Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Sveti Martin na Muri za 2019. godinu

2. Temeljem članka 109. Zakona o proračunu (“Narodne novine” broj 87/08, 136/12. i 15/15) i članka 32. Statuta Općine Sveti Martin na Muri (“Službeni glasnik Međimurske županije”, broj 07/2013 - pročišćeni tekst i 03/18), Općinsko vijeće Općine Sveti Martin na Muri na 23. sjednici održanoj dana 27. 02. 2020. godine, donosi GODIŠNJI IZVJEŠTAJ o izvršenju Proračuna Općine Sveti Martin na Muri za 2019. godinu I. OPĆI DIO
Članak 1. Opći dio izvještaja o izvršenju Proračuna za razdoblje od 01.01. do 31.12.2019. godine sastoji se od Računa prihoda i rashoda i ostvaren je kako slijedi: A. RAČUN PRIHODA I RASHODA u kunama Izvršenje za Izvorni plan Tekući plan izvještajno razdoblje 8.205.650,00 8.205.650,00 6.761.551,95 29.000,00 29.000,00 27.998,78 3.908.040,00 3.908.040,00 3.825.944,59 4.646.610,00 4.646.610,00 3.990.479,42 28. veljače 2020. “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 3 - Stranica 333 Izvršenje za izvještajno Brojčana oznaka i naziv računa razdoblje prethodne proračunske godine Razlika - višak/manjak ((6 + 7) - (3 + 4)) 2.161.951,84 Višak prihoda iz prethodnih godina 324.763,43 u kunama Izvršenje za Izvorni plan Tekući plan izvještajno razdoblje -320.000,00 -320.000,00 -1.026.873,28 320.000,00 320.000,00 2.323.858,09 B. RAČUN FINANCIRANJA Izvršenje za izvještajno Brojčana oznaka i naziv računa razdoblje prethodne proračunske godine 5 Izdaci za financijsku imovinu i 147.219,33 otplate zajmova Neto financiranje (8 - 5) -147.219,33 Ukupno prihodi i primici 7.424.323,14 Višak prihoda iz prethodnih godina 324.763,43 Ukupno rashodi i izdaci 5.409.590,63 Višak/Manjak + Neto financiranje 2.339.495,94 u kunama Izvršenje za Izvorni plan Tekući plan izvještajno razdoblje 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.234.650,00 8.234.650,00 6.789.550,73 320.000,00 320.000,00 2.323.858,09 8.554.650,00 8.554.650,00 7.816.424,01 0,00 0,00 1.296.984,81

Članak 2.

Članak 2. Prihodi i rashodi te primici i izdaci utvrđeni su u Računu prihoda i rashoda prema ekonomskoj klasifikaciji, prema izvorima financiranja i prema funkcijskoj klasifikaciji sa 31.12.2019. godine kako slijedi: A. RAČUN PRIHODA I RASHODA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI Izvršenje za izvještajno razdoblje Brojčana oznaka i naziv računa prethodne proračunske godine 1 2 6 PRIHODI POSLOVANJA 7.384.444,47 u kunama Izvršenje za Izvorni plan Tekući plan izvještajno Index 5/2 Index 5/4 razdoblje 3 4 5 6 7 8.205.650,00 8.205.650,00 6.761.551,95 91,56% 82,40% 61 PRIHODI OD POREZA 4.761.058,62 4.923.000,00 4.923.000,00 4.940.060,36 103,76% 100,35% 611 Porez i prirez na dohodak 4.077.659,57 4.400.000,00 4.400.000,00 4.413.001,75 108,22% 100,30% 6111 Porez i prirez na dohodak od 4.408.845,91 nesamostalnog rada 6117 Povrat poreza i prireza na -331.186,34 dohodak po godišnjoj prijavi 613 Porezi na imovinu 421.819,00 6131 Stalni porezi na nepokretnu 39.325,49 imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) 6134 Povremeni porezi na imovinu 382.493,51 614 Porezi na robu i usluge 261.580,05 6142 Porez na promet 258.137,37 6145 Porezi na korištenje dobara ili 3.442,68 izvođenje aktivnosti 968.721,74 4.832.443,93 109,61% -419.442,18 126,65% 271.000,00 271.000,00 281.401,04 66,71% 103,84% 40.706,92 103,51% 240.694,12 62,93% 252.000,00 252.000,00 245.657,57 93,91% 97,48% 243.837,45 94,46% 1.820,12 52,87% 63 POMOĆI IZ INOZEMSTVA 1.829.000,00 1.829.000,00 413.630,01 42,70% 22,62% I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA Stranica 334 - Broj 3 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 28. veljače 2020.

Članak 2.

Izvršenje za izvještajno razdoblje Brojčana oznaka i naziv računa prethodne proračunske godine 1 2 633 Pomoći proračunu iz drugih 907.000,00 proračuna 6331 Tekuće pomoći proračunu iz 257.000,00 drugih proračuna 6332 Kapitalne pomoći proračunu 650.000,00 iz drugih proračuna 634 Pomoći od 61.360,20 izvanproračunskih korisnika 6341 Tekuće pomoći od 61.360,20 izvanproračunskih korisnika 6342 Kapitalne pomoći od 0,00 izvanproračunskih korisnika 638 Pomoći iz državnog 361,54 u kunama Izvršenje za Izvorni plan Tekući plan izvještajno Index 5/2 Index 5/4 razdoblje 3 4 5 6 7 295.000,00 295.000,00 293.375,99 32,35% 99,45% 14.250,00 5,54% 279.125,99 42,94% 80.000,00 80.000,00 106.775,32 174,01% 133,47% 66.775,32 108,83% 40.000,00 - 1.454.000,00 1.454.000,00 13.478,70 3728,14% 0,93% proračuna temeljem prijenosa EU sredstava 6381 Tekuće pomoći iz državnog 0,00 proračuna temeljem prijenosa EU sredstava 6382 Kapitalne pomoći iz državnog 361,54 proračuna temeljem prijenosa EU sredstava 64 PRIHODI OD IMOVINE 649.037,94 641 Prihodi od financijske 152.891,01 imovine 6413 Kamate na oročena sredstva i 39,61 depozite po viđenju 6417 Prihodi iz dobiti trgovačkih 152.851,40 društava, kreditnih i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima 642 Prihodi od nefinancijske 496.146,93 imovine 6421 Naknade za koncesije 36.675,00 6422 Prihodi od zakupa i 32.337,00 iznajmljivanja imovine 6423 Naknada za korištenje 421.883,60 nefinancijske imovine 6429 Ostali prihodi od nefinancijske 5.251,33 imovine 65 PRIHODI OD UPRAVNIH 890.008,95 I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI, PRISTOJBI PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA 651 Upravne i administrativne 94.550,65 pristojbe 6512 Županijske, gradske i 93.793,11 općinske pristojbe i naknade 6513 Ostale upravne pristojbe i 757,54 naknade 13.478,70 - 0,00 0,00% 449.000,00 449.000,00 441.441,41 68,01% 98,32% 24.050,00 24.050,00 24.018,99 15,71% 99,87% 18,99 47,94% 24.000,00 15,70% 424.950,00 424.950,00 417.422,42 84,13% 98,23% 13.800,00 37,63% 33.173,04 102,59% 367.398,65 87,09% 3.050,73 58,09% 940.050,00 940.050,00 902.180,74 101,37% 95,97% 102.850,00 102.850,00 103.140,62 109,09% 100,28% 102.786,00 109,59% 354,62 46,81% 28. veljače 2020.

Članak 2.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 3 - Stranica 335 Izvršenje za izvještajno razdoblje Brojčana oznaka i naziv računa prethodne proračunske godine 1 2 652 Prihodi po posebnim 27.192,52 propisima 6521 Prihodi državne uprave 540,32 6522 Prihodi vodnog gospodarstva 8.085,22 6524 Doprinosi za šume 134,48 6526 Ostali nespomenuti prihodi 18.432,50 653 Komunalni doprinosi i 768.265,78 naknade 6531 Komunalni doprinosi 286.792,61 6532 Komunalne naknade 481.473,17 66 PRIHODI OD PRODAJE 115.617,22 PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA I PRIHODI OD DONACIJA 661 Prihodi od prodaje 55.617,22 proizvoda i robe te pruženih usluga 6615 Prihodi od pruženih usluga 55.617,22 663 Donacije od pravnih i 60.000,00 fizičkih osoba izvan općeg proračuna 6632 Kapitalne donacije 60.000,00 68 KAZNE, UPRAVNE 0,00 MJERE I OSTALI PRIHODI 681 Kazne i upravne mjere 0,00 6819 Ostale kazne 0,00 7 PRIHODI OD PRODAJE 39.878,67 NEFINANCIJSKE IMOVINE 71 PRIHODI OD PRODAJE 5.201,92 NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 711 Prihodi od prodaje 5.201,92 materijalne imovine - prirodnih bogatstava 7111 Zemljište 5.201,92 72 PRIHODI OD PRODAJE 34.676,75 PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 721 Prihodi od prodaje 34.676,75 građevinskih objekata 7211 Stambeni objekti 34.676,75 Ukupno prihodi 7.424.323,14 u kunama Izvršenje za Izvorni plan Tekući plan izvještajno Index 5/2 Index 5/4 razdoblje 3 4 5 6 7 22.200,00 22.200,00 23.145,78 85,12% 104,26% 0,00 0,00% 8.068,62 99,79% 257,45 191,44% 14.819,71 80,40% 815.000,00 815.000,00 775.894,34 100,99% 95,20% 157.954,98 55,08% 617.939,36 128,34% 63.600,00 63.600,00 63.539,43 54,96% 99,90% 63.600,00 63.600,00 63.539,43 114,24% 99,90% 63.539,43 114,24% 0,00 0,00 0,00 0,00% - 0,00 0,00% 1.000,00 1.000,00 700,00 - 70,00% 1.000,00 1.000,00 700,00 - 70,00% 700,00 - 29.000,00 29.000,00 27.998,78 70,21% 96,55% 0,00 0,00 0,00 0,00% - 0,00 0,00 0,00 0,00% - 0,00 0,00% 29.000,00 29.000,00 27.998,78 80,74% 96,55% 29.000,00 29.000,00 27.998,78 80,74% 96,55% 27.998,78 80,74% 8.234.650,00 8.234.650,00 6.789.550,73 91,45% 82,45% 3 RASHODI POSLOVANJA 3.340.412,83 3.908.040,00 3.908.040,00 3.825.944,59 114,54% 97,90% 31 RASHODI ZA 376.763,15 ZAPOSLENE 311 Plaće (Bruto) 307.639,94 464.410,00 464.410,00 456.306,26 121,11% 98,26% 375.680,00 375.680,00 374.769,34 121,82% 99,76% Stranica 336 - Broj 3 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 28. veljače 2020.

Članak 2.

Izvršenje za izvještajno razdoblje Brojčana oznaka i naziv računa prethodne proračunske godine 1 2 3111 Plaće za redovan rad 307.639,94 312 Ostali rashodi za zaposlene 16.208,95 3121 Ostali rashodi za zaposlene 16.208,95 313 Doprinosi na plaće 52.914,26 3132 Doprinosi za obvezno 47.684,38 zdravstveno osiguranje 3133 Doprinosi za obvezno 5.229,88 osiguranje u slučaju nezaposlenosti 32 MATERIJALNI RASHODI 1.412.916,05 u kunama Izvršenje za Izvorni plan Tekući plan izvještajno Index 5/2 Index 5/4 razdoblje 3 4 5 6 7 374.769,34 121,82% 25.000,00 25.000,00 19.700,00 121,54% 78,80% 19.700,00 121,54% 63.730,00 63.730,00 61.836,92 116,86% 97,03% 61.836,92 129,68% 0,00 0,00% 1.429.550,00 1.429.550,00 1.303.097,17 92,23% 91,15% 321 Naknade troškova 19.343,50 zaposlenima 3211 Službena putovanja 1.230,00 3212 Naknade za prijevoz, za rad 9.836,00 na terenu i odvojeni život 3213 Stručno usavršavanje 6.887,50 zaposlenika 3214 Ostale naknade troškova 1.390,00 zaposlenima 322 Rashodi za materijal i 240.860,11 energiju 3221 Uredski materijal i ostali 22.242,62 materijalni rashodi 3223 Energija 147.315,27 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i 65.905,49 investicijsko održavanje 3225 Sitni inventar i auto gume 1.539,23 3227 Službena, radna i zaštitna 3.857,50 odjeća i obuća 323 Rashodi za usluge 877.630,27 3231 Usluge telefona, pošte i 56.696,53 prijevoza 3232 Usluge tekućeg i 423.932,44 investicijskog održavanja 3233 Usluge promidžbe i 59.238,75 informiranja 3234 Komunalne usluge 109.814,43 3236 Zdravstvene i veterinarske 20.625,00 usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 52.994,06 3238 Računalne usluge 14.784,98 3239 Ostale usluge 139.544,08 324 Naknade troškova osobama 12.910,53 izvan radnog odnosa 3241 Naknade troškova osobama 12.910,53 izvan radnog odnosa 329 Ostali nespomenuti rashodi 262.171,64 poslovanja 33.180,00 33.180,00 28.412,70 146,89% 85,63% 1.274,00 103,58% 13.583,70 138,10% 9.200,00 133,58% 4.355,00 313,31% 258.600,00 258.600,00 225.103,01 93,46% 87,05% 23.857,89 107,26% 172.117,80 116,84% 29.127,32 44,20% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 876.800,00 876.800,00 824.419,29 93,94% 94,03% 55.692,75 98,23% 311.609,86 73,50% 62.389,92 105,32% 118.188,95 107,63% 16.312,50 79,09% 103.152,00 194,65% 14.307,63 96,77% 142.765,68 102,31% 15.200,00 15.200,00 16.776,11 129,94% 110,37% 16.776,11 129,94% 245.770,00 245.770,00 208.386,06 79,48% 84,79% 28. veljače 2020.

Članak 2.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 3 - Stranica 337 Izvršenje za izvještajno razdoblje Brojčana oznaka i naziv računa prethodne proračunske godine 1 2 3291 Naknade za rad 125.102,48 predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 3292 Premije osiguranja 13.187,06 3293 Reprezentacija 71.935,37 3295 Pristojbe i naknade 16.729,68 3299 Ostali nespomenuti rashodi 35.217,05 poslovanja 34 FINANCIJSKI RASHODI 41.817,18 343 Ostali financijski rashodi 41.817,18 3431 Bankarske usluge i usluge 7.958,30 platnog prometa 3433 Zatezne kamate 34,53 3434 Ostali nespomenuti financijski 33.824,35 rashodi 36 POMOĆI DANE U 205.391,12 INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 363 Pomoći unutar općeg 65.775,30 proračuna 3631 Tekuće pomoći unutar općeg 65.775,30 proračuna 3632 Kapitalne pomoći unutar 0,00 općeg proračuna 366 Pomoći proračunskim 139.615,82 korisnicima drugih proračuna 3661 Tekuće pomoći proračunskim 139.615,82 korisnicima drugih proračuna 37 NAKNADE GRAĐANIMA 89.024,14 I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i 89.024,14 kućanstvima iz proračuna 3721 Naknade građanima i 84.150,00 kućanstvima u novcu 3722 Naknade građanima i 4.874,14 kućanstvima u naravi 38 OSTALI RASHODI 1.214.501,19 u kunama Izvršenje za Izvorni plan Tekući plan izvještajno Index 5/2 Index 5/4 razdoblje 3 4 5 6 7 131.147,98 104,83% 16.801,55 127,41% 30.565,52 42,49% 20.252,42 121,06% 9.618,59 27,31% 24.750,00 24.750,00 24.683,08 59,03% 99,73% 24.750,00 24.750,00 24.683,08 59,03% 99,73% 8.416,98 105,76% 1.872,90 5423,98% 14.393,20 42,55% 476.630,00 476.630,00 485.107,72 236,19% 101,78% 418.400,00 418.400,00 426.916,30 649,05% 102,04% 76.916,30 116,94% 350.000,00 - 58.230,00 58.230,00 58.191,42 41,68% 99,93% 58.191,42 41,68% 132.100,00 132.100,00 132.656,68 149,01% 100,42% 132.100,00 132.100,00 132.656,68 149,01% 100,42% 123.200,00 146,41% 9.456,68 194,02% 1.380.600,00 1.380.600,00 1.424.093,68 117,26% 103,15% 381 Tekuće donacije 1.126.724,19 1.375.600,00 1.375.600,00 1.424.093,68 126,39% 103,53% 3811 Tekuće donacije u novcu 1.126.724,19 383 Kazne, penali i naknade 87.777,00 štete 3831 Naknade šteta pravnim i 87.777,00 fizičkim osobama 386 Kapitalne pomoći 0,00 4 RASHODI ZA NABAVU 1.921.958,47 1.424.093,68 126,39% 0,00 0,00 0,00 0,00% - 0,00 0,00% 5.000,00 5.000,00 0,00 - 0,00% 4.646.610,00 4.646.610,00 3.990.479,42 207,63% 85,88% NEFINANCIJSKE IMOVINE Stranica 338 - Broj 3 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 28. veljače 2020.

Članak 2.

Izvršenje za izvještajno razdoblje Brojčana oznaka i naziv računa prethodne proračunske godine 1 2 41 RASHODI ZA NABAVU 25.772,00 NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 411 Materijalna imovina - 25.772,00 prirodna bogatstva 4111 Zemljište 25.772,00 1.802.440,48 u kunama Izvršenje za Izvorni plan Tekući plan izvještajno Index 5/2 Index 5/4 razdoblje 3 4 5 6 7 240.000,00 240.000,00 20.000,00 77,60% 8,33% 240.000,00 240.000,00 20.000,00 77,60% 8,33% 20.000,00 77,60% 42 RASHODI ZA NABAVU 4.254.610,00 4.254.610,00 3.806.209,42 211,17% 89,46% PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 1.716.704,32 3.481.850,00 3.481.850,00 3.036.045,28 176,85% 87,20% 4212 Poslovni objekti 1.328.983,71 4213 Ceste, željeznice i ostali 335.407,50 prometni objekti 4214 Ostali građevinski objekti 52.313,11 422 Postrojenja i oprema 51.236,16 4221 Uredska oprema i namještaj 22.943,66 4222 Komunikacijska oprema 1.500,00 4223 Oprema za održavanje i 26.792,50 zaštitu 4227 Uređaji, strojevi i oprema za 0,00 ostale namjene 423 Prijevozna sredstva 0,00 4231 Prijevozna sredstva u 0,00 cestovnom prometu 426 Nematerijalna proizvedena 34.500,00 imovina 4263 Umjetnička, literarna i 34.500,00 znanstvena djela 45 RASHODI ZA DODATNA 93.745,99 ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI 451 Dodatna ulaganja na 93.745,99 građevinskim objektima 4511 Dodatna ulaganja na 93.745,99 građevinskim objektima Ukupno rashodi 5.262.371,30 572.043,27 43,04% 1.831.848,37 546,16% 632.153,64 1208,40% 685.760,00 685.760,00 685.524,14 1337,97% 99,97% 797,63 3,48% 750,00 50,00% 38.869,01 145,07% 645.107,50 - 67.000,00 67.000,00 66.640,00 - 99,46% 66.640,00 - 20.000,00 20.000,00 18.000,00 52,17% 90,00% 18.000,00 52,17% 152.000,00 152.000,00 164.270,00 175,23% 108,07% 152.000,00 152.000,00 164.270,00 175,23% 108,07% 164.270,00 175,23% 8.554.650,00 8.554.650,00 7.816.424,01 148,53% 91,37% A. RAČUN PRIHODA I RASHODA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA Izvršenje za izvještajno Brojčana oznaka i naziv izvora razdoblje u kunama Izvršenje za Izvorni plan Tekući plan izvještajno Index 5/2 Index 5/4 financiranja prethodne proračunske godine 1 2 3 1 Opći prihodi i primici 6.332.512,89 razdoblje 4 5 6 7 5.718.350,00 5.718.350,00 7.730.192,08 122,07% 135,18% 11 Opći prihodi i primici 6.332.512,89 5.718.350,00 5.718.350,00 7.333.282,16 115,80% 128,24% 28. veljače 2020.

Članak 2.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 3 - Stranica 339 Izvršenje za izvještajno Brojčana oznaka i naziv izvora razdoblje u kunama Izvršenje za Izvorni plan Tekući plan izvještajno Index 5/2 Index 5/4 financiranja prethodne proračunske godine 1 2 3 12 Sredstva učešća za pomoći 0,00 3 Vlastiti prihodi 55.617,22 31 Vlastiti prihodi 55.617,22 razdoblje 4 5 6 7 0,00 0,00 396.909,92 - - 63.600,00 63.600,00 63.549,03 114,26% 99,92% 63.600,00 63.600,00 63.549,03 114,26% 99,92% 4 Prihodi za posebne namjene 874.592,62 929.700,00 929.700,00 894.437,85 102,27% 96,21% 42 Prihodi od spomeničke 173,61 rente 43 Ostali prihodi za posebne 874.419,01 50,00 50,00 0,80 0,46% 1,60% 929.650,00 929.650,00 894.437,05 102,29% 96,21% namjene 5 Pomoći 61.721,74 1.814.000,00 1.814.000,00 399.380,01 647,07% 22,02% 51 Pomoći EU 361,54 1.454.000,00 1.454.000,00 13.478,70 3728,14% 0,93% 52 Ostale pomoći 61.360,20 360.000,00 360.000,00 385.901,31 628,91% 107,19% 6 Donacije 60.000,00 61 Donacije 60.000,00 7 Prihodi od prodaje ili zamjene 39.878,67 nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja 71 Prihodi od prodaje ili 39.878,67 0,00 0,00 0,00 0,00% - 0,00 0,00 0,00 0,00% - 29.000,00 29.000,00 23.268,92 58,35% 80,24% 29.000,00 29.000,00 23.268,92 58,35% 80,24% zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja 8 Namjenski primici 0,00 8 Namjenski primici 0,00 Ukupno prihodi 7.424.323,14 0,00 0,00 2.580,93 - - 0,00 0,00 2.580,93 - - 8.554.650,00 8.554.650,00 9.113.408,82 122,75% 106,53% 1 Opći prihodi i primici 3.759.452,46 5.377.845,00 5.377.845,00 4.845.095,17 128,88% 90,09% 11 Opći prihodi i primici 3.759.452,46 5.377.845,00 5.377.845,00 4.845.095,17 128,88% 90,09% 3 Vlastiti prihodi 195.530,29 184.000,00 184.000,00 404.483,15 206,86% 219,83% 31 Vlastiti prihodi 195.530,29 184.000,00 184.000,00 404.483,15 206,86% 219,83% 4 Prihodi za posebne namjene 844.658,39 655.500,00 655.500,00 628.581,32 74,42% 95,89% 42 Prihodi od spomeničke 66.877,50 rente 43 Ostali prihodi za posebne 777.780,89 0,00 0,00 0,00 0,00% - 655.500,00 655.500,00 628.581,32 80,82% 95,89% namjene 5 Pomoći 455.980,16 2.337.305,00 2.337.305,00 1.938.264,37 425,08% 82,93% 51 Pomoći EU 0,00 1.452.569,00 1.452.569,00 1.422.676,98 - 97,94% 52 Ostale pomoći 455.980,16 884.736,00 884.736,00 515.587,39 113,07% 58,28% 6 Donacije 6.750,00 61 Donacije 6.750,00 Ukupno rashodi 5.262.371,30 0,00 0,00 0,00 0,00% - 0,00 0,00 0,00 0,00% - 8.554.650,00 8.554.650,00 7.816.424,01 148,53% 9130,00% A. RAČUN RASHODA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI Izvršenje za izvještajno Brojčana oznaka i naziv razdoblje Izvorni plan funkcijske klasifikacije prethodne proračunske godine 1 2 3 01 Opće javne usluge 2.107.724,87 2.618.050,00 u kunama Izvršenje za Tekući plan izvještajno Index 5/2 Index 5/4 razdoblje 4 5 6 7 2.618.050,00 2.139.448,51 106,42% 114,07% Stranica 340 - Broj 3 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 28. veljače 2020.

Članak 2.

Izvršenje za izvještajno Brojčana oznaka i naziv razdoblje Izvorni plan funkcijske klasifikacije prethodne proračunske godine 1 2 3 01 Opće javne usluge 339.765,08 1.227.300,00 011 Izvršna i zakonodavna tijela, 954.094,56 1.009.350,00 financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi 012 Inozemna ekonomska pomoć 813.865,23 307.100,00 013 Opće usluge 0,00 74.300,00 03 Javni red i sigurnost 180.232,58 209.130,00 03 Javni red i sigurnost 25.456,78 28.200,00 032 Usluge protupožarne zaštite 154.775,80 180.930,00 04 Ekonomski poslovi 72.813,33 1.781.510,00 04 Ekonomski poslovi 3.812,22 10.000,00 045 Promet 67.434,23 24.000,00 047 Ostale industrije 1.566,88 1.747.510,00 05 Zaštita okoliša 63.058,62 52.400,00 05 Zaštita okoliša 63.058,62 52.400,00 06 Usluge unapređenja 1.590.182,27 2.457.150,00 stanovanja i zajednice 06 Usluge unapređenja 583.851,04 520.500,00 stanovanja i zajednice 062 Razvoj zajednice 1.006.331,23 1.936.650,00 08 Rekreacija, kultura i 357.744,09 418.500,00 religija 08 Rekreacija, kultura i 75.244,09 84.000,00 religija 081 Službe rekreacije i sporta 127.000,00 153.500,00 082 Službe kulture 64.500,00 69.000,00 084 Religijske i druge službe 20.000,00 40.000,00 zajednice 086 Rashodi za rekreaciju, 71.000,00 72.000,00 kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani 09 Obrazovanje 792.958,62 926.800,00 091 Predškolsko i osnovno 742.958,62 845.900,00 obrazovanje 094 Visoka naobrazba 50.000,00 80.900,00 10 Socijalna zaštita 97.656,92 91.110,00 10 Socijalna zaštita 38.274,14 50.700,00 105 Nezaposlenost 59.382,78 40.410,00 Ukupno rashodi 5.262.371,30 8.554.650,00 u kunama Izvršenje za Tekući plan izvještajno Index 5/2 Index 5/4 razdoblje 4 5 6 7 1.227.300,00 804.112,31 236,67% 65,52% 1.009.350,00 953.914,68 99,98% 94,51% 307.100,00 307.440,76 37,78% 100,11% 74.300,00 73.980,76 - 99,57% 209.130,00 208.881,12 106,42% 114,07% 28.200,00 27.967,51 109,86% 99,18% 180.930,00 180.913,61 116,89% 99,99% 1.781.510,00 1.760.694,57 106,42% 114,07% 10.000,00 2.880,25 75,55% 28,80% 24.000,00 54.125,20 80,26% 225,52% 1.747.510,00 1.703.689,12 108731,31% 97,49% 52.400,00 86.816,48 106,42% 114,07% 52.400,00 86.816,48 137,68% 165,68% 2.457.150,00 2.123.291,46 106,42% 114,07% 520.500,00 450.387,86 77,14% 86,53% 1.936.650,00 1.672.903,60 166,24% 86,38% 418.500,00 424.339,26 106,42% 114,07% 84.000,00 89.839,26 119,40% 106,95% 153.500,00 153.500,00 120,87% 100,00% 69.000,00 69.000,00 106,98% 100,00% 40.000,00 40.000,00 200,00% 100,00% 72.000,00 72.000,00 101,41% 100,00% 926.800,00 969.027,36 106,42% 114,07% 845.900,00 888.127,36 119,54% 104,99% 80.900,00 80.900,00 161,80% 100,00% 91.110,00 103.925,25 106,42% 114,07% 50.700,00 51.756,68 135,23% 102,08% 40.410,00 52.168,57 87,85% 129,10% 8.554.650,00 7.816.424,01 148,53% 91,37% B. RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI Izvršenje za izvještajno razdoblje Brojčana oznaka i naziv računa Izvorni plan prethodne proračunske godine 1 2 3 5 IZDACI ZA 147.219,33 FINANCIJSKU IMOVINU I u kunama Izvršenje za Tekući plan izvještajno Index 5/2 Index 5/4 razdoblje 4 5 6 7 0,00 0,00 0,00 0,00% - 28. veljače 2020.

Članak 2.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 3 - Stranica 341 Izvršenje za izvještajno razdoblje Brojčana oznaka i naziv računa Izvorni plan prethodne proračunske godine 1 2 3 OTPLATE ZAJMOVA 53 IZDACI ZA 147.219,33 DIONICE I UDJELE U GLAVNICI 532 Dionice i udjeli u 147.219,33 glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru 5321 Dionice i udjeli u 147.219,33 glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru Ukupno izdaci 147.219,33 u kunama Izvršenje za Tekući plan izvještajno Index 5/2 Index 5/4 razdoblje 4 5 6 7 0,00 0,00 0,00 0,00% - 0,00 0,00 0,00 0,00% - 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00% - B. RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA Izvršenje za Brojčana oznaka i naziv izvora izvještajno razdoblje financiranja prethodne proračunske godine 1 2 1 Opći prihodi i primici 147.219,33 11 Opći prihodi i primici 147.219,33 Ukupno izdaci 147.219,33 u kunama Izvršenje za Izvorni plan Tekući plan izvještajno Index 5/2 Index 5/4 razdoblje 3 4 5 6 7 0,00 0,00 0,00 0,00% - 0,00 0,00 0,00 0,00% - 0,00 0,00 0,00 0,00% - II. POSEBNI DIO

Članak 3.

Članak 3. Rashodi i izdaci prikazani su u Izvještaju po organizacijskoj klasifikaciji, te Izvještaju po programskoj klasifikaciji. IZVRŠENJE PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI Brojčana oznaka i naziv 1 RAZDJEL 001 PREDSTAVNIČKO TIJELO GLAVA 00101 OPĆINSKO VIJEĆE RAZDJEL 002 IZVRŠNA I UPRAVNA TIJELA GLAVA 00201 OPĆINSKI NAČELNIK GLAVA 00202 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL u kunama Izvršenje za Izvorni plan Tekući plan izvještajno Index 4/3 razdoblje 2 3 4 5 62.220,00 62.220,00 42.776,09 68,75% 62.220,00 62.220,00 42.776,09 68,75% 8.492.430,00 8.492.430,00 7.773.647,92 91,54% 118.800,00 118.800,00 109.505,50 92,18% 8.373.630,00 8.373.630,00 7.664.142,42 91,53% Stranica 342 - Broj 3 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 28. veljače 2020. IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI Brojčana oznaka i naziv računa 1 RAZDJEL 001 PREDSTAVNIČKO TIJELO GLAVA 00101 OPĆINSKO VIJEĆE Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 00101 OPĆINSKO VIJEĆE PROGRAM 1001 Obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga A100101 Rashodi funkcioniranja Općinskog vijeća 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3223 Energija 323 Rashodi za usluge 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 3293 Reprezentacija A100105 Lokalni izbori 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično A100112 Savjet mladih 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja RAZDJEL 002 IZVRŠNA I UPRAVNA TIJELA GLAVA 00201 OPĆINSKI NAČELNIK Izvor financiranja:

Članak 3.

11 Opći prihodi i primici 00201 OPĆINSKI NAČELNIK PROGRAM 1001 Obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga A100106 Rashodi funkcioniranja općinskog načelnika 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično u kunama Izvršenje za Izvorni plan Tekući plan izvještajno Index 4/3 razdoblje 2 3 4 5 62.220,00 62.220,00 42.776,09 68,75% 62.220,00 62.220,00 42.776,09 68,75% 62.220,00 62.220,00 42.776,09 68,75% 62.220,00 62.220,00 42.776,09 68,75% 46.500,00 46.500,00 34.058,63 73,24% 46.500,00 46.500,00 34.058,63 73,24% 46.500,00 46.500,00 34.058,63 73,24% 4.400,00 4.400,00 2.473,08 56,21% 1.554,90 918,18 7.100,00 7.100,00 6.848,20 96,45% 6.848,20 35.000,00 35.000,00 24.737,35 70,68% 18.702,52 6.034,83 8.720,00 8.720,00 8.717,46 99,97% 8.720,00 8.720,00 8.717,46 99,97% 8.720,00 8.720,00 8.717,46 99,97% 8.720,00 8.720,00 8.717,46 99,97% 8.717,46 7.000,00 7.000,00 0,00 0,00% 7.000,00 7.000,00 0,00 0,00% 7.000,00 7.000,00 0,00 0,00% 7.000,00 7.000,00 0,00 0,00% 8.492.430,00 8.492.430,00 7.773.647,92 91,54% 118.800,00 118.800,00 109.505,50 92,18% 118.800,00 118.800,00 109.505,50 92,18% 118.800,00 118.800,00 109.505,50 92,18% 118.800,00 118.800,00 109.505,50 92,18% 118.800,00 118.800,00 109.505,50 92,18% 118.800,00 118.800,00 109.505,50 92,18% 118.800,00 118.800,00 109.505,50 92,18% 103.728,00 28. veljače 2020. “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 3 - Stranica 343 Brojčana oznaka i naziv računa 1 3293 Reprezentacija GLAVA 00202 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL Izvor financiranja:

Članak 3.

11 Opći prihodi i primici 31 Vlastiti prihodi 43 Ostali prihodi za posebne namjene 51 Pomoći EU 52 Ostale pomoći 00202 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL PROGRAM 1001 Obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga A100107 Rashodi funkcioniranja Jedinstvenog upravnog odjela 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće (Bruto) 3111 Plaće za redovan rad 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 Službena putovanja 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3223 Energija 323 Rashodi za usluge 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3233 Usluge promidžbe i informiranja 3234 Komunalne usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 3238 Računalne usluge 3239 Ostale usluge 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3292 Premije osiguranja 3293 Reprezentacija 3295 Pristojbe i naknade 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 Ostali financijski rashodi 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa u kunama Izvršenje za Izvorni plan Tekući plan izvještajno Index 4/3 razdoblje 2 3 4 5 5.777,50 8.373.630,00 8.373.630,00 7.664.142,42 91,53% 8.373.630,00 8.373.630,00 7.664.142,42 91,53% 939.630,00 939.630,00 900.595,02 95,85% 835.330,00 835.330,00 801.633,09 95,97% 834.580,00 834.580,00 800.883,09 95,96% 411.000,00 411.000,00 391.264,51 95,20% 330.000,00 330.000,00 319.192,72 96,73% 319.192,72 25.000,00 25.000,00 19.700,00 78,80% 19.700,00 56.000,00 56.000,00 52.371,79 93,52% 52.371,79 398.980,00 398.980,00 385.118,94 96,53% 33.180,00 33.180,00 28.412,70 85,63% 1.274,00 13.583,70 9.200,00 4.355,00 46.600,00 46.600,00 43.637,62 93,64% 22.302,99 21.334,63 242.000,00 242.000,00 244.035,09 100,84% 48.844,55 1.225,00 57.584,92 4.399,02 70.558,30 14.307,63 47.115,67 15.200,00 15.200,00 16.776,11 110,37% 16.776,11 62.000,00 62.000,00 52.257,42 84,29% 12.559,39 9.827,02 20.252,42 9.618,59 24.600,00 24.600,00 24.499,64 99,59% 24.600,00 24.600,00 24.499,64 99,59% 8.233,54 Stranica 344 - Broj 3 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 28. veljače 2020.

Članak 3.

Brojčana oznaka i naziv računa 1 3433 Zatezne kamate 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 422 Postrojenja i oprema 4222 Komunikacijska oprema A100109 Obilježavanje Dana općine - Martinje 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3233 Usluge promidžbe i informiranja 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3293 Reprezentacija A100110 Manifestacije 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu A100113 Komunalno vozilo 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3223 Energija 323 Rashodi za usluge 3239 Ostale usluge 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3292 Premije osiguranja 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 423 Prijevozna sredstva 4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu PROGRAM 1002 Izgradnja i održavanje komunalne infrastrukture A100203 Ceste i sl.građ. objekti 3 RASHODI POSLOVANJA 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 363 Pomoći unutar općeg proračuna 3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti u kunama Izvršenje za Izvorni plan Tekući plan izvještajno Index 4/3 razdoblje 2 3 4 5 1.872,90 14.393,20 750,00 750,00 750,00 100,00% 750,00 750,00 750,00 100,00% 750,00 750,00 750,00 100,00% 750,00 15.000,00 15.000,00 9.981,17 66,54% 15.000,00 15.000,00 9.981,17 66,54% 15.000,00 15.000,00 9.981,17 66,54% 5.000,00 5.000,00 1.055,00 21,10% 1.055,00 10.000,00 10.000,00 8.926,17 89,26% 8.926,17 15.000,00 15.000,00 15.000,00 100,00% 15.000,00 15.000,00 15.000,00 100,00% 15.000,00 15.000,00 15.000,00 100,00% 15.000,00 15.000,00 15.000,00 100,00% 15.000,00 74.300,00 74.300,00 73.980,76 99,57% 7.300,00 7.300,00 7.340,76 100,56% 7.300,00 7.300,00 7.340,76 100,56% 2.000,00 2.000,00 2.068,32 103,42% 2.068,32 1.050,00 1.050,00 1.030,28 98,12% 1.030,28 4.250,00 4.250,00 4.242,16 99,82% 4.242,16 67.000,00 67.000,00 66.640,00 99,46% 67.000,00 67.000,00 66.640,00 99,46% 67.000,00 67.000,00 66.640,00 99,46% 66.640,00 3.759.950,00 3.759.950,00 3.072.217,04 81,71% 795.000,00 795.000,00 766.443,75 96,41% 350.000,00 350.000,00 350.000,00 100,00% 350.000,00 350.000,00 350.000,00 100,00% 350.000,00 350.000,00 350.000,00 100,00% 350.000,00 445.000,00 445.000,00 416.443,75 93,58% 445.000,00 445.000,00 416.443,75 93,58% 445.000,00 445.000,00 416.443,75 93,58% 416.443,75 28. veljače 2020.

Članak 3.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 3 - Stranica 345 Brojčana oznaka i naziv računa 1 A100204 Ostali građevinski objekti 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 38 OSTALI RASHODI 386 Kapitalne pomoći 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti A100205 Oprema 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 422 Postrojenja i oprema 4221 Uredska oprema i namještaj 4223 Oprema za održavanje i zaštitu A100207 Društveni dom Lapšina 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja A100208 Izgradnja ulica i pojačano održavanje cesta 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 4214 Ostali građevinski objekti A100209 Sportski dom “Sveti Martin na Muri” 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 4111 Zemljište 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4212 Poslovni objekti A100210 Uređenje zgrade DVD Gornji Koncovčak u kunama Izvršenje za Izvorni plan Tekući plan izvještajno Index 4/3 razdoblje 2 3 4 5 393.200,00 393.200,00 10.692,39 2,72% 18.000,00 18.000,00 10.692,39 59,40% 13.000,00 13.000,00 10.692,39 82,25% 13.000,00 13.000,00 10.692,39 82,25% 10.692,39 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00% 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00% 375.200,00 375.200,00 0,00 0,00% 375.200,00 375.200,00 0,00 0,00% 375.200,00 375.200,00 0,00 0,00% 28.200,00 28.200,00 27.967,51 99,18% 28.200,00 28.200,00 27.967,51 99,18% 28.200,00 28.200,00 27.967,51 99,18% 28.200,00 28.200,00 27.967,51 99,18% 797,63 27.169,88 10.000,00 10.000,00 2.880,25 28,80% 10.000,00 10.000,00 2.880,25 28,80% 10.000,00 10.000,00 2.880,25 28,80% 10.000,00 10.000,00 2.880,25 28,80% 2.880,25 781.000,00 781.000,00 777.071,38 99,50% 88.000,00 88.000,00 84.475,00 95,99% 88.000,00 88.000,00 84.475,00 95,99% 88.000,00 88.000,00 84.475,00 95,99% 84.475,00 693.000,00 693.000,00 692.596,38 99,94% 693.000,00 693.000,00 692.596,38 99,94% 693.000,00 693.000,00 692.596,38 99,94% 60.442,74 632.153,64 45.000,00 45.000,00 45.974,63 102,17% 45.000,00 45.000,00 45.974,63 102,17% 20.000,00 20.000,00 20.000,00 100,00% 20.000,00 20.000,00 20.000,00 100,00% 20.000,00 25.000,00 25.000,00 25.974,63 103,90% 25.000,00 25.000,00 25.974,63 103,90% 25.974,63 3.000,00 3.000,00 1.226,33 40,88% Stranica 346 - Broj 3 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 28. veljače 2020.

Članak 3.

Brojčana oznaka i naziv računa 1 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje A100212 Uređenje Centra Sv. Martina na Muri 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4212 Poslovni objekti 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti A100213 Komunalne usluge - zaštita i razvoj životne sredine 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3223 Energija 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 323 Rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3234 Komunalne usluge 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 363 Pomoći unutar općeg proračuna 3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna A100214 Uređenje i održavanje javnih zelenih površina 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3223 Energija 323 Rashodi za usluge 3234 Komunalne usluge 3239 Ostale usluge A100215 Prostorno planiranje 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 426 Nematerijalna proizvedena imovina 4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela A100216 Održavanje plovećih objekata - mlin i skela u kunama Izvršenje za Izvorni plan Tekući plan izvještajno Index 4/3 razdoblje 2 3 4 5 3.000,00 3.000,00 1.226,33 40,88% 3.000,00 3.000,00 1.226,33 40,88% 3.000,00 3.000,00 1.226,33 40,88% 1.226,33 709.500,00 709.500,00 458.535,28 64,63% 7.500,00 7.500,00 0,00 0,00% 7.500,00 7.500,00 0,00 0,00% 7.500,00 7.500,00 0,00 0,00% 702.000,00 702.000,00 458.535,28 65,32% 220.000,00 220.000,00 0,00 0,00% 220.000,00 220.000,00 0,00 0,00% 482.000,00 482.000,00 458.535,28 95,13% 482.000,00 482.000,00 458.535,28 95,13% 327.348,40 131.186,88 520.500,00 520.500,00 450.387,86 86,53% 520.500,00 520.500,00 450.387,86 86,53% 468.500,00 468.500,00 389.862,56 83,22% 190.000,00 190.000,00 164.143,22 86,39% 136.242,23 27.900,99 278.500,00 278.500,00 225.719,34 81,05% 195.364,41 14.042,43 16.312,50 52.000,00 52.000,00 60.525,30 116,39% 52.000,00 52.000,00 60.525,30 116,39% 60.525,30 52.400,00 52.400,00 86.816,48 165,68% 52.400,00 52.400,00 86.816,48 165,68% 52.400,00 52.400,00 86.816,48 165,68% 5.000,00 5.000,00 3.960,73 79,21% 3.960,73 47.400,00 47.400,00 82.855,75 174,80% 55.512,50 27.343,25 20.000,00 20.000,00 18.000,00 90,00% 20.000,00 20.000,00 18.000,00 90,00% 20.000,00 20.000,00 18.000,00 90,00% 20.000,00 20.000,00 18.000,00 90,00% 18.000,00 24.000,00 24.000,00 54.125,20 225,52% 28. veljače 2020.

Članak 3.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 3 - Stranica 347 Brojčana oznaka i naziv računa 1 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3239 Ostale usluge 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima A100218 Uređenje dječjeg igrališta u Žabniku 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 422 Postrojenja i oprema 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene A100219 Kupnja stana 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4212 Poslovni objekti T100202 Izgradnja i uređenje groblja 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3234 Komunalne usluge 3239 Ostale usluge 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima PROGRAM 1003 Civilna zaštita i spašavanje A100301 Oprema za civilnu zaštitu 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 422 Postrojenja i oprema 4223 Oprema za održavanje i zaštitu PROGRAM 1004 Udruge građana i vjerske zajednice A100401 Vjerske zajednice 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI u kunama Izvršenje za Izvorni plan Tekući plan izvještajno Index 4/3 razdoblje 2 3 4 5 19.000,00 19.000,00 36.705,20 193,19% 19.000,00 19.000,00 36.705,20 193,19% 19.000,00 19.000,00 36.705,20 193,19% 27.665,20 9.040,00 5.000,00 5.000,00 17.420,00 348,40% 5.000,00 5.000,00 17.420,00 348,40% 5.000,00 5.000,00 17.420,00 348,40% 17.420,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 100,00% 9.000,00 9.000,00 9.000,00 100,00% 9.000,00 9.000,00 9.000,00 100,00% 9.000,00 9.000,00 9.000,00 100,00% 9.000,00 122.150,00 122.150,00 122.149,50 100,00% 122.150,00 122.150,00 122.149,50 100,00% 122.150,00 122.150,00 122.149,50 100,00% 122.150,00 122.150,00 122.149,50 100,00% 122.149,50 247.000,00 247.000,00 240.946,48 97,55% 100.000,00 100.000,00 94.096,48 94,10% 100.000,00 100.000,00 94.096,48 94,10% 100.000,00 100.000,00 94.096,48 94,10% 44.235,00 49.861,48 147.000,00 147.000,00 146.850,00 99,90% 147.000,00 147.000,00 146.850,00 99,90% 147.000,00 147.000,00 146.850,00 99,90% 146.850,00 11.700,00 11.700,00 11.699,13 99,99% 11.700,00 11.700,00 11.699,13 99,99% 11.700,00 11.700,00 11.699,13 99,99% 11.700,00 11.700,00 11.699,13 99,99% 11.700,00 11.700,00 11.699,13 99,99% 11.699,13 589.830,00 589.830,00 595.548,74 100,97% 40.000,00 40.000,00 40.000,00 100,00% 40.000,00 40.000,00 40.000,00 100,00% 40.000,00 40.000,00 40.000,00 100,00% Stranica 348 - Broj 3 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 28. veljače 2020.

Članak 3.

Brojčana oznaka i naziv računa 1 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu A100402 Protupožarna zaštita 3 RASHODI POSLOVANJA 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu A100403 Kulturno-umjetničke udruge 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu A100404 Ostale udruge 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu A100405 Sport i rekreacija 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu A100406 Poticanje razvoja turizma 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu A100410 Financiranje političkih stranaka 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu A100414 Humanitarne organizacije 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu PROGRAM 1005 Obrazovanje i odgoj A100501 Predškolski odgoj 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu u kunama Izvršenje za Izvorni plan Tekući plan izvještajno Index 4/3 razdoblje 2 3 4 5 40.000,00 40.000,00 40.000,00 100,00% 40.000,00 169.230,00 169.230,00 169.214,48 99,99% 169.230,00 169.230,00 169.214,48 99,99% 29.230,00 29.230,00 29.214,48 99,95% 29.230,00 29.230,00 29.214,48 99,95% 29.214,48 140.000,00 140.000,00 140.000,00 100,00% 140.000,00 140.000,00 140.000,00 100,00% 140.000,00 69.000,00 69.000,00 69.000,00 100,00% 69.000,00 69.000,00 69.000,00 100,00% 69.000,00 69.000,00 69.000,00 100,00% 69.000,00 69.000,00 69.000,00 100,00% 69.000,00 84.000,00 84.000,00 89.839,26 106,95% 84.000,00 84.000,00 89.839,26 106,95% 84.000,00 84.000,00 89.839,26 106,95% 84.000,00 84.000,00 89.839,26 106,95% 89.839,26 153.500,00 153.500,00 153.500,00 100,00% 153.500,00 153.500,00 153.500,00 100,00% 153.500,00 153.500,00 153.500,00 100,00% 153.500,00 153.500,00 153.500,00 100,00% 153.500,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 100,00% 50.000,00 50.000,00 50.000,00 100,00% 50.000,00 50.000,00 50.000,00 100,00% 50.000,00 50.000,00 50.000,00 100,00% 50.000,00 2.100,00 2.100,00 1.995,00 95,00% 2.100,00 2.100,00 1.995,00 95,00% 2.100,00 2.100,00 1.995,00 95,00% 2.100,00 2.100,00 1.995,00 95,00% 1.995,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00 100,00% 22.000,00 22.000,00 22.000,00 100,00% 22.000,00 22.000,00 22.000,00 100,00% 22.000,00 22.000,00 22.000,00 100,00% 22.000,00 926.800,00 926.800,00 969.027,36 104,56% 800.000,00 800.000,00 842.759,42 105,34% 800.000,00 800.000,00 842.759,42 105,34% 800.000,00 800.000,00 842.759,42 105,34% 800.000,00 800.000,00 842.759,42 105,34% 842.759,42 28. veljače 2020.

Članak 3.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 3 - Stranica 349 Brojčana oznaka i naziv računa 1 A100502 Osnovno obrazovanje 3 RASHODI POSLOVANJA 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 363 Pomoći unutar općeg proračuna 3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna A100504 Visoka naobrazba 3 RASHODI POSLOVANJA 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu PROGRAM 1006 Socijalna zaštita A100601 Naknade građanima i kućanstvu 3 RASHODI POSLOVANJA 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi A100602 Program HZZ - javni radovi 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće (Bruto) 3111 Plaće za redovan rad 313 Doprinosi na plaće 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje PROGRAM 1007 Razvojni programi A100701 Projekt- Centar za posjetitelje “Ekomuzej Mura” 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3223 Energija 323 Rashodi za usluge 3239 Ostale usluge A100702 Projekt “Skelarska drvena kuća” - interpretacijski centar 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge u kunama Izvršenje za Izvorni plan Tekući plan izvještajno Index 4/3 razdoblje 2 3 4 5 45.900,00 45.900,00 45.367,94 98,84% 45.900,00 45.900,00 45.367,94 98,84% 45.400,00 45.400,00 45.367,94 99,93% 16.400,00 16.400,00 16.391,00 99,95% 16.391,00 29.000,00 29.000,00 28.976,94 99,92% 28.976,94 500,00 500,00 0,00 0,00% 500,00 500,00 0,00 0,00% 80.900,00 80.900,00 80.900,00 100,00% 80.900,00 80.900,00 80.900,00 100,00% 80.900,00 80.900,00 80.900,00 100,00% 80.900,00 80.900,00 80.900,00 100,00% 80.900,00 91.110,00 91.110,00 103.925,25 114,07% 50.700,00 50.700,00 51.756,68 102,08% 50.700,00 50.700,00 51.756,68 102,08% 50.700,00 50.700,00 51.756,68 102,08% 50.700,00 50.700,00 51.756,68 102,08% 42.300,00 9.456,68 40.410,00 40.410,00 52.168,57 129,10% 40.410,00 40.410,00 52.168,57 129,10% 40.410,00 40.410,00 52.168,57 129,10% 34.680,00 34.680,00 44.779,89 129,12% 44.779,89 5.730,00 5.730,00 7.388,68 128,95% 7.388,68 2.054.610,00 2.054.610,00 2.011.129,88 97,88% 15.100,00 15.100,00 15.968,71 105,75% 15.100,00 15.100,00 15.968,71 105,75% 15.100,00 15.100,00 15.968,71 105,75% 7.600,00 7.600,00 7.593,71 99,92% 7.593,71 7.500,00 7.500,00 8.375,00 111,67% 8.375,00 292.000,00 292.000,00 291.472,05 99,82% 10.000,00 10.000,00 9.901,31 99,01% 10.000,00 10.000,00 9.901,31 99,01% 10.000,00 10.000,00 9.901,31 99,01% 9.901,31 Stranica 350 - Broj 3 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 28. veljače 2020.

Članak 3.

Brojčana oznaka i naziv računa 1 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4212 Poslovni objekti 422 Postrojenja i oprema 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene A100704 Projekt “Med dvemi vodami” - Ekoturistična poučna staza “Svetomartinska Mura” 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće (Bruto) 3111 Plaće za redovan rad 313 Doprinosi na plaće 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3233 Usluge promidžbe i informiranja 3237 Intelektualne i osobne usluge 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 Ostali financijski rashodi 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 422 Postrojenja i oprema 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene Ukupno rashodi i izdaci

Članak 4.

Članak 4. Općina Sveti Martin na Muri u razdoblju od 01.01. do 31.12.2019. godine nije se zaduživala na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala, nije koristila proračunsku zalihu, niti je izdavala jamstva i izdatke po jamstvima u tekućoj godini. Tijekom 2019. godine u vanbilančnoj evidenciji iskazana su sveukupno 6 (šest) jamstva po ugovoru kao instrumenti osiguranja plaćanja (bjanko zadužnice) u ukupnom iznosu od 1.350.000,00 kn. Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, i rashoda i izdataka, te Izvještaj o provedbi plana razvojnih programa za 2019. godinu, sastavni su dio godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Sveti Martin na Muri za 2019. godinu. u kunama Izvršenje za Izvorni plan Tekući plan izvještajno Index 4/3 razdoblje 2 3 4 5 282.000,00 282.000,00 281.570,74 99,85% 282.000,00 282.000,00 281.570,74 99,85% 97.000,00 97.000,00 96.570,74 99,56% 96.570,74 185.000,00 185.000,00 185.000,00 100,00% 185.000,00 1.747.510,00 1.747.510,00 1.703.689,12 97,49% 53.900,00 53.900,00 28.806,62 53,44% 13.000,00 13.000,00 12.873,18 99,02% 11.000,00 11.000,00 10.796,73 98,15% 10.796,73 2.000,00 2.000,00 2.076,45 103,82% 2.076,45 40.750,00 40.750,00 15.750,00 38,65% 40.750,00 40.750,00 15.750,00 38,65% 3.750,00 12.000,00 150,00 150,00 183,44 122,29% 150,00 150,00 183,44 122,29% 183,44 1.693.610,00 1.693.610,00 1.674.882,50 98,89% 1.693.610,00 1.693.610,00 1.674.882,50 98,89% 1.242.500,00 1.242.500,00 1.223.775,00 98,49% 1.223.775,00 451.110,00 451.110,00 451.107,50 100,00% 451.107,50 8.554.650,00 8.554.650,00 7.816.424,01 91,37%

Članak 5.

Članak 5. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Sveti Martin na Muri za 2019. godinu, stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku Međimurske županije”. OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SVETI MARTIN NA MURI KLASA: 400-08/20-01/02 URBROJ: 2109-17/20-01/01 Sveti Martin na Muri, 27. veljače 2020. PREDSJEDNICA Općinskog vijeća Petra Novinščak, v.r. 28. veljače 2020. “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 3 - Stranica 351 00202 00202 00202 Odgovornostza provedbumjere 002 002 002 7 95% Ciljanavrijednost2021. 7 94% Ciljanavrijednost2020. 7 92% Ciljanavrijednost2019. 6 89% Polaznavrijednost2018. Otvaranje novihgrobnih poljaUspješnost ufinkcioniranju 00202 00202 00202 00202 00202 002 002 002 002 002 76% 138 928 m2 48 046 m/0m 34 732 m 3 kom 70% 137 456 m2 47 546 m/ 0m 34 364 m 2 kom 68% 135 820 m2 47 046 m/0 m 33 995 m 2 kom 60% 105 584 m2 46 546 m/0 m 32 995 m 1 kom Dužina vodovodnemreže / kanalizacijskemreže Duljina izgrađenih isaniranih cestaBroj nove opreme postojećih kom.usluga i objekataIzgrađenost kom.infrastrukturomGospodarske zonePovršinenovorekonstruiranihcesta asfaltom 1.1.1 1.1.1 Pokazatelj rezultata 75.000,0075.000,00 432.000,00 Projekcija2020. i 2021. 2.917.000,003.592.000,00 Izvršenje Plana razvojnih programa za 2019. godinu 84,13% 97,55% 611.176,26 240.946,48258.754,78 Izvršenje31.12.2019. 726.500,00 247.000,00342.500,00 Plan 2019. Izgradnja i uređenjegroblja 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.1.5 1.1.6 60.000,0060.000,00 75.000,00 20.000,0020.000,00 432.000,00 700.000,00 450.000,00 1.000.000,001.515.000,001.515.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75,55% 95,99% 84.475,00 0,00 0,00 5.000,00 15.000,00 88.000,00 Ostali građevinskiobjekti Izgradnja ulica ipojačano održavanjecesta Oprema Naziv programa /aktivnosti Izgradnja i održavanjekomunalneinfrastrukture Komunalne usluge -zaštita i razvoj životnesredine Izgradnja Gospodarskezone "Sv. Martin"Ceste i sl.građ. objekti 1002 Program /Aktivnost 1002T1002021002A100213 1002K1002011002A1002031002A1002041002A1002081002A100205 CILJ 1. JAČANJE KONKURENTNOSTI GOSPODARSTVAMjera 1.1.: Izgradnja i održavanje komunalne infrastrukture Stranica 352 - Broj 3 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 28. veljače 2020.

Članak 5.

00202 00202 00202 00202 Odgovornostza provedbumjere002 002 002 002 1 Ciljanavrijednost2021.7 dokumenata399 kom 1 Ciljanavrijednost2020.7 dokumenata384 kom 1 Ciljanavrijednost2019.7 dokumenata374 kom 0 Polaznavrijednost2018.7 dokumenata364 kom Broj novihdokumenataprostornog uređenjaBroj svjetiljaka javnerasvjete Uređeno dječjeigralište u Žabniku 1.1.7 1.1.8 1.1.9 Pokazatelj rezultata 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,0040.000,00 50.000,00 Projekcija2020. i 2021. 0,00 90,00% 9.000,00100,00% 18.000,00 50.000,00 Izvršenje31.12.2019. 0,00 9.000,00 20.000,00 50.000,00 Plan 2019. 00202 00202 00202 00202 00202 002 002 002 002 002 7 5 99% 7 5 99% 5 4 75% 5 0 66% Održavanjemanifestacija Uređenost turističkihobjekata Površina izgrađene iuređene poučne staze 1.2.1 1.2.2 1.2.3 0,00 50.000,0050.000,0050.000,0040.000,00 40.000,00 220.000,00220.000,00110.000,00777.000,00 1.102.000,00 0,00 91,72% 100,00% 100,00% 193,19% 193,19% 50.000,00 36.705,20 36.705,20 281.570,74 50.000,00 19.000,00 19.000,00 25.000,00 307.000,00 Poticanje razvojaturizma Izgradnja i održavanjekomunalneinfrastruktureOdržavanje plovećihobjekata - mlin i skelaRazvojni programiProjekt "Meddvemi vodami" -Ekoturistična poučnastaza "SvetomartinskaMura" Naziv programa /aktivnostiProstorno planiranjeIzgradnja irekonstrucija javnerasvjete Uređenje dječjegigrališta u ŽabnikuUdruge građana ivjerske zajednice 1004 Program /Aktivnost 1002 1007 1004A100406 1002A100216 1007A100704 1002A1002151002A1002061002A100218Mjera 1.2.: Razvoj turizma 28. veljače 2020.

Članak 5.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 3 - Stranica 353 00202 00202 00202 00202 00202 Odgovornostza provedbumjere002 002 002 002 002 4 600 105 6500 Ciljanavrijednost2021. 4 600 103 5500 Ciljanavrijednost2020. 3 98 600 4500 Ciljanavrijednost2019. 0 3 95 3500 Polaznavrijednost2018. Prosječan broj 00202 00202 00202 00202 00202 002 002 002 002 002 5 25 24 5 23 24 5 21 24 5 18 24 Broj radnika najavnim radovimai stručnomusavršavanju Broj posjetiteljaDužina uređenogtematskog puta Projekti unapređenjakvalitete osnovnogobrazovanjaBroj stipendija Broj ugovora ofinanciranju programaudruga 1.2.4 1.2.5 2.1.2 2.1.3 Pokazatelj rezultata 75.000,0075.000,0035.000,00 34.500,00 250.000,00 694.500,00694.500,00600.000,00600.000,00 Projekcija2020. i 2021. 0,00 99,85% 104,56%105,34% 45.367,94 281.570,74 969.027,36842.759,42 Izvršenje31.12.2019. 0,00 45.900,00 282.000,00 926.800,00800.000,00 Plan 2019. Predškolski odgoj 2.1.4 2.1.5 2.2.2 34.500,0060.000,0060.000,0040.000,0040.000,0040.000,00 40.000,00 15.000,0015.000,00 456.500,00456.500,00 98,84% 100,00%129,10% 129,10% 101,11% 100,00% 80.900,0052.168,5752.168,57 40.000,00 529.053,74 80.900,0040.410,0040.410,00 40.000,00 523.230,00 Socijalna zaštitaProgram HZZ - javniradovi Naziv programa /aktivnostiProjekt "Skelarskadrvena kuća" -interpretacijski centarProjekt tematskog puta- "Skelarski put"Obrazovanje i odgojOsnovno obrazovanjeVisoka naobrazba Udruge građana ivjerske zajedniceVjerske zajednice 1005 1005A100501 1006 1004 1006A100602 Program /Aktivnost1007A1007021007A100703CILJ 2. JAČANJE LJUDSKIH POTENCIJALA I UNAPRJEĐENJE KVALITETE ŽIVOTAMjera 2.1.: Smanjivanje neravnoteže u ponudi i potražnji na tržištu rada1005A1005021005A100504 Mjera 2.2.: Poticanje razvoja civilnog društva1004A100401 Stranica 354 - Broj 3 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 28. veljače 2020.

Članak 5.

00202 00202 00202 00202 Odgovornostza provedbumjere002 002 002 002 24 24 24 24 Ciljanavrijednost2021. 24 24 24 24 Ciljanavrijednost2020. 24 24 24 24 Ciljanavrijednost2019. 24 24 24 24 Polaznavrijednost2018. Broj ugovora ofinanciranju programaudruga Broj ugovora ofinanciranju programaudruga Broj ugovora ofinanciranju programaudruga Broj ugovora o 00202 00202 00202 00202 00202 002 002 002 002 002 2 2 2 24 2 2 2 24 2 2 2 24 2 2 2 24 Broj korisnikaprostoraBroj korisnikaprostoraBroj korisnikaprostora financiranju programaudruga Broj ugovora ofinanciranju programaudruga 2.2.2 2.2.2 2.2.2 2.2.2 Pokazatelj rezultata 64.500,0064.500,0057.000,0057.000,00 170.000,00170.000,00 130.000,00 Projekcija2020. i 2021. 99,99% 100,00% 106,95% 69.000,00 89.839,26 169.214,48 139.000,00 Izvršenje31.12.2019. 69.000,00 84.000,00 169.230,00 139.000,00 Plan 2019. Naziv programa /aktivnostiProtupožarna zaštitaKulturno-umjetničkeudruge Ostale udruge 2.2.2 2.2.4 2.2.4 2.2.4 20.000,0020.000,0095.000,0095.000,0020.000,0020.000,0045.000,0045.000,0030.000,0030.000,00 130.000,00 79,16% 28,80% 40,88% 100,00% 100,00% 2.880,25 103,90%1.226,33 22.000,00 30.081,21 25.974,63 3.000,00 22.000,00 38.000,00 10.000,00 25.000,00 Izgradnja i održavanjekomunalneinfrastruktureDruštveni dom LapšinaSportski dom "SvetiMartin na Muri"Uređenje zgrade DVDGornji Koncovčak Sport i rekreacijaHumanitarneorganizacije Program /Aktivnost1004A1004021004A1004031004A1004041004A100405 1002 1004A100414 1002A1002071002A1002091002A100210Mjera 2.3.: Očuvanje, razvoj i promicanje kulture 28. veljače 2020.

Članak 5.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 3 - Stranica 355 00202 00202 00202 00202 Odgovornostza provedbumjere002 002 002 002 1 20 Ciljanavrijednost2021. 1 20 Ciljanavrijednost2020. 1 20 Ciljanavrijednost2019. 1 18 Polaznavrijednost2018. Broj korisnika 00202 00202 00202 00202 00202 002 002 002 002 002 5 8.000,00 40.000 m2 5 8.000,00 40.000 m2 2 8.000,00 40.000 m2 0 6.250,00 35.000 m2 Broj novonabavljeneopremeIznos Centar za kulturu iuređenje Trga SvetogMartina socijalne pomoći Površina održavanihjavnih površina 2.3.2 2.4.2 Pokazatelj rezultata 55.500,0055.500,0055.500,0055.500,00 868.050,00 868.050,00 Projekcija2020. i 2021. 1.134.350,00 1.134.350,00 93,53% 93,53% 102,08% 102,08% 51.756,6851.756,68 327.348,40 327.348,40 Izvršenje31.12.2019. 50.700,0050.700,00 350.000,00 350.000,00 Plan 2019. 3.2.2 3.2.4 3.2.5 6.250,006.250,00 55.000,0055.000,0055.000,0055.000,0016.250,0016.250,0010.000,0010.000,00 6.389.800,006.519.100,00 0,00 99,99% 99,99% 98,12% 165,68% 165,68%11.699,13 11.699,13 86.816,48 86.816,48 3.037.403,77 0,00 52.400,00 52.400,00 11.700,00 11.700,00 3.095.740,00 Civilna zaštita ispašavanjeOprema za civilnuzaštitu Obrana od tuče Naziv programa /aktivnostiIzgradnja i održavanjekomunalneinfrastruktureUređenje CentraSv.Martina na MuriSocijalna zaštitaNaknade građanima ikućanstvu Izgradnja i održavanjekomunalneinfrastruktureUređenje i održavanjejavnih zelenih površina 1002 1006 Program /Aktivnost 1002A100212 1006A100601 1002 1003 1002A100214 1003A1003011003A100304SVEUKUPNO:

Članak 5.

Mjera 2.4.: Unaprjeđenje uvjeta i poboljšanje kvalitete života socijalno marginaliziranih skupinaCILJ 3. OČUVANJE OKOLIŠA I GOSPODARENJE PRIRODNIM RESURSIMAMjera 3.2.: Stvaranje infrastrukturnih preduvjeta za daljnji održivi razvoj Stranica 356 - Broj 3 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 28. veljače 2020. OBRAZLOŽENJE ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka za razdoblje 01.01.-31.12.2019. uz Godišnji izvještaj o obračunu Proračuna Općine Sveti Martin na Muri za 2019. Proračun Općine Sveti Martin na Muri za 2019.godinu usvojen je na 13. sjednici Vijeća Općine Sveti Martin na Muri održanoj dana 18. 12. 2018. godine. 1. izmjene i dopune Proračuna Općine Sveti Martin na Muri donesene su dana 18.12.2019. godine na 21. sjednici Općinskog vijeća Općine Sveti Martin na Muri. Navedenim Proračunom Općine Sveti Martin na Muri planirani su ukupni prihodi i primitci u iznosu od 8.234.650,00 kuna, te ukupni rashodi i izdaci u iznosu od 8.554.650,00 kn. Razlika manjka prihoda planirana je radi prijenosa viška prihoda iz 2018. godine u iznosu od 320.000,00 kn. Na kraju 2019. godine utvrđeni je ostvareni višak prihoda poslovanja nad rashodima u iznosu od 1.296.984,81 kuna. Utvrđeni višak, prenosi se u proračunsku godinu 2020. koja sadrže neiskorištena namjenska sredstva, koja su namijenjena za financiranje projekta „Skelarska drvena kuća - interpretacijski centar“ 1007A100002, u izgradnju Doma kulture A100212, te rekonstrukciju prometnice Jurovčak A100203. I. PRIHODI I PRIMITCI U obračunskom razdoblju I-XII mjesec 2019. godine ostvareni su ukupni prihodi/primici u iznosu od 6.789.550.73 kn što je 82,45% ostvarenja godišnjeg plana. U odnosu na isto obračunsko razdoblje prošle godine u 2018. godini ostvareni su ukupni prihodi manji za 634.772,41 kn, odnosno 91,45%.

Članak 5.

Također, stvarni preneseni višak iz prethodne godine iznosi 1.226.826,17 kuna. Prenesena su sredstva koja su planirana za financiranje i sufinanciranje projekata koji su bili planirani u 2019. godini, ali se nisu uspjeli realizirati tijekom 2019. godine. Smanjenje prihoda odnosi se na konto 638 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava i iznosi 0,93%. Navedena pomoć je predviđena za projekt Med dvemi vodami, koji nije uplaćen u 2019. godini. Smanjenje prihoda također se odnosi na konto 681 Kazne i upravne mjere, izvršenje iznosi 70% od planiranog. II RASHODI/IZDACI U obračunskom razdoblju I-XII mjesec 2019. godine ostvareni su ukupni rashodi u iznosu 7.816.424,01 kuna, što je 91,89% godišnjeg plana. Neutrošena sredstva (žiro račun i blagajna) na početku obračunskog razdoblja iznosila su 2.570.491,00 kuna. Na kraju obračunskog razdoblja visina neutrošenih sredstava 2.139.282,52 kuna. (Dana 31.12.2019. utvrđeno stanje blagajne iznosi 46,73 kuna, te odgovara stanju u Glavnoj knjizi. Stanje na žiro računu Općine Sveti Martin na Muri (HR1723400091844100000 kod Privredne banke Zagreb) iznosi 2.141.687,85 kuna na dan 31.12.2019. godine, od toga pretplata za uređenje voda iznosi -8.206,90 kuna za uređenje voda koje je prihod Hrvatskih voda, a iznos od 5.754,84 kuna je stanje na žiro računu za EU projekt „Med dvemi vodami“.) Tijekom izvještajnog razdoblja Općina nije imala prihode od vlastite djelatnosti, jer nema ustrojenu takvu djelatnost. Općina nije davala nikakve zajmove.

Članak 5.

Druga veća odstupanja izvršenja od 10% u odnosu na plan na rashodovnoj strani Proračuna Općine Sveti Martin na Muri utvrđena su na sljedećim pozicijama: 312 Ostali rashodi za zaposlene – izvršenje iznosi 78,80%, odnosno planirana su veća sredstva, nego su realizirana. Planirana su 25.000,00 kuna a izvršeno je 19.700,00 kuna. 321 Naknade troškova zaposlenima – izvršenje iznosi 85,63%, odnosno planirana sredstva su veća od realiziranih. Planirana su 33.180,00 kuna a realizirana su 28.412,70 kuna. 322 Rashodi za materijal i energiju – izvršenje iznosi 87,05%, odnosno planirana sredstva su veća od realiziranih. Planirana sredstva iznose 258.600,00 kuna, a izvršen je 225.103,31 kuna. 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa – izvršenje iznosi 110,37%, planirana sredstva manja su od realiziranih. Planirana su 15.200,00 a izvršena 16.776,11 kuna. 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja – izvršenje iznosi 84,79%, planirana sredstva su veća nego realizirana. Planirana su 245.770,00 kuna, a izvršenje iznosi 208.386,06 kuna. 411 Materijalna imovina – prirodna bogatstva – izvršenje iznosi 8,33%, planirana sredstva su veća od realiziranih. Općina Sveti Martin na Muri, odnosno Općinsko vijeće Sveti Martin na Muri je donijelo Odluku o namjeri kupnje privatnog građevinskog zemljišta u centru Svetog Martina na Muri radi uređenja Centra Svetog Martina, te su za te namjene prema procjembenom elaboratu planirana sredstva u planu u iznosu od 250.000,00 kuna. Kako do kraja 2019. godine nije došlo do realizacije namjeravane kupnje, izvršenje plana je ispod 10%.

Članak 5.

421 Građevinski objekti – izvršenje iznosi 87.20%, planirana sredstva su veća od realiziranih. Planirana sredstva iznose 3.481.850,00 kuna, a izvršenje iznosi 3.034.045,28 kuna. III. DIONICE I UDIJELI U GLAVNICI Na dan 31.12.2019. godine Općina Sveti Martin na Muri ima dionice i udijele u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru u ukupnoj vrijednosti od 9.692.600,00 kuna, i to: Poslovni Međimurje-plin 3.696.000,00 kn 2,4% udio d.o.o. Čakovec Poslovni Međimurske vode 5.941.900,00 kn 1,97% udio d.o.o. Čakovec Poslovni Murs-ekom d.o.o. 54.700,00 kn 5% udio Mursko Središće UKUPNO 9.692.600,00 kn Na dan 31.12.2019. godine Općina Sveti Martin na Muri ima i dionice i udjele u glavnici trgovačkog društva u javnom sektoru, odnosno „Međimurskih voda“ d.o.o. koje još nisu upisane u temeljni kapital u iznosu od 109.489,42 kune, te koje su upisane u rezervu u iznosu od 648.792,84 kuna. IV. POTENCIJALNE OBVEZE PO OSNOVI SUDSKIH SPOROVA U TIJEKU Tijekom 2017. godine započet je Parnični postupak kod Općinskog suda u Čakovcu između tužitelja Luke Vidovića iz Prhovca 16 i ostali koji je zastupani po punomoćniku Mirjana 28. veljače 2020. “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 3 - Stranica 357 Helebrant i tuženika Općine Sveti Martin na Muri zastupane po odvjetničkom uredu Majde Damjanić u pravnoj stvari (PN- 39/17) radi naknade štete u vrijednosti od 3.405.400,00 kuna prema tužbenom zahtjevu. Naime, tužitelj je stradao 07.07.2014. godine kao vozač bicikla u prometnoj nezgodi u naselju Jurovčak, kretajući se kolnikom sletio je sa kolnika pri lijevom zavoju i naletio na metalno –žičanu ogradu. Za predmetnu nezgodu krivi tuženika za loše održavanje kolnika, međutim tuženik odbacuje navedenu odgovornost što i dokazuje određenim dokaznim sredstvima. Postupak je još uvijek u tijeku. Navedena potencijalna obveza po parničnom postupku unesena je u izvanbilančnu evidenciju Glavne knjige Općine Sveti Martin na Muri (konto 99151/99651).