Arhiva › 2020. › SGGČ 5

SGGČGrad Čakovec · 8. svibnja 2020. · KLASA 021-05/20-01/44 · URBROJ 2109/2-02-20-03

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Čakovca za 2019.

Važenje nije potvrđeno. Povijesni dokument. Tekst je strojno izdvojen iz PDF-a; mjerodavan je izvorni glasnik.

Stranica 157

Članak 3.

»SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 157 Brojčana oznaka i naziv računa 1 51 Pomoći EU 52 Ostale pomoći 61 Donacije 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja 00503 Društvene djelatnosti PROGRAM 1026 OBRAZOVANJE I ODGOJ A102601 Ostale predškolske ustanove 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu A102602 Javne potrebe djece s teškoćama u razvoju-predšk.ustanove 3 RASHODI POSLOVANJA 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 22.513.100,00 21.493.935,99 95,47% 3.605.100,00 3.484.426,02 96,65% 1.500.000,00 1.449.413,98 96,63% 1.500.000,00 1.449.413,98 96,63% 1.500.000,00 1.449.413,98 96,63% 1.500.000,00 1.449.413,98 96,63% 1.449.413,98 45.000,00 43.701,25 97,11% 45.000,00 43.701,25 97,11% 45.000,00 43.701,25 97,11% Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 45.000,00 43.701,25 97,11% 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu A102603 Školstvo 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3292 Premije osiguranja 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 43.701,25 157.100,00 156.310,79 99,50% 157.100,00 156.310,79 99,50% 140.000,00 139.239,79 99,46% 62.000,00 61.250,00 98,79% 61.250,00 78.000,00 77.989,79 99,99% 77.989,79 17.100,00 17.071,00 99,83% Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 17.100,00 17.071,00 99,83% 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu A102604 Stipendije 3 RASHODI POSLOVANJA 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 17.071,00 1.850.000,00 1.784.000,00 96,43% 1.850.000,00 1.784.000,00 96,43% 1.850.000,00 1.784.000,00 96,43% Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 1.850.000,00 1.784.000,00 96,43% 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu A102606 Visoko školstvo i znanost 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 1.784.000,00 8.000,00 7.500,00 93,75% 8.000,00 7.500,00 93,75% 8.000,00 7.500,00 93,75% 8.000,00 7.500,00 93,75% 7.500,00 Stranica 158 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 5/2020.

Članak 3.

Brojčana oznaka i naziv računa 1 A102609 Djelatnost dadilja 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu PROGRAM 1027 REKREACIJA I SPORT A102701 Zajednica sportskih udruga Grada Čakovca 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu A102703 Izdaci za rekreaciju i sport - ostali 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3235 Zakupnine i najamnine 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu A102704 Održavanje rekreacijsko-sportskih objekata Grada 3 RASHODI POSLOVANJA 35 SUBVENCIJE 351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 38 OSTALI RASHODI 386 Kapitalne pomoći 3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru A102705 Sufinanciranje sportskih manifestacija 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu A102707 Sufinanciranje vrhunskog sporta i masovnosti 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 45.000,00 43.500,00 96,67% 45.000,00 43.500,00 96,67% 45.000,00 43.500,00 96,67% 45.000,00 43.500,00 96,67% 43.500,00 9.725.250,00 9.445.314,44 97,12% 3.331.250,00 3.095.452,22 92,92% 3.331.250,00 3.095.452,22 92,92% 3.331.250,00 3.095.452,22 92,92% 3.331.250,00 3.095.452,22 92,92% 3.095.452,22 262.000,00 258.492,01 98,66% 262.000,00 258.492,01 98,66% 12.000,00 9.468,58 78,90% 12.000,00 9.468,58 78,90% 9.468,58 250.000,00 249.023,43 99,61% 250.000,00 249.023,43 99,61% 249.023,43 5.236.000,00 5.216.330,21 99,62% 5.236.000,00 5.216.330,21 99,62% 2.500.000,00 2.500.000,00 100,00% 2.500.000,00 2.500.000,00 100,00% 2.500.000,00 2.736.000,00 2.716.330,21 99,28% 2.736.000,00 2.716.330,21 99,28% 2.716.330,21 181.000,00 178.440,00 98,59% 181.000,00 178.440,00 98,59% 181.000,00 178.440,00 98,59% 181.000,00 178.440,00 98,59% 178.440,00 715.000,00 696.600,00 97,43% 715.000,00 696.600,00 97,43% 715.000,00 696.600,00 97,43% Broj 5/2020.

Članak 3.

»SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 159 Brojčana oznaka i naziv računa 1 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu PROGRAM 1028 TEHNIČKA KULTURA, PROMET, PROTUPOŽARNA ZAŠTITA A102801 Tehnička kultura 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu A102802 Protupožarna zaštita 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 382 Kapitalne donacije 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama PROGRAM 1029 KULTURA A102901 Gradska zajednica kulture 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu A102902 Nakladnička djelatnost 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu A102904 Javni programi 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu A102906 Sufinanciranje manifestacija 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu A102907 Ostali programi i dodatno financiranje 3 RASHODI POSLOVANJA u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 715.000,00 696.600,00 97,43% 696.600,00 1.033.000,00 931.049,94 90,13% 110.000,00 90.805,56 82,55% 110.000,00 90.805,56 82,55% 110.000,00 90.805,56 82,55% 110.000,00 90.805,56 82,55% 90.805,56 923.000,00 840.244,38 91,03% 923.000,00 840.244,38 91,03% 923.000,00 840.244,38 91,03% 730.000,00 647.690,00 88,72% 647.690,00 193.000,00 192.554,38 99,77% 192.554,38 4.496.100,00 4.287.847,93 95,37% 450.000,00 450.000,00 100,00% 450.000,00 450.000,00 100,00% 450.000,00 450.000,00 100,00% 450.000,00 450.000,00 100,00% 450.000,00 100.000,00 65.497,86 65,50% 100.000,00 65.497,86 65,50% 100.000,00 65.497,86 65,50% 100.000,00 65.497,86 65,50% 65.497,86 2.080.500,00 2.073.445,73 99,66% 2.080.500,00 2.073.445,73 99,66% 2.080.500,00 2.073.445,73 99,66% 2.080.500,00 2.073.445,73 99,66% 2.073.445,73 40.000,00 12.955,00 32,39% 40.000,00 12.955,00 32,39% 40.000,00 12.955,00 32,39% 40.000,00 12.955,00 32,39% 12.955,00 500.000,00 499.835,87 99,97% 500.000,00 499.835,87 99,97% Stranica 160 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 5/2020.

Članak 3.

Brojčana oznaka i naziv računa 1 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu A102910 Projekti i programi ustanova u kulturi - CZK, Knjižnica, Muzej Međimurja 3 RASHODI POSLOVANJA 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna 3691 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu A102911 Monografija Grada Čakovca 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge A102913 Dan Grada 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3233 Usluge promidžbe i informiranja 3235 Zakupnine i najamnine 3237 Intelektualne i osobne usluge 3239 Ostale usluge 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3293 Reprezentacija 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu A102914 Ljeto u Gradu Zrinski 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3239 Ostale usluge A102915 Advent i doček Nove godine 3 RASHODI POSLOVANJA u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 500.000,00 499.835,87 99,97% 500.000,00 499.835,87 99,97% 499.835,87 350.000,00 332.748,24 95,07% 350.000,00 332.748,24 95,07% 282.088,00 265.748,24 94,21% 282.088,00 265.748,24 94,21% 265.748,24 67.912,00 67.000,00 98,66% 67.912,00 67.000,00 98,66% 67.000,00 100.000,00 0,00 0,00% 100.000,00 0,00 0,00% 100.000,00 0,00 0,00% 100.000,00 0,00 0,00% 232.100,00 232.038,58 99,97% 232.100,00 232.038,58 99,97% 222.100,00 222.038,58 99,97% 132.000,00 132.000,00 100,00% 11.000,00 14.000,00 2.000,00 105.000,00 90.100,00 90.038,58 99,93% 6.000,00 84.038,58 10.000,00 10.000,00 100,00% 10.000,00 10.000,00 100,00% 10.000,00 350.000,00 350.000,00 100,00% 350.000,00 350.000,00 100,00% 350.000,00 350.000,00 100,00% 350.000,00 350.000,00 100,00% 350.000,00 112.500,00 110.336,65 98,08% 112.500,00 110.336,65 98,08% Broj 5/2020.

Članak 3.

»SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 161 Brojčana oznaka i naziv računa 1 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3235 Zakupnine i najamnine 3239 Ostale usluge 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja A102916 14. Dječji festival Mali MEF 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3239 Ostale usluge A102917 Zrinski Art festival 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3239 Ostale usluge A102918 16. Međimurski festival Ljubo Kuntarić 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3239 Ostale usluge PROGRAM 1030 UDRUGE GRAĐANA, ZDRAVSTVENA ZAŠTITA, VJERSKE ZAJEDNICE A103001 Udruge proizašle iz Domovinskog rata 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu A103002 Udruge invalida 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu A103003 Humanitarne udruge 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 112.500,00 110.336,65 98,08% 15.000,00 14.242,50 94,95% 3.475,00 10.767,50 97.500,00 96.094,15 98,56% 96.094,15 10.000,00 10.000,00 100,00% 10.000,00 10.000,00 100,00% 10.000,00 10.000,00 100,00% 10.000,00 10.000,00 100,00% 10.000,00 71.000,00 70.990,00 99,99% 71.000,00 70.990,00 99,99% 71.000,00 70.990,00 99,99% 71.000,00 70.990,00 99,99% 70.990,00 100.000,00 80.000,00 80,00% 100.000,00 80.000,00 80,00% 100.000,00 80.000,00 80,00% 100.000,00 80.000,00 80,00% 80.000,00 1.255.500,00 1.208.236,03 96,24% 160.000,00 133.465,64 83,42% 160.000,00 133.465,64 83,42% 160.000,00 133.465,64 83,42% 160.000,00 133.465,64 83,42% 133.465,64 100.000,00 99.070,00 99,07% 100.000,00 99.070,00 99,07% 100.000,00 99.070,00 99,07% 100.000,00 99.070,00 99,07% 99.070,00 40.000,00 34.902,00 87,26% 40.000,00 34.902,00 87,26% 40.000,00 34.902,00 87,26% Stranica 162 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 5/2020.

Članak 3.

Brojčana oznaka i naziv računa 1 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu A103004 Crveni križ 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu A103006 Ostale udruge građana 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu A103009 Sufinanciranje djelovanja vjerskih zajednica 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 382 Kapitalne donacije 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama A103022 Potpora programa manjinskih zajednica 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu A103023 Sufinanciranje EU projekata u društvenim djelatnostima 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja A103024 ABCities projekt 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 Službena putovanja 323 Rashodi za usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 40.000,00 34.902,00 87,26% 34.902,00 480.000,00 479.576,73 99,91% 480.000,00 479.576,73 99,91% 480.000,00 479.576,73 99,91% 480.000,00 479.576,73 99,91% 479.576,73 190.000,00 188.968,00 99,46% 190.000,00 188.968,00 99,46% 190.000,00 188.968,00 99,46% 190.000,00 188.968,00 99,46% 188.968,00 136.000,00 136.000,00 100,00% 136.000,00 136.000,00 100,00% 136.000,00 136.000,00 100,00% 105.000,00 105.000,00 100,00% 105.000,00 31.000,00 31.000,00 100,00% 31.000,00 22.500,00 20.100,00 89,33% 22.500,00 20.100,00 89,33% 22.500,00 20.100,00 89,33% 22.500,00 20.100,00 89,33% 20.100,00 15.000,00 6.290,00 41,93% 15.000,00 6.290,00 41,93% 15.000,00 6.290,00 41,93% 15.000,00 6.290,00 41,93% 6.290,00 112.000,00 109.863,66 98,09% 112.000,00 109.863,66 98,09% 112.000,00 109.863,66 98,09% 20.000,00 18.992,08 94,96% 18.992,08 90.000,00 90.525,58 100,58% 90.525,58 Broj 5/2020.

Članak 3.

»SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 163 Brojčana oznaka i naziv računa 1 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3293 Reprezentacija PROGRAM 1031 SOCIJALNA ZAŠTITA A103101 Naknada za troškove stanovanja 3 RASHODI POSLOVANJA 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 2.000,00 346,00 17,30% 346,00 1.864.150,00 1.682.951,76 90,28% 300.000,00 256.154,62 85,38% 300.000,00 256.154,62 85,38% 300.000,00 256.154,62 85,38% Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 300.000,00 256.154,62 85,38% 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu A103102 Pravo na troškove ogrjeva 3 RASHODI POSLOVANJA 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 256.154,62 292.000,00 251.750,00 86,22% 292.000,00 251.750,00 86,22% 292.000,00 251.750,00 86,22% Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 292.000,00 251.750,00 86,22% 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 251.750,00 A103103 Pomoć roditeljima za predškolski odgoj 85.000,00 83.355,07 98,06% 3 RASHODI POSLOVANJA 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 85.000,00 83.355,07 98,06% 85.000,00 83.355,07 98,06% Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 85.000,00 83.355,07 98,06% 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu A103104 Dodatne potpore za predškolski odgoj 3 RASHODI POSLOVANJA 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 83.355,07 40.000,00 33.750,00 84,38% 40.000,00 33.750,00 84,38% 40.000,00 33.750,00 84,38% Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 40.000,00 33.750,00 84,38% 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu A103107 Jednokratna pomoć socijalno ugroženim osobama 3 RASHODI POSLOVANJA 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 33.750,00 350.000,00 297.294,57 84,94% 350.000,00 297.294,57 84,94% 350.000,00 297.294,57 84,94% Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 350.000,00 297.294,57 84,94% 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu A103108 Dar roditeljima za rođenje djeteta 3 RASHODI POSLOVANJA 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 297.294,57 280.000,00 264.000,00 94,29% 280.000,00 264.000,00 94,29% 280.000,00 264.000,00 94,29% Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 280.000,00 264.000,00 94,29% 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 264.000,00 Stranica 164 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 5/2020.

Članak 3.

Brojčana oznaka i naziv računa 1 A103109 Sufinanciranje pučke kuhinje 3 RASHODI POSLOVANJA 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 330.000,00 312.597,50 94,73% 330.000,00 312.597,50 94,73% 330.000,00 312.597,50 94,73% Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 330.000,00 312.597,50 94,73% 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu A103110 Sufinanciranje socijalnog dućana 3 RASHODI POSLOVANJA 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 312.597,50 130.000,00 130.000,00 100,00% 130.000,00 130.000,00 100,00% 130.000,00 130.000,00 100,00% Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 130.000,00 130.000,00 100,00% 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu A103111 Jednokratna novčana pomoć socijalno ugroženim umirovljenicima 3 RASHODI POSLOVANJA 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 130.000,00 45.150,00 45.150,00 100,00% 45.150,00 45.150,00 100,00% 45.150,00 45.150,00 100,00% Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 45.150,00 45.150,00 100,00% 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu A103112 Naknada za troškove korištenja grobnog mjesta hrvatskih branitelja 3 RASHODI POSLOVANJA 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 45.150,00 12.000,00 8.900,00 74,17% 12.000,00 8.900,00 74,17% 12.000,00 8.900,00 74,17% Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 12.000,00 8.900,00 74,17% 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu PROGRAM 1037 DJECA I MLADI A103701 Centar za mlade 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu A103702 Najam prostora 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3235 Zakupnine i najamnine A103703 Programi za ostvarivanje prava i potreba djece 3 RASHODI POSLOVANJA 8.900,00 384.000,00 304.591,44 79,32% 122.000,00 110.000,00 90,16% 122.000,00 110.000,00 90,16% 122.000,00 110.000,00 90,16% 122.000,00 110.000,00 90,16% 110.000,00 75.000,00 72.698,46 96,93% 75.000,00 72.698,46 96,93% 75.000,00 72.698,46 96,93% 75.000,00 72.698,46 96,93% 72.698,46 40.000,00 32.000,00 80,00% 40.000,00 32.000,00 80,00% Broj 5/2020.

Članak 3.

»SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 165 Brojčana oznaka i naziv računa 1 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu A103705 Projekt »Čakovec grad prijatelj djece« 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu PROGRAM 1038 PROGRAM ZDRAVSTVA A103801 Udruge u zdravstvu 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu RAZDJEL 006 UPRAVNI ODJEL ZA JAVNU NABAVU, GOSPODARSTVO I IMOVINSKO- PRAVNE POSLOVE GLAVA 00601 Imovinsko-pravni poslovi Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 43 Ostali prihodi za posebne namjene 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja 00601 Imovinsko-pravni poslovi PROGRAM 1011 IMOVINSKO PRAVNI POSLOVI A101101 Sređivanje imovine u katastru i gruntovnici 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3233 Usluge promidžbe i informiranja 3237 Intelektualne i osobne usluge 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3295 Pristojbe i naknade u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 40.000,00 32.000,00 80,00% 40.000,00 32.000,00 80,00% 32.000,00 147.000,00 89.892,98 61,15% 147.000,00 89.892,98 61,15% 19.000,00 15.716,40 82,72% 19.000,00 15.716,40 82,72% 15.716,40 128.000,00 74.176,58 57,95% 128.000,00 74.176,58 57,95% 74.176,58 150.000,00 149.518,43 99,68% 150.000,00 149.518,43 99,68% 150.000,00 149.518,43 99,68% 150.000,00 149.518,43 99,68% 150.000,00 149.518,43 99,68% 149.518,43 2.010.140,00 1.793.023,34 89,20% 2.010.140,00 1.793.023,34 89,20% 2.010.140,00 1.793.023,34 89,20% 1.660.000,00 1.470.383,34 88,58% 400.000,00 274.568,38 68,64% 400.000,00 274.568,38 68,64% 230.000,00 155.877,87 67,77% 210.000,00 145.952,63 69,50% 15.935,13 130.017,50 20.000,00 9.925,24 49,63% 9.925,24 Stranica 166 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 5/2020.

Članak 3.

Brojčana oznaka i naziv računa 1 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 Ostali financijski rashodi 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi A101102 Kupnja nekretnina 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 4111 Zemljište A101104 Nagodbe, sporazumi, naknade 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja PROGRAM 1012 GOSPODARSKI RAZVOJ GRADA A101202 Sufinanciranje aktivnosti u gospodarstvu i poljoprivredi 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge A101203 Promocija gospodarstva i poljoprivrede 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3239 Ostale usluge A101204 Razvojna agencija Čakra 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge UKUPNO RASHODI I IZDACI KLASA: 021-05/20-01/44 URBROJ: 2109/2-02-20-03 Čakovec, 7. svibnja 2020. u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 170.000,00 118.690,51 69,82% 170.000,00 118.690,51 69,82% 118.690,51 960.000,00 902.200,02 93,98% 960.000,00 902.200,02 93,98% 960.000,00 902.200,02 93,98% 960.000,00 902.200,02 93,98% 902.200,02 300.000,00 293.614,94 97,87% 300.000,00 293.614,94 97,87% 300.000,00 293.614,94 97,87% 300.000,00 293.614,94 97,87% 293.614,94 350.140,00 322.640,00 92,15% 10.140,00 10.140,00 100,00% 10.140,00 10.140,00 100,00% 10.140,00 10.140,00 100,00% 10.140,00 10.140,00 100,00% 10.140,00 40.000,00 12.500,00 31,25% 40.000,00 12.500,00 31,25% 40.000,00 12.500,00 31,25% 40.000,00 12.500,00 31,25% 12.500,00 300.000,00 300.000,00 100,00% 300.000,00 300.000,00 100,00% 300.000,00 300.000,00 100,00% 300.000,00 300.000,00 100,00% 300.000,00 164.187.877,82 154.474.408,85 94,08% PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA Jurca Horvat Broj 5/2020.

Članak 3.

»SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 167 0020100201 00201 00201 00201 mjere 1 u kunamaOdgovornostza provedbu 002 002 002 002 002 mjere Odgovornostza provedbu Strana: Ciljana vrijednost2021. 41% 41% 41% 41% 2021. Ciljana vrijednost Ciljana vrijednost2020. 40% 40% 40% 40% 2020. Ciljana vrijednost Ciljana vrijednost2019. 38% 38% 38% 38% 2019. Ciljana vrijednost 2018. 37% 37% 37% 37% PolaznaPolazna vrijednost2018. vrijednost Pokazateljrezultata 00201 00201 00201 0020200202 00601 00201 00201 00201 0020200202 mjere 002 002 002 0022 002 006 Odgovornost002za provedbu002 002 002 002 Strana: 41% 41% 41% 10/10 10/10 Ciljana vrijednost2021.1300/132001300/13200 1300/13200 40% 40% 40% 10/10 10/10 Ciljana vrijednost2020.1285/130701285/13070 1285/13070 38% 38% 38% 10/10 10/10 Ciljana vrijednost2019.1280/130401280/13040 1280/13040 37% 37% 37% 30/19 30/19 Polazna vrijednost2018.1274/130281274/13028 1274/13028 Postotak područjagrada pokrivenogprovedbenimplanovimaPostotak područjagrada pokrivenogprovedbenimplanovimaPostotak područjagrada pokrivenogprovedbenimplanovimaPostotak područjagrada pokrivenogprovedbenimplanovimaPostotak područjagrada pokrivenogprovedbenimplanovimaPostotak područjagrada pokrivenogprovedbenimplanovimaPostotak područjagrada pokrivenogprovedbenimplanovimaBroj prijavljenihprojekata/brojdobivenih projekataBroj prijavljenihprojekata/brojdobivenih projekataBroj poduzetnika napodručjuČakovca/brojzaposlenihBroj poduzetnika napodručjuČakovca/brojzaposlenihBroj poduzetnika napodručjuČakovca/brojzaposlenih Pokazatelj rezultata 1.1.1 1.1.1 1.1.1 1.1.1 0,000,00 0,000,00 0,00 Izvršenje Plana razvojnih programa Projekcija 50.000,00 10.000,00 50.000,00 110.000,00 100.000,00 IZVRŠENJE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMAProjekcija2020. i 2021.

Članak 3.

2020. i 2021. 0,00 0,00 0,00 Izvršenje 2.400,00100,00% 2.400,00100,00% Izvršenje31.12.2019 Pokazatelj rezultata 1.1.1 1.1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.2 1.1.3 1.1.3 1.1.3 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,000,000,00 0,000,00 0,000,000,000,00 Izvršenje Plana razvojnih programa Projekcija 300.000,00300.000,00300.000,00300.000,00 2020. i 2021. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,88%99,86% 100,00% 100,00%Izvršenje 100,00% 58.201,8448.201,8410.000,00 300.000,00 300.000,0031.12.2019 31.12.2019.CILJ 1. Konkurentno gospodarstvo i kvalitetna turistička ponuda 0,00 0,00 0,00 2.400,00 2.400,00 Plan 2019. Plan 2019. aktivnosti Naziv programa/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58.270,0048.270,0010.000,00 300.000,00 300.000,00Plan 2019. Naziv programa /aktivnosti PROSTORNOPLANIRANJEUPU Globetka zapadUPU gospodarskezone Istok -PustakovecDPU Mihovljan -SportskaUPU Vojni vrtoviSjever - II etapaUPU "MaticeHrvatske" ČakovecUPU Središnjeg dijelanaselja ŠandorovecID UPU ProstoraVojarne u ČakovcuGOSPODARSKIRAZVOJ GRADARazvojna agencijaČakraRazvojna agencijaČakraODRŽAVANJENaziv programa /OBJEKATAaktivnostiVISOKOGRADNJEProjekt LaboratorijarhitektureProjekt SECAPGOSPODARSKIRAZVOJ GRADASufinanciranjeprojekata odministarstva i fondova Program/Aktivnost Program /Aktivnost 1008 1008A1008041008A1008061008A1008071008A100812 1008A1008251008A1008301008A1008311012 1012A1012041012A1012041009Program /Aktivnost1009A1009221009A1009231012 1012A101205 Mjera 1.1.: Stvaranje uvjeta za rast i jačanje konkurentnosti gospodarstva GRAD ČAKOVEC GRAD ČAKOVEC Stranica 168 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 5/2020.

Članak 3.

00201 00201 0020200202 0030100301 00503 00503 mjere Odgovornostza provedbu002 u kunama002 002 002 003 003 005 005 mjere Odgovornostza provedbu Ciljana vrijednost2021.1300/132001300/13200 1300/13200 1300/13200 1300/13200 2021. Ciljana vrijednost Ciljana vrijednost2020.1285/130701285/13070 1285/13070 1285/13070 1285/13070 2020. Ciljana vrijednost Ciljana vrijednost2019.1280/130401280/13040 1280/13040 1280/13040 1280/13040 2019. Ciljana vrijednost Polazna vrijednost2018.1274/130281274/130282018. 1274/13028 1274/13028 1274/13028 Polazna vrijednost Pokazateljrezultata Broj poduzetnika napodručjuČakovca/brojzaposlenihBroj poduzetnika napodručjuČakovca/brojzaposlenihBroj poduzetnika napodručjuČakovca/brojzaposlenihBroj poduzetnika napodručjuČakovca/brojzaposlenih 0060100601 0030100301 0050300503 0020200202 00601 00202 mjere 006 006 003 3003 Odgovornostza provedbu005 005 002 002 006 002 Strana: 1300/13200 7.950.000/390.000 Ciljana vrijednost2021.1 35 35 1 1285/13070 7.800.000/370.000 Ciljana vrijednost2020.1 30 30 1 1280/13040 7.500.000/340.000 Ciljana vrijednost2019.1 28 28 1 1274/13028 7.119.834/307.131 Polazna vrijednost2018.1 25 25 1 Broj sufinanciranihprojekata Broj danih subvencijapoljoprivrednicimaBroj danih subvencijapoljoprivrednicimaOrganizacija sajmovapoljoprivrednih Broj poduzetnika napodručjuČakovca/brojzaposlenihBroj poduzetnika napodručjuČakovca/brojzaposlenihUkupan prihodpoduzetnika napodručju gradaČakovca/ukupna netodobit u tisućamakuna Pokazatelj rezultata 1.1.3 1.1.3 1.1.3 1.1.3 1.1.3 0,000,00 0,000,00 0,000,000,000,00 0,000,000,000,00 0,000,00 0,000,00 Projekcija 2020. i 2021. Projekcija 2020. i 2021.

Članak 3.

0,00 0,00 99,86% 98,09% 98,09% Izvršenje 100,00% 1.875,00100,00%1.875,00100,00% 48.201,8410.000,00 31.12.2019 Izvršenje 109.863,66109.863,66 31.12.2019. 0,00 0,00 1.875,001.875,00 Plan 2019.48.270,0010.000,00 Plan 2019. 112.000,00112.000,00 aktivnosti Naziv programa/ Naziv programa /aktivnosti GOSPODARSKIRAZVOJ GRADAIZGRADNJA IREKONSTRUKCIJAPoslovni parkMeđimurje -Gospodarska zonaistok - sjeverni dio(prometnice) - projektUDRUGE GRAĐANA,ZDRAVSTVENA Pokazatelj rezultata 1.1.3 1.1.4 1.2.2 1.3.1 1.3.1 1.3.2 0,000,00 0,000,00 Izvršenje Plana razvojnih programa Projekcija20.000,0050.000,0020.000,0050.000,00 100.000,00100.000,00100.000,00100.000,00 280.000,00280.000,00 120.000,00120.000,00 2020. i 2021. 10.700.000,0012.800.000,0010.700.000,0012.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93,75%93,75% 45,15% Izvršenje7.500,007.500,00 100,00% 22.640,00 10.140,00 31.12.2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000,008.000,00 Plan 2019. 50.140,00 10.140,00 Naziv programa /aktivnostiVisoko školstvo iznanost GOSPODARSKIRAZVOJ GRADASufinanciranjeaktivnosti ugospodarstvu ipoljoprivrediSufinanciranjeaktivnosti ugospodarstvu ipoljoprivrediPromocijagospodarstva i Projekt LaboratorijarhitektureProjekt SECAP Sufinanciranjeprojekata odministarstva i fondova ZAŠTITA, VJERSKEZAJEDNICEABCities projektGOSPODARSKIRAZVOJ GRADASufinanciranjeprojekata odministarstva i fondovaIZGRADNJA IREKONSTRUKCIJAGospodarska zonaIvanovec OBRAZOVANJE IODGOJ Program/Aktivnost Program /Aktivnost1009A1009221009A1009231012 1012A1012051014 1014A1014521030 1030A103024 1012 1012A1012051014 1014A101431 Mjera 1.2.: Potpora u korištenju suvremenih tehnologija, znanosti i inovacijaProgram /1026Aktivnost1026A102606Mjera 1.3.: Poljoprivreda u funkciji razvoja ruralnih prostora1012 1012A1012021012A1012021012A101203 GRAD ČAKOVEC Broj 5/2020.

Članak 3.

»SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 169 00503 0020200202 00601 00202 00601 002020060100202 00201 mjere Odgovornostza provedbu005 u kunama002 002 006 002 006 002 006 002 002 mjere Odgovornostza provedbu Ciljana vrijednost2021.1 35 35 1 1 1 1 37% 2021. Ciljana vrijednost Ciljana vrijednost2020.1 30 30 1 1 1 1 37% 2020. Ciljana vrijednost Ciljana vrijednost2019.1 28 28 1 1 1 1 37% 2019. Ciljana vrijednost Polazna vrijednost2018.1 25 2018.25 1 1 1 1 37% Polazna vrijednost Broj sufinanciranihprojekata Broj danih subvencijaPokazateljpoljoprivrednicimarezultataBroj danih subvencijapoljoprivrednicimaOrganizacija sajmovapoljoprivrednihproizvodaOrganizacija sajmovapoljoprivrednihproizvodaBroj gradskih vrtovaBroj gradskih vrtovaSufinanciranje upostotku Pokazatelj rezultata 1.2.2 1.3.1 1.3.1 1.3.2 1.3.2 1.3.3 1.3.3 1.3.4 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 Projekcija20.000,0050.000,00 60.000,0060.000,00 60.000,0060.000,00 280.000,00280.000,00 120.000,00120.000,00 100.000,00100.000,00 2020. i 2021. Projekcija 2020. i 2021. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93,75% 45,15% 31,25% 77,92% Izvršenje7.500,00 100,00% 22.640,00 10.140,00 12.500,00 23.375,00 31.12.2019 Izvršenje 31.12.2019. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 Plan 2019. 50.140,00 10.140,00 40.000,00 30.000,00 Plan 2019. aktivnosti Naziv programa/ Naziv programa /aktivnostiVisoko školstvo iznanostGOSPODARSKIRAZVOJ GRADASufinanciranjeaktivnosti ugospodarstvu ipoljoprivrediSufinanciranjeaktivnosti ugospodarstvu ipoljoprivrediPromocijagospodarstva ipoljoprivredePromocijagospodarstva ipoljoprivredePoticanje ekološkepoljoprivredeObrana od tuče 00201 00201 00201 00201 00201 00301 0030100301 0030100301 00301 00301 mjere 002 002 002 Odgovornost002za provedbu002 003 003 003 003 003 003 003 4 Strana:

Članak 3.

C C Ciljana vrijednost2021.1 30 1 1 320/320000 C C Ciljana vrijednost2020.1 30 1 1 320/315000 C C Ciljana vrijednost2019.1 30 1 1 320/310000 F F Polazna vrijednost2018.0 30 1 1 300/300000 Kategorijaenergetskeučinkovitosti objektaKategorijaenergetskeučinkovitosti objektaBroj obnovljenihpročelja Revitalizacija parka,sadnja novih stabalaBroj ophodnjimjesečno Broj ophodnjimjesečno broj izlagača/brojposjetitelja na Pokazatelj rezultata 1.4.1 1.4.1 1.5.1 1.5.2 1.5.3 1.5.3 1.6.1 0,000,00 0,000,00 0,000,000,000,00 Izvršenje Plana razvojnih programa 60.000,0060.000,00 Projekcija 200.000,00200.000,00200.000,00200.000,00500.000,00500.000,00300.000,00300.000,00200.000,00200.000,00 500.000,00500.000,00500.000,00500.000,00 2020. i 2021. 0,00 0,00 77,92%97,67%97,67% 95,96% 95,96%93,79%91,50%96,15% 96,93%96,93% Izvršenje 23.375,00 201.516,6531.12.2019201.516,65370.488,51182.997,35187.491,16 581.586,69581.586,69 2.637.013,402.637.013,40 0,00 0,00 30.000,00 210.000,00Plan 2019.210.000,00395.000,00200.000,00195.000,00 600.000,00600.000,00 2.700.000,002.700.000,00 Energetska obnovazgrade Gradskeuprave Poticanje ekološkepoljoprivrede ODRŽAVANJEOBJEKATAVISOKOGRADNJEEnergetskacertifikacija objekatau vlasništvu GradaIZGRADNJAOBJEKATAVISOKOGRADNJEODRŽAVANJEOBJEKATANaziv programa /VISOKOGRADNJEaktivnostiRadovi u zaštićenojgradskoj jezgri (POU idr.)ODRŽAVANJEKOMUNALNEINFRASTRUKTUREPerivoj ZrinskihFizička i tehničkazaštita javnihpovršinaZAŠTITA OKOLIŠAZaštita javnihpovršina - zaštitarskaslužbaODRŽAVANJEKOMUNALNEINFRASTRUKTUREOprema i troškoviodržavanja javnih Program /Aktivnost1026A1026061012 1012A101202Program/Aktivnost1012A1012021012A1012031012A1012031012A1012061012A1012061012A1012071009 1009A1009121010 1010A1010411009Program /Aktivnost1009A1009201018 1018A1018211018A1018091019 1019A101904Mjera 1.6.: Jačanje i razvoj kvalitetne i nove turističke ponude1018 1018A101835 Mjera 1.3.: Poljoprivreda u funkciji razvoja ruralnih prostoraMjera 1.4.: Poticanje i potpora u korištenju obnovljivih izvora energije i energetske učinkovitostiMjera 1.5.: Promicanje i očuvanje tradicionalnih vrijednosti u funkciji turizma GRAD ČAKOVEC Stranica 170 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 5/2020.

Članak 3.

0030100301 0030100301 00301 00301 0050300503 00201 00201 003 003 u kunama003 003 003 003 005 005 002 0025 mjere Odgovornostza provedbu Strana: 30 1 1 320/320000 320/320000 23000 2021. Ciljana vrijednost 30 1 1 320/315000 320/315000 21000 2020. Ciljana vrijednost 30 1 1 320/310000 320/310000 21000 2019. Ciljana vrijednost 30 1 1 2018. 300/300000 300/300000 20000 Polazna vrijednost Revitalizacija parka,sadnja novih stabalaBroj ophodnjimjesečno rezultata broj izlagača/brojposjetitelja namanifestacijiPorcijunkolovobroj izlagača/brojposjetitelja namanifestacijiPorcijunkolovo 00201 0050300503 00503 00503 00503 00503 00503 00201 00201 mjere 002 005 Odgovornost005za provedbu005 005 005 005 005 002 002 23000 23000Ciljana vrijednost2021.23000 23000 23000 23000 23000 3000 21000 21000Ciljana vrijednost2020.21000 21000 21000 21000 21000 3000 21000 21000Ciljana vrijednost2019.21000 21000 21000 21000 21000 3000 20000 20000Polazna vrijednost2018.20000 20000 20000 20000 20000 3000 Broj noćenja turista uGradu Čakovcu(godišnje)Broj noćenja turista uGradu Čakovcu(godišnje)Broj noćenja turista uGradu Čakovcu(godišnje)Broj noćenja turista uGradu Čakovcu(godišnje)Broj noćenja turista uGradu Čakovcu(godišnje)Broj noćenja turista uGradu Čakovcu(godišnje) broj posjetitelja Noćmuzeja PokazateljBroj ophodnjimjesečno Broj noćenja turista uGradu Čakovcu(godišnje)Broj noćenja turista uGradu Čakovcu(godišnje) 1.5.2 1.5.3 1.5.3 1.6.1 1.6.1 1.6.2 0,000,000,000,00 500.000,00300.000,00300.000,00200.000,00200.000,00 500.000,00500.000,00500.000,00500.000,00 Projekcija 2.700.000,002.700.000,002.700.000,002.700.000,008.500.000,008.000.000,00 2020. i 2021. 12.000.000,00 0,00 0,00 93,79% 91,50%96,15% 96,93% 96,93% 99,66%99,66% 71,56% 91,52% 71.562,5064.062,50 182.997,35187.491,16 581.586,69581.586,69 Izvršenje31.12.2019. 2.073.445,732.073.445,73 0,00 0,00 70.000,00 200.000,00195.000,00 600.000,00600.000,00 100.000,00 Plan 2019. 2.080.500,002.080.500,00 aktivnosti Naziv programa/ Perivoj ZrinskihFizička i tehničkazaštita javnihpovršina Oprema i troškoviodržavanja javnihmanifestacijaJavni programi Pokazatelj rezultata 1.6.2 1.6.2 1.6.2 1.6.2 1.6.2 1.6.2 1.6.2 1.6.3 0,000,000,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 Izvršenje Plana razvojnih programa Projekcija 500.000,00 100.000,00100.000,00100.000,00100.000,00 7.000.000,005.000.000,00 2020. i 2021.

Članak 3.

0,00 0,00 25,00%97,46%99,97% 98,08% 99,99%80,00% 7.500,00 Izvršenje100,00% 100,00% 10.000,0070.990,0080.000,00 853.365,23232.038,5831.12.2019350.000,00110.336,65 0,00 0,00 30.000,00 Plan 2019. 10.000,0071.000,00 875.600,00232.100,00350.000,00112.500,00 100.000,00 Dan GradaNaziv programa /aktivnostiLjeto u Gradu ZrinskiAdvent i doček Novegodine14. Dječji festival MaliMEF Zrinski Art festival16. Međimurskifestival Ljubo KuntarićIZGRADNJAOBJEKATAVISOKOGRADNJEMuzej MeđimurjaČakovec KOMUNALNEINFRASTRUKTUREZAŠTITA OKOLIŠAZaštita javnihpovršina - zaštitarskaslužba ODRŽAVANJEKOMUNALNEINFRASTRUKTUREKULTURA IZGRADNJAOBJEKATAVISOKOGRADNJEVanjski bazeniUređenje TrgaRepublikeKULTURA 1018A1018211018A1018091019Program/1019A101904Aktivnost1018 1018A1018351029 1029A1029041010 Program /Aktivnost1029A1029141029A1029151029A1029161029A1029171029A1029181010 1010A101032 Mjera 1.6.: Jačanje i razvoj kvalitetne i nove turističke ponude1010A1010281010A1010311029 1029A102913 GRAD ČAKOVEC Broj 5/2020. »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 171 0050300503 0050100501 00501 mjere 6 u kunamaOdgovornostza provedbu 005 005 005 005 005 mjere Odgovornostza provedbu Strana: Ciljana vrijednost2021. 400/70% 3400 3400 2021. Ciljana vrijednost Ciljana vrijednost2020. 400/70% 3400 3400 2020. Ciljana vrijednost Ciljana vrijednost2019. 400/70% 3300 3300 2019. Ciljana vrijednost Polazna vrijednost2018.2018. 400/70% 3200 3200 Polazna vrijednost rezultata Broj sufinanciranihstudenata/postotakredovno završenihKupnja udžbenika(dokup)

Članak 3.

00501 00503 00103 00103 00103 00103 005 005 001 001 001 001 3400 3400 80 80 80 3400 3400 80 80 80 3300 3300 80 80 80 3200 3200 72 72 72 Pokazatelj Kupnja udžbenika(dokup) Kupnja udžbenika(dokup) Kupnja udžbenika(dokup) Sufinanciranje školeu prirodi ilimaturalnogputovanja, brojučenikaSufinanciranje školeu prirodi ilimaturalnogputovanja, brojučenikaSufinanciranje školeu prirodi ilimaturalnogputovanja, brojučenika Pokazatelj rezultata 2.2.1 2.3.1 2.3.1 CILJ 2. Grad znanja i studenata0,000,00 Izvršenje Plana razvojnih programa Projekcija 2.3.1 2.3.1 2.3.1 2.3.1 2.3.1 0,000,00 5.000,005.000,00 8.000,008.000,00 12.000,0012.000,00 40.000,0040.000,00 147.000,00147.000,00 135.000,00135.000,00 243.000,00243.000,00 Projekcija2020. i 2021. 2.500.000,002.500.000,002.500.000,002.500.000,00 2020. i 2021. 96,43%96,43% 88,93%79,61% Izvršenje 214,22% 31.12.2019 816.015,27155.761,32 Izvršenje31.12.2019. 1.784.000,001.784.000,001.012.026,11 Plan 2019. 72.710,00 Plan 2019. 1.850.000,001.850.000,001.137.959,521.025.000,00 aktivnosti Naziv programa/ 0,00 68,52% 76,88% 46,25% 83,75% 100,00% 3.700,00 6.700,00 40.249,52 30.750,00 167.873,31 0,00 8.000,00 8.000,00 40.249,52 40.000,00 245.000,00 Naziv programa /aktivnosti OBRAZOVANJE IODGOJStipendije OBRAZOVANJE IODGOJNadstandard upredškolskom iosnovnoškolskomodgojuNadstandard upredškolskom iosnovnoškolskomodgojuNadstandard upredškolskom iosnovnoškolskomodgojuNadstandard upredškolskom iosnovnoškolskomodgojuPLAN RASHODA IIZDATAKA MO IKOTAREVIPredškolski odgoj iosnovno obrazovanjePredškolski odgoj iosnovno obrazovanjePredškolski odgoj iosnovno obrazovanje Program/Program /AktivnostAktivnost 1026 1026A1026041026 1026A1026111026A102611 1026A1026111026A1026111007 1007A1007121007A1007121007A100712 Mjera 2.2.: Razvojni programi poticanja obrazovanja i poticanja zapošljavanja u deficitarna zanimanjaMjera 2.3.: Obrazovni sustav u funkciji razvoja Grada GRAD ČAKOVEC Stranica 172 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 5/2020.

Članak 3.

00103 00103 00103 00103 mjere 7 u kunamaOdgovornostza provedbu001 001 001 001 mjere Odgovornostza provedbu Strana: Ciljana vrijednost2021.80 80 80 80 2021. Ciljana vrijednost Ciljana vrijednost2020.80 80 80 80 2020. Ciljana vrijednost Ciljana vrijednost2019.80 80 80 80 2019. Ciljana vrijednost Polazna vrijednost2018.2018.72 72 72 72 Polazna vrijednost Pokazateljrezultata Sufinanciranje školeu prirodi ilimaturalnogputovanja, brojučenikaSufinanciranje školeu prirodi ilimaturalnogputovanja, brojučenikaSufinanciranje školeu prirodi ilimaturalnogputovanja, brojučenika 00103 00103 00103 00103 00103 00503 001 001 001 001 001 005 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 72 72 72 72 72 Sufinanciranje školeu prirodi ilimaturalnogputovanja, brojučenikaSufinanciranje školeu prirodi ilimaturalnogputovanja, brojučenikaSufinanciranje školeu prirodi ilimaturalnogputovanja, brojučenikaSufinanciranje školeu prirodi ilimaturalnogputovanja, brojučenikaSufinanciranje školeu prirodi ilimaturalnogputovanja, brojučenikaSufinanciranje školeu prirodi ilimaturalnogputovanja, brojučenika Pokazatelj rezultata 2.3.1 2.3.1 2.3.1 2.3.1 Izvršenje Plana razvojnih programa Projekcija15.000,0015.000,00 20.000,0020.000,00 10.000,0010.000,00 10.000,0010.000,00 Projekcija2020. i 2021. 2020. i 2021. 0,00 72,00% 50,00% Izvršenje 9.000,00100,00% 14.400,00 10.000,00 Izvršenje31.12.2019 31.12.2019. 0,00 9.000,00 Plan 2019.20.000,00 20.000,00 Plan 2019. aktivnosti Naziv programa/ Predškolski odgoj iosnovno obrazovanjePredškolski odgoj iosnovno obrazovanjePredškolski odgoj iosnovno obrazovanjePredškolski odgoj i 2.3.1 2.3.1 2.3.1 2.3.1 2.3.1 0,000,00 6.000,006.000,00 18.000,0018.000,00 86.000,0086.000,00 25.000,0025.000,00 50.000,0055.000,00 0,00 0,00 87,94% 73,28% 46,18% 96,67% 15.828,90 65.949,41 11.545,00 43.500,00 0,00 7.000,00 18.000,00 90.000,00 25.000,00 45.000,00 Naziv programa /aktivnosti osnovno obrazovanjePredškolski odgoj iosnovno obrazovanjePredškolski odgoj iosnovno obrazovanjePredškolski odgoj iosnovno obrazovanjePredškolski odgoj iosnovno obrazovanjePredškolski odgoj iosnovno obrazovanjeOBRAZOVANJE IODGOJ Program/Aktivnost Program /Aktivnost1007A1007121007A1007121007A1007121007A100712 GRAD ČAKOVEC 1007A1007121007A1007121007A1007121007A1007121007A1007121026 Broj 5/2020.

Članak 3.

»SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 173 00503 0050100501 00501 00501 mjere 8 u kunamaOdgovornostza provedbu005 005 005 005 005 005 mjere Odgovornostza provedbu Strana: Ciljana vrijednost2021.2 535/50% 535/50% 2021. Ciljana vrijednost Ciljana vrijednost2020.2 535/50% 535/50% 2020. Ciljana vrijednost Ciljana vrijednost2019.2 533/50% 533/50% 2019. Ciljana vrijednost Polazna vrijednost2018.2018.2 498/50% 498/50% Polazna vrijednost Pokazateljrezultata Broj sufinanciranjadadilja Broj upisanedjece/postotakobuhvaćenosti djecekoji pohađajuustanove u odnosuna ukupan broj djeceBroj upisanedjece/postotakobuhvaćenosti djecekoji pohađajuustanove u odnosu 00501 00501 00501 00501 00501 00501 00501 00501 005 005 005 005 005 005 005 165/407 165/407 165/407 165/407 1036 1036 1036 1036 162/405 162/405 162/405 162/405 1021 1021 1021 1021 160/402 160/402 160/402 160/402 1003 1003 1003 1003 165/403 165/403 165/403 165/403 952 952 952 952 na ukupan broj djeceBroj upisane djece uproduženiboravak/brojkorisnika prijevozaBroj upisane djece uproduženiboravak/brojkorisnika prijevozaBroj upisane djece uproduženiboravak/brojkorisnika prijevozaBroj upisane djece uproduženiboravak/brojkorisnika prijevozaUključenost učenikau ponuđenu izbornunastavu vjeronaukaUključenost učenikau ponuđenu izbornunastavu vjeronaukaUključenost učenikau ponuđenu izbornunastavu vjeronaukaUključenost učenikau ponuđenu izbornunastavu vjeronauka Pokazatelj rezultata 2.3.11 2.3.12 2.3.12 Izvršenje Plana razvojnih programa Projekcija50.000,0055.000,00 Projekcija2020. i 2021. 8.513.171,008.513.171,002.584.461,002.584.461,007.345.852,75 2.3.13 2.3.13 2.3.13 2.3.13 2.3.14 2.3.14 2.3.14 2.3.14 586.625,00586.625,00127.000,00127.000,00639.500,00639.500,00119.999,00119.999,00908.100,00907.100,00655.100,00655.100,00361.800,00361.800,00 2.814.542,002.814.542,00 2020. i 2021. 7.284.852,75 11.097.632,0011.097.632,00 96,67% 92,80% 93,66% Izvršenje 100,02%102,21% 43.500,00 Izvršenje31.12.2019 31.12.2019. 9.703.459,50 2.679.518,00 8.920.923,01 12.382.977,50 Plan 2019.45.000,00 Plan 2019.

Članak 3.

9.493.561,00 2.887.390,00 9.525.007,98 12.380.951,00 aktivnosti Naziv programa/ Naziv programa /aktivnostiDjelatnost dadiljaDJEČJI VRTIĆCVRČAKRashodi zazaposlene - DVCvrčak Materijalni i financijskitroškovi -DV Cvrčak 83,39% 97,77% 91,49% 82,91% 92,50% 66,20% 95,92% 120,13% 99.490,18 536.666,21323.113,56578.192,59 877.790,49528.428,07 1.114.259,00 3.092.140,61 643.585,00330.472,00632.000,00119.999,00 730.702,00798.170,00 1.204.650,00 3.223.614,76 Produženi boravakProduženi boravakProduženi boravakProduženi boravakProgrami školstvaProgrami školstvaProgrami školstva PLAN RASHODA IIZDATAKAOSNOVNIH ŠKOLA Programi školstva Program/Aktivnost Program /Aktivnost1026A1026091033 1033A103301 1033A103302 1035 GRAD ČAKOVEC 1035A1035011035A1035011035A1035011035A1035011035A1035021035A1035021035A1035021035A103502 Stranica 174 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 5/2020. 00501 00501 00501 0050300503 00501 00501 mjere 9 u kunamaOdgovornostza provedbumjere005 005 005 005 005 005 005 Odgovornostza provedbu Strana: Ciljana vrijednost2021.1036 1036 1036 1036 46 2021. Ciljana vrijednost Ciljana vrijednost2020.1021 1021 1021 1021 48 2020. Ciljana vrijednost Ciljana vrijednost2019.1003 1003 1003 1003 55 2019. Ciljana vrijednost Polazna vrijednost2018.2018.952 952 952 952 51 Polazna vrijednost rezultataUključenost učenikau ponuđenu izbornunastavu vjeronaukaUključenost učenikau ponuđenu izbornunastavu vjeronaukaUključenost učenikau ponuđenu izbornunastavu vjeronaukaUključenost učenikau ponuđenu izbornunastavu vjeronauka 00501 00501 00501 00501 00501 00501 00501 00501 00501 00501 00501 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 Pokazatelj Broj zaposlenihpomoćnikaBroj zaposlenihpomoćnikaBroj zaposlenihpomoćnikaBroj zaposlenihpomoćnikaBroj zaposlenihpomoćnikaBroj zaposlenihpomoćnikaBroj zaposlenihpomoćnikaBroj zaposlenihpomoćnikaBroj zaposlenihpomoćnikaBroj zaposlenihpomoćnikaBroj zaposlenihpomoćnikaBroj zaposlenihpomoćnika Pokazatelj rezultata 2.3.14 2.3.14 2.3.14 2.3.14 2.3.15 0,000,00 Izvršenje Plana razvojnih programa Projekcija 500.020,00500.020,00267.666,75267.666,75365.500,00305.500,00140.000,00145.000,00140.000,00145.000,00 Projekcija2020. i 2021. 2.616.048,251.704.248,25 2020. i 2021.

Članak 3.

61,42% 97,03% 99,50%99,50% 97,49% Izvršenje 152,43% 31.12.2019461.989,92692.357,16616.495,22156.310,79156.310,79 127.345,20 Izvršenje31.12.2019. 2.737.321,22 Plan 2019.752.209,00454.213,22635.393,00157.100,00157.100,00 236.391,00 Plan 2019. 2.807.798,32 aktivnosti Naziv programa/ 2.3.15 2.3.15 2.3.15 2.3.15 2.3.15 2.3.15 2.3.15 2.3.15 2.3.15 2.3.15 2.3.15 0,000,00 0,000,00 0,000,000,000,00 0,00 0,00 7.346,00 82.000,0082.000,00 95.000,00 277.000,00184.000,00269.654,00 130.000,00132.000,00360.000,00360.000,00240.000,00 0,00 0,00 53,87%99,98% 85,97% 70,64% 66,68% 103,97% 114,33% 100,93% 100,00%100,69% 40.194,90 71.182,34 91.681,4437.991,20 35.138,18 282.045,40 145.909,62 338.400,71208.216,82 0,00 0,00 40.203,00 82.800,00 80.189,0053.780,00 52.695,00 271.281,00 144.561,00 338.400,69206.792,63 Naziv programa /aktivnostiProgrami školstvaProgrami školstvaProgrami školstvaOBRAZOVANJE IODGOJŠkolstvoPLAN RASHODA IIZDATAKAOSNOVNIH ŠKOLAProjekt "Pomoćnici unastavi IV-2018/2019"Projekt "Pomoćnici unastavi IV-2019/2020"Projekt "Pomoćnici unastavi IV-2018/2019"Projekt "Pomoćnici unastavi IV-2019/2020"Projekt "Pomoćnici unastavi IV-2020/2021"Projekt "Pomoćnici unastavi IV-2018/2019"Projekt "Pomoćnici unastavi IV-2019/2020"Projekt "Pomoćnici unastavi IV-2018/2019"Projekt "Pomoćnici unastavi IV-2019/2020"Projekt "Pomoćnici unastavi IV-2020/2021"Projekt "Pomoćnici unastavi IV-2018/2019"Projekt "Pomoćnici unastavi IV-2019/2020" Program/Program /AktivnostAktivnost1035A1035021035A1035021035A1035021026 1026A1026031035 1035A1035071035A1035081035A1035071035A1035081035A1035091035A1035071035A1035081035A1035071035A1035081035A1035091035A1035071035A103508 GRAD ČAKOVEC Broj 5/2020.

Članak 3.

»SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 175 00501 00501 00501 00501 00501 00501 00501 mjere 10 u kunamaOdgovornostza provedbumjere005 005 005 005 005 005 005 005 Odgovornostza provedbu Strana: Ciljana vrijednost2021.46 46 46 46 46 46 4/377 4/377 2021. Ciljana vrijednost Ciljana vrijednost2020.48 48 48 48 48 48 4/377 4/377 2020. Ciljana vrijednost Ciljana vrijednost2019.55 55 55 55 55 55 4/377 4/377 2019. Ciljana vrijednost Polazna vrijednost2018.2018.51 51 51 51 51 51 4/377 4/377 Polazna vrijednost Pokazateljrezultata Broj zaposlenihpomoćnikaBroj zaposlenihpomoćnikaBroj zaposlenihpomoćnikaBroj zaposlenihpomoćnikaBroj zaposlenihpomoćnikaBroj zaposlenihpomoćnika 00501 00501 00501 00501 00201 00201 00201 00201 005 005 005 002 002 002 002 4/377 4/377 4/377 33% 8 4/377 4/377 4/377 33% 8 4/377 4/377 4/377 33% 8 4/377 4/377 4/377 33% 8 Broj uključenih školau projekt/brojkorisnika Broj uključenih školau projekt/brojkorisnika Broj uključenih školau projekt/brojkorisnikaBroj uključenih školau projekt/brojkorisnika Broj uključenih školau projekt/brojkorisnika Udio za obrazovanjeu proračunu Broj izgrađenih,rekonstruiranih,adaptiranih iadekvatnoopremljenihobrazovnih ustanova Pokazatelj rezultata 2.3.15 2.3.15 2.3.15 2.3.15 2.3.15 2.3.15 2.3.16 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00 Izvršenje Plana razvojnih programa Projekcija 84.800,00 516.000,00206.000,00127.200,00127.200,00 Projekcija2020. i 2021. 2020. i 2021. 0,00 0,00 43,27% 57,37% Izvršenje 119,45% 115,35% 3.000,00100,00% 89.135,06 48.650,78 Izvršenje31.12.2019370.308,58 146.719,30 31.12.2019.

Članak 3.

0,00 0,00 3.000,00 Plan 2019. 84.800,00 Plan 2019.310.000,00206.000,00 127.200,00 aktivnosti Naziv programa/ Naziv programa /aktivnostiProjekt "Pomoćnici unastavi IV-2018/2019"Projekt "Pomoćnici unastavi IV-2019/2020"Projekt "Pomoćnici unastavi IV-2020/2021"Projekt "Pomoćnici unastavi IV-2018/2019"Projekt "Pomoćnici unastavi IV-2019/2020" 2.3.16 2.3.16 2.3.16 2.3.16 2.3.18 2.3.2 46.500,0046.500,00 39.000,0039.000,00 153.160,00153.160,00 281.388,25281.388,25 500.000,00500.000,00 800.000,00900.000,00 1.000.000,001.000.000,001.200.000,001.450.000,00 0,00 0,00 82,92% 99,35% 116,56%111,31%128,37%118,36% 51.757,14 46.160,24 178.518,92 424.965,39 543.127,08387.471,45 0,00 0,00 46.500,00 39.000,00 153.160,00 331.045,00 655.000,00390.000,00 Projekt osiguranjaprehrane Projekt osiguranjaprehrane Projekt "Pomoćnici unastavi IV-2020/2021"Projekt osiguranjaprehraneProjekt osiguranjaprehrane Projekt osiguranjaprehrane IZGRADNJAOBJEKATAVISOKOGRADNJEIV osnovna školaČakovecODRŽAVANJEOBJEKATAVISOKOGRADNJEDječji vrtići-održavanje Program/Aktivnost Program /Aktivnost1035A1035071035A1035081035A1035091035A1035071035A1035081035A1035091035A103505 GRAD ČAKOVEC 1035A1035051035A1035051035A1035051035A1035051010 1010A1010201009 1009A100905 Stranica 176 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 5/2020. 00201 00201 00201 00201 mjere 11 u kunamaOdgovornostza provedbu002 002 002 002 mjere Odgovornostza provedbu Strana: Ciljana vrijednost2021.8 8 8 2021. Ciljana vrijednost Ciljana vrijednost2020.8 8 8 2020. Ciljana vrijednost Ciljana vrijednost2019.8 8 8 2019.

Članak 3.

Ciljana vrijednost Polazna vrijednost2018.2018.8 8 8 Polazna vrijednost Pokazateljrezultata Broj izgrađenih,rekonstruiranih,adaptiranih iadekvatnoopremljenihobrazovnih ustanovaBroj izgrađenih,rekonstruiranih,adaptiranih iadekvatnoopremljenihobrazovnih ustanovaBroj izgrađenih,rekonstruiranih,adaptiranih i Pokazatelj rezultata 2.3.2 2.3.2 2.3.2 Izvršenje Plana razvojnih programa Projekcija 100.000,00150.000,00 300.000,00400.000,00 100.000,00100.000,00100.000,00 Projekcija2020. i 2021. 1.000.000,00 2020. i 2021. 0,00 329,083,29% 60,91% 95,90% Izvršenje Izvršenje31.12.2019 155.326,55 31.12.2019. 3.078.374,19 0,00 Plan 2019.10.000,00 Plan 2019. 255.000,00 3.210.000,00 aktivnosti Naziv programa/ Naziv programa /aktivnostiDječji vrtići Čakovec -sanacija kotlovnicaOsnovne škole napodručju Grada -održavanjeIZGRADNJAOBJEKATAVISOKOGRADNJEGradska dvoranaVUŠ Program/AktivnostProgram /Aktivnost1009A100906 1009A100907 1010 1010A101022 GRAD ČAKOVEC 00201 00201 0050100501 00501 002 002 005 005 005 8 8 448/50% 448/50% 8 8 448/50% 448/50% 8 8 448/50% 448/50% 8 8 448/50% 448/50% adekvatnoopremljenihobrazovnih ustanovaBroj izgrađenih,rekonstruiranih,adaptiranih iadekvatnoopremljenihobrazovnih ustanovaBroj izgrađenih,rekonstruiranih,adaptiranih iadekvatnoopremljenihobrazovnih ustanovaBroj upisanedjece/postotakobuhvaćenosti djecekoji pohađajuustanove u odnosuna ukupan broj djeceBroj upisanedjece/postotakobuhvaćenosti djecekoji pohađajuustanove u odnosuna ukupan broj djece 2.3.2 2.3.2 2.3.2 2.3.2 0,000,00 0,00 900.000,00 8.740.000,008.863.030,002.636.820,002.580.790,00 11.376.820,0011.443.820,00 99,58% 94,21% 98,81%96,18% 107,37% 1.005.720,00 2.072.654,19 9.002.522,63 3.091.192,36 12.093.714,99 1.010.000,00 2.200.000,00 9.360.347,00 2.879.117,00 12.239.464,00 DV Maslačak -dogradnja Dječji vrtić Pčelica -dogradnja DJEČJI VRTIĆCIPELICARashodi zazaposlene DVCipelica Materijalni i financijskirashodi DV Cipelica 1010A101026 1010A101030 1036 1036A103601 1036A103602 Broj 5/2020.

Članak 3.

»SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 177 00201 00201 00201 00501 00501 00501 mjere 12 u kunamaOdgovornostza provedbu002 002 002 005 005 005 mjere Odgovornostza provedbu Strana: Ciljana vrijednost2021. 165/32 411/31 411/31 411/31 2021. Ciljana vrijednost Ciljana vrijednost2020. 165/32 411/31 411/31 411/31 2020. Ciljana vrijednost Ciljana vrijednost2019. 165/32 411/31 411/31 411/31 2019. Ciljana vrijednost Polazna vrijednost2018.2018. 165/32 411/31 411/31 411/31 Polazna vrijednost Pokazateljrezultata Broj učenika/brojrazrednih odjeljenjaOŠ KuršanecBroj učenika/brojrazrednih odjeljenjaOŠ Kuršanec 00503 00201 00201 00501 0050100501 005010050100501 005 002 002 005 005 005 005 005 005 411/31 36 7 7 7 7 7 411/31 36 7 7 7 7 7 411/31 36 7 7 7 7 7 411/31 40 7 7 7 7 7 Broj učenika/brojrazrednih odjeljenjaCOO Broj učenika/brojrazrednih odjeljenjaOŠ KuršanecBroj učenika/brojrazrednih odjeljenjaOŠ Kuršanec Višak djece poskupini Broj financiranihškolaBroj financiranihškolaBroj financiranihškolaBroj financiranihškolaBroj financiranihškola Pokazatelj rezultata 2.3.3 2.3.4 2.3.4 2.3.4 0,000,00 0,000,00 0,000,00 Izvršenje Plana razvojnih programa Projekcija 200.000,00100.000,00 Projekcija2020. i 2021.1.200.000,001.100.000,001.000.000,001.000.000,00 2020. i 2021. 99,06% 60,00% 99,68% 97,29% 72,06% Izvršenje 6.000,00 144,90% Izvršenje31.12.2019633.993,67 627.993,67412.223,93199.603,96212.619,97 31.12.2019. Plan 2019. 10.000,00 640.000,00 630.000,00423.720,00276.985,00146.735,00 Plan 2019. aktivnosti Naziv programa/ Produženi boravak zaučenike pripadnike 2.3.4 2.3.6 2.3.8 2.3.8 2.3.8 2.3.8 2.3.8 0,000,00 0,000,00 460.000,00460.000,00 930.000,00930.000,00442.000,00442.000,00 1.000.000,001.000.000,001.000.000,001.000.000,004.812.878,004.812.878,00 1.097.721,001.097.721,00 0,00 0,00 0,00 54,70%99,01% 99,69% 100,17% 117,76%104,53% 199.118,75475.240,46 470.400,00 5.342.044,92 1.145.899,711.071.650,00 0,00 0,00 0,00 364.000,00480.000,00 910.000,00450.000,00 5.333.236,00 1.149.500,00 Naziv programa /aktivnostiIZGRADNJAOBJEKATAVISOKOGRADNJERegionalniedukacijski centar -Centar za odgoj iobrazovanjeOŠ KuršanecPLAN RASHODA IIZDATAKAOSNOVNIH ŠKOLAromske nac.manjine -OŠ KuršanecProduženi boravak zaučenike pripadnikeromske nac.manjine -OŠ KuršanecProduženi boravak zaučenike pripadnikeromske nac.manjine -OŠ KuršanecIZGRADNJAOBJEKATAVISOKOGRADNJEDječji vrtići Čakovec -rekonstrukcijeDECENTRALIZIRANE FUNKCIJE -OSNOVNOŠKOLSTVOMaterijalni i financijskirashodiMaterijal,dijelovi iusluge tekućeg iinv.održ.Dugotrajna imovina idodatna ulaganjaMaterijalni i financijskirashodiMaterijalni i financijskirashodi Program/Program /AktivnostAktivnost1010 1010A1010081010A1010101035 1035A1035101035A103510 GRAD ČAKOVEC 1035A1035101010 1010A1010111024 1024A1024011024A1024021024A1024031024A1024011024A102401 Stranica 178 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 5/2020.

Članak 3.

00501 00501 00501 00501 00501 00502 mjere 13 u kunamaOdgovornostza provedbu005 005 005 005 005 005 mjere Odgovornostza provedbu Strana: Ciljana vrijednost2021.7 7 7 7 7 7 7 2021. Ciljana vrijednost Ciljana vrijednost2020.7 7 7 7 7 7 7 2020. Ciljana vrijednost Ciljana vrijednost2019.7 7 7 7 7 7 7 2019. Ciljana vrijednost Polazna vrijednost2018.2018.7 7 7 7 7 7 7 Polazna vrijednost rezultata 00502 0050300503 0010100101 0050300503 00503 005 005 005 001 001 005 005 005 143/50% 2 3 5/15 143/50% 2 3 5/15 143/50% 2 3 4/12 143/50% 1 3 4/12 Broj sufinanciranedjece/postotaksufinanciranjaekonomske cijene PokazateljBroj financiranihškolaBroj financiranihškolaBroj financiranihškolaBroj financiranihškolaBroj financiranihškolaBroj financiranihškola Broj financiranihškola Broj održanihsjednica Broj projekataBroj radionica/brojprojekata Pokazatelj rezultata 2.3.8 2.3.8 2.3.8 2.3.8 2.3.8 2.3.8 0,000,00 Izvršenje Plana razvojnih programa Projekcija 522.000,00522.000,00243.157,00243.157,00283.000,00283.000,00500.000,00500.000,00335.000,00335.000,00 Projekcija2020. i 2021. 2020. i 2021. 0,00 Izvršenje 100,00%100,00%100,00%100,00%100,00% 31.12.2019533.000,00266.736,00290.000,00510.000,00380.000,00 Izvršenje31.12.2019. 0,00 Plan 2019.533.000,00266.736,00290.000,00510.000,00380.000,00 Plan 2019. aktivnosti Naziv programa/Naziv programa /aktivnosti 2.3.8 2.3.9 2.4.1 2.4.2 2.4.3 0,000,00 15.000,0015.000,0015.000,0015.000,00 250.000,00280.000,00130.000,00150.000,00120.000,00130.000,00 1.500.000,001.500.000,001.500.000,001.500.000,00 0,00 96,63%96,63% 84,22%84,22%74,31%90,16%61,15% 4.211,004.211,00 89.892,98 199.892,98110.000,00 1.449.413,981.449.413,98 0,00 5.000,005.000,00 269.000,00122.000,00147.000,00 1.500.000,001.500.000,00 OBRAZOVANJE IODGOJOstale predškolskeustanove SAVJET MLADIHDJECA I MLADI Materijalni i financijskirashodiMaterijalni i financijskirashodiMaterijalni i financijskirashodiMaterijalni i financijskirashodiMaterijalni i financijskirashodiMaterijal,dijelovi iusluge tekućeg iinv.održ.Dugotrajna imovina idodatna ulaganja Rashodi Savjetamladih Centar za mladeProjekt "Čakovecgrad prijatelj djece" Program/AktivnostProgram /Aktivnost1024A1024011024A1024011024A1024011024A1024011024A1024011024A102402 GRAD ČAKOVEC 1024A1024031026 1026A102601Mjera 2.4.: Stvaranje pozitivne klime za studentski i učenički standard1032 1032A1032011037 1037A1037011037A103705 Broj 5/2020.

Članak 3.

»SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 179 00301 00301 00301 00301 0030100301 mjere 14 u kunamaOdgovornostza provedbu 003 003 003 003 003 003 mjere Odgovornostza provedbu Strana: Ciljana vrijednost2021. 2 2 2 83% 2021. Ciljana vrijednost Ciljana vrijednost2020. 2 2 2 83% 2020. Ciljana vrijednost Ciljana vrijednost2019. 2 2 2 82% 2019. Ciljana vrijednost Polazna vrijednost2018.2018. 2 2 2 82% Polazna vrijednost Pokazateljrezultata Broj interventnihsanacijaBroj interventnihsanacijaBroj interventnihsanacija Pokrivenost 00301 00301 00301 00301 00301 00301 00301 003 003 003 003 003 003 003 83% 83% 83% 83% 83% 83% 83% 83% 83% 83% 83% 83% 82% 82% 82% 82% 82% 82% 82% 82% 82% 82% 82% 82% naseljenih dijelovagrada javnomrasvjetom %Pokrivenostnaseljenih dijelovagrada javnomrasvjetom %Pokrivenostnaseljenih dijelovagrada javnomrasvjetom %Pokrivenostnaseljenih dijelovagrada javnomrasvjetom %Pokrivenostnaseljenih dijelovagrada javnomrasvjetom %Pokrivenostnaseljenih dijelovagrada javnomrasvjetom %Pokrivenostnaseljenih dijelovagrada javnomrasvjetom % Pokazatelj rezultata 3.1.1 3.1.1 3.1.1 3.1.1 0,000,00 Izvršenje Plana razvojnih programa ProjekcijaCILJ 3. Visoka razina kvalitete življenja 400.000,00500.000,00 300.000,00300.000,00100.000,00200.000,00500.000,00400.000,00300.000,00200.000,00 Projekcija2020. i 2021. 2020. i 2021. 0,00 98,37%99,94%80,16% Izvršenje 108,39%110,11% Izvršenje31.12.2019 295.103,62134.922,54 31.12.2019. 3.072.770,542.642.744,38 1.620.101,57 0,00 Plan 2019. 300.000,00135.000,00 Plan 2019. 2.400.000,00 2.835.000,00 2.021.000,00 aktivnosti Naziv programa/ Naziv programa /aktivnosti ODRŽAVANJEKOMUNALNEINFRASTRUKTURESanacija poljskihputevaSanacija parkirališta inogostupaIZGRADNJA JAVNERASVJETEMartane Istok - 3.1.1 3.1.1 3.1.1 3.1.1 3.1.1 3.1.1 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,000,00 200.000,00200.000,00 1.400.000,001.400.000,00 0,00 99,56% 73,46% 74,71% 87,62% 99,61% 100,00% 5.877,00 80.000,00 112.502,50 420.562,50 1.001.159,57 1.830.787,01 0,00 8.000,00 80.000,00 113.000,00 480.000,00 1.340.000,00 1.837.900,00 Nerazvrstane ceste stambena zonaDopuna nove javnerasvjete na područjuGradaDopuna javnerasvjete Dr. IvanaNovakaDopuna javnerasvjete Vukovarska -GlobetkaProjektnadokumentacija zajavnu rasvjetuZona Brezje - rasvjetai NN mrežaDTK zona BrezjeODRŽAVANJEKOMUNALNEINFRASTRUKTURE Program/Program /AktivnostAktivnost 1018 1018A1018011018A1018021018A1018031015 1015A101502 1015A1015061015A1015081015A1015091015A1015101015A1015111015A1015121018 Mjera 3.1.: Osiguranje zadovoljavajuće primarne infrastrukture GRAD ČAKOVEC Stranica 180 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 5/2020.

Članak 3.

00301 00301 00301 00301 00301 mjere 15 u kunamaOdgovornostza provedbu003 003 003 003 003 mjere Odgovornostza provedbu Strana: Ciljana vrijednost2021.83% 83% 83% 10950/9100 2021. Ciljana vrijednost Ciljana vrijednost2020.83% 83% 83% 10900/9080 2020. Ciljana vrijednost Ciljana vrijednost2019.82% 82% 82% 10701/9049 2019. Ciljana vrijednost Polazna vrijednost2018.2018.82% 82% 82% 10491/7830 Polazna vrijednost Pokazateljrezultata Pokrivenostnaseljenih dijelovagrada javnomrasvjetom %Pokrivenostnaseljenih dijelovagrada javnomrasvjetom %Pokrivenostnaseljenih dijelovagrada javnomrasvjetom % 00301 00301 00301 0050100501 00501 00501 00501 00501 00502 003 003 003 005 005 005 005 005 005 005 170 2000 307 307 307 307 165 2000 314 314 314 314 160 2000 320 320 320 320 148,64 2800 328 328 328 328 Broj korisnika vodovoda/kanalizacijeDužina prometnicaplanirana planomzimske službe u kmDužina saniranihkanala u metrimaBroj intervenacijakroz godinu (JVP)Broj intervenacijakroz godinu (JVP)Broj intervenacijakroz godinu (JVP)Broj intervenacijakroz godinu (JVP) Pokazatelj rezultata 3.1.1 3.1.1 3.1.1 3.1.11 0,000,00 Izvršenje Plana razvojnih programa Projekcija 300.000,00300.000,00 300.000,00300.000,00300.000,00300.000,00 Projekcija2020. i 2021. 1.100.000,001.100.000,00 2020. i 2021. 98,36% 99,81% 99,82% 76,68% 76,68% Izvršenje 43.821,47 Izvršenje31.12.2019245.903,04 230.043,73 230.043,73 31.12.2019. 1.541.062,50 Plan 2019. 43.900,00 Plan 2019.250.000,00 300.000,00 300.000,00 1.544.000,00 aktivnosti Naziv programa/ Iluminacija Grada Projekt Dynamic Light 3.1.13 3.1.14 3.1.15 3.1.15 3.1.15 3.1.15 0,000,00 0,000,00 300.000,00200.000,00 300.000,00200.000,00 491.250,00491.250,00 4.912.513,004.912.513,004.421.263,004.421.263,003.122.800,003.122.800,001.573.737,001.573.737,001.549.063,001.549.063,00 0,00 69,19% 49,32% 99,91% 94,53% 98,45%89,22% 100,00%100,00%100,00% 341.797,51147.972,68193.824,83 493.167,00 4.914.405,004.421.238,00 3.212.972,661.924.535,651.288.437,01 0,00 494.000,00300.000,00194.000,00 493.167,00 4.914.405,004.421.238,00 3.399.010,001.954.837,001.444.173,00 Naziv programa /aktivnosti Modernizacija javnerasvjete GRADNJAKOMUNALNIHVODNIHGRAĐEVINAInvesticije premaprogramuMeđimurskih vodaODRŽAVANJEKOMUNALNEINFRASTRUKTUREZimska službaSanacija kanalaoborinskih vodaDECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - JVPRashodi zazaposleneMaterijalni i financijskirashodiPLAN RASHODA IIZDATAKA JAVNEVATROGASNEPOSTROJBERashodi zazaposleneMaterijalni i financijskirashodiDECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - JVP Program/Program /AktivnostAktivnost1018A1018121018A1018371018A1018381016 1016A101601 GRAD ČAKOVEC 1018 1018A1018151018A1018271025 1025A1025011025A1025021034 1034A1034011034A1034021025 Broj 5/2020.

Ostali akti u ovom izdanju (22)