Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Međimurske županije za 2020. godinu

3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće 3111 Plaće za redovan rad 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 19.007.241,00 15.952.592,00 83,93% 16.371.461,00 14.026.465,00 85,68% 11.201.330,00 9.698.645,00 86,58% 9.698.645,00 333.000,00 324.841,00 97,55% 324.841,00 4.837.131,00 4.002.979,00 82,76% 2.424.662,00 Stranica 2566 - Broj 11 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 9. srpnja 2021. Konto Naziv 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 Službena putovanja 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3222 Materijal i sirovine 3223 Energija 3225 Sitni inventar i auto gume 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 323 Rashodi za usluge 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3233 Usluge promidžbe i informiranja 3234 Komunalne usluge 3235 Zakupnine i najamnine 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 3239 Ostale usluge 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3291 u kunama Izvršenje do Plan Index 31.12.2020 1.578.317,00 2.631.780,00 1.918.980,00 72,92% 620.200,00 408.916,00 65,93% 13.304,00 329.650,00 65.962,00 1.182.000,00 768.929,00 65,05% 82.265,00 370.000,00 272.970,00 23.694,00 20.000,00 593.580,00 553.085,00 93,18% 55.000,00 93.580,00 35.000,00 310.000,00 11.200,00 6.081,00 23.000,00 19.224,00 236.000,00 188.050,00 79,68% Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i 68.696,00 slično 3292 Premije osiguranja 3293 Reprezentacija 3295 Pristojbe i naknade 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 Ostali financijski rashodi 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE 79.879,00 6.970,00 12.505,00 20.000,00 4.000,00 7.147,00 178,68% 4.000,00 7.147,00 178,68% 7.147,00 IMOVINE 167.680,00 158.813,00 94,71% 41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE IMOVINE 22.000,00 18.156,00 82,53% 412 Nematerijalna imovina 4123 Licence 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE 22.000,00 18.156,00 82,53% 18.156,00 DUGOTRAJNE 135.680,00 140.657,00 103,67% IMOVINE 421 Građevinski objekti 422 Postrojenja i oprema 4221 Uredska oprema i namještaj 4222 Komunikacijska oprema 4224 Medicinska i laboratorijska oprema 4225 Instrumenti, uređaji i strojevi 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 426 Nematerijalna proizvedena imovina 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI 452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi 0060103 Zavod za javno zdravstvo Međimurske županije 9.000,00 0,00 0,00% 122.280,00 140.657,00 115,03% 44.634,00 6.935,00 67.217,00 8.971,00 12.900,00 2.000,00 0,00 0,00% 2.400,00 0,00 0,00% 10.000,00 0,00 0,00% 10.000,00 0,00 0,00% 23.402.642,00 24.676.275,00 105,44% 9. srpnja 2021.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 11 - Stranica 2567 Konto Naziv PROGRAM 1009 Zdravstvo u kunama Izvršenje do Plan Index 31.12.2020 23.402.642,00 24.676.275,00 105,44% 1009A100911 Zavod za javno zdravstvo Međimurske županije 23.402.642,00 24.676.275,00 105,44% (izvor financiranja vlastiti i ostali prihodi) 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće 3111 Plaće za redovan rad 3113 Plaće za prekovremeni rad 3114 Plaće za posebne uvjete rada 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 Službena putovanja 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3222 Materijal i sirovine 3223 Energija 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 3225 Sitni inventar i auto gume 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 323 Rashodi za usluge 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3234 Komunalne usluge 3235 Zakupnine i najamnine 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 3238 Računalne usluge 3239 Ostale usluge 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3291 22.850.198,00 24.614.975,00 107,72% 11.144.325,00 11.249.210,00 100,94% 9.580.000,00 9.485.427,00 99,01% 5.905.056,00 483.926,00 3.096.445,00 280.000,00 285.591,00 102,00% 285.591,00 1.284.325,00 1.478.192,00 115,09% 43.886,00 1.434.306,00 11.682.563,00 13.342.615,00 114,21% 411.500,00 404.509,00 98,30% 9.796,00 379.895,00 14.818,00 9.621.461,00 11.287.778,00 117,32% 123.983,00 10.855.649,00 244.163,00 10.482,00 30.000,00 23.501,00 1.433.950,00 1.433.433,00 99,96% 127.000,00 123.000,00 98.000,00 29.483,00 277.000,00 296.950,00 224.000,00 258.000,00 14.652,00 14.652,00 100,00% 14.652,00 201.000,00 202.243,00 100,62% Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i 72.928,00 slično 3292 Premije osiguranja 3293 Reprezentacija 3294 Članarine i norme 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 Ostali financijski rashodi 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 3432 Negativne tečajne razlike i valutna klauzula 3433 Zatezne kamate 67.000,00 3.338,00 2.220,00 56.757,00 18.310,00 18.150,00 99,13% 18.310,00 18.150,00 99,13% 15.918,00 2.221,00 11,00 Stranica 2568 - Broj 11 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 9. srpnja 2021.

Konto Naziv 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE u kunama Izvršenje do Plan Index 31.12.2020 5.000,00 5.000,00 100,00% 5.000,00 5.000,00 100,00% 5.000,00 IMOVINE 552.444,00 61.300,00 11,10% 41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE IMOVINE 7.444,00 7.444,00 100,00% 412 Nematerijalna imovina 4123 Licence 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE 7.444,00 7.444,00 100,00% 7.444,00 DUGOTRAJNE 145.000,00 53.856,00 37,14% IMOVINE 422 Postrojenja i oprema 4221 Uredska oprema i namještaj 4223 Oprema za održavanje i zaštitu 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 0060104 Dom zdravlja Čakovec PROGRAM 1009 Zdravstvo 145.000,00 53.856,00 37,14% 23.536,00 30.320,00 400.000,00 0,00 0,00% 400.000,00 0,00 0,00% 27.590.305,00 27.553.604,00 99,87% 27.590.305,00 27.553.604,00 99,87% 1009A100910 Dom zdravlja Čakovec (izvor financiranja vlastiti i 27.590.305,00 27.553.604,00 99,87% ostali prihodi) 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće 3111 Plaće za redovan rad 3113 Plaće za prekovremeni rad 3114 Plaće za posebne uvjete rada 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 3133 Doprinosi za zapošljavanje 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 Službena putovanja 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3222 Materijal i sirovine 3223 Energija 3225 Sitni inventar i auto gume 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 323 Rashodi za usluge 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3233 Usluge promidžbe i informiranja 3234 Komunalne usluge 3235 Zakupnine i najamnine 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 26.603.000,00 26.978.525,00 101,41% 19.170.000,00 19.409.550,00 101,25% 12.900.000,00 12.982.088,00 100,64% 10.632.710,00 632.821,00 1.716.557,00 570.000,00 767.202,00 134,60% 767.202,00 5.700.000,00 5.660.260,00 99,30% 3.242.865,00 2.376.895,00 40.500,00 7.417.826,83 7.556.192,00 101,87% 900.000,00 733.922,00 81,55% 31.682,00 677.245,00 24.995,00 3.000.000,00 3.427.527,00 114,25% 286.827,00 1.647.455,00 1.281.643,00 182.792,00 28.810,00 3.247.826,83 3.158.743,00 97,26% 294.372,00 271.339,00 79.450,00 238.827,00 67.140,00 722.860,00 350.239,00 9. srpnja 2021.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 11 - Stranica 2569 Konto Naziv 3238 Računalne usluge 3239 Ostale usluge 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3291 u kunama Izvršenje do Plan Index 31.12.2020 146.826,00 987.690,00 270.000,00 236.000,00 87,41% Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i 67.194,00 slično 3292 Premije osiguranja 3293 Reprezentacija 3294 Članarine i norme 3295 Pristojbe i naknade 34 FINANCIJSKI RASHODI 342 Kamate za primljene zajmove 343 Ostali financijski rashodi 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije ASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE 152.613,00 1.449,00 12.894,00 1.850,00 13.173,17 12.783,00 97,04% 3.173,17 0,00 0,00% 10.000,00 12.783,00 127,83% 12.783,00 2.000,00 0,00 0,00% 2.000,00 0,00 0,00% 4 R IMOVINE 987.305,00 575.079,00 58,25% 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE 387.305,00 187.246,00 48,35% IMOVINE 422 Postrojenja i oprema 4221 Uredska oprema i namještaj 4223 Oprema za održavanje i zaštitu 423 Prijevozna sredstva 4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 426 Nematerijalna proizvedena imovina 4262 Ulaganja u računalne programe 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 00602 Socijalna zaštita PROGRAM 1011 Socijalna zaštita 1011A101105 Aktivnosti Županijskog povjerenstva za ravnopravnost spolova 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 1011A101108 Dnevni boravak djece “Dr. Antun Bogdan” Čakovec 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 1011A101110 Crveni križ 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 270.000,00 84.707,00 31,37% 82.707,00 2.000,00 97.305,00 87.540,00 89,96% 87.540,00 20.000,00 14.999,00 75,00% 14.999,00 600.000,00 387.833,00 64,64% 600.000,00 387.833,00 64,64% 387.833,00 1.651.432,50 1.446.407,22 87,59% 1.621.432,50 1.419.134,22 87,52% 1.000,00 0,00 0,00% 1.000,00 0,00 0,00% 1.000,00 0,00 0,00% 1.000,00 0,00 0,00% 80.000,00 50.000,00 62,50% 80.000,00 50.000,00 62,50% 80.000,00 50.000,00 62,50% 80.000,00 50.000,00 62,50% 50.000,00 460.000,00 462.989,61 100,65% 460.000,00 462.989,61 100,65% 460.000,00 462.989,61 100,65% 460.000,00 462.989,61 100,65% 462.989,61 1011A101112 Centar za pomoć u kući Međimurske županije 300.000,00 300.000,00 100,00% 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 300.000,00 300.000,00 100,00% 10.000,00 0,00 0,00% Stranica 2570 - Broj 11 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 9. srpnja 2021.

Konto Naziv 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 1011A101114 Dom za odrasle osobe Orehovica 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu u kunama Izvršenje do Plan Index 31.12.2020 10.000,00 0,00 0,00% 290.000,00 300.000,00 103,45% 290.000,00 300.000,00 103,45% 300.000,00 20.000,00 19.474,64 97,37% 20.000,00 19.474,64 97,37% 20.000,00 19.474,64 97,37% 20.000,00 19.474,64 97,37% 19.474,64 1011A101115 Program djelovanja za mlade na županijskoj razini 10.000,00 2.400,00 24,00% 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1011A101117 Dnevni centar za starije i nemoćne osobe 3 RASHODI POSLOVANJA 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE 367 10.000,00 2.400,00 24,00% 10.000,00 2.400,00 24,00% 10.000,00 2.400,00 24,00% 2.400,00 130.000,00 130.000,00 100,00% 130.000,00 130.000,00 100,00% 130.000,00 130.000,00 100,00% Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za 130.000,00 130.000,00 100,00% financiranje redovne djelatnosti 3672 Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za 130.000,00 financiranje rashoda poslovanja 1011A101121 Povjerenstvo za suzbijanje zlouporabe opojnih 25.000,00 27.025,00 108,10% droga 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3233 Usluge promidžbe i informiranja 1011A101122 Program za djecu s posebnim potrebama 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 1011A101123 Savjet za socijalnu skrb 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 1011A101124 Potpore nezaposlenima 3 RASHODI POSLOVANJA 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 1011A101126 Volonterski ured 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 1011A101130 Koordinacija za ljudska prava Međimurske županije 3 RASHODI POSLOVANJA 25.000,00 27.025,00 108,10% 25.000,00 27.025,00 108,10% 25.000,00 27.025,00 108,10% 27.025,00 350.000,00 350.000,00 100,00% 350.000,00 350.000,00 100,00% 350.000,00 350.000,00 100,00% 350.000,00 350.000,00 100,00% 350.000,00 1.000,00 0,00 0,00% 1.000,00 0,00 0,00% 1.000,00 0,00 0,00% 1.000,00 0,00 0,00% 150.000,00 0,00 0,00% 150.000,00 0,00 0,00% TEMELJU 150.000,00 0,00 0,00% 150.000,00 0,00 0,00% 50.000,00 45.440,88 90,88% 50.000,00 45.440,88 90,88% 50.000,00 45.440,88 90,88% 50.000,00 45.440,88 90,88% 45.440,88 1.000,00 0,00 0,00% 1.000,00 0,00 0,00% 9. srpnja 2021.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 11 - Stranica 2571 Konto Naziv 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 1011A101132 Projekt ECO BRIDGE 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće 3111 Plaće za redovan rad 313 Doprinosi na plaće 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 322 Rashodi za materijal i energiju ASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE u kunama Izvršenje do Plan Index 31.12.2020 1.000,00 0,00 0,00% 1.000,00 0,00 0,00% 43.432,50 31.804,09 73,23% 35.932,50 24.395,34 67,89% 31.245,00 23.483,91 75,16% 26.820,00 20.157,87 75,16% 20.157,87 4.425,00 3.326,04 75,16% 3.326,04 4.687,50 911,43 19,44% 0,00 911,43 - 911,43 4.687,50 0,00 0,00% 4 R IMOVINE 7.500,00 7.408,75 98,78% 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE 7.500,00 7.408,75 98,78% IMOVINE 422 Postrojenja i oprema 4221 Uredska oprema i namještaj PROGRAM 1016 Udruge građana i političke stranke 1016A101604 Jednokratne potpore umirovljenicima 3 RASHODI POSLOVANJA 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 0060201 Sigurna kuća PROGRAM 1011 Socijalna zaštita 1011A101107 Sigurna kuća 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće 3111 Plaće za redovan rad 313 Doprinosi na plaće 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3222 Materijal i sirovine 3223 Energija 3225 Sitni inventar i auto gume 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 323 Rashodi za usluge 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3233 Usluge promidžbe i informiranja 7.500,00 7.408,75 98,78% 7.408,75 30.000,00 27.273,00 90,91% 30.000,00 27.273,00 90,91% 30.000,00 27.273,00 90,91% TEMELJU 30.000,00 27.273,00 90,91% 30.000,00 27.273,00 90,91% 27.273,00 575.000,00 538.148,97 93,59% 575.000,00 538.148,97 93,59% 575.000,00 538.148,97 93,59% 575.000,00 538.148,97 93,59% 330.000,00 327.030,06 99,10% 225.000,00 231.273,90 102,79% 231.273,90 105.000,00 95.756,16 91,20% 95.756,16 243.500,00 203.894,91 83,74% 28.000,00 30.381,30 108,50% 20.600,30 1.181,00 8.600,00 89.500,00 70.376,41 78,63% 6.016,00 39.544,00 20.139,41 4.285,00 392,00 126.000,00 89.208,20 70,80% 4.514,00 5.550,00 563,00 Stranica 2572 - Broj 11 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 9. srpnja 2021.

Konto Naziv 3234 Komunalne usluge 3235 Zakupnine i najamnine 3237 Intelektualne i osobne usluge 3239 Ostale usluge 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3291 u kunama Izvršenje do Plan Index 31.12.2020 11.018,95 54.228,00 11.999,25 1.335,00 0,00 13.929,00 - Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i 10.176,00 slično 3292 Premije osiguranja 3295 Pristojbe i naknade 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 Ostali financijski rashodi 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 0060202 Dom za starije i nemoćne osobe Čakovec PROGRAM 1011 Socijalna zaštita 2.168,00 1.585,00 1.500,00 1.624,00 108,27% 1.500,00 1.624,00 108,27% 1.624,00 TEMELJU 0,00 5.600,00 - 0,00 5.600,00 - 5.600,00 14.464.218,00 13.859.955,00 95,82% 14.464.218,00 13.859.955,00 95,82% 1011A101102 Dom za starije i nemoćne osobe - tekući izdaci 5.461.259,00 10.932.997,00 200,19% 3 RASHODI POSLOVANJA 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE 367 5.461.259,00 10.932.997,00 200,19% 5.461.259,00 10.932.997,00 200,19% Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za 5.461.259,00 10.932.997,00 200,19% financiranje redovne djelatnosti 3672 Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za 10.932.997,00 financiranje rashoda poslovanja 1011A101103 Dom za starije i nemoćne-investicijsko održavanje 91.810,00 91.810,00 100,00% 3 RASHODI POSLOVANJA 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE 367 91.810,00 91.810,00 100,00% 91.810,00 91.810,00 100,00% Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za 91.810,00 91.810,00 100,00% financiranje redovne djelatnosti 3672 Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za 91.810,00 financiranje rashoda poslovanja 1011A101106 Dom za starije i nemoćne osobe Čakovec (izvor 8.911.149,00 2.835.148,00 31,82% financiranja vlastiti i ostali prihodi)

3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće 3113 Plaće za prekovremeni rad 3114 Plaće za posebne uvjete rada 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 322 Rashodi za materijal i energiju 323 Rashodi za usluge 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE 8.654.984,00 2.835.148,00 32,76% 8.323.053,00 2.826.602,00 33,96% 6.976.000,00 1.341.913,00 19,24% 44.414,00 1.297.499,00 385.000,00 359.533,00 93,39% 359.533,00 962.053,00 1.125.156,00 116,95% 1.125.156,00 331.931,00 8.546,00 2,57% 201.931,00 8.546,00 4,23% 8.546,00 100.000,00 0,00 0,00% 30.000,00 0,00 0,00% IMOVINE 256.165,00 0,00 0,00% 9. srpnja 2021. “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 11 - Stranica 2573 Konto Naziv ASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE u kunama Izvršenje do Plan Index 31.12.2020 42 R DUGOTRAJNE 256.165,00 0,00 0,00% IMOVINE 421 Građevinski objekti 422 Postrojenja i oprema 00603 Decentralizirane funkcije PROGRAM 1011 Socijalna zaštita 1011A101101 Centar za socijalnu skrb 3 RASHODI POSLOVANJA 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 1011A101111 Pomoći gradovima i općinama - ogrjev 3 RASHODI POSLOVANJA 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 26.003,00 0,00 0,00% 230.162,00 0,00 0,00% 2.894.316,00 2.694.991,38 93,11% 2.894.316,00 2.694.991,38 93,11% 1.694.316,00 1.508.491,38 89,03% 1.694.316,00 1.508.491,38 89,03% 1.694.316,00 1.508.491,38 89,03% 1.694.316,00 1.508.491,38 89,03% 1.508.491,38 1.200.000,00 1.186.500,00 98,88% 1.200.000,00 1.186.500,00 98,88% TEMELJU 1.200.000,00 1.186.500,00 98,88% 1.200.000,00 1.186.500,00 98,88% 1.186.500,00 RAZDJEL 007 UPRAVNI ODJEL ZA CIVILNO DRUŠTVO, 4.091.213,00 4.172.440,86 101,99% LJUDSKA PRAVA I SPORT 007 UPRAVNI ODJEL ZA CIVILNO DRUŠTVO, LJUDSKA 4.091.213,00 4.172.440,86 101,99% PRAVA I SPORT PROGRAM 1001 Tekući izdaci 1001T100101 Projekt Pro health for Roma 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće 3111 Plaće za redovan rad 313 Doprinosi na plaće 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 Službena putovanja 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3293 Reprezentacija 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja ASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE 151.600,00 117.914,11 77,78% 151.600,00 117.914,11 77,78% 130.000,00 107.716,11 82,86% 100.000,00 92.394,85 92,39% 80.000,00 79.308,84 99,14% 79.308,84 20.000,00 13.086,01 65,43% 13.086,01 30.000,00 15.321,26 51,07% 15.000,00 12.440,36 82,94% 4.201,00 8.239,36 15.000,00 2.880,90 19,21% 1.516,10 1.364,80 4 R IMOVINE 21.600,00 10.198,00 47,21% 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE 21.600,00 10.198,00 47,21% IMOVINE 422 Postrojenja i oprema 4221 Uredska oprema i namještaj 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene PROGRAM 1009 Zdravstvo 1009A100907 Aktivnosti udruga za zaštitu životinja 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu PROGRAM 1011 Socijalna zaštita 21.600,00 10.198,00 47,21% 6.600,00 3.598,00 200.000,00 200.000,00 100,00% 200.000,00 200.000,00 100,00% 200.000,00 200.000,00 100,00% 200.000,00 200.000,00 100,00% 200.000,00 200.000,00 100,00% 200.000,00 1.136.464,00 1.128.351,01 99,29% Stranica 2574 - Broj 11 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 9. srpnja 2021.

Konto Naziv 1011A101113 Udruge civilnog društva 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu u kunama Izvršenje do Plan Index 31.12.2020 175.000,00 175.000,00 100,00% 175.000,00 175.000,00 100,00% 175.000,00 175.000,00 100,00% 175.000,00 175.000,00 100,00% 175.000,00 1011A101115 Program djelovanja za mlade na županijskoj razini 20.000,00 20.000,00 100,00% 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 1011A101118 Udruge branitelja 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 1011A101119 Udruge osoba s invaliditetom 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 1011A101120 Potpora osobama u riziku od siromaštva 3 RASHODI POSLOVANJA 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE 367 20.000,00 20.000,00 100,00% 20.000,00 20.000,00 100,00% 20.000,00 20.000,00 100,00% 20.000,00 102.200,00 102.200,00 100,00% 102.200,00 102.200,00 100,00% 102.200,00 102.200,00 100,00% 102.200,00 102.200,00 100,00% 102.200,00 206.535,00 207.975,00 100,70% 206.535,00 207.975,00 100,70% 206.535,00 207.975,00 100,70% 206.535,00 207.975,00 100,70% 207.975,00 449.343,00 449.343,00 100,00% 449.343,00 449.343,00 100,00% 247.816,00 247.816,00 100,00% Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za 247.816,00 247.816,00 100,00% financiranje redovne djelatnosti 3672 Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za 247.816,00 financiranje rashoda poslovanja 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 1011A101125 Vijeće za prevenciju Međimurske županije 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 1011A101127 Nacionalne manjine 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 201.527,00 201.527,00 100,00% 201.527,00 201.527,00 100,00% 201.527,00 23.386,00 23.386,00 100,00% 23.386,00 23.386,00 100,00% 23.386,00 23.386,00 100,00% 23.386,00 23.386,00 100,00% 23.386,00 60.000,00 47.600,00 79,33% 60.000,00 47.600,00 79,33% 5.000,00 1.600,00 32,00% 5.000,00 1.600,00 32,00% 1.600,00 55.000,00 46.000,00 83,64% 55.000,00 46.000,00 83,64% 46.000,00 1011A101131 Hrvatski branitelji iz Domovinskog rata - troškovi 100.000,00 102.847,01 102,85% ukopa branitelja 3 RASHODI POSLOVANJA 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 100.000,00 102.847,01 102,85% TEMELJU 100.000,00 102.847,01 102,85% 100.000,00 102.847,01 102,85% 9. srpnja 2021.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 11 - Stranica 2575 Konto Naziv 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi PROGRAM 1012 Sport u kunama Izvršenje do Plan Index 31.12.2020 102.847,01 2.151.149,00 2.311.345,60 107,45% 1012A101201 Program Zajednice sportskih udruga i saveza 1.000.000,00 1.171.259,63 117,13% Međimurske županije 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 1.000.000,00 1.171.259,63 117,13% 1.000.000,00 1.171.259,63 117,13% 1.000.000,00 1.171.259,63 117,13% 1.171.259,63 1012A101202 Program javnih potreba u sportu Međimurske 298.500,00 287.437,34 96,29% županije 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 1012A101204 Vrhunski sport 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 298.500,00 287.437,34 96,29% 298.500,00 287.437,34 96,29% 298.500,00 287.437,34 96,29% 287.437,34 220.000,00 220.000,00 100,00% 220.000,00 220.000,00 100,00% 220.000,00 220.000,00 100,00% 220.000,00 220.000,00 100,00% 220.000,00 1012A101205 Sufinanciranje svjetskih i europskih sportskih 100.000,00 100.000,00 100,00% natjecanja 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 1012A101206 Školska sportska natjecanja 3 RASHODI POSLOVANJA 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE 367 100.000,00 100.000,00 100,00% 100.000,00 100.000,00 100,00% 100.000,00 100.000,00 100,00% 100.000,00 23.685,00 23.685,00 100,00% 23.685,00 23.685,00 100,00% 23.685,00 23.685,00 100,00% Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za 23.685,00 23.685,00 100,00% financiranje redovne djelatnosti 3672 Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za 23.685,00 financiranje rashoda poslovanja 1012A101207 Međimurski školski sportski savez 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 1012A101230 Kandidatura za EU sporta 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu PROGRAM 1013 Školstvo 1013A101329 Asistenti u vrtićima 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu PROGRAM 1016 Udruge građana i političke stranke 401.428,00 401.428,00 100,00% 401.428,00 401.428,00 100,00% 401.428,00 401.428,00 100,00% 401.428,00 401.428,00 100,00% 401.428,00 107.536,00 107.535,63 100,00% 107.536,00 107.535,63 100,00% 107.536,00 107.535,63 100,00% 107.536,00 107.535,63 100,00% 107.535,63 385.000,00 347.830,14 90,35% 385.000,00 347.830,14 90,35% 385.000,00 347.830,14 90,35% 385.000,00 347.830,14 90,35% 385.000,00 347.830,14 90,35% 347.830,14 67.000,00 67.000,00 100,00% Stranica 2576 - Broj 11 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 9. srpnja 2021.

Konto Naziv 1016A101603 Udruge umirovljenika Međimurske županije 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu RAZDJEL 008 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA 00801 Odsjek za prostorno uređenje PROGRAM 1001 Tekući izdaci u kunama Izvršenje do Plan Index 31.12.2020 67.000,00 67.000,00 100,00% 67.000,00 67.000,00 100,00% 67.000,00 67.000,00 100,00% 67.000,00 67.000,00 100,00% 67.000,00 10.093.328,00 9.502.559,35 94,15% 387.500,00 252.267,97 65,10% 387.500,00 252.267,97 65,10% 1001A100114 Sufinanciranje rada Upravnog odjela za prostorno 367.500,00 241.369,28 65,68% uređenje i gradnju 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće 3111 Plaće za redovan rad 313 Doprinosi na plaće 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 322 Rashodi za materijal i energiju 323 Rashodi za usluge 1001A100117 Legalizacija Romskih naselja Međimurske županije 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3234 Komunalne usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3295 Pristojbe i naknade 367.500,00 241.369,28 65,68% 310.000,00 227.324,71 73,33% 265.000,00 195.128,53 73,63% 195.128,53 45.000,00 32.196,18 71,55% 32.196,18 57.500,00 14.044,57 24,43% 27.500,00 14.044,57 51,07% 14.044,57 10.000,00 0,00 0,00% 20.000,00 0,00 0,00% 20.000,00 10.898,69 54,49% 20.000,00 10.898,69 54,49% 20.000,00 10.898,69 54,49% 18.000,00 6.176,64 34,31% 5.996,64 180,00 2.000,00 4.722,05 236,10% 4.722,05 0080101 Zavod za prostorno uređenje Međimurske županije 1.258.328,00 1.264.701,68 100,51% PROGRAM 1003 Zaštita okoliša 1.258.328,00 1.264.701,68 100,51% 1003A100309 Zavod za prostorno uređenje Međimurske županije 1.258.328,00 1.264.701,68 100,51% 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće 3111 Plaće za redovan rad 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 Službena putovanja 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 1.159.909,00 1.153.700,68 99,46% 1.048.400,00 1.044.465,48 99,62% 870.100,00 870.015,71 99,99% 870.015,71 34.700,00 30.897,19 89,04% 30.897,19 143.600,00 143.552,58 99,97% 143.552,58 110.409,00 108.135,20 97,94% 48.653,00 49.709,20 102,17% 3.644,00 42.510,20 3.555,00 13.698,00 13.670,59 99,80% 13.072,59 9. srpnja 2021.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 11 - Stranica 2577 Konto Naziv 3225 Sitni inventar i auto gume 323 Rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3233 Usluge promidžbe i informiranja 3237 Intelektualne i osobne usluge 3238 Računalne usluge 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3291 u kunama Izvršenje do Plan Index 31.12.2020 598,00 19.678,00 19.676,88 99,99% 1.847,50 4.045,63 12.000,00 1.783,75 28.380,00 25.078,53 88,37% Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i 21.028,53 slično 3294 Članarine i norme 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 Ostali financijski rashodi 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa ASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE 4.050,00 1.100,00 1.100,00 100,00% 1.100,00 1.100,00 100,00% 1.100,00 4 R IMOVINE 98.419,00 111.001,00 112,78% 41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE IMOVINE 58.750,00 58.750,00 100,00% 412 Nematerijalna imovina 4123 Licence ASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE 58.750,00 58.750,00 100,00% 58.750,00 42 R DUGOTRAJNE 39.669,00 52.251,00 131,72% IMOVINE 422 Postrojenja i oprema 4221 Uredska oprema i namještaj 426 Nematerijalna proizvedena imovina 4262 Ulaganja u računalne programe 00805 Odsjek za zaštitu okoliša i prirode PROGRAM 1003 Zaštita okoliša 1003A100302 Zaštita okoliša i prirode - edukacija 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3239 Ostale usluge 0,00 12.917,00 - 12.917,00 39.669,00 39.334,00 99,16% 39.334,00 416.000,00 305.772,23 73,50% 416.000,00 305.772,23 73,50% 5.000,00 5.000,00 100,00% 5.000,00 5.000,00 100,00% 5.000,00 5.000,00 100,00% 5.000,00 5.000,00 100,00% 5.000,00 1003A100307 Strateška ocjena strategije, plana ili programa na 50.000,00 0,00 0,00% okoliš 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 1003A100310 Registar onečišćavanja okoliša 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 1003K100301 Regionalni centar za gospodarenje otpadom Piškornica 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 0080501 Javna ustanova Međimurska priroda PROGRAM 1003 Zaštita okoliša 50.000,00 0,00 0,00% 50.000,00 0,00 0,00% 50.000,00 0,00 0,00% 60.000,00 50.625,00 84,38% 60.000,00 50.625,00 84,38% 60.000,00 50.625,00 84,38% 60.000,00 50.625,00 84,38% 50.625,00 301.000,00 250.147,23 83,11% 301.000,00 250.147,23 83,11% 301.000,00 250.147,23 83,11% 301.000,00 250.147,23 83,11% 250.147,23 8.031.500,00 7.679.817,47 95,62% 8.031.500,00 7.679.817,47 95,62% 1003A100304 Međimurska priroda - Javna ustanova za zaštitu 8.031.500,00 7.679.817,47 95,62% prirode Stranica 2578 - Broj 11 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 9. srpnja 2021.

Konto Naziv 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće 3111 Plaće za redovan rad 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 Službena putovanja 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3222 Materijal i sirovine 3223 Energija 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 3225 Sitni inventar i auto gume 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 323 Rashodi za usluge 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3233 Usluge promidžbe i informiranja 3234 Komunalne usluge 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 3238 Računalne usluge 3239 Ostale usluge 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3291 u kunama Izvršenje do Plan Index 31.12.2020 2.875.500,00 2.551.580,96 88,74% 1.484.400,00 1.350.875,53 91,00% 1.224.000,00 1.129.453,80 92,28% 1.129.453,80 49.900,00 35.700,00 71,54% 35.700,00 210.500,00 185.721,73 88,23% 185.721,73 1.374.100,00 1.184.573,33 86,21% 155.100,00 110.320,70 71,13% 11.162,32 83.720,88 15.437,50 386.500,00 323.871,00 83,80% 51.424,37 84.813,46 53.772,19 12.596,06 100.730,67 20.534,25 678.500,00 606.359,61 89,37% 70.302,36 20.186,27 98.588,13 2.902,66 9.114,74 94.041,66 138.916,52 172.307,27 154.000,00 144.022,02 93,52% Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i 44.131,70 slično 3292 Premije osiguranja 3293 Reprezentacija 3294 Članarine i norme 3295 Pristojbe i naknade 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 Ostali financijski rashodi 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 383 Kazne, penali i naknade štete 3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE 35.358,51 62.823,31 500,00 1.208,50 3.500,00 2.832,10 80,92% 3.500,00 2.832,10 80,92% 2.832,10 13.500,00 13.300,00 98,52% 10.000,00 10.000,00 100,00% 10.000,00 3.500,00 3.300,00 94,29% 3.300,00 IMOVINE 5.156.000,00 5.128.236,51 99,46% 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE 4.566.000,00 4.543.785,75 99,51% IMOVINE 422 Postrojenja i oprema 4221 Uredska oprema i namještaj 4223 Oprema za održavanje i zaštitu 226.000,00 220.658,75 97,64% 92.935,85 67.278,00 9. srpnja 2021.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 11 - Stranica 2579 Konto Naziv 4225 Instrumenti, uređaji i strojevi 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 423 Prijevozna sredstva 4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 4244 Ostale nespomenute izložbene vrijednosti 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima RAZDJEL 010 PROJEKT PRUŽI RUKU 010 PROJEKT PRUŽI RUKU PROGRAM 1001 Tekući izdaci 1001T100116 Projekt “Pruži ruku” 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće 3111 Plaće za redovan rad 313 Doprinosi na plaće 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3233 Usluge promidžbe i informiranja RAZDJEL 011 PROJEKT “ŠKOLE JEDNAKIH MOGUĆNOSTI 2017.-2021.” u kunama Izvršenje do Plan Index 31.12.2020 18.541,00 41.903,90 690.000,00 681.247,00 98,73% 681.247,00 3.650.000,00 3.641.880,00 99,78% 3.641.880,00 590.000,00 584.450,76 99,06% 590.000,00 584.450,76 99,06% 584.450,76 37.000,00 44.807,72 121,10% 37.000,00 44.807,72 121,10% 37.000,00 44.807,72 121,10% 37.000,00 44.807,72 121,10% 37.000,00 44.807,72 121,10% 32.000,00 40.399,97 126,25% 28.000,00 35.949,43 128,39% 35.949,43 4.000,00 4.450,54 111,26% 4.450,54 5.000,00 4.407,75 88,16% 5.000,00 4.407,75 88,16% 4.407,75 2.644.500,00 2.530.128,10 95,68% 011 PROJEKT “ŠKOLE JEDNAKIH MOGUĆNOSTI 2017.- 2.644.500,00 2.530.128,10 95,68% 2021.” PROGRAM 1001 Tekući izdaci 2.644.500,00 2.530.128,10 95,68% 1001T100105 Projekt “Škole jednakih mogućnosti 2017.-2021.” 2.644.500,00 2.530.128,10 95,68% 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće 3111 Plaće za redovan rad 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 Službena putovanja 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima 323 Rashodi za usluge 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 Ostali financijski rashodi 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE 368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 2.644.500,00 2.530.128,10 95,68% 154.500,00 149.477,23 96,75% 130.000,00 127.104,94 97,77% 127.104,94 2.500,00 1.400,00 56,00% 1.400,00 22.000,00 20.972,29 95,33% 20.972,29 188.000,00 97.928,42 52,09% 178.000,00 97.928,42 55,02% 900,00 96.420,92 607,50 10.000,00 0,00 0,00% 2.000,00 866,50 43,33% 2.000,00 866,50 43,33% 866,50 2.300.000,00 2.281.855,95 99,21% 2.300.000,00 2.281.855,95 99,21% Stranica 2580 - Broj 11 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 9. srpnja 2021.

Konto Naziv 3681 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava u kunama Izvršenje do Plan Index 31.12.2020 2.281.855,95 RAZDJEL 013 PROJEKT ENERGETSKA OBNOVA DOMA ZA 7.506.000,00 6.834.425,53 91,05% STARIJE I NEMOĆNE OSOBE ČAKOVEC 013 PROJEKT ENERGETSKA OBNOVA DOMA ZA STARIJE 7.506.000,00 6.834.425,53 91,05% I NEMOĆNE OSOBE ČAKOVEC PROGRAM 1002 Kapitalni izdaci 7.506.000,00 6.834.425,53 91,05% 1002K100209 Energetska obnova Doma za starije i nemoćne 7.506.000,00 6.834.425,53 91,05% osobe Čakovec 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 Ostali financijski rashodi 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa ASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE 106.000,00 24.013,60 22,65% 105.000,00 23.750,00 22,62% 105.000,00 23.750,00 22,62% 23.750,00 1.000,00 263,60 26,36% 1.000,00 263,60 26,36% 263,60 4 R IMOVINE 7.400.000,00 6.810.411,93 92,03% 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima RAZDJEL 014 PROJEKT “ŠKOLSKI OBROCI SVIMA” 014 PROJEKT “ŠKOLSKI OBROCI SVIMA” PROGRAM 1001 Tekući izdaci 1001T100103 Projekt “Školski obroci svima” 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 Ostali financijski rashodi 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE 368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 3681 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava RAZDJEL 015 PROJEKT “1,2,3....PALIM LAMPICU” 015 PROJEKT “1,2,3....PALIM LAMPICU” PROGRAM 1001 Tekući izdaci 1001T100110 Projekt “1,2,3...palim lampicu” 3 RASHODI POSLOVANJA 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 Ostali financijski rashodi 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa RAZDJEL 017 PROJEKT “MUZEJ NEMATERIJALNE BAŠTINE” 017 PROJEKT “MUZEJ NEMATERIJALNE BAŠTINE” PROGRAM 1002 Kapitalni izdaci 1002K100205 Projekt “Muzej nematerijalne baštine” 3 RASHODI POSLOVANJA 7.400.000,00 6.810.411,93 92,03% 7.400.000,00 6.810.411,93 92,03% 6.810.411,93 1.001.000,00 751.334,72 75,06% 1.001.000,00 751.334,72 75,06% 1.001.000,00 751.334,72 75,06% 1.001.000,00 751.334,72 75,06% 1.001.000,00 751.334,72 75,06% 50.000,00 20.000,00 40,00% 50.000,00 20.000,00 40,00% 20.000,00 1.000,00 408,60 40,86% 1.000,00 408,60 40,86% 408,60 950.000,00 730.926,12 76,94% 950.000,00 730.926,12 76,94% 730.926,12 0,00 40,90 - 0,00 40,90 - 0,00 40,90 - 0,00 40,90 - 0,00 40,90 - 0,00 40,90 - 0,00 40,90 - 40,90 24.599.320,00 20.428.459,55 83,04% 24.599.320,00 20.428.459,55 83,04% 24.599.320,00 20.428.459,55 83,04% 24.599.320,00 20.428.459,55 83,04% 2.599.320,00 453.519,16 17,45% 9. srpnja 2021.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 11 - Stranica 2581 Konto Naziv 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće 3111 Plaće za redovan rad 313 Doprinosi na plaće 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 323 Rashodi za usluge 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 Ostali financijski rashodi 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu ASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE u kunama Izvršenje do Plan Index 31.12.2020 28.000,00 31.859,87 113,79% 24.000,00 27.347,53 113,95% 27.347,53 4.000,00 4.512,34 112,81% 4.512,34 270.820,00 814,20 0,30% 820,00 814,20 99,29% 814,20 270.000,00 0,00 0,00% 500,00 360,60 72,12% 500,00 360,60 72,12% 360,60 2.300.000,00 420.484,49 18,28% 2.300.000,00 420.484,49 18,28% 420.484,49 4 R IMOVINE 22.000.000,00 19.974.940,39 90,80% 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE 22.000.000,00 19.974.940,39 90,80% IMOVINE 421 Građevinski objekti 4212 Poslovni objekti RAZDJEL 019 PROJEKT “ULAGANJE U PROŠIRENJE PODUZETNIČKE POSLOVNE INFRASTRUKTURE U CENTRU ZNANJA MŽ” 019 PROJEKT “ULAGANJE U PROŠIRENJE PODUZETNIČKE POSLOVNE INFRASTRUKTURE U CENTRU ZNANJA MŽ” PROGRAM 1002 Kapitalni izdaci 1002K100207 Projekt “Ulaganje u proširenje poduzetničke poslovne infrastrukture u centru MŽ” 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće 3111 Plaće za redovan rad 313 Doprinosi na plaće 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3233 Usluge promidžbe i informiranja 3237 Intelektualne i osobne usluge 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3293 Reprezentacija 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 Ostali financijski rashodi 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE 22.000.000,00 19.974.940,39 90,80% 19.974.940,39 2.589.000,00 1.219.327,77 47,10% 2.589.000,00 1.219.327,77 47,10% 2.589.000,00 1.219.327,77 47,10% 2.589.000,00 1.219.327,77 47,10% 541.000,00 306.051,52 56,57% 95.000,00 58.754,83 61,85% 80.000,00 53.363,85 66,70% 53.363,85 15.000,00 5.390,98 35,94% 5.390,98 145.000,00 82.734,75 57,06% 144.000,00 61.875,00 42,97% 30.625,00 31.250,00 1.000,00 20.859,75 2.085,97 20.272,25 587,50 1.000,00 0,00 0,00% 1.000,00 0,00 0,00% 300.000,00 164.561,94 54,85% 300.000,00 164.561,94 54,85% 164.561,94 IMOVINE 2.048.000,00 913.276,25 44,59% 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE 2.048.000,00 913.276,25 44,59% IMOVINE Stranica 2582 - Broj 11 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 9. srpnja 2021.

Konto Naziv 421 Građevinski objekti 4212 Poslovni objekti 422 Postrojenja i oprema 4221 Uredska oprema i namještaj RAZDJEL 021 PROJEKT RAZVOJNO EDUKACIJSKI CENTAR ZA METALSKU INDUSTRIJU - METALSKA JEZGRA u kunama Izvršenje do Plan Index 31.12.2020 1.233.000,00 60.217,50 4,88% 60.217,50 815.000,00 853.058,75 104,67% 853.058,75 27.806.500,00 27.731.750,19 99,73% 021 PROJEKT RAZVOJNO EDUKACIJSKI CENTAR ZA 27.806.500,00 27.731.750,19 99,73% METALSKU INDUSTRIJU - METALSKA JEZGRA PROGRAM 1002 Kapitalni izdaci 27.806.500,00 27.731.750,19 99,73% 1002K100210 Projekt “Razvojno edukacijski centar za metalsku 27.806.500,00 27.731.750,19 99,73% industriju - Metalska jezgra” 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće 3111 Plaće za redovan rad 312 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 Ostali financijski rashodi 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa ASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE 156.500,00 54.927,08 35,10% 53.500,00 32.933,52 61,56% 40.000,00 28.464,08 71,16% 28.464,08 7.000,00 0,00 0,00% 6.500,00 4.469,44 68,76% 4.469,44 103.000,00 21.666,66 21,04% 103.000,00 21.666,66 21,04% 21.666,66 0,00 326,90 - 0,00 326,90 - 326,90 4 R IMOVINE 27.650.000,00 27.676.823,11 100,10% 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE 27.650.000,00 27.676.823,11 100,10% IMOVINE 421 Građevinski objekti 4212 Poslovni objekti 422 Postrojenja i oprema 4221 Uredska oprema i namještaj 27.250.000,00 27.313.455,61 100,23% 27.313.455,61 400.000,00 363.367,50 90,84% 363.367,50 RAZDJEL 022 PROJEKT SUKUS - SREDNJOŠKOLCI U 0,00 22,50 - KULTURNIM I UMJETNIČKIM SADRŽAJIMA 022 PROJEKT SUKUS - SREDNJOŠKOLCI U KULTURNIM I 0,00 22,50 - UMJETNIČKIM SADRŽAJIMA PROGRAM 1001 Tekući izdaci 0,00 22,50 - 1001T100111 Projekt “SUKUS - srednjoškolci u kulturnim i 0,00 22,50 - umjetničkim sadržajima” 3 RASHODI POSLOVANJA 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 Ostali financijski rashodi 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 0,00 22,50 - 0,00 22,50 - 0,00 22,50 - 22,50 RAZDJEL 023 PROJEKT EMPOWERING FOR GROWTH 3 480.000,00 416.669,62 86,81% 023 PROJEKT EMPOWERING FOR GROWTH 3 PROGRAM 1001 Tekući izdaci 1001T100113 Projekt “Empowering for growth 3” 480.000,00 416.669,62 86,81% 480.000,00 416.669,62 86,81% 480.000,00 416.669,62 86,81% 9. srpnja 2021.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 11 - Stranica 2583 Konto Naziv 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće 3111 Plaće za redovan rad 313 Doprinosi na plaće 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 Ostali financijski rashodi 35 SUBVENCIJE 352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 3522 u kunama Izvršenje do Plan Index 31.12.2020 480.000,00 416.669,62 86,81% 30.000,00 19.229,37 64,10% 25.000,00 16.505,90 66,02% 16.505,90 5.000,00 2.723,47 54,47% 2.723,47 49.000,00 0,00 0,00% 20.000,00 0,00 0,00% 29.000,00 0,00 0,00% 1.000,00 0,00 0,00% 1.000,00 0,00 0,00% 400.000,00 397.440,25 99,36% 400.000,00 397.440,25 99,36% Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora 397.440,25 RAZDJEL 024 PROJEKT MED DVEMI VODAMI 024 PROJEKT MED DVEMI VODAMI PROGRAM 1002 Kapitalni izdaci 1002K100203 Projekt “Med dvemi vodami” 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće 3111 Plaće za redovan rad 313 Doprinosi na plaće 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 3238 Računalne usluge 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 Ostali financijski rashodi 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE 2.000.250,00 1.786.192,19 89,30% 2.000.250,00 1.786.192,19 89,30% 2.000.250,00 1.786.192,19 89,30% 2.000.250,00 1.786.192,19 89,30% 235.250,00 148.510,53 63,13% 111.000,00 50.825,13 45,79% 95.000,00 43.626,82 45,92% 43.626,82 16.000,00 7.198,31 44,99% 7.198,31 123.250,00 97.437,50 79,06% 123.250,00 97.437,50 79,06% 2.500,00 94.937,50 1.000,00 247,90 24,79% 1.000,00 247,90 24,79% 247,90 IMOVINE 1.765.000,00 1.637.681,66 92,79% 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE 1.765.000,00 1.637.681,66 92,79% IMOVINE 421 Građevinski objekti 4212 Poslovni objekti 422 Postrojenja i oprema 4221 Uredska oprema i namještaj RAZDJEL 025 PROJEKT IMPULS ZA 54+ 025 PROJEKT IMPULS ZA 54+ PROGRAM 1001 Tekući izdaci 1001T100112 Projekt “Impuls za 54+” 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće 1.620.000,00 1.494.779,16 92,27% 1.494.779,16 145.000,00 142.902,50 98,55% 142.902,50 97.000,00 120.043,35 123,76% 97.000,00 120.043,35 123,76% 97.000,00 120.043,35 123,76% 97.000,00 120.043,35 123,76% 97.000,00 120.043,35 123,76% 6.000,00 5.566,56 92,78% 5.000,00 4.778,16 95,56% Stranica 2584 - Broj 11 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 9. srpnja 2021.

Konto Naziv 3111 Plaće za redovan rad 313 Doprinosi na plaće 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 323 Rashodi za usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 Ostali financijski rashodi 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu RAZDJEL 026 PROJEKT - IŠKULICA 026 PROJEKT - IŠKULICA PROGRAM 1001 Tekući izdaci 1001T100114 Projekt - “IŠKULICA - školica jednakih mogućnosti u obrazovanju” 3 RASHODI POSLOVANJA 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 Ostali financijski rashodi 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE u kunama Izvršenje do Plan Index 31.12.2020 4.778,16 1.000,00 788,40 78,84% 788,40 1.000,00 800,00 80,00% 1.000,00 0,00 0,00% 0,00 800,00 - 800,00 0,00 188,60 - 0,00 188,60 - 188,60 90.000,00 113.488,19 126,10% 90.000,00 113.488,19 126,10% 113.488,19 500,00 48.438,05 9.687,61 500,00 48.438,05 9.687,61 500,00 48.438,05 9.687,61 500,00 48.438,05 9.687,61 500,00 69,30 13,86% 500,00 69,30 13,86% 500,00 69,30 13,86% 69,30 IMOVINE 0,00 48.368,75 - 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE 0,00 48.368,75 - IMOVINE 422 Postrojenja i oprema 4221 Uredska oprema i namještaj RAZDJEL 027 PROJEKT ŠKOLSKA SHEMA 027 PROJEKT ŠKOLSKA SHEMA PROGRAM 1001 Tekući izdaci 1001T100115 Projekt “Školska shema” 3 RASHODI POSLOVANJA 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE 367 0,00 48.368,75 - 48.368,75 0,00 335.664,11 - 0,00 335.664,11 - 0,00 335.664,11 - 0,00 335.664,11 - 0,00 335.664,11 - 0,00 335.664,11 - Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za 0,00 335.664,11 - financiranje redovne djelatnosti 3672 Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za 335.664,11 financiranje rashoda poslovanja Ukupno rashodi i izdaci Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Međimurske županije za 2020. godinu objavit će se u “Službenom glasniku Međimurske županije”.

SKUPŠTINA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE 837.844.997,50 795.681.996,39 94,97% KLASA: 400-08/21-03/17 URBROJ: 2109/1-02-21-02 Čakovec, 8. srpnja 2021. PREDSJEDNIK Dragutin Glavina, v.r. 9. srpnja 2021. “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 11 - Stranica 2585 00000 00000 00003 mjere Odgovornostza provedbu 000 000 003 Ciljanavrijednost2022. 10 10 Ciljanavrijednost2021. 8 8 Ciljanavrijednost2020. 7 7 00401 00401 00401 004 004 004 10 10 8 8 7 7 Broj programafinancijskepotporepoduzetnicimaBroj programafinancijskepotporepoduzetnicima Polaznavrijednost 2019. Broj programafinancijskepotporepoduzetnicimaBroj programafinancijskepotporepoduzetnicima Podrška rastui razvojugospodarskeaktivnosti ipovećanjuulaganjaPodrška rastui razvoju Pokazatelj rezultata 1.1.1 1.1.1 Izvršenje Plana razvojnih programa Projekcija 2021. i 2022. 3.300.000,00 3.300.000,00 gospodarskeaktivnosti ipovećanjuulaganja Podrška rastui razvojugospodarskeaktivnosti ipovećanjuulaganjaPodrška rastui razvojugospodarskeaktivnosti ipovećanjuulaganja 1.1.1 1.1.1 157.000,00 157.000,00500.000,00 500.000,00 12.845.000,0013.588.315,0013.588.315,00 16.145.000,0016.145.000,00 12.845.000,00 49,32 19,77 Izvršenje 31.12.2020. 652.383,53 4.855.832,74 4.203.449,21 Plan 2020. 9.845.000,003.300.000,00 6.545.000,00 Nazivprograma /aktivnosti Kapitalniizdaci Poslovni parkMeđimurje Kapitalneinvesticije 1002 64,22 97,31 66,96 105,64 134.161,63 267.850,50 12.093.164,77 127.000,00 400.000,00 12.428.075,00 Međimurskežupanije u2020. godiniAktivnostigospodarstvaObrtničkakomoraMeđimurskežupanije Tekuće ikapitalnepomoćigradovima iopćinama 1008 1008A100803 1008A100804 Program /AktivnostCILJ 1. RAST I RAZVOJ GOSPODARSTVAMjera 1.1.: Stvaranje preduvjeta za jačanje konkurentnosti gospodarstva1002K100208 1002K100204 Stranica 2586 - Broj 11 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 9. srpnja 2021.

00401 00401 00401 mjere Odgovornostza provedbu004 004 004 Ciljanavrijednost2022.10 10 10 Ciljanavrijednost2021.8 8 8 Ciljanavrijednost2020.7 7 7 Polaznavrijednost 2019.Broj programafinancijskepotporepoduzetnicimaBroj programafinancijskepotporepoduzetnicimaBroj programafinancijskepotpore Podrška rastui razvojugospodarskeaktivnosti ipovećanjuulaganjaPodrška rastui razvojugospodarskeaktivnosti ipovećanjuulaganjaPodrška rastui razvoju Pokazatelj rezultata 1.1.1 1.1.1 1.1.1 Projekcija 264.000,00 264.000,00550.000,00 550.000,00 2021. i 2022. 1.897.553,00 89,35 77,84 Izvršenje 31.12.2020.235.875,00 428.135,95 1.876.577,69 Plan 2020.264.000,00 550.000,00 1.897.553,00 Nazivprograma /aktivnostiTehnološko-inovacijskicentarMeđimurjed.o.o. Subvencionira-nje kamata zapoduzetničkekredite Programipotpora Program /Aktivnost1008A100811 1008A100812 1008A100813 00401 00401 00401 004 004 004 10 3 8 2 7 1 poduzetnicimaBroj programafinancijskepotporepoduzetnicima Broj projekatausmjerenihtehnološkomrazvoju loka gospodarskeaktivnosti ipovećanjuulaganjaPodrška rastui razvojugospodarskeaktivnosti ipovećanjuulaganja Razvojinfrastruktureza podrškutehnološkomrazvoju i poticanjeprimjene visoketehnologije 1.1.1 1.2.1 976.857,00976.857,00976.857,00 1.897.553,00 10.219.762,00 10.219.762,00 98,89 99,58 88,52 864.676,60864.676,60 9.150.564,00 976.857,00976.857,00 9.189.522,00 poduzetnicima Javna ustanovaza razvojMeđimurskežupanije Redea AktivnostigospodarstvaRazvojno-edukacijskicentar zametalskuindustrijuMetalskajezgra Čakovec 1008 1008A100814 Mjera 1.2.: Poticanje inovacija i stvaranje preduvjeta za razvoj proizvoda i usluga s višom dodanom vrijednošću1008A100815 9. srpnja 2021.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 11 - Stranica 2587 00019 00019 00021 mjere Odgovornostza provedbu019 019 021 Ciljanavrijednost2022. 3 3 Ciljanavrijednost2021. 2 2 Ciljanavrijednost2020. 1 1 Broj projekatausmjerenihtehnološkom 00101 00101 00101 00401 001 001 001 004 16 16 12 12 8 8 Polaznavrijednost 2019. Broj projekatausmjerenihtehnološkomrazvoju loka razvoju loka Broj aktivnosti Broj aktivnosti Razvojinfrastruktureza podršku Razvojinfrastruktureza podrškutehnološkomrazvoju i poticanjeprimjene visoketehnologije tehnološkomrazvoju i poticanjeprimjene visoketehnologije PoticanjeinteresnogpovezivanjapoduzetnikaPoticanjeinteresnogpovezivanjapoduzetnika Pokazatelj rezultata 1.2.1 1.2.1 Projekcija 976.857,00 2021. i 2022. 2.589.000,00 2.589.000,00 26.895.500,0026.895.500,00 24.306.500,00 88,52 95,25 47,10 Izvršenje 31.12.2020. 1.219.327,77 28.951.077,96 27.731.750,19 Plan 2020. 2.589.000,00 30.395.500,00 27.806.500,00 Nazivprograma /aktivnostiKapitalniizdaci Projekt"Ulaganjeu proširenjepoduzetničkeposlovneinfrastrukture ucentru MŽ"Projekt"Razvojnoedukacijskicentar za 1002 Program /Aktivnost 1002K100207 1002K100210 1.3.1 1.3.1 80.000,00 80.000,00 245.000,00245.000,00 165.000,00 165.000,00 1.012.400,001.012.400,00 24.306.500,00 99,73 89,82 80,95 95,40 101,46 81.170,00 85.000,06 166.170,06 894.240,08 80.000,00 185.000,00 105.000,00 937.400,00 metalskuindustriju- Metalskajezgra" Tekući izdaciSufinanciranjelokalneakcijske grupePromocijaMeđimurja nainozemnimtržištimaAktivnostigospodarstva 1001 1008 Mjera 1.3.: Tržišno organiziranje i promocija gospodarstva1001A100110 1001A100113 Stranica 2588 - Broj 11 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 9. srpnja 2021.

00401 00401 00401 mjere Odgovornostza provedbu004 004 004 Ciljanavrijednost2022.16 16 16 Ciljanavrijednost2021.12 12 12 Ciljanavrijednost2020.8 8 8 Polaznavrijednost 2019.Broj aktivnosti Broj aktivnosti Broj aktivnosti PoticanjeinteresnogpovezivanjapoduzetnikaPoticanjeinteresnogpovezivanjapoduzetnika Poticanjeinteresnogpovezivanja Pokazatelj rezultata 1.3.1 1.3.1 1.3.1 Projekcija 650.000,00 650.000,00200.000,00 200.000,00162.400,00 2021. i 2022. 86,31 119,17 Izvršenje 31.12.2020.561.000,00 148.956,74 184.283,34 Plan 2020.650.000,00 125.000,00 162.400,00 Promotivneaktivnosti 00402 00402 00402 004 004 004 50% 50% 47% 47% 45% 45% PostotakOPG-a kojiraspolažu većimpovršinamapoljoprivrednogzemljišta PostotakOPG-a kojiraspolažu većimpovršinamapoljoprivrednogzemljišta poduzetnika Okrupnjavanjezemljišta s ciljempoboljšanjakonkurentnostipoljoprivredneproizvodnjeOkrupnjavanjezemljišta s ciljempoboljšanjakonkurentnostipoljoprivredneproizvodnje 1.4.1 1.4.1 162.400,00 404.500,00 404.500,00 2.149.000,002.149.000,00 1.719.500,00 1.719.500,00 97,04 99,98 96,48 113,47 404.426,60 2.133.834,04 1.707.226,94 404.500,00 2.199.000,00 1.769.500,00 Nazivprograma /aktivnostiMeđimurskisajampoduzetništva -"Mesap" d.o.o.Aktivnostiprivlačenjadomaćihi stranihulaganja gospodarstva PoljoprivredaUnapređenje irazvoj lovišta Programpotpora upoljoprivredi Program /Aktivnost1008A100801 1008A100806 1008A100807 1006 Mjera 1.4.: Povećanje konkurentnosti poljoprivredno-prehrambenog sektora i uvođenje sustava međimurske kvalitete1006A100604 1006A100605 9. srpnja 2021.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 11 - Stranica 2589 00005 00404 00404 mjere Odgovornostza provedbu005 004 004 Ciljanavrijednost2022.50% 4 Ciljanavrijednost2021.47% 4 Ciljanavrijednost2020.45% 4 Polaznavrijednost 2019.PostotakOPG-a kojiraspolažu većimpovršinamapoljoprivrednogzemljišta broj projekata uturizmu Okrupnjavanjezemljišta s ciljempoboljšanjakonkurentnostipoljoprivredneproizvodnje Unaprjeđenjepostojećih i razvojnovih turističkih 00404 00404 00404 004 004 004 4 4 4 4 4 4 4 4 4 broj projekata uturizmu broj projekata uturizmu broj projekata uturizmu Unaprjeđenjepostojećih i razvojnovih turističkihproizvoda i uslugavodeći računa ozaštiti prirodeUnaprjeđenjepostojećih i razvojnovih turističkihproizvoda i uslugavodeći računa ozaštiti prirodeUnaprjeđenjepostojećih i razvojnovih turističkihproizvoda i uslugavodeći računa ozaštiti prirode proizvoda i uslugavodeći računa ozaštiti prirode Pokazatelj rezultata 1.4.1 1.5.1 Projekcija25.000,00 25.000,00 2021. i 2022. 2.931.250,002.931.250,001.250.000,00 88,72 90,51 Izvršenje22.180,50 31.12.2020. 2.653.064,001.000.000,00 Plan 2020.25.000,00 2.931.250,001.250.000,00 Nazivprograma /aktivnostiPotporadomaćojproizvodnji -medni dan TurizamTurističkazajednica 1007 Program /Aktivnost1006A100603 1007A100701 1.5.1 1.5.1 1.5.1 270.000,00 270.000,00450.000,00 450.000,00961.250,00 1.250.000,00 80,00 99,65 93,94 269.064,00 422.750,00 961.250,00 270.000,00 450.000,00 961.250,00 Centar dr.RudolfSteiner DonjiKraljevec Sufinanciranjeturističkihprojekata "ProjektEkomuzejMeđimurjemalo" 1007A100702 1007A100703 1007K100703 Mjera 1.5.: Razvoj i promocija turističke ponude s ciljem pozicioniranja Međimurja kao turističke destinacije Stranica 2590 - Broj 11 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 9. srpnja 2021.

00505 00505 00505 mjere Odgovornostza provedbu005 005 005 Ciljanavrijednost2022. 4 4 Ciljanavrijednost2021. 4 4 Ciljanavrijednost2020. 4 4 Polaznavrijednost 2019. broj projekata uturizmu broj projekata uturizmu postojećih i razvojnovih turističkih 00005 00005 00005 00005 005 005 005 005 38 38 32 32 26 26 Broj projekatafinanciranihsredstvima iz OPUčink Broj projekatafinanciranihsredstvima iz OPUčink Primjenastrateškog pristuparazvoju ljudskihpotencijala MŽ Unaprjeđenjepostojećih i razvojnovih turističkihproizvoda i uslugavodeći računa ozaštiti prirodeUnaprjeđenjeproizvoda i uslugavodeći računa ozaštiti prirode Primjenastrateškog pristuparazvoju ljudskihpotencijala MŽ Pokazatelj rezultata 1.5.1 1.5.1 Projekcija 15.000,00 15.000,00 961.250,00125.000,00125.000,00 110.000,00 2021. i 2022. 76,00 100,00 100,00 Izvršenje 95.000,0015.000,00 80.000,00 31.12.2020. Plan 2020. 15.000,00 125.000,00 110.000,00 Nazivprograma /aktivnostiKultura Međimurskapopevka Zajednicahrvatskihkulturno-umjetničkihudruga 1014 Program /Aktivnost 1014A101407 1014A101410 2.1.1 2.1.1 95.000,00 95.000,00 110.000,00 183.000,00183.000,00183.000,00 183.000,00 6.015.915,006.015.915,00 72,73 97,25 100,00 100,00 100,05 92.389,76 183.000,00183.000,00 6.019.048,31 95.000,00 183.000,00183.000,00 6.015.915,00 Međimurskežupanije Socijalnazaštita Učeničkestipendije zadjecu hrvatskihbraniteljaŠkolstvoStudentskikrediti istipendije 1011 1013 CILJ 2. DOBROBIT STANOVNIŠTVAMjera 2.1.: Promicanje zapošljavanja, obrazovanja i cjeloživotnog učenja1011A101104 1013A101303 9. srpnja 2021.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 11 - Stranica 2591 00005 00005 00023 00023 mjere Odgovornostza provedbu005 005 023 023 Ciljanavrijednost2022.38 38 38 Ciljanavrijednost2021.32 32 32 Ciljanavrijednost2020.26 26 26 00027 00601 00601 00601 027 006 006 006 38 1.000.000,00 1.000.000,00 32 35.000.000,0035.000.000,00 26 2.700.000,00 2.700.000,00 Broj projekatafinanciranihsredstvima iz OPUčink Polaznavrijednost 2019.Broj projekatafinanciranihsredstvima iz OPUčink Broj projekatafinanciranihsredstvima iz OPUčink Broj projekatafinanciranihsredstvima iz OPUčink iznos ulaganja uzdrav.opremu iinfra. iznos ulaganja uzdrav.opremu iinfra. Primjenastrateškog pristuparazvoju ljudskihpotencijala MŽPrimjenastrateškog pristuparazvoju ljudskihpotencijala MŽ Primjena Pokazatelj rezultata 2.1.1 2.1.1 2.1.1 Projekcija strateškog pristuparazvoju ljudskihpotencijala MŽPrimjenastrateškog pristuparazvoju ljudskihpotencijala MŽ Unaprjeđenjezdravstvenogsustava Unaprjeđenjezdravstvenogsustava 2.1.1 2.2.1 2.2.1 0,00 0,00 480.000,00 480.000,00480.000,00480.000,00 156.000,00156.000,00 2021. i 2022.4.632.115,00 4.632.115,001.288.800,00 1.288.800,00 100,12 100,00 156,74 Izvršenje 15.770.112,0015.770.112,0014.686.112,0014.686.112,00 86,81 101,22 100,00 110,67 335.664,11 31.12.2020. 752.333,73416.669,62 172.643,65 4.637.858,55 1.288.800,00 Plan 2020. 15.962.688,0814.685.987,00 0,00 480.000,00480.000,00 156.000,00 4.632.115,00 1.288.800,00 Nazivprograma /aktivnostiKapitalni izda-ci za osnovnei srednje škole- decentralizi-rana sredstvaJednokratnapotporastudentimaMeđimurskežupanijeTekući izdaciProjekt 1001 15.770.112,0014.686.112,00 "Empoweringfor growth 3"Projekt"Školskashema" ZdravstvoDecentralizira-ne funkcije uzdravstvuStomatolozi -dežurstva 1009 1001T100115 Program /Aktivnost1013A101305 1013A101324 1001T100113 Mjera 2.2.: Unaprjeđenje zdravlja stanovništva i kvalitete zdravstvenih usluga1009A1009011009A100902 Stranica 2592 - Broj 11 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 9. srpnja 2021.

00601 00601 00601 mjere Odgovornostza provedbu006 006 006 Ciljanavrijednost2022.1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 Ciljanavrijednost2021.35.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00 Ciljanavrijednost2020.2.700.000,00 2.700.000,00 2.700.000,00 00601 00601 00601 006 006 006 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00 2.700.000,00 2.700.000,00 2.700.000,00 iznos ulaganja uzdrav.opremu iinfra. iznos ulaganja uzdrav.opremu iinfra. iznos ulaganja uzdrav.opremu iinfra. Polaznavrijednost 2019.iznos ulaganja uzdrav.opremu iinfra. iznos ulaganja uzdrav.opremu iinfra. iznos ulaganja uzdrav.opremu iinfra. Unaprjeđenje Unaprjeđenjezdravstvenogsustava Unaprjeđenjezdravstvenogsustava Unaprjeđenjezdravstvenogsustava Unaprjeđenjezdravstvenogsustava Unaprjeđenjezdravstvenogsustava zdravstvenogsustava Pokazatelj rezultata 2.2.1 2.2.1 2.2.1 7.000,00 7.000,007.000,00 Projekcija50.000,00 50.000,00 2021. i 2022. 98,57 100,00 Izvršenje 7.000,00 7.000,00 49.282,78 31.12.2020. 7.000,00 7.000,00 Plan 2020.50.000,00 Nazivprograma /aktivnostiMonitoringvodoopskrbnogsustava uMeđimurskojžupaniji Promicanjezdravlja,prevencija irano otkrivanjebolesti Zdravažupanija Program /Aktivnost1009A100904 1009A100905 1009A100906 2.2.1 2.2.1 2.2.1 7.000,00 1.000,00 1.000,00 400.000,00 400.000,00 250.000,00 250.000,00 100,00 101,58 100,00 100,59 1.000,00 406.301,05 251.475,00 1.000,00 400.000,00 250.000,00 Tim hitnemedicinskeslužbe T2u MurskomSredišću Savjet zazdravlje Sufinanciranjepratnje zadjecu naliječenju uŽupanijskojbolniciČakovec 1009A100908 1009A100909 1009A100915 9. srpnja 2021.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 11 - Stranica 2593 00601 00601 00601 mjere Odgovornostza provedbu006 006 006 Ciljanavrijednost2022.1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 Ciljanavrijednost2021.35.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00 Ciljanavrijednost2020.2.700.000,00 2.700.000,00 2.700.000,00 Polaznavrijednost 2019.iznos ulaganja uzdrav.opremu iinfra. iznos ulaganja uzdrav.opremu iinfra. iznos ulaganja uzdrav.opremu iinfra. Unaprjeđenjezdravstvenogsustava Unaprjeđenjezdravstvenogsustava Unaprjeđenjezdravstvenogsustava Pokazatelj rezultata 2.2.1 2.2.1 2.2.1 3.000,00 3.000,00 Projekcija10.000,00 10.000,00 200.000,00 2021. i 2022. 94,75 84,12 Izvršenje9.475,00 2.523,60 31.12.2020. 370.000,00 3.000,00 Plan 2020.10.000,00 200.000,00 Mjere zazadržavanjeliječnika u 00005 00005 00602 00602 005 005 006 006 3 3 2 2 1 1 broj novihizvaninstituc.usluga broj novihizvaninstituc.usluga Podrška razvoju ijačanju izvaninsti-tucionalnih uslugaza skupine u osjet-ljivom položaju Podrška razvoju ijačanju izvaninsti-tucionalnih uslugaza skupine u osjet-ljivom položaju 2.3.1 2.3.1 200.000,00125.000,00125.000,00125.000,00 125.000,00 300.000,00 300.000,00 1.375.000,001.375.000,00 83,59 83,59 97,28 185,00 100,00 104.483,50104.483,50 300.000,00 1.337.623,61 125.000,00125.000,00 300.000,00 1.375.000,00 Nazivprograma /aktivnostiMonitoringinvazivnihvrsta komaracau MeđimurskojžupanijiMjere zaštitezdravljaod štetnihčimbenikaokoliša Međimurskojžupaniji ŠkolstvoAsistenti unastavi Socijalnazaštita Centar zapomoć u kućiMeđimurskežupanije Program /Aktivnost1009A100917 1009A100918 1009A100919 1013 1011 Mjera 2.3.: Poboljšanje kvalitete života skupina u osjetljivom položaju1013A101319 1011A101112 Stranica 2594 - Broj 11 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 9. srpnja 2021.

00602 00602 00602 mjere Odgovornostza provedbu006 006 006 Ciljanavrijednost2022.3 3 3 Ciljanavrijednost2021.2 2 2 Ciljanavrijednost2020.1 1 1 Polaznavrijednost 2019.broj novihizvaninstituc.usluga broj novihizvaninstituc.usluga broj novihizvaninstituc.usluga 00602 00007 00007 00007 006 007 007 007 3 3 2 2 1 1 broj novihizvaninstituc.usluga broj novihizvaninstituc.usluga Podrška razvoju ijačanju izvaninsti-tucionalnih uslugaza skupine u osjet-ljivom položaju Podrška razvoju ijačanju izvaninsti-tucionalnih uslugaza skupine u osjet-ljivom položaju Podrška razvoju ijačanju izvaninsti-tucionalnih uslugaza skupine u osjet-ljivom položajuPodrška razvoju ijačanju izvaninsti-tucionalnih uslugaza skupine u osjet-ljivom položajuPodrška razvoju ijačanju izvaninsti-tucionalnih uslugaza skupine u osjet-ljivom položaju Pokazatelj rezultata 2.3.1 2.3.1 2.3.1 Projekcija20.000,00 20.000,00 130.000,00 130.000,00350.000,00 2021. i 2022. 97,37 100,00 Izvršenje19.474,64 31.12.2020. 130.000,00 350.000,00 Plan 2020.20.000,00 130.000,00 350.000,00 Nazivprograma /aktivnostiDom zaodrasle osobeOrehovica Dnevni centarza starije inemoćne osobeProgramza djecu sposebnim Program /Aktivnost1011A101114 1011A101117 1011A101122 2.3.1 2.3.1 350.000,00575.000,00 575.000,00151.600,00151.600,00151.600,00 151.600,00449.343,00449.343,00 93,59 77,78 77,78 100,00 100,00 538.148,97 117.914,11117.914,11 449.343,00 575.000,00 151.600,00151.600,00 449.343,00 potrebama Sigurna kuća Tekući izdaciProjekt Prohealth forRoma Socijalnazaštita 1001 1011 1011A101107 1001T100101 9. srpnja 2021.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 11 - Stranica 2595 00007 00010 00010 00011 mjere Odgovornostza provedbu007 010 010 011 Ciljanavrijednost2022.3 3 3 Ciljanavrijednost2021.2 2 2 Ciljanavrijednost2020.1 1 1 Polaznavrijednost 2019.broj novihizvaninstituc.usluga broj novihizvaninstituc.usluga broj novih 00014 00025 00007 014 025 007 3 3 2 2 1 1 izvaninstituc.usluga broj novihizvaninstituc.usluga broj novihizvaninstituc.usluga Podrška razvoju ijačanju izvaninsti-tucionalnih uslugaza skupine u osjet-ljivom položajuPodrška razvoju ijačanju izvaninsti-tucionalnih uslugaza skupine u osjet-ljivom položaju Podrška razvoju ijačanju izvaninsti-tucionalnih uslugaza skupine u osjet-ljivom položajuPodrška razvoju ijačanju izvaninsti-tucionalnih uslugaza skupine u osjet-ljivom položajuPodrška razvoju ijačanju izvaninsti-tucionalnih uslugaza skupine u osjet-ljivom položaju Pokazatelj rezultata 2.3.1 2.3.1 2.3.1 Projekcija 37.000,00 37.000,00 449.343,00 449.343,00 2.3.1 2.3.1 97.000,00 97.000,00 483.735,00483.735,00 2.644.500,001.001.000,00 1.001.000,00 2021. i 2022. 3.779.500,003.779.500,00 2.644.500,00 91,18 100,00 121,10 Izvršenje 44.807,72 31.12.2020.449.343,00 95,68 75,06 123,76 100,30 751.334,72 120.043,35 485.175,00 3.446.313,89 2.530.128,10 Plan 2020. 37.000,00 449.343,00 97.000,00 483.735,00 1.001.000,00 3.779.500,00 2.644.500,00 Projekt"Školski obrocisvima" Projekt"Impuls za54+" Nazivprograma /aktivnostiPotporaosobama uriziku odsiromaštvaTekući izdaciProjekt "Pružiruku" Projekt "Školejednakihmogućnosti2017.-2021." Socijalnazaštita 1001 1011 1001T100103 1001T100112 Program /Aktivnost1011A101120 1001T100116 1001T100105 Mjera 2.4.: Jačanje uloge civilnog društva Stranica 2596 - Broj 11 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 9. srpnja 2021.