Cijelo izdanje (sadržaj nije strojno razdvojen)
Važenje nije potvrđeno. Povijesni dokument. Tekst je strojno izdvojen iz PDF-a; mjerodavan je izvorni glasnik.
Stranica 403
Članak 3.
»SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 403 00301 00301 0050300503 mjere 2 u kunamaOdgovornostza provedbu003 003 005 005 mjere Odgovornostza provedbu Strana: Ciljana vrijednost2023.8.300.000/390.0008.300.000/390.000 1 2023. Ciljana vrijednost Ciljana vrijednost2022.8.150.000/380.0008.150.000/380.000 1 2022. Ciljana vrijednost Ciljana vrijednost2021.8.100.000/350.0008.100.000/350.000 1 2021. Ciljana vrijednost 2020.8.049.322/319.1128.049.322/319.112 1 PolaznaPolazna vrijednost2020. vrijednost Pokazateljrezultata Ukupan prihodpoduzetnika napodručju gradaČakovca/ukupna netodobit u tisućamakunaUkupan prihodpoduzetnika napodručju gradaČakovca/ukupna netodobit u tisućamakuna 0060100601 00601 00601 00201 00201 00201 00201 006 006 006 006 002 002 002 002 10 1 1 C 60% 10 1 1 C 60% 10 1 1 C 60% 10 1 1 C 60% Broj sufinanciranihprojekata Broj danih subvencijapoljoprivrednicimaOrganizacija sajmovapoljoprivrednihproizvodaBroj gradskih vrtovaKategorijaenergetskeučinkovitosti objektaProsječan postotaksufinanciranja Pokazatelj rezultata 1.1.4 1.1.4 1.2.2 0,000,00 0,00 Izvršenje Plana razvojnih programa Projekcija 20.000,0020.000,0020.000,0020.000,00 Projekcija2022. i 2023. 2022. i 2023. 6.939.997,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Izvršenje Izvršenje30.06.2021 30.06.2021. Plan 2021.50.000,00 20.000,0020.000,00 Plan 2021. 800.000,00 aktivnosti Naziv programa/ Gospodarska zonaIvanovec 1.3.1 1.3.2 1.3.3 1.4.1 1.4.2 60.000,0060.000,0060.000,0080.000,0060.000,0080.000,00 310.000,00310.000,00150.000,00150.000,00100.000,00100.000,00 5.000.000,005.000.000,005.000.000,005.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,87%3,86% 5.783,495.783,49 60.000,00 50.000,0050.000,00 310.000,00150.000,00100.000,00 3.500.000,003.500.000,00 Naziv programa /aktivnosti Rekonstrukcija uliceStjepana Radića OBRAZOVANJE IODGOJVisoko školstvo iznanost GOSPODARSKIRAZVOJ GRADASufinanciranjeaktivnosti ugospodarstvu ipoljoprivrediPromocijagospodarstva ipoljoprivredePoticanje ekološkepoljoprivredeODRŽAVANJEOBJEKATAVISOKOGRADNJEEnergetskacertifikacija objekatau vlasništvu GradaIZGRADNJAOBJEKATAVISOKOGRADNJEEnergetska obnovaobjekata Program/Aktivnost Program /Aktivnost1014A101431 1014A101454 1026 1026A102606 1012 1012A1012021012A1012031012A1012061009 1009A1009121010 1010A101039 Mjera 1.2.: Potpora u korištenju suvremenih tehnologija, znanosti i inovacijaMjera 1.3.: Poljoprivreda u funkciji razvoja ruralnih prostoraMjera 1.4.: Poticanje i potpora u korištenju obnovljivih izvora energije i energetske učinkovitostiMjera 1.5.: Promicanje i očuvanje tradicionalnih vrijednosti u funkciji turizma GRAD ČAKOVEC Stranica 404 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 4/2021.
Članak 3.
00201 00201 00301 00301 0030100301 00301 mjere 3 u kunamaOdgovornostza provedbu002 002 003 003 003 003 003 mjere Odgovornostza provedbu Strana: Ciljana vrijednost2023. 2 30 30 2023. Ciljana vrijednost Ciljana vrijednost2022. 2 30 30 2022. Ciljana vrijednost Ciljana vrijednost2021. 2 30 30 2021. Ciljana vrijednost Polazna vrijednost2020.2020. 0 30 30 Polazna vrijednost Pokazateljrezultata Broj obnovljenihpročelja Revitalizacija parka,sadnja novih stabala 00301 00301 00301 00301 00103 00103 00301 003 003 003 003 001 001 003 1 1 1 1 320/320000 1 1 1 1 320/315000 1 1 1 1 320/310000 1 1 1 1 50/0 Broj ophodnjimjesečno broj izlagača/brojposjetitelja namanifestacijiPorcijunkolovo Revitalizacija parka,sadnja novih stabalaBroj ophodnjimjesečnoBroj ophodnjimjesečnoBroj ophodnjimjesečno Pokazatelj rezultata 1.5.1 1.5.2 1.5.2 Izvršenje Plana razvojnih programa Projekcija 300.000,00500.000,00300.000,00500.000,00200.000,00200.000,00200.000,00200.000,00120.000,00120.000,00120.000,00120.000,00 Projekcija2022. i 2023. 2022. i 2023. 0,00 0,00 0,94% 0,94% 64,64%64,64% Izvršenje2.812,502.812,50 77.562,5077.562,50 Izvršenje30.06.2021 30.06.2021. Plan 2021.300.000,00300.000,00200.000,00200.000,00120.000,00120.000,00 Plan 2021. aktivnosti Naziv programa/ Radovi u zaštićenojgradskoj jezgri (POU idr.) Perivoj ZrinskihZaštita od divljači 1.5.3 1.5.3 1.5.3 1.5.3 1.6.1 0,000,00 70.000,0070.000,00 40.000,0040.000,0040.000,0040.000,00 670.000,00670.000,00350.000,00350.000,00250.000,00250.000,00 700.000,00700.000,00 0,00 0,00 7,19% 6,14% 45,88% 77,48% 84,13%81,65% 23.500,00 25.310,34 43.591,01 320.222,84 170.457,50100.955,00 31.000,00 40.000,0040.000,00 698.000,00327.000,00220.000,00120.000,00 710.000,00 Osiguranje imovine -izvanugovornaodgovornost najavnim površinamaJavni programi u MO Naziv programa /aktivnostiODRŽAVANJEOBJEKATAVISOKOGRADNJEODRŽAVANJEKOMUNALNEINFRASTRUKTUREZAŠTITA OKOLIŠAPerivoj Zrinski, Grad iMO - ProgramODRŽAVANJEKOMUNALNEINFRASTRUKTUREOdržavanje sustavazaštite i spašavanja iCivilna zaštitaFizička i tehničkazaštita javnihpovršinaPrevencija - promet iVijeće PLAN RASHODA IIZDATAKA MO IKOTAREVI ODRŽAVANJEKOMUNALNEINFRASTRUKTURE Program/Aktivnost Program /Aktivnost1009 1009A1009201018 1018A1018211019 1019A1019031018 GRAD ČAKOVEC 1018A1018081018A1018091018A1018161018A101817Mjera 1.6.: Jačanje i razvoj kvalitetne i nove turističke ponude1007 1007A1007161018 Broj 4/2021.
Članak 3.
»SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 405 00301 00301 00503 00503 00201 mjere 4 u kunamaOdgovornostza provedbu003 003 005 005 002 002 mjere Odgovornostza provedbu Strana: Ciljana vrijednost2023.320/320000320/320000 320/320000 2023. Ciljana vrijednost Ciljana vrijednost2022.320/315000320/315000 320/315000 2022. Ciljana vrijednost Ciljana vrijednost2021.320/310000320/310000 320/310000 2021. Ciljana vrijednost 2020.50/0 50/0 50/0 PolaznaPolazna vrijednost2020. vrijednost Pokazateljrezultata broj izlagača/brojposjetitelja namanifestacijiPorcijunkolovobroj izlagača/brojposjetitelja namanifestacijiPorcijunkolovobroj izlagača/brojposjetitelja namanifestacijiPorcijunkolovo Pokazatelj rezultata 1.6.1 1.6.1 1.6.1 1.6.2 Izvršenje Plana razvojnih programa Projekcija Projekcija200.000,00200.000,00500.000,00500.000,00 2022. i 2023.2022. i 2023. 6.300.000,006.300.000,006.300.000,006.300.000,00 13.000.000,00 00201 00201 00503 00503 00503 00503 00503 00503 00503 002 005 005 005 005 005 005 005 23000 23000 23000 23000 23000 23000 23000 23000 21000 21000 21000 21000 21000 21000 21000 21000 21000 21000 21000 21000 21000 21000 21000 21000 17531 17531 17531 17531 17531 17531 17531 17531 Broj noćenja turista uGradu Čakovcu(godišnje)Broj noćenja turista uGradu Čakovcu(godišnje) Broj noćenja turista uGradu Čakovcu(godišnje)Broj noćenja turista uGradu Čakovcu(godišnje)Broj noćenja turista uGradu Čakovcu(godišnje)Broj noćenja turista uGradu Čakovcu(godišnje)Broj noćenja turista uGradu Čakovcu(godišnje)Broj noćenja turista uGradu Čakovcu(godišnje)
Članak 3.
1.6.2 1.6.2 1.6.2 1.6.2 1.6.2 1.6.2 1.6.2 0,00 0,000,00 0,000,00 10.000,0015.000,00 660.000,00665.000,00 350.000,00350.000,00 120.000,00120.000,00100.000,00100.000,00 6.000.000,007.000.000,00 70.000.000,00 70.000.000,00 4,08% 0,90% 0,90% 11,39% 27,87% Izvršenje 22.787,50 20.803,51 18.000,00 18.000,00 Izvršenje30.06.2021 30.06.2021. 9.893.800,03 Plan 2021.Plan 2021.200.000,00510.000,00 2.000.000,002.000.000,00 35.500.000,00 aktivnosti Naziv programa/ Naziv programa /aktivnostiIluminacija GradaOprema i troškoviodržavanja javnihmanifestacijaKULTURA,TRADICIJSKAKULTURA IUMJETNOSTIZGRADNJAOBJEKATA 0,00 0,00 0,00 0,00 28,27% 26,92% 63,33% 37,43% 15,00% 15.000,00 282.627,67126.667,67131.000,00 9.893.800,03 10.000,00 80.000,00 500.000,00 200.000,00350.000,00200.000,00 100.000,00 1.050.000,00 35.000.000,00 Uređenje TrgaRepublike Dan GradaLjeto u GraduZrinskihAdvent i doček NovegodineDječji festival MaliMEF Zrinski Art festivalMeđimurski festivalLjubo Kuntarić Javni programi VISOKOGRADNJEVanjski bazeni KULTURA,TRADICIJSKAKULTURA IUMJETNOST Program/Aktivnost Program /Aktivnost1018A1018121018A1018351029 1029A1029041010 GRAD ČAKOVEC 1010A1010281010A1010311029 1029A1029131029A1029141029A1029151029A1029161029A1029171029A102918 Stranica 406 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 4/2021. 00503 00503 00503 00503 00503 00201 00201 mjere mjere 005 005 005 005 002 0050300503 0050100501 00103 00103 00103 00103 00103 005 005 005 005 001 001 001 001 001 5 u kunamaOdgovornostza provedbu 005 6 002 Odgovornostza provedbu mjere Odgovornostza provedbu Strana: Strana:
Članak 3.
23000 23000 23000 23000 3000 400/70% 3400 80 80 80 80 Ciljana vrijednost2023. Ciljana vrijednost2023. 2023. Ciljana vrijednost 21000 21000 21000 21000 3000 400/70% 3400 80 80 80 80 Ciljana vrijednost2022. Ciljana vrijednost2022. 2022. Ciljana vrijednost 21000 21000 21000 21000 3000 400/70% 3300 80 80 80 80 Ciljana vrijednost2021. Ciljana vrijednost2021. 2021. Ciljana vrijednost 2020.17531 17531 17531 17531 3000 400/70% 3200 80 80 80 80 PolaznaPolazna vrijednost2020. Polazna vrijednost2020. vrijednost Pokazateljrezultata Broj noćenja turista uGradu Čakovcu(godišnje)Broj noćenja turista uGradu Čakovcu(godišnje) Broj noćenja turista uGradu Čakovcu(godišnje)Broj noćenja turista uGradu Čakovcu(godišnje) broj posjetitelja Noćmuzeja Broj sufinanciranihstudenata/postotakredovno završenihKupnja radnihbilježnica Sufinanciranje školeu prirodi ilimaturalnogputovanja, brojučenikaSufinanciranje školeu prirodi ilimaturalnogputovanja, brojučenikaSufinanciranje školeu prirodi ilimaturalnogputovanja, brojučenikaSufinanciranje školeu prirodi ili Pokazatelj rezultata Pokazatelj rezultata 1.6.2 1.6.2 1.6.2 1.6.2 1.6.3 0,000,00 0,00 0,000,000,00 Izvršenje Plana razvojnih programa 2.2.1 2.3.1 2.3.1 2.3.1 2.3.1 2.3.1 CILJ 2. Grad znanja i studenata0,000,000,000,00 Izvršenje Plana razvojnih programa Projekcija80.000,0080.000,00 50.000,0050.000,0050.000,00Projekcija Projekcija2022. i 2023. 2022. i 2023. 43.600.000,0043.600.000,00 0,00 0,00 0,00 6,74% 6,32% 12,45% 15,38% Izvršenje9.960,00 Izvršenje 15.375,00 Izvršenje30.06.2021 143.130,33127.755,33 30.06.2021.
Članak 3.
Plan 2021.80.000,0030.000,00 50.000,0050.000,00 8.000,008.000,00 50.000,00 71.000,0071.000,0011.000,0011.000,00 16.000,0016.000,00 261.000,00261.000,00 2022. i 2023. 10.700.000,0010.700.000,0010.700.000,0010.700.000,00 300,005,45% 52,02%52,02% 31,63%31,63% 12,17%15,83% 12,00% 16,44% 4.400,00 1.200,00 2.400,00 17.472,00 30.06.2021 580.479,00580.479,00 1.300.500,001.300.500,00 5.500,00 27.800,00 10.000,00 14.600,00 Plan 2021. 100.000,00 Plan 2021. 143.530,00 2.122.515,002.022.515,00 aktivnosti Naziv programa/ 3FF festivalalternativne glazbe 2.500.000,002.500.000,001.835.000,001.835.000,00 Naziv programa /aktivnosti Čakovečki noćnicenerPROJEKTIDRUŠTVENIHDJELATNOSTIProjekt Eco BridgeSufinanciranje EUprojekata udruštvenimdjelatnostimaIZGRADNJAOBJEKATAVISOKOGRADNJEMuzej MeđimurjaNaziv programa /Čakovecaktivnosti OBRAZOVANJE IODGOJStipendije OBRAZOVANJE IODGOJNadstandard upredškolskom iosnovnoškolskomodgojuPLAN RASHODA IIZDATAKA MO IKOTAREVIPredškolski odgoj iosnovno obrazovanjePredškolski odgoj iosnovno obrazovanjePredškolski odgoj iosnovno obrazovanjePredškolski odgoj iosnovno obrazovanje Program/Aktivnost Program /Aktivnost1029A1029191029A1029201042 1042A1042041042A1042051010 1010A101032Program /AktivnostMjera 2.2.: Razvojni programi poticanja obrazovanja i poticanja zapošljavanja u deficitarna zanimanja1026 1026A102604Mjera 2.3.: Obrazovni sustav u funkciji razvoja Grada1026 1026A1026111007 1007A1007121007A1007121007A1007121007A100712 GRAD ČAKOVEC GRAD ČAKOVEC Broj 4/2021. »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 407 00103 00103 00103 00103 00103 00103 00103 mjere 001 001 u kunama001 001 001 001Odgovornostza provedbu001 001 mjere 7 Odgovornostza provedbu Strana:
Članak 3.
80 80 80 80 80 Ciljana vrijednost2023.80 80 2023. Ciljana vrijednost 80 80 80 80 80 Ciljana vrijednost2022.80 80 2022. Ciljana vrijednost 80 80 80 80 80 Ciljana vrijednost2021.80 80 2021. Ciljana vrijednost 80 80 2020.80 80 80 Polazna Polazna vrijednost2020.80 80 vrijednost Pokazateljrezultata Sufinanciranje školeu prirodi ilimaturalnogputovanja, brojučenikaSufinanciranje školeu prirodi ilimaturalnogputovanja, brojučenikaSufinanciranje školeu prirodi ilimaturalnogputovanja, brojučenikaSufinanciranje školeu prirodi ilimaturalnogputovanja, brojučenikaSufinanciranje školeu prirodi ilimaturalnogputovanja, brojučenikaSufinanciranje školeu prirodi ilimaturalnog 00103 00103 00103 00501005010050100501005030050100501 001 001 005 005 005 005 005 005 005 80 80 2 2 2 2 535/50% 80 80 2 2 2 2 535/50% 80 80 2 2 2 2 533/50% 80 80 2 2 2 2 498/50% Sufinanciranje školeu prirodi ilimaturalnogputovanja, brojučenikaSufinanciranje školeu prirodi ilimaturalnogputovanja, brojučenikaSufinanciranje školeu prirodi ilimaturalnogputovanja, brojučenika Broj sufinanciranjadadiljaBroj sufinanciranjadadiljaBroj sufinanciranjadadiljaBroj sufinanciranjadadilja Broj upisanedjece/postotakobuhvaćenosti djecekoji pohađajuustanove u odnosuna ukupan broj djece putovanja, brojučenika Pokazatelj rezultata 2.3.1 2.3.1 2.3.1 2.3.1 2.3.1 2.3.1 2.3.1 2.3.1 2.3.1 2.3.112.3.112.3.112.3.11 2.3.12 0,000,000,000,00 Izvršenje Plana razvojnih programa 8.000,008.000,00 71.000,0071.000,0011.000,0011.000,00 16.000,0016.000,0020.000,0020.000,00Projekcija10.000,0010.000,00 261.000,00261.000,00 Projekcija 2022. i 2023. 2022. i 2023.
Članak 3.
0,00 300,005,45% 772,00 12,17% 15,83% 12,00% 16,44% 13,63% 4.400,00 1.200,00 2.400,00 Izvršenje 17.472,00 Izvršenje30.06.2021. 30.06.2021 5.500,00 5.664,00 27.800,00 10.000,00 14.600,00 19.000,00 143.530,00 Plan 2021. Plan 2021. aktivnosti Naziv programa/ PLAN RASHODA IIZDATAKA MO IKOTAREVIPredškolski odgoj iosnovno obrazovanjePredškolski odgoj iosnovno obrazovanjePredškolski odgoj iosnovno obrazovanjePredškolski odgoj iosnovno obrazovanjePredškolski odgoj iosnovno obrazovanjeNaziv programa /aktivnosti 6.000,006.000,00 7.000,007.000,00 85.000,0085.000,0034.000,0034.000,00 151.900,00151.900,00144.900,00144.900,00 13.940.100,0013.940.100,0010.932.850,0010.932.850,00 0,00 10,57% 14,67% 19,37% 59,44%32,42% 39,49% 47,01%47,42% 2.400,00 4.400,00 1.600,00 123,62% 46.982,79 38.190,53 203.473,90 118.300,58 6.546.488,555.184.362,55 8.262,00 5.000,00 22.704,00 30.000,00 95.700,0096.700,00 342.300,00144.900,00 13.927.100,0010.932.850,00 Predškolski odgoj iosnovno obrazovanjePredškolski odgoj iosnovno obrazovanjePredškolski odgoj iosnovno obrazovanjeProjekt "Vrtić po vašojmjeri"Projekt "Vrtić po vašojmjeri"Projekt "Vrtić po vašojmjeri"Djelatnost dadiljaRashodi zazaposlene - DVCvrčak Predškolski odgoj iosnovno obrazovanje OBRAZOVANJE IODGOJ DJEČJI VRTIĆCVRČAK Program/Aktivnost 1007 1007A1007121007A1007121007A1007121007A1007121007A100712Program /Aktivnost1007A100712 GRAD ČAKOVEC 1007A1007121007A1007121007A1007121026 1026A1026171026A1026171026A1026171026A1026091033 1033A103301 Stranica 408 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 4/2021.
Članak 3.
005010050100501005030050100501 00501 00501 00501 00501 mjere 005 005 005u kunama005 005 005 005 Odgovornostza provedbu005 005 005 mjere 8 Odgovornostza provedbu Strana: 2 2 2 2 535/50% 535/50% Ciljana vrijednost2023. 165/407 2023. Ciljana vrijednost 2 2 2 2 2022.535/50% 535/50% Ciljana vrijednost2022. 162/405 Ciljana vrijednost 2 2 2 2 533/50% 533/50% Ciljana vrijednost2021. 160/402 2021. Ciljana vrijednost 2020. 2 2 2 2Polazna 498/50% 498/50% Polazna vrijednost2020. 165/403 vrijednost Pokazateljrezultata Broj sufinanciranjadadiljaBroj sufinanciranjadadiljaBroj sufinanciranjadadiljaBroj sufinanciranjadadilja Broj upisanedjece/postotakobuhvaćenosti djecekoji pohađajuustanove u odnosuna ukupan broj djeceBroj upisanedjece/postotakobuhvaćenosti djecekoji pohađajuustanove u odnosuna ukupan broj djece 00501 00501 00501 00501 00501 00501 00501 00501 00501 0050300503 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 165/407 165/407 165/407 1036 1036 1036 1036 1036 1036 1036 1036 162/405 162/405 162/405 1021 1021 1021 1021 1021 1021 1021 1021 160/402 160/402 160/402 1003 1003 1003 1003 1003 1003 1003 1003 165/403 165/403 165/403 952 952 952 952 952 952 952 952 Broj upisane djece uproduženiboravak/brojkorisnika prijevozaBroj upisane djece uproduženiboravak/brojkorisnika prijevozaBroj upisane djece uproduženiboravak/brojkorisnika prijevozaBroj upisane djece uproduženiboravak/brojkorisnika prijevozaUključenost učenikau ponuđenu izbornunastavu vjeronaukaUključenost učenikau ponuđenu izbornunastavu vjeronaukaUključenost učenikau ponuđenu izbornunastavu vjeronaukaUključenost učenikau ponuđenu izbornunastavu vjeronaukaUključenost učenikau ponuđenu izbornunastavu vjeronaukaUključenost učenikau ponuđenu izbornunastavu vjeronaukaUključenost učenikau ponuđenu izbornunastavu vjeronaukaUključenost učenika Pokazatelj rezultata 2.3.112.3.112.3.112.3.11 2.3.12 2.3.12 2.3.13 2.3.13 0,000,000,000,00 0,00 2.3.13 2.3.13 2.3.14 2.3.14 2.3.14 2.3.14 2.3.14 2.3.14 2.3.14 2.3.14 0,00 0,000,000,00 Izvršenje Plana razvojnih programa 7.000,007.000,00 Projekcija 151.900,00144.900,00144.900,00 Projekcija 674.000,00674.000,00 2022. i 2023. 3.007.250,003.007.250,002022. i 2023.8.210.254,228.232.254,22 13.940.100,0013.940.100,0010.932.850,0010.932.850,00 0,00 59,44%32,42% 39,49% 47,01%47,42% 45,49% 34,00% 41,49% 123,62% Izvršenje 46.982,79 38.190,53 118.300,58 Izvršenje30.06.2021. 30.06.2021 279.622,13 6.546.488,555.184.362,55 1.362.126,00 2.980.094,94 5.000,00 95.700,0096.700,00 144.900,00 Plan 2021. Plan 2021. 674.000,00 2.994.250,00 8.763.956,00 13.927.100,0010.932.850,00 aktivnosti Naziv programa/ ODGOJProjekt "Vrtić po vašojmjeri"Projekt "Vrtić po vašojmjeri"Projekt "Vrtić po vašojmjeri"Djelatnost dadiljaDJEČJI VRTIĆCVRČAKRashodi zazaposlene - DVCvrčak Materijalni i financijskitroškovi -DV CvrčakNaziv programa /aktivnostiPLAN RASHODA IIZDATAKAOSNOVNIH ŠKOLAProduženi boravak Program/Aktivnost 1026A1026171026A1026171026A1026171026A1026091033 1033A103301 1033A103302Program /Aktivnost1035 1035A103501 GRAD ČAKOVEC 666.100,00688.100,00119.999,00119.999,00 622.900,00622.900,00438.353,00438.353,00 470.025,00470.025,00625.803,00625.803,00512.185,00512.185,00 1.025.000,001.025.000,00 3.055.889,223.055.889,22 9,02% 2,09% 61,08% 46,50% 92,70% 13,29%34,58% 42,84%26,53% 21,83%63,30% 43.153,86 11.826,3458.871,83 211.952,51298.567,76111.242,21126.892,00232.695,65 202.969,20 128.493,33128.493,33 1.402.301,45 347.000,00642.090,00119.999,00955.000,00672.900,00478.468,00 765.025,00566.303,00269.685,00203.000,00203.000,00 3.273.486,00 Produženi boravakProduženi boravakProduženi boravakProgrami školstvaProgrami školstvaProgrami školstvaProgrami školstvaProgrami školstvaProgrami školstvaProgrami školstvaOBRAZOVANJE IODGOJŠkolstvo 1035A1035011035A1035011035A1035011035A1035021035A1035021035A1035021035A1035021035A1035021035A1035021035A1035021026 1026A102603 Broj 4/2021.
Članak 3.
»SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 409 00501 00501 00501 00501 00501 0050300503 00501 00501005010050100501 mjere 005 005 005u kunama005mjere9005 005 005Odgovornostza provedbu005 005 005 005 005 Odgovornostza provedbu Strana: 1036 1036 1036 1036 1036 1036Ciljana vrijednost2023. 46 46 46 46 2023. Ciljana vrijednost 1021 1021 1021 10212022.1021 1021Ciljana vrijednost2022. 48 48 48 48 Ciljana vrijednost 1003 1003 1003 1003 1003 1003Ciljana vrijednost2021. 55 55 55 55 2021. Ciljana vrijednost 2020. 952 952 952 Polazna952 952 952Polazna vrijednost2020. 51 51 51 51 vrijednost Pokazateljrezultata Uključenost učenikau ponuđenu izbornunastavu vjeronaukaUključenost učenikau ponuđenu izbornunastavu vjeronaukaUključenost učenikau ponuđenu izbornunastavu vjeronaukaUključenost učenikau ponuđenu izbornunastavu vjeronaukaUključenost učenikau ponuđenu izbornunastavu vjeronaukaUključenost učenikau ponuđenu izbornunastavu vjeronaukaBroj zaposlenihpomoćnikaBroj zaposlenihpomoćnikaBroj zaposlenihpomoćnika Pokazatelj rezultata 2.3.14 2.3.14 2.3.14 2.3.14 2.3.14 2.3.14 2.3.152.3.152.3.152.3.15 0,000,000,000,00 Izvršenje Plana razvojnih programa Projekcija 438.353,00438.353,00 470.025,00470.025,00Projekcija625.803,00625.803,00512.185,00512.185,00 166.770,00166.770,00 3.055.889,223.055.889,22 2022. i 2023. 2022. i 2023.4.159.222,744.159.222,74 005010050100501005010050100501005010050100501 00501 00501 00501 00501 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 46 46 46 46 46 46 46 46 4/377 4/377 4/377 4/377 4/377 48 48 48 48 48 48 48 48 4/377 4/377 4/377 4/377 4/377 55 55 55 55 55 55 55 55 4/377 4/377 4/377 4/377 4/377 51 51 51 51 51 51 51 51 4/377 4/377 4/377 4/377 4/377 Broj zaposlenihpomoćnikaBroj zaposlenihpomoćnikaBroj zaposlenihpomoćnikaBroj zaposlenihpomoćnikaBroj zaposlenihpomoćnikaBroj zaposlenihpomoćnikaBroj zaposlenihpomoćnikaBroj zaposlenihpomoćnikaBroj zaposlenihpomoćnikaBroj uključenih školau projekt/brojkorisnikaBroj uključenih školau projekt/brojkorisnikaBroj uključenih školau projekt/brojkorisnikaBroj uključenih školau projekt/brojkorisnikaBroj uključenih školau projekt/brojkorisnika 2.3.152.3.152.3.152.3.152.3.152.3.152.3.152.3.152.3.16 2.3.16 2.3.16 2.3.16 2.3.16 0,000,000,000,000,000,00 0,000,00 92.000,0092.000,0040.000,0040.000,0084.717,0084.717,0063.000,0063.000,00 63.000,0063.000,0029.000,0029.000,00 46.500,0046.500,00 72.000,0072.000,00 121.003,00121.003,00 153.160,00153.160,00 78.407.285,5278.438.366,52 19.967.495,0019.967.495,00 0,00 0,00 9,02% 2,09% 42,84% 26,53% 21,83% 63,30%63,30% 51,62% 54,46% Izvršenje 170,31% 43.153,86 11.826,3458.871,83 80.389,80 202.969,20Izvršenje30.06.2021. 128.493,33128.493,3330.06.2021 153.578,18 1.402.301,45 28.607.852,11 Plan 2021. 47.202,00 478.468,00 765.025,00566.303,00Plan 2021.269.685,00203.000,00203.000,00 166.770,00281.997,00 3.273.486,00 55.422.302,00 aktivnosti Naziv programa/ 0,00 0,00 0,00 87,81% 52,00% 99,41%44,11%55,96%97,59%52,02% 106,89% 112,94%204,21% 80.788,48 91.570,06 75.914,46 33.799,6867.554,5026.019,70 37.453,09 487.881,16326.737,88 323.069,40 92.000,0040.000,0085.669,0063.000,00 63.000,0034.000,00 46.500,00 72.000,00 121.003,00 432.000,22160.000,00146.000,00 153.160,00 331.045,00 Programi školstvaProgrami školstvaProgrami školstvaProgrami školstvaProgrami školstvaOBRAZOVANJE IODGOJŠkolstvoNaziv programa /aktivnostiPLAN RASHODA IIZDATAKAOSNOVNIH ŠKOLAProjekt "Pomoćnici unastavi IV-2020/2021"Projekt "Pomoćnici unastavi IV-2021/2022"Projekt "Pomoćnici unastavi IV-2020/2021"Projekt "Pomoćnici unastavi IV-2021/2022"Projekt "Pomoćnici unastavi IV-2020/2021"Projekt "Pomoćnici unastavi IV-2021/2022"Projekt "Pomoćnici unastavi IV-2020/2021"Projekt "Pomoćnici unastavi IV-2021/2022"Projekt "Pomoćnici unastavi IV-2020/2021"Projekt "Pomoćnici unastavi IV-2020/2021"Projekt "Pomoćnici unastavi IV-2020/2021"Projekt "Pomoćnici unastavi IV-2021/2022"Projekt osiguranjaprehraneProjekt osiguranjaprehraneProjekt osiguranjaprehraneProjekt osiguranjaprehraneProjekt osiguranjaprehrane Program/Aktivnost 1035A1035021035A1035021035A1035021035A1035021035A1035021026 1026A102603Program /Aktivnost1035 1035A1035091035A1035111035A103509 GRAD ČAKOVEC 1035A1035111035A1035091035A1035111035A1035091035A1035111035A1035091035A1035091035A1035091035A1035111035A1035051035A1035051035A1035051035A1035051035A103505 Stranica 410 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 4/2021.
Članak 3.
0050100501 00501 00501 00501 00501 00501 00501 00501 00501 mjere 005 005 005u kunama10005 005 Odgovornost005za provedbu005 005 005 005 mjere Odgovornostza provedbu Strana: 46 4/377 4/377 4/377 4/377 4/377Ciljana vrijednost2023.33% 33% 33% 33% 2023. Ciljana vrijednost 48 4/377 4/377 4/377 4/377 4/377Ciljana vrijednost2022.33% 33% 33% 33% 2022. Ciljana vrijednost 55 4/377 4/377 4/377 4/377 4/377Ciljana vrijednost2021.33% 33% 33% 33% 2021. Ciljana vrijednost 2020. Polazna vrijednost2020.33% 33% 33% 33% 51 4/377 4/377Polazna4/377 4/377 4/377 vrijednost Pokazateljrezultata Udio za obrazovanjeu proračunuUdio za obrazovanjeu proračunu 00501 00501 00501 00201 00201 00201 005 005 005 002 002 002 33% 33% 33% 8 8 33% 33% 33% 8 8 33% 33% 33% 8 8 33% 33% 33% 8 8 Udio za obrazovanjeu proračunu Udio za obrazovanjeu proračunu pomoćnikaBroj zaposlenihpomoćnikaBroj uključenih školau projekt/brojkorisnikaBroj uključenih školau projekt/brojkorisnikaBroj uključenih školau projekt/brojkorisnikaBroj uključenih školau projekt/brojkorisnikaBroj uključenih školau projekt/brojkorisnikaUdio za obrazovanjeu proračunu Udio za obrazovanjeu proračunu Udio za obrazovanjeu proračunu Broj izgrađenih,rekonstruiranih,adaptiranih iadekvatnoopremljenihobrazovnih ustanovaBroj izgrađenih,rekonstruiranih,adaptiranih iadekvatnoopremljenihobrazovnih ustanova Pokazatelj rezultata 2.3.152.3.16 2.3.16 2.3.16 2.3.16 2.3.16 2.3.18 2.3.18 2.3.18 2.3.18 0,00 0,000,00 Izvršenje Plana razvojnih programa 63.000,0063.000,0029.000,0029.000,00 46.500,0046.500,00 72.000,00Projekcija72.000,00 153.160,00153.160,00Projekcija 2022. i 2023. 2022. i 2023. 5.754.721,005.754.721,006.009.000,006.014.000,00 10.948.000,00 2.3.18 2.3.18 2.3.18 2.3.2 2.3.2 400.000,00400.000,00 4.543.320,004.569.401,00 4.850.000,004.850.000,002.800.000,003.600.000,001.200.000,001.600.000,00 11.226.076,78 10.018.300,00 10.948.000,00 11.226.076,78 10.018.300,00 0,00 52,00% 99,41%44,11%55,96%97,59%52,02% 50,75% 55,55% 49,30% 52,43% Izvršenje 33.799,6867.554,5026.019,70 37.453,0930.06.2021 Izvršenje30.06.2021.323.069,40 3.055.059,002.960.042,94 3,23% 54,53% 47,15% 44,69% 17,42% 23,72% 6.464,78 261.253,55142.344,49 2.465.727,49 2.167.573,65 5.556.158,00 5.885.452,97 4.733.081,67 63.000,0034.000,00 46.500,00 72.000,00Plan 2021.
Članak 3.
153.160,00Plan 2021.331.045,00 5.499.249,006.004.000,00 10.948.000,00 600.000,00 200.000,00 4.521.830,00 4.850.000,001.500.000,00 11.226.076,78 10.037.800,00 aktivnosti Naziv programa/ Naziv programa /aktivnosti Osnovne škole -rashodi za plaće iostala materijalapravaOsnovne škole -rashodi za plaće iostala materijalaprava Osnovne škole -rashodi za plaće iostala materijalaprava Osnovne škole -rashodi za plaće iostala materijalaprava Dječji vrtići-održavanje nastavi IV-2020/2021"Projekt "Pomoćnici unastavi IV-2021/2022"Projekt osiguranjaprehraneProjekt osiguranjaprehraneProjekt osiguranjaprehraneProjekt osiguranjaprehraneProjekt osiguranjaprehraneOsnovne škole -rashodi za plaće iostala materijalaprava Osnovne škole -rashodi za plaće iostala materijalaprava Osnovne škole -rashodi za plaće iostala materijalaprava ODRŽAVANJEOBJEKATAVISOKOGRADNJEDječji vrtići Čakovec -sanacija kotlovnica Program/Aktivnost Program /Aktivnost1035A1035121035A1035121035A103512 1035A1035111035A1035051035A1035051035A1035051035A1035051035A103505 1035A1035121035A1035121035A1035121035A1035121009 1009A100905 1009A100906 GRAD ČAKOVEC Broj 4/2021. »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 411 00201 0050100501 00501 mjere 11 u kunamaOdgovornostza provedbumjere002 005 005 005 Odgovornostza provedbu Strana: Ciljana vrijednost2023.8 448/50% 448/50% 2023. Ciljana vrijednost Ciljana vrijednost2022.8 448/50% 448/50% 2022. Ciljana vrijednost Ciljana vrijednost2021.8 448/50% 448/50% 2021. Ciljana vrijednost 2020. PolaznaPolazna vrijednost2020.8 448/50% 448/50% vrijednost Pokazateljrezultata Broj izgrađenih,rekonstruiranih,adaptiranih iadekvatnoopremljenihobrazovnih ustanovaBroj upisanedjece/postotakobuhvaćenosti djecekoji pohađajuustanove u odnosuna ukupan broj djeceBroj upisanedjece/postotak 00201 00201 00201 0020100201 00501 0050100501 00501 002 002 002 002 002 005 005 005 005 165/32 411/31 36 7 7 7 7 165/32 411/31 36 7 7 7 7 165/32 411/31 36 7 7 7 7 165/32 411/31 40 7 7 7 7 obuhvaćenosti djecekoji pohađajuustanove u odnosuna ukupan broj djeceBroj učenika/brojrazrednih odjeljenjaCOO Broj učenika/brojrazrednih odjeljenjaOŠ KuršanecVišak djece poskupiniBroj financiranihškola Broj financiranihškolaBroj financiranihškolaBroj financiranihškola Pokazatelj rezultata 2.3.2 2.3.2 2.3.2 Izvršenje Plana razvojnih programa Projekcija Projekcija 2022. i 2023.2022. i 2023.1.200.000,001.600.000,00 3.542.000,003.543.000,00 14.697.600,0014.750.600,0011.155.600,0011.207.600,00 16,06% 44,11%43,81% 44,99% Izvršenje Izvršenje30.06.2021112.444,28 30.06.2021. 6.561.087,594.865.230,57 1.695.857,02 Plan 2021.Plan 2021.700.000,00 3.769.100,00 14.873.700,0011.104.600,00 aktivnosti Naziv programa/ Naziv programa /aktivnostiOsnovne škole napodručju Grada -održavanjeDJEČJI VRTIĆCIPELICARashodi zazaposlene DVCipelica Materijalni i financijski 2.3.3 2.3.4 2.3.6 2.3.8 2.3.8 2.3.8 2.3.8 500.000,00 381.100,00381.100,00494.400,00494.400,00 3.500.000,007.000.000,002.000.000,004.000.000,001.000.000,004.990.850,004.990.850,00 1.183.985,001.183.985,00 51.450.000,0064.950.000,0045.450.000,0052.950.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50% 2,35% 38,03% 46,50% 13,95% 45.750,0045.750,00 167.390,21 167.275,64 2.103.331,05 500.000,00500.000,00100.000,00 360.000,00490.000,00 3.050.000,001.950.000,00 5.530.093,00 1.198.728,00 rashodi DV CipelicaIZGRADNJAOBJEKATAVISOKOGRADNJERegionalniedukacijski centar -Centar za odgoj iobrazovanjeOŠ KuršanecDječji vrtići Čakovec -rekonstrukcijeIV osnovna školaČakovecDECENTRALIZIRANE FUNKCIJE -OSNOVNOŠKOLSTVOMaterijalni i financijskirashodiMaterijal,dijelovi iusluge tekućeg iinv.održ.Dugotrajna imovina idodatna ulaganja Program/Aktivnost Program /Aktivnost1009A100907 1036 1036A103601 1036A103602 GRAD ČAKOVEC 1010 1010A1010081010A1010101010A1010111010A1010201024 1024A1024011024A1024021024A102403 Stranica 412 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 4/2021.
Članak 3.
00501 00501 00501 00501 00501 00501 00501 mjere 12 u kunamaOdgovornostza provedbu005 005 005 005 005 005 005 mjere Odgovornostza provedbu Strana: Ciljana vrijednost2023.7 7 7 7 7 7 7 2023. Ciljana vrijednost Ciljana vrijednost2022.7 7 7 7 7 7 7 2022. Ciljana vrijednost Ciljana vrijednost2021.7 7 7 7 7 7 7 2021. Ciljana vrijednost Polazna vrijednost2020.2020.7 7 7 7 7 7 7 Polazna vrijednost Pokazateljrezultata Broj financiranihškolaBroj financiranihškolaBroj financiranihškolaBroj financiranihškolaBroj financiranihškolaBroj financiranihškola Pokazatelj rezultata 2.3.8 2.3.8 2.3.8 2.3.8 2.3.8 2.3.8 2.3.8 0,000,00 Izvršenje Plana razvojnih programa Projekcija Projekcija937.000,00937.000,00470.000,00470.000,00290.000,00290.000,00300.000,00300.000,00525.300,00525.300,00 2022. i 2023.2022. i 2023. 51,43%49,11%50,34%52,29%50,64%50,82% Izvršenje Izvršenje30.06.2021481.864,08230.808,00276.893,12151.640,00151.931,00266.952,00 30.06.2021. Plan 2021.Plan 2021.937.000,00470.000,00550.000,00290.000,00300.000,00525.300,00 aktivnosti Naziv programa/ Naziv programa /aktivnostiMaterijalni i financijskirashodiMaterijalni i financijskirashodiMaterijalni i financijskirashodiMaterijalni i financijskirashodiMaterijalni i financijskirashodi 00503 00503 00101 00101 00503 00503 00503 00503 005 005 001 001 005 005 005 005 143/50% 2 3 3 5/15 143/50% 2 3 3 5/15 143/50% 2 3 3 4/12 143/50% 1 3 3 4/12 Broj financiranihškola Broj sufinanciranedjece/postotaksufinanciranjaekonomske cijeneBroj održanihsjednica Broj projekataBroj projekataBroj radionica/brojprojekata 2.3.9 2.4.1 2.4.2 2.4.2 2.4.3 15.000,0015.000,0015.000,0015.000,00 85.000,0085.000,00 409.065,00409.065,00 385.000,00385.000,00120.000,00120.000,00180.000,00180.000,00 1.500.000,001.500.000,001.500.000,001.500.000,00 50,99%54,30%54,30% 33,33%33,33%26,38%12,73%43,44%26,70% 5.000,005.000,00 93.645,0814.000,0036.926,3342.718,75 208.577,00760.258,00760.258,00 15.000,0015.000,00 85.000,00 409.065,00 355.000,00110.000,00 160.000,00 1.400.000,001.400.000,00 OBRAZOVANJE IODGOJ SAVJET MLADIHRashodi SavjetamladihDJECA I MLADINajam prostora Materijalni i financijskirashodiMaterijalni i financijskirashodi Ostale predškolskeustanove Centar za mladeProjekt "Čakovecgrad prijatelj djece" Program/Aktivnost Program /Aktivnost1024A1024011024A1024011024A1024011024A1024011024A1024011024A102401 GRAD ČAKOVEC 1024A1024011026 1026A102601Mjera 2.4.: Stvaranje pozitivne klime za studentski i učenički standard1032 1032A1032011037 1037A1037011037A1037021037A103705 Broj 4/2021.
Članak 3.
»SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 413 00301 00301 00301 00301 0030100301 mjere 13 u kunamaOdgovornostza provedbu 003 003 003 003 003 003 mjere Odgovornostza provedbu Strana: Ciljana vrijednost2023. 2 2 2 83% 2023. Ciljana vrijednost Ciljana vrijednost2022. 2 2 2 83% 2022. Ciljana vrijednost Ciljana vrijednost2021. 2 2 2 82% 2021. Ciljana vrijednost Polazna vrijednost2020.2020. 2 2 2 82% Polazna vrijednost Pokazateljrezultata Broj interventnihsanacijaBroj interventnihsanacijaBroj interventnihsanacija Pokrivenost 00301 00301 00301 00301 00301 00301 00301 003 003 003 003 003 003 003 83% 83% 83% 83% 10950/9100 83% 83% 83% 83% 10900/9080 82% 82% 82% 82% 10701/9049 82% 82% 82% 82% 10491/7830 Pokrivenostnaseljenih dijelovagrada javnomrasvjetom % naseljenih dijelovagrada javnomrasvjetom %Pokrivenostnaseljenih dijelovagrada javnomrasvjetom %Pokrivenostnaseljenih dijelovagrada javnomrasvjetom %Pokrivenostnaseljenih dijelovagrada javnomrasvjetom % Broj korisnika vodovoda/kanalizacije Pokazatelj rezultata 3.1.1 3.1.1 3.1.1 3.1.1 Izvršenje Plana razvojnih programa ProjekcijaCILJ 3. Visoka razina kvalitete življenja 400.000,00400.000,00250.000,00250.000,00 Projekcija2022. i 2023. 5.000.000,00 3.1.1 3.1.1 3.1.1 3.1.1 3.1.11 0,000,00 0,000,00 50.000,0050.000,00 200.000,00200.000,00200.000,00200.000,00 1.416.000,00 2022. i 2023. 5.650.000,005.650.000,005.000.000,00 1.050.000,001.050.000,001.000.000,001.000.000,00 1.416.000,001.416.000,001.416.000,00 49,99% 51,59%41,13%28,47%63,90%51,95% Izvršenje 71.173,75 Izvršenje30.06.2021 123.400,00 389.627,50 30.06.2021. 2.774.319,502.579.745,75 1.821.252,33 Plan 2021.Plan 2021. 300.000,00250.000,00 750.000,00 5.550.000,005.000.000,00 2.850.000,00 aktivnosti Naziv programa/ Naziv programa /aktivnosti ODRŽAVANJEKOMUNALNEINFRASTRUKTURENerazvrstane cesteSanacija poljskihputevaSanacija parkirališta inogostupa 0,00 11,38% 94,68% 49,97% 49,97% 70,94% 70,94% 11.375,00 707.625,00707.625,00106.414,66106.414,66 1.420.249,83 100.000,00500.000,00 150.000,00150.000,00 1.500.000,001.416.000,001.416.000,00 Modernizacija javnerasvjete IZGRADNJA JAVNERASVJETEDopuna nove javnerasvjete na područjuGrada i MOProjektnadokumentacija zajavnu rasvjetuZona Brezje - rasvjetai NN mrežaSjeverna zaobilaznica- javna rasvjetaODRŽAVANJEKOMUNALNEINFRASTRUKTUREGRADNJAKOMUNALNIHVODNIHGRAĐEVINAInvesticije premaprogramuMeđimurskih voda Program/Aktivnost Program /Aktivnost 1018 1018A1018011018A1018021018A1018031015 1015A101506 1015A1015101015A1015111015A1015131018 1018A1018371016 1016A101601 Mjera 3.1.: Osiguranje zadovoljavajuće primarne infrastrukture GRAD ČAKOVEC Stranica 414 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 4/2021.
Članak 3.
00301 00301 00301 0050100501 00501 00501 mjere 14 u kunamaOdgovornostza provedbu003 003 003 005 005 005 005 mjere Odgovornostza provedbu Strana: Ciljana vrijednost2023. 170 2000 307 307 2023. Ciljana vrijednost Ciljana vrijednost2022. 165 2000 314 314 2022. Ciljana vrijednost Ciljana vrijednost2021. 160 2000 320 320 2021. Ciljana vrijednost Polazna vrijednost2020.2020. 148,64 2800 328 328 Polazna vrijednost Pokazateljrezultata Dužina prometnicaplanirana planomzimske službe u kmDužina saniranihkanala u metrimaBroj intervenacijakroz godinu (JVP)Broj intervenacijakroz godinu (JVP) Pokazatelj rezultata 3.1.13 3.1.14 3.1.15 3.1.15 0,000,00 Izvršenje Plana razvojnih programa Projekcija 300.000,00300.000,00 300.000,00300.000,00 508.000,00508.000,00 Projekcija2022. i 2023. 5.061.000,005.061.000,004.553.000,004.553.000,003.422.505,003.422.505,00 2022. i 2023. 31,88% 26,91% 43,69%50,01%50,00%50,08%39,60% Izvršenje 87.375,00 Izvršenje30.06.2021215.179,10127.804,10 254.424,00 30.06.2021. 2.530.914,002.276.490,001.353.577,57 Plan 2021.675.000,00475.000,00200.000,00 508.000,00 Plan 2021. 5.061.000,004.553.000,003.418.505,00 aktivnosti Naziv programa/ Naziv programa /aktivnostiODRŽAVANJEKOMUNALNEINFRASTRUKTUREDECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - JVP 00501 00501 00503 00503 00301 00301 00103 00103 00103 005 005 005 005 003 003 001 001 001 307 307 56 20/2650 13 13 314 314 56 20/2645 13 13 320 320 56 20/2640 13 13 328 328 56 20/2640 13 13 Broj intervenacijakroz godinu (JVP)Broj intervenacijakroz godinu (JVP)Broj intervencijaDobrovoljnihvatrogasnih društavaBroj intervencija krozgodinu/ukupan brojrasvjetnih tijelaBroj dobrovoljnihvatrogasnih društavaBroj dobrovoljnihvatrogasnih društava 3.1.15 3.1.15 3.1.16 3.1.2 3.1.3 3.1.3 40.000,0040.000,0030.000,0030.000,00 905.000,00905.000,00905.000,00905.000,00700.000,00700.000,00700.000,00700.000,00427.000,00427.000,00 2.332.000,002.332.000,001.090.505,001.090.505,00 43,05%32,17%29,83% 29,83% 58,63% 58,63% 22,46% 29,41%50,00% 92.000,0010.000,0015.000,00 349.537,35269.960,16269.960,16410.428,86410.428,86 1.004.040,22 34.000,0030.000,00 905.000,00905.000,00700.000,00700.000,00409.646,00 2.332.000,001.086.505,00 Zimska službaSanacija kanalaoborinskih vodaRashodi zazaposleneMaterijalni i financijskirashodiPLAN RASHODA IIZDATAKA JAVNEVATROGASNEPOSTROJBERashodi zazaposleneMaterijalni i financijskirashodiTEHNIČKAKULTURA, PROMET,PROTUPOŽARNAZAŠTITAProtupožarna zaštitaODRŽAVANJEKOMUNALNEINFRASTRUKTUREOdržavanje i trošakjavne rasvjetePLAN RASHODA IIZDATAKA MO IKOTAREVIProtupožarna zaštitaProtupožarna zaštita Program/Aktivnost Program /Aktivnost1018 1018A1018151018A1018271025 1025A1025011025A1025021034 GRAD ČAKOVEC 1034A1034011034A1034021028 1028A1028021018 1018A1018071007 1007A1007061007A100706 Broj 4/2021.
Članak 3.
»SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 415 00103 00103 00103 00103 00103 00103 00103 00103 mjere 15 u kunamaOdgovornostza provedbumjere001 001 001 001 001 001 001 001 Odgovornostza provedbu Strana: Ciljana vrijednost2023.13 13 13 13 13 13 13 13 13 2023. Ciljana vrijednost Ciljana vrijednost2022.13 13 13 13 13 13 13 13 13 2022. Ciljana vrijednost Ciljana vrijednost2021.13 13 13 13 13 13 13 13 13 2021. Ciljana vrijednost 2020. PolaznaPolazna vrijednost2020.13 13 13 13 13 13 13 13 13 vrijednost Pokazateljrezultata Broj dobrovoljnihvatrogasnih društavaBroj dobrovoljnihvatrogasnih društavaBroj dobrovoljnihvatrogasnih društavaBroj dobrovoljnihvatrogasnih društavaBroj dobrovoljnihvatrogasnih društavaBroj dobrovoljnihvatrogasnih društavaBroj dobrovoljnih 00103 00103 00103 00103 00201 00201 00201 00201 00201 00201 001 001 001 001 002 002 002 002 002 002 13 13 13 13 13 13 10% 13 13 13 13 13 13 9% 13 13 13 13 13 13 7,5% 13 13 13 13 13 13 6% vatrogasnih društavaBroj dobrovoljnihvatrogasnih društavaBroj dobrovoljnihvatrogasnih društavaBroj dobrovoljnihvatrogasnih društavaBroj dobrovoljnihvatrogasnih društavaBroj dobrovoljnihvatrogasnih društavaBroj dobrovoljnihvatrogasnih društavaBroj dobrovoljnihvatrogasnih društavaBroj dobrovoljnihvatrogasnih društavaPostotak pokrivenostipodručja grada sabesplatniminternetom Pokazatelj rezultata 3.1.3 3.1.3 3.1.3 3.1.3 3.1.3 3.1.3 3.1.3 3.1.3 Izvršenje Plana razvojnih programa Projekcija35.000,0035.000,0030.000,0030.000,0020.000,0020.000,0035.000,0035.000,0035.000,0035.000,0030.000,0030.000,0022.000,0022.000,0035.000,00 Projekcija2022. i 2023.
Članak 3.
2022. i 2023. 0,00 17,86%19,23%27,78%32,43%17,24%18,09% 37,04% Izvršenje5.000,005.000,005.000,00 5.000,005.000,00 12.000,00 10.000,00 Izvršenje30.06.2021 30.06.2021. Plan 2021.28.000,0026.000,0018.000,0037.000,0029.000,0027.646,0020.000,0027.000,00 Plan 2021. aktivnosti Naziv programa/ Protupožarna zaštitaProtupožarna zaštitaProtupožarna zaštitaProtupožarna zaštitaProtupožarna zaštitaProtupožarna zaštita 3.1.3 3.1.3 3.1.3 3.1.3 3.1.3 3.1.3 3.1.3 3.1.4 0,000,00 0,000,000,000,000,000,00 35.000,0030.000,0030.000,0030.000,0030.000,0025.000,0025.000,0030.000,0030.000,00 25.000,0025.000,00 225.000,00325.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,18% 3,26% 11,11%15,15%40,00% 13,06% 5.000,005.000,00 3.906,25 3.906,25 10.000,00 29.375,00 45.000,0033.000,0025.000,0030.000,00 25.000,00 120.000,00225.000,00 2.120.000,001.000.000,001.000.000,00 Naziv programa /aktivnosti Protupožarna zaštitaProtupožarna zaštitaProtupožarna zaštitaProtupožarna zaštitaProtupožarna zaštitaProtupožarna zaštitaIZGRADNJAOBJEKATAVISOKOGRADNJEDVD Savska Ves -dogradnjaDVD Čakovec -rekonstrukcijaIzgradnja vatrogasnihspremištaODRŽAVANJEOBJEKATAVISOKOGRADNJENadogradnja opremeza bežičnukomunikaciju Program/Aktivnost Program /Aktivnost1007A1007061007A1007061007A1007061007A1007061007A1007061007A1007061007A100706 1007A1007061007A1007061007A1007061007A1007061007A1007061010 1010A1010251010A1010341010A1010421009 1009A100919 GRAD ČAKOVEC Stranica 416 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 4/2021. 00201 00201 00201 00201 00201 0030100301 mjere 16 u kunamaOdgovornostza provedbumjere002 002 002 002 002 003 003 Odgovornostza provedbu Strana:
Članak 3.
Ciljana vrijednost2023.1520 1800 1800 710 km 710 km 2023. Ciljana vrijednost Ciljana vrijednost2022.1510 1800 1800 710 km 710 km 2022. Ciljana vrijednost Ciljana vrijednost2021.1500 1800 1800 700 km 700 km 2021. Ciljana vrijednost 2020. PolaznaPolazna vrijednost2020.1500 1000 1000 690 km 690 km vrijednost Pokazateljrezultata Broj članovaVatrogasne zajedniceGrada ČakovcaPovršina nove tržniceu metrima kvadratnimPovršina nove tržniceu metrima kvadratnimBroj kilometarakomunalneinfrastrukture iprateće opreme 00301 00301 00301 00301 00301 00301 003 003 003 003 003 003 710 km 710 km 710 km 710 km 710 km 710 km 710 km 710 km 710 km 710 km 710 km 710 km 700 km 700 km 700 km 700 km 700 km 700 km 690 km 690 km 690 km 690 km 690 km 690 km Broj kilometarakomunalneinfrastrukture iprateće opremeBroj kilometarakomunalneinfrastrukture iprateće opremeBroj kilometarakomunalneinfrastrukture iprateće opremeBroj kilometarakomunalneinfrastrukture iprateće opremeBroj kilometarakomunalneinfrastrukture iprateće opremeBroj kilometarakomunalneinfrastrukture iprateće opremeBroj kilometarakomunalneinfrastrukture iprateće opreme Pokazatelj rezultata 3.1.5 3.1.6 3.1.6 3.1.9 3.1.9 0,000,00 0,00 Izvršenje Plana razvojnih programa Projekcija 200.000,00300.000,00 200.000,00200.000,00 3.1.9 3.1.9 3.1.9 3.1.9 3.1.9 3.1.9 0,000,00 0,000,00 0,000,00 250.000,00 400.000,00500.000,00 Projekcija 200.000,00 250.000,00 400.000,00500.000,00 2022. i 2023.2022. i 2023.1.700.000,00 1.500.000,007.950.000,003.650.000,00 3,69%41,290,00% 14,69% 82,78% 94,82% 32,35% Izvršenje 7.389,89 29.375,00 30.06.2021 2.400.000,002.000.000,00 0,00 0,00 3,21% 53,41% 22,13% 90,25% 94,57% 88.500,00 48.212,50 Izvršenje 133.536,50 902.530,52 425.555,83 30.06.2021. 7.118.899,737.111.468,55 3.510.339,69 Plan 2021.200.000,00 200.000,00900.000,00 Plan 2021. 250.000,00400.000,00 400.000,00 350.000,00450.000,00 8.600.000,007.500.000,00 10.850.000,00 aktivnosti Naziv programa/ Vatrogasni domovi -održavanje Gradska tržnicaProjekti za zgrade 1.500.000,00 1.000.000,00 Naziv programa /aktivnosti IZGRADNJAOBJEKATAVISOKOGRADNJECentralni križ nagroblju ČakovecIZGRADNJA IREKONSTRUKCIJAProjekti za uliceMartane Istok -stambena zonaPješačko biciklističkastaza Ivana GoranaKovačićaUlica DragutinaTadijanovića ČakovecNove ulice SavskaVes Groblja - izgradnjaSanacija cesta i staza- stambeni kvartovi Program/Aktivnost Program /Aktivnost1009A1009081010 1010A1010161010A1010171010A1010431014 1014A1014011014A1014051014A1014211014A1014291014A1014301014A1014321014A101439 GRAD ČAKOVEC Broj 4/2021.
Članak 3.
»SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 417 00301 00301 00301 00301 00301 mjere 17 u kunamaOdgovornostza provedbu003 003 003 003 003 mjere Odgovornostza provedbu Strana: Ciljana vrijednost2023.710 km 710 km 710 km 710 km 2023. Ciljana vrijednost Ciljana vrijednost2022.710 km 710 km 710 km 710 km 2022. Ciljana vrijednost Ciljana vrijednost2021.700 km 700 km 700 km 700 km 2021. Ciljana vrijednost Polazna vrijednost2020.2020.690 km 690 km 690 km 690 km Polazna vrijednost Pokazateljrezultata Broj kilometarakomunalneinfrastrukture iprateće opremeBroj kilometarakomunalneinfrastrukture iprateće opremeBroj kilometarakomunalneinfrastrukture iprateće opremeBroj kilometarakomunalneinfrastrukture iprateće opreme Pokazatelj rezultata 3.1.9 3.1.9 3.1.9 3.1.9 0,00 0,00 0,00 Izvršenje Plana razvojnih programa Projekcija 500.000,00500.000,00500.000,00 Projekcija2022. i 2023.1.000.000,00 2.400.000,00 2022. i 2023. 0,00 1,02% 0,20% 60,63% 57,19% Izvršenje 8.125,00 5.000,00 Izvršenje30.06.2021 686.251,71 30.06.2021.1.212.627,63 Plan 2021.Plan 2021. 800.000,00 2.000.000,00 2.500.000,001.200.000,00 aktivnosti Naziv programa/ Naziv programa /aktivnostiZona Policijskauprava Sanacija ulica uKrištanovcuIzgradnja ulice 34.Inženjerijske bojne(dogradnjaŠpinčićeve ulice)Sanacija Prvomajskeulice u Mihovljanu Program/Aktivnost Program /Aktivnost1014A1014421014A1014471014A1014481014A101449 1017 00301 00301 00301 00301 00301 00301 003 003 003 003 003 003 42% 40% 40% 2 676500 40% 50% 50% 2 676500 40% 54% 54% 2 676500 38% 57% 57% 2 676500 Količinabiorazgradivogotpada/ukupnakoličina komunalnogotpada mjesečnoMasa trajnoodloženog otpada naodlagalištu/Masaukupno skupljenogotpada mjesečnoMasa trajnoodloženog otpada naodlagalištu/Masaukupno skupljenogotpada mjesečnoPlaniran broj novihdječjih igralištaKvadraturaadekvatno uređenihzelenih i javnihpovršina 3.2.1 3.2.2 3.2.2 3.2.4 3.2.5 0,000,00 0,000,00 500.000,00500.000,00 1.000.000,001.000.000,001.000.000,001.000.000,00 6.900.000,006.900.000,005.800.000,005.800.000,00 0,00 0,00 0,00 63,81% 53,04% 180,80% 813.599,09 4.722.902,17 3.049.664,98 450.000,00 4.350.000,001.100.000,00 2.250.000,00 1.000.000,00 7.401.100,00 5.750.000,00 ZBRINJAVANJEKOMUNALNOGOTPADASanacija odlagalištaTotovec Izgradnja oporabilištaTotovec Projekt kompostanaODRŽAVANJEKOMUNALNEINFRASTRUKTUREOdržavanje i nabavaurbane opremeOdržavanje zelenih ijavnih površina 1017A1017011017A1017021017A1017041018 1018A1018061018A101805 Mjera 3.2.: Unapređenje zaštite okoliša, gospodarenje otpadom, zelenim i javnim površinama te urbanom opremom GRAD ČAKOVEC Stranica 418 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 4/2021.
Članak 3.
00301 00301 00301 0030100301 00301 mjere 18 u kunamaOdgovornostza provedbu003 003 003 003 003 003 mjere Odgovornostza provedbu Strana: Ciljana vrijednost2023.676500 676500 676500 3 2 2023. Ciljana vrijednost Ciljana vrijednost2022.676500 676500 676500 3 2 2022. Ciljana vrijednost Ciljana vrijednost2021.676500 676500 676500 3 2 2021. Ciljana vrijednost Polazna vrijednost2020.2020.676500 676500 676500 3 2 Polazna vrijednost Pokazateljrezultata Kvadraturaadekvatno uređenihzelenih i javnihpovršinaKvadraturaadekvatno uređenihzelenih i javnihpovršinaKvadraturaadekvatno uređenihzelenih i javnihpovršina Broj saniranih divljnihodlagališta 00301 00201 0020100201 0050300503 0050300503 0050300503 003 002 002 002 005 005 005 005 005 005 240 96 96 50 18 145 230 96 96 50 18 145 220 96 96 50 18 145 210 96 96 50 18 140 Broj provedenihderatizacija na godinuBroj zbrinutih životnjaBroj gradskih stanovau najmuBroj gradskih stanovau najmu Broj korisnikasocijalnog dućanaInkluzija djece uredovne odgojnoobrazovne skupineBroj korisnika pomoćiza stanovanje Pokazatelj rezultata 3.2.5 3.2.5 3.2.5 3.2.6 3.2.7 0,000,00 Izvršenje Plana razvojnih programa Projekcija 100.000,00100.000,00 500.000,00500.000,00 510.000,00510.000,00 3.2.8 3.3.1 3.3.1 3.3.1 3.3.2 3.3.3 60.000,0060.000,0060.000,0060.000,00 600.000,00500.000,00 500.000,00300.000,00 120.000,00 450.000,00 600.000,00500.000,00700.000,00800.000,00400.000,00300.000,00120.000,00120.000,00120.000,00 830.000,00830.000,00450.000,00 Projekcija2022. i 2023. 1.610.000,001.610.000,00 2022. i 2023.
Članak 3.
9,48% 68,49% 69,95% 75,18% 26,40% Izvršenje 68.492,50 64.450,00 30.06.2021 490.421,04300.724,56469.975,00 27,56% 48,03% 29,11% 23,37%36,76% 71,24%71,24% 22,66%44,18% 100,00%100,00% 93.476,40 42.745,7742.745,77 203.743,55 120.000,00 176.722,06 Izvršenje 165.375,00240.150,00 110.267,15 120.000,00 176.722,06 30.06.2021. Plan 2021.100.000,00701.100,00400.000,00 680.000,00 60.000,0060.000,00 Plan 2021. 600.000,00500.000,00700.000,00400.000,00300.000,00120.000,00120.000,00 780.000,00400.000,00 1.780.000,00 aktivnosti Naziv programa/ Naziv programa /aktivnostiRadovi po naloguKomunalnogredarstva Interventni radoviZAŠTITA OKOLIŠAGospodarenje ODRŽAVANJEOBJEKATAVISOKOGRADNJESOCIJALNA SKRBOBRAZOVANJE IODGOJ SOCIJALNA SKRB Javni radovi - troškoviplaća otpadom (plan, mjerei sanacija divljihodlagališta)Deratizacija,dezinsekcija izbrinjavanje životinjaSklonište za životinjeStanovi u vlasništvuGrada - održavanjeStambena pričuvaSufinanciranjesocijalnog dućanaJavne potrebe djece steškoćama u razvoju-predšk.ustanoveNaknada za troškovestanovanja Program/Aktivnost Program /Aktivnost1018A1018131018A1018311018A1018341019 1019A101901 1019A1019051019A101906Mjera 3.3.: Unapređenje kvalitete života posebnih društvenih skupina1009 1009A1009031009A1009041031 1031A1031101026 1026A1026021031 1031A103101 GRAD ČAKOVEC Broj 4/2021. »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 419 00503 00503 0050300503 00503 0050300503 mjere 19 u kunamaOdgovornostza provedbu005 005 005 005 005 005 005 002 mjere Odgovornostza provedbu Strana:
Članak 3.
Ciljana vrijednost2023.145 340 74 118 215/300 2023. Ciljana vrijednost Ciljana vrijednost2022.145 340 74 118 215/300 2022. Ciljana vrijednost Ciljana vrijednost2021.145 340 74 118 215/300 2021. Ciljana vrijednost Polazna vrijednost2020.2020.140 340 74 106 215/300 Polazna vrijednost Pokazateljrezultata Broj korisnika pomoćiza stanovanjeBroj korisnika pomoćiza ogrijev Broj korisnika pomoćiroditeljima zapredškolski odgojBroj korisnikadodatnih potporaBroj korisnikajednokratne 00201 00201 0050300503 00503 00103 00103 00103 00103 00503 002 005 005 005 001 001 001 001 005 67 67 67 370 370 370 67 67 67 370 370 370 67 67 67 370 370 370 67 67 67 370 370 370 pomoći/Ukupan brojzahtjeva Broj korisnika pučkekuhinje Broj korisnika pučkekuhinjeBroj korisnika pučkekuhinje Broj socijalnougroženihumirovljenikaBroj socijalnougroženihumirovljenikaBroj socijalnougroženihumirovljenika Pokazatelj rezultata 3.3.3 3.3.4 3.3.5 3.3.6 3.3.7 Izvršenje Plana razvojnih programa Projekcija80.000,0080.000,00 50.000,0050.000,00 Projekcija 300.000,00300.000,00230.000,00230.000,00180.000,00180.000,00 400.000,00400.000,00400.000,00400.000,00 2022. i 2023.2022. i 2023. 0,00 0,00 25,25%20,76% 41,44%66,62%66,62% Izvršenje 58.082,2637.362,2620.720,00 Izvršenje30.06.2021 166.556,30166.556,30 30.06.2021. Plan 2021.80.000,00 50.000,00 Plan 2021. 300.000,00230.000,00180.000,00 250.000,00250.000,00 aktivnosti Naziv programa/ Darivanje socijalnougroženih obiteljiPravo na troškoveogrjeva Pomoć roditeljima/udomiteljima zapredškolski odgojDodatne potpore zapredškolski odgoj 3.3.8 3.3.8 3.3.8 3.3.9 3.3.9 3.3.9 0,00 0,00 5.656,005.656,005.500,005.500,003.000,003.000,00 50.000,0050.000,0014.156,0014.156,00 400.000,00400.000,00350.000,00350.000,00 350.000,00350.000,00 1.000.000,001.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,03% 13,03%38,43%39,59% 77,67% 13.027,8913.027,89 130.653,43130.653,43 233.000,00 5.656,005.000,003.000,00 10.000,0013.656,00 100.000,00100.000,00340.000,00330.000,00 300.000,00 Naziv programa /aktivnosti DEMOGRAFSKEMJERE SOCIJALNA SKRBJednokratna pomoćsocijalno ugroženimosobamaIZGRADNJAOBJEKATAVISOKOGRADNJECentar za privremenismještajSOCIJALNA SKRBSufinanciranje pučkekuhinjePrivremeni smještajbeskućnikaPLAN RASHODA IIZDATAKA MO IKOTAREVISocijalne pomoćiSocijalne pomoćiSocijalne pomoćiSOCIJALNA SKRB Program/Aktivnost Program /Aktivnost1031A1031131031A1031021041 1041A1041021041A1041031031 1031A103107 GRAD ČAKOVEC 1010 1010A1010291031 1031A1031091031A1031141007 1007A1007111007A1007111007A1007111031 Stranica 420 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 4/2021.
Članak 3.
00503 00503 00503 00103 00103 00103 mjere 20 u kunamaOdgovornostza provedbu005 005 005 001 001 001 mjere Odgovornostza provedbu Strana: Ciljana vrijednost2023.370 370 23% 23% 2023. Ciljana vrijednost Ciljana vrijednost2022.370 370 23% 23% 2022. Ciljana vrijednost Ciljana vrijednost2021.370 370 23% 23% 2021. Ciljana vrijednost 2020. PolaznaPolazna vrijednost2020.370 370 23% 23% vrijednost Pokazateljrezultata Broj socijalnougroženihumirovljenika Broj socijalnougroženihumirovljenika Udio za sport u 00103 00103 00103 00103 00103 00103 00103 00103 00103 001 001 001 001 001 001 001 001 001 23% 23% 23% 23% 23% 23% 23% 23% 23% 23% 23% 23% 23% 23% 23% 23% 23% 23% 23% 23% 23% 23% 23% 23% 23% 23% 23% 23% 23% 23% 23% 23% 23% 23% 23% 23% Udio za sport uodnosu na proračuneMO i GK Udio za sport uodnosu na proračuneMO i GK odnosu na proračuneMO i GKUdio za sport uodnosu na proračuneMO i GKUdio za sport uodnosu na proračuneMO i GK Udio za sport uodnosu na proračuneMO i GK Udio za sport uodnosu na proračuneMO i GKUdio za sport uodnosu na proračuneMO i GKUdio za sport uodnosu na proračuneMO i GKUdio za sport uodnosu na proračuneMO i GKUdio za sport uodnosu na proračuneMO i GK Pokazatelj rezultata 3.3.9 3.3.9 3.4.1 3.4.1 0,000,00 0,000,00 Izvršenje Plana razvojnih programa Projekcija 70.000,0070.000,0050.000,00 Projekcija350.000,00350.000,00 814.000,00814.000,00 2022. i 2023.2022. i 2023. 77,67% 64,38% 64,38% 41,59% 48,50%39,09% Izvršenje 45.588,0628.147,93 Izvršenje30.06.2021233.000,00472.888,63472.888,63 285.836,76 30.06.2021.
Članak 3.
Plan 2021. 94.000,0072.000,00 Plan 2021.300.000,00734.500,00734.500,00 687.200,00 aktivnosti Naziv programa/ Rekreacija i sport 3.4.1 3.4.1 3.4.1 3.4.1 3.4.1 3.4.1 3.4.1 3.4.1 3.4.1 3.000,003.000,00 50.000,0073.000,0073.000,00 50.000,0050.000,00 60.000,0060.000,0060.000,0060.000,0025.000,0025.000,00 84.000,0084.000,00 110.000,00110.000,00 105.000,00105.000,00 0,00 3,65% 18,32%41,27%62,03% 43,66% 40,00% 10,12% 101,27% 1.114,05 5.302,26 16.485,2335.000,0020.779,6559.748,6123.576,05 10.000,00 2.000,00 90.000,0084.800,0033.500,0059.000,0054.000,0030.500,0025.000,00 52.400,00 Rekreacija i sportRekreacija i sport Naziv programa /aktivnostiJednokratna novčanapomoć socijalnougroženimumirovljenicimaPROJEKTIDRUŠTVENIHDJELATNOSTIProjekt Zaželi -programzapošljavanja ženaPLAN RASHODA IIZDATAKA MO IKOTAREVIRekreacija i sportRekreacija i sportRekreacija i sportRekreacija i sportRekreacija i sportRekreacija i sportRekreacija i sportRekreacija i sport Program/Aktivnost Program /Aktivnost1031A1031111042 1042A1042031007 1007A100707 Mjera 3.4.: Unapređenje zaštite zdravlja te razvoj sporta i rekreacije1007A1007071007A1007071007A1007071007A1007071007A1007071007A1007071007A1007071007A1007071007A1007071007A100707 GRAD ČAKOVEC Broj 4/2021. »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 421 00103 00103 00103 00201 00201 00201 mjere 21 u kunamaOdgovornostza provedbu001 001 001 002 002 002 mjere Odgovornostza provedbu Strana: Ciljana vrijednost2023.23% 23% 23% 10 10 2023. Ciljana vrijednost Ciljana vrijednost2022.23% 23% 23% 10 10 2022.
Članak 3.
Ciljana vrijednost Ciljana vrijednost2021.23% 23% 23% 10 10 2021. Ciljana vrijednost Polazna vrijednost2020.2020.23% 23% 23% 10 10 Polazna vrijednost Pokazateljrezultata Udio za sport uodnosu na proračuneMO i GKUdio za sport uodnosu na proračuneMO i GKUdio za sport uodnosu na proračuneMO i GK Broj opremljenihsportsko-rekreativnihpovršina na užempodručju GradaBroj opremljenih 00201 00201 00201 0050300503 00503 00503 00503 002 002 002 005 005 005 005 005 10 10 10 10 76/8/12/22121000 10 10 10 10 76/8/12/22121000 10 10 10 10 76/8/12/22121000 10 10 10 10 76/8/12/22121000 sportsko-rekreativnihpovršina na užempodručju GradaBroj opremljenihsportsko-rekreativnihpovršina na užempodručju GradaBroj opremljenihsportsko-rekreativnihpovršina na užempodručju GradaBroj opremljenihsportsko-rekreativnihpovršina na užempodručju GradaBroj opremljenihsportsko-rekreativnihpovršina na užempodručju GradaBroj članovazajednice/Postignutirezultati na državnimnatjecanjimaBroj posjetiteljagradskih bazenagodišnje Pokazatelj rezultata 3.4.1 3.4.1 3.4.1 3.4.2 3.4.2 0,000,00 Izvršenje Plana razvojnih programa 2.000,002.000,00 Projekcija40.000,0040.000,0082.000,0082.000,00 Projekcija 300.000,00400.000,00300.000,00400.000,00 2022. i 2023.2022. i 2023. 0,00 0,00 47,17%44,64% 32,49% 37,90% Izvršenje 15.094,9225.000,00 Izvršenje30.06.2021 113.704,17113.704,17 30.06.2021. 2.000,00 Plan 2021.32.000,0056.000,00 50.000,00 Plan 2021. 350.000,00300.000,00 aktivnosti Naziv programa/ Rekreacija i sportRekreacija i sport 3.4.2 3.4.2 3.4.2 3.4.2 3.4.3 3.4.4 0,00 0,000,00 100.000,00 200.000,00200.000,00 8.411.000,008.431.000,00 3.436.000,003.436.000,003.825.000,003.825.000,00 10.100.000,0010.000.000,00 10.000.000,0010.000.000,00 3,43% 1,81% 84,29% 36,93%32,02% 12,00% 34,19% 37,31% 84.287,50 90.705,04 64.037,73 12.000,00 174.992,54 3.314.741,89 1.055.005,411.750.000,00 100.000,00 200.000,00100.000,00 5.100.000,00 5.000.000,008.976.000,00 3.086.000,004.690.000,00 Naziv programa /aktivnosti Rekreacija i sportODRŽAVANJEOBJEKATAVISOKOGRADNJESportski objekti -održavanjeSportski dom NovoSelo na DraviIZGRADNJAOBJEKATAVISOKOGRADNJESportski dom SavskaVes Izgradnja teniskogcentra REKREACIJA ISPORTIzdaci za rekreaciju isport - ostaliEuropski grad sportaZajednica sportskihudruga GradaČakovcaOdržavanjerekreacijsko-sportskihobjekata Grada Program/Aktivnost Program /Aktivnost1007A1007071007A1007071007A1007071009 1009A1009091009A100918 GRAD ČAKOVEC 1010 1010A1010051010A1010401027 1027A1027031027A1027101027A1027011027A102704 Stranica 422 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 4/2021.
Članak 3.
00503 00503 0050300503 00503 mjere 22 u kunamaOdgovornostza provedbu005 005 005 005 005 mjere Odgovornostza provedbu Strana: Ciljana vrijednost2023.6 6 5 5 2023. Ciljana vrijednost Ciljana vrijednost2022.6 6 5 5 2022. Ciljana vrijednost Ciljana vrijednost2021.6 6 5 5 2021. Ciljana vrijednost Polazna vrijednost2020.2020.6 5 3 3 Polazna vrijednost Pokazateljrezultata Broj održanihmanifestacijaBroj sufinanciranihklubova Broj organiziranihpredavanja oprevenciji bolesti izdravnom načinuživotaBroj organiziranihpredavanja oprevenciji bolesti i 00103 00103 00103 00103 00103 00103 00103 00103 00103 001 001 001 001 001 001 001 001 001 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 zdravnom načinuživota Brojdruštveno-kulturnihmanifestacijaBrojdruštveno-kulturnihmanifestacijaBrojdruštveno-kulturnihmanifestacijaBrojdruštveno-kulturnihmanifestacijaBrojdruštveno-kulturnihmanifestacijaBrojdruštveno-kulturnihmanifestacijaBrojdruštveno-kulturnihmanifestacijaBrojdruštveno-kulturnihmanifestacija Pokazatelj rezultata 3.4.5 3.4.6 3.4.7 3.4.7 Izvršenje Plana razvojnih programa Projekcija 200.000,00220.000,00750.000,00750.000,00290.000,00290.000,00190.000,00190.000,00100.000,00100.000,00 Projekcija2022. i 2023. 2022. i 2023. 0,00 5,80% 60,30% 35,21%54,78% Izvršenje 11.600,00 98.600,0098.600,00 Izvršenje30.06.2021 422.098,75 30.06.2021. Plan 2021.200.000,00700.000,00280.000,00180.000,00 100.000,00 Plan 2021. aktivnosti Naziv programa/ Naziv programa /aktivnostiSufinanciranjesportskihmanifestacijaSufinanciranjevrhunskog sporta imasovnostiPROGRAMZDRAVSTVAUdruge u zdravstvuUstanove u zdravstvu Program/Aktivnost Program /Aktivnost1027A1027051027A1027071038 1038A1038011038A103803 GRAD ČAKOVEC 3.5.1 3.5.1 3.5.1 3.5.1 3.5.1 3.5.1 3.5.1 3.5.1 40.000,0040.000,0010.000,0010.000,0013.000,0013.000,0022.000,0022.000,0020.000,0020.000,0028.000,0028.000,0025.000,0025.000,0020.000,0020.000,00 214.000,00214.000,00 600,002,40% 44,02% 34,40% 69,44% 66,67% 86,96% 37,50% 8.600,006.000,00120,00%5.000,00 5.000,00100,00% 6.000,00 66.200,00 10.000,0010.000,00 5.000,007.200,00 5.000,00 25.000,00 15.000,0011.500,00 25.000,0016.000,00 150.400,00 PLAN RASHODA IIZDATAKA MO IKOTAREVIKulturno-umjetničkeudrugeKulturno-umjetničkeudrugeKulturno-umjetničkeudrugeKulturno-umjetničkeudrugeKulturno-umjetničkeudrugeKulturno-umjetničkeudrugeKulturno-umjetničkeudrugeKulturno-umjetničkeudruge Mjera 3.5.: Obogaćenje društveno-kulturnog života stanovništva1007 1007A1007081007A1007081007A1007081007A1007081007A1007081007A1007081007A1007081007A100708 Broj 4/2021.
Članak 3.
»SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 423 00103 00103 00103 00103 00103 00201 00201 mjere 23 u kunamaOdgovornostza provedbumjere001 001 001 001 001 002 002 Odgovornostza provedbu Strana: Ciljana vrijednost2023.10 10 10 10 10 10 2023. Ciljana vrijednost Ciljana vrijednost2022.10 10 10 10 10 10 2022. Ciljana vrijednost Ciljana vrijednost2021.10 10 10 10 10 10 2021. Ciljana vrijednost 2020.10 10 10 10 10 10 PolaznaPolazna vrijednost2020. vrijednost Pokazateljrezultata Brojdruštveno-kulturnihmanifestacijaBrojdruštveno-kulturnihmanifestacijaBrojdruštveno-kulturnihmanifestacijaBrojdruštveno-kulturnihmanifestacijaBrojdruštveno-kulturnihmanifestacijaBroj Pokazatelj rezultata 3.5.1 3.5.1 3.5.1 3.5.1 3.5.1 3.5.1 Izvršenje Plana razvojnih programa 3.000,003.000,00 1.000,001.000,001.000,001.000,001.000,001.000,00 Projekcija 30.000,0030.000,00 Projekcija 500.000,00 2022. i 2023.2022. i 2023. 3.800.000,004.600.000,00 28,25%25,00% 31,01% Izvršenje5.000,005.000,001.000,00100,00%2.000,00200,00%2.000,00200,00% 58.527,42 Izvršenje30.06.2021 523.476,37 30.06.2021. 1.000,001.000,001.000,00 Plan 2021.17.700,0020.000,00 Plan 2021. 500.000,00 1.688.000,00 aktivnosti Naziv programa/ Naziv programa /aktivnosti ODRŽAVANJEOBJEKATA 00201 00201 00201 00201 00201 00201 00201 00201 00201 002 002 002 002 002 002 002 002 002 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 društveno-kulturnihmanifestacijaBrojdruštveno-kulturnihmanifestacijaBrojdruštveno-kulturnihmanifestacijaBrojdruštveno-kulturnihmanifestacijaBrojdruštveno-kulturnihmanifestacijaBrojdruštveno-kulturnihmanifestacijaBrojdruštveno-kulturnihmanifestacijaBrojdruštveno-kulturnihmanifestacijaBrojdruštveno-kulturnihmanifestacija 3.5.1 3.5.1 3.5.1 3.5.1 3.5.1 3.5.1 3.5.1 3.5.1 0,00 600.000,00200.000,00300.000,00100.000,00100.000,00 800.000,00 3.000.000,003.600.000,009.300.000,007.500.000,001.000.000,001.000.000,004.000.000,004.000.000,002.000.000,001.000.000,001.500.000,001.500.000,00 0,00 0,00 11,71%34,68%19,96%41,45%26,58% 18,71% 34,31%72,28% 30.520,1019.955,00 414.473,85 187.125,31 514.654,75361.385,69 1.063.165,75 88.000,00 100.000,00 500.000,00500.000,00 500.000,00 1.000.000,004.000.000,001.000.000,00 1.500.000,00 Projekt "Čistijiprijevoz u GraduČakovcu" Održavanje objekatana području Mjesnihodbora Društveni domSlemeniceObjekti za kulturuDruštveni domKrištanovecDruštveni domMačkovecDruštveni domŠtefanec - vanjskouređenje Kulturno-umjetničkeudrugeKulturno-umjetničkeudrugeKulturno-umjetničkeudrugeKulturno-umjetničkeudrugeKulturno-umjetničkeudruge VISOKOGRADNJEFontane i spomeniciOdmaralište DramaljIZGRADNJAOBJEKATAVISOKOGRADNJE Program/Aktivnost Program /Aktivnost1007A1007081007A1007081007A1007081007A1007081007A1007081009 1009A1009101009A1009141009A1009151009A1009211010 1010A1010061010A1010121010A1010131010A1010371010A101044 GRAD ČAKOVEC Stranica 424 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 4/2021.
Članak 3.
00501 00501 00501 00501 00501 mjere 24 u kunamaOdgovornostza provedbu005 005 005 005 005 mjere Odgovornostza provedbu Strana: 710/6100/57000710/6100/57000710/6100/57000 00501 0050100501 00503 00503 00503 00503 005 005 005 005 005 005 005 Ciljana vrijednost2023. 710/6100/57000 159383/6070159383/6070 9 21/1318/1 2023. Ciljana vrijednost 710/6100/57000710/6100/57000710/6100/57000 Ciljana vrijednost2022. 710/6100/57000 155883/6020155883/6020 9 21/1318/1 2022. Ciljana vrijednost 700/6000/56000700/6000/56000700/6000/56000 Ciljana vrijednost2021. 700/6000/56000 148800/5970148800/5970 9 21/1318/1 2021. Ciljana vrijednost 2020. 700/6000/55000700/6000/55000700/6000/55000 PolaznaPolazna vrijednost2020. 700/6000/55000 145383/5920145383/5920 9 21/1318/1 vrijednost Pokazateljrezultata Broj programagodišnje/brojprodanih ulaznica zaprogram ČČ/ukupanbroj posjetiteljaBroj programagodišnje/brojprodanih ulaznica zaprogram ČČ/ukupanbroj posjetiteljaBroj programagodišnje/broj prodanih ulaznica zaprogram ČČ/ukupanbroj posjetiteljaBroj programagodišnje/brojprodanih ulaznica zaprogram ČČ/ukupanbroj posjetiteljaBroj naslova uknjižnici/broj članovaBroj naslova uknjižnici/broj članovaBroj članovazajednice tehničkekulture Broj udruga/brojčlanova GZK/brojodržanihmanifestacija Pokazatelj rezultata 3.5.2 3.5.2 3.5.2 3.5.2 Izvršenje Plana razvojnih programa Projekcija 3.5.3 3.5.3 3.5.4 3.5.5 196.050,00 135.000,00 550.000,00 Projekcija 180.000,00 130.000,00135.000,00130.000,00 550.000,00 2022. i 2023.2022. i 2023.5.540.050,005.610.050,003.020.000,003.025.000,001.155.150,001.205.050,001.184.900,001.183.950,00 43,97% 48,39% 40,32% 35,76% Izvršenje 76.034,08 Izvršenje30.06.2021 381.009,04 480.933,79 30.06.2021.2.397.028,621.459.051,71 Plan 2021. 945.040,00 4.593.554,004.598.554,003.221.600,003.220.690,001.371.954,001.377.864,00 1.610.000,001.630.000,00 5,92% 5,92% 52,08% 46,45% 47,87%43,08% 31,70% 59,62% 7.400,00 7.400,00 583.884,23 532.616,27310.000,00 2.119.754,411.535.870,18 Plan 2021. 146.000,00 125.000,00125.000,00 520.000,00 5.451.040,003.015.000,00 1.345.000,00 aktivnosti Naziv programa/ Naziv programa /aktivnostiPLAN RASHODA IIZDATAKA CENTRAZA KULTURURashodi zazaposlene Materijalni i financijskirashodi Programi Centra zakulturu 4.563.954,003.208.604,001.355.350,00 1.680.000,00 PLAN RASHODA IIZDATAKA -KNJIŽNICA IČITAONICA TEHNIČKAKULTURA, PROMET,PROTUPOŽARNAZAŠTITA KULTURA,TRADICIJSKAKULTURA IUMJETNOST Vlastita djelatnostCentra za kulturu Rashodi zazaposleneMaterijalni i financijskirashodi Tehnička kultura Gradska zajednicakulture Program/Aktivnost Program /Aktivnost1021 1021A1021011021A1021021021A102103 1021A1021041022 1022A1022011022A1022021028 1028A1028011029 1029A102901 GRAD ČAKOVEC Broj 4/2021.
Članak 3.
»SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 425 00503005030050300503 00503 00103 mjere mjere 25 u kunamaOdgovornostza provedbumjere005 00526005 005 Odgovornostza provedbu005 001 Odgovornostza provedbu Strana: Strana: Ciljana vrijednost2023.3 3 25 10 10Ciljana vrijednost2023. 3 2023. Ciljana vrijednost Ciljana vrijednost2022.3 3 25 10 10Ciljana vrijednost2022. 3 2022. Ciljana vrijednost Ciljana vrijednost2021.3 3 25 10 10Ciljana vrijednost2021. 3 2021. Ciljana vrijednost 2020. PolaznaPolazna vrijednost2020.3 3 25 10 10Polazna vrijednost2020. 3 vrijednost Pokazateljrezultata Broj izdanih knjigaBroj sufinanciranihmanifestacijaBroj programaBroj projekataBroj projekata Pokazatelj rezultata Pokazatelj rezultata 3.5.6 3.5.7 3.5.8 3.5.9 3.5.9 0,000,00 Izvršenje Plana razvojnih programa 00103 00103 00103 00103 00103 00103 00103 00103 00103 00103 00103 00103 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 Broj održanihinformativnihradionicaBroj održanihinformativnihradionicaBroj održanihinformativnihradionicaBroj održanihinformativnihradionicaBroj održanihinformativnihradionicaBroj održanihinformativnihradionicaBroj održanihinformativnihradionicaBroj održanihinformativnihradionicaBroj održanihinformativnihradionicaBroj održanihinformativnihradionicaBroj održanihinformativnihradionicaBroj održanihinformativnihradionica 4.2.1 4.2.1 4.2.1 4.2.1 4.2.1 4.2.1 4.2.1 4.2.1 4.2.1 4.2.1 4.2.1 4.2.1 Izvršenje Plana razvojnih programa Projekcija 60.000,0060.000,00 Projekcija Projekcija150.000,00150.000,00500.000,00520.000,00350.000,00350.000,00 263.700,00263.700,00 8.000,008.000,00 8.000,008.000,005.000,005.000,00 3.000,003.000,00 40.000,0040.000,00 13.000,0013.000,0045.000,0045.000,0025.000,0025.000,0020.000,0020.000,0029.000,0029.000,0015.000,0015.000,00 29.000,0029.000,00 2022. i 2023. 2022. i 2023.CILJ 4. Razvoj Grada temeljen na Zajednici 2022. i 2023.
Članak 3.
0,00 0,00 1,14% 10,83%47,14% 19,28% Izvršenje 6.500,00 4.000,00 Izvršenje 39.196,31 Izvršenje30.06.2021 212.116,27 30.06.2021 30.06.2021. Plan 2021. 60.000,00 Plan 2021.150.000,00 450.000,00350.000,00150.000,00Plan 2021. 203.300,00 aktivnosti Naziv programa/ Naziv programa /aktivnostiNakladničkadjelatnostSufinanciranjemanifestacijaOstali programi idodatno financiranjeProjekti i programiustanova u kulturi -CZK, Knjižnica,MuzejMeđimurjaMonografija GradaNaziv programa /Čakovcaaktivnosti 9,80% 23,53%14,29%27,03%30,77%25,00%10,87%38,77%25,00%53,33%32,00%22,22% 5.000,002.000,002.000,00 2.000,002.000,002.000,006.396,312.000,002.400,002.400,001.000,00 10.000,00 8.500,00 6.500,008.000,00 8.000,004.500,007.500,004.500,00 51.000,00 14.000,0037.000,00 18.400,0016.500,00 Ostale udrugegrađanaOstale udrugegrađanaOstale udrugegrađanaOstale udrugegrađanaOstale udrugegrađanaOstale udrugegrađanaOstale udrugegrađanaOstale udrugegrađanaOstale udrugegrađanaOstale udrugegrađanaOstale udrugegrađanaOstale udrugegrađana PLAN RASHODA IIZDATAKA MO IKOTAREVI Program/Aktivnost Program /Aktivnost1029A1029021029A1029061029A1029071029A1029101029A102911Program /Aktivnost 1007 1007A1007101007A1007101007A1007101007A1007101007A1007101007A1007101007A1007101007A1007101007A1007101007A1007101007A1007101007A100710 Mjera 4.2.: Međusektorska suradnja i jačanje uloge organizacija civilnog društva GRAD ČAKOVEC GRAD ČAKOVEC Stranica 426 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 4/2021. 00103 00103 00103 00103 00103 00103 00103 00103 00103 00103 00503 mjere 001 001 001u kunama001 27001 001 Odgovornost001za provedbu001 001 001 005 mjere Odgovornostza provedbu Strana: