Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Međimurske županije za 2021. godinu

72. Temeljem članka 109. stavka 2. Zakona o proračunu („Narodne novine” broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 21. Statuta Međimurske županije („Službeni glasnik Međimurske županije” broj 26/10, 4/13, 6/13, 8/13, 6/14, 2/18, 10/18 - pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21) i članka 63. Poslovnika Skupštine Međimurske županije („Službeni glasnik Međimurske županije” broj 26/10, 4/13, 6/13, 6/14, 2/18 10/18 - pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21), Skupština Međimurske županije je na 3. sjednici, održanoj 07. listopada 2021. godine, donijela POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ o izvršenju Proračuna Međimurske županije za 2021. godinu I. OPĆI DIO A. RAČUN PRIHODA I RASHODA u kunama Izvršenje za izvještajno Izvršenje za razdoblje prethodne Izvorni plan izvještajno proračunske godine razdoblje 349.217.872,90 825.524.903,70 382.164.645,16 2.276.019,89 24.561.546,02 13.437.062,26 320.489.896,40 719.438.831,00 368.336.375,92 71.348.401,38 103.698.553,50 10.110.450,72 -40.344.404,99 26.949.065,22 17.154.880,78 -55.699.143,41 446.934,78 -85.629.753,94 B. RAČUN FINANCIRANJA Brojčana oznaka i naziv računa 8 Primici od financijske imovine i zaduživanja u kunama Izvršenje za izvještajno Izvršenje za razdoblje prethodne Izvorni plan izvještajno proračunske godine razdoblje 0,00% 1.000.000,00 14.669.700,67 Stranica 4202 - Broj 17 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 8. listopada 2021. Brojčana oznaka i naziv računa 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova Neto financiranje (8 - 5) Ukupno prihodi i primici Višak/manjak prihoda iz prethodnih godina Ukupno rashodi i izdaci Višak/Manjak + Neto financiranje u kunama Izvršenje za izvještajno Izvršenje za razdoblje prethodne Izvorni plan izvještajno proračunske godine razdoblje 51.671,00 28.396.000,00 54.650.904,00 -51.671,00 -27.396.000,00 -39.981.203,33 351.493.892,79 851.086.449,72 410.271.408,09 -55.699.143,41 446.934,78 -85.629.753,94 391.889.968,78 851.533.384,50 433.097.730,64 -96.095.219,40 0,00% -108.456.076,49 A. RAČUN PRIHODA I RASHODA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI u kunama Izvršenje za Brojčana oznaka i naziv računa izvještajno Izvršenje za razdoblje Izvorni plan izvještajno Index 4/2 Index 4/3 prethodne razdoblje proračunske 1 2 6 PRIHODI POSLOVANJA godine 3 4 5 6 349.217.872,90 825.524.903,70 382.164.645,16 109,43% 46,29% 61 PRIHODI OD POREZA 31.331.516,44 59.600.000,00 35.484.490,35 113,25% 59,54% 611 Porez i prirez na dohodak 27.746.474,49 52.500.000,00 31.758.632,07 114,46% 60,49% 6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog 27.479.875,71 31.587.075,87 114,95% rada 6114 Porez i prirez na dohodak od kapitala 266.598,78 199.579,31 74,86% 6117 Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi 613 Porezi na imovinu 6132 Porez na nasljedstava i darove 614 Porezi na robu i usluge 0,00% -28.023,11 - 12.658,80 150.000,00 3.034,62 23,97% 2,02% 12.658,80 3.034,62 23,97% 3.572.383,15 6.950.000,00 3.722.823,66 104,21% 53,57% 6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje 3.526.183,15 3.722.823,66 105,58% aktivnosti 6147 Porez na dobitke od igara na sreću i ostali porezi od igara na sreću 63 POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD 46.200,00 0,00% 0,00% 172.237.245,34 469.431.130,70 172.438.830,84 100,12% 36,73% SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 632 Pomoći od međunarodnih organizacija 5.397.665,31 40.693.251,00 1.897.083,75 35,15% 4,66% 6321 Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija 6323 Tekuće pomoći od institucija i tijela EU 83.829,00 3.024,00 3,61% 5.100.714,98 1.894.059,75 37,13% 6324 Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU 213.121,33 0,00% 0,00% 633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna 12.220.650,21 49.772.000,00 11.810.891,89 96,65% 23,73% 6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih 11.993.370,21 11.542.545,37 96,24% proračuna 6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih 227.280,00 268.346,52 118,07% proračuna 634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika 2.525.021,54 10.047.187,50 3.032.418,54 120,09% 30,18% 6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih 771.940,00 2.660.740,00 344,68% korisnika 6342 Kapitalne pomoći od izvanproračunskih 1.753.081,54 371.678,54 21,20% korisnika 635 Pomoći izravnanja za decentralizirane 17.700.061,03 54.968.047,00 15.754.853,10 89,01% 28,66% funkcije 8. listopada 2021.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 17 - Stranica 4203 u kunama Izvršenje za Brojčana oznaka i naziv računa izvještajno Izvršenje za razdoblje Izvorni plan izvještajno Index 4/2 Index 4/3 prethodne razdoblje proračunske 1 2 6351 Tekuće pomoći izravnanja za godine 3 4 5 6 17.700.061,03 15.754.853,10 89,01% decentralizirane funkcije 636 Pomoći proračunskim korisnicima iz 101.579.340,00 274.251.761,00 111.308.252,00 109,58% 40,59% proračuna koji im nije nadležan 6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz 101.388.745,00 111.210.092,00 109,69% proračuna koji im nije nadležan 6362 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima 190.595,00 98.160,00 51,50% iz proračuna koji im nije nadležan 638 Pomoći iz državnog proračuna temeljem 28.924.483,82 28.628.948,20 23.212.521,64 80,25% 81,08% prijenosa EU sredstava 6381 Tekuće pomoći iz državnog proračuna 14.304.377,18 5.643.889,28 39,46% temeljem prijenosa EU sredstava 6382 Kapitalne pomoći iz državnog proračuna 14.620.106,64 17.568.632,36 120,17% temeljem prijenosa EU sredstava 639 Prijenosi između proračunskih korisnika 3.890.023,43 11.069.936,00 5.422.809,92 139,40% 48,99% istog proračuna 6391 Tekući prijenosi između proračunskih 3.890.023,43 5.422.809,92 139,40% korisnika istog proračuna 64 PRIHODI OD IMOVINE 2.352.391,28 4.280.425,00 2.004.843,61 85,23% 46,84% 641 Prihodi od financijske imovine 217.200,52 1.043.525,00 9.391,89 4,32% 0,90% 6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju 6414 Prihodi od zateznih kamata 6415 Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika 6417 Prihodi iz dobiti trgovačkih društava, 4.940,52 9.148,89 185,18% 0,00% 37,00% - 12.260,00 206,00% 1,68% 200.000,00 0,00% 0,00% kreditnih i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima 642 Prihodi od nefinancijske imovine 2.135.190,76 3.236.900,00 1.995.451,72 93,46% 61,65% 6421 Naknade za koncesije 532.401,09 220.650,48 41,44% 6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine 116.364,14 131.297,76 112,83% 6423 Ostali prihodi od nefinancijske imovine 1.444.269,07 1.608.369,40 111,36% 6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine 65 PRIHODI OD ADMINISTRATIVNIH 42.156,46 35.134,08 83,34% 30.337.810,34 43.342.433,00 22.015.227,36 72,57% 50,79% PRISTOJBI I PO POSEBNIM PROPISIMA 651 Administrativne (upravne) pristojbe 884.550,07 2.010.000,00 1.072.394,12 121,24% 53,35% 6511 Državne upravne i sudske pristojbe 283.995,53 284.109,55 100,04% 6512 Županijske, gradske i općinske pristojbe i 507.284,54 736.434,57 145,17% naknade 6514 Ostale pristojbe 652 Prihodi po posebnim propisima 93.270,00 51.850,00 55,59% 29.453.260,27 41.332.433,00 20.942.833,24 71,11% 50,67% 6521 Prihodi državne uprave 6526 Ostali nespomenuti prihodi 9.879,60 9.601,00 97,18% 29.443.380,67 20.918.044,24 71,04% 6528 Prihodi od novčane naknade poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom 66 OSTALI PRIHODI 0,00% 15.188,00 - 6.771.975,50 16.723.500,00 11.938.209,00 176,29% 71,39% 661 Prihodi koje proračuni i proračunski 5.658.359,50 14.352.800,00 10.706.671,00 189,22% 74,60% korisnici ostvare obavljanjem poslova na tržištu (vlastiti prihodi)

Stranica 4204 - Broj 17 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 8. listopada 2021. u kunama Izvršenje za Brojčana oznaka i naziv računa izvještajno Izvršenje za razdoblje Izvorni plan izvještajno Index 4/2 Index 4/3 prethodne razdoblje proračunske 1 2 6614 Prihodi od prodaje proizvoda i robe 6615 Prihodi od pruženih usluga godine 3 4 5 6 73.452,00 91.518,00 124,60% 5.584.907,50 10.615.153,00 190,07% 663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan 1.113.616,00 2.370.700,00 1.231.538,00 110,59% 51,95% opće države 6631 Tekuće donacije 467.461,00 962.100,00 205,81% 6632 Kapitalne donacije 646.155,00 269.438,00 41,70% 67 PRIHODI IZ NADLEŽNOG 106.184.382,00 232.125.215,00 138.272.863,00 130,22% 59,57% PRORAČUNA I OD HZZO-A TEMELJEM UGOVORNIH OBVEZA 671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika 6712 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine 6714 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje izdataka za financijsku imovinu i otplatu zajmova 673 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih 0,00% 0,00% 1.156.296,00 - - 0,00% 569.046,00 - 0,00% 587.250,00 - 106.184.382,00 232.125.215,00 137.116.567,00 129,13% 59,07% obveza 6731 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih 106.184.382,00 137.116.567,00 129,13% obveza 68 KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI 683 Ostali prihodi 6831 Ostali prihodi 7 PRIHODI OD PRODAJE 2.552,00 22.200,00 10.181,00 398,94% 45,86% 2.552,00 22.200,00 10.181,00 398,94% 45,86% 2.552,00 10.181,00 398,94% 2.276.019,89 24.561.546,02 13.437.062,26 590,38% 54,71% NEFINANCIJSKE IMOVINE 71 PRIHODI OD PRODAJE 2.011.285,73 24.063.096,02 13.388.063,26 665,65% 55,64% NEPROIZVEDENE IMOVINE 711 Prihodi od prodaje materijalne imovine 2.011.285,73 24.063.096,02 13.388.063,26 665,65% 55,64% -prirodnih bogatstava 7111 Zemljište 2.011.285,73 13.388.063,26 665,65% 72 PRIHODI OD PRODAJE 264.734,16 498.450,00 48.999,00 18,51% 9,83% PROIZVEDENE DUGOTRAJNE ImOvIne 721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata 264.734,16 378.450,00 8.571,00 3,24% 2,26% 7211 Stambeni objekti 264.734,16 8.571,00 3,24% 722 Prihodi od prodaje postrojenja i opreme 7221 Uredska oprema i namještaj 7224 Medicinska i laboratorijska oprema 723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava Ukupno prihodi 0,00% 20.000,00 40.428,00 - 202,14% 0,00% 428,00% - 0,00% 40.000,00 - 0,00% 100.000,00 0,00% - 0,00% 351.493.892,79 850.086.449,72 395.601.707,42 112,55% 46,54% 3 RASHODI POSLOVANJA 320.489.896,40 719.438.831,00 368.336.375,92 114,93% 51,20% 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 206.581.724,80 468.470.999,00 246.793.165,68 119,47% 52,68% 311 Plaće 169.669.986,06 382.787.564,00 203.835.066,52 120,14% 53,25% 3111 Plaće za redovan rad 164.400.549,06 190.026.422,52 115,59% 8. listopada 2021.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 17 - Stranica 4205 u kunama Izvršenje za Brojčana oznaka i naziv računa izvještajno Izvršenje za razdoblje Izvorni plan izvještajno Index 4/2 Index 4/3 prethodne razdoblje proračunske 1 2 3112 Plaće u naravi 3113 Plaće za prekovremeni rad godine 3 4 5 6 0,00% 56.281,00 - 1.601.910,00 8.893.347,00 555,17% 3114 Plaće za posebne uvjete rada 3.667.527,00 4.859.016,00 132,49% 312 Ostali rashodi za zaposlene 6.052.389,43 13.815.750,00 6.448.114,37 106,54% 46,67% 3121 Ostali rashodi za zaposlene 6.052.389,43 6.448.114,37 106,54% 313 Doprinosi na plaće 30.859.349,31 71.867.685,00 36.509.984,79 118,31% 50,80% 3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 3.819.648,00 6.418.853,00 168,05% 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 27.022.826,31 30.063.681,79 111,25% 3133 Doprinosi za zapošljavanje 32 MATERIJALNI RASHODI 16.875,00 27.450,00 162,67% 70.013.867,07 180.673.883,83 93.142.621,34 133,03% 51,55% 321 Naknade troškova zaposlenima 6.684.004,77 17.232.121,00 7.047.049,57 105,43% 40,89% 3211 Službena putovanja 250.931,76 246.851,06 98,37% 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i 6.151.336,51 6.584.275,36 107,04% odvojeni život 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 253.963,50 181.560,15 71,49% 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima 322 Rashodi za materijal i energiju 27.773,00 34.363,00 123,73% 39.030.619,55 92.323.169,00 55.682.937,14 142,66% 60,31% 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 1.569.825,88 2.241.992,40 142,82% 3222 Materijal i sirovine 32.707.198,49 47.309.353,60 144,65% 3223 energija 3.256.873,59 5.020.439,35 154,15% 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko 344.630,80 383.077,78 111,16% održavanje 3225 Sitni inventar i auto gume 1.016.637,89 561.516,01 55,23% 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 135.452,90 166.558,00 122,96% 323 Rashodi za usluge 19.352.855,10 56.668.404,83 23.333.231,26 120,57% 41,18% 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 7.771.424,40 7.127.919,93 91,72% 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 2.303.465,49 2.694.171,21 116,96% 3233 Usluge promidžbe i informiranja 1.206.364,31 1.638.786,00 135,85% 3234 Komunalne usluge 1.131.734,91 1.511.968,69 133,60% 3235 Zakupnine i najamnine 561.200,08 466.055,45 83,05% 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 1.846.411,39 4.450.417,22 241,03% 3237 Intelektualne i osobne usluge 2.451.372,86 3.465.560,81 141,37% 3238 Računalne usluge 485.086,04 473.477,36 97,61% 3239 Ostale usluge 1.595.795,62 1.504.874,59 94,30% 324 Naknade troškova osobama izvan radnog 902.350,83 2.084.277,00 1.606.362,00 178,02% 77,07% odnosa 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog 902.350,83 1.606.362,00 178,02% odnosa 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 4.044.036,82 12.365.912,00 5.473.041,37 135,34% 44,26% 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih 1.869.331,06 1.742.353,76 93,21% tijela, povjerenstava i slično 3292 Premije osiguranja 575.405,16 712.880,82 123,89% 3293 Reprezentacija 242.027,24 376.396,82 155,52% 3294 Članarine i norme 151.057,82 122.676,57 81,21% 3295 Pristojbe i naknade 623.339,90 1.164.816,73 186,87% 3296 Troškovi sudskih postupaka 64.086,00 749.111,00 1.168,92 Stranica 4206 - Broj 17 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 8. listopada 2021.

u kunama Izvršenje za Brojčana oznaka i naziv računa izvještajno Izvršenje za razdoblje Izvorni plan izvještajno Index 4/2 Index 4/3 prethodne razdoblje proračunske 1 2 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja godine 3 4 5 6 518.789,64 604.805,67 116,58% 34 FINANCIJSKI RASHODI 436.208,63 1.884.515,17 2.087.768,20 478,62% 110,79% 342 Kamate za primljene zajmove 298.938,50 399.718,17 245.523,20 82,13% 61,42% 3422 Kamate za primljene kredite i zajmove od 109.322,00 81.556,92 74,60% kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru 3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od 189.616,50 163.966,28 86,47% kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 343 Ostali financijski rashodi 137.270,13 1.484.797,00 1.842.245,00 1.342,06 124,07% 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 3432 Negativne tečajne razlike i valutna klauzula 3433 Zatezne kamate 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 35 SUBVENCIJE 84.690,01 811.560,81 958,27% 2.545,00 361,00% 14,18% 8.170,42 1.029.060,49 12.594,95 41.864,70 1.262,70 3,02% 662.490,34 3.763.344,00 450.604,95 68,02% 11,97% 352 Subvencije trgovačkim društvima, 648.546,34 3.720.000,00 450.604,95 69,48% 12,11% zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 3522 Subvencije trgovačkim društvima i 414.185,25 5.775,00 1,39% zadrugama izvan javnog sektora 3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima 234.361,09 444.829,95 189,81% 353 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava 3531 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I 13.944,00 43.344,00 0,00% 0,00% 0,00% 13.944,00 0,00% 0,00% 35.119.979,81 41.221.539,00 15.242.557,17 43,40% 36,98% UNUTAR OPĆE DRŽAVE 361 Pomoći inozemnim vladama 3.844.902,00 0,00% 0,00% 0,00% - 3611 Tekuće pomoći inozemnim vladama 3.844.902,00 0,00% 0,00% 363 Pomoći unutar opće države 3632 Kapitalne pomoći unutar opće države 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih 0,00% 2.150.000,00 264.868,00 - 12,32% 0,00% 264.868,00 - 657.619,78 1.764.316,00 842.493,00 128,11% 47,75% proračuna 3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima 657.619,78 842.493,00 128,11% drugih proračuna 367 Prijenosi proračunskim korisnicima iz 28.544.034,23 32.288.000,00 12.654.111,40 44,33% 39,19% nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti 3672 Prijenosi proračunskim korisnicima iz 24.675.442,54 12.207.611,40 49,47% nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja 3673 Prijenosi proračunskim korisnicima 2.209.269,50 446.500,00 20,21% iz nadležnog proračuna za nabavu nefinancijske imovine 3674 Prijenosi proračunskim korisnicima iz 1.659.322,19 0,00% 0,00% nadležnog proračuna za financijsku imovinu i otplatu zajmova 8. listopada 2021.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 17 - Stranica 4207 u kunama Izvršenje za Brojčana oznaka i naziv računa izvještajno Izvršenje za razdoblje Izvorni plan izvještajno Index 4/2 Index 4/3 prethodne razdoblje proračunske 1 2 368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava godine 3 4 5 6 1.852.841,80 4.825.542,00 1.481.084,77 79,94% 30,69% 3681 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU 1.852.841,80 1.481.084,77 79,94% sredstava 369 Prijenosi između proračunskih korisnika 220.582,00 193.681,00 0,00% 0,00% 0,00% istog proračuna 3693 Tekući prijenosi između proračunskih 220.582,00 0,00% 0,00% korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava 37 NAKNADE GRAĐANIMA I 325.324,05 4.525.550,00 2.733.857,15 840,35% 60,41% KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima 325.324,05 4.525.550,00 2.733.857,15 840,35% 60,41% iz proračuna 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 279.396,04 1.651.425,87 591,07% 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 38 OSTALI RASHODI 45.928,01 1.082.431,28 2.356,80 7.350.301,70 18.899.000,00 7.885.801,43 107,29% 41,73% 381 Tekuće donacije 7.123.968,70 18.542.500,00 5.214.157,41 73,19% 28,12% 3811 Tekuće donacije u novcu 6.999.468,70 5.210.702,41 74,44% 3812 Tekuće donacije u naravi 3813 Tekuće donacije iz EU sredstava 0,00% 3.455,00 - 124.500,00 0,00% 0,00% 382 Kapitalne donacije 110.000,00 250.000,00 155.844,02 141,68% 62,34% 3821 Kapitalne donacije neprofitnim 110.000,00 155.844,02 141,68% organizacijama 383 Kazne, penali i naknade štete 3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama 386 Kapitalne pomoći 3862 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim 5.333,00 6.500,00 2.515.800,00 47.174,20 38.704,62 5.333,00 2.515.800,00 47.174,20 111.000,00 100.000,00 0,00% 0,00% 0,00% 111.000,00 0,00% 0,00% financijskim institucijama te trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora 4 RASHODI ZA NABAVU 71.348.401,38 103.698.553,50 10.110.450,72 14,17% 9,75% NEFINANCIJSKE IMOVINE 41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE IMOVINE 412 Nematerijalna imovina 4123 Licence 42 RASHODI ZA NABAVU 37.084,00 312.400,00 20.607,00 55,57% 6,60% 37.084,00 312.400,00 20.607,00 55,57% 6,60% 37.084,00 20.607,00 55,57% 56.029.827,94 70.902.959,50 7.416.429,22 13,24% 10,46% PROIZVEDENE DUGOTRAJNE ImOvIne 421 Građevinski objekti 30.247.782,21 40.098.829,00 4.247.139,64 14,04% 10,59% 4212 Poslovni objekti 30.247.782,21 4.247.139,64 14,04% 422 Postrojenja i oprema 21.625.857,75 28.625.300,50 3.128.503,58 14,47% 10,93% 4221 Uredska oprema i namještaj 2.294.160,75 852.837,38 37,17% 4222 Komunikacijska oprema 4223 Oprema za održavanje i zaštitu 37.383,00 115.506,50 308,98% 109.422,00 63.004,00 57,58% 4224 Medicinska i laboratorijska oprema 18.895.337,00 1.661.882,69 8,80% 4225 Instrumenti, uređaji i strojevi 4226 Sportska i glazbena oprema 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 730,00% 3.062,00 419,45% 0,00% 64.240,38 - 288.825,00 367.970,63 127,40% Stranica 4208 - Broj 17 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 8. listopada 2021.

u kunama Izvršenje za Brojčana oznaka i naziv računa izvještajno Izvršenje za razdoblje Izvorni plan izvještajno Index 4/2 Index 4/3 prethodne razdoblje proračunske 1 2 423 Prijevozna sredstva godine 3 4 5 6 505.283,00 1.016.000,00 15.749,00 3,12% 1,55% 4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 505.283,00 0,00% 0,00% 4233 Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu 424 Knjige, umjetnička djela i ostale 0,00% 15.749,00 - 3.649.695,00 859.140,00 18.787,00 0,51% 2,19% izložbene vrijednosti 4241 Knjige u knjižnicama 4244 Ostale nespomenute izložbene vrijednosti 7.815,00 18.787,00 240,40% 3.641.880,00 0,00% 0,00% 426 Nematerijalna proizvedena imovina 4262 Ulaganja u računalne programe 43 RASHODI ZA NABAVU PLEMENITIH METALA I OSTALIH POHRANJENIH VRIJEDNOSTI 431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA 1.209,98 303.690,00 6.250,00 516,54% 2,06% 1.209,98 6.250,00 516,54% 0,00% 85.200,00 0,00% - 0,00% 0,00% 85.200,00 0,00% - 0,00% 15.281.489,44 32.397.994,00 2.673.414,50 17,49% 8,25% NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI 451 Dodatna ulaganja na građevinskim 14.997.389,44 31.402.294,00 2.667.490,50 17,79% 8,49% objektima 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim 14.997.389,44 2.667.490,50 17,79% objektima 452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i 284.100,00 995.700,00 5.924,00 2,09% 0,59% opremi 4521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi 284.100,00 5.924,00 2,09% Ukupno rashodi 391.838.297,78 823.137.384,50 378.446.826,64 96,58% 45,98% A. RAČUN PRIHODA I RASHODA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA Izvršenje za izvještajno razdoblje Brojčana oznaka i naziv izvora financiranja prethodne proračunske godine 1 2 1 Opći prihodi i primici 87.375.355,70 11 Opći prihodi i primici u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 4/2 Index 4/3 razdoblje 3 4 5 6 138.361.543,00 112.890.672,50 129,20% 81,59% 87.375.355,70 137.893.543,00 112.890.672,50 129,20% 81,87% 12 Sredstva učešća za pomoći 0,00% 3 Vlastiti prihodi 5.951.146,50 31 Vlastiti i ostali prihodi 5.951.146,50 4 Prihodi za posebne namjene 130.118.499,66 43 Prihodi za posebne namjene 468.000,00 0,00% - 0,00% 15.319.175,00 11.177.351,00 187,82% 72,96% 15.319.175,00 11.177.351,00 187,82% 72,96% 294.246.614,00 131.376.091,52 100,97% 44,65% 112.335.223,17 236.278.567,00 117.476.754,24 104,58% 49,72% 44 Decentralizirana sredstva 17.741.120,03 45 Prihodi od legalizacije 42.156,46 46 Namjenski prihodi i primici 0,00% 54.968.047,00 13.864.203,20 78,15% 25,22% 0,00% 35.134,08 83,34% - 3.000.000,00 0,00% - 0,00% 8. listopada 2021.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 17 - Stranica 4209 Izvršenje za izvještajno razdoblje Brojčana oznaka i naziv izvora financiranja prethodne proračunske godine 1 2 5 Pomoći 124.411.597,16 51 Pomoći EU 10.353.468,68 52 Ostale pomoći u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 4/2 Index 4/3 razdoblje 3 4 5 6 362.271.871,70 125.448.755,86 100,83% 34,63% 43.120.032,00 6.663.934,07 64,36% 15,45% 112.586.850,48 299.168.478,50 117.024.069,24 103,94% 39,12% 54 Pomoći proračunskim korisnicima 1.471.278,00 temeljem prijenosa sredstava EU 6 Donacije 1.088.424,00 61 Donacije 1.088.424,00 7 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske 2.548.869,77 imovine i naknade s naslova osiguranja 71 Prihodi od prodaje ili zamjene 2.471.626,94 nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja 73 Ostali prihodi za posebne namjene 77.242,83 Ukupno prihodi 351.493.892,79 1 Opći prihodi i primici 56.269.010,42 11 Opći prihodi i primici 19.983.361,20 1.760.752,55 119,68% 8,81% 2.385.700,00 1.233.701,00 113,35% 51,71% 2.385.700,00 1.233.701,00 113,35% 51,71% 37.501.546,02 13.475.135,54 528,67% 35,93% 25.079.546,02 13.427.518,23 543,27% 53,54% 12.422.000,00 47.617,31 61,65% 0,38% 850.086.449,72 395.601.707,42 112,55% 46,54% 156.351.928,00 78.004.323,26 138,63% 49,89% 56.269.010,42 156.351.928,00 78.004.323,26 138,63% 49,89% 3 Vlastiti prihodi 9.815.477,11 31 Vlastiti i ostali prihodi 9.815.477,11 4 Prihodi za posebne namjene 128.775.056,02 43 Prihodi za posebne namjene 23.203.737,00 17.374.549,79 177,01% 74,88% 23.203.737,00 17.374.549,79 177,01% 74,88% 275.589.865,00 157.255.119,34 122,12% 57,06% 111.929.644,00 228.172.318,00 140.951.589,88 125,93% 61,77% 44 Decentralizirana sredstva 16.666.942,41 45 Prihodi od legalizacije 158.230,83 46 Namjenski prihodi i primici 20.238,78 5 Pomoći 175.864.041,81 51 Pomoći EU 30.074.252,43 52 Ostale pomoći 46.968.047,00 16.259.128,34 97,55% 34,62% 367.500,00 0,00% 0,00% 0,00% 82.000,00 44.401,12 219,39% 54,15% 342.198.342,50 122.003.907,21 69,37% 35,65% 48.264.156,50 5.061.885,21 16,83% 10,49% 133.826.155,96 277.905.556,00 114.542.946,43 85,59% 41,22% 54 Pomoći proračunskim korisnicima 11.963.633,42 temeljem prijenosa sredstava EU 6 Donacije 369.909,88 61 Donacije 369.909,88 7 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske 7.067.676,99 imovine i naknade s naslova osiguranja 71 Prihodi od prodaje ili zamjene 4.131.387,99 nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja 73 Ostali prihodi za posebne namjene 2.936.289,00 8 Namjenski primici 13.677.125,55 81 Namjenski primici od zaduživanja 13.677.125,55 Ukupno rashodi 391.838.297,78 16.028.630,00 2.399.075,57 20,05% 14,97% 1.896.062,00 113.517,14 30,69% 5,99% 1.896.062,00 113.517,14 30,69% 5,99% 22.697.450,00 3.590.858,90 50,81% 15,82% 10.937.450,00 616.712,05 14,93% 5,64% 11.760.000,00 2.974.146,85 101,29% 25,29% 1.200.000,00 104.551,00 0,76% 8,71% 1.200.000,00 104.551,00 0,76% 8,71% 823.137.384,50 378.446.826,64 96,58% 45,98% Stranica 4210 - Broj 17 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 8. listopada 2021.

A. RAČUN RASHODA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI Izvršenje za izvještajno razdoblje Brojčana oznaka i naziv funkcijske klasifikacije prethodne proračunske godine 1 2 01 Opće javne usluge 35.611.232,06 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i 34.769.037,08 fiskalni poslovi, vanjski poslovi 013 Opće usluge 253.449,00 016 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane 588.745,98 02 Obrana 26.654,31 022 Civilna obrana 26.654,31 03 Javni red i sigurnost 269.132,25 032 Usluge protupožarne zaštite 262.500,00 036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu 6.632,25 drugdje svrstani 04 Ekonomski poslovi 30.556.383,63 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani 968.396,86 uz rad 042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov 38.593,75 043 Gorivo i energija 0,00% 045 Promet 0,00% 047 Ostale industrije 28.869.761,32 048 Istraživanje i razvoj: Ekonomski poslovi 631.056,70 049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani 48.575,00 05 Zaštita okoliša 5.899.471,81 051 Gospodarenje otpadom 135.147,23 053 Smanjenje zagađivanja 50.625,00 054 Zaštita bioraznolikosti i krajolika 5.713.699,58 055 Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša 0,00% 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu 0,00% drugdje svrstani 06 Usluge unapređenja stanovanja i 152.777,00 zajednice 062 Razvoj zajednice 152.777,00 07 Zdravstvo u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 4/2 Index 4/3 razdoblje 3 4 5 6 52.218.366,00 18.633.230,33 52,32% 35,68% 49.612.026,00 17.948.662,77 51,62% 36,18% 1.107.500,00 84.989,99 33,53% 7,67% 1.498.840,00 599.577,57 101,84% 40,00% 160.000,00 40.000,00 150,07% 25,00% 160.000,00 40.000,00 150,07% 25,00% 950.000,00 253.000,00 94,01% 26,63% 850.000,00 250.000,00 95,24% 29,41% 100.000,00 3.000,00 45,23% 3,00% 26.528.655,00 6.304.406,60 20,63% 23,76% 4.982.000,00 457.519,01 47,24% 9,18% 2.937.500,00 318.906,68 826,32% 10,86% 125.000,00 0,00% - 0,00% 115.000,00 5.000,00 - 4,35% 15.603.455,00 4.768.610,82 16,52% 30,56% 1.945.700,00 357.002,09 56,57% 18,35% 820.000,00 397.368,00 818,05% 48,46% 5.749.600,00 1.384.633,13 23,47% 24,08% 600.000,00 80.400,00 59,49% 13,40% 300.000,00 50.625,00 100,00% 16,88% 4.199.600,00 1.253.608,13 21,94% 29,85% 200.000,00 0,00% - 0,00% 450.000,00 0,00% - 0,00% 320.000,00 167.495,42 109,63% 52,34% 320.000,00 167.495,42 109,63% 52,34% 172.377.198,02 353.636.096,00 197.052.420,26 114,31% 55,72% 073 Bolničke službe 4.836.178,00 074 Službe javnog zdravstva 162.514.512,21 075 Istraživanje i razvoj zdravstva 3.000,00 076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje 5.023.507,81 svrstani 08 Rekreacija, kultura i religija 10.564.998,72 081 Službe rekreacije i sporta 938.994,07 082 Službe kulture 9.570.796,40 084 Religijske i druge službe zajednice 42.018,78 085 Istraživanje i razvoj rekreacije, kulture i 2.400,00 religije 086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji 10.789,47 nisu drugdje svrstani 09 Obrazovanje 8.652.931,00 4.125.381,00 85,30% 47,68% 326.625.553,00 190.690.911,53 117,34% 58,38% 102.000,00 0,00% 0,00% 0,00% 18.255.612,00 2.236.127,73 44,51% 12,25% 35.125.325,00 6.810.784,01 64,47% 19,39% 4.500.000,00 1.645.477,25 175,24% 36,57% 29.925.325,00 4.942.872,28 51,65% 16,52% 150.000,00 52.791,91 125,64% 35,19% 60.000,00 2.536,57 105,69% 4,23% 490.000,00 167.106,00 1.548,79 34,10% 126.412.294,83 331.273.813,00 141.001.739,35 111,54% 42,56% 8. listopada 2021.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 17 - Stranica 4211 Izvršenje za izvještajno razdoblje Brojčana oznaka i naziv funkcijske klasifikacije prethodne proračunske godine 1 2 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje 79.174.317,85 092 Srednjoškolsko obrazovanje 46.034.835,31 094 Visoka naobrazba 0,00% 096 Dodatne usluge u obrazovanju 1.143.877,00 097 Istraživanje i razvoj obrazovanja 0,00% 098 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje 59.264,67 svrstane 10 Socijalna zaštita 9.968.155,15 10 Socijalna zaštita 45.928,01 101 Bolest i invaliditet 1.420,00 102 Starost 8.312.883,69 104 Obitelj i djeca 0,00% 105 Nezaposlenost 0,00% 106 Stanovanje 0,00% 107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije 489.265,69 obuhvaćeno redovnim socijalnim programima 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje 1.118.657,76 svrstane Ukupno rashodi 391.838.297,78 u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 4/2 Index 4/3 razdoblje 3 4 5 6 176.672.840,00 86.651.704,00 109,44% 49,05% 139.367.973,00 50.460.831,70 109,61% 36,21% 1.350.000,00 1.344.600,00 - 99,60% 4.900.000,00 2.356.592,48 206,02% 48,09% 6.500.000,00 0,00% - 0,00% 2.483.000,00 188.011,17 317,24% 7,57% 17.175.529,50 6.799.117,54 68,21% 39,59% 2.430.062,50 126.836,16 276,16% 5,22% 350.000,00 145.200,00 10.225,35 41,49% 7.044.369,00 3.326.312,20 40,01% 47,22% 2.000,00 0,00% - 0,00% 150.000,00 0,00% - 0,00% 1.334.550,00 0,00% - 0,00% 1.503.700,00 1.218.400,42 249,03% 81,03% 4.360.848,00 1.982.368,76 177,21% 45,46% 823.137.384,50 378.446.826,64 96,58% 45,98% B. RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI Izvršenje za izvještajno razdoblje Brojčana oznaka i naziv računa prethodne proračunske 1 2 8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA 81 PRIMLJENI POVRATI GLAVNICA DANIH ZAJMOVA I DEPOZITA 815 Primici (povrati) glavnice zajmova danih kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora 84 PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 844 Primljeni zajmovi od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 8443 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora Ukupno primici 0,00% 5 IZDACI ZA FINANCIJSKU 51.671,00 IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA 53 IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 4/2 Index 4/3 razdoblje godine 3 4 5 6 0,00% 1.000.000,00 14.669.700,67 - 1.466,97 0,00% 1.000.000,00 0,00% - 0,00% 0,00% 1.000.000,00 0,00% - 0,00% 0,00% 0,00% 14.669.700,67 - - 0,00% 0,00% 14.669.700,67 - - 0,00% 14.669.700,67 - 1.000.000,00 14.669.700,67 - 1.466,97 28.396.000,00 54.650.904,00 105.767,07 192,46% 0,00% 271.000,00 0,00% - 0,00% Stranica 4212 - Broj 17 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 8. listopada 2021.

Izvršenje za izvještajno razdoblje Brojčana oznaka i naziv računa prethodne proračunske 1 2 534 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora 54 IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE 51.671,00 PRIMLJENIH ZAJMOVA 544 Otplata glavnice primljenih kredita 51.671,00 i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 5443 Otplata glavnice primljenih kredita od 51.671,00 tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora Ukupno izdaci 51.671,00 u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 4/2 Index 4/3 razdoblje godine 3 4 5 6 0,00% 271.000,00 0,00% - 0,00% 28.125.000,00 54.650.904,00 105.767,07 194,31% 28.125.000,00 54.650.904,00 105.767,07 194,31% 54.650.904,00 105.767,07 28.396.000,00 54.650.904,00 105.767,07 192,46% B. RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA Izvršenje za izvještajno razdoblje Brojčana oznaka i naziv izvora financiranja prethodne proračunske 1 2 1 Opći prihodi i primici 11 Opći prihodi i primici Ukupno primici 1 Opći prihodi i primici 11 Opći prihodi i primici 3 Vlastiti prihodi 51.671,00 31 Vlastiti i ostali prihodi 51.671,00 4 Prihodi za posebne namjene 44 Decentralizirana sredstva Ukupno izdaci 51.671,00 u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 4/2 Index 4/3 razdoblje godine 3 4 5 6 0,00% 1.000.000,00 14.669.700,67 - 1.466,97 0,00% 1.000.000,00 14.669.700,67 - 1.466,97 0,00% 1.000.000,00 14.669.700,67 - 1.466,97 0,00% 25.271.000,00 39.325.000,00 - 155,61% 0,00% 25.271.000,00 39.325.000,00 - 155,61% 25.000,00 13.775.904,00 26.660,80 55.103,62 25.000,00 13.775.904,00 26.660,80 55.103,62 0,00% 3.100.000,00 1.550.000,00 - 50,00% 0,00% 3.100.000,00 1.550.000,00 - 50,00% 28.396.000,00 54.650.904,00 105.767,07 192,46% II. POSEBNI DIO IZVRŠENJE PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI Brojčana oznaka i naziv 1 RAZDJEL 000 ŽUPANIJA GLAVA 000 ŽUPANIJA u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 54.861.000,00 52.512.889,31 95,72% 54.861.000,00 52.512.889,31 95,72% RAZDJEL 001 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANA 3.020.000,00 1.699.459,88 56,27% GLAVA 00101 Odsjek za odnose s javnošću GLAVA 00102 Odsjek za međunarodnu suradnju GLAVA 00105 Odsjek za javnu nabavu 2.725.000,00 1.615.475,32 59,28% 95.000,00 22.106,82 23,27% 200.000,00 61.877,74 30,94% 8. listopada 2021.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 17 - Stranica 4213 Brojčana oznaka i naziv 1 u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 RAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA SKUPŠTINU I PRAVNE 4.509.000,00 1.894.076,38 42,01% POSLOVE GLAVA 00201 Odsjek za poslove Skupštine i opće i zajedničke 4.495.000,00 1.894.076,38 42,14% poslove GLAVA 00202 Odsjek za pravne poslove RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE GLAVA 003 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, POLJOPRIVREDU I TURIZAM GLAVA 00401 Odsjek za gospodarstvo GLAVA 00402 Odsjek za poljoprivredu GLAVA 00403 Odsjek za regionalni razvoj GLAVA 00404 Odsjek za turizam RAZDJEL 005 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE I KULTURU 14.000,00 0,00% 0,00% 10.600.000,00 424.739,54 4,01% 10.600.000,00 424.739,54 4,01% 24.906.352,00 5.910.405,76 23,73% 14.298.152,00 4.680.249,75 32,73% 3.953.200,00 318.906,68 8,07% 325.000,00 24.562,33 7,56% 6.330.000,00 886.687,00 14,01% 341.505.318,00 144.556.189,10 42,33% GLAVA 005 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE I KULTURU 17.753.000,00 4.273.328,55 24,07% GLAVA 00501 Decentralizirane funkcije za osnovne škole GLAVA 00502 Ostali izdaci za osnovne škole GLAVA 00503 Decentralizirane funkcije za srednje škole GLAVA 00504 Ostali izdaci za srednje škole GLAVA 00505 Kultura GLAVA 00506 Muzej Međimurja RAZDJEL 006 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB GLAVA 00601 Zdravstvo GLAVA 00602 Socijalna zaštita GLAVA 00603 Decentralizirane funkcije 17.500.000,00 7.303.938,39 41,74% 158.152.840,00 78.922.795,80 49,90% 9.100.000,00 3.974.879,29 43,68% 129.562.973,00 46.247.952,41 35,70% 1.755.000,00 568.242,88 32,38% 7.681.505,00 3.265.051,78 42,51% 365.712.393,50 217.572.936,51 59,49% 342.887.165,00 208.152.943,26 60,71% 19.796.362,50 8.577.500,25 43,33% 3.028.866,00 842.493,00 27,82% RAZDJEL 007 UPRAVNI ODJEL ZA CIVILNO DRUŠTVO, 6.874.700,00 2.706.336,00 39,37% LJUDSKA PRAVA I SPORT GLAVA 007 UPRAVNI ODJEL ZA CIVILNO DRUŠTVO, LJUDSKA PRAVA I SPORT RAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA GLAVA 00801 Odsjek za prostorno uređenje GLAVA 00805 Odsjek za zaštitu okoliša i prirode RAZDJEL 010 PROJEKT PRUŽI RUKU GLAVA 010 PROJEKT PRUŽI RUKU 6.874.700,00 2.706.336,00 39,37% 7.665.940,00 1.986.528,40 25,91% 1.916.340,00 601.895,27 31,41% 5.749.600,00 1.384.633,13 24,08% 1.196.532,00 529.157,11 44,22% 1.196.532,00 529.157,11 44,22% RAZDJEL 011 PROJEKT “ŠKOLE JEDNAKIH MOGUĆNOSTI 2.644.500,00 1.031.750,30 39,01% 2017.-2021.” GLAVA 011 PROJEKT “ŠKOLE JEDNAKIH MOGUĆNOSTI 2.644.500,00 1.031.750,30 39,01% 2017.-2021.” RAZDJEL 013 PROJEKT ENERGETSKA OBNOVA DOMA ZA 700.000,00 476.501,12 68,07% STARIJE I NEMOĆNE OSOBE ČAKOVEC GLAVA 013 PROJEKT ENERGETSKA OBNOVA DOMA ZA 700.000,00 476.501,12 68,07% STARIJE I NEMOĆNE OSOBE ČAKOVEC Stranica 4214 - Broj 17 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 8. listopada 2021.

Brojčana oznaka i naziv 1 RAZDJEL 014 PROJEKT “ŠKOLSKI OBROCI SVIMA” GLAVA 014 PROJEKT “ŠKOLSKI OBROCI SVIMA” RAZDJEL 017 PROJEKT “MUZEJ NEMATERIJALNE BAŠTINE” u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 1.001.000,00 400.602,60 40,02% 1.001.000,00 400.602,60 40,02% 20.328.820,00 893.573,38 4,40% GLAVA 017 PROJEKT “MUZEJ NEMATERIJALNE BAŠTINE” 20.328.820,00 893.573,38 4,40% RAZDJEL 019 PROJEKT “ULAGANJE U PROŠIRENJE PODUZETNIČKE POSLOVNE INFRASTRUKTURE U CENTRU ZNANJA MŽ” GLAVA 019 PROJEKT “ULAGANJE U PROŠIRENJE PODUZETNIČKE POSLOVNE INFRASTRUKTURE U CENTRU ZNANJA MŽ” RAZDJEL 021 PROJEKT RAZVOJNO EDUKACIJSKI 52.829,00 5.003,95 9,47% 52.829,00 5.003,95 9,47% 225.000,00 244.627,06 108,72% CENTAR ZA METALSKU INDUSTRIJU - METALSKA JEZGRA GLAVA 021 PROJEKT RAZVOJNO EDUKACIJSKI CENTAR 225.000,00 244.627,06 108,72% ZA METALSKU INDUSTRIJU - METALSKA JEZGRA RAZDJEL 023 PROJEKT EMPOWERING FOR GROWTH 3 480.000,00 0,00% 0,00% GLAVA 023 PROJEKT EMPOWERING FOR GROWTH 3 480.000,00 0,00% 0,00% RAZDJEL 024 PROJEKT MED DVEMI VODAMI GLAVA 024 PROJEKT MED DVEMI VODAMI RAZDJEL 028 PROJEKT ENERGETSKA OBNOVA ŽUPANIJSKE BOLNICE ČAKOVEC 250.000,00 252.954,24 101,18% 250.000,00 252.954,24 101,18% 5.000.000,00 0,00% 0,00% GLAVA 028 PROJEKT ENERGETSKA OBNOVA ŽUPANIJSKE 5.000.000,00 0,00% 0,00% BOLNICE ČAKOVEC IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI Brojčana oznaka i naziv računa 1 RAZDJEL 000 ŽUPANIJA GLAVA 000 ŽUPANIJA u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 54.861.000,00 52.512.889,31 95,72% 54.861.000,00 52.512.889,31 95,72% Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 43 Prihodi za posebne namjene 54 Pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU 000 ŽUPANIJA PROGRAM 1001 Tekući izdaci A100101 Plaće i naknade 54.861.000,00 52.512.889,31 95,72% 50.851.000,00 52.159.342,91 102,57% 19.400.000,00 9.873.074,98 50,89% Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 43 Prihodi za posebne namjene 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće 3111 Plaće za redovan rad 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 19.400.000,00 9.873.074,98 50,89% 18.600.000,00 9.511.993,01 51,14% 15.700.000,00 7.899.645,77 50,32% 7.899.645,77 700.000,00 348.961,18 49,85% 348.961,18 2.200.000,00 1.263.386,06 57,43% 1.263.386,06 800.000,00 361.081,97 45,14% 800.000,00 361.081,97 45,14% 8. listopada 2021.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 17 - Stranica 4215 Brojčana oznaka i naziv računa 1 3211 Službena putovanja 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika A100102 Materijalni troškovi i usluge u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 22.922,16 328.918,66 9.241,15 31.451.000,00 42.286.267,93 134,45% Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 54 Pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3222 Materijal i sirovine 3223 energija 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 3225 Sitni inventar i auto gume 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 323 Rashodi za usluge 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3233 Usluge promidžbe i informiranja 3234 Komunalne usluge 3235 Zakupnine i najamnine 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 3238 Računalne usluge 3239 Ostale usluge 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3292 Premije osiguranja 3293 Reprezentacija 3294 Članarine i norme 3295 Pristojbe i naknade 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 34 FINANCIJSKI RASHODI 342 Kamate za primljene zajmove 3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 343 Ostali financijski rashodi 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 3433 Zatezne kamate 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA 54 IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH 6.451.000,00 2.961.267,93 45,90% 6.243.000,00 2.771.485,27 44,39% 1.203.000,00 596.267,03 49,57% 291.165,02 104.910,16 179.352,41 9.380,78 10.314,66 1.144,00 3.630.000,00 1.568.032,12 43,20% 209.687,98 417.995,36 52.850,00 301.539,38 100.768,38 1.200,00 132.610,86 103.108,86 248.271,30 20.000,00 600,00 3,00% 600,00 1.390.000,00 606.586,12 43,64% 44.940,46 127.699,33 2.100,00 341.792,73 90.053,60 208.000,00 189.382,66 91,05% 150.000,00 113.149,98 75,43% 113.149,98 58.000,00 76.232,68 131,44% 74.694,49 275,49 1.262,70 TEMELJU 0,00 400,00 - 0,00 400,00 - 400,00 25.000.000,00 39.325.000,00 157,30% ZAJMOVA 25.000.000,00 39.325.000,00 157,30% Stranica 4216 - Broj 17 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 8. listopada 2021.

Brojčana oznaka i naziv računa 1 544 u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i 25.000.000,00 39.325.000,00 157,30% ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija 39.325.000,00 izvan javnog sektora PROGRAM 1002 Kapitalni izdaci K100201 Opremanje Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE 4.010.000,00 353.546,40 8,82% 710.000,00 75.199,41 10,59% IMOVINE 710.000,00 75.199,41 10,59% 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE 710.000,00 75.199,41 10,59% ImOvIne 421 Građevinski objekti 422 Postrojenja i oprema 4221 Uredska oprema i namještaj 4222 Komunikacijska oprema 4223 Oprema za održavanje i zaštitu 423 Prijevozna sredstva K100208 Poslovni park Međimurje Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE 150.000,00 0,00 0,00% 310.000,00 75.199,41 24,26% 9.700,41 54.084,00 11.415,00 250.000,00 0,00 0,00% 3.300.000,00 278.346,99 8,43% 400.000,00 220.410,65 55,10% 50.000,00 26.250,00 52,50% 50.000,00 26.250,00 52,50% 26.250,00 350.000,00 194.160,65 55,47% 350.000,00 194.160,65 55,47% 194.160,65 IMOVINE 2.900.000,00 57.936,34 2,00% 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE 2.900.000,00 57.936,34 2,00% ImOvIne 421 Građevinski objekti 4212 Poslovni objekti 2.900.000,00 57.936,34 2,00% 57.936,34 RAZDJEL 001 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANA 3.020.000,00 1.699.459,88 56,27% GLAVA 00101 Odsjek za odnose s javnošću Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 00101 Odsjek za odnose s javnošću PROGRAM 1001 Tekući izdaci A100102 Materijalni troškovi i usluge Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3233 Usluge promidžbe i informiranja 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3293 Reprezentacija 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu A100107 Zaklade Međimurske županije Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 2.725.000,00 1.615.475,32 59,28% 2.725.000,00 1.615.475,32 59,28% 1.365.000,00 1.177.979,90 86,30% 1.000.000,00 1.134.279,90 113,43% 1.000.000,00 1.134.279,90 113,43% 950.000,00 1.133.279,90 119,29% 600.000,00 1.017.192,73 169,53% 1.017.192,73 350.000,00 116.087,17 33,17% 116.087,17 50.000,00 1.000,00 2,00% 50.000,00 1.000,00 2,00% 1.000,00 150.000,00 15.000,00 10,00% 8. listopada 2021.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 17 - Stranica 4217 Brojčana oznaka i naziv računa 1 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu A100110 Sufinanciranje lokalne akcijske grupe Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu A100113 Promocija Međimurja na inozemnim tržištima Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge A100115 Potpore zavičajnim društvima Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu PROGRAM 1004 Vatrogastvo A100401 Vatrogasna zajednica Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu A100402 Civilna zaštita Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu A100403 Javna vatrogasna postrojba grada Čakovca Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu PROGRAM 1012 Sport A101229 Svjetsko prvenstvo sportskog Vatrogastva Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije PROGRAM 1017 Financijski poslovi u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 150.000,00 15.000,00 10,00% 150.000,00 15.000,00 10,00% 150.000,00 15.000,00 10,00% 15.000,00 80.000,00 8.700,00 10,88% 80.000,00 8.700,00 10,88% 80.000,00 8.700,00 10,88% 80.000,00 8.700,00 10,88% 8.700,00 65.000,00 0,00 0,00% 65.000,00 0,00 0,00% 65.000,00 0,00 0,00% 65.000,00 0,00 0,00% 70.000,00 20.000,00 28,57% 70.000,00 20.000,00 28,57% 70.000,00 20.000,00 28,57% 70.000,00 20.000,00 28,57% 20.000,00 1.010.000,00 290.000,00 28,71% 750.000,00 200.000,00 26,67% 750.000,00 200.000,00 26,67% 750.000,00 200.000,00 26,67% 750.000,00 200.000,00 26,67% 200.000,00 160.000,00 40.000,00 25,00% 160.000,00 40.000,00 25,00% 160.000,00 40.000,00 25,00% 160.000,00 40.000,00 25,00% 40.000,00 100.000,00 50.000,00 50,00% 100.000,00 50.000,00 50,00% 100.000,00 50.000,00 50,00% 100.000,00 50.000,00 50,00% 50.000,00 100.000,00 0,00 0,00% 100.000,00 0,00 0,00% 100.000,00 0,00 0,00% 100.000,00 0,00 0,00% 100.000,00 0,00 0,00% 250.000,00 147.495,42 59,00% Stranica 4218 - Broj 17 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 8. listopada 2021.

Brojčana oznaka i naziv računa 1 A101703 Tekuća zaliha Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu GLAVA 00102 Odsjek za međunarodnu suradnju Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 00102 Odsjek za međunarodnu suradnju PROGRAM 1001 Tekući izdaci A100103 Europski poslovi i suradnja Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3294 Članarine i norme u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 250.000,00 147.495,42 59,00% 250.000,00 147.495,42 59,00% 250.000,00 147.495,42 59,00% 250.000,00 147.495,42 59,00% 147.495,42 95.000,00 22.106,82 23,27% 95.000,00 22.106,82 23,27% 95.000,00 22.106,82 23,27% 45.000,00 20.885,40 46,41% 45.000,00 20.885,40 46,41% 45.000,00 20.885,40 46,41% 20.000,00 0,00 0,00% 25.000,00 20.885,40 83,54% 20.885,40 A100125 Europska grupacija za teritorijalnu suradnju (Regija 50.000,00 1.221,42 2,44% Mura) Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3294 Članarine i norme GLAVA 00105 Odsjek za javnu nabavu Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 00105 Odsjek za javnu nabavu PROGRAM 1001 Tekući izdaci A100102 Materijalni troškovi i usluge Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3233 Usluge promidžbe i informiranja 50.000,00 1.221,42 2,44% 50.000,00 1.221,42 2,44% 50.000,00 1.221,42 2,44% 1.221,42 200.000,00 61.877,74 30,94% 200.000,00 61.877,74 30,94% 200.000,00 61.877,74 30,94% 200.000,00 61.877,74 30,94% 200.000,00 61.877,74 30,94% 200.000,00 61.877,74 30,94% 200.000,00 61.877,74 30,94% 61.877,74 RAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA SKUPŠTINU I PRAVNE 4.509.000,00 1.894.076,38 42,01% POSLOVE GLAVA 00201 Odsjek za poslove Skupštine i opće i zajedničke 4.495.000,00 1.894.076,38 42,14% poslove Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 52 Ostale pomoći 00201 Odsjek za poslove Skupštine i opće i zajedničke poslove 4.495.000,00 1.894.076,38 42,14% PROGRAM 1001 Tekući izdaci A100101 Plaće i naknade Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 Službena putovanja 4.105.000,00 1.894.076,38 46,14% 545.000,00 213.189,64 39,12% 545.000,00 213.189,64 39,12% 510.000,00 163.189,64 32,00% 10.000,00 2.004,89 20,05% 2.004,89 8. listopada 2021.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 17 - Stranica 4219 Brojčana oznaka i naziv računa 1 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3291 u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 500.000,00 161.184,75 32,24% Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i 161.184,75 slično 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu A100102 Materijalni troškovi i usluge Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3239 Ostale usluge A100104 Odmaralište Selce Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3234 Komunalne usluge A100108 Hrvatska zajednica županija Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3294 Članarine i norme A100126 Popis stanovništva Izvor financiranja: 52 Ostale pomoći 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 322 Rashodi za materijal i energiju 323 Rashodi za usluge 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja A100127 Lokalni izbori Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 52 Ostale pomoći 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 323 Rashodi za usluge 3233 Usluge promidžbe i informiranja 3235 Zakupnine i najamnine 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3291 TEMELJU 35.000,00 50.000,00 142,86% 35.000,00 50.000,00 142,86% 50.000,00 150.000,00 154.443,00 102,96% 150.000,00 154.443,00 102,96% 150.000,00 154.443,00 102,96% 150.000,00 154.443,00 102,96% 154.443,00 30.000,00 9.790,58 32,64% 30.000,00 9.790,58 32,64% 30.000,00 9.790,58 32,64% 30.000,00 9.790,58 32,64% 9.790,58 80.000,00 36.973,75 46,22% 80.000,00 36.973,75 46,22% 80.000,00 36.973,75 46,22% 80.000,00 36.973,75 46,22% 36.973,75 1.700.000,00 0,00 0,00% 1.700.000,00 0,00 0,00% 1.700.000,00 0,00 0,00% 1.000,00 0,00 0,00% 5.000,00 0,00 0,00% 14.000,00 0,00 0,00% 1.680.000,00 0,00 0,00% 1.600.000,00 1.479.679,41 92,48% 1.600.000,00 1.479.679,41 92,48% 1.600.000,00 1.479.679,41 92,48% 1.000,00 0,00 0,00% 100.000,00 140.040,85 140,04% 140.040,85 360.000,00 24.550,00 6,82% 24.250,00 300,00 1.139.000,00 1.315.088,56 115,46% Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i 1.315.088,56 slično PROGRAM 1016 Udruge građana i političke stranke A101601 Političke stranke 390.000,00 0,00 0,00% 390.000,00 0,00 0,00% Stranica 4220 - Broj 17 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 8. listopada 2021.

Brojčana oznaka i naziv računa 1 Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije GLAVA 00202 Odsjek za pravne poslove Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 00202 Odsjek za pravne poslove PROGRAM 1001 Tekući izdaci A100109 Službenički sud Međimurske županije Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja A100121 Isplate po sudskim presudama Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE GLAVA 003 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 390.000,00 0,00 0,00% 390.000,00 0,00 0,00% 390.000,00 0,00 0,00% 14.000,00 0,00 0,00% 14.000,00 0,00 0,00% 14.000,00 0,00 0,00% 4.000,00 0,00 0,00% 4.000,00 0,00 0,00% 4.000,00 0,00 0,00% 4.000,00 0,00 0,00% 10.000,00 0,00 0,00% 10.000,00 0,00 0,00% 10.000,00 0,00 0,00% 10.000,00 0,00 0,00% 10.600.000,00 424.739,54 4,01% 10.600.000,00 424.739,54 4,01% Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja 81 Namjenski primici od zaduživanja 003 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU I IMOVINSKO- 10.600.000,00 424.739,54 4,01% PRAVNE POSLOVE PROGRAM 1001 Tekući izdaci T100106 Predfinanciranje i sufinanciranje projekata 10.600.000,00 424.739,54 4,01% 10.600.000,00 424.739,54 4,01% Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja 81 Namjenski primici od zaduživanja 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE 367 10.600.000,00 424.739,54 4,01% 100.000,00 113.125,00 113,13% 100.000,00 113.125,00 113,13% 113.125,00 10.000.000,00 311.614,54 3,12% Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za 10.000.000,00 311.614,54 3,12% financiranje redovne djelatnosti 3672 Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za 311.614,54 financiranje rashoda poslovanja 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, POLJOPRIVREDU I TURIZAM GLAVA 00401 Odsjek za gospodarstvo Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 31 Vlastiti i ostali prihodi 43 Prihodi za posebne namjene 46 Namjenski prihodi i primici 51 Pomoći EU 52 Ostale pomoći 500.000,00 0,00 0,00% 500.000,00 0,00 0,00% 24.906.352,00 5.910.405,76 23,73% 14.298.152,00 4.680.249,75 32,73% 8. listopada 2021.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 17 - Stranica 4221 Brojčana oznaka i naziv računa 1 u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 54 Pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU 73 Ostali prihodi za posebne namjen 00401 Odsjek za gospodarstvo PROGRAM 1001 Tekući izdaci A100112 Zračna luka “Međimurje” Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije PROGRAM 1005 Sigurnost u prometu A100501 Savjet za sigurnost prometa Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 322 Rashodi za materijal i energiju 323 Rashodi za usluge 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu A100502 Projekt razvoja željezničke infrastrukture Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3294 Članarine i norme A100503 Projekti integriranog prijevoza putnika i tereta Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije PROGRAM 1008 Aktivnosti gospodarstva 8.125.473,00 1.731.932,22 21,31% 5.000,00 0,00 0,00% 5.000,00 0,00 0,00% 5.000,00 0,00 0,00% 5.000,00 0,00 0,00% 5.000,00 0,00 0,00% 160.000,00 8.000,00 5,00% 50.000,00 3.000,00 6,00% 50.000,00 3.000,00 6,00% 50.000,00 0,00 0,00% 20.000,00 0,00 0,00% 15.000,00 0,00 0,00% 15.000,00 0,00 0,00% 0,00 3.000,00 - 0,00 3.000,00 - 3.000,00 60.000,00 5.000,00 8,33% 60.000,00 5.000,00 8,33% 60.000,00 5.000,00 8,33% 58.000,00 0,00 0,00% 2.000,00 5.000,00 250,00% 5.000,00 50.000,00 0,00 0,00% 50.000,00 0,00 0,00% 50.000,00 0,00 0,00% 50.000,00 0,00 0,00% 7.960.473,00 1.723.932,22 21,66% A100801 Međimurski sajam poduzetništva - “Mesap” d.o.o. 500.000,00 250.000,00 50,00% Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 386 Kapitalne pomoći A100802 Regionalna razvojna agencija “Redea” d.o.o.

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA 53 IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI 534 500.000,00 250.000,00 50,00% 500.000,00 250.000,00 50,00% 400.000,00 250.000,00 62,50% 250.000,00 100.000,00 0,00 0,00% 271.000,00 0,00 0,00% 271.000,00 0,00 0,00% 271.000,00 0,00 0,00% Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog 271.000,00 0,00 0,00% sektora A100803 Obrtnička komora Međimurske županije 242.000,00 80.037,50 33,07% Stranica 4222 - Broj 17 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 8. listopada 2021. Brojčana oznaka i naziv računa 1 Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu A100804 Tekuće i kapitalne pomoći gradovima i općinama Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE 363 Pomoći unutar opće države 3632 Kapitalne pomoći unutar opće države u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 242.000,00 80.037,50 33,07% TEMELJU 72.000,00 72.000,00 100,00% 72.000,00 72.000,00 100,00% 72.000,00 170.000,00 8.037,50 4,73% 170.000,00 8.037,50 4,73% 8.037,50 500.000,00 264.868,00 52,97% 500.000,00 264.868,00 52,97% 500.000,00 264.868,00 52,97% 500.000,00 264.868,00 52,97% 264.868,00 A100805 Plan razvoja Međimurske županije do 2027. godine 150.000,00 0,00 0,00% Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge A100806 Aktivnosti privlačenja domaćih i stranih ulaganja Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3233 Usluge promidžbe i informiranja A100807 Promotivne aktivnosti gospodarstva Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3233 Usluge promidžbe i informiranja 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije A100810 Međimurska energetska agencija d.o.o.

Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge A100811 Tehnološko-inovacijski centar Međimurje d.o.o. Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3235 Zakupnine i najamnine 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 150.000,00 0,00 0,00% 150.000,00 0,00 0,00% 150.000,00 0,00 0,00% 200.000,00 50.002,09 25,00% 200.000,00 50.002,09 25,00% 200.000,00 50.002,09 25,00% 200.000,00 50.002,09 25,00% 50.002,09 170.000,00 132.500,00 77,94% 170.000,00 132.500,00 77,94% 150.000,00 132.500,00 88,33% 150.000,00 132.500,00 88,33% 132.500,00 20.000,00 0,00 0,00% 20.000,00 0,00 0,00% 125.000,00 0,00 0,00% 125.000,00 0,00 0,00% 125.000,00 0,00 0,00% 125.000,00 0,00 0,00% 250.000,00 57.000,00 22,80% 250.000,00 57.000,00 22,80% 100.000,00 57.000,00 57,00% 100.000,00 57.000,00 57,00% 57.000,00 150.000,00 0,00 0,00% 150.000,00 0,00 0,00% 8. listopada 2021. “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 17 - Stranica 4223 Brojčana oznaka i naziv računa 1 u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 A100812 Subvencioniranje kamata za poduzetničke kredite 400.000,00 136.423,27 34,11% Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 46 Namjenski prihodi i primici 73 Ostali prihodi za posebne namjene 3 RASHODI POSLOVANJA 35 SUBVENCIJE 352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima A100813 Programi potpora poduzetnicima Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 35 SUBVENCIJE 352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 3522 400.000,00 136.423,27 34,11% 400.000,00 136.423,27 34,11% 400.000,00 136.423,27 34,11% 136.423,27 1.200.000,00 5.775,00 0,48% 1.200.000,00 5.775,00 0,48% 1.200.000,00 5.775,00 0,48% 1.200.000,00 5.775,00 0,48% Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora 5.775,00 A100815 Razvojno-edukacijski centar za metalsku industriju 2.380.947,00 602.716,36 25,31% Metalska jezgra Čakovec Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 31 Vlastiti i ostali prihodi 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće 3111 Plaće za redovan rad 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 Službena putovanja 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3222 Materijal i sirovine 3223 energija 3225 Sitni inventar i auto gume 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 323 Rashodi za usluge 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3233 Usluge promidžbe i informiranja 3234 Komunalne usluge 3235 Zakupnine i najamnine 3237 Intelektualne i osobne usluge 3238 Računalne usluge 3239 Ostale usluge 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3291 2.080.947,00 584.019,64 28,07% 938.631,00 276.255,11 29,43% 732.559,00 237.128,71 32,37% 237.128,71 85.200,00 2.000,00 2,35% 2.000,00 120.872,00 37.126,40 30,72% 37.126,40 1.138.616,00 306.578,63 26,93% 164.916,00 9.516,47 5,77% 1.571,33 7.945,14 445.000,00 103.233,71 23,20% 11.409,71 58.281,20 18.821,90 13.826,90 894,00 470.500,00 189.333,44 40,24% 4.347,63 90.566,75 5.804,00 1.546,49 3.794,07 26.856,25 3.229,31 53.188,94 58.200,00 4.495,01 7,72% Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i 3.521,31 slično Stranica 4224 - Broj 17 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 8. listopada 2021.

Brojčana oznaka i naziv računa 1 3293 Reprezentacija 3295 Pristojbe i naknade 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 Ostali financijski rashodi 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 308,70 665,00 3.700,00 1.185,90 32,05% 3.700,00 1.185,90 32,05% 1.185,90 IMOVINE 300.000,00 18.696,72 6,23% 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE 300.000,00 18.696,72 6,23% ImOvIne 422 Postrojenja i oprema 4221 Uredska oprema i namještaj 426 Nematerijalna proizvedena imovina 275.000,00 18.696,72 6,80% 18.696,72 25.000,00 0,00 0,00% T100801 Sufinanciranje projekata energetske učinkovitosti i 1.571.526,00 144.610,00 9,20% obnovljivih izvora energije Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE 368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 3681 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 0040101 Javna ustanova za razvoj Međimurske županije “REDEA” PROGRAM 1008 Aktivnosti gospodarstva 1.571.526,00 144.610,00 9,20% 1.571.526,00 144.610,00 9,20% 1.571.526,00 144.610,00 9,20% 144.610,00 6.172.679,00 2.948.317,53 47,76% 6.172.679,00 2.948.317,53 47,76% A100814 Javna ustanova za razvoj Međimurske županije Redea 6.172.679,00 2.948.317,53 47,76% Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 43 Prihodi za posebne namjene 51 Pomoći EU 52 Ostale pomoći 54 Pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće 3111 Plaće za redovan rad 312 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 Službena putovanja 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3223 energija 3225 Sitni inventar i auto gume 323 Rashodi za usluge 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3233 Usluge promidžbe i informiranja 6.005.179,00 2.948.317,53 49,10% 3.527.443,00 2.334.265,52 66,17% 2.971.860,00 2.076.760,17 69,88% 2.076.760,17 170.900,00 0,00 0,00% 384.683,00 257.505,35 66,94% 257.505,35 2.230.095,00 612.922,01 27,48% 525.970,00 134.072,39 25,49% 1.973,00 102.365,39 7.288,00 22.446,00 63.500,00 54.793,00 86,29% 9.128,00 19.181,00 26.484,00 1.474.225,00 382.680,00 25,96% 14.945,00 39.928,00 1.160,00 8. listopada 2021.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 17 - Stranica 4225 Brojčana oznaka i naziv računa 1 3234 Komunalne usluge 3235 Zakupnine i najamnine 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 3238 Računalne usluge 3239 Ostale usluge 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3291 u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 319,00 34.404,00 3.060,00 250.135,00 23.717,00 15.012,00 166.400,00 41.376,62 24,87% Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i 10.783,62 slično 3293 Reprezentacija 3294 Članarine i norme 3295 Pristojbe i naknade 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 Ostali financijski rashodi 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 35 SUBVENCIJE 353 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE 368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 369 29.313,00 320,00 960,00 6.600,00 1.130,00 17,12% 6.600,00 1.130,00 17,12% 1.130,00 43.344,00 0,00 0,00% 43.344,00 0,00 0,00% 197.697,00 0,00 0,00% 4.016,00 0,00 0,00% Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna 193.681,00 0,00 0,00% 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 167.500,00 0,00 0,00% 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE 167.500,00 0,00 0,00% ImOvIne 422 Postrojenja i oprema GLAVA 00402 Odsjek za poljoprivredu 167.500,00 0,00 0,00% 3.953.200,00 318.906,68 8,07% Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 43 Prihodi za posebne namjene 00402 Odsjek za poljoprivredu PROGRAM 1006 Poljoprivreda A100604 Unapređenje i razvoj lovišta Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije A100605 Program potpora u poljoprivredi Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 35 SUBVENCIJE 352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu A100606 Obrana od tuče Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 3.953.200,00 318.906,68 8,07% 3.953.200,00 318.906,68 8,07% 400.000,00 0,00 0,00% 400.000,00 0,00 0,00% 400.000,00 0,00 0,00% 400.000,00 0,00 0,00% 2.407.500,00 318.906,68 13,25% 2.407.500,00 318.906,68 13,25% 1.720.000,00 308.406,68 17,93% 1.720.000,00 308.406,68 17,93% 308.406,68 687.500,00 10.500,00 1,53% 687.500,00 10.500,00 1,53% 10.500,00 50.000,00 0,00 0,00% 50.000,00 0,00 0,00% Stranica 4226 - Broj 17 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 8. listopada 2021.

Brojčana oznaka i naziv računa 1 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge A100607 Zaštita autohtonih pasmina Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije K100603 Projekt navodnjavanja Belica u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 50.000,00 0,00 0,00% 50.000,00 0,00 0,00% 100.000,00 0,00 0,00% 100.000,00 0,00 0,00% 100.000,00 0,00 0,00% 100.000,00 0,00 0,00% 995.700,00 0,00 0,00% Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 43 Prihodi za posebne namjene 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 995.700,00 0,00 0,00% 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI 452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi GLAVA 00403 Odsjek za regionalni razvoj Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 51 Pomoći EU 00403 Odsjek za regionalni razvoj PROGRAM 1001 Tekući izdaci T100107 Informacijski centar “Europe Direct” Čakovec Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 51 Pomoći EU 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće 313 Doprinosi na plaće 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 323 Rashodi za usluge 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3233 Usluge promidžbe i informiranja 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3293 Reprezentacija 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE 995.700,00 0,00 0,00% 995.700,00 0,00 0,00% 325.000,00 24.562,33 7,56% 325.000,00 24.562,33 7,56% 325.000,00 24.562,33 7,56% 325.000,00 24.562,33 7,56% 310.000,00 24.562,33 7,92% 210.000,00 0,00 0,00% 180.000,00 0,00 0,00% 30.000,00 0,00 0,00% 100.000,00 24.562,33 24,56% 5.000,00 0,00 0,00% 90.000,00 22.562,33 25,07% 323,34 22.238,99 5.000,00 2.000,00 40,00% 2.000,00 IMOVINE 15.000,00 0,00 0,00% 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE 15.000,00 0,00 0,00% ImOvIne 422 Postrojenja i oprema GLAVA 00404 Odsjek za turizam Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 51 Pomoći EU 00404 Odsjek za turizam PROGRAM 1007 Turizam A100701 Turistička zajednica Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu A100702 Centar dr. Rudolf Steiner Donji Kraljevec Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 15.000,00 0,00 0,00% 6.330.000,00 886.687,00 14,01% 6.330.000,00 886.687,00 14,01% 5.330.000,00 886.687,00 16,64% 1.500.000,00 439.187,00 29,28% 1.500.000,00 439.187,00 29,28% 1.500.000,00 439.187,00 29,28% 1.500.000,00 439.187,00 29,28% 439.187,00 400.000,00 235.000,00 58,75% 400.000,00 235.000,00 58,75% 8. listopada 2021.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 17 - Stranica 4227 Brojčana oznaka i naziv računa 1 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu A100703 Sufinanciranje turističkih projekata Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 400.000,00 235.000,00 58,75% 400.000,00 235.000,00 58,75% 235.000,00 450.000,00 0,00 0,00% 450.000,00 0,00 0,00% 450.000,00 0,00 0,00% 450.000,00 0,00 0,00% K100702 “Unapređenje cikloturističke mreže Cyclist welcome 600.000,00 0,00 0,00% Međimurje” Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 51 Pomoći EU 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge K100703 “Projekt Ekomuzej Međimurje malo” Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 51 Pomoći EU 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE 600.000,00 0,00 0,00% 600.000,00 0,00 0,00% 600.000,00 0,00 0,00% 2.167.500,00 0,00 0,00% 450.000,00 0,00 0,00% 450.000,00 0,00 0,00% 450.000,00 0,00 0,00% IMOVINE 1.717.500,00 0,00 0,00% 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE 1.717.500,00 0,00 0,00% ImOvIne 422 Postrojenja i oprema T100701 Izrada studije upravljanja kvalitetom turizma u Međimurskoj županiji Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge PROGRAM 1008 Aktivnosti gospodarstva A100818 Interpretacijski centar Donji Vidovec Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE 363 Pomoći unutar opće države RAZDJEL 005 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE I KULTURU GLAVA 005 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE I KULTURU Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 51 Pomoći EU 1.717.500,00 0,00 0,00% 212.500,00 212.500,00 100,00% 212.500,00 212.500,00 100,00% 212.500,00 212.500,00 100,00% 212.500,00 212.500,00 100,00% 212.500,00 1.000.000,00 0,00 0,00% 1.000.000,00 0,00 0,00% 1.000.000,00 0,00 0,00% 1.000.000,00 0,00 0,00% 1.000.000,00 0,00 0,00% 341.505.318,00 144.556.189,10 42,33% 17.753.000,00 4.273.328,55 24,07% 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja 81 Namjenski primici od zaduživanja 005 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE I KULTURU PROGRAM 1001 Tekući izdaci T100115 Projekt “Školska shema” Izvor financiranja: 51 Pomoći EU 17.753.000,00 4.273.328,55 24,07% 450.000,00 104.926,42 23,32% 450.000,00 104.926,42 23,32% Stranica 4228 - Broj 17 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 8. listopada 2021.

Brojčana oznaka i naziv računa 1 3 RASHODI POSLOVANJA 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE 367 u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 450.000,00 104.926,42 23,32% 450.000,00 104.926,42 23,32% Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za 450.000,00 104.926,42 23,32% financiranje redovne djelatnosti 3672 Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za 104.926,42 financiranje rashoda poslovanja PROGRAM 1002 Kapitalni izdaci 1.200.000,00 0,00 0,00% K100204 Kapitalne investicije Međimurske županije u 2021. 1.200.000,00 0,00 0,00% godini Izvor financiranja: 81 Namjenski primici od zaduživanja 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 1.200.000,00 0,00 0,00% 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima PROGRAM 1006 Poljoprivreda A100603 Potpora domaćoj proizvodnji - medni dan Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije PROGRAM 1011 Socijalna zaštita A101104 Učeničke stipendije za djecu hrvatskih branitelja Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu PROGRAM 1012 Sport A101228 Projekt - SuperKid Izvor financiranja: 51 Pomoći EU 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge PROGRAM 1013 Školstvo A101303 Studentski krediti i stipendije Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 34 FINANCIJSKI RASHODI 342 Kamate za primljene zajmove 3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu A101304 Natjecanja učenika 1.200.000,00 0,00 0,00% 1.200.000,00 0,00 0,00% 30.000,00 0,00 0,00% 30.000,00 0,00 0,00% 30.000,00 0,00 0,00% 30.000,00 0,00 0,00% 30.000,00 0,00 0,00% 200.000,00 168.000,00 84,00% 200.000,00 168.000,00 84,00% 200.000,00 168.000,00 84,00% TEMELJU 200.000,00 168.000,00 84,00% 200.000,00 168.000,00 84,00% 168.000,00 10.000,00 0,00 0,00% 10.000,00 0,00 0,00% 10.000,00 0,00 0,00% 10.000,00 0,00 0,00% 10.000,00 0,00 0,00% 15.863.000,00 4.000.402,13 25,22% 95.000,00 34.861,17 36,70% 95.000,00 34.861,17 36,70% 60.000,00 24.029,30 40,05% 60.000,00 24.029,30 40,05% 24.029,30 TEMELJU 35.000,00 10.831,87 30,95% 35.000,00 10.831,87 30,95% 10.831,87 200.000,00 9.150,00 4,58% 8. listopada 2021.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 17 - Stranica 4229 Brojčana oznaka i naziv računa 1 Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE 367 u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 200.000,00 9.150,00 4,58% 45.000,00 9.150,00 20,33% 5.000,00 4.650,00 93,00% 4.650,00 40.000,00 4.500,00 11,25% 4.500,00 155.000,00 0,00 0,00% Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za 155.000,00 0,00 0,00% financiranje redovne djelatnosti A101305 Kapitalni izdaci za osnovne i srednje škole - decentralizirana sredstva Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE 4.900.000,00 1.910.092,48 38,98% IMOVINE 4.900.000,00 1.910.092,48 38,98% 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima A101306 Kapitalne investicije - osnovne i srednje škole Međimurske županije Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE 367 4.900.000,00 1.910.092,48 38,98% 4.900.000,00 1.910.092,48 38,98% 1.910.092,48 0,00 446.500,00 - 0,00 446.500,00 - 0,00 446.500,00 - Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za 0,00 446.500,00 - financiranje redovne djelatnosti 3673 Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za 446.500,00 nabavu nefinancijske imovine A101308 Centar izvrsnosti za informatiku Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge A101309 Centar izvrsnosti za biologiju, kemiju, fiziku, matematiku Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge A101310 Centar izvrsnosti iz područja umjetnosti Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge A101311 Ostale javne potrebe u obrazovanju Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 180.000,00 20.000,00 11,11% 180.000,00 20.000,00 11,11% 180.000,00 20.000,00 11,11% 180.000,00 20.000,00 11,11% 20.000,00 200.000,00 50.000,00 25,00% 200.000,00 50.000,00 25,00% 200.000,00 50.000,00 25,00% 200.000,00 50.000,00 25,00% 50.000,00 150.000,00 0,00 0,00% 150.000,00 0,00 0,00% 150.000,00 0,00 0,00% 150.000,00 0,00 0,00% 50.000,00 6.000,00 12,00% Stranica 4230 - Broj 17 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 8. listopada 2021.

Brojčana oznaka i naziv računa 1 3 RASHODI POSLOVANJA 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE 367 u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 50.000,00 6.000,00 12,00% 50.000,00 0,00 0,00% Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za 50.000,00 0,00 0,00% financiranje redovne djelatnosti 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu A101317 Visoko školstvo Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge A101319 Asistenti u nastavi 0,00 6.000,00 - 0,00 6.000,00 - 6.000,00 50.000,00 0,00 0,00% 50.000,00 0,00 0,00% 50.000,00 0,00 0,00% 50.000,00 0,00 0,00% 50.000,00 35.198,48 70,40% Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja 3 RASHODI POSLOVANJA 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE 367 50.000,00 35.198,48 70,40% 25.000,00 0,00 0,00% Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za 25.000,00 0,00 0,00% financiranje redovne djelatnosti 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 25.000,00 35.198,48 140,79% 25.000,00 35.198,48 140,79% 35.198,48 A101324 Jednokratna potpora studentima Međimurske županije 1.300.000,00 1.344.600,00 103,43% Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu A101330 Projekt e-škole Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE 367 1.300.000,00 1.344.600,00 103,43% TEMELJU 1.300.000,00 1.344.600,00 103,43% 1.300.000,00 1.344.600,00 103,43% 1.344.600,00 288.000,00 144.000,00 50,00% 288.000,00 144.000,00 50,00% 288.000,00 144.000,00 50,00% Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za 288.000,00 144.000,00 50,00% financiranje redovne djelatnosti 3672 Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za 144.000,00 financiranje rashoda poslovanja A101333 Izgradnja dvorane OŠ Sveta Marija Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE 1.400.000,00 0,00 0,00% IMOVINE 1.400.000,00 0,00 0,00% 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima A101334 Pomoć u izgradnji Centra za odgoj i obrazovanje Čakovec Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 1.400.000,00 0,00 0,00% 1.400.000,00 0,00 0,00% 500.000,00 0,00 0,00% 500.000,00 0,00 0,00% 8. listopada 2021.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 17 - Stranica 4231 Brojčana oznaka i naziv računa 1 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE 363 Pomoći unutar opće države u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 500.000,00 0,00 0,00% 500.000,00 0,00 0,00% K101301 Sufinanciranje obnove objekata u odgoju i obrazovanju 6.500.000,00 0,00 0,00% Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 6.500.000,00 0,00 0,00% 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima GLAVA 00501 Decentralizirane funkcije za osnovne škole Izvor financiranja: 44 Decentralizirana sredstva 00501 Decentralizirane funkcije za osnovne škole PROGRAM 1013 Školstvo A101301 Osnovno školstvo Izvor financiranja: 44 Decentralizirana sredstva 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3292 Premije osiguranja 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE 367 6.500.000,00 0,00 0,00% 6.500.000,00 0,00 0,00% 17.500.000,00 7.303.938,39 41,74% 17.500.000,00 7.303.938,39 41,74% 17.500.000,00 7.303.938,39 41,74% 17.500.000,00 7.303.938,39 41,74% 17.500.000,00 7.303.938,39 41,74% 5.445.000,00 2.249.970,90 41,32% 5.400.000,00 2.207.309,44 40,88% 2.207.309,44 45.000,00 42.661,46 94,80% 42.661,46 12.055.000,00 5.053.967,49 41,92% Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za 12.055.000,00 5.053.967,49 41,92% financiranje redovne djelatnosti 3672 Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za 5.053.967,49 financiranje rashoda poslovanja GLAVA 00502 Ostali izdaci za osnovne škole Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 31 Vlastiti i ostali prihodi 43 Prihodi za posebne namjene 51 Pomoći EU 52 Ostale pomoći 158.152.840,00 78.922.795,80 49,90% 54 Pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU 61 Donacije 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovin 00502 Ostali izdaci za osnovne škole PROGRAM 1013 Školstvo A101316 Prijevoz učenika OŠ iz sufinanciranja JLS Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 0050201 Osnovna škola Belica PROGRAM 1013 Školstvo 400.000,00 133.210,80 33,30% 400.000,00 133.210,80 33,30% 400.000,00 133.210,80 33,30% 400.000,00 133.210,80 33,30% 400.000,00 133.210,80 33,30% 400.000,00 133.210,80 33,30% 133.210,80 5.932.100,00 2.704.902,00 45,60% 5.932.100,00 2.704.902,00 45,60% A101314 Ostali izdaci za osnovne škole (izvor financiranja vlastiti 5.932.100,00 2.704.902,00 45,60% i ostali prihodi)