Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Međimurske županije za 2020. godinu

48. Temeljem članka 110. stavka 2. Zakona o proračunu („Narodne novine” broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 21. Statuta Međimurske županije („Službeni glasnik Međimurske županije” broj 26/10, 4/13, 6/13, 8/13, 6/14, 2/18 i 10/18 - pročišćeni tekst i 2/20, 3/21) i članka 63. Poslovnika Skupštine Međimurske županije (“Službeni glasnik Međimurske županije” broj 26/10, 4/13, 6/13, 6/14, 2/18, 10/18 - pročišćeni tekst, 2/20, 3/21), Skupština Međimurske županije je na 2. sjednici, održanoj 08. srpnja 2021. godine, donijela GODIŠNJI IZVJEŠTAJ o izvršenju Proračuna Međimurske županije za 2020. godinu I. OPĆI DIO A. RAČUN PRIHODA I RASHODA Konto Naziv 6 Prihodi poslovanja 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 3 Rashodi poslovanja 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine Razlika - višak/manjak ((6 + 7) - (3 + 4)) u kunama Izvršenje do Plan 31.12.2020. 805.463.645,31 754.206.013,51 26.714.596,02 2.348.426,10 706.552.465,50 675.600.368,59 131.215.861,00 120.029.956,80 -5.590.085,17 -39.075.885,78 B. RAČUN FINANCIRANJA Konto Naziv 8 Primici od financijske imovine i zaduživanja 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova Neto financiranje (8 - 5) Ukupno prihodi i primici Manjak prihoda iz prethodnih godina Sveukupno prihodi i primici Ukupno rashodi i izdaci Višak/Manjak + Neto financiranje u kunama Izvršenje do Plan 31.12.2020. 26.000.000,00 33.581.424,00 76.671,00 51.671,00 25.923.329,00 33.529.753,00 858.178.241,33 790.135.863,61 -20.333.243,83 -80.447.361,16 837.844.997,50 709.688.502,45 837.844.997,50 795.681.996,39 0,00 -85.993.493,94 9. srpnja 2021.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 11 - Stranica 2515 A. RAČUN PRIHODA I RASHODA Konto Naziv 6 PRIHODI POSLOVANJA 61 PRIHODI OD POREZA 611 Porez i prirez na dohodak 6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada 6114 Porez i prirez na dohodak od kapitala 6117 Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi 613 Porezi na imovinu 6132 Porez na nasljedstava i darove 614 Porezi na robu i usluge 6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti 6147 u kunama Izvršenje do Plan Index 31.12.2020. 805.463.645,31 754.206.013,51 93,64% 59.900.000,00 61.831.823,22 103,23% 52.800.000,00 54.723.450,19 103,64% 59.829.036,23 377.534,48 -5.483.120,52 150.000,00 19.381,75 12,92% 19.381,75 6.950.000,00 7.088.991,28 102,00% 6.983.091,28 Porez na dobitke od igara na sreću i ostali porezi od igara na sreću 105.900,00 63 POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEKATA OPĆEG PRORAČUNA 632 Pomoći od međunarodnih organizacija 6321 Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija 6323 Tekuće pomoći od institucija i tijela EU 6324 Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU 633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna 6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna 6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna 634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika 6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika 6342 Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika 635 Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije 6351 Tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije 6352 Kapitalne pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije 636 UNUTAR 445.493.759,50 402.419.233,32 90,33% 6.280.570,00 5.617.795,01 89,45% 4.669.844,00 947.583,97 367,04 61.215.736,00 33.143.268,35 54,14% 26.855.037,15 6.288.231,20 16.674.550,50 6.596.978,66 39,56% 1.728.430,00 4.868.548,66 46.535.074,00 42.393.330,55 91,10% 37.669.405,55 4.723.925,00 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije 213.998.524,00 232.749.307,00 108,76% nadležan 6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije 228.891.708,00 nadležan 6362 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im 3.857.599,00 nije nadležan 638 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava 6381 91.447.696,00 71.561.136,11 78,25% Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU 11.011.006,14 sredstava 6382 Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU 60.550.129,97 sredstava 639 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna 9.341.609,00 10.357.417,64 110,87% 6391 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna 10.357.417,64 64 PRIHODI OD IMOVINE 641 Prihodi od financijske imovine 6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju 6414 Prihodi od zateznih kamata 6415 Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika 6417 8.465.915,00 4.804.324,73 56,75% 1.563.915,00 1.034.295,44 66,14% 1.009,59 3.179,00 29.005,85 Prihodi iz dobiti trgovačkih društava, kreditnih i ostalih financijskih 1.000.000,00 institucija po posebnim propisima 6419 Ostali prihodi od financijske imovine 642 Prihodi od nefinancijske imovine 6421 Naknade za koncesije 1.101,00 6.902.000,00 3.770.029,29 54,62% 868.521,91 Stranica 2516 - Broj 11 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 9. srpnja 2021.

Konto Naziv 6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine 6423 Ostali prihodi od nefinancijske imovine 6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine 65 PRIHODI OD ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI I POSEBNIM PROPISIMA 651 Administrativne (upravne) pristojbe 6511 Državne upravne i sudske pristojbe 6512 Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade 6514 Ostale pristojbe 652 Prihodi po posebnim propisima 6521 Prihodi državne uprave 6526 Ostali nespomenuti prihodi 6528 u kunama Izvršenje do Plan Index 31.12.2020. 389.495,31 2.419.173,23 92.838,84 PO 50.567.829,00 41.474.415,24 82,02% 2.210.000,00 1.899.803,30 85,96% 570.599,17 1.189.664,13 139.540,00 48.357.829,00 39.574.611,94 81,84% 10.423,70 39.531.563,24 Prihodi od novčane naknade poslodavca zbog nezapošljavanja 32.625,00 osoba s invaliditetom 66 OSTALI PRIHODI 661 Prihodi koje proračuni i proračunski korisnici ostvare obavljanjem poslova na tržištu (vlastiti prihodi) 6614 Prihodi od prodaje proizvoda i robe 6615 Prihodi od pruženih usluga 663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države 6631 Tekuće donacije 6632 Kapitalne donacije 67 PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA I OD TEMELJEM UGOVORNIH OBVEZA 673 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza 6731 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza 68 KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI 683 Ostali prihodi 6831 Ostali prihodi 7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE 71 PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE 21.450.744,00 20.954.510,00 97,69% 18.458.844,00 16.805.748,00 91,04% 298.663,00 16.507.085,00 2.991.900,00 4.148.762,00 138,67% 1.612.036,00 2.536.726,00 HZZO-A 219.559.397,81 222.709.648,00 101,43% 219.559.397,81 222.709.648,00 101,43% 222.709.648,00 26.000,00 12.059,00 46,38% 26.000,00 12.059,00 46,38% 12.059,00 IMOVINE 26.714.596,02 2.348.426,10 8,79% IMOVINE 26.063.096,02 2.048.626,94 7,86% 711 Prihodi od prodaje materijalne imovine -prirodnih bogatstava 26.063.096,02 2.048.626,94 7,86% 7111 Zemljište RIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE 2.048.626,94 72 P DUGOTRAJNE 651.500,00 299.799,16 46,02% IMOVINE 721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata 7211 Stambeni objekti 7212 Poslovni objekti 722 Prihodi od prodaje postrojenja i opreme 7221 Uredska oprema i namještaj 7223 Oprema za održavanje i zaštitu 7224 Medicinska i laboratorijska oprema 723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava 7231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu Ukupno prihodi 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće 3111 Plaće za redovan rad 626.450,00 297.849,16 47,55% 285.849,16 12.000,00 20.050,00 950,00 4,74% 600,00 300,00 50,00 5.000,00 1.000,00 20,00% 1.000,00 832.178.241,33 756.554.439,61 90,91% 706.552.465,50 675.600.368,59 95,62% 424.120.657,00 417.370.777,67 98,41% 346.733.787,00 343.319.583,94 99,02% 324.862.772,94 9. srpnja 2021.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 11 - Stranica 2517 Konto Naziv 3113 Plaće za prekovremeni rad 3114 Plaće za posebne uvjete rada 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 3133 Doprinosi za zapošljavanje 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 Službena putovanja 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3222 Materijal i sirovine 3223 Energija 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 3225 Sitni inventar i auto gume 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 323 Rashodi za usluge 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3233 Usluge promidžbe i informiranja 3234 Komunalne usluge 3235 Zakupnine i najamnine 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 3238 Računalne usluge 3239 Ostale usluge 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3291 u kunama Izvršenje do Plan Index 31.12.2020. 11.340.943,00 7.115.868,00 12.337.317,00 13.745.584,14 111,41% 13.745.584,14 65.049.553,00 60.305.609,59 92,71% 7.600.943,00 52.647.844,59 56.822,00 160.417.340,33 159.298.173,89 99,30% 15.072.493,00 14.004.312,09 92,91% 330.977,76 12.868.554,33 759.878,50 44.901,50 87.709.216,50 96.402.210,16 109,91% 3.423.626,81 83.034.997,27 7.799.122,71 888.886,94 1.075.275,88 180.300,55 42.705.529,83 40.029.597,40 93,73% 16.924.556,38 2.707.841,44 2.872.183,97 2.401.850,04 1.277.133,77 3.954.704,71 5.255.790,80 1.211.908,65 3.423.627,64 3.509.119,00 280.422,83 7,99% 280.422,83 11.420.982,00 8.581.631,41 75,14% Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i 3.954.122,37 slično 3292 Premije osiguranja 3293 Reprezentacija 3294 Članarine i norme 3295 Pristojbe i naknade 3296 Troškovi sudskih postupaka 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 34 FINANCIJSKI RASHODI 342 Kamate za primljene zajmove 3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 343 Ostali financijski rashodi 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 3432 Negativne tečajne razlike i valutna klauzula 1.136.195,63 535.586,17 229.530,29 1.126.136,83 353.608,00 1.246.452,12 729.425,17 693.852,05 95,12% 417.173,17 394.387,96 94,54% 394.387,96 312.252,00 299.464,09 95,90% 241.891,47 4.431,00 Stranica 2518 - Broj 11 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 9. srpnja 2021.

Konto Naziv 3433 Zatezne kamate 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 35 SUBVENCIJE 352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 3522 u kunama Izvršenje do Plan Index 31.12.2020. 51.878,92 1.262,70 4.220.385,00 4.094.447,88 97,02% 4.166.553,00 4.040.615,88 96,98% Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora 2.274.017,94 3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima 353 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava 3531 1.766.597,94 53.832,00 53.832,00 100,00% Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i 53.832,00 obrtnicima iz EU sredstava 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE 361 Pomoći inozemnim vladama 3611 Tekuće pomoći inozemnim vladama 363 Pomoći unutar opće države 3632 Kapitalne pomoći unutar opće države 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 367 95.531.478,00 75.898.590,52 79,45% 3.844.902,00 3.844.902,00 100,00% 3.844.902,00 400.000,00 267.850,50 66,96% 267.850,50 1.764.316,00 1.508.491,38 85,50% 1.508.491,38 Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za 85.270.586,00 66.369.891,57 77,83% financiranje redovne djelatnosti 3672 Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za 54.551.399,68 financiranje rashoda poslovanja 3673 Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za 8.511.665,89 nabavu nefinancijske imovine 3674 Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za 3.306.826,00 financijsku imovinu i otplatu zajmova 368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 3681 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 369 3.735.194,00 3.497.976,07 93,65% 3.497.976,07 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna 516.480,00 409.479,00 79,28% 3693 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna 409.479,00 temeljem prijenosa EU sredstava 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 3813 Tekuće donacije iz EU sredstava 382 Kapitalne donacije 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 383 Kazne, penali i naknade štete 3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama 386 Kapitalne pomoći 3862 TEMELJU 3.618.068,00 3.438.531,90 95,04% 3.618.068,00 3.438.531,90 95,04% 2.857.354,89 581.177,01 17.915.112,00 14.805.994,68 82,65% 17.311.612,00 14.454.861,68 83,50% 14.330.361,68 124.500,00 250.000,00 230.000,00 92,00% 230.000,00 203.500,00 10.133,00 4,98% 10.133,00 150.000,00 111.000,00 74,00% Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te 111.000,00 trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora ASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE 4 R IMOVINE 131.215.861,00 120.029.956,80 91,48% 41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE IMOVINE 90.372,00 86.527,50 95,75% 9. srpnja 2021.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 11 - Stranica 2519 Konto Naziv 412 Nematerijalna imovina 4123 Licence 4124 Ostala prava 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE u kunama Izvršenje do Plan Index 31.12.2020. 90.372,00 86.527,50 95,75% 84.350,00 2.177,50 DUGOTRAJNE 98.706.461,00 86.905.591,85 88,04% IMOVINE 421 Građevinski objekti 4212 Poslovni objekti 422 Postrojenja i oprema 4221 Uredska oprema i namještaj 4222 Komunikacijska oprema 4223 Oprema za održavanje i zaštitu 4224 Medicinska i laboratorijska oprema 4225 Instrumenti, uređaji i strojevi 4226 Sportska i glazbena oprema 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 423 Prijevozna sredstva 4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 4241 Knjige u knjižnicama 4244 Ostale nespomenute izložbene vrijednosti 426 Nematerijalna proizvedena imovina 4262 Ulaganja u računalne programe 43 RASHODI ZA NABAVU PLEMENITIH METALA POHRANJENIH VRIJEDNOSTI 431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti 4312 Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi 4521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi Ukupno rashodi 63.473.681,00 49.561.636,98 78,08% 49.561.636,98 29.737.906,00 31.171.271,64 104,82% 5.347.291,13 938.528,50 165.299,00 24.161.425,61 43.563,75 40.022,00 475.141,65 1.037.305,00 863.787,00 83,27% 863.787,00 4.377.500,00 5.185.377,00 118,46% 1.543.497,00 3.641.880,00 80.069,00 123.519,23 154,27% 123.519,23 I OSTALIH 2.700,00 1.100,00 40,74% 2.700,00 1.100,00 40,74% 1.100,00 32.416.328,00 33.036.737,45 101,91% 31.472.578,00 32.085.137,45 101,95% 32.085.137,45 943.750,00 951.600,00 100,83% 951.600,00 837.768.326,50 795.630.325,39 94,97% B. RAČUN FINANCIRANJA Konto Naziv 8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I u kunama Izvršenje do Plan Index 31.12.2020.

ZADUŽIVANJA 26.000.000,00 33.581.424,00 129,16 81 PRIMLJENI POVRATI GLAVNICA DANIH ZAJMOVA I 1.000.000,00 0,00 0,00 DEPOZITA 815 0,00 Primici (povrati) glavnice zajmova danih kreditnim i ostalim 1.000.000,00 0,00 financijskim institucijama izvan javnog sektora 84 PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 844 25.000.000,00 33.581.424,00 134,33 Primljeni zajmovi od banaka i ostalih financijskih institucija 25.000.000,00 33.575.904,00 134,30 izvan javnog sektora 8443 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog 33.575.904,00 sektora 845 Primljeni zajmovi od trgovačkih društava, obrtnika, malih i 0,00 5.520,00 - srednjih poduzetnika izvan javnog sektora Stranica 2520 - Broj 11 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 9. srpnja 2021. Konto Naziv 8453 u kunama Izvršenje do Plan Index 31.12.2020. Primljeni zajmovi od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog 5.520,00 sektora Ukupno primici 5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA 54 IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH 544 26.000.000,00 33.581.424,00 129,16 76.671,00 51.671,00 67,39 ZAJMOVA 76.671,00 51.671,00 67,39 76.671,00 51.671,00 67,39 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija 51.671,00 izvan javnog sektora Ukupno izdaci 76.671,00 51.671,00 67,39 II. POSEBNI DIO Konto Naziv RAZDJEL 000 ŽUPANIJA 000 ŽUPANIJA PROGRAM 1001 Tekući izdaci 1001A100101 Plaće i naknade 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće 3111 Plaće za redovan rad 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 Službena putovanja 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 1001A100102 Materijalni troškovi i usluge 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3222 Materijal i sirovine 3223 Energija 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 3225 Sitni inventar i auto gume 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 323 Rashodi za usluge 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3233 Usluge promidžbe i informiranja 3234 Komunalne usluge 3235 Zakupnine i najamnine u kunama Izvršenje do Plan Index 31.12.2020.

30.261.000,00 24.775.792,88 81,87% 30.261.000,00 24.775.792,88 81,87% 26.251.000,00 23.837.714,38 90,81% 19.300.000,00 17.458.698,02 90,46% 19.300.000,00 17.458.698,02 90,46% 18.600.000,00 16.873.540,45 90,72% 15.700.000,00 14.081.152,06 89,69% 14.081.152,06 700.000,00 498.709,28 71,24% 498.709,28 2.200.000,00 2.293.679,11 104,26% 2.293.679,11 700.000,00 585.157,57 83,59% 700.000,00 585.157,57 83,59% 36.607,37 542.473,95 6.076,25 6.951.000,00 6.379.016,36 91,77% 6.951.000,00 6.379.016,36 91,77% 6.508.000,00 5.930.722,36 91,13% 1.288.000,00 928.071,59 72,06% 393.107,29 80.714,57 389.659,05 44.392,88 18.225,80 1.972,00 3.880.000,00 4.019.340,46 103,59% 528.015,33 847.706,15 452.727,77 362.241,30 268.665,77 9. srpnja 2021. “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 11 - Stranica 2521 Konto Naziv 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 3238 Računalne usluge 3239 Ostale usluge 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3292 Premije osiguranja 3293 Reprezentacija 3294 Članarine i norme 3295 Pristojbe i naknade 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 34 FINANCIJSKI RASHODI 342 Kamate za primljene zajmove 3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 343 Ostali financijski rashodi 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 3433 Zatezne kamate 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi PROGRAM 1002 Kapitalni izdaci 1002K100201 Opremanje 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE u kunama Izvršenje do Plan Index 31.12.2020.

55.107,50 582.947,99 400.748,42 521.180,23 20.000,00 2.141,83 10,71% 2.141,83 1.320.000,00 981.168,48 74,33% 64.362,33 160.516,61 2.100,00 590.824,28 163.365,26 443.000,00 448.294,00 101,20% 350.000,00 337.510,09 96,43% 337.510,09 93.000,00 110.783,91 119,12% 107.695,35 1.825,86 1.262,70 4.010.000,00 938.078,50 23,39% 710.000,00 285.694,97 40,24% IMOVINE 710.000,00 285.694,97 40,24% 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE 710.000,00 285.694,97 40,24% IMOVINE 421 Građevinski objekti 4212 Poslovni objekti 422 Postrojenja i oprema 4221 Uredska oprema i namještaj 4222 Komunikacijska oprema 4223 Oprema za održavanje i zaštitu 4225 Instrumenti, uređaji i strojevi 423 Prijevozna sredstva 4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 1002K100208 Poslovni park Međimurje 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE 150.000,00 110.681,07 73,79% 110.681,07 310.000,00 80.013,90 25,81% 37.619,15 7.193,50 22.830,00 12.371,25 250.000,00 95.000,00 38,00% 95.000,00 3.300.000,00 652.383,53 19,77% 400.000,00 401.008,53 100,25% 50.000,00 52.500,00 105,00% 50.000,00 52.500,00 105,00% 52.500,00 350.000,00 348.508,53 99,57% 350.000,00 348.508,53 99,57% 348.508,53 IMOVINE 2.900.000,00 251.375,00 8,67% 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE 2.900.000,00 251.375,00 8,67% IMOVINE 421 Građevinski objekti 4212 Poslovni objekti 2.900.000,00 251.375,00 8,67% 251.375,00 RAZDJEL 001 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANA 2.965.000,00 3.168.702,77 106,87% 00101 Odsjek za odnose s javnošću 2.670.000,00 2.844.866,77 106,55% Stranica 2522 - Broj 11 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 9. srpnja 2021.

Konto Naziv PROGRAM 1001 Tekući izdaci 1001A100102 Materijalni troškovi i usluge 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3233 Usluge promidžbe i informiranja 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3293 Reprezentacija 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 1001A100107 Zaklade Međimurske županije 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 1001A100110 Sufinanciranje lokalne akcijske grupe 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu u kunama Izvršenje do Plan Index 31.12.2020. 1.320.000,00 1.697.807,51 128,62% 1.000.000,00 1.426.637,45 142,66% 1.000.000,00 1.426.637,45 142,66% 950.000,00 1.400.237,45 147,39% 600.000,00 1.217.882,00 202,98% 1.217.882,00 350.000,00 182.355,45 52,10% 172.355,45 10.000,00 50.000,00 26.400,00 52,80% 50.000,00 26.400,00 52,80% 26.400,00 65.000,00 65.000,00 100,00% 65.000,00 65.000,00 100,00% 65.000,00 65.000,00 100,00% 65.000,00 65.000,00 100,00% 65.000,00 80.000,00 81.170,00 101,46% 80.000,00 81.170,00 101,46% 80.000,00 81.170,00 101,46% 80.000,00 81.170,00 101,46% 81.170,00 1001A100113 Promocija Međimurja na inozemnim tržištima 105.000,00 85.000,06 80,95% 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3233 Usluge promidžbe i informiranja 1001A100115 Potpore zavičajnim društvima 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu PROGRAM 1004 Vatrogastvo 1004A100401 Vatrogasna zajednica 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 1004A100402 Civilna zaštita 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 1004A100403 Javna vatrogasna postrojba grada Čakovca 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu PROGRAM 1012 Sport 105.000,00 85.000,06 80,95% 105.000,00 85.000,06 80,95% 105.000,00 85.000,06 80,95% 85.000,06 70.000,00 40.000,00 57,14% 70.000,00 40.000,00 57,14% 70.000,00 40.000,00 57,14% 70.000,00 40.000,00 57,14% 40.000,00 1.000.000,00 806.654,31 80,67% 750.000,00 650.000,00 86,67% 750.000,00 650.000,00 86,67% 750.000,00 650.000,00 86,67% 750.000,00 650.000,00 86,67% 650.000,00 100.000,00 56.654,31 56,65% 100.000,00 56.654,31 56,65% 100.000,00 56.654,31 56,65% 100.000,00 56.654,31 56,65% 56.654,31 150.000,00 100.000,00 66,67% 150.000,00 100.000,00 66,67% 150.000,00 100.000,00 66,67% 150.000,00 100.000,00 66,67% 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100,00% 9. srpnja 2021.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 11 - Stranica 2523 Konto Naziv 1012A101229 Svjetsko prvenstvo sportskog Vatrogastva 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu PROGRAM 1017 Financijski poslovi 1017A101703 Tekuća zaliha 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 00102 Odsjek za međunarodnu suradnju PROGRAM 1001 Tekući izdaci 1001A100103 Europski poslovi i suradnja 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3233 Usluge promidžbe i informiranja 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3294 Članarine i norme u kunama Izvršenje do Plan Index 31.12.2020. 100.000,00 100.000,00 100,00% 100.000,00 100.000,00 100,00% 100.000,00 100.000,00 100,00% 100.000,00 100.000,00 100,00% 100.000,00 250.000,00 240.404,95 96,16% 250.000,00 240.404,95 96,16% 250.000,00 240.404,95 96,16% 250.000,00 240.404,95 96,16% 250.000,00 240.404,95 96,16% 240.404,95 95.000,00 116.124,35 122,24% 95.000,00 116.124,35 122,24% 45.000,00 65.573,20 145,72% 45.000,00 65.573,20 145,72% 45.000,00 65.573,20 145,72% 20.000,00 45.000,00 225,00% 45.000,00 25.000,00 20.573,20 82,29% 20.573,20 1001A100125 Europska grupacija za teritorijalnu suradnju 50.000,00 50.551,15 101,10% (Regija Mura) 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3294 Članarine i norme 00105 Odsjek za javnu nabavu PROGRAM 1001 Tekući izdaci 1001A100102 Materijalni troškovi i usluge 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3233 Usluge promidžbe i informiranja 50.000,00 50.551,15 101,10% 50.000,00 50.551,15 101,10% 50.000,00 50.551,15 101,10% 50.551,15 200.000,00 207.711,65 103,86% 200.000,00 207.711,65 103,86% 200.000,00 207.711,65 103,86% 200.000,00 207.711,65 103,86% 200.000,00 207.711,65 103,86% 200.000,00 207.711,65 103,86% 207.711,65 RAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA SKUPŠTINU I PRAVNE 4.254.000,00 4.131.392,98 97,12% POSLOVE 00201 Odsjek za poslove Skupštine i opće i zajedničke poslove 4.240.000,00 4.124.392,98 97,27% PROGRAM 1001 Tekući izdaci 1001A100101 Plaće i naknade 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 Službena putovanja 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3291 3.940.000,00 3.821.457,63 96,99% 520.000,00 401.358,15 77,18% 520.000,00 401.358,15 77,18% 485.000,00 399.358,15 82,34% 20.000,00 18.778,60 93,89% 18.778,60 465.000,00 380.579,55 81,85% Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i 380.579,55 slično 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu TEMELJU 35.000,00 2.000,00 5,71% 35.000,00 2.000,00 5,71% 2.000,00 Stranica 2524 - Broj 11 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 9. srpnja 2021.

Konto Naziv 1001A100102 Materijalni troškovi i usluge 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3239 Ostale usluge 1001A100104 Odmaralište Selce 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3234 Komunalne usluge 1001A100108 Hrvatska zajednica županija 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3294 Članarine i norme 1001A100122 Izbori za predsjednika Republike Hrvatske 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3238 Računalne usluge 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3291 u kunama Izvršenje do Plan Index 31.12.2020. 150.000,00 183.664,58 122,44% 150.000,00 183.664,58 122,44% 150.000,00 183.664,58 122,44% 150.000,00 183.664,58 122,44% 183.664,58 20.000,00 19.220,84 96,10% 20.000,00 19.220,84 96,10% 20.000,00 19.220,84 96,10% 20.000,00 19.220,84 96,10% 19.220,84 80.000,00 85.674,94 107,09% 80.000,00 85.674,94 107,09% 80.000,00 85.674,94 107,09% 80.000,00 85.674,94 107,09% 85.674,94 1.500.000,00 1.496.418,27 99,76% 1.500.000,00 1.496.418,27 99,76% 1.500.000,00 1.496.418,27 99,76% 3.200,00 3.162,50 98,83% 3.162,50 1.496.800,00 1.493.255,77 99,76% Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i 1.492.568,27 slično 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1001A100123 Izbori za zastupnike u Hrvatski sabor 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3291 687,50 1.670.000,00 1.635.120,85 97,91% 1.670.000,00 1.635.120,85 97,91% 1.670.000,00 1.635.120,85 97,91% 1.670.000,00 1.635.120,85 97,91% Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i 1.629.667,39 slično 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja PROGRAM 1016 Udruge građana i političke stranke 1016A101601 Političke stranke 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 00202 Odsjek za pravne poslove PROGRAM 1001 Tekući izdaci 1001A100109 Službenički sud Međimurske županije 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1001A100121 Isplate po sudskim presudama 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3296 Troškovi sudskih postupaka 5.453,46 300.000,00 302.935,35 100,98% 300.000,00 302.935,35 100,98% 300.000,00 302.935,35 100,98% 300.000,00 302.935,35 100,98% 300.000,00 302.935,35 100,98% 302.935,35 14.000,00 7.000,00 50,00% 14.000,00 7.000,00 50,00% 4.000,00 0,00 0,00% 4.000,00 0,00 0,00% 4.000,00 0,00 0,00% 4.000,00 0,00 0,00% 10.000,00 7.000,00 70,00% 10.000,00 7.000,00 70,00% 10.000,00 7.000,00 70,00% 10.000,00 7.000,00 70,00% 7.000,00 9. srpnja 2021.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 11 - Stranica 2525 Konto Naziv RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE u kunama Izvršenje do Plan Index 31.12.2020. 27.145.000,00 23.478.941,71 86,49% 003 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU I IMOVINSKO- 27.145.000,00 23.478.941,71 86,49% PRAVNE POSLOVE PROGRAM 1001 Tekući izdaci 1001T100106 Predfinanciranje i sufinanciranje projekata 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE 367 20.600.000,00 19.275.492,50 93,57% 20.600.000,00 19.275.492,50 93,57% 20.600.000,00 18.922.116,25 91,85% 700.000,00 709.500,00 101,36% 700.000,00 709.500,00 101,36% 709.500,00 17.300.000,00 15.712.616,25 90,82% Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za 17.300.000,00 15.712.616,25 90,82% financiranje redovne djelatnosti 3672 Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za 15.712.616,25 financiranje rashoda poslovanja 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE 2.600.000,00 2.500.000,00 96,15% 2.600.000,00 2.500.000,00 96,15% 2.500.000,00 IMOVINE 0,00 353.376,25 - 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE 0,00 353.376,25 - IMOVINE 421 Građevinski objekti 4212 Poslovni objekti PROGRAM 1002 Kapitalni izdaci 0,00 353.376,25 - 353.376,25 6.545.000,00 4.203.449,21 64,22% 1002K100204 Kapitalne investicije Međimurske županije u 2020. 6.545.000,00 4.203.449,21 64,22% godini 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 6.545.000,00 4.203.449,21 64,22% 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, POLJOPRIVREDU I TURIZAM 00401 Odsjek za gospodarstvo PROGRAM 1001 Tekući izdaci 1001A100112 Zračna luka “Međimurje” 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu PROGRAM 1005 Sigurnost u prometu 1005A100501 Savjet za sigurnost prometa 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 322 Rashodi za materijal i energiju 323 Rashodi za usluge 3233 Usluge promidžbe i informiranja 6.545.000,00 4.203.449,21 64,22% 6.545.000,00 4.203.449,21 64,22% 4.203.449,21 21.285.482,00 20.403.343,59 95,86% 5.761.860,00 5.301.063,00 92,00% 2.000,00 2.000,00 100,00% 2.000,00 2.000,00 100,00% 2.000,00 2.000,00 100,00% 2.000,00 2.000,00 100,00% 2.000,00 2.000,00 100,00% 2.000,00 26.000,00 16.495,55 63,44% 10.000,00 7.494,75 74,95% 10.000,00 7.494,75 74,95% 10.000,00 7.494,75 74,95% 5.000,00 2.250,00 45,00% 2.250,00 5.000,00 0,00 0,00% 0,00 862,50 - 862,50 Stranica 2526 - Broj 11 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 9. srpnja 2021.

Konto Naziv 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1005A100502 Projekt razvoja željezničke infrastrukture 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3294 Članarine i norme u kunama Izvršenje do Plan Index 31.12.2020. 0,00 4.382,25 - 4.382,25 11.000,00 9.000,80 81,83% 11.000,00 9.000,80 81,83% 11.000,00 9.000,80 81,83% 7.000,00 7.000,80 100,01% 7.000,80 4.000,00 2.000,00 50,00% 2.000,00 1005A100503 Projekti integriranog prijevoza putnika i tereta 5.000,00 0,00 0,00% 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije PROGRAM 1008 Aktivnosti gospodarstva 5.000,00 0,00 0,00% 5.000,00 0,00 0,00% 5.000,00 0,00 0,00% 5.733.860,00 5.282.567,45 92,13% 1008A100801 Međimurski sajam poduzetništva - “Mesap” d.o.o. 650.000,00 561.000,00 86,31% 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 386 Kapitalne pomoći 3862 650.000,00 561.000,00 86,31% 650.000,00 561.000,00 86,31% 500.000,00 450.000,00 90,00% 450.000,00 150.000,00 111.000,00 74,00% Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te 111.000,00 trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora 1008A100803 Obrtnička komora Međimurske županije 3 RASHODI POSLOVANJA 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 127.000,00 134.161,63 105,64% 127.000,00 134.161,63 105,64% TEMELJU 72.000,00 72.000,00 100,00% 72.000,00 72.000,00 100,00% 72.000,00 55.000,00 62.161,63 113,02% 55.000,00 62.161,63 113,02% 62.161,63 1008A100804 Tekuće i kapitalne pomoći gradovima i općinama 400.000,00 267.850,50 66,96% 3 RASHODI POSLOVANJA 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE 363 Pomoći unutar opće države 3632 Kapitalne pomoći unutar opće države 400.000,00 267.850,50 66,96% 400.000,00 267.850,50 66,96% 400.000,00 267.850,50 66,96% 267.850,50 1008A100806 Aktivnosti privlačenja domaćih i stranih ulaganja 125.000,00 148.956,74 119,17% 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3233 Usluge promidžbe i informiranja 1008A100807 Promotivne aktivnosti gospodarstva 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3233 Usluge promidžbe i informiranja 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 125.000,00 148.956,74 119,17% 125.000,00 148.956,74 119,17% 125.000,00 148.956,74 119,17% 148.956,74 162.400,00 184.283,34 113,47% 162.400,00 184.283,34 113,47% 152.400,00 174.283,34 114,36% 152.400,00 174.283,34 114,36% 174.283,34 10.000,00 10.000,00 100,00% 10.000,00 10.000,00 100,00% 9. srpnja 2021.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 11 - Stranica 2527 Konto Naziv 3811 Tekuće donacije u novcu 1008A100810 Međimurska energetska agencija d.o.o. 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge u kunama Izvršenje do Plan Index 31.12.2020. 10.000,00 100.000,00 100.000,00 100,00% 100.000,00 100.000,00 100,00% 100.000,00 100.000,00 100,00% 100.000,00 100.000,00 100,00% 100.000,00 1008A100811 Tehnološko-inovacijski centar Međimurje d.o.o. 264.000,00 235.875,00 89,35% 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3235 Zakupnine i najamnine 264.000,00 235.875,00 89,35% 264.000,00 235.875,00 89,35% 264.000,00 235.875,00 89,35% 235.875,00 1008A100812 Subvencioniranje kamata za poduzetničke kredite 550.000,00 428.135,95 77,84% 3 RASHODI POSLOVANJA 35 SUBVENCIJE 352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima 1008A100813 Programi potpora poduzetnicima 3 RASHODI POSLOVANJA 35 SUBVENCIJE 352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 3522 550.000,00 428.135,95 77,84% 550.000,00 428.135,95 77,84% 550.000,00 428.135,95 77,84% 428.135,95 1.897.553,00 1.876.577,69 98,89% 1.897.553,00 1.876.577,69 98,89% 1.897.553,00 1.876.577,69 98,89% 1.897.553,00 1.876.577,69 98,89% Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora 1.876.577,69 1008A100815 Razvojno-edukacijski centar za metalsku industriju Metalska jezgra Čakovec 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće 3111 Plaće za redovan rad 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 Službena putovanja 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3222 Materijal i sirovine 3223 Energija 3225 Sitni inventar i auto gume 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 323 Rashodi za usluge 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3233 Usluge promidžbe i informiranja 3234 Komunalne usluge 976.857,00 864.676,60 88,52% 849.679,00 787.524,47 92,68% 527.786,00 514.378,21 97,46% 443.250,00 432.427,66 97,56% 432.427,66 11.400,00 10.600,00 92,98% 10.600,00 73.136,00 71.350,55 97,56% 71.350,55 320.667,00 270.667,36 84,41% 18.886,00 16.457,00 87,14% 600,00 14.907,00 950,00 137.821,00 92.054,07 66,79% 29.203,29 30.849,24 7.223,57 22.739,67 2.038,30 119.780,00 137.392,34 114,70% 1.978,88 1.090,18 15.474,83 664,93 Stranica 2528 - Broj 11 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 9. srpnja 2021.

Konto Naziv 3235 Zakupnine i najamnine 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 3238 Računalne usluge 3239 Ostale usluge 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3291 u kunama Izvršenje do Plan Index 31.12.2020. 12.958,00 3.820,00 54.618,75 5.394,91 41.391,86 44.180,00 24.763,95 56,05% Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i 15.190,16 slično 3292 Premije osiguranja 3293 Reprezentacija 3295 Pristojbe i naknade 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 Ostali financijski rashodi 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE 1.317,60 7.590,19 666,00 1.226,00 2.478,90 202,19% 1.226,00 2.478,90 202,19% 2.478,90 IMOVINE 127.178,00 77.152,13 60,66% 41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE IMOVINE 2.178,00 2.177,50 99,98% 412 Nematerijalna imovina 4124 Ostala prava 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE 2.178,00 2.177,50 99,98% 2.177,50 DUGOTRAJNE 125.000,00 74.974,63 59,98% IMOVINE 422 Postrojenja i oprema 4221 Uredska oprema i namještaj 4225 Instrumenti, uređaji i strojevi 125.000,00 74.974,63 59,98% 72.162,13 2.812,50 1008T100801 Sufinanciranje projekata energetske učinkovitosti i 481.050,00 481.050,00 100,00% obnovljivih izvora energije 3 RASHODI POSLOVANJA 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE 368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 3681 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 0040101 Javna ustanova za razvoj Međimurske županije “REDEA” PROGRAM 1008 Aktivnosti gospodarstva 481.050,00 481.050,00 100,00% 481.050,00 481.050,00 100,00% 481.050,00 481.050,00 100,00% 481.050,00 9.189.522,00 9.150.564,00 99,58% 9.189.522,00 9.150.564,00 99,58% 1008A100814 Javna ustanova za razvoj Međimurske županije 9.189.522,00 9.150.564,00 99,58% Redea 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće 3111 Plaće za redovan rad 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 Službena putovanja 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 8.945.993,00 8.907.036,00 99,56% 3.393.569,00 3.377.891,04 99,54% 2.917.135,00 2.910.859,85 99,78% 2.910.859,85 96.900,00 87.567,00 90,37% 87.567,00 379.534,00 379.464,19 99,98% 379.464,19 1.052.011,00 1.085.047,96 103,14% 232.525,00 243.350,64 104,66% 14.504,00 200.646,64 28.200,00 54.280,00 55.766,00 102,74% 16.137,00 9. srpnja 2021.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 11 - Stranica 2529 Konto Naziv 3222 Materijal i sirovine 3223 Energija 3225 Sitni inventar i auto gume 323 Rashodi za usluge 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3233 Usluge promidžbe i informiranja 3234 Komunalne usluge 3235 Zakupnine i najamnine 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 3238 Računalne usluge 3239 Ostale usluge 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3291 u kunama Izvršenje do Plan Index 31.12.2020. 3.020,00 34.489,00 2.120,00 693.501,00 693.853,00 100,05% 44.669,00 40.778,00 38.168,00 3.709,00 91.173,00 411,00 364.683,00 5.112,00 105.150,00 71.705,00 92.078,32 128,41% Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i 15.043,32 slično 3292 Premije osiguranja 3293 Reprezentacija 3294 Članarine i norme 3295 Pristojbe i naknade 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 Ostali financijski rashodi 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 3432 Negativne tečajne razlike i valutna klauzula 35 SUBVENCIJE 353 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava 3531 34.602,00 34.311,00 1.000,00 7.122,00 6.555,00 7.240,00 110,45% 6.555,00 7.240,00 110,45% 5.218,00 2.022,00 53.832,00 53.832,00 100,00% 53.832,00 53.832,00 100,00% Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i 53.832,00 obrtnicima iz EU sredstava 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE 361 Pomoći inozemnim vladama 3611 Tekuće pomoći inozemnim vladama 368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 3681 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 369 4.315.526,00 4.258.525,00 98,68% 3.844.902,00 3.844.902,00 100,00% 3.844.902,00 4.144,00 4.144,00 100,00% 4.144,00 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna 466.480,00 409.479,00 87,78% 3693 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna 409.479,00 temeljem prijenosa EU sredstava 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3813 Tekuće donacije iz EU sredstava 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE 124.500,00 124.500,00 100,00% 124.500,00 124.500,00 100,00% 124.500,00 IMOVINE 191.858,00 191.857,00 100,00% 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE 191.858,00 191.857,00 100,00% IMOVINE 422 Postrojenja i oprema 4221 Uredska oprema i namještaj 426 Nematerijalna proizvedena imovina 4262 Ulaganja u računalne programe 5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA 54 IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH 191.858,00 125.557,00 65,44% 125.557,00 0,00 66.300,00 - 66.300,00 51.671,00 51.671,00 100,00% ZAJMOVA 51.671,00 51.671,00 100,00% Stranica 2530 - Broj 11 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 9. srpnja 2021.

Konto Naziv 544 u kunama Izvršenje do Plan Index 31.12.2020. Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i 51.671,00 51.671,00 100,00% ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija 51.671,00 izvan javnog sektora 00402 Odsjek za poljoprivredu PROGRAM 1006 Poljoprivreda 1006A100604 Unapređenje i razvoj lovišta 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 1006A100605 Program potpora u poljoprivredi 3 RASHODI POSLOVANJA 35 SUBVENCIJE 352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 1006A100606 Obrana od tuče 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3.127.750,00 3.063.253,54 97,94% 3.127.750,00 3.063.253,54 97,94% 404.500,00 404.426,60 99,98% 404.500,00 404.426,60 99,98% 404.500,00 404.426,60 99,98% 404.500,00 404.426,60 99,98% 404.426,60 1.769.500,00 1.707.226,94 96,48% 1.769.500,00 1.707.226,94 96,48% 1.319.000,00 1.338.461,99 101,48% 1.319.000,00 1.338.461,99 101,48% 1.338.461,99 450.500,00 368.764,95 81,86% 450.500,00 368.764,95 81,86% 368.764,95 20.000,00 0,00 0,00% 20.000,00 0,00 0,00% 20.000,00 0,00 0,00% 20.000,00 0,00 0,00% 1006K100602 Projekt navodnjavanja Prelog-Donji Kraljevec 266.250,00 266.250,00 100,00% 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 266.250,00 266.250,00 100,00% 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI 452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi 4521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi 1006K100603 Projekt navodnjavanja Belica 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE 266.250,00 266.250,00 100,00% 266.250,00 266.250,00 100,00% 266.250,00 667.500,00 685.350,00 102,67% IMOVINE 667.500,00 685.350,00 102,67% 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI 452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi 4521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi 00403 Odsjek za regionalni razvoj PROGRAM 1001 Tekući izdaci 667.500,00 685.350,00 102,67% 667.500,00 685.350,00 102,67% 685.350,00 275.100,00 235.399,05 85,57% 275.100,00 235.399,05 85,57% 1001T100107 Informacijski centar “Europe Direct” Čakovec 209.000,00 175.696,77 84,07% 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće 3111 Plaće za redovan rad 313 Doprinosi na plaće 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3233 Usluge promidžbe i informiranja 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 204.000,00 175.696,77 86,13% 165.000,00 148.312,25 89,89% 150.000,00 137.977,70 91,99% 137.977,70 15.000,00 10.334,55 68,90% 10.334,55 39.000,00 27.384,52 70,22% 36.500,00 25.401,73 69,59% 1.174,98 24.226,75 2.500,00 1.982,79 79,31% 9. srpnja 2021.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 11 - Stranica 2531 Konto Naziv 3293 Reprezentacija 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja ASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE u kunama Izvršenje do Plan Index 31.12.2020. 1.500,00 482,79 4 R IMOVINE 5.000,00 0,00 0,00% 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE 5.000,00 0,00 0,00% IMOVINE 422 Postrojenja i oprema 1001T100108 Projekt CE 1223 inno wises 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće 3111 Plaće za redovan rad 313 Doprinosi na plaće 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 Službena putovanja 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 322 Rashodi za materijal i energiju 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 00404 Odsjek za turizam PROGRAM 1007 Turizam 1007A100701 Turistička zajednica 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 1007A100702 Centar dr. Rudolf Steiner Donji Kraljevec 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 1007A100703 Sufinanciranje turističkih projekata 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 1007K100703 “Projekt Ekomuzej Međimurje malo” 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE 5.000,00 0,00 0,00% 66.100,00 59.702,28 90,32% 66.100,00 59.702,28 90,32% 53.000,00 52.129,70 98,36% 45.000,00 44.464,82 98,81% 44.464,82 8.000,00 7.664,88 95,81% 7.664,88 13.100,00 7.572,58 57,81% 4.600,00 3.722,58 80,93% 1.192,00 2.530,58 4.500,00 0,00 0,00% 4.000,00 3.850,00 96,25% 3.850,00 2.931.250,00 2.653.064,00 90,51% 2.931.250,00 2.653.064,00 90,51% 1.250.000,00 1.000.000,00 80,00% 1.250.000,00 1.000.000,00 80,00% 1.250.000,00 1.000.000,00 80,00% 1.250.000,00 1.000.000,00 80,00% 1.000.000,00 270.000,00 269.064,00 99,65% 270.000,00 269.064,00 99,65% 270.000,00 269.064,00 99,65% 270.000,00 269.064,00 99,65% 269.064,00 450.000,00 422.750,00 93,94% 450.000,00 422.750,00 93,94% 450.000,00 422.750,00 93,94% 450.000,00 422.750,00 93,94% 422.750,00 961.250,00 961.250,00 100,00% 250.000,00 83.750,00 33,50% 250.000,00 83.750,00 33,50% 250.000,00 83.750,00 33,50% 83.750,00 IMOVINE 711.250,00 877.500,00 123,37% 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE 877.500,00 123,37% DUGOTRAJNE 711.250,00 IMOVINE 422 Postrojenja i oprema 4222 Komunikacijska oprema RAZDJEL 005 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE I KULTURU 711.250,00 877.500,00 123,37% 877.500,00 293.454.116,00 271.319.322,83 92,46% Stranica 2532 - Broj 11 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 9. srpnja 2021.

Konto Naziv 005 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE I KULTURU PROGRAM 1001 Tekući izdaci u kunama Izvršenje do Plan Index 31.12.2020. 10.804.240,00 10.291.964,23 95,26% 30.000,00 20.012,06 66,71% 1001T100109 Projekt European Walking Tour - EWT, Erasmus + 30.000,00 20.012,06 66,71% 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3233 Usluge promidžbe i informiranja 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja PROGRAM 1006 Poljoprivreda 1006A100603 Potpora domaćoj proizvodnji - medni dan 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu PROGRAM 1011 Socijalna zaštita 30.000,00 20.012,06 66,71% 30.000,00 20.012,06 66,71% 15.000,00 9.562,50 63,75% 9.562,50 15.000,00 10.449,56 69,66% 10.449,56 25.000,00 22.180,50 88,72% 25.000,00 22.180,50 88,72% 25.000,00 22.180,50 88,72% 25.000,00 22.180,50 88,72% 25.000,00 22.180,50 88,72% 22.180,50 183.000,00 183.000,00 100,00% 1011A101104 Učeničke stipendije za djecu hrvatskih branitelja 183.000,00 183.000,00 100,00% 3 RASHODI POSLOVANJA 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu PROGRAM 1012 Sport 1012A101228 Projekt - SuperKid 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3233 Usluge promidžbe i informiranja PROGRAM 1013 Školstvo 1013A101303 Studentski krediti i stipendije 3 RASHODI POSLOVANJA 34 FINANCIJSKI RASHODI 342 Kamate za primljene zajmove 3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 1013A101304 Natjecanja učenika 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3293 Reprezentacija 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE 183.000,00 183.000,00 100,00% TEMELJU 183.000,00 183.000,00 100,00% 183.000,00 183.000,00 100,00% 183.000,00 20.000,00 7.250,00 36,25% 20.000,00 7.250,00 36,25% 20.000,00 7.250,00 36,25% 20.000,00 7.250,00 36,25% 20.000,00 7.250,00 36,25% 7.250,00 10.546.240,00 10.059.521,67 95,38% 95.000,00 92.389,76 97,25% 95.000,00 92.389,76 97,25% 60.000,00 56.877,87 94,80% 60.000,00 56.877,87 94,80% 56.877,87 TEMELJU 35.000,00 35.511,89 101,46% 35.000,00 35.511,89 101,46% 35.511,89 120.000,00 93.696,00 78,08% 120.000,00 93.696,00 78,08% 40.000,00 11.025,00 27,56% 5.000,00 5.025,00 100,50% 5.025,00 35.000,00 6.000,00 17,14% 1.500,00 4.500,00 80.000,00 82.671,00 103,34% 9. srpnja 2021.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 11 - Stranica 2533 Konto Naziv 367 u kunama Izvršenje do Plan Index 31.12.2020. Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za 80.000,00 82.671,00 103,34% financiranje redovne djelatnosti 3672 Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za 82.671,00 financiranje rashoda poslovanja 1013A101305 Kapitalni izdaci za osnovne i srednje škole - decentralizirana sredstva 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE 4.632.115,00 4.637.858,55 100,12% IMOVINE 4.632.115,00 4.637.858,55 100,12% 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 1013A101308 Centar izvrsnosti za informatiku 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 1013A101309 Centar izvrsnosti za biologiju, kemiju, fiziku, matematiku 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 1013A101310 Centar izvrsnosti iz područja umjetnosti 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 1013A101311 Ostale javne potrebe u obrazovanju 3 RASHODI POSLOVANJA 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE 367 4.632.115,00 4.637.858,55 100,12% 4.632.115,00 4.637.858,55 100,12% 4.637.858,55 125.000,00 110.000,00 88,00% 125.000,00 110.000,00 88,00% 125.000,00 110.000,00 88,00% 125.000,00 110.000,00 88,00% 110.000,00 150.000,00 150.000,00 100,00% 150.000,00 150.000,00 100,00% 150.000,00 150.000,00 100,00% 150.000,00 150.000,00 100,00% 150.000,00 50.000,00 50.000,00 100,00% 50.000,00 50.000,00 100,00% 50.000,00 50.000,00 100,00% 50.000,00 50.000,00 100,00% 50.000,00 1.396.000,00 1.355.468,86 97,10% 1.396.000,00 1.355.468,86 97,10% 1.163.000,00 1.122.868,86 96,55% Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za 1.163.000,00 1.122.868,86 96,55% financiranje redovne djelatnosti 3672 Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za 1.122.868,86 financiranje rashoda poslovanja 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 1013A101319 Asistenti u nastavi 3 RASHODI POSLOVANJA 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE 367 TEMELJU 233.000,00 232.600,00 99,83% 233.000,00 232.600,00 99,83% 42.600,00 190.000,00 125.000,00 104.483,50 83,59% 125.000,00 104.483,50 83,59% 40.000,00 36.267,48 90,67% 40.000,00 36.267,48 90,67% Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti 3672 Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za 36.267,48 financiranje rashoda poslovanja 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 85.000,00 68.216,02 80,25% 85.000,00 68.216,02 80,25% 68.216,02 Stranica 2534 - Broj 11 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 9. srpnja 2021.

Konto Naziv u kunama Izvršenje do Plan Index 31.12.2020. 1013A101324 Jednokratna potpora studentima Međimurske 1.288.800,00 1.288.800,00 100,00% županije 3 RASHODI POSLOVANJA 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 1013A101330 Projekt e-škole 3 RASHODI POSLOVANJA 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE 367 1.288.800,00 1.288.800,00 100,00% TEMELJU 1.288.800,00 1.288.800,00 100,00% 1.288.800,00 1.288.800,00 100,00% 1.288.800,00 96.000,00 96.000,00 100,00% 96.000,00 96.000,00 100,00% 96.000,00 96.000,00 100,00% Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za 96.000,00 96.000,00 100,00% financiranje redovne djelatnosti 3672 Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za 96.000,00 financiranje rashoda poslovanja 1013A101331 Projekt Školska shema 3 RASHODI POSLOVANJA 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE 367 400.000,00 0,00 0,00% 400.000,00 0,00 0,00% 400.000,00 0,00 0,00% Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za 400.000,00 0,00 0,00% financiranje redovne djelatnosti 1013A101332 Opremanje OŠ Vladimira Nazora Pribislavec 2.068.325,00 2.068.325,00 100,00% 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 2.068.325,00 2.068.325,00 100,00% 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE 2.068.325,00 2.068.325,00 100,00% IMOVINE 422 Postrojenja i oprema 4221 Uredska oprema i namještaj 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 1013K101301 Sufinanciranje objekata energetske obnove u odgoju i obrazovanju 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 00501 Decentralizirane funkcije za osnovne škole PROGRAM 1013 Školstvo 1013A101301 Osnovno školstvo 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3292 Premije osiguranja 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE 367 2.068.325,00 2.068.325,00 100,00% 1.820.056,25 248.268,75 0,00 12.500,00 - 0,00 12.500,00 - 0,00 12.500,00 - 0,00 12.500,00 - 12.500,00 16.733.200,00 16.732.535,88 100,00% 16.733.200,00 16.732.535,88 100,00% 16.733.200,00 16.732.535,88 100,00% 16.733.200,00 16.732.535,88 100,00% 3.987.697,00 3.987.523,25 100,00% 3.945.035,00 3.944.861,79 100,00% 3.944.861,79 42.662,00 42.661,46 100,00% 42.661,46 12.745.503,00 12.745.012,63 100,00% Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za 12.745.503,00 12.745.012,63 100,00% financiranje redovne djelatnosti 3672 Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za 12.745.012,63 financiranje rashoda poslovanja 00502 Ostali izdaci za osnovne škole PROGRAM 1013 Školstvo 330.000,00 251.703,28 76,27% 330.000,00 251.703,28 76,27% 9. srpnja 2021.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 11 - Stranica 2535 Konto Naziv 1013A101316 Prijevoz učenika OŠ iz sufinanciranja JLS 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 0050201 Osnovna škola Belica PROGRAM 1013 Školstvo u kunama Izvršenje do Plan Index 31.12.2020. 330.000,00 251.703,28 76,27% 330.000,00 251.703,28 76,27% 330.000,00 251.703,28 76,27% 330.000,00 251.703,28 76,27% 251.703,28 5.128.750,00 5.153.541,00 100,48% 5.128.750,00 5.153.541,00 100,48% 1013A101314 Ostali izdaci za osnovne škole (izvor financiranja 5.128.750,00 5.153.541,00 100,48% vlastiti i ostali prihodi) 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće 3111 Plaće za redovan rad 3113 Plaće za prekovremeni rad 3114 Plaće za posebne uvjete rada 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3222 Materijal i sirovine 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 3225 Sitni inventar i auto gume 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 323 Rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3234 Komunalne usluge 3235 Zakupnine i najamnine 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 3238 Računalne usluge 3239 Ostale usluge 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3295 Pristojbe i naknade 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 Ostali financijski rashodi 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 4.888.250,00 5.008.579,00 102,46% 4.485.500,00 4.551.823,00 101,48% 3.710.500,00 3.760.881,00 101,36% 3.657.987,00 59.687,00 43.207,00 161.000,00 174.158,00 108,17% 174.158,00 614.000,00 616.784,00 100,45% 616.784,00 402.500,00 402.642,00 100,04% 177.500,00 161.873,00 91,20% 160.933,00 940,00 160.200,00 187.795,00 117,23% 21.903,00 142.909,00 3.494,00 16.653,00 2.836,00 33.100,00 25.041,00 75,65% 9.358,00 5.530,00 324,00 5.679,00 500,00 1.838,00 1.812,00 12.100,00 8.291,00 68,52% 8.291,00 19.600,00 19.642,00 100,21% 13.312,00 6.330,00 250,00 0,00 0,00% 250,00 0,00 0,00% TEMELJU 0,00 54.114,00 - 0,00 54.114,00 - 1.908,00 52.206,00 Stranica 2536 - Broj 11 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 9. srpnja 2021.

Konto Naziv ASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE u kunama Izvršenje do Plan Index 31.12.2020. 4 R IMOVINE 240.500,00 144.962,00 60,28% 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE 52.500,00 134.998,00 257,14% IMOVINE 421 Građevinski objekti 4212 Poslovni objekti 422 Postrojenja i oprema 4221 Uredska oprema i namještaj 4223 Oprema za održavanje i zaštitu 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 4241 Knjige u knjižnicama 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 0050202 Osnovna škola Domašinec PROGRAM 1013 Školstvo 0,00 2.812,00 - 2.812,00 50.000,00 74.096,00 148,19% 57.777,00 12.875,00 3.444,00 2.500,00 58.090,00 2.323,60 58.090,00 188.000,00 9.964,00 5,30% 188.000,00 9.964,00 5,30% 9.964,00 5.381.500,00 5.610.690,00 104,26% 5.381.500,00 5.610.690,00 104,26% 1013A101314 Ostali izdaci za osnovne škole (izvor financiranja 5.381.500,00 5.610.690,00 104,26% vlastiti i ostali prihodi) 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće 3111 Plaće za redovan rad 3113 Plaće za prekovremeni rad 3114 Plaće za posebne uvjete rada 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 3133 Doprinosi za zapošljavanje 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3222 Materijal i sirovine 3225 Sitni inventar i auto gume 323 Rashodi za usluge 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3292 Premije osiguranja 3294 Članarine i norme 3295 Pristojbe i naknade 3296 Troškovi sudskih postupaka 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 Ostali financijski rashodi 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE 5.253.650,00 5.493.563,00 104,57% 4.752.000,00 5.068.093,00 106,65% 3.950.000,00 4.189.887,00 106,07% 4.046.492,00 30.098,00 113.297,00 147.000,00 196.121,00 133,42% 196.121,00 655.000,00 682.085,00 104,14% 681.951,00 134,00 501.350,00 425.470,00 84,86% 262.000,00 223.229,00 85,20% 223.229,00 152.200,00 160.809,00 105,66% 19.160,00 133.547,00 8.102,00 46.300,00 62,00 0,13% 62,00 8.000,00 7.351,00 91,89% 7.351,00 32.850,00 34.019,00 103,56% 3.660,00 150,00 13.719,00 11.094,00 5.396,00 300,00 0,00 0,00% 300,00 0,00 0,00% IMOVINE 127.850,00 117.127,00 91,61% 9. srpnja 2021.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 11 - Stranica 2537 Konto Naziv ASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE u kunama Izvršenje do Plan Index 31.12.2020. 42 R DUGOTRAJNE 127.850,00 117.127,00 91,61% IMOVINE 422 Postrojenja i oprema 4221 Uredska oprema i namještaj 4225 Instrumenti, uređaji i strojevi 4226 Sportska i glazbena oprema 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 4241 Knjige u knjižnicama 426 Nematerijalna proizvedena imovina 0050203 Osnovna škola Donja Dubrava PROGRAM 1013 Školstvo 59.350,00 60.647,00 102,19% 48.350,00 868,00 8.724,00 2.705,00 65.500,00 56.480,00 86,23% 56.480,00 3.000,00 0,00 0,00% 5.057.400,00 6.768.079,00 133,83% 5.057.400,00 6.768.079,00 133,83% 1013A101314 Ostali izdaci za osnovne škole (izvor financiranja 5.057.400,00 6.768.079,00 133,83% vlastiti i ostali prihodi) 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće 3111 Plaće za redovan rad 3113 Plaće za prekovremeni rad 3114 Plaće za posebne uvjete rada 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3222 Materijal i sirovine 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 3225 Sitni inventar i auto gume 323 Rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3295 Pristojbe i naknade ASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE 5.023.400,00 5.058.161,00 100,69% 4.535.000,00 4.707.771,00 103,81% 3.759.463,00 3.879.936,00 103,20% 3.835.545,00 33.536,00 10.855,00 161.000,00 194.279,00 120,67% 194.279,00 614.537,00 633.556,00 103,09% 633.556,00 488.400,00 350.390,00 71,74% 208.000,00 130.087,00 62,54% 130.087,00 225.400,00 198.801,00 88,20% 6.358,00 131.334,00 3.730,00 57.379,00 41.000,00 4.845,00 11,82% 4.170,00 675,00 14.000,00 16.657,00 118,98% 16.657,00 4 R IMOVINE 34.000,00 1.709.918,00 5.029,17 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE 34.000,00 53.133,00 156,27% IMOVINE 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 4241 Knjige u knjižnicama 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 0050204 Osnovna škola Draškovec PROGRAM 1013 Školstvo 34.000,00 53.133,00 156,27% 53.133,00 0,00 1.656.785,00 - 0,00 1.656.785,00 - 1.656.785,00 5.419.367,00 6.012.686,00 110,95% 5.419.367,00 6.012.686,00 110,95% 1013A101314 Ostali izdaci za osnovne škole (izvor financiranja 5.419.367,00 6.012.686,00 110,95% vlastiti i ostali prihodi)

Stranica 2538 - Broj 11 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 9. srpnja 2021. Konto Naziv 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće 3111 Plaće za redovan rad 3113 Plaće za prekovremeni rad 3114 Plaće za posebne uvjete rada 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3222 Materijal i sirovine 323 Rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3292 Premije osiguranja 3294 Članarine i norme 3295 Pristojbe i naknade 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 Ostali financijski rashodi 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE u kunama Izvršenje do Plan Index 31.12.2020. 2.840.158,00 2.798.436,00 98,53% 2.636.818,00 2.485.596,00 94,26% 2.048.200,00 2.028.853,00 99,06% 2.005.629,00 21.258,00 1.966,00 134.004,00 133.188,00 99,39% 133.188,00 454.614,00 323.555,00 71,17% 323.555,00 203.090,00 312.840,00 154,04% 97.500,00 59.271,00 60,79% 59.271,00 88.920,00 123.652,00 139,06% 51.992,00 71.660,00 0,00 100.000,00 - 100.000,00 16.670,00 29.917,00 179,47% 2.760,00 300,00 12.000,00 14.857,00 250,00 0,00 0,00% 250,00 0,00 0,00% IMOVINE 2.579.209,00 3.214.250,00 124,62% 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE 21.000,00 32.665,00 155,55% IMOVINE 422 Postrojenja i oprema 4222 Komunikacijska oprema 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 4241 Knjige u knjižnicama 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 0050205 Osnovna škola Donji Kraljevec PROGRAM 1013 Školstvo 16.000,00 8.712,00 54,45% 8.712,00 5.000,00 23.953,00 479,06% 23.953,00 2.558.209,00 3.181.585,00 124,37% 2.558.209,00 3.181.585,00 124,37% 3.181.585,00 4.180.453,00 2.892.799,00 69,20% 4.180.453,00 2.892.799,00 69,20% 1013A101314 Ostali izdaci za osnovne škole (izvor financiranja 4.180.453,00 2.892.799,00 69,20% vlastiti i ostali prihodi)

3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće 3111 Plaće za redovan rad 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3.667.453,00 2.878.431,00 78,49% 2.841.453,00 2.669.997,00 93,97% 2.766.453,00 2.212.875,00 79,99% 2.212.875,00 75.000,00 92.063,00 122,75% 92.063,00 0,00 365.059,00 - 365.059,00 822.000,00 208.434,00 25,36% 39.500,00 107.144,00 271,25% 9. srpnja 2021. “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 11 - Stranica 2539 Konto Naziv 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 322 Rashodi za materijal i energiju 323 Rashodi za usluge 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 Ostali financijski rashodi ASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE u kunama Izvršenje do Plan Index 31.12.2020. 107.144,00 334.500,00 0,00 0,00% 83.000,00 0,00 0,00% 365.000,00 101.290,00 27,75% 101.290,00 4.000,00 0,00 0,00% 4.000,00 0,00 0,00% 4 R IMOVINE 513.000,00 14.368,00 2,80% 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE 513.000,00 14.368,00 2,80% IMOVINE 421 Građevinski objekti 422 Postrojenja i oprema 4226 Sportska i glazbena oprema 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 0050206 Osnovna škola Goričan PROGRAM 1013 Školstvo 301.000,00 0,00 0,00% 200.000,00 14.368,00 7,18% 14.368,00 12.000,00 0,00 0,00% 6.996.063,00 6.667.139,00 95,30% 6.996.063,00 6.667.139,00 95,30% 1013A101314 Ostali izdaci za osnovne škole (izvor financiranja 6.996.063,00 6.667.139,00 95,30% vlastiti i ostali prihodi)

3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće 3111 Plaće za redovan rad 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3222 Materijal i sirovine 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 3225 Sitni inventar i auto gume 323 Rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3237 Intelektualne i osobne usluge 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi ASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE 3.896.063,00 3.715.916,00 95,38% 3.604.889,00 3.463.955,00 96,09% 2.580.443,00 2.853.284,00 110,57% 2.853.284,00 88.973,00 140.276,00 157,66% 140.276,00 935.473,00 470.395,00 50,28% 470.395,00 291.174,00 247.775,00 85,10% 126.174,00 96.861,00 76,77% 96.861,00 151.000,00 129.922,00 86,04% 28.782,00 89.928,00 622,00 10.590,00 14.000,00 5.899,00 42,14% 1.593,00 4.306,00 0,00 15.093,00 - 15.093,00 TEMELJU 0,00 4.186,00 - 0,00 4.186,00 - 4.186,00 4 R IMOVINE 3.100.000,00 2.951.223,00 95,20% 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE 0,00 14.368,00 - IMOVINE 422 Postrojenja i oprema 4226 Sportska i glazbena oprema 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI 0,00 14.368,00 - 14.368,00 3.100.000,00 2.936.855,00 94,74% Stranica 2540 - Broj 11 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 9. srpnja 2021.

Konto Naziv 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 0050207 Osnovna škola Gornji Mihaljevec PROGRAM 1013 Školstvo u kunama Izvršenje do Plan Index 31.12.2020. 3.100.000,00 2.936.855,00 94,74% 2.936.855,00 2.930.700,00 3.035.475,00 103,58% 2.930.700,00 3.035.475,00 103,58% 1013A101314 Ostali izdaci za osnovne škole (izvor financiranja 2.930.700,00 3.035.475,00 103,58% vlastiti i ostali prihodi) 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće 3111 Plaće za redovan rad 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 322 Rashodi za materijal i energiju 3222 Materijal i sirovine 323 Rashodi za usluge 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3295 Pristojbe i naknade 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE 2.930.700,00 2.956.482,00 100,88% 2.760.700,00 2.752.997,00 99,72% 2.250.700,00 2.263.510,00 100,57% 2.263.510,00 150.000,00 116.606,00 77,74% 116.606,00 360.000,00 372.881,00 103,58% 372.881,00 170.000,00 203.485,00 119,70% 0,00 121.042,00 - 121.042,00 120.000,00 26.712,00 22,26% 26.712,00 50.000,00 0,00 0,00% 0,00 55.731,00 - 10.875,00 44.856,00 IMOVINE 0,00 78.993,00 - 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE 0,00 78.993,00 - IMOVINE 422 Postrojenja i oprema 4221 Uredska oprema i namještaj 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 4241 Knjige u knjižnicama 0050208 Osnovna škola Hodošan PROGRAM 1013 Školstvo 0,00 7.498,00 - 7.498,00 0,00 71.495,00 - 71.495,00 6.423.000,00 5.503.364,00 85,68% 6.423.000,00 5.503.364,00 85,68% 1013A101314 Ostali izdaci za osnovne škole (izvor financiranja 6.423.000,00 5.503.364,00 85,68% vlastiti i ostali prihodi)

3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće 3111 Plaće za redovan rad 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 322 Rashodi za materijal i energiju 3222 Materijal i sirovine 3225 Sitni inventar i auto gume 323 Rashodi za usluge 4.736.200,00 4.462.914,00 94,23% 4.150.000,00 4.125.586,00 99,41% 3.485.000,00 3.427.429,00 98,35% 3.427.429,00 115.000,00 133.484,00 116,07% 133.484,00 550.000,00 564.673,00 102,67% 564.673,00 583.000,00 337.328,00 57,86% 160.000,00 138.778,00 86,74% 138.778,00 275.000,00 187.675,00 68,25% 187.098,00 577,00 123.000,00 0,00 0,00% 9. srpnja 2021. “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 11 - Stranica 2541 Konto Naziv 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3295 Pristojbe i naknade 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 Ostali financijski rashodi ASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE u kunama Izvršenje do Plan Index 31.12.2020. 25.000,00 10.875,00 43,50% 10.875,00 3.200,00 0,00 0,00% 3.200,00 0,00 0,00% 4 R IMOVINE 1.686.800,00 1.040.450,00 61,68% 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE 36.800,00 75.742,00 205,82% IMOVINE 422 Postrojenja i oprema 4221 Uredska oprema i namještaj 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 4241 Knjige u knjižnicama 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 0050209 Osnovna škola Kotoriba PROGRAM 1013 Školstvo 32.800,00 19.952,00 60,83% 19.952,00 4.000,00 55.790,00 1.394,75 55.790,00 1.650.000,00 964.708,00 58,47% 1.650.000,00 964.708,00 58,47% 964.708,00 4.918.881,00 5.214.200,00 106,00% 4.918.881,00 5.214.200,00 106,00% 1013A101314 Ostali izdaci za osnovne škole (izvor financiranja 4.918.881,00 5.214.200,00 106,00% vlastiti i ostali prihodi)