Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Čakovca za razdoblje 01.01. do 30.06.2020.
Važenje nije potvrđeno. Povijesni dokument. Tekst je strojno izdvojen iz PDF-a; mjerodavan je izvorni glasnik.
Stranica 401
Članak 3.
»SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 401 0050100501 00501 00103 00103 00103 00103 00103 mjere 005 005 005u kunama001 001 001 0016 001 Odgovornostza provedbu mjere Odgovornostza provedbu Strana: 80 00103 00103 00103 00103 00103 00103 00103 00501 001 001 001 001 001 001 001 005 80 80 80 80 80 80 3400 3400 80 80 80 80 Ciljana vrijednost2022. 2022. Ciljana vrijednost 80 80 80 80 80 80 80 3400 3400 80 80 80 80 Ciljana vrijednost2021. 2021. Ciljana vrijednost 3300 3300 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 Ciljana vrijednost2020. 2020. Ciljana vrijednost 3200 3200 2019.72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 Polazna Polazna vrijednost2019. vrijednost Pokazateljrezultata Kupnja radnihbilježnica Sufinanciranje školeu prirodi ilimaturalnogputovanja, brojučenikaSufinanciranje školeu prirodi ilimaturalnogputovanja, brojučenikaSufinanciranje školeu prirodi ilimaturalnogputovanja, brojučenikaSufinanciranje školeu prirodi ilimaturalnog Kupnja radnihbilježnica putovanja, brojučenikaSufinanciranje školeu prirodi ilimaturalnogputovanja, brojučenikaSufinanciranje školeu prirodi ilimaturalnogputovanja, brojučenikaSufinanciranje školeu prirodi ilimaturalnogputovanja, brojučenikaSufinanciranje školeu prirodi ilimaturalnogputovanja, brojučenikaSufinanciranje školeu prirodi ilimaturalnogputovanja, brojučenikaSufinanciranje školeu prirodi ilimaturalnogputovanja, brojučenikaSufinanciranje školeu prirodi ilimaturalnogputovanja, brojučenika Pokazatelj rezultata 2.3.1 2.3.1 2.3.1 2.3.1 2.3.1 2.3.1 0,000,00 2.3.1 2.3.1 2.3.1 2.3.1 2.3.1 2.3.1 2.3.1 Izvršenje Plana razvojnih programa 8.000,008.000,00 8.000,008.000,00 40.000,0040.000,00 15.000,0015.000,00Projekcija 222.000,00222.000,00 1.435.000,001.435.000,001.435.000,001.435.000,00 Projekcija 2021. i 2022.
Članak 3.
0,00 0,00 21,05%21,05% 34,81% 60,00% 87,48% 24,00% 6.998,74 3.600,00Izvršenje 77.273,1424.000,00 365.192,37365.192,37 Izvršenje 30.06.2020. 0,00 8.000,00 8.000,00 40.000,00 15.000,00 Plan 2020.222.000,00 Plan 2020. 1.735.000,001.735.000,00 aktivnosti Naziv programa/ OBRAZOVANJE IODGOJ Nadstandard upredškolskom iosnovnoškolskomodgojuPLAN RASHODA IIZDATAKA MO IKOTAREVIPredškolski odgoj iosnovno obrazovanjePredškolski odgoj iosnovno obrazovanjePredškolski odgoj iosnovno obrazovanjePredškolski odgoj i 2.000,002.000,00 5.000,005.000,00 5.000,005.000,00 20.000,0020.000,0010.000,0010.000,00 84.000,0084.000,0025.000,0025.000,00 2021. i 2022. 1.243.908,00 0,00 0,00 664,006,64% 60,00% 15,53% 21,05% 234,06% 5.261,38 12.000,00 11.703,11 13.045,91 30.06.2020 595.920,15 2.000,00 5.000,00 5.000,00 20.000,00 10.000,00 84.000,00 25.000,00 1.243.908,00 Nadstandard upredškolskom iosnovnoškolskomodgoju osnovno obrazovanjeNaziv programa /aktivnostiPredškolski odgoj iosnovno obrazovanjePredškolski odgoj iosnovno obrazovanjePredškolski odgoj iosnovno obrazovanjePredškolski odgoj iosnovno obrazovanjePredškolski odgoj iosnovno obrazovanjePredškolski odgoj iosnovno obrazovanjePredškolski odgoj iosnovno obrazovanjeOBRAZOVANJE I Program/Aktivnost 1026 1026A1026111026A1026111007 1007A1007121007A1007121007A1007121007A100712Program /Aktivnost GRAD ČAKOVEC 1007A1007121007A1007121007A1007121007A1007121007A1007121007A1007121007A1007121026 Stranica 402 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 10/2020. 00103 00103 00103 0050100501005010050100503 0050100501 mjere 001 u kunama001 001 005 005 005 005 005 mjere 7 Odgovornostza provedbu005 005 Odgovornostza provedbu Strana:
Članak 3.
80 80 80 2 2 2 2 2022. Ciljana vrijednost2022. Ciljana vrijednost 80 80 80 2 2 2 2Ciljana vrijednost2021. 2021. Ciljana vrijednost 80 80 80 2 2 2 2Ciljana vrijednost2020. 2020. Ciljana vrijednost 72 72 2019.72 2 2 2 2 Polazna Polazna vrijednost2019. vrijednost Pokazateljrezultata u prirodi ilimaturalnogputovanja, brojučenikaSufinanciranje školeu prirodi ilimaturalnogputovanja, brojučenikaSufinanciranje školeu prirodi ilimaturalnogputovanja, brojučenikaSufinanciranje školeu prirodi ilimaturalnogputovanja, brojučenika Broj sufinanciranjadadiljaBroj sufinanciranjadadiljaBroj sufinanciranjadadiljaBroj sufinanciranjadadilja Pokazatelj rezultata 2.3.1 2.3.1 2.3.1 2.3.112.3.112.3.112.3.11 2.3.12 00501 00501 00501 00501 00501 00501 00501 00501 005 005 005 005 005 005 005 005 535/50% 535/50% 165/407 165/407 165/407 165/407 1036 1036 535/50% 535/50% 162/405 162/405 162/405 162/405 1021 1021 533/50% 533/50% 160/402 160/402 160/402 160/402 1003 1003 498/50% 498/50% 165/403 165/403 165/403 165/403 952 952 Broj upisanedjece/postotakobuhvaćenosti djecekoji pohađajuustanove u odnosuna ukupan broj djeceBroj upisanedjece/postotakobuhvaćenosti djecekoji pohađajuustanove u odnosuna ukupan broj djeceBroj upisane djece uproduženiboravak/brojkorisnika prijevozaBroj upisane djece uproduženiboravak/brojkorisnika prijevozaBroj upisane djece uproduženiboravak/brojkorisnika prijevozaBroj upisane djece uproduženiboravak/brojkorisnika prijevozaUključenost učenikau ponuđenu izbornunastavu vjeronaukaUključenost učenikau ponuđenu izbornunastavu vjeronauka 2.3.12 2.3.13 2.3.13 2.3.13 2.3.13 2.3.14 2.3.14 Izvršenje Plana razvojnih programa 5.000,00 5.000,005.000,00 84.000,0084.000,0025.000,0025.000,00 50.000,00Projekcija50.000,00 Projekcija 144.900,00144.900,00580.000,00580.000,00469.008,00469.008,00 2021. i 2022. 1.243.908,001.243.908,00 2021. i 2022.
Članak 3.
13.034.350,00 703.750,00703.750,00347.000,00347.000,00652.000,00652.000,00119.999,00119.999,00972.400,00972.400,00595.300,00595.300,00 2.880.450,002.880.450,008.955.901,008.955.901,00 10.153.900,0010.153.900,00 13.034.350,00 15,53% 21,05% 47,91%46,73%45,93%48,26%70,90%43,44% 234,06% 5.261,38 Izvršenje 11.703,11 13.045,91 67.714,90 35.450,00 Izvršenje 595.920,15 266.401,85226.353,4030.06.2020 30.06.2020. 5.662.319,00 5.000,00 84.000,00 25.000,00 50.000,00 Plan 2020. 144.900,00580.000,00469.008,00Plan 2020. 1.243.908,00 13.034.350,00 aktivnosti Naziv programa/ osnovno obrazovanjePredškolski odgoj iosnovno obrazovanjePredškolski odgoj iosnovno obrazovanjePredškolski odgoj iosnovno obrazovanjeOBRAZOVANJE IODGOJProjekt "Vrtić po vašojmjeri"Projekt "Vrtić po vašojmjeri"Projekt "Vrtić po vašojmjeri"Djelatnost dadiljaNaziv programa /aktivnosti 46,00% 34,42% 32,63%43,53% 32,55% 33,31% 61,61% 27,31%27,19% 73.935,42 991.558,00 306.321,04112.947,13217.198,90 265.547,00161.850,87 4.670.761,00 2.920.297,59 703.750,00347.000,00652.000,00119.999,00972.400,00595.300,00 2.880.450,00 8.950.901,00 10.153.900,00 Materijalni i financijskitroškovi -DV Cvrčak DJEČJI VRTIĆCVRČAKRashodi zazaposlene - DVCvrčak PLAN RASHODA IIZDATAKAOSNOVNIH ŠKOLAProduženi boravakProduženi boravakProduženi boravakProduženi boravakProgrami školstvaProgrami školstva Program/Aktivnost 1007A1007121007A1007121007A1007121026 1026A1026171026A1026171026A1026171026A102609Program /Aktivnost1033 GRAD ČAKOVEC 1033A103301 1033A103302 1035 1035A1035011035A1035011035A1035011035A1035011035A1035021035A103502 Broj 10/2020.
Članak 3.
»SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 403 00501 00501 00501 00501 00501 00501 00501 00501 00501 00501 mjere 005 005u kunama005 005 005 8005 005 Odgovornost005za provedbu005 005 mjere Odgovornostza provedbu Strana: 165/407 165/407 165/407 1036 1036 1036 1036 1036Ciljana vrijednost2022.1036 1036 2022. Ciljana vrijednost 162/405 162/405 162/405 1021 1021 1021 1021 1021Ciljana vrijednost2021.1021 1021 2021. Ciljana vrijednost 160/402 160/402 160/402 1003 1003 1003 1003 1003Ciljana vrijednost2020.1003 1003 2020. Ciljana vrijednost 2019. 952 952 165/403 165/403Polazna165/403 952 952 952 952 952Polazna vrijednost2019. vrijednost Pokazateljrezultata 0050300503 00501 0050100501005010050100501005010050100501005010050100501 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 1036 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 1021 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 1003 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 952 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 boravak/brojkorisnika prijevozaBroj upisane djece uproduženiboravak/brojkorisnika prijevozaBroj upisane djece uproduženiboravak/brojkorisnika prijevozaBroj upisane djece uproduženiboravak/brojkorisnika prijevozaUključenost učenikau ponuđenu izbornunastavu vjeronaukaUključenost učenikau ponuđenu izbornunastavu vjeronaukaUključenost učenikau ponuđenu izbornunastavu vjeronaukaUključenost učenikau ponuđenu izbornunastavu vjeronaukaUključenost učenikau ponuđenu izbornunastavu vjeronaukaUključenost učenikau ponuđenu izbornunastavu vjeronaukaUključenost učenikau ponuđenu izbornunastavu vjeronaukaUključenost učenikau ponuđenu izbornunastavu vjeronaukaBroj zaposlenihpomoćnikaBroj zaposlenihpomoćnikaBroj zaposlenihpomoćnikaBroj zaposlenihpomoćnikaBroj zaposlenihpomoćnikaBroj zaposlenihpomoćnikaBroj zaposlenihpomoćnikaBroj zaposlenihpomoćnikaBroj zaposlenihpomoćnikaBroj zaposlenihpomoćnikaBroj zaposlenih Pokazatelj rezultata 2.3.13 2.3.13 2.3.13 2.3.14 2.3.14 2.3.14 2.3.14 2.3.14 2.3.14 2.3.14 2.3.14 2.3.152.3.152.3.152.3.152.3.152.3.152.3.152.3.152.3.152.3.152.3.15 0,00 Izvršenje Plana razvojnih programa Projekcija 347.000,00347.000,00652.000,00652.000,00119.999,00119.999,00972.400,00972.400,00595.300,00595.300,00450.353,00450.353,00 750.010,00750.010,00572.603,00572.603,00 Projekcija 2021. i 2022.
Članak 3.
2021. i 2022. 3.273.486,003.273.486,00 6,86% 32,55% 33,31% 61,61% 27,31%27,19%32,03%41,60%Izvršenje21,92% 73.935,42 39.281,8572.816,40 112.947,13217.198,90Izvršenje265.547,00161.850,87144.227,54 164.432,4430.06.2020 30.06.2020. 1.361.739,00 Plan 2020.572.603,00 347.000,00652.000,00119.999,00Plan 2020.972.400,00595.300,00450.353,00 750.010,00 3.273.486,00 aktivnosti Naziv programa/ Produženi boravakProduženi boravakProduženi boravakProgrami školstvaProgrami školstvaProgrami školstvaProgrami školstvaProgrami školstvaNaziv programa /aktivnostiProgrami školstva Program/Aktivnost 1035A1035011035A1035011035A1035011035A1035021035A1035021035A1035021035A1035021035A103502Program /Aktivnost1035A103502 GRAD ČAKOVEC 40.202,0040.202,00 92.000,0092.000,0040.000,0040.000,0013.800,0077.310,0077.310,0063.000,0063.000,00 519.000,00519.000,00203.000,00203.000,00203.000,00203.000,00 166.770,00166.770,00282.000,00282.000,00121.000,00121.000,00 432.000,00432.000,00288.000,00 3.018.587,002.939.987,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14,17%68,55%68,55%43,58% 55,45% 87,86% 199,96% 100,01% 100,83% 80.389,80 80.834,83 77.318,85 139.151,65139.151,65 156.382,04 435.578,53 1.281.196,90 0,00 40.202,00 92.000,0040.000,00 77.310,0063.000,00 514.000,00203.000,00203.000,00 166.770,00282.000,00121.000,00 432.000,00288.000,00 2.939.987,00 Programi školstvaOBRAZOVANJE IODGOJŠkolstvoPLAN RASHODA IIZDATAKAOSNOVNIH ŠKOLAProjekt "Pomoćnici unastavi IV-2019/2020"Projekt "Pomoćnici unastavi IV-2020/2021"Projekt "Pomoćnici unastavi IV-2019/2020"Projekt "Pomoćnici unastavi IV-2020/2021"Projekt "Pomoćnici unastavi IV-2019/2020"Projekt "Pomoćnici unastavi IV-2020/2021"Projekt "Pomoćnici unastavi IV-2021/2022"Projekt "Pomoćnici unastavi IV-2019/2020"Projekt "Pomoćnici unastavi IV-2020/2021"Projekt "Pomoćnici unastavi IV-2019/2020"Projekt "Pomoćnici u 1035A1035021026 1026A1026031035 1035A1035081035A1035091035A1035081035A1035091035A1035081035A1035091035A1035111035A1035081035A1035091035A1035081035A103509 Stranica 404 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 10/2020.
Članak 3.
005010050100501005010050100501005010050100501005010050100501005010050100501 mjere 005 005 005 005u kunama005 005 005 9005 005 005Odgovornostza provedbu005 005 005 005 005 mjere Odgovornostza provedbu Strana: 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 Ciljana vrijednost462022.46 46 46 4/377 2022. Ciljana vrijednost 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 Ciljana vrijednost482021.48 48 48 4/377 2021. Ciljana vrijednost 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 Ciljana vrijednost552020.55 55 55 4/377 2020. Ciljana vrijednost 51 51 51 51 51 2019.51 51 51 51 51 51 51 51 51 4/377 Polazna Polazna vrijednost2019. vrijednost Pokazateljrezultata Broj zaposlenihpomoćnikaBroj zaposlenihpomoćnikaBroj zaposlenihpomoćnikaBroj zaposlenihpomoćnikaBroj zaposlenihpomoćnikaBroj zaposlenihpomoćnikaBroj zaposlenihpomoćnikaBroj zaposlenihpomoćnikaBroj zaposlenihpomoćnikaBroj zaposlenihpomoćnikaBroj zaposlenihpomoćnikaBroj zaposlenihpomoćnikaBroj zaposlenihpomoćnikaBroj zaposlenihpomoćnika Pokazatelj rezultata 2.3.152.3.152.3.152.3.152.3.152.3.152.3.152.3.152.3.152.3.152.3.152.3.152.3.152.3.152.3.16 0,00 0,00 00501 00501 00501 00501 00201 0020100501 00501 00501 00501 00501 005 005 005 005 002 002 005 005 005 005 005 4/377 4/377 4/377 4/377 33% 33% 33% 33% 33% 4/377 4/377 4/377 4/377 33% 33% 33% 33% 33% 4/377 4/377 4/377 4/377 33% 33% 33% 33% 33% 4/377 4/377 4/377 4/377 33% 33% 33% 33% 33% Broj uključenih školau projekt/brojkorisnikaBroj uključenih školau projekt/brojkorisnikaBroj uključenih školau projekt/brojkorisnikaBroj uključenih školau projekt/brojkorisnikaBroj uključenih školau projekt/brojkorisnika Udio za obrazovanjeu proračunuUdio za obrazovanjeu proračunuUdio za obrazovanjeu proračunuUdio za obrazovanjeu proračunuUdio za obrazovanjeu proračunu 2.3.16 2.3.16 2.3.16 2.3.16 2.3.18 2.3.18 2.3.18 2.3.18 2.3.18 Izvršenje Plana razvojnih programa 92.000,0092.000,0040.000,0040.000,0013.800,0077.310,0077.310,0063.000,0063.000,00 64.800,00Projekcija 63.000,0063.000,00 282.000,00282.000,00121.000,00121.000,00 432.000,00432.000,00288.000,00288.000,00370.000,00370.000,00160.000,00160.000,00146.000,00146.000,00 Projekcija 2021. i 2022.
Članak 3.
2021. i 2022. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55,45% 87,86% 45,79% 59,55% 100,01% 100,83% Izvršenje 80.834,83 77.318,85 86.937,55 156.382,04 Izvršenje 435.578,53 169.426,7030.06.2020 30.06.2020. 0,00 0,00 92.000,0040.000,00 77.310,0063.000,00 Plan 2020. 63.000,00 282.000,00121.000,00 Plan 2020. 432.000,00288.000,00 370.000,00160.000,00146.000,00 aktivnosti Naziv programa/ 29.000,0029.000,00 46.500,0046.500,00 39.000,0039.000,00 153.160,00153.160,00 331.045,00331.045,00 400.000,00400.000,00400.000,00400.000,00 5.424.600,005.424.600,005.341.920,005.341.920,00 50.543.520,0050.543.520,0010.347.000,0010.347.000,00 10.589.700,0010.589.700,00 0,00 0,00 75,00%31,12%16,75%31,47%33,18% 49,09%48,28% 53,41% 51,21% 52,59% 7.789,28 21.750,0047.666,79 12.942,02 104.180,51 4.995.420,002.897.402,002.735.403,725.568.650,00 24.811.800,78 29.000,00 46.500,00 39.000,00 153.160,00 331.045,00 400.000,00400.000,00 5.424.600,005.341.920,00 50.543.520,0010.347.000,00 10.589.700,00 Projekt "Pomoćnici unastavi IV-2019/2020"Projekt "Pomoćnici unastavi IV-2020/2021"Projekt "Pomoćnici unastavi IV-2019/2020"Projekt "Pomoćnici unastavi IV-2020/2021"Projekt "Pomoćnici unastavi IV-2021/2022"Projekt "Pomoćnici unastavi IV-2019/2020"Projekt "Pomoćnici unastavi IV-2020/2021"Projekt "Pomoćnici unastavi IV-2019/2020"Projekt "Pomoćnici unastavi IV-2020/2021"Projekt "Pomoćnici unastavi IV-2021/2022"Naziv programa /Projekt "Pomoćnici uaktivnostinastavi IV-2019/2020"Projekt "Pomoćnici unastavi IV-2020/2021"Projekt "Pomoćnici unastavi IV-2019/2020"Projekt "Pomoćnici unastavi IV-2020/2021"Projekt osiguranjaprehraneProjekt osiguranjaprehraneProjekt osiguranjaprehraneProjekt osiguranjaprehraneProjekt osiguranjaprehraneIZGRADNJAOBJEKATAVISOKOGRADNJEIV osnovna školaČakovecPLAN RASHODA IIZDATAKAOSNOVNIH ŠKOLAOsnovne škole -rashodi za plaće iostala materijalapravaOsnovne škole -rashodi za plaće iostala materijalapravaOsnovne škole -rashodi za plaće iostala materijalapravaOsnovne škole -rashodi za plaće i Program/Aktivnost 1035A1035081035A1035091035A1035081035A1035091035A1035111035A1035081035A1035091035A1035081035A1035091035A103511Program /1035A103508Aktivnost1035A1035091035A1035081035A103509 GRAD ČAKOVEC 1035A1035051035A1035051035A1035051035A1035051035A1035051010 1010A1010201035 1035A1035121035A1035121035A1035121035A103512 Broj 10/2020.
Članak 3.
»SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 405 0020100501 00501 00501 00501 00501 00501 00501 00501 mjere 002 005 005 u kunama005 10 005 005Odgovornostza provedbu005 005 005 002 mjere Odgovornostza provedbu Strana: 33% 33% 33% 33% 33%Ciljana vrijednost2022.33% 33% 33% 2022. Ciljana vrijednost 33% 33% 33% 33% 33%Ciljana vrijednost2021.33% 33% 33% 2021. Ciljana vrijednost 33% 33% 33% 33% 33%Ciljana vrijednost2020.33% 33% 33% 2020. Ciljana vrijednost 33% 33% 33% 2019.33% 33% 33% 33% 33% Polazna Polazna vrijednost2019. vrijednost Pokazateljrezultata Udio za obrazovanjeu proračunuUdio za obrazovanjeu proračunuUdio za obrazovanjeu proračunuUdio za obrazovanjeu proračunuUdio za obrazovanjeu proračunuUdio za obrazovanjeu proračunuUdio za obrazovanjeu proračunu 00201 00201 00201 00201 00201 00201 00201 002 002 002 002 002 002 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 Udio za obrazovanjeu proračunu Broj izgrađenih,rekonstruiranih,adaptiranih iadekvatnoopremljenihobrazovnih ustanovaBroj izgrađenih,rekonstruiranih,adaptiranih iadekvatnoopremljenihobrazovnih ustanovaBroj izgrađenih,rekonstruiranih,adaptiranih iadekvatnoopremljenihobrazovnih ustanovaBroj izgrađenih,rekonstruiranih,adaptiranih iadekvatnoopremljenihobrazovnih ustanovaBroj izgrađenih,rekonstruiranih,adaptiranih iadekvatnoopremljenihobrazovnih ustanova Pokazatelj rezultata 2.3.18 2.3.18 2.3.18 2.3.18 2.3.18 2.3.18 2.3.18 2.3.18 Izvršenje Plana razvojnih programa Projekcija 400.000,00400.000,00 5.424.600,00Projekcija5.424.600,005.341.920,005.341.920,00 2021. i 2022.4.448.300,004.448.300,009.632.000,009.632.000,004.760.000,004.760.000,00 10.347.000,002021. i 2022. 10.589.700,00 50.543.520,0050.543.520,0010.347.000,00 10.589.700,00 0,00 49,09% 48,28% 53,41% 51,21% 52,59% 49,78% 45,23% 42,94% Izvršenje Izvršenje 30.06.2020 4.995.420,002.897.402,0030.06.2020.2.735.403,725.568.650,002.214.184,434.356.698,652.044.041,98 24.811.800,78 400.000,00 Plan 2020.
Članak 3.
Plan 2020. 5.424.600,005.341.920,00 4.448.300,009.632.000,004.760.000,00 50.543.520,0010.347.000,00 10.589.700,00 aktivnosti Naziv programa/ IV osnovna školaČakovecPLAN RASHODA IIZDATAKAOSNOVNIH ŠKOLAOsnovne škole -rashodi za plaće iostala materijalapravaOsnovne škole -rashodi za plaće iostala materijalapravaOsnovne škole -rashodi za plaće iostala materijalapravaOsnovne škole -rashodi za plaće iNaziv programa /ostala materijalaaktivnostipravaOsnovne škole -rashodi za plaće iostala materijalapravaOsnovne škole -rashodi za plaće iostala materijalapravaOsnovne škole - 2.3.2 2.3.2 2.3.2 2.3.2 2.3.2 50.000,0050.000,00 900.000,00900.000,00500.000,00500.000,00 100.000,00100.000,00 300.000,00300.000,00 550.000,00550.000,00 500.000,00500.000,00 0,00 36,66% 42,61% 11,78% 35,04% 43,36% 47,92% 11.781,32 329.961,67213.073,79 105.106,56 227.619,75 227.619,75 50.000,00 900.000,00500.000,00 100.000,00 300.000,00 525.000,00 475.000,00 Dječji vrtići-održavanje Dječji vrtići Čakovec -sanacija kotlovnicaOsnovne škole napodručju Grada -održavanje Dječji vrtić Pčelica -dogradnja rashodi za plaće iostala materijalapravaODRŽAVANJEOBJEKATAVISOKOGRADNJE IZGRADNJAOBJEKATAVISOKOGRADNJEGradska dvoranaVUŠ Program/Aktivnost 1010A1010201035 1035A1035121035A1035121035A1035121035A103512Program /Aktivnost1035A1035121035A1035121035A1035121009 GRAD ČAKOVEC 1009A100905 1009A100906 1009A100907 1010 1010A101022 1010A101030 Stranica 406 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 10/2020. 00201 00201 00201 0050100501 00501 mjere 002 u kunama002 11 002 Odgovornostza provedbu005 005 005 mjere Odgovornostza provedbu Strana:
Članak 3.
8 8 Ciljana vrijednost2022. 448/50% 448/50% 2022. Ciljana vrijednost 8 8 Ciljana vrijednost2021. 448/50% 448/50% 2021. Ciljana vrijednost 8 8 Ciljana vrijednost2020. 448/50% 448/50% 2020. Ciljana vrijednost 8 2019.8 Polazna vrijednost2019. 448/50% 448/50% Polazna vrijednost Pokazateljrezultata Broj upisanedjece/postotakobuhvaćenosti djecekoji pohađajuustanove u odnosuna ukupan broj djeceBroj upisanedjece/postotak 00201 00201 00201 0020100501 0050100501 00501005010050100501 002 002 002 002 005 005 005 005 005 005 005 165/32 411/31 36 7 7 7 7 7 7 165/32 411/31 36 7 7 7 7 7 7 165/32 411/31 36 7 7 7 7 7 7 165/32 411/31 40 7 7 7 7 7 7 adaptiranih iadekvatnoopremljenihobrazovnih ustanovaBroj izgrađenih,rekonstruiranih,adaptiranih iadekvatnoopremljenihobrazovnih ustanovaBroj izgrađenih,rekonstruiranih,adaptiranih iadekvatnoopremljenihobrazovnih ustanova obuhvaćenosti djecekoji pohađajuustanove u odnosuna ukupan broj djeceBroj učenika/brojrazrednih odjeljenjaCOOBroj učenika/brojrazrednih odjeljenjaOŠ KuršanecVišak djece poskupini Broj financiranihškolaBroj financiranihškolaBroj financiranihškolaBroj financiranihškolaBroj financiranihškolaBroj financiranihškola Pokazatelj rezultata 2.3.2 2.3.2 2.3.2 2.3.2 Izvršenje Plana razvojnih programa 50.000,0050.000,00 Projekcija 300.000,00 550.000,00550.000,00 500.000,00500.000,00 Projekcija 2021. i 2022.9.797.100,009.797.100,002.902.200,002.902.200,00 2021. i 2022. 12.699.300,0012.699.300,00 0,00 35,04% 43,36% 47,92% 42,24%45,05% 32,78% Izvršenje 227.619,75 Izvršenje227.619,75 30.06.2020 951.422,92 30.06.2020. 5.364.694,414.413.271,49 50.000,00 Plan 2020.
Članak 3.
525.000,00 Plan 2020.475.000,00 9.797.100,00 2.902.200,00 12.699.300,00 aktivnosti Naziv programa/ Rashodi zazaposlene DVCipelica Materijalni i financijski 2.3.3 2.3.4 2.3.6 2.3.8 2.3.8 2.3.8 2.3.8 2.3.8 2.3.8 500.000,00500.000,00200.000,00200.000,00 381.100,00381.100,00494.400,00494.400,00937.000,00937.000,00463.500,00463.500,00548.990,00548.990,00 5.700.000,005.700.000,005.000.000,005.000.000,00 5.492.933,005.492.933,00 1.183.985,001.183.985,00 0,00 0,00 0,00 2,93% 3,32% 7,50% 35,22% 43,41% 49,04%50,51%49,96% 37.089,38 166.000,00166.000,00 165.446,75 459.464,00234.122,00274.276,00 1.934.505,13 475.000,00200.000,00 381.100,00494.400,00 937.000,00463.500,00548.990,00 5.675.000,005.000.000,00 5.492.933,00 1.183.985,00 održavanjeIZGRADNJAOBJEKATAVISOKOGRADNJEGradska dvoranaVUŠ Dječji vrtić Pčelica -dogradnjaNaziv programa /aktivnostiDJEČJI VRTIĆCIPELICA rashodi DV CipelicaIZGRADNJAOBJEKATAVISOKOGRADNJERegionalniedukacijski centar -Centar za odgoj iobrazovanjeOŠ KuršanecDječji vrtići Čakovec -rekonstrukcijeDECENTRALIZIRANE FUNKCIJE -OSNOVNOŠKOLSTVOMaterijalni i financijskirashodiMaterijal,dijelovi iusluge tekućeg iinv.održ.Dugotrajna imovina idodatna ulaganjaMaterijalni i financijskirashodiMaterijalni i financijskirashodiMaterijalni i financijskirashodi Program/Aktivnost 1010 1010A101022 1010A101030Program /Aktivnost1036 1036A103601 1036A103602 GRAD ČAKOVEC 1010 1010A1010081010A1010101010A1010111024 1024A1024011024A1024021024A1024031024A1024011024A1024011024A102401 Broj 10/2020.
Članak 3.
»SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 407 00501 00501 00501 00501 00501 00501 00501 00501 00501 00501 00501 00502 mjere 005 005 005 005u kunama005 005 Odgovornost005za provedbu005 005 005 005 005 12 mjere Odgovornostza provedbu Strana: 7 7 7 7 7 7Ciljana vrijednost2022.7 7 7 7 7 2022. Ciljana vrijednost 7 7 7 7 7 7Ciljana vrijednost2021.7 7 7 7 7 2021. Ciljana vrijednost 7 7 7 7 7 7Ciljana vrijednost2020.7 7 7 7 7 2020. Ciljana vrijednost 7 7 7 7 2019.7 7Polazna vrijednost2019.7 7 7 7 7 Polazna vrijednost Pokazateljrezultata Broj financiranihškolaBroj financiranihškolaBroj financiranihškolaBroj financiranihškolaBroj financiranihškolaBroj financiranihškolaBroj financiranihškolaBroj financiranihškolaBroj financiranihškolaBroj financiranihškola 0050300503 0010100101 0050300503 00503 00503 005 005 001 001 005 005 005 005 143/50% 2 3 3 5/15 143/50% 2 3 3 5/15 143/50% 2 3 3 4/12 143/50% 1 3 3 4/12 Broj financiranihškola Broj sufinanciranedjece/postotaksufinanciranjaekonomske cijeneBroj održanihsjednica Broj projekataBroj projekataBroj radionica/brojprojekata Pokazatelj rezultata 2.3.8 2.3.8 2.3.8 2.3.8 2.3.8 2.3.8 2.3.8 2.3.8 2.3.8 2.3.8 2.3.8 0,000,00 Izvršenje Plana razvojnih programa Projekcija 200 000 00 381.100,00381.100,00494.400,00494.400,00 937.000,00937.000,00463.500,00463.500,00548.990,00548.990,00268.558,00268.558,00298.700,00298.700,00525.300,00525.300,00391.400,00391.400,00 5.492.933,005.492.933,00 1.183.985,001.183.985,00Projekcija 2021. i 2022. 2021. i 2022. 0,00 0,00 7,50% 35,22% 43,41% 49,04%50,51%49,96%54,74%50,07%50,28%51,97% 37.089,38 Izvršenje 165.446,75 459.464,00Izvršenje234.122,00274.276,0030.06.2020147.002,00149.574,00264.134,00203.397,00 1.934.505,13 30.06.2020.
Članak 3.
0,00 381.100,00494.400,00 937.000,00463.500,00548.990,00Plan 2020.268.558,00298.700,00525.300,00391.400,00 Plan 2020. 5.492.933,00 1.183.985,00 aktivnosti Naziv programa/ DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE -OSNOVNOŠKOLSTVOMaterijalni i financijskirashodiMaterijal,dijelovi iusluge tekućeg iinv.održ.Dugotrajna imovina idodatna ulaganjaMaterijalni i financijskirashodiMaterijalni i financijskirashodiMaterijalni i financijskirashodiMaterijalni i financijskirashodiMaterijalni i financijskirashodiMaterijalni i financijskirashodi 2.3.9 2.4.1 2.4.2 2.4.2 2.4.3 15.000,0015.000,0015.000,0015.000,00 75.000,0075.000,00 345.000,00345.000,00110.000,00110.000,00160.000,00160.000,00 1.500.000,001.500.000,001.500.000,001.500.000,00 7,33%7,33% 9,09% 49,81%49,81% 35,77% 49,07%47,87% 1.098,841.098,84 10.000,0036.802,2376.588,94 747.212,60747.212,60 123.391,17 15.000,0015.000,00 75.000,00 345.000,00110.000,00 160.000,00 1.500.000,001.500.000,00 Naziv programa /aktivnosti Materijalni i financijskirashodiMaterijalni i financijskirashodiOBRAZOVANJE IODGOJOstale predškolskeustanove SAVJET MLADIHRashodi SavjetamladihDJECA I MLADICentar za mladeNajam prostoraProjekt "Čakovecgrad prijatelj djece" Program/Aktivnost 1024 1024A1024011024A1024021024A1024031024A1024011024A1024011024A102401Program /Aktivnost1024A1024011024A1024011024A1024011024A102401 1024A1024011026 1026A102601Mjera 2.4.: Stvaranje pozitivne klime za studentski i učenički standard1032 1032A1032011037 1037A1037011037A1037021037A103705 GRAD ČAKOVEC Stranica 408 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 10/2020.
Članak 3.
00301 0030100301003010030100301 mjere 13 u kunamaOdgovornostza provedbu 003 003 003 003 003 003 mjere Odgovornostza provedbu Strana: Ciljana vrijednost2022. 2 2 2 83% 2022. Ciljana vrijednost Ciljana vrijednost2021. 2 2 2 83% 2021. Ciljana vrijednost Ciljana vrijednost2020. 2 2 2 82% 2020. Ciljana vrijednost Polazna vrijednost2019.2019. 2 2 2 82% Polazna vrijednost Pokazateljrezultata Broj interventnihsanacijaBroj interventnihsanacijaBroj interventnihsanacija Pokrivenost 00301 00301 00301 00301 00301 00301 00301 003 003 003 003 003 003 003 83% 83% 83% 83% 83% 83% 83% 83% 83% 83% 82% 82% 82% 82% 82% 82% 82% 82% 82% 82% naseljenih dijelovagrada javnomrasvjetom %Pokrivenostnaseljenih dijelovagrada javnomrasvjetom %Pokrivenostnaseljenih dijelovagrada javnomrasvjetom %Pokrivenostnaseljenih dijelovagrada javnomrasvjetom %Pokrivenostnaseljenih dijelovagrada javnomrasvjetom %Pokrivenostnaseljenih dijelovagrada javnomrasvjetom % Pokazatelj rezultata 3.1.1 3.1.1 3.1.1 3.1.1 0,000,00 Izvršenje Plana razvojnih programa 3.1.1 3.1.1 3.1.1 3.1.1 3.1.1 0,000,00 ProjekcijaCILJ 3. Visoka razina kvalitete življenja 300.000,00300.000,00200.000,00200.000,00 Projekcija2021. i 2022.4.900.000,004.900.000,004.400.000,004.400.000,00 1.700.000,001.700.000,00 2021. i 2022. 0,00 6,36% 8,90% 33,55% 32,96% 86,57% Izvršenje 19.070,00 Izvršenje30.06.2020 173.140,00146.843,75 30.06.2020. 1.570.057,611.377.847,61 0,00 Plan 2020.Plan 2020. 300.000,00200.000,00 4.680.000,004.180.000,00 1.650.000,00 aktivnosti Naziv programa/ Naziv programa /aktivnosti ODRŽAVANJEKOMUNALNEINFRASTRUKTURENerazvrstane cesteSanacija poljskihputevaSanacija parkirališta inogostupa 100.000,00100.000,00600.000,00600.000,00 200.000,00200.000,00 1.000.000,001.000.000,00 1.416.000,001.416.000,001.416.000,001.416.000,00 0,00 0,00 8,38% 23,08% 49,97% 49,97% 39,25% 8.375,00 78.500,18 138.468,75707.625,00707.625,00 0,00 950.000,00 100.000,00600.000,00 200.000,00 1.416.000,001.416.000,00 IZGRADNJA JAVNERASVJETEMartane Istok -stambena zonaDopuna nove javnerasvjete na područjuGrada i MODopuna javnerasvjete Vukovarska -GlobetkaProjektnadokumentacija zajavnu rasvjetuZona Brezje - rasvjetai NN mrežaODRŽAVANJEKOMUNALNEINFRASTRUKTUREModernizacija javnerasvjeteGRADNJAKOMUNALNIHVODNIHGRAĐEVINA Program/Aktivnost Program /Aktivnost 1018 1018A1018011018A1018021018A1018031015 1015A101502 1015A1015061015A1015091015A1015101015A1015111018 1018A1018371016 Mjera 3.1.: Osiguranje zadovoljavajuće primarne infrastrukture GRAD ČAKOVEC Broj 10/2020.
Članak 3.
»SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 409 00301 00301 00301 00301 005010050100501 mjere 14 u kunamaOdgovornostza provedbu003 003 003 003 005 005 005 mjere Odgovornostza provedbu Strana: Ciljana vrijednost2022.10950/9100 170 2000 307 307 2022. Ciljana vrijednost Ciljana vrijednost2021.10900/9080 165 2000 314 314 2021. Ciljana vrijednost Ciljana vrijednost2020.10701/9049 160 2000 320 320 2020. Ciljana vrijednost Polazna vrijednost2019.2019.10491/7830 148,64 2800 328 328 Polazna vrijednost Pokazateljrezultata Broj korisnika vodovoda/kanalizacijeDužina prometnicaplanirana planomzimske službe u kmDužina saniranihkanala u metrimaBroj intervenacija 00501 0050100501 00503 00503 00301 00301 00103 00103 005 005 005 005 005 003 003 001 001 307 307 56 20/2650 13 314 314 56 20/2645 13 320 320 56 20/2640 13 328 328 56 20/2640 13 kroz godinu (JVP)Broj intervenacijakroz godinu (JVP)Broj intervenacijakroz godinu (JVP)Broj intervenacijakroz godinu (JVP)Broj intervencijaDobrovoljnihvatrogasnih društavaBroj intervencija krozgodinu/ukupan brojrasvjetnih tijelaBroj dobrovoljnihvatrogasnih društava Pokazatelj rezultata 3.1.11 3.1.13 3.1.14 3.1.153.1.15 Izvršenje Plana razvojnih programa Projekcija Projekcija200.000,00200.000,00800.000,00800.000,00500.000,00500.000,00300.000,00300.000,00 508.000,00 2021. i 2022.2021. i 2022. 5.061.000,005.061.000,004.553.000,004.553.000,00 0,00 39,25% 10,77% 17,58% 48,55%48,57%48,38% Izvršenje 78.500,1883.486,0383.486,03 Izvršenje30.06.2020 245.772,00 30.06.2020. 2.457.252,002.211.480,00 Plan 2020.Plan 2020.200.000,00775.000,00475.000,00300.000,00 508.000,00 5.061.000,004.553.000,00 aktivnosti Naziv programa/ Naziv programa /aktivnostiInvesticije premaprogramuMeđimurskih vodaODRŽAVANJEKOMUNALNEINFRASTRUKTUREZimska službaSanacija kanalaoborinskih vodaDECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - JVPRashodi zazaposlene 3.1.153.1.15 3.1.16 3.1.2 3.1.3 40.000,0040.000,00 508.000,00 905.000,00905.000,00905.000,00905.000,00700.000,00700.000,00700.000,00700.000,00397.000,00397.000,00 3.192.545,003.192.545,001.897.000,001.897.000,001.295.545,001.295.545,00 39,38% 52,32%20,45%29,81% 29,81% 38,16% 38,16% 31,14% 37,50% 15.000,00 992.417,83264.901,75269.809,60269.809,60267.143,56267.143,56123.645,00 1.257.319,58 40.000,00 905.000,00905.000,00700.000,00700.000,00397.000,00 3.192.545,001.897.000,001.295.545,00 Materijalni i financijskirashodiPLAN RASHODA IIZDATAKA JAVNEVATROGASNEPOSTROJBERashodi zazaposleneMaterijalni i financijskirashodiTEHNIČKAKULTURA, PROMET,PROTUPOŽARNAZAŠTITAProtupožarna zaštitaODRŽAVANJEKOMUNALNEINFRASTRUKTUREOdržavanje i trošakjavne rasvjetePLAN RASHODA IIZDATAKA MO IKOTAREVIProtupožarna zaštita Program/Aktivnost Program /Aktivnost1016A1016011018 1018A1018151018A1018271025 1025A102501 1025A1025021034 1034A1034011034A1034021028 1028A1028021018 1018A1018071007 1007A100706 GRAD ČAKOVEC Stranica 410 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 10/2020.
Članak 3.
0010300103001030010300103001030010300103 mjere 15 u kunamaOdgovornostza provedbumjere001 001 001 001 001 001 001 001 Odgovornostza provedbu Strana: Ciljana vrijednost2022.13 13 13 13 13 13 13 13 2022. Ciljana vrijednost Ciljana vrijednost2021.13 13 13 13 13 13 13 13 2021. Ciljana vrijednost Ciljana vrijednost2020.13 13 13 13 13 13 13 13 2020. Ciljana vrijednost 2019. PolaznaPolazna vrijednost2019.13 13 13 13 13 13 13 13 vrijednost Pokazateljrezultata Broj dobrovoljnihvatrogasnih društavaBroj dobrovoljnihvatrogasnih društavaBroj dobrovoljnihvatrogasnih društavaBroj dobrovoljnihvatrogasnih društavaBroj dobrovoljnihvatrogasnih društavaBroj dobrovoljnihvatrogasnih društavaBroj dobrovoljnih 00103001030010300103 00201 002010020100201 00201 00201 001 001 001 001 002 002 002 002 002 002 13 13 13 13 13 13 13 10% 13 13 13 13 13 13 13 9% 13 13 13 13 13 13 13 7,5% 13 13 13 13 13 13 13 6% vatrogasnih društavaBroj dobrovoljnihvatrogasnih društavaBroj dobrovoljnihvatrogasnih društavaBroj dobrovoljnihvatrogasnih društavaBroj dobrovoljnihvatrogasnih društavaBroj dobrovoljnihvatrogasnih društavaBroj dobrovoljnihvatrogasnih društavaBroj dobrovoljnihvatrogasnih društavaBroj dobrovoljnihvatrogasnih društavaPostotak pokrivenostipodručja grada sabesplatniminternetom Pokazatelj rezultata 3.1.3 3.1.3 3.1.3 3.1.3 3.1.3 3.1.3 3.1.3 3.1.3 Izvršenje Plana razvojnih programa Projekcija30.000,0030.000,0035.000,0035.000,0030.000,0030.000,0020.000,0020.000,0035.000,0035.000,0035.000,0035.000,0030.000,0030.000,0022.000,00 Projekcija2021. i 2022.
Članak 3.
2021. i 2022. 16,67%17,14%20,00%20,00%71,43%20,00%25,48%22,73% Izvršenje5.000,006.000,006.000,004.000,00 7.000,007.645,005.000,00 25.000,00 Izvršenje30.06.2020 30.06.2020. Plan 2020.30.000,0035.000,0030.000,0020.000,0035.000,0035.000,0030.000,0022.000,00 Plan 2020. aktivnosti Naziv programa/ Naziv programa /aktivnostiProtupožarna zaštitaProtupožarna zaštitaProtupožarna zaštitaProtupožarna zaštitaProtupožarna zaštitaProtupožarna zaštita 3.1.3 3.1.3 3.1.3 3.1.3 3.1.3 3.1.3 3.1.3 3.1.4 22.000,0035.000,0035.000,0030.000,0030.000,0030.000,0030.000,0025.000,0025.000,00 25.000,0025.000,00 200.000,00200.000,00300.000,00300.000,00500.000,00500.000,00225.000,00225.000,00 1.000.000,001.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,17% 14,29%33,33%43,33%60,00% 5.000,00 4.886,25 10.000,0013.000,0015.000,00 35.000,0030.000,0030.000,0025.000,00 25.000,00 200.000,00300.000,00500.000,00225.000,00 1.000.000,00 Protupožarna zaštitaProtupožarna zaštitaProtupožarna zaštitaProtupožarna zaštitaProtupožarna zaštitaProtupožarna zaštitaIZGRADNJAOBJEKATAVISOKOGRADNJEDVD Savska Ves -dogradnjaDVD Novo Selo Rok -dogradnjaDVD Čakovec -rekonstrukcijaODRŽAVANJEOBJEKATAVISOKOGRADNJENadogradnja opremeza bežičnukomunikaciju Program/Aktivnost Program /Aktivnost1007A1007061007A1007061007A1007061007A1007061007A1007061007A1007061007A100706 1007A1007061007A1007061007A1007061007A1007061007A1007061010 1010A1010251010A1010331010A1010341009 1009A100919 GRAD ČAKOVEC Broj 10/2020. »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 411 00201 00201 0020100201 0030100301 00301 mjere 16 u kunamaOdgovornostza provedbu002 002 002 002 003 003 003 mjere Odgovornostza provedbu Strana:
Članak 3.
Ciljana vrijednost2022.1520 1000 1000 710 km 710 km 2022. Ciljana vrijednost Ciljana vrijednost2021.1510 1000 1000 710 km 710 km 2021. Ciljana vrijednost Ciljana vrijednost2020.1500 1000 1000 700 km 700 km 2020. Ciljana vrijednost 2019.Polazna vrijednost2019.1500 1000 1000 690 km 690 km Polazna vrijednost Pokazateljrezultata Broj članovaVatrogasne zajedniceGrada ČakovcaPovršina nove tržniceu metrima kvadratnimPovršina nove tržniceu metrima kvadratnimBroj kilometarakomunalneinfrastrukture i 00301 00301 00301 00301 00301 00301 003 003 003 003 003 003 710 km 710 km 710 km 710 km 710 km 710 km 710 km 710 km 710 km 710 km 710 km 710 km 700 km 700 km 700 km 700 km 700 km 700 km 690 km 690 km 690 km 690 km 690 km 690 km prateće opremeBroj kilometarakomunalneinfrastrukture iprateće opremeBroj kilometarakomunalneinfrastrukture iprateće opremeBroj kilometarakomunalneinfrastrukture iprateće opremeBroj kilometarakomunalneinfrastrukture iprateće opremeBroj kilometarakomunalneinfrastrukture iprateće opremeBroj kilometarakomunalneinfrastrukture iprateće opremeBroj kilometarakomunalneinfrastrukture iprateće opreme Pokazatelj rezultata 3.1.5 3.1.6 3.1.6 3.1.9 3.1.9 Izvršenje Plana razvojnih programa Projekcija Projekcija200.000,00200.000,00 200.000,00200.000,00250.000,00250.000,00 2021. i 2022.2021. i 2022.1.200.000,001.200.000,001.000.000,001.000.000,00 22.800.000,0022.600.000,00 0,00 2,44% 5,99% 34,44%36,23%52,80% Izvršenje4.886,25 68.875,00 68.875,00 Izvršenje30.06.2020 131.988,75 30.06.2020. 8.197.994,82 Plan 2020.Plan 2020.200.000,00 950.000,00200.000,00 250.000,00 1.150.000,00 22.630.000,00 aktivnosti Naziv programa/ Naziv programa /aktivnostiVatrogasni domovi -održavanjeIZGRADNJAOBJEKATAVISOKOGRADNJEGradska tržnicaProjekti za zgradeIZGRADNJA IREKONSTRUKCIJAProjekti za ulice Program/Aktivnost Program /Aktivnost1009A1009081010 1010A1010161010A1010171014 1014A101401 GRAD ČAKOVEC 3.1.9 3.1.9 3.1.9 3.1.9 3.1.9 3.1.9 400.000,00400.000,00500.000,00500.000,00400.000,00200.000,00 350.000,00350.000,00 500.000,00500.000,00 1.000.000,001.000.000,00 8.000.000,008.000.000,00 0,00 0,00 2,29% 0,20% 42,98% 43,13% 9.165,00 100,00% 1.875,00 204.850,48 1.114.998,76 3.438.367,41 0,00 400.000,00 950.000,00350.000,00 475.000,00 1.115.000,00 8.000.000,00 Martane Istok -stambena zonaTravnička ulica - IIIfaza i IV fazaPješačko biciklističkastaza Ivana GoranaKovačićaNova ulica SavskaVes Groblja - izgradnjaRekonstrukcijanadvožnjakaSanacija cesta i staza- stambeni kvartovi 1014A1014051014A1014191014A1014211014A1014301014A1014321014A1014381014A101439 Stranica 412 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 10/2020.
Članak 3.
00301 00301 00301 00301 00301 mjere 17 u kunamaOdgovornostza provedbu003 003 003 003 003 mjere Odgovornostza provedbu Strana: Ciljana vrijednost2022.710 km 710 km 710 km 710 km 710 km 2022. Ciljana vrijednost Ciljana vrijednost2021.710 km 710 km 710 km 710 km 710 km 2021. Ciljana vrijednost Ciljana vrijednost2020.700 km 700 km 700 km 700 km 700 km 2020. Ciljana vrijednost 2019.Polazna vrijednost2019.690 km 690 km 690 km 690 km 690 km Polazna vrijednost Pokazateljrezultata Broj kilometarakomunalneinfrastrukture iprateće opremeBroj kilometarakomunalneinfrastrukture iprateće opremeBroj kilometarakomunalneinfrastrukture iprateće opremeBroj kilometarakomunalneinfrastrukture i 00301 00301 00301 0030100301 00301 003 003 003 003 003 003 710 km 42% 42% 710 km 40% 40% 700 km 40% 40% 690 km 38% 38% prateće opremeBroj kilometarakomunalneinfrastrukture iprateće opremeBroj kilometarakomunalneinfrastrukture iprateće opremeKoličinabiorazgradivogotpada/ukupnakoličina komunalnogotpada mjesečnoKoličinabiorazgradivogotpada/ukupnakoličina komunalnogotpada mjesečno Pokazatelj rezultata 3.1.9 3.1.9 3.1.9 3.1.9 3.1.9 Izvršenje Plana razvojnih programa Projekcija Projekcija2021. i 2022.1.500.000,001.500.000,001.000.000,001.000.000,002.000.000,002.000.000,001.800.000,001.800.000,00 3.1.9 3.2.1 3.2.1 200.000,00200.000,00200.000,00200.000,00 2.500.000,002.600.000,00 1.450.000,00 2021. i 2022. 2.500.000,002.600.000,00 1.450.000,001.450.000,001.450.000,00 0,00 0,16% 1,88% 2,27% Izvršenje2.354,04 33.950,00 36.812,50 Izvršenje30.06.2020 516.348,66 30.06.2020.
Članak 3.
Plan 2020. 950.000,00 Plan 2020. 1.500.000,00 1.805.000,001.625.000,00 10.900.000,0010.900.000,00 0,00 0,00 0,00 20,65% 99,90% 84,67%84,67% 169.330,43169.330,43 2.707.284,22 200.000,00200.000,00 2.500.000,002.710.000,00 1.378.000,001.378.000,00 aktivnosti Naziv programa/ Naziv programa /aktivnostiZona Policijskauprava Sanacija ulica uKrištanovcuDogradnja Špinčićeveulice Sanacija Prvomajskeulice u Mihovljanu 10.355.000,00 Projekt INF aktivnostio gospodarenjuotpadom Izgradnja rotoraVukovarska iV.NazoraZona BrezjeMihovljan - projektZBRINJAVANJEKOMUNALNOGOTPADASanacija odlagalištaTotovec ZAŠTITA OKOLIŠAZBRINJAVANJEKOMUNALNOGOTPADA Program/AktivnostProgram /Aktivnost1014A1014421014A1014471014A1014481014A101449 1014A1014501014A101453Mjera 3.2.: Unapređenje zaštite okoliša, gospodarenje otpadom, zelenim i javnim površinama te urbanom opremom1017 1017A1017011019 1019A1019081017 GRAD ČAKOVEC Broj 10/2020. »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 413 00301 00301 00301 0030100301 mjere 18 u kunamaOdgovornostza provedbu003 003 003 003 003 mjere Odgovornostza provedbu Strana: Ciljana vrijednost2022.40% 40% 2 691300 2022. Ciljana vrijednost Ciljana vrijednost2021.50% 50% 2 691200 2021. Ciljana vrijednost Ciljana vrijednost2020.54% 54% 2 691100 2020. Ciljana vrijednost Polazna vrijednost2019.2019.57% 57% 2 691100 Polazna vrijednost Pokazateljrezultata Masa trajnoodloženog otpada naodlagalištu/Masaukupno skupljenogotpada mjesečnoMasa trajnoodloženog otpada naodlagalištu/Masaukupno skupljenogotpada mjesečno Kvadratura 00301 00301 0030100301 00301 00301 00201 00201 003 003 003 003 003 003 002 002 691300 691300 3 2 240 96 691200 691200 3 2 230 96 691100 691100 3 2 220 96 691100 691100 3 2 210 96 Planiran broj novihdječjih igralištaadekvatno uređenihzelenih i javnihpovršinaKvadraturaadekvatno uređenihzelenih i javnihpovršinaKvadraturaadekvatno uređenihzelenih i javnihpovršina Broj saniranih divljnihodlagalištaBroj provedenihderatizacija na godinuBroj zbrinutih životnjaBroj gradskih stanovau najmu Pokazatelj rezultata 3.2.2 3.2.2 3.2.4 3.2.5 Izvršenje Plana razvojnih programa Projekcija 450.000,00450.000,00 Projekcija2021. i 2022.2.150.000,008.750.000,00 3.2.5 3.2.5 3.2.6 3.2.7 3.2.8 3.3.1 100.000,00100.000,00350.000,00350.000,00 170.000,00170.000,00600.000,00600.000,00400.000,00400.000,00700.000,00700.000,00400.000,00400.000,00 2021. i 2022.2.150.000,008.750.000,006.150.000,006.150.000,005.250.000,005.250.000,00 1.170.000,001.170.000,00 0,00 0,00 47,79% 52,76%49,14% Izvršenje Izvršenje30.06.2020 237.409,19 30.06.2020. 2.939.304,69 2.579.835,02 Plan 2020. 450.000,00 Plan 2020.
Članak 3.
2.042.500,008.312.500,006.150.000,00 5.250.000,00 aktivnosti Naziv programa/ Izgradnja oporabilištaTotovec Projekt kompostana 28,74% 26,66% 46,38%61,63% 36,73% 54,37% 23,05% 12,60% 28.745,00 93.315,48 50.397,24 542.610,79104.775,00220.365,88217.469,91161.361,14 100.000,00350.000,00 170.000,00600.000,00400.000,00700.000,00400.000,00 1.170.000,00 Naziv programa /aktivnosti ODRŽAVANJEKOMUNALNEINFRASTRUKTUREOdržavanje i nabavaurbane opremeOdržavanje zelenih ijavnih površinaRadovi po naloguKomunalnogredarstvaInterventni radoviZAŠTITA OKOLIŠAGospodarenjeotpadom (plan, mjerei sanacija divljihodlagališta)Deratizacija,dezinsekcija izbrinjavanje životinjaSklonište za životinjeODRŽAVANJEOBJEKATAVISOKOGRADNJEStanovi u vlasništvuGrada - održavanje Program/Aktivnost Program /Aktivnost1017A1017021017A1017041018 1018A1018061018A101805 GRAD ČAKOVEC 1018A1018131018A1018341019 1019A1019011019A1019051019A101906Mjera 3.3.: Unapređenje kvalitete života posebnih društvenih skupina1009 1009A100903 Stranica 414 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 10/2020. 00201 0050300503 0050300503 005030050300503 mjere 19 u kunamaOdgovornostza provedbu002 005 005 005 005 005 005 005 mjere Odgovornostza provedbu Strana: Ciljana vrijednost2022.96 50 18 145 145 2022. Ciljana vrijednost Ciljana vrijednost2021.96 50 18 145 145 2021. Ciljana vrijednost Ciljana vrijednost2020.96 50 18 145 145 2020. Ciljana vrijednost 2019. 96 50 18 140 140 PolaznaPolazna vrijednost2019. vrijednost Pokazateljrezultata Broj gradskih stanovau najmu Broj korisnikasocijalnog dućana 00503 0050300503 005030050300503 00201 00201 0050300503 005 005 005 005 005 005 002 002 005 005 340 74 118 215/300 67 67 340 74 118 215/300 67 67 340 74 118 215/300 67 67 340 74 106 215/300 67 67 Inkluzija djece uredovne odgojnoobrazovne skupineBroj korisnika pomoćiza stanovanjeBroj korisnika pomoćiza stanovanjeBroj korisnika pomoćiza ogrijevBroj korisnika pomoćiroditeljima zapredškolski odgojBroj korisnikadodatnih potporaBroj korisnikajednokratnepomoći/Ukupan brojzahtjeva Broj korisnika pučkekuhinje Broj korisnika pučkekuhinje Pokazatelj rezultata 3.3.1 3.3.1 3.3.2 3.3.3 3.3.3 Izvršenje Plana razvojnih programa Projekcija 50.000,0050.000,0050.000,0050.000,00 80.000,00 Projekcija300.000,00300.000,00120.000,00120.000,00120.000,00120.000,00 880.000,00880.000,00500.000,00500.000,00 2021. i 2022.2021. i 2022.
Članak 3.
0,00 36,99% 48,85%48,85% 18,80%32,52% Izvršenje 100,00%100,00% 24.425,0024.425,00 Izvršenje30.06.2020110.963,90120.000,00120.000,00 165.465,40162.615,40 30.06.2020. Plan 2020. 50.000,0050.000,00 80.000,00 Plan 2020.300.000,00120.000,00120.000,00 880.000,00500.000,00 aktivnosti Naziv programa/ Stambena pričuvaSufinanciranjesocijalnog dućana 3.3.4 3.3.5 3.3.6 3.3.7 3.3.8 3.3.8 80.000,0085.000,0085.000,0085.000,0085.000,00 40.000,0040.000,00 300.000,00300.000,00 390.000,00390.000,00350.000,00350.000,00300.000,00300.000,00300.000,00300.000,00420.000,00420.000,00330.000,00330.000,00 0,00 0,00 0,95% 99,90%99,90% 43,50%39,63%43,95% 64,88%50,89% 2.850,00 90.909,0290.909,02 15.850,00 169.659,64 153.809,64 317.927,99167.927,99 91.000,0091.000,00 40.000,00 300.000,00 390.000,00 350.000,00300.000,00300.000,00490.000,00330.000,00 Naziv programa /aktivnosti SOCIJALNA SKRBOBRAZOVANJE IODGOJJavne potrebe djece steškoćama u razvoju-predšk.ustanoveSOCIJALNA SKRBNaknada za troškovestanovanjaDarivanje socijalnougroženih obiteljiPravo na troškoveogrjevaDEMOGRAFSKEMJEREPomoć roditeljima/udomiteljima zapredškolski odgojSOCIJALNA SKRBDodatne potpore zapredškolski odgojJednokratna pomoćsocijalno ugroženimosobamaIZGRADNJAOBJEKATAVISOKOGRADNJECentar za privremenismještajSOCIJALNA SKRBSufinanciranje pučkekuhinje Program/Aktivnost Program /Aktivnost1009A1009041031 1031A1031101026 1026A1026021031 1031A103101 GRAD ČAKOVEC 1031A1031131031A1031021041 1041A1041021031 1031A1031041031A1031071010 1010A1010291031 1031A103109 Broj 10/2020.
Članak 3.
»SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 415 0050300503 00103 00103 00103 00103 mjere 20 u kunamaOdgovornostza provedbu005 005 001 001 001 001 mjere Odgovornostza provedbu Strana: Ciljana vrijednost2022.67 370 23% 23% 23% 2022. Ciljana vrijednost Ciljana vrijednost2021.67 370 23% 23% 23% 2021. Ciljana vrijednost Ciljana vrijednost2020.67 370 23% 23% 23% 2020. Ciljana vrijednost 2019.Polazna vrijednost2019.67 370 23% 23% 23% Polazna vrijednost Pokazateljrezultata Broj korisnika pučkekuhinjeBroj socijalnougroženihumirovljenika Udio za sport uodnosu na proračuneMO i GKUdio za sport u 00103 00103 00103 00103 00103 00103 00103 00103 00103 001 001 001 001 001 001 001 001 001 23% 23% 23% 23% 23% 23% 23% 23% 23% 23% 23% 23% 23% 23% 23% 23% 23% 23% 23% 23% 23% 23% 23% 23% 23% 23% 23% 23% 23% 23% 23% 23% 23% 23% 23% 23% odnosu na proračuneMO i GKUdio za sport uodnosu na proračuneMO i GKUdio za sport uodnosu na proračuneMO i GKUdio za sport uodnosu na proračuneMO i GKUdio za sport uodnosu na proračuneMO i GKUdio za sport uodnosu na proračuneMO i GKUdio za sport uodnosu na proračuneMO i GKUdio za sport uodnosu na proračuneMO i GKUdio za sport uodnosu na proračuneMO i GKUdio za sport uodnosu na proračuneMO i GKUdio za sport uodnosu na proračuneMO i GK Pokazatelj rezultata 3.3.8 3.3.9 3.4.1 3.4.1 3.4.1 Izvršenje Plana razvojnih programa Projekcija10.000,0010.000,0080.000,0080.000,00 70.000,0070.000,0050.000,0050.000,0073.000,00 Projekcija 814.000,00814.000,00 2021. i 2022.2021. i 2022. 0,00 32,11% 56,06% 73,36% Izvršenje 100,00% 39.241,7036.677,5350.411,46 Izvršenje30.06.2020150.000,00 261.339,72 30.06.2020.
Članak 3.
Plan 2020.10.000,00 70.000,0050.000,0073.000,00 Plan 2020. 150.000,00 814.000,00 aktivnosti Naziv programa/ Naziv programa /aktivnostiPrivremeni smještajbeskućnikaJednokratna novčanapomoć socijalnougroženimumirovljenicimaPLAN RASHODA IIZDATAKA MO IKOTAREVIRekreacija i sportRekreacija i sport 3.4.1 3.4.1 3.4.1 3.4.1 3.4.1 3.4.1 3.4.1 3.4.1 3.4.1 3.000,003.000,00 73.000,00 50.000,0050.000,00 60.000,0060.000,0060.000,0060.000,0025.000,0025.000,00 84.000,0084.000,0040.000,0040.000,00 110.000,00110.000,00 105.000,00105.000,00 0,00 2,84% 69,06% 13,45% 32,94% 25,37% 26,22% 60,00% 24,29% 28,16% 1.701,10 14.800,0016.472,2226.638,2815.734,63 15.000,00 20.400,0011.262,80 3.000,00 50.000,00 60.000,0060.000,0025.000,00 84.000,0040.000,00 110.000,00 105.000,00 Rekreacija i sportRekreacija i sport Rekreacija i sportRekreacija i sportRekreacija i sportRekreacija i sportRekreacija i sportRekreacija i sportRekreacija i sportRekreacija i sport Program/Aktivnost Program /Aktivnost1031A1031141031A103111 1007 1007A1007071007A100707 Mjera 3.4.: Unapređenje zaštite zdravlja te razvoj sporta i rekreacije1007A1007071007A1007071007A1007071007A1007071007A1007071007A1007071007A1007071007A1007071007A1007071007A100707 GRAD ČAKOVEC Stranica 416 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 10/2020. 00103 00103 00201 00201 00201 00201 mjere 21 u kunamaOdgovornostza provedbu001 001 002 002 002 002 mjere Odgovornostza provedbu Strana: Ciljana vrijednost2022.23% 23% 10 10 2022. Ciljana vrijednost Ciljana vrijednost2021.23% 23% 10 10 2021.
Članak 3.
Ciljana vrijednost Ciljana vrijednost2020.23% 23% 10 10 2020. Ciljana vrijednost 2019. PolaznaPolazna vrijednost2019.23% 23% 10 10 vrijednost Pokazateljrezultata Udio za sport uodnosu na proračuneMO i GK Broj opremljenihsportsko-rekreativnihpovršina na užempodručju GradaBroj opremljenih 00201 00201 00201 00201 0050300503 00503 002 002 002 002 005 005 005 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 Udio za sport uodnosu na proračuneMO i GK sportsko-rekreativnihpovršina na užempodručju GradaBroj opremljenihsportsko-rekreativnihpovršina na užempodručju GradaBroj opremljenihsportsko-rekreativnihpovršina na užempodručju GradaBroj opremljenihsportsko-rekreativnihpovršina na užempodručju GradaBroj opremljenihsportsko-rekreativnihpovršina na užempodručju GradaBroj opremljenihsportsko-rekreativnihpovršina na užempodručju GradaBroj opremljenihsportsko-rekreativnihpovršina na užempodručju Grada Pokazatelj rezultata 3.4.1 3.4.1 3.4.2 3.4.2 Izvršenje Plana razvojnih programa 2.000,002.000,00 Projekcija82.000,0082.000,00 50.000,0050.000,00 Projekcija 350.000,00350.000,00300.000,00300.000,00 2021. i 2022. 3.4.2 3.4.2 3.4.2 3.4.2 3.4.2 3.4.2 150.000,00150.000,00300.000,00300.000,00100.000,00100.000,00500.000,00500.000,00 200.000,00200.000,00100.000,00100.000,00 2021. i 2022. 1.050.000,001.050.000,00 8.486.000,008.486.000,00 0,00 0,00 15,85% 48,23% 56,27% Izvršenje 13.000,00 Izvršenje30.06.2020.30.06.2020 168.817,04168.817,04 101.165,38 2.000,00 Plan 2020.82.000,00 50.000,00 Plan 2020. 350.000,00300.000,00 0,00 0,00 0,00 9,63% 802,000,80% 33,72% 46,27%32,10% 64.208,14 101.165,38 3.926.167,95 150.000,00300.000,00100.000,00500.000,00 200.000,00100.000,00 1.050.000,00 8.486.000,00 aktivnosti Naziv programa/ Naziv programa /aktivnostiRekreacija i sportODRŽAVANJEOBJEKATAVISOKOGRADNJESportski objekti -održavanjeSportski dom NovoSelo na Dravi Sportski dom SavskaVes Sportski domMačkovec -rekonstrukcijaVišenamjenskosportsko igralište uKuršancuIzgradnja teniskedvorane Izdaci za rekreaciju isport - ostaliEuropski grad sporta Rekreacija i sport IZGRADNJAOBJEKATAVISOKOGRADNJE REKREACIJA ISPORT Program/Aktivnost Program /Aktivnost1007A1007071007A1007071009 1009A1009091009A1009181010 GRAD ČAKOVEC 1010A1010051010A1010351010A1010361010A1010401027 1027A1027031027A102710 Broj 10/2020.
Članak 3.
»SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 417 00503 00503 00503 00503 0050300503 mjere 22 u kunamaOdgovornostza provedbu005 005 005 005 005 005 mjere Odgovornostza provedbu Strana: Ciljana vrijednost2022.76/8/12/221210006 6 5 2022. Ciljana vrijednost Ciljana vrijednost2021.76/8/12/221210006 6 5 2021. Ciljana vrijednost Ciljana vrijednost2020.76/8/12/221210006 6 5 2020. Ciljana vrijednost Polazna vrijednost2019.2019.76/8/12/221210006 5 3 Polazna vrijednost Pokazateljrezultata Broj posjetiteljagradskih bazenagodišnjeBroj održanihmanifestacijaBroj sufinanciranihklubova Broj organiziranihpredavanja o 00503 00103 00103 00103 00103 00103 00103 00103 005 001 001 001 001 001 001 001 5 10 10 10 10 10 10 5 10 10 10 10 10 10 5 10 10 10 10 10 10 3 10 10 10 10 10 10 Broj članovazajednice/Postignutirezultati na državnimnatjecanjima prevenciji bolesti izdravnom načinuživotaBroj organiziranihpredavanja oprevenciji bolesti izdravnom načinuživota Brojdruštveno-kulturnihmanifestacijaBrojdruštveno-kulturnihmanifestacijaBrojdruštveno-kulturnihmanifestacijaBrojdruštveno-kulturnihmanifestacijaBrojdruštveno-kulturnihmanifestacijaBrojdruštveno-kulturnihmanifestacija Pokazatelj rezultata 3.4.3 3.4.4 3.4.5 3.4.6 3.4.7 Izvršenje Plana razvojnih programa Projekcija 100.000,00100.000,00700.000,00700.000,00280.000,00280.000,00180.000,00180.000,00 Projekcija2021. i 2022.3.386.000,003.386.000,004.000.000,004.000.000,00 2021. i 2022. 43,23% 55,39%15,80%23,71%19,34%17,52% Izvršenje 15.800,00 54.157,2031.531,44 Izvršenje30.06.2020 166.000,00 30.06.2020.1.463.694,572.215.663,24 Plan 2020. 100.000,00700.000,00280.000,00180.000,00 Plan 2020.3.386.000,004.000.000,00 aktivnosti Naziv programa/ Naziv programa /aktivnosti Održavanjerekreacijsko-sportskihobjekata GradaSufinanciranjesportskihmanifestacijaSufinanciranjevrhunskog sporta imasovnostiPROGRAMZDRAVSTVA 3.4.7 3.5.1 3.5.1 3.5.1 3.5.1 3.5.1 3.5.1 5.000,005.000,00 40.000,0040.000,0010.000,0010.000,0013.000,0013.000,0022.000,0022.000,0020.000,0020.000,00 100.000,00100.000,00 216.000,00216.000,00 0,00 0,00 22,63% 19,03% 30,00%44,00%16,92% 22,00% 4.400,002.200,00 4.400,00 22.625,76 41.100,0012.000,00 5.000,00 40.000,0010.000,0013.000,0022.000,0020.000,00 100.000,00 216.000,00 Zajednica sportskihudruga GradaČakovca Udruge u zdravstvuUstanove u zdravstvuPLAN RASHODA IIZDATAKA MO IKOTAREVIKulturno-umjetničkeudrugeKulturno-umjetničkeudrugeKulturno-umjetničkeudrugeKulturno-umjetničkeudrugeKulturno-umjetničkeudrugeKulturno-umjetničkeudruge Program/AktivnostProgram /Aktivnost1027A1027011027A1027041027A1027051027A1027071038 1038A103801 GRAD ČAKOVEC 1038A103803Mjera 3.5.: Obogaćenje društveno-kulturnog života stanovništva1007 1007A1007081007A1007081007A1007081007A1007081007A1007081007A100708 Stranica 418 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 10/2020.
Članak 3.
00103 00103 00103 00103 00103 00201 00201 mjere 23 u kunamaOdgovornostza provedbumjere001 001 001 001 001 002 002 Odgovornostza provedbu Strana: Ciljana vrijednost2022.10 10 10 10 10 10 2022. Ciljana vrijednost Ciljana vrijednost2021.10 10 10 10 10 10 2021. Ciljana vrijednost Ciljana vrijednost2020.10 10 10 10 10 10 2020. Ciljana vrijednost 2019. 10 10 10 10 10 10 PolaznaPolazna vrijednost2019. vrijednost Pokazateljrezultata Brojdruštveno-kulturnihmanifestacijaBrojdruštveno-kulturnihmanifestacijaBrojdruštveno-kulturnihmanifestacijaBrojdruštveno-kulturnihmanifestacijaBrojdruštveno-kulturnihmanifestacijaBroj Pokazatelj rezultata 3.5.1 3.5.1 3.5.1 3.5.1 3.5.1 3.5.1 Izvršenje Plana razvojnih programa 3.000,003.000,00 Projekcija28.000,0028.000,0025.000,0025.000,0020.000,0020.000,00 30.000,0030.000,00 00201 00201 00201 00201 00201 00201 00201 00201 00201 002 002 002 002 002 002 002 002 002 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 društveno-kulturnihmanifestacijaBrojdruštveno-kulturnihmanifestacijaBrojdruštveno-kulturnihmanifestacijaBrojdruštveno-kulturnihmanifestacijaBrojdruštveno-kulturnihmanifestacijaBrojdruštveno-kulturnihmanifestacijaBrojdruštveno-kulturnihmanifestacijaBrojdruštveno-kulturnihmanifestacijaBrojdruštveno-kulturnihmanifestacija 3.5.1 3.5.1 3.5.1 3.5.1 3.5.1 3.5.1 3.5.1 3.5.1 88.000,0088.000,00 940.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00600.000,00500.000,00 940.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00600.000,00500.000,00 Projekcija2021. i 2022. 2.128.000,002.128.000,00 2021. i 2022.
Članak 3.
0,00 16,00%35,00% 13,33%16,83% Izvršenje 4.000,007.000,003.100,00103,33%4.000,00 69.967,71 Izvršenje30.06.2020 284.036,07 30.06.2020. 3.000,00 Plan 2020.28.000,0025.000,0020.000,00 30.000,00 1.000.000,001.000.000,008.300.000,008.300.000,004.000.000,004.000.000,00 0,00 0,00 4,99% 0,54% 13,99%24,20%72,45%12,03%42,61% 49,67% 4.986,103.125,44 21.293,7572.450,45 120.324,16 3.397.774,02 1.887.504,37 88.000,00 Plan 2020. 500.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00575.000,00500.000,00 1.688.000,00 aktivnosti Naziv programa/ Naziv programa /aktivnosti Kulturno-umjetničkeudrugeKulturno-umjetničkeudrugeKulturno-umjetničkeudrugeKulturno-umjetničkeudrugeODRŽAVANJEOBJEKATA 1.000.000,007.975.000,00 3.800.000,00 Održavanje objekatana području Mjesnihodbora Društveni dom NovoSelo Rok Kulturno-umjetničkeudruge VISOKOGRADNJEFontane i spomeniciProjekt "Čistijiprijevoz u GraduČakovcu" (E-bicikli)Odmaralište DramaljIZGRADNJAOBJEKATAVISOKOGRADNJEDruštveni domŠandorovec Društveni domSlemeniceObjekti za kulturuDruštveni domKrištanovec Program/Aktivnost Program /Aktivnost1007A1007081007A1007081007A1007081007A1007081007A1007081009 1009A1009101009A1009141009A1009151009A1009211010 1010A1010011010A1010031010A1010061010A1010121010A101013 GRAD ČAKOVEC Broj 10/2020. »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 419 00201 00201 00501 00501 00501 mjere 24 u kunamaOdgovornostza provedbu002 002 005 005 005 mjere Odgovornostza provedbu Strana: Ciljana vrijednost2022.10 10 760/6600/60000760/6600/60000 2022. Ciljana vrijednost Ciljana vrijednost2021.10 10 760/6500/60000760/6500/60000 2021.
Članak 3.
Ciljana vrijednost Ciljana vrijednost2020.10 10 755/6500/59500755/6500/59500 2020. Ciljana vrijednost 2019.Polazna vrijednost2019.10 10 750/6300/59000750/6300/59000 Polazna vrijednost Pokazateljrezultata Brojdruštveno-kulturnihmanifestacijaBrojdruštveno-kulturnihmanifestacijaBroj programagodišnje/brojprodanih ulaznica zaprogram ČČ/ukupanbroj posjetiteljaBroj programagodišnje/broj 00501 00501 00501 0050100501 00503 00503 005 005 005 005 005 005 005 760/6600/60000760/6600/60000 159383/6070159383/6070 9 760/6500/60000760/6500/60000 155883/6020155883/6020 9 755/6500/59500755/6500/59500 148800/5970148800/5970 9 750/6300/59000750/6300/59000 145383/5920145383/5920 9 prodanih ulaznica zaprogram ČČ/ukupanbroj posjetiteljaBroj programagodišnje/brojprodanih ulaznica zaprogram ČČ/ukupanbroj posjetiteljaBroj programagodišnje/brojprodanih ulaznica zaprogram ČČ/ukupanbroj posjetiteljaBroj naslova uknjižnici/broj članovaBroj naslova uknjižnici/broj članovaBroj članovazajednice tehničkekulture Pokazatelj rezultata 3.5.1 3.5.1 3.5.2 3.5.2 Izvršenje Plana razvojnih programa Projekcija Projekcija2021. i 2022.2.000.000,002.000.000,001.000.000,001.000.000,006.852.790,006.852.790,003.037.000,003.037.000,001.941.500,001.941.500,00 2021. i 2022. 0,00 79,06% 33,17% 46,50% 21,45% Izvršenje Izvršenje30.06.2020 416.506,81 30.06.2020.1.502.158,11 2.273.114,661.412.079,53 Plan 2020.Plan 2020. 1.900.000,001.000.000,006.852.790,003.037.000,001.941.500,00 aktivnosti Naziv programa/ Naziv programa /aktivnostiDogradnja društvenogdoma TotovecDruštveni domMačkovecPLAN RASHODA IIZDATAKA CENTRAZA KULTURURashodi zazaposlene 3.5.2 3.5.2 3.5.3 3.5.3 3.5.4 136.000,00136.000,00 125.000,00125.000,00125.000,00125.000,00 1.738.290,001.738.290,00 4.530.054,004.530.054,003.127.404,003.127.404,001.402.650,001.402.650,00 6,95% 6,95% 23,35% 28,42% 41,03% 45,90%30,16% 8.690,00 8.690,00 38.653,71 405.874,61 423.090,37 1.858.641,091.435.550,72 136.000,00 125.000,00125.000,00 1.738.290,00 4.530.054,003.127.404,001.402.650,00 Materijalni i financijskirashodi Programi Centra zakulturu Vlastita djelatnostCentra za kulturuPLAN RASHODA IIZDATAKA -KNJIŽNICA IČITAONICARashodi zazaposleneMaterijalni i financijskirashodiTEHNIČKAKULTURA, PROMET,PROTUPOŽARNAZAŠTITATehnička kultura Program/Aktivnost Program /Aktivnost1010A1010231010A1010371021 1021A1021011021A102102 GRAD ČAKOVEC 1021A1021031021A1021041022 1022A1022011022A1022021028 1028A102801 Stranica 420 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 10/2020.
Ostali akti u ovom izdanju (32)
- Odluka o usvajanju Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna do 30.06.2020.
- Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Čakovca za razdoblje 01.01. do 30.06.2020.
- Odluka o realizaciji projekta izgradnje kompleksa vanjskih bazena u okviru ŠRC Mladost u Čakovcu
- Odluka o realizaciji projekta rekonstrukcije gradske tržnice Čakovec
- Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja »Matice hrvatske« u Čakovcu
- Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja »Gospodarska zona Istok - Pustakovec«
- Odluka o suglasnosti GKP Čakom d.o.o. za kreditno zaduženje za realizaciju planirane nabave komunalnih vozila i opreme
- Odluka o porezima
- Odluka o izmjenama i dopunama Plana mreže predškolskih ustanova na području Grada Čakovca
- Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o sufinanciranju boravka djece s područja Grada Čakovca u predškolskim ustanovama
- Odluka o davanju suglasnosti Dječjem vrtiću Cipelica za otvaranje jedne skupine jaslica u područnom odjelu Vjeverica
- Odluka o davanju suglasnosti Dječjem vrtiću Cipelica za prenamjenu prostora u područnom odjelu Vjeverica
- Odluka o davanju suglasnosti Dječjem vrtiću Cipelica za otvaranje 3 odgojnoobrazovne skupine u novom prostoru
- Odluka o davanju suglaasnosti Dječjem vrtiću Cipelica za proširenje djelatnosti u novom prostoru
- Odluka o davanju suglasnosti Dječjem vrtiću Cvrčak za privremenu organizaciju smještaja odgojno obrazovne skupine u prostor blagovaonice MO Cvrčak
- Odluka o sufinanciranju Programa produženog boravka u školskoj godini 2020./2021.
- Suglasnost za prihvaćanje darovanja nekretnine Umjetničkoj školi Miroslav Magdalenić
- Odluka o sklapanju ugovora o osnivanju prava građenja sa Hrvatskim Crvenim križem - Gradsko društvo Crvenog križa Čakovec
- Zaključak o prodaji zemljišta u obuhvatu DPU gospodarske zone istok - sjeverni dio u Čakovcu
- Odluka o ukidanju statusa nerazvrstane ceste, javnog dobra u općoj uporabi
- Odluka o oslobođenju Baptističke crkve s pastoralnim centrom Čakovec, od obveze plaćanja komunalnog doprinosa
- Odluka o usvajanju Izvješća o radu gradonačelnika Grada Čakovca od 01.01.2020. do 30.06.2020.
- Odluka o usvajanju Programa rada Savjeta mladih Grada Čakovca za 2021.
- Odluka o izmjenama Odluke o naknadama za rad u upravnim vijećima gradskih ustanova
- Odluka o imenovanju ulica u Čakovcu
- Rješenje o imenovanju člana Vatrogasnog vijeća Javne vatrogasne postrojbe Čakovec
- Rješenje o imenovanju Etičkog povjerenstva Grada Čakovca
- Zaključak o financiranju romskog pomagača u OŠ Kuršanec
- Odluka o izmjenama i dopunama Pravilnika o javnim parkiralištima na području Grada Čakovca
- Zaključak o zimskoj službi - zima 2020/2021.
- Statut Grada Čakovca - pročišćeni tekst
- Statut Turističke zajednice grada Čakovca