi za nabavu srebrnjaka i zlatnika, kao i rashodi za isplatu novčanih naknada koji se dodjeljuju godišnje, temeljem Odluke Gradskog vijeća. PROGRAM 1005 - Izbori Zakonska osnova: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o lokalnim izborima, Zakon o izboru vijeća i predstavnika nacionalnih manjina, Zakon o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe Opis programa: održavanje izbora propisanih zakonskih odredbama. Planiraju se sredstva za naknade za rad tijela za provedu izbora, nabave uredskog materijala te ostale usluge. Cilj programa: Dobro upravljanje u javnom sektoru (PC 8), Mjera 8.1. Povećanje učinkovitosti javne uprave Polazna Pokazatelj rezultata Jedinica vrijednost Broj pripremljenih izvještaja o provedbi akata strateškog Broj 1 planiranja Izbori za nacionalne manjine - Ciljana Ciljana Ciljana vrijednost vrijednost vrijednost 2023. 2024. 2025. 2 2 2 izvršena korekcija plana na temelju dosadašnjeg izvršenja. Izbori su održani dana 07.05.2023. PROGRAM 1032 - Savjet mladih Zakonska osnova: Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi Opis programa: financiranje programa Savjeta mladih uključivanje mladih u javni život na području Grada Čakovca Cilj programa: Bogat i uključiv društveni život (PC 6), Mjera 6.5 Uključivanje ranjivih skupina u društveni život Polazna Pokazatelj rezultata Jedinica vrijednost Broj udruga ranjivih skupina Broj 26 koje su primile potporu Rashodi Savjeta mladih Ciljana Ciljana Ciljana vrijednost vrijednost vrijednost 2023. 2024. 2025.

Članak 3.

26 26 26 - od 2014. godine u proračunu se osiguravaju sredstva za financiranje Savjeta mladih kao savjetodavnog tijela Gradskog vijeća, kojima se sufinanciraju aktivnosti utvrđene njihovim Programom. Izmjenama i dopunama Proračuna nije bilo korekcija. PROGRAM 1039 - Političke stranke Zakonska osnova: Zakon o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe Opis programa: financiranje političkih stranaka razmjerno zastupljenosti u Gradskom vijeću, zakonska obveza financiranja Stranica 340 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 3/2023. Cilj programa: Dobro upravljanje u javnom sektoru (PC 8), Mjera 8.1. Povećanje učinkovitosti javne uprave Polazna Pokazatelj rezultata Jedinica vrijednost Broj pripremljenih izvještaja o provedbi akata strateškog Broj 1 planiranja Ciljana Ciljana Ciljana vrijednost vrijednost vrijednost 2023. 2024. 2025. 2 2 2 Sufinanciranje djelovanja političkih stranaka i nezavisnih lista - sredstva za funkcioniranje političkih stranaka, čiji su članovi u sastavu predstavničkog tijela Grada (Gradskog vijeća), planiraju se sukladno iznosima predviđenom zakonom (godišnje - protuvrijednost 5.000,00 kuna po vijećniku, odnosno 5.500,00 kuna po vijećnici), te se ovim Izmjenama i dopunama ne korigiraju. PROGRAM 1040 - Tijela nacionalnih manjina Zakonska osnova: Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina Opis programa: financiranje programa nacionalnim manjina i uključivanje nacionalnih manjina u javni život Grada Čakovca Cilj programa: Dobro upravljanje u javnom sektoru (PC 8), Mjera 8.1. Povećanje učinkovitosti javne uprave Polazna Pokazatelj rezultata Jedinica vrijednost Broj pripremljenih izvještaja o provedbi akata strateškog Broj 1 planiranja Ciljana Ciljana Ciljana vrijednost vrijednost vrijednost 2023. 2024. 2025.

Članak 3.

2 2 2 U proračunu Grada osiguravaju se sredstva za tijela nacionalnih manjina. Izmjenama i dopunama Proračuna ukinuta je aktivnost predstavnik albanske nacionalne manjine budući nije bilo kandidata na izborima za nacionalne manjine održanih dana 07.05.2023. 00102 Gradska uprava PROGRAM 1006 - Funkcioniranje Gradske uprave Zakonska osnova: Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, Zakon o proračunu, Zakon o porezu na dohodak, Zakon o porezu na dodanu vrijednost, Opći porezni zakon Opis programa: financiranje rada gradske uprave Cilj programa: Dobro upravljanje u javnom sektoru (PC 8), Mjera 8.1. Povećanje učinkovitosti javne uprave Polazna Pokazatelj rezultata Jedinica vrijednost Broj zaposlenika koji su sudjelovali na stručnim Broj 50 seminarima Rashodi funkcioniranja Gradske uprave Ciljana Ciljana Ciljana vrijednost vrijednost vrijednost 2023. 2024. 2025. 60 70 80 - kroz ovu se aktivnost planiraju sredstva za isplatu bruto plaća, doprinosa na plaće i ostalih rashoda za zaposlene, materijalni i financijski rashodi, rashodi za nabavu potrebne opreme, namještaja i ulaganja u računalne programe (nove ili dopunu već postojećih). Izvršena je korekcija izvora financiranja rashoda za plaće, jer se dio plaća pokriva kroz projekte (za voditelje projekata Kultura se Fura i Dobra energija). Povećani su rashodi za novčanu naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom (povećan iznos osnovice nakon donošenja osnovnog proračuna). Također je povećan plan rashoda za bankarske naknade (temeljem podataka o dosadašnjem izvršenju).

Stranica 341

Članak 3.

Broj 3/2023. »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 341 00103 Mjesna samouprava PROGRAM 1007 - Plan rashoda i izdataka mjesnih odbora i gradskih kotareva Zakonska osnova: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o proračunu Opis programa: na području Grada Čakovca djeluju mjesni odbori i gradski kotarevi, kao oblici mjesne samouprave, a radi ostvarivanja neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju o lokalnom poslovima. Grad Čakovec ima 13 mjesnih odbora i 3 gradska kotara, a to su: MO Ivanovec, Kuršanec, Novo Selo na Dravi, Novo Selo Rok, Totovec, Žiškovec, Štefanec, Mihovljan, Mačkovec, Slemenice, Šandorovec, Krištanovec i Savska Ves i GK Istok, Jug i Zapad. Kroz ovaj se program planiraju sredstva za rashode prema planovima Vijeća mjesnih odbora i gradskih kotareva, a odnose se na troškove funkcioniranja, nabavu potrebne opreme te financiranje udruga i klubova na njihovom području, kroz aktivnosti tzv »društvenog života« (uz koordinaciju Upravnog odjela za društvene djelatnosti). Cilj programa: Dobro upravljanje u javnom sektoru (PC 8), Mjera 8.1. Povećanje učinkovitosti javne uprave; Unaprijeđen sustav upravljanja rizicima (PC 7), Mjera 7.1. Učinkovita civilna zaštita; Bogat i uključiv društveni život (PC 6), Mjera 6.1 Poboljšanje dostupnosti i vidljivosti sportsko-rekreativnih sadržaja; Mjera 6.3 Promicanje kulturnih i kreativnih industrija s naglaskom na uključivanje mladih; Mjera 6.4. Zaštita, očuvanje, valorizacija i revitalizacija kulturne i povijesne baštine; Održiv, inovativan i otporan turizam (PC 3), Mjera 3.1 Unapređenje postojećih i razvoj novih turističkih proizvoda i usluga vodeći računa o kulturi, zaštiti prirode i kvaliteti života stanovništva; Kvalitetno i suvremeno obrazovanje (PC 4), Mjera 4.2 Osiguranje odgovarajućih ljudskih i materijalnih kapaciteta za predškole i školske ustanove, Učinkovita i dostupna zdravstvena i socijalna skrb (PC 5)

Članak 3.

Mjera 5.3. Unapređenje kvalitete socijalnih usluga Polazna Pokazatelj rezultata Jedinica vrijednost Broj pripremljenih izvještaja o provedbi akata strateškog Broj 1 planiranja Broj dograđenih vatrogasnih Broj 1 domova Broj sufinanciranih sportskih Broj 85 manifestacija Broj financiranih projekata / programa kulturnih ustanova Broj 120 i udruga Broj obnovljenih društvenih Broj 1 domova Broj održanih javnih Broj 12 manifestacija Broj rekonstruiranih vrtića Broj 0 Broj umirovljenika koji Broj 2000 primaju novčanu pomoć Ciljana Ciljana Ciljana vrijednost vrijednost vrijednost 2023. 2024. 2025. 2 2 2 1 1 1 85 90 90 120 120 120 1 1 1 12 12 12 1 1 0 1900 1800 1700 Rashodi koji se realiziraju na području i za potrebe mjesnih odbora, a odnose se na nabavu urbane opreme, održavanje ili gradnju cesta i zgrada, kao i trošak javne rasvjete na području mjesnih odbora, evidentiraju se u okviru Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo, izgradnju grada i upravljanje nekretninama (sukladno funkcijskoj klasifikaciji). Predsjednici mjesnih odbora i gradskih kotareva predlažu resornim pročelnicima realizaciju istih, obzirom na potrebe i zahtjeve građana na njihovom području. Rashodi koji su navedeni u ovom programu proračuna predstavljaju zbroj svih pojedinačnih planova mjesnih odbora i gradskih kotareva, o kojima su raspravljala vijeća mjesnih odbora i gradskih kotareva. Stranica 342 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 3/2023. Troškovi funkcioniranja MO - plan povećan zbog troškova energenata, reprezentacije i nabave nove opreme za 11.319,81 eura (posljedica rasta cijena na tržištu).

Članak 3.

Protupožarna zaštita - korekcija izvršena temeljem prijava na javni poziv, povećanje za 600,00 eura. Rekreacija i sport - korekcija izvršena temeljem prijava na javni poziv, smanjenje 2.866,81 euro. Kulturno-umjetničke udruge - smanjenje u iznosu od 3.473,00 eura, manji odaziv udruga na javni poziv. Vjerske organizacije - smanjenje u iznosu od 3.500,00 eura, manji odaziv na javni poziv. Ostale udruge građana - korekcija temeljem podataka o prijavama na javni poziv. Predškolski odgoj i osnovno obrazovanje - korekcija temeljem podataka o prijavama na javni poziv. Javni programi u MO - korekcija temeljem prijedloga Vijeća MO (posljedica rasta cijena na tržištu). RAZDJEL 002 - UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE, URBANIZAM I ZAŠTITU OKOLIŠA Upravni odjel za prostorno planiranje, urbanizam i zaštitu okoliša obavlja poslove vezane uz prostorno uređenje Grada Čakovca, nositelj je izrade prostornih planova, obavlja poslove iz svoje nadležnosti u pogledu zaštite okoliša, a Odsjek za izdavanje akata o gradnji provodi prostorne planove izdavanjem građevinskih dozvola i drugih akata o gradnji. PROGRAM 1008 - PROSTORNO PLANIRANJE Zakonska osnova: Zakon o prostornom uređenju, Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, Zakon o gospodarenju otpadom Opis programa: ravnomjeran prostorni razvoj usklađen s gospodarskim, društvenim i okolišnim polazištima; međusobno usklađen i dopunjujući razmještaj različitih ljudskih djelatnosti i aktivnosti u prostoru radi funkcionalnog i skladnog razvoja zajednice uz zaštitu integralnih vrijednosti prostora; razumno korištenje i zaštita prirodnih dobara, očuvanje prirode, zaštita okoliša i prevencija od rizika onečišćenja; zaštita kulturnih dobara i vrijednosti; dobro organizirana raspodjela i uređenje građevinskog zemljišta; kvalitetan i human razvoj gradskih i ruralnih naselja, razvoj komunalne i zelene infrastrukture te siguran, zdrav, društveno funkcionalan životni i radni okoliš; odgovarajući, suvremeni prometni sustav; opskrba, funkcionalna pristupačnost i uporaba usluga i građevina za potrebe različitih skupina stanovništva, osobito djece, starijih ljudi i osoba smanjenih sposobnosti i pokretljivosti; kvaliteta, kultura i ljepota arhitektonskog oblikovanja;

Članak 3.

stvaranje visokovrijednog izgrađenog prostora s uvažavanjem specifičnosti pojedinih cjelina te razvijanjem zelene infrastrukture uz poštivanje prirodnog i urbanog krajobraza i kulturnog nasljeđa; stvaranje prostornih uvjeta za razvoj gospodarstva. Cilj programa: Konkurentno i inovativno gospodarstvo (PC1), Mjera 1.5 Proaktivno pristupanje privlačenju ulaganja i razvoju gospodarskih zona Ciljana Ciljana Ciljana Polazna Pokazatelj rezultata Jedinica vrijednost vrijednost vrijednost vrijednost 2023. 2024. 2025. Broj izrađenih planova Broj 4 3 2 2 uređenja Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Čakovca za 2023. godinu koji se predlažu u ovom programu, smanjuje se jedna pozicija, povećavaju se 4 pozicije i dodaje jedna nova kako slijedi: UPU Globetka zapad - aktivnost se povećava za 5.000 eura, jer će se predmetni UPU izrađivati kao »plan nove generacije« (prema izmjenama Zakona o prostornom uređenju). Financiranje njegove izrade kao plana nove generacije, kandidirati će se na natječaj/poziv Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine kojim se planovi nove generacije financiraju europskim sredstvima. ID GUP-a - za isplatu svih troškova izrade VII. ID GUP-a, prema ugovoru o izradi, nedostaje iznos od 4.177,00 eura te je poziciju u tom iznosu potrebno povećati. Planirano je bilo taj iznos isplatiti koncem 2022. god., međutim, sve faze postupka završene su ove godine, slijedom čega su i financijske obveze iz ugovora prolongirane na ovu godinu. Broj 3/2023. »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 343 ID UPU Sajmište - umjesto izrade izmjene i dopune predmetnog UPU -a radi njegovog usklađenja s GUP- om, planira se isti staviti izvan snage za što nije potrebno osigurati proračunska sredstva. UPU je u cijelosti proveden/realiziran te se u skladu s preporukom iz GUP-a planira staviti izvan snage a za zahvate u prostoru u njegovom prostornom obuhvatu primjenjivati odredbe GUP-a.

Članak 3.

PPUG - digitalizacija - aktivnost se povećava za 15.000 eura jer se financiranje digitalizacije PPUG-a planira financirati europskim sredstvima putem natječaja/poziva Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine. GUP - digitalizacija - aktivnost se povećava za 15.000 eura jer se financiranje digitalizacije GUP-a planira financirati europskim sredstvima putem natječaja/poziva Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine. ID UPU naselja Mačkovec (nova aktivnost) - da bi se omogućila nova gradnja i uređenje područja »Balogovec«, potrebno je za taj prostor, sukladno odredbama PPMŽ, UPU Mačkovec izmijeniti/dopuniti s detaljnošću detaljnog plana uređenja. Troškovi izrade procjenjuju se u iznosu od 25.000 - eura. PROGRAM 1043 - ZAŠTITA OKOLIŠA Zakonska osnova: Zakon o zaštiti okoliša, Zakon o zaštiti prirode, Zakon o gospodarenju otpadom Opis programa: U ovom se programu planiraju sredstva za financiranje ispitivanja kvalitete zraka i eventualnih odstupanja parametara od dozvoljenih vrijednosti te utvrđivanje načina sanacije stanja ukoliko se pojave nedozvoljena odstupanja. Cilj programa: Održivo korištenje prirode i okoliša, (PC 9), Mjera 9.2 Promicanje važnosti zaštite prirode i okoliša Ciljana Ciljana Ciljana Polazna Pokazatelj rezultata Jedinica vrijednost vrijednost vrijednost vrijednost 2023. 2024. 2025. Broj javnih kampanja o važnosti očuvanja i zaštite Broj 1 1 1 1 prirode Poslovi zaštite okoliša - rashod ove aktivnosti je smanjen nakon provedenog postupka nabave za ispitivanje kvalitete zraka prema Programu mjerenja razine onečišćenosti zraka na području jugozapadnog dijela grada Čakovca (donijelo ga Gradsko vijeće Grada Čakovca je na 15. sjednici održanoj 8. ožujka 2023.)

Članak 3.

RAZDJEL 003 - UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO, IZGRADNJU GRADA I UPRAVLJANJE NEKRETNINAMA Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, sukladno odredbama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakona o komunalnom gospodarstvu, Zakona o upravnom postupku, Zakona o sigurnosti prometa na cestama, Prekršajnom zakonu te ostalim zakonskim aktima i odlukama GV dužan je provoditi komunalni red, vršiti nadzor i zaštitu javno - prometnih površina na području Grada Čakovca, te obavljati poslove iz domene gradnje i održavanja komunalne infrastrukture u skladu s Programom gradnje i Programom održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture. PROGRAM 1014 IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA Zakonska osnova: Zakon o gradnji, Zakon o komunalnom gospodarstvu, Zakon o cestama Opis programa: program obuhvaća aktivnosti kojima se financira izgradnja i rekonstrukcija cesta Cilj programa: Suvremena prometna infrastruktura, (PC 12), Mjera 12.1 Unapređenje prometne infrastrukture Ciljana Ciljana Ciljana Polazna Pokazatelj rezultata Jedinica vrijednost vrijednost vrijednost vrijednost 2023. 2024. 2025. Kilometri obnovljenih km 17 19 20 20 prometnica Stranica 344 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 3/2023. Izmjenama i dopunama Proračuna korigirane su sljedeće aktivnosti: Martane Istok - stambena zona - ulica 8: povećava se iznos jer je prilikom ažuriranja troškovnika odnosno izrade nove procjene radova došlo do značajnijeg porasta cijena materijala i troška rada. Sanacija cesta i staza - stambeni kvartovi: uslijed dužeg vremenskog perioda neulaganja u sanacije te vremenskih nepogoda, došlo je do povećanja zahtjeva za sanaciju cesta i staza u stambenim kvartovima.

Članak 3.

Sanacija ulica u Krištanovcu: obzirom da u izvještajno razdoblje ulazi i okončana situacija prema ugovoru iz prošle godine odnosno prethodne faze sanacije prometnice povećava se rashod ove aktivnosti. Izgradnja ulice 34. inženjerijske bojne (dogradnja Špinčićeve ulice): planira se dovršenje predmetne prometnice sredstvima iz kredita. Sanacija Prvomajske ulice u Mihovljanu: planira se dovršenje predmetne prometnice sredstvima iz kredita. Rekonstrukcija raskršća ulica Globetka, Braće Graner i Športska u Čakovcu: planira se dovršiti projektna dokumentacija za predmetno raskrižje. Kružno raskrižje Ivana Mažuranića Čakovec: nakon završetka izrade projektne dokumentacije odnosno dobivanja pravomoćne građevinske dozvole planira se krenuti u izvođenje radova. Ivana Gorana Kovačića u Mihovljanu: planira se dovršenje predmetne prometnice sredstvima iz kredita. Rekonstrukcija dionice ceste Čakovec-Novo Selo Rok: planira se dovršenje predmetne prometnice sredstvima iz kredita. Rekonstrukcija mosta i raskrižja R.Steinera Čakovec: zbog velikog obima planiranih radova na komunalnoj infrastrukturi i potrebe da se izvede rekonstrukcija raskrižja S.Radića-Špinčićeva-34.inženjerijske bojne planira se krenuti u izvođenje radova početkom slijedeće godine. Izgradnja prometnice - zona Globetka: planira se dovršenje predmetne prometnice sredstvima iz kredita. Rekonstrukcija prometnica u Mačkovcu: nakon izrade projektne dokumentacije planira se krenuti u izvođenje radova. Rekonstrukcija raskrižja u kružno raskrižje (ulice S.Radića, Sajmišna, Špinčićeva, 34.inž.bojne): planira se rekonstrukcija raskrižja sredstvima iz kredita.

Članak 3.

Rekonstrukcija Uske ulice u Čakovcu: planira se izrada projektne dokumentacije te izvođenje radova. PROGRAM 1015 IZGRADNJA JAVNE RASVJETE Zakonska osnova: Zakon o gradnji, Zakon o komunalnom gospodarstvu Opis programa: program obuhvaća aktivnosti kojima se financira izgradnja javne i širenje mreže javne rasvjete Cilj programa: Energetska učinkovitost i korištenje OIE (PC10), Mjera 10.1 Povećanje energetske učinkovitosti Ciljana Ciljana Ciljana Polazna Pokazatelj rezultata Jedinica vrijednost vrijednost vrijednost vrijednost 2023. 2024. 2025. Broj postavljenih novih energetski efikasnih rasvjetnih broj 50 50 50 50 tijela Dopuna nove javne rasvjete na području Grada i MO: planira se dopuna javne rasvjete na području Grada i MO. Dio navedene aktivnosti će se financirati sredstvima kredita, a ostatak iz proračuna Grada. Zona Brezje-rasvjeta i NN mreža: sredstva su predviđena za dovršenje javne rasvjete u predmetnoj Zoni. PROGRAM 1016 GRADNJA KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA Zakonska osnova: Zakon o gradnji, Zakon o komunalnom gospodarstvu Opis programa: program obuhvaća aktivnosti kojima se financira gradnja vodnih građevina Cilj programa: Razvijena komunalna infrastruktura (PC 11), Mjera 11.2. Zaštita vodenih resursa te nadogradnja sustava vodoopskrbe i odvodnje Broj 3/2023. »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 345 Polazna Pokazatelj rezultata Jedinica vrijednost Broj korisnika priključenih na rekonstruiranu kanaliza- broj 0 cijsku mrežu Investicije prema programu Međimurskih voda Ciljana Ciljana Ciljana vrijednost vrijednost vrijednost 2023. 2024. 2025.

Članak 3.

0 500 500 - realizacije prema Programu građenja komunalnih vodnih građevina usklađen sa Međimurskim vodama d.o.o. Povećanje materijalnih rashoda zbog izvlačenja instalacija - produžetak kanalizacijske mreže Martane-Istok. PROGRAM 017 ZBRINJAVANJE KOMUNALNOG OTPADA Zakonska osnova: Zakon o gospodarenju otpadom, Zakon o gradnji, Zakon o komunalnom gospodarstvu Opis programa: program obuhvaća aktivnosti vezane uz sanaciju odlagališta Totovec Cilj programa: Razvijena i komunalna infrastruktura (PC 11), Mjera 11.1 Povećanje učinkovitosti sustava gospodarenja otpadom Polazna Pokazatelj rezultata Jedinica vrijednost Količina prikupljenog otpada t 60 sa divljih odlagališta Broj novoizgrađenih oporabroj 0 bilišta Ciljana Ciljana Ciljana vrijednost vrijednost vrijednost 2023. 2024. 2025. 60 60 60 0 0 1 Plan se odnosi na realizaciju radova na sanaciji odlagališta Totovec, koji će se realizirati u 2023. god. Nastavljaju se i radovi na realizaciji projekta izgradnje oporabilišta, te projekta kompostane. Dio sredstava za navedene projekte osiguran je u suradnji s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Izvor financiranja za navedene aktivnosti je posebna naknada za izgradnju komunalne infrastrukture, pomoći iz gradskog proračuna te sredstva Državnog proračuna i fondova. Izmjenama i dopunama Proračuna plan ostaje isti. PROGRAM 1018 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE Zakonska osnova: Zakon o gradnji, Zakon o komunalnom gospodarstvu Opis programa: program obuhvaća više aktivnosti vezane uz razvoj komunalne infrastrukture kao što su:

Članak 3.

održavanje nerazvrstanih cesta i poljskih puteva, usluge održavanja i potrošnje javne rasvjete, usluge održavanja javnih, zelenih i cvjetnih površina (košnja trave, obnova zelenila, sadnja sezonskog cvijeća i ukrasnog zelenila, čišćenje ulica i javnih površina, održavanje prometne signalizacije). Ciljevi programa: Održivo korištenje priroda i okoliša (PC9), Mjera 9.1 Participativno i prilagodljivo upravljanje prirodom i okolišem i Mjera 9.2 Promicanje važnosti zaštite prirode i okoliša Energetska učinkovitost i korištenje OIE (PC10), Mjera 10.2 Korištenje obnovljivih izvora energije Suvremena prometna infrastruktura (PC12), Mjera 12.1. Unapređenje prometne infrastrukture Visoka kvaliteta urbanog i ruralnog razvoja (PC13), Mjera 13.1 Razvoj pametnih i održivih sela i gradova Polazna Pokazatelj rezultata Jedinica vrijednost Broj novo zasađenih stabala broj 60 Broj javnih kampanji o važnobroj 1 sti očuvanja i zaštite prirode Ciljana Ciljana Ciljana vrijednost vrijednost vrijednost 2023. 2024. 2025. 60 60 60 1 1 1 Stranica 346 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 3/2023. Ciljana Ciljana Ciljana Polazna Pokazatelj rezultata Jedinica vrijednost vrijednost vrijednost vrijednost 2023. 2024. 2025. Broj postavljenih novih energetski efikasnih rasvjetnih broj 50 50 50 50 tijela Km obnovljenih prometnica km 17 19 20 20 Održavanje zelenih površina m² 126000 126000 126000 126000 Izmjenama i dopunama proračuna korigirane su sljedeće aktivnosti: Sanacija poljskih putova - sanacija poljoprivrednih i ostalih šljunčanih poljskih putova granulometrijskim šljunkom ili podobnim recikliranim materijalom uz planiranje i poravnanje, a radovi se izvršavaju prema potrebi i shodno stanju oštećenja pojedinog puta. Cilj aktivnosti je građanima prigradskih naselja omogućiti lakši pristup do poljoprivrednih parcela i nasada. Aktivnost se povećava zbog povećanog obima sanacije putova uzrokovana nakon pada većih količina oborina u prethodnom razdoblju.

Članak 3.

Sanacija parkirališta i nogostupa - radovi na sanaciji prostora parkirališta u vlasništvu Grada a koja nisu u sustavu naplate, cilj je poboljšanje postojećeg stanja i opremljenosti parkirališta, osobito u stambenim zonama. U okviru ove pozicije temeljem Zakona o komunalnom gospodarstvu planiraju se i sredstva za odvodnju na prometnicama na području grada Čakovca koje imaju ugrađen sustav odvodnje atmosferskih voda, vrše se radovi održavanja kako bi sustav bio u stanju potpune funkcionalnosti. Vrši se; redovito čišćenje uređaja za odvodnju atmosferskih voda na području grada Čakovca, prema potrebi čišćenje 1400 slivnika na području grada - ručno čišćenje (čišćenje prljavština koje se zadržavaju u sustavu) i strojno čišćenje (propuhivanje), čišćenje kanalica, podizanje, upuštanje i sanacija slivničkih rešetki. Sredstva na ovoj poziciji povećavaju se radi ukazane potrebe za većim obimom radova nego je to bilo planirano, a osobito se to odnosi na zahvate u području oborinske odvodnje, ugradnje novih slivničkih rešetki, pojačanog održavanja, sanacije i proširenja postojećih staza itd. Sanacija kanala oborinskih voda - u okviru obveza uređivanja kanala oborinske odvodnje, osobito u MO u kojima se tijekom većih oborina javljaju problemi sa plavljenjem privatnih posjeda - nekretnina, planira se cjelovito čišćenje kanala oborinske odvodnje sa iskopom i potrebitom regulacijom. Cilj je uređivanje kompletnog sustava odvodnje oborinske vode na područjima MO, radi sprječavanja plavljenja i mogućeg nastanka šteta na kućama, gospodarskim objektima i cestovnoj infrastrukturi. Obzirom na ukazanu potrebu a radi zaštite od mogućeg plavljenja domaćinstava, uz navedene radove planira se na više mjesta ugraditi upojne bunare, kao i izgradnja dodatnih kanala što iziskuje potrebu za povećanjem planiranih sredstava na ovoj poziciji.

Članak 3.

Javni radovi - troškovi plaća - sredstva su namijenjena za isplatu plaća djelatnicima na javnim radovima, a sve u okviru programa zapošljavanja u suradnji sa Zavodom za zapošljavanje koji ista refundira. Pozicija se povećava nakon provedenog postupka odabira i točno utvrđenog broja djelatnika koji se zapošljavaju, te shodno tome i utvrđivanja potrebitih sredstava. Interventni radovi - planirana sredstva koriste se za manje građevinske radove koji zahtijevaju hitnost, poslove koji zadiru u domenu održavanja javnih površina, poslove koje nije moguće planirati a cilj je u što kraćem roku otkloniti štetu, smanjiti potencijalni rizik od posljedica po ljude ili opremu, te pružiti kvalitetnu uslugu građanima. Obzirom na vremenske prilike te povećani broj interventnih zahvata potrebito je osigurati dodatna sredstva za otklanjanje posljedica šteta ili popravaka na komunalnoj infrastrukturi. 00302 Komunalno i prometno redarstvo PROGRAM 1018 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE Zakonska osnova: Zakon o sustavu civilne zaštite, Zakon o komunalnom gospodarstvu Opis programa: program obuhvaća više aktivnosti vezane uz razvoj civilne zaštite i spašavanja i komunalne infrastrukture kao što su: održavanje sustava zaštite i spašavanja, zaštite javnih površina, provođenje preventivnih programa, gradski prijevoz Ciljevi programa: Održiv, inovativan i otporan turizam (PC 3), Mjera 3.1 Unapređenje postojećih i razvoj novih turističkih proizvoda i usluga vodeći računa o kulturi, zaštiti prirode i kvaliteti života stanovništva Broj 3/2023.

Članak 3.

»SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 347 Unaprijeđen sustav upravljanja rizicima (PC 7), Mjera 7.1 Učinkovita civilna zaštita Održivo korištenje priroda i okoliša (PC 9), Mjera 9.2 Promicanje važnosti zaštite prirode i okoliša Suvremena prometna infrastruktura (PC12), Mjera 12.2 Razvoj integriranog sustava javnog prijevoza Visoka kvaliteta urbanog i ruralnog razvoja (PC13), Mjera 13.1 Razvoj pametnih i održivih sela i gradova Polazna Pokazatelj rezultata Jedinica vrijednost Broj održanih javnih broj 12 manifestacija Broj intervencija zaštite i broj 190 spašavanja Broj javnih kampanja o važnosti očuvanja i zaštite broj 1 prirode Broj linija javnog gradskog broj 1 prijevoza Održavanje zelenih m² 126000 površina Ciljana Ciljana Ciljana vrijednost vrijednost vrijednost 2023. 2024. 2025. 12 12 12 185 180 175 1 1 1 1 1 1 126000 126000 126000 Izmjenama i dopunama Proračuna korigirana je aktivnost Radovi po nalogu komunalnog redarstva - obuhvaćaju aktivnosti i obveze iz Zakona o komunalnom gospodarstvu, Zakona o građevinskoj inspekciji u koje spada uklanjanje bespravno postavljenih pokretnih naprava, terasa, i sl., putem trećih osoba ili gradske tvrtke. Aktivnosti se odnose i na izdavanje naloga za izvođenje radova koji obuhvaćaju zahvate u prostoru koji se ne mogu odgađati (košnja ambrozije), sanacije terena i dr. Pozicija se neznatno povećava radi troškova uklanjanja reklamnih panoa koji nisu bili planirani po trećim osobama. PROGRAM 1019 MJERE ZA OČUVANJE ZDRAVLJA ZAJEDNICE Zakonska osnova: Zakon o zaštiti okoliša, Zakon o gospodarenju otpadom, Zakon o komunalnom gospodarstvu, Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti Opis programa: program obuhvaća više aktivnosti vezane uz gospodarenje otpadom (sanacija divljih odlagališta), zaštitu Perivoja Zrinskih Ciljevi programa: Dobro upravljanje u javnom sektoru (PC 8), Mjera 8.2 Upravljanje regionalnim razvojem u skladu sa strateškim usmjerenjem Međimurske županije Održivo korištenje prirode i okoliša (PC9), Mjera 9.1 Participativno i prilagodljivo upravljanje prirodom i okolišem Razvijena komunalna infrastruktura (PC11), Mjera 11.1. Povećanje učinkovitosti sustava gospodarenja otpadom Polazna Pokazatelj rezultata Jedinica vrijednost Broj projekata kojima je broj 8 odobreno sufinanciranje Broj novo zasađenih stabala broj 60 K o l i č i n a p r i k u p l j e n o g t 60 biorazgradivog otpada Ciljana Ciljana Ciljana vrijednost vrijednost vrijednost 2023. 2024. 2025.

Ostali akti u ovom izdanju (24)