Godišnje izvješće o izvršenju Proračuna Općine Belica za 2018. godinu

4. Na temelju članka 110. Zakona o proračunu ( “Narodne novine” broj 87/08., 136/12. i 15/15), članka 16. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještću o izvršenju proračuna (“Narodne novine” broj 24/13, 102/17) i članka 31.Statuta Općine Belica (“Službeni glasnik Međimurske županije” broj 4/13., 5/18), Općinsko vijeće Općine Belica na svojoj 13. sjednici održanoj 21.03.2019. godine, donijelo je GODIŠNJE IZVJEŠĆE o izvršenju Proračuna Općine Belica za 2018. godinu
Članak 1. I. OPĆI DIO A. RAČUN PRIHODA I RASHODA Brojčana oznaka i naziv računa 6 Prihodi poslovanja 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 3 Rashodi poslovanja 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine Razlika - višak/manjak ((6 + 7) - (3 + 4)) Višak prihoda iz prethodnih godina u kunama Izvršenje za izvještajno Izvršenje za razdoblje prethodne Izvorni plan izvještajno proračunske godine razdoblje 7.275.906,00 8.530.161,00 7.280.702,72 87.956,35 111.000,00 108.967,12 5.097.727,57 6.776.968,00 5.641.606,58 1.636.709,69 5.212.291,00 3.068.776,25 629.425,09 -3.348.098,00 -1.320.712,99 2.940.432,00 3.460.098,00 3.460.098,16 B. RAČUN FINANCIRANJA Brojčana oznaka i naziv računa 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova Neto financiranje (8 - 5) Ukupno prihodi i primici Višak prihoda iz prethodnih godina Ukupno rashodi i izdaci Višak/Manjak + Neto financiranje u kunama Izvršenje za izvještajno Izvršenje za razdoblje prethodne Izvorni plan izvještajno proračunske godine razdoblje 109.759,00 112.000,00 109.156,00 -109.759,00 -112.000,00 -109.156,00 7.363.862,35 8.641.161,00 7.389.669,84 2.940.432,00 3.460.098,00 3.460.098,16 6.844.196,26 12.101.259,00 8.819.538,83 3.460.098,09 0,00 2.030.229,17 A. RAČUN PRIHODA I RASHODA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI Izvršenje za izvještajno razdoblje Brojčana oznaka i naziv računa prethodne proračunske 1 6 PRIHODI POSLOVANJA 7.275.906,00 u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 4/2 Index 4/3 razdoblje godine 2 3 4 5 6 8.530.161,00 7.280.702,72 100,07% 85,35% 29. ožujka 2019.

Članak 1.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 3 - Stranica 515 Izvršenje za izvještajno razdoblje Brojčana oznaka i naziv računa prethodne proračunske 1 61 PRIHODI OD POREZA 2.494.445,98 611 Porez i prirez na dohodak 2.377.189,39 6111 Porez i prirez na dohodak od 2.989.869,42 nesamostalnog rada 6117 Povrat poreza i prireza na dohodak po -612.680,03 godišnjoj prijavi 613 Porezi na imovinu 98.399,55 6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu 10.360,00 (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) 6134 Povremeni porezi na imovinu 88.039,55 614 Porezi na robu i usluge 18.857,04 6142 Porez na promet 10.946,92 6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti 63 POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD 3.166.100,82 SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU 633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna 2.897.053,93 6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih 2.565.303,93 proračuna 6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih 331.750,00 proračuna 634 Pomoći od izvanproračunskih 269.046,89 korisnika 6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih 75.963,51 korisnika 6342 Kapitalne pomoći od izvanproračunskih 193.083,38 korisnika 638 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava 6381 Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava 64 PRIHODI OD IMOVINE 308.730,88 641 Prihodi od financijske imovine 159.738,26 6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju 6417 Prihodi iz dobiti trgovačkih društava, 159.000,00 kreditnih i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima 642 Prihodi od nefinancijske imovine 148.992,62 6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja 122.234,64 imovine 6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine 6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine 24.126,67 u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 4/2 Index 4/3 razdoblje godine 2 3 4 5 6 5.282.198,00 5.413.326,74 217,02% 102,48% 5.052.310,00 5.168.452,07 217,42% 102,30% 5.420.157,54 181,28% -251.705,47 41,08% 216.000,00 230.986,89 234,74% 106,94% 0,00 0,00% 230.986,89 262,37% 13.888,00 13.887,78 73,65% 100,00% 12.941,53 118,22% 7.910,12 946,25 11,96% 1.748.641,00 411.165,87 12,99% 23,51% 0,00 1.200.000,00 0,00 - 0,00% 351.886,00 271.797,32 9,38% 77,24% 16.560,00 0,65% 255.237,32 76,94% 196.755,00 42.613,75 15,84% 21,66% 0,00 0,00% 42.613,75 22,07% 0,00 0,00 96.754,80 - - 0,00 96.754,80 - 325.684,00 299.787,47 97,10% 92,05% 191.294,00 191.274,70 119,74% 99,99% 738,26 210,45 28,51% 191.064,25 120,17% 134.390,00 108.512,77 72,83% 80,74% 95.696,99 78,29% 2.631,31 1.851,55 70,37% 10.964,23 45,44% Stranica 516 - Broj 3 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 29. ožujka 2019.

Članak 1.

Izvršenje za izvještajno razdoblje Brojčana oznaka i naziv računa prethodne proračunske 1 65 PRIHODI OD UPRAVNIH I 1.270.518,48 ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI, PRISTOJBI PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA 651 Upravne i administrativne pristojbe 6513 Ostale upravne pristojbe i naknade 652 Prihodi po posebnim propisima 741.643,53 6522 Prihodi vodnog gospodarstva 14.384,38 6526 Ostali nespomenuti prihodi 727.259,15 653 Komunalni doprinosi i naknade 526.507,33 6531 Komunalni doprinosi 107.110,66 6532 Komunalne naknade 419.396,67 66 PRIHODI OD PRODAJE 33.659,84 PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA I PRIHODI OD DONACIJA 661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te 33.659,84 pruženih usluga 6615 Prihodi od pruženih usluga 33.659,84 68 KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI 681 Kazne i upravne mjere 6819 Ostale kazne 7 PRIHODI OD PRODAJE 87.956,35 NEFINANCIJSKE IMOVINE 71 PRIHODI OD PRODAJE NE 39.968,09 PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 711 Prihodi od prodaje materijalne imovine 39.968,09 - prirodnih bogatstava 7111 Zemljište 39.968,09 72 PRIHODI OD PRODAJE 47.988,26 PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 721 Prihodi od prodaje građevinskih 47.988,26 objekata 7211 Stambeni objekti 47.988,26 Ukupno prihodi 7.363.862,35 3 RASHODI POSLOVANJA 5.097.727,57 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 1.060.941,52 311 Plaće (Bruto) 802.247,14 3111 Plaće za redovan rad 802.247,14 312 Ostali rashodi za zaposlene 13.000,00 3121 Ostali rashodi za zaposlene 13.000,00 313 Doprinosi na plaće 245.694,38 3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 180.076,37 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno 59.140,48 osiguranje u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 4/2 Index 4/3 razdoblje godine 2 3 4 5 6 1.104.638,00 1.080.685,51 85,06% 97,83% 2.367,62 638,00 637,92 26,94% 99,99% 2.367,62 637,92 26,94% 574.000,00 582.672,07 78,56% 101,51% 5.452,85 37,91% 577.219,22 79,37% 530.000,00 497.375,52 94,47% 93,84% 47.942,26 44,76% 449.433,26 107,16% 65.000,00 73.102,13 217,18% 112,46% 65.000,00 73.102,13 217,18% 112,46% 73.102,13 217,18% 2.450,00 4.000,00 2.635,00 107,55% 65,88% 2.450,00 4.000,00 2.635,00 107,55% 65,88% 2.450,00 2.635,00 107,55% 111.000,00 108.967,12 123,89% 98,17% 68.000,00 65.621,20 164,18% 96,50% 68.000,00 65.621,20 164,18% 96,50% 65.621,20 164,18% 43.000,00 43.345,92 90,33% 100,80% 43.000,00 43.345,92 90,33% 100,80% 43.345,92 90,33% 8.641.161,00 7.389.669,84 100,35% 85,52% 6.776.968,00 5.641.606,58 110,67% 83,25% 1.170.650,00 1.177.135,17 110,95% 100,55% 859.650,00 868.367,73 108,24% 101,01% 868.367,73 108,24% 33.200,00 33.272,00 255,94% 100,22% 33.272,00 255,94% 277.800,00 275.495,44 112,13% 99,17% 196.993,04 109,39% 70.743,45 119,62% 29. ožujka 2019.

Članak 1.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 3 - Stranica 517 Izvršenje za izvještajno razdoblje Brojčana oznaka i naziv računa prethodne proračunske 1 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 32 MATERIJALNI RASHODI 2.253.078,16 321 Naknade troškova zaposlenima 32.496,00 3211 Službena putovanja 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i 10.034,00 odvojeni život 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima 20.160,00 322 Rashodi za materijal i energiju 354.320,42 3221 Uredski materijal i ostali materijalni 25.681,85 rashodi 3222 Materijal i sirovine 45.512,07 3223 Energija 257.771,45 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 3225 Sitni inventar i auto gume 21.928,18 323 Rashodi za usluge 1.668.938,20 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 26.935,33 3232 Usluge tekućeg i investicijskog 618.777,52 održavanja 3233 Usluge promidžbe i informiranja 60.154,65 3234 Komunalne usluge 780.126,40 3235 Zakupnine i najamnine 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 78.648,75 3238 Računalne usluge 24.520,00 3239 Ostale usluge 76.490,96 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 197.245,11 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih 66.381,82 tijela, povjerenstava i slično 3292 Premije osiguranja 3293 Reprezentacija 53.965,93 3294 Članarine i norme 11.184,72 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 56.479,97 34 FINANCIJSKI RASHODI 47.978,82 342 Kamate za primljene kredite i zajmove 24.729,28 3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od 24.729,28 kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 343 Ostali financijski rashodi 23.249,54 3431 Bankarske usluge i usluge platnog 10.353,97 prometa u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 4/2 Index 4/3 razdoblje godine 2 3 4 5 6 6.477,53 7.758,95 119,78% 2.857.157,00 2.243.355,53 99,57% 78,52% 23.050,00 19.205,51 59,10% 83,32% 1.002,00 1.524,00 152,10% 5.750,26 57,31% 1.300,00 3.401,25 261,63% 8.530,00 42,31% 455.300,00 383.933,53 108,36% 84,33% 30.173,87 117,49% 48.933,91 107,52% 227.983,49 88,44% 3.426,87 3.731,42 108,89% 73.110,84 333,41% 1.943.004,00 1.453.351,87 87,08% 74,80% 31.148,95 115,64% 475.127,82 76,78% 45.878,40 76,27% 563.992,21 72,29% 1.284,59 0,00 0,00% 2.000,00 12.360,00 618,00% 158.618,05 201,68% 21.512,50 87,73% 144.713,94 189,19% 78,43 10.000,00 9.905,07 12629,19% 99,05% 78,43 9.905,07 12629,19% 425.803,00 376.959,55 191,11% 88,53% 40.992,20 61,75% 9.232,67 12.683,93 137,38% 72.825,81 134,95% 16.454,76 147,12% 234.002,85 414,31% 116.800,00 90.140,58 187,88% 77,18% 24.000,00 19.946,89 80,66% 83,11% 19.946,89 80,66% 92.800,00 70.193,69 301,91% 75,64% 10.580,69 102,19% Stranica 518 - Broj 3 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 29. ožujka 2019.

Članak 1.

Izvršenje za izvještajno razdoblje Brojčana oznaka i naziv računa prethodne proračunske 1 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 12.895,57 35 SUBVENCIJE 107.162,50 352 Subvencije trgovačkim društvima, 107.162,50 zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 3523 Subvencije poljoprivrednicima i 107.162,50 obrtnicima 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I 164.277,93 UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 363 Pomoći unutar općeg proračuna 26.483,87 3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 26.483,87 366 Pomoći proračunskim korisnicima 137.794,06 drugih proračuna 3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima 77.794,06 drugih proračuna 3662 Kapitalne pomoći proračunskim 60.000,00 korisnicima drugih proračuna 37 NAKNADE GRAĐANIMA I 719.459,73 KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i 719.459,73 kućanstvima iz proračuna 3721 Naknade građanima i kućanstvima u 609.924,02 novcu 3722 Naknade građanima i kućanstvima u 109.535,71 naravi 38 OSTALI RASHODI 744.828,91 381 Tekuće donacije 435.221,91 3811 Tekuće donacije u novcu 435.221,91 382 Kapitalne donacije 240.000,00 3821 Kapitalne donacije neprofitnim 240.000,00 organizacijama 3822 Kapitalne donacije građanima i kućanstvima 383 Kazne, penali i naknade štete 69.607,00 3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim 69.607,00 osobama 4 RASHODI ZA NABAVU 1.636.709,69 NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU 1.123.456,26 PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 531.017,97 4212 Poslovni objekti 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 301.395,17 4214 Ostali građevinski objekti 229.622,80 422 Postrojenja i oprema 342.438,29 4221 Uredska oprema i namještaj 18.512,50 4222 Komunikacijska oprema 289.376,13 u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 4/2 Index 4/3 razdoblje godine 2 3 4 5 6 59.613,00 462,28% 138.600,00 38.775,00 36,18% 27,98% 138.600,00 38.775,00 36,18% 27,98% 38.775,00 36,18% 326.650,00 307.280,37 187,05% 94,07% 37.850,00 37.825,15 142,82% 99,93% 37.825,15 142,82% 288.800,00 269.455,22 195,55% 93,30% 109.455,22 140,70% 160.000,00 266,67% 1.068.750,00 958.365,00 133,21% 89,67% 1.068.750,00 958.365,00 133,21% 89,67% 711.553,50 116,66% 246.811,50 225,33% 1.098.361,00 826.554,93 110,97% 75,25% 653.361,00 526.554,93 120,99% 80,59% 526.554,93 120,99% 445.000,00 300.000,00 125,00% 67,42% 135.000,00 56,25% 0,00 165.000,00 - 0,00 0,00 0,00% - 0,00 0,00% 5.212.291,00 3.068.776,25 187,50% 58,88% 2.779.621,00 1.399.173,70 124,54% 50,34% 1.753.000,00 552.883,36 104,12% 31,54% 0,00 95.000,00 - 0,00 0,00% 457.883,36 199,41% 926.621,00 746.790,34 218,08% 80,59% 369.891,38 1998,06% 257.772,74 89,08% 29. ožujka 2019.

Članak 1.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 3 - Stranica 519 Izvršenje za izvještajno razdoblje Brojčana oznaka i naziv računa prethodne proračunske 1 4223 Oprema za održavanje i zaštitu 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale 27.596,66 namjene 423 Prijevozna sredstva 250.000,00 4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 250.000,00 45 RASHODI ZA DODATNA 513.253,43 ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI 451 Dodatna ulaganja na građevinskim 513.253,43 objektima 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim 513.253,43 objektima Ukupno rashodi 6.734.437,26 u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 4/2 Index 4/3 razdoblje godine 2 3 4 5 6 6.953,00 19.202,19 276,17% 99.924,03 362,09% 100.000,00 99.500,00 39,80% 99,50% 99.500,00 39,80% 2.432.670,00 1.669.602,55 325,30% 68,63% 2.432.670,00 1.669.602,55 325,30% 68,63% 1.669.602,55 325,30% 11.989.259,00 8.710.382,83 129,34% 72,65% A. RAČUN PRIHODA I RASHODA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA Izvršenje za izvještajno razdoblje Brojčana oznaka i naziv izvora financiranja prethodne proračunske 1 2 1 Opći prihodi i primici 5.930.892,99 11 Opći prihodi i primici 5.930.892,99 3 Vlastiti prihodi 33.659,84 31 Vlastiti prihodi 33.659,84 4 Prihodi za posebne namjene 710.556,28 42 Prihodi od spomeničke rente 43 Ostali prihodi za posebne namjene 710.441,71 5 Pomoći 600.796,89 52 Ostale pomoći 600.796,89 7 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske 87.956,35 imovine i naknade s naslova osiguranja 7 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja 71 Prihodi od prodaje ili zamjene 87.956,35 nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja 9 Višak/manjak prihoda 91 Višak/manjak prihoda Ukupno prihodi 7.363.862,35 1 Opći prihodi i primici 4.052.148,21 11 Opći prihodi i primici 4.052.148,21 3 Vlastiti prihodi 31 Vlastiti prihodi 4 Prihodi za posebne namjene 480.338,47 u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 4/2 Index 4/3 razdoblje godine 3 4 5 6 7.258.510,00 5.925.598,23 99,91% 81,64% 7.258.510,00 5.925.598,23 99,91% 81,64% 65.000,00 425.951,58 1265,46% 655,31% 65.000,00 425.951,58 1265,46% 655,31% 674.150,00 643.684,36 90,59% 95,48% 114,57 150,00 0,00 0,00% 0,00% 674.000,00 643.684,36 90,60% 95,50% 532.501,00 304.968,55 50,76% 57,27% 532.501,00 304.968,55 50,76% 57,27% 111.000,00 89.467,12 101,72% 80,60% 0,00 0,00 -13.000,00 - - 111.000,00 102.467,12 116,50% 92,31% 0,00 3.460.098,00 3.460.098,16 - 100,00% 0,00 3.460.098,00 3.460.098,16 - 100,00% 12.101.259,00 10.849.768,00 147,34% 89,66% 5.427.844,00 4.512.429,70 111,36% 83,13% 5.427.844,00 4.512.429,70 111,36% 83,13% 0,00 64.550,00 71.193,75 - 110,29% 0,00 64.550,00 71.193,75 - 110,29% 672.000,00 678.679,00 141,30% 100,99% Stranica 520 - Broj 3 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 29. ožujka 2019.

Članak 1.

Izvršenje za izvještajno razdoblje Brojčana oznaka i naziv izvora financiranja prethodne proračunske 1 2 43 Ostali prihodi za posebne namjene 480.338,47 5 Pomoći 772.192,43 51 Pomoći EU 52 Ostale pomoći 772.192,43 7 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske 143.394,55 imovine i naknade s naslova osiguranja 71 Prihodi od prodaje ili zamjene 143.394,55 nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja 9 Višak/manjak prihoda 1.286.363,60 91 Višak/manjak prihoda 1.286.363,60 Ukupno rashodi 6.734.437,26 u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 4/2 Index 4/3 razdoblje godine 3 4 5 6 672.000,00 678.679,00 142,78% 100,99% 2.368.056,00 859.434,37 111,30% 36,29% 0,00 1.927.670,00 632.429,25 - 32,81% 440.386,00 227.005,12 29,40% 51,55% 109.000,00 84.869,15 59,19% 77,86% 109.000,00 84.869,15 59,19% 77,86% 3.347.809,00 2.503.776,86 194,64% 74,79% 3.347.809,00 2.503.776,86 194,64% 74,79% 11.989.259,00 8.710.382,83 129,34% 72,65% A. RAČUN RASHODA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI Izvršenje za izvještajno razdoblje Brojčana oznaka i naziv funkcijske klasifikacije prethodne proračunske 1 2 01 Opće javne usluge 1.046.394,53 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i 377.500,04 fiskalni poslovi, vanjski poslovi 013 Opće usluge 668.894,49 02 Obrana 8.953,00 022 Civilna obrana 03 Javni red i sigurnost 462.216,01 032 Usluge protupožarne zaštite 462.216,01 04 Ekonomski poslovi 1.966.329,05 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz 12.612,50 rad 042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov 189.677,50 043 Gorivo i energija 259.080,40 044 Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo 24.729,28 045 Promet 407.887,20 049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani 1.072.342,17 05 Zaštita okoliša 99.091,50 051 Gospodarenje otpadom 56.954,00 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu 42.137,50 drugdje svrstani 06 Usluge unapređenja stanovanja i 289.376,13 zajednice u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 4/2 Index 4/3 razdoblje godine 3 4 5 6 1.732.014,00 1.647.777,44 157,47% 95,14% 620.436,00 599.884,13 158,91% 96,69% 1.111.578,00 1.047.893,31 156,66% 94,27% 37.000,00 16.395,99 183,13% 44,31% 8.953,00 37.000,00 16.395,99 183,13% 44,31% 360.672,00 324.057,13 70,11% 89,85% 360.672,00 324.057,13 70,11% 89,85% 1.952.065,00 1.502.727,12 76,42% 76,98% 0,00 0,00 0,00% - 167.600,00 65.775,00 34,68% 39,25% 550.000,00 522.254,86 201,58% 94,96% 24.000,00 19.946,89 80,66% 83,11% 188.375,00 142.245,00 34,87% 75,51% 1.022.090,00 752.505,37 70,17% 73,62% 146.950,00 95.365,00 96,24% 64,90% 10.000,00 3.750,00 6,58% 37,50% 136.950,00 91.615,00 217,42% 66,90% 1.775.786,00 479.467,74 165,69% 27,00% 29. ožujka 2019.

Članak 1.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 3 - Stranica 521 Izvršenje za izvještajno razdoblje Brojčana oznaka i naziv funkcijske klasifikacije prethodne proračunske 1 2 061 Razvoj stanovanja 289.376,13 062 Razvoj zajednice 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani 07 Zdravstvo 495.194,37 072 Službe za vanjske pacijente 476.666,46 076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje 18.527,91 svrstani 08 Rekreacija, kultura i religija 893.435,32 081 Službe rekreacije i sporta 416.241,64 082 Službe kulture 149.335,50 084 Religijske i druge službe zajednice 250.000,00 086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji 77.858,18 nisu drugdje svrstani 09 Obrazovanje 1.367.285,80 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje 1.121.640,80 092 Srednjoškolsko obrazovanje 63.045,00 094 Visoka naobrazba 182.600,00 10 Socijalna zaštita 106.161,55 102 Starost 20.000,00 106 Stanovanje 86.161,55 Ukupno rashodi 6.734.437,26 u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 4/2 Index 4/3 razdoblje godine 3 4 5 6 289.466,00 257.772,74 89,08% 89,05% 0,00 195.000,00 165.000,00 - 84,62% 0,00 1.291.320,00 56.695,00 - 4,39% 84.373,00 80.057,77 16,17% 94,89% 61.100,00 57.890,84 12,14% 94,75% 23.273,00 22.166,93 119,64% 95,25% 1.357.310,00 853.694,57 95,55% 62,90% 440.910,00 259.881,37 62,44% 58,94% 632.400,00 418.813,20 280,45% 66,23% 260.000,00 145.000,00 58,00% 55,77% 24.000,00 30.000,00 38,53% 125,00% 4.270.089,00 3.515.542,84 257,12% 82,33% 3.949.259,00 3.220.307,09 287,11% 81,54% 137.130,00 125.035,75 198,33% 91,18% 183.700,00 170.200,00 93,21% 92,65% 273.000,00 195.297,23 183,96% 71,54% 20.000,00 25.000,00 125,00% 125,00% 253.000,00 170.297,23 197,65% 67,31% 11.989.259,00 8.710.382,83 129,34% 72,65% B. RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI Brojčana oznaka i naziv računa 1 5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA 54 IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA 544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 5445 Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora Ukupno izdaci u kunama Izvršenje za izvještajno Izvršenje za razdoblje Izvorni plan izvještajno Index 4/2 Index 4/3 prethodne razdoblje proračunske godine 2 3 4 5 6 109.759,00 112.000,00 109.156,00 99,45% 97,46% 109.759,00 112.000,00 109.156,00 99,45% 97,46% 109.759,00 112.000,00 109.156,00 99,45% 97,46% 109.759,00 109.156,00 99,45% 109.759,00 112.000,00 109.156,00 99,45% 97,46% Stranica 522 - Broj 3 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 29. ožujka 2019.

Članak 1.

B. RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA Izvršenje za izvještajno razdoblje Brojčana oznaka i naziv izvora financiranja prethodne proračunske 1 2 1 Opći prihodi i primici 109.759,00 11 Opći prihodi i primici 109.759,00 9 Višak/manjak prihoda 91 Višak/manjak prihoda Ukupno izdaci 109.759,00 u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 4/2 Index 4/3 razdoblje godine 3 4 5 6 0,00 109.156,00 99,45% - 0,00 109.156,00 99,45% - 0,00 112.000,00 0,00 - 0,00% 0,00 112.000,00 0,00 - 0,00% 112.000,00 109.156,00 99,45% 97,46% II. POSEBNI DIO IZVRŠENJE PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI Brojčana oznaka i naziv 1 RAZDJEL 001 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 4/3 razdoblje 2 3 4 348.136,00 331.662,08 95,27% GLAVA 00101 OPĆINSKO VIJEĆE I OPĆINSKI NAČELNIK 348.136,00 331.662,08 95,27% RAZDJEL 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL GLAVA 00201 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL GLAVA 00202 NASELJE BELICA GLAVA 00203 NASELJE GARDINOVEC 11.753.123,00 8.487.876,75 72,22% 1.383.878,00 1.316.115,36 95,10% 8.412.787,00 5.635.766,03 66,99% 1.956.458,00 1.535.995,36 78,51% IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI Brojčana oznaka i naziv računa RAZDJEL 001 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 4/3 razdoblje 348.136,00 331.662,08 95,27% GLAVA 00101 OPĆINSKO VIJEĆE I OPĆINSKI NAČELNIK 348.136,00 331.662,08 95,27% Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 31 Vlastiti prihodi 91 Višak/manjak prihoda 00101 OPĆINSKO VIJEĆE I OPĆINSKI NAČELNIK PROGRAM 1001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA A100001 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće (Bruto)

Članak 1.

3111 Plaće za redovan rad 313 Doprinosi na plaće 3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 32 MATERIJALNI RASHODI 348.136,00 331.662,08 95,27% 348.136,00 331.662,08 95,27% 341.636,00 325.162,08 95,18% 341.636,00 325.162,08 95,18% 171.200,00 170.099,54 99,36% 116.750,00 116.108,96 99,45% 116.108,96 54.450,00 53.990,58 99,16% 29.027,22 22.496,00 2.467,36 170.436,00 155.062,54 90,98% 29. ožujka 2019. “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 3 - Stranica 523 Brojčana oznaka i naziv računa 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 Službena putovanja 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima 323 Rashodi za usluge 3233 Usluge promidžbe i informiranja 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3291 u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 4/3 razdoblje 6.200,00 5.666,00 91,39% 1.524,00 4.142,00 46.000,00 35.880,40 78,00% 35.880,40 118.236,00 113.516,14 96,01% Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i 36.735,33 slično 3293 Reprezentacija 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja A100003 OSNOVNE FUNKCIJE STRANAKA 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu RAZDJEL 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL GLAVA 00201 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 31 Vlastiti prihodi 52 Ostale pomoći 91 Višak/manjak prihoda 00201 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL PROGRAM 1002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 72.825,81 3.955,00 6.500,00 6.500,00 100,00% 6.500,00 6.500,00 100,00% 6.500,00 6.500,00 100,00% 6.500,00 6.500,00 100,00% 6.500,00 11.753.123,00 8.487.876,75 72,22% 1.383.878,00 1.316.115,36 95,10% 1.383.878,00 1.316.115,36 95,10% 1.383.878,00 1.316.115,36 95,10% A100001 ADMINISTRATIVNO, TEHNIČKO I STRUČNO 1.003.978,00 942.001,36 93,83% OSOBLJE 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće (Bruto)

Članak 1.

3111 Plaće za redovan rad 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3223 Energija 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 3225 Sitni inventar i auto gume 323 Rashodi za usluge 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 903.978,00 842.501,36 93,20% 383.850,00 381.812,36 99,47% 235.300,00 232.746,50 98,91% 232.746,50 33.200,00 33.272,00 100,22% 33.272,00 115.350,00 115.793,86 100,38% 62.254,82 48.247,45 5.291,59 442.628,00 402.978,10 91,04% 16.850,00 13.539,51 80,35% 5.750,26 3.401,25 4.388,00 78.500,00 68.947,53 87,83% 30.173,87 29.155,28 3.731,42 5.886,96 217.950,00 196.478,27 90,15% 21.590,49 16.528,10 Stranica 524 - Broj 3 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 29. ožujka 2019. Brojčana oznaka i naziv računa 3233 Usluge promidžbe i informiranja 3234 Komunalne usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 3238 Računalne usluge 3239 Ostale usluge 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3292 Premije osiguranja 3294 Članarine i norme 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 Ostali financijski rashodi 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 4 u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 4/3 razdoblje 9.998,00 12.761,74 47.454,30 21.512,50 66.633,14 129.328,00 124.012,79 95,89% 12.683,93 16.454,76 94.874,10 77.500,00 57.710,90 74,47% 77.500,00 57.710,90 74,47% 10.580,69 47.130,21 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 100.000,00 99.500,00 99,50% 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE 100.000,00 99.500,00 99,50% IMOVINE 423 Prijevozna sredstva 4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 100.000,00 99.500,00 99,50% 99.500,00 A100003 JAVNI RADOVI I STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE 107.600,00 105.891,95 98,41% 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće (Bruto)

Članak 1.

3111 Plaće za redovan rad 32 MATERIJALNI RASHODI 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 107.600,00 105.891,95 98,41% 97.600,00 95.986,88 98,35% 97.600,00 95.986,88 98,35% 95.986,88 10.000,00 9.905,07 99,05% 10.000,00 9.905,07 99,05% 9.905,07 K100001 UREĐENJE NOVIH UREDSKIH PROSTORIJA 272.300,00 268.222,05 98,50% OPĆINE BELICA 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3225 Sitni inventar i auto gume 323 Rashodi za usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 4 32.300,00 33.954,11 105,12% 32.300,00 33.954,11 105,12% 16.300,00 17.954,11 110,15% 17.954,11 16.000,00 16.000,00 100,00% 16.000,00 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 240.000,00 234.267,94 97,61% 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE 40.000,00 33.550,07 83,88% IMOVINE 422 Postrojenja i oprema 4221 Uredska oprema i namještaj 4223 Oprema za održavanje i zaštitu 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima GLAVA 00202 NASELJE BELICA 40.000,00 33.550,07 83,88% 23.722,88 9.827,19 200.000,00 200.717,87 100,36% 200.000,00 200.717,87 100,36% 200.717,87 8.412.787,00 5.635.766,03 66,99% 29. ožujka 2019. “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 3 - Stranica 525 Brojčana oznaka i naziv računa Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 31 Vlastiti prihodi 43 Ostali prihodi za posebne namjene 51 Pomoći EU 52 Ostale pomoći u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 4/3 razdoblje 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja 91 Višak/manjak prihoda 00202 NASELJE BELICA PROGRAM 1003 ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA A100001 OSNOVNA DJELATNOST DVD-a 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3239 Ostale usluge 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 363 Pomoći unutar općeg proračuna 3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu A100002 CIVILNA ZAŠTITA 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 4 8.412.787,00 5.635.766,03 66,99% 232.237,00 180.213,14 77,60% 210.237,00 178.213,14 84,77% 210.237,00 178.213,14 84,77% 32.149,00 32.148,02 100,00% 32.149,00 32.148,02 100,00% 32.148,02 26.500,00 26.477,12 99,91% 26.500,00 26.477,12 99,91% 26.477,12 151.588,00 119.588,00 78,89% 151.588,00 119.588,00 78,89% 119.588,00 22.000,00 2.000,00 9,09% 12.000,00 2.000,00 16,67% 10.000,00 0,00 0,00% 10.000,00 0,00 0,00% 2.000,00 2.000,00 100,00% 2.000,00 2.000,00 100,00% 2.000,00 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 10.000,00 0,00 0,00% 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE 10.000,00 0,00 0,00% IMOVINE 422 Postrojenja i oprema 10.000,00 0,00 0,00% PROGRAM 1004 GOSPODARSTVO I POLJOPRIVREDA 137.600,00 65.775,00 47,80% A100001 POTPORA POLJOPRIVREDI 3 RASHODI POSLOVANJA 35 SUBVENCIJE 352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu PROGRAM 1005 ZAŠTITA OKOLIŠA A100001 SANACIJA ODLAGALIŠTA OTPADA 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 137.600,00 65.775,00 47,80% 137.600,00 65.775,00 47,80% 109.600,00 38.775,00 35,38% 109.600,00 38.775,00 35,38% 38.775,00 28.000,00 27.000,00 96,43% 28.000,00 27.000,00 96,43% 27.000,00 112.350,00 72.052,50 64,13% 5.000,00 0,00 0,00% 5.000,00 0,00 0,00% 5.000,00 0,00 0,00% 5.000,00 0,00 0,00% Stranica 526 - Broj 3 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 29. ožujka 2019.

Članak 1.

Brojčana oznaka i naziv računa u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 4/3 razdoblje A100002 DERATIZACIJA I ZBRINJAVANJE NAPUŠTENIH 107.350,00 72.052,50 67,12% ŽIVOTINJA 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3234 Komunalne usluge 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 3239 Ostale usluge PROGRAM 1006 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA A100001 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3234 Komunalne usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 107.350,00 72.052,50 67,12% 107.350,00 72.052,50 67,12% 107.350,00 72.052,50 67,12% 44.662,50 8.340,00 19.050,00 2.336.020,00 849.196,40 36,35% 154.375,00 117.175,38 75,90% 154.375,00 117.175,38 75,90% 154.375,00 117.175,38 75,90% 154.375,00 117.175,38 75,90% 73.491,25 19.309,13 24.375,00 A100002 ODRŽAVANJE I UREĐIVANJE JAVNIH POVRŠINA 534.325,00 355.481,78 66,53% 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3223 Energija 3225 Sitni inventar i auto gume 323 Rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3234 Komunalne usluge 4 402.000,00 255.557,75 63,57% 402.000,00 255.557,75 63,57% 59.000,00 55.663,39 94,34% 13.921,89 41.741,50 343.000,00 199.894,36 58,28% 20.687,72 179.206,64 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 132.325,00 99.924,03 75,51% 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE 132.325,00 99.924,03 75,51% IMOVINE 422 Postrojenja i oprema 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene A100003 ODRŽAVANJE GROBLJA 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3223 Energija 323 Rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3234 Komunalne usluge 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3291 132.325,00 99.924,03 75,51% 99.924,03 105.000,00 92.392,42 87,99% 105.000,00 92.392,42 87,99% 105.000,00 92.392,42 87,99% 10.000,00 5.338,09 53,38% 5.338,09 90.000,00 85.635,37 95,15% 64.536,87 21.098,50 5.000,00 1.418,96 28,38% Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i 1.418,96 slično A100004 JAVNA RASVJETA 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3223 Energija 323 Rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 4 251.000,00 227.451,82 90,62% 68.000,00 44.476,05 65,41% 68.000,00 44.476,05 65,41% 65.000,00 42.177,11 64,89% 42.177,11 3.000,00 2.298,94 76,63% 2.298,94 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 183.000,00 182.975,77 99,99% 29. ožujka 2019.

Članak 1.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 3 - Stranica 527 Brojčana oznaka i naziv računa 42 u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 4/3 razdoblje RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE 183.000,00 182.975,77 99,99% IMOVINE 421 Građevinski objekti 4214 Ostali građevinski objekti 183.000,00 182.975,77 99,99% 182.975,77 K100008 IZGRADNJA PJEŠAČKO BICIKLISTIČKE STAZE 91.320,00 56.695,00 62,08% 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge K100010 IZGRADNJA KANALIZACIJSKOG SUSTAVA 4 91.320,00 56.695,00 62,08% 91.320,00 56.695,00 62,08% 91.320,00 56.695,00 62,08% 56.695,00 1.200.000,00 0,00 0,00% RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 1.200.000,00 0,00 0,00% 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE 1.200.000,00 0,00 0,00% IMOVINE 421 Građevinski objekti 1.200.000,00 0,00 0,00% PROGRAM 1007 UNAPREĐENJE STANOVANJA-RAZVOJ 415.466,00 362.772,74 87,32% ZAJEDNICE A100001 POMOĆ ZA KUPNJU I OBNOVU GRAĐEVINSKIH 135.000,00 105.000,00 77,78% OBJEKATA 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 382 Kapitalne donacije 3822 Kapitalne donacije građanima i kućanstvima A100002 KANTE ZA SELEKTIVNI OTPAD 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge K100001 ŠIROKOPOJASNI INTERNET 4 135.000,00 105.000,00 77,78% 135.000,00 105.000,00 77,78% 135.000,00 105.000,00 77,78% 105.000,00 21.000,00 0,00 0,00% 21.000,00 0,00 0,00% 21.000,00 0,00 0,00% 21.000,00 0,00 0,00% 259.466,00 257.772,74 99,35% RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 259.466,00 257.772,74 99,35% 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE 259.466,00 257.772,74 99,35% IMOVINE 422 Postrojenja i oprema 4222 Komunikacijska oprema 259.466,00 257.772,74 99,35% 257.772,74 PROGRAM 1008 ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE 77.340,00 73.525,84 95,07% ZDRAVLJA A100001 PREGLEDI I SAVJETOVANJA - PREVENTIVA 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu A100004 DJELATNOST PRIMARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE - OPĆA I ZUBNA AMBULANTA BELICA 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3223 Energija 323 Rashodi za usluge 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3234 Komunalne usluge 16.240,00 15.635,00 96,27% 16.240,00 15.635,00 96,27% 16.240,00 15.635,00 96,27% 16.240,00 15.635,00 96,27% 15.635,00 61.100,00 57.890,84 94,75% 61.100,00 57.890,84 94,75% 61.100,00 57.890,84 94,75% 17.000,00 18.795,40 110,56% 18.795,40 44.100,00 39.095,44 88,65% 3.558,46 27.876,10 7.660,88 Stranica 528 - Broj 3 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 29. ožujka 2019.

Članak 1.

Brojčana oznaka i naziv računa PROGRAM 1009 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA A100001 DJELATNOST KULTURNIH UDRUGA 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu A100002 MANIFESTACIJE U KULTURI 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3222 Materijal i sirovine 323 Rashodi za usluge 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3239 Ostale usluge A100003 VJERSKE ZAJEDNICE 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 382 Kapitalne donacije 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama A100005 ODRŽAVANJE DOMA KULTURE 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3223 Energija 323 Rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3234 Komunalne usluge 4 u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 4/3 razdoblje 642.500,00 422.227,28 65,72% 120.000,00 72.700,00 60,58% 120.000,00 72.700,00 60,58% 120.000,00 72.700,00 60,58% 120.000,00 72.700,00 60,58% 72.700,00 56.000,00 54.620,98 97,54% 56.000,00 54.620,98 97,54% 56.000,00 54.620,98 97,54% 42.000,00 41.220,98 98,15% 41.220,98 14.000,00 13.400,00 95,71% 6.000,00 7.400,00 257.000,00 142.000,00 55,25% 257.000,00 142.000,00 55,25% 257.000,00 142.000,00 55,25% 7.000,00 7.000,00 100,00% 7.000,00 250.000,00 135.000,00 54,00% 135.000,00 184.500,00 127.907,30 69,33% 169.500,00 127.907,30 75,46% 169.500,00 127.907,30 75,46% 45.000,00 28.666,40 63,70% 28.666,40 124.500,00 99.240,90 79,71% 96.887,50 2.353,40 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 15.000,00 0,00 0,00% 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE 15.000,00 0,00 0,00% IMOVINE 422 Postrojenja i oprema K100001 DOM KULTURE 4 15.000,00 0,00 0,00% 25.000,00 24.999,00 100,00% RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 25.000,00 24.999,00 100,00% 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima PROGRAM 1010 RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE A100001 DJELATNOST ŠPORTSKIH UDRUGA 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3223 Energija 323 Rashodi za usluge 3234 Komunalne usluge 38 OSTALI RASHODI 25.000,00 24.999,00 100,00% 25.000,00 24.999,00 100,00% 24.999,00 143.705,00 94.294,64 65,62% 143.705,00 94.294,64 65,62% 143.705,00 94.294,64 65,62% 23.705,00 19.694,64 83,08% 20.000,00 17.164,67 85,82% 17.164,67 3.705,00 2.529,97 68,29% 2.529,97 120.000,00 74.600,00 62,17% 29. ožujka 2019.

Članak 1.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 3 - Stranica 529 Brojčana oznaka i naziv računa 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu PROGRAM 1011 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE A100001 DJEČJI VRTIĆ BELICA 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće (Bruto) 3111 Plaće za redovan rad 313 Doprinosi na plaće 3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 4/3 razdoblje 120.000,00 74.600,00 62,17% 74.600,00 3.453.339,00 2.744.225,35 79,47% 514.057,00 505.979,83 98,43% 514.057,00 505.979,83 98,43% 453.000,00 463.068,39 102,22% 345.000,00 357.357,39 103,58% 357.357,39 108.000,00 105.711,00 97,88% 105.711,00 61.057,00 42.911,44 70,28% 36.500,00 36.498,99 100,00% 36.498,99 24.557,00 6.412,45 26,11% 6.412,45 A100002 SUFINANCIRANJE PREDŠKOLSKOG ODGOJA 368.100,00 364.856,29 99,12% 3 RASHODI POSLOVANJA 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 Ostali financijski rashodi 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 37 368.100,00 364.856,29 99,12% 15.300,00 12.482,79 81,59% 15.300,00 12.482,79 81,59% 12.482,79 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU 352.800,00 352.373,50 99,88% OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu K100001 DOGRADNJA DJEČJEG VRTIĆA BELICA 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 4 352.800,00 352.373,50 99,88% 352.373,50 2.571.182,00 1.873.389,23 72,86% 183.682,00 142.855,05 77,77% 183.682,00 142.855,05 77,77% 40.000,00 14.093,75 35,23% 14.093,75 143.682,00 128.761,30 89,62% 128.761,30 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 2.387.500,00 1.730.534,18 72,48% 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE 459.830,00 346.168,50 75,28% IMOVINE 422 Postrojenja i oprema 4221 Uredska oprema i namještaj 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 459.830,00 346.168,50 75,28% 346.168,50 1.927.670,00 1.384.365,68 71,82% 1.927.670,00 1.384.365,68 71,82% 1.384.365,68 PROGRAM 1012 OSNOVNO I SREDNJE OBRAZOVANJE 520.930,00 485.580,66 93,21% A100002 SUFINANCIRANJE TROŠKOVA PRODUŽENOG 118.800,00 100.206,81 84,35% BORAVKA 3 RASHODI POSLOVANJA 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 118.800,00 100.206,81 84,35% 118.800,00 100.206,81 84,35% 118.800,00 100.206,81 84,35% 100.206,81 A100003 SUFINANCIRANJE KNJIGA ZA OSNOVNU ŠKOLU 15.000,00 12.235,21 81,57% Stranica 530 - Broj 3 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 29. ožujka 2019.

Članak 1.

Brojčana oznaka i naziv računa 3 RASHODI POSLOVANJA 37 u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 4/3 razdoblje 15.000,00 12.235,21 81,57% NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU 15.000,00 12.235,21 81,57% OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi A100004 UREĐENJE ŠKOLSKOG PROSTORA 3 RASHODI POSLOVANJA 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 3662 15.000,00 12.235,21 81,57% 12.235,21 150.000,00 150.000,00 100,00% 150.000,00 150.000,00 100,00% 150.000,00 150.000,00 100,00% 150.000,00 150.000,00 100,00% Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 150.000,00 A100005 SUFINANCIRANJE PRIJEVOZA SREDNJOŠKOLCIMA 3 RASHODI POSLOVANJA 37 11.130,00 12.035,75 108,14% 11.130,00 12.035,75 108,14% NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU 11.130,00 12.035,75 108,14% OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 11.130,00 12.035,75 108,14% 12.035,75 A100006 SUFINANCIRANJE KNJIGA ZA SREDNJU ŠKOLU 90.000,00 82.000,00 91,11% 3 RASHODI POSLOVANJA 37 90.000,00 82.000,00 91,11% NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU 90.000,00 82.000,00 91,11% OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi K100001 IZGRADNJA ŠPORTSKE DVORANE 3 RASHODI POSLOVANJA 34 FINANCIJSKI RASHODI 342 Kamate za primljene kredite i zajmove 3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA 54 90.000,00 82.000,00 91,11% 82.000,00 136.000,00 129.102,89 94,93% 24.000,00 19.946,89 83,11% 24.000,00 19.946,89 83,11% 24.000,00 19.946,89 83,11% 19.946,89 112.000,00 109.156,00 97,46% IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA 112.000,00 109.156,00 97,46% I ZAJMOVA 544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i 112.000,00 109.156,00 97,46% ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora sektora 5445 Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora PROGRAM 1013 VISOKO OBRAZOVANJE A100001 STIPENDIJE 3 RASHODI POSLOVANJA 37 109.156,00 138.700,00 129.200,00 93,15% 138.700,00 129.200,00 93,15% 138.700,00 129.200,00 93,15% NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU 138.700,00 129.200,00 93,15% OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu PROGRAM 1014 SOCIJALNA ZAŠTITA 138.700,00 129.200,00 93,15% 129.200,00 202.600,00 156.702,48 77,35% A100001 POMOĆ U NOVCU POJEDINCIMA I OBITELJIMA 182.000,00 118.102,48 64,89% 3 RASHODI POSLOVANJA 182.000,00 118.102,48 64,89% 29. ožujka 2019.

Članak 1.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 3 - Stranica 531 Brojčana oznaka i naziv računa 37 u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 4/3 razdoblje NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU 182.000,00 118.102,48 64,89% OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi A100002 UDRUGE DOMOVINSKOG RATA 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu A100003 POTICAJ DJELOVANJA UMIROVLJENIKA 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu GLAVA 00203 NASELJE GARDINOVEC Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 31 Vlastiti prihodi 43 Ostali prihodi za posebne namjene 52 Ostale pomoći 182.000,00 118.102,48 64,89% 49.000,00 69.102,48 6.600,00 19.600,00 296,97% 6.600,00 19.600,00 296,97% 6.600,00 19.600,00 296,97% 6.600,00 19.600,00 296,97% 19.600,00 14.000,00 19.000,00 135,71% 14.000,00 19.000,00 135,71% 14.000,00 19.000,00 135,71% 14.000,00 19.000,00 135,71% 19.000,00 1.956.458,00 1.535.995,36 78,51% 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja 91 Višak/manjak prihoda 00203 NASELJE GARDINOVEC PROGRAM 1003 ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA A100001 OSNOVNA DJELATNOST DVD-a 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3223 Energija 323 Rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3234 Komunalne usluge 3239 Ostale usluge 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 363 Pomoći unutar općeg proračuna 3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu A100002 CIVILNA ZAŠTITA 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3225 Sitni inventar i auto gume 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 1.956.458,00 1.535.995,36 78,51% 165.435,00 160.239,98 96,86% 150.435,00 145.843,99 96,95% 150.435,00 145.843,99 96,95% 39.085,00 34.495,96 88,26% 13.500,00 9.336,05 69,16% 9.336,05 25.585,00 25.159,91 98,34% 10.949,70 432,43 13.777,78 11.350,00 11.348,03 99,98% 11.350,00 11.348,03 99,98% 11.348,03 100.000,00 100.000,00 100,00% 100.000,00 100.000,00 100,00% 100.000,00 15.000,00 14.395,99 95,97% 5.000,00 5.020,99 100,42% 3.000,00 3.020,99 100,70% 3.000,00 3.020,99 100,70% 3.020,99 2.000,00 2.000,00 100,00% 2.000,00 2.000,00 100,00% 2.000,00 Stranica 532 - Broj 3 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 29. ožujka 2019.

Članak 1.

Brojčana oznaka i naziv računa 4 u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 4/3 razdoblje RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 10.000,00 9.375,00 93,75% 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE 10.000,00 9.375,00 93,75% IMOVINE 422 Postrojenja i oprema 4223 Oprema za održavanje i zaštitu 10.000,00 9.375,00 93,75% 9.375,00 PROGRAM 1004 GOSPODARSTVO I POLJOPRIVREDA 30.000,00 0,00 0,00% A100001 POTPORA POLJOPRIVREDI 3 RASHODI POSLOVANJA 35 SUBVENCIJE 352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije PROGRAM 1005 ZAŠTITA OKOLIŠA A100001 SANACIJA ODLAGALIŠTA OTPADA 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3234 Komunalne usluge 30.000,00 0,00 0,00% 30.000,00 0,00 0,00% 29.000,00 0,00 0,00% 29.000,00 0,00 0,00% 1.000,00 0,00 0,00% 1.000,00 0,00 0,00% 34.600,00 23.312,50 67,38% 5.000,00 3.750,00 75,00% 5.000,00 3.750,00 75,00% 5.000,00 3.750,00 75,00% 5.000,00 3.750,00 75,00% 3.750,00 A100002 DERATIZACIJA I ZBRINJAVANJE NAPUŠTENIH 29.600,00 19.562,50 66,09% ŽIVOTINJA 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3234 Komunalne usluge 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 3239 Ostale usluge PROGRAM 1006 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA A100001 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3234 Komunalne usluge 29.600,00 19.562,50 66,09% 29.600,00 19.562,50 66,09% 29.600,00 19.562,50 66,09% 9.837,50 4.020,00 5.705,00 715.765,00 624.503,83 87,25% 34.000,00 25.069,62 73,73% 34.000,00 25.069,62 73,73% 34.000,00 25.069,62 73,73% 34.000,00 25.069,62 73,73% 18.312,50 6.757,12 A100002 ODRŽAVANJE I UREĐIVANJE JAVNIH POVRŠINA 260.465,00 251.025,89 96,38% 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3223 Energija 323 Rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3234 Komunalne usluge A100003 ODRŽAVANJE GROBLJA 260.465,00 251.025,89 96,38% 260.465,00 251.025,89 96,38% 3.000,00 3.062,74 102,09% 3.062,74 257.465,00 247.963,15 96,31% 10.459,25 237.503,90 122.300,00 53.605,28 43,83% 29. ožujka 2019.

Članak 1.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 3 - Stranica 533 Brojčana oznaka i naziv računa 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3223 Energija 323 Rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3234 Komunalne usluge 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3291 u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 4/3 razdoblje 122.300,00 53.605,28 43,83% 122.300,00 53.605,28 43,83% 2.500,00 1.509,88 60,40% 1.509,88 114.800,00 49.257,49 42,91% 35.062,50 14.194,99 5.000,00 2.837,91 56,76% Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i 2.837,91 slično A100004 JAVNA RASVJETA 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3223 Energija 323 Rashodi za usluge 4 299.000,00 294.803,04 98,60% 24.000,00 19.895,45 82,90% 24.000,00 19.895,45 82,90% 22.000,00 19.895,45 90,43% 19.895,45 2.000,00 0,00 0,00% RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 275.000,00 274.907,59 99,97% 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE 275.000,00 274.907,59 99,97% IMOVINE 421 Građevinski objekti 4214 Ostali građevinski objekti 275.000,00 274.907,59 99,97% 274.907,59 PROGRAM 1007 UNAPREĐENJE STANOVANJA-RAZVOJ 69.000,00 60.000,00 86,96% ZAJEDNICE A100001 POMOĆ ZA KUPNJU I OBNOVU GRAĐEVINSKIH 60.000,00 60.000,00 100,00% OBJEKATA 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 382 Kapitalne donacije 3822 Kapitalne donacije građanima i kućanstvima A100002 KANTE ZA SELEKTIVNI OTPAD 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 60.000,00 60.000,00 100,00% 60.000,00 60.000,00 100,00% 60.000,00 60.000,00 100,00% 60.000,00 9.000,00 0,00 0,00% 9.000,00 0,00 0,00% 9.000,00 0,00 0,00% 9.000,00 0,00 0,00% PROGRAM 1008 ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE 7.033,00 6.531,93 92,88% ZDRAVLJA A100001 PREGLEDI I SAVJETOVANJA - PREVENTIVA 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu PROGRAM 1009 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA A100002 MANIFESTACIJE U KULTURI 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 7.033,00 6.531,93 92,88% 7.033,00 6.531,93 92,88% 7.033,00 6.531,93 92,88% 7.033,00 6.531,93 92,88% 6.531,93 469.900,00 238.612,20 50,78% 8.000,00 7.712,93 96,41% 8.000,00 7.712,93 96,41% 8.000,00 7.712,93 96,41% Stranica 534 - Broj 3 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 29. ožujka 2019.

Članak 1.

Brojčana oznaka i naziv računa 322 Rashodi za materijal i energiju 3222 Materijal i sirovine 323 Rashodi za usluge A100003 VJERSKE ZAJEDNICE 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu A100004 DJELATNOST OSTALIH UDRUGA 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu A100005 ODRŽAVANJE DOMA KULTURE 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3223 Energija 323 Rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3234 Komunalne usluge K100001 DOM KULTURE 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3225 Sitni inventar i auto gume 4 u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 4/3 razdoblje 7.000,00 7.712,93 110,18% 7.712,93 1.000,00 0,00 0,00% 3.000,00 3.000,00 100,00% 3.000,00 3.000,00 100,00% 3.000,00 3.000,00 100,00% 3.000,00 3.000,00 100,00% 3.000,00 15.000,00 8.000,00 53,33% 15.000,00 8.000,00 53,33% 15.000,00 8.000,00 53,33% 15.000,00 8.000,00 53,33% 8.000,00 68.900,00 60.871,99 88,35% 68.900,00 60.871,99 88,35% 68.900,00 60.871,99 88,35% 28.000,00 25.806,99 92,17% 25.806,99 40.900,00 35.065,00 85,73% 34.450,90 614,10 180.000,00 64.027,28 35,57% 0,00 4.507,28 - 0,00 4.507,28 - 0,00 4.507,28 - 4.507,28 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 180.000,00 59.520,00 33,07% 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima K100002 UREĐENJE ETNO KUĆE 4 180.000,00 59.520,00 33,07% 180.000,00 59.520,00 33,07% 59.520,00 195.000,00 95.000,00 48,72% RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 195.000,00 95.000,00 48,72% 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE 95.000,00 95.000,00 100,00% IMOVINE 421 Građevinski objekti 4212 Poslovni objekti 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima PROGRAM 1010 RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE A100001 DJELATNOST ŠPORTSKIH UDRUGA 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 95.000,00 95.000,00 100,00% 95.000,00 100.000,00 0,00 0,00% 100.000,00 0,00 0,00% 92.205,00 76.560,45 83,03% 92.205,00 76.560,45 83,03% 92.205,00 76.560,45 83,03% 47.205,00 41.560,45 88,04% 29. ožujka 2019.

Članak 1.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 3 - Stranica 535 Brojčana oznaka i naziv računa 322 Rashodi za materijal i energiju 3223 Energija 323 Rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3234 Komunalne usluge 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu PROGRAM 1011 PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE A100001 DJEČJI VRTIĆ BELICA 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće (Bruto) 3111 Plaće za redovan rad u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 4/3 razdoblje 13.500,00 13.153,54 97,43% 13.153,54 33.705,00 28.406,91 84,28% 27.087,50 1.319,41 45.000,00 35.000,00 77,78% 45.000,00 35.000,00 77,78% 35.000,00 187.120,00 189.148,00 101,08% 65.000,00 66.168,00 101,80% 65.000,00 66.168,00 101,80% 65.000,00 66.168,00 101,80% 65.000,00 66.168,00 101,80% 66.168,00 A100002 SUFINANCIRANJE PREDŠKOLSKOG ODGOJA 122.120,00 122.980,00 100,70% 3 RASHODI POSLOVANJA 37 122.120,00 122.980,00 100,70% NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU 122.120,00 122.980,00 100,70% OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 122.120,00 122.980,00 100,70% 122.980,00 PROGRAM 1012 OSNOVNO I SREDNJE OBRAZOVANJE 61.000,00 55.491,72 90,97% A100002 SUFINANCIRANJE TROŠKOVA PRODUŽENOG 10.000,00 9.248,41 92,48% BORAVKA 3 RASHODI POSLOVANJA 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 10.000,00 9.248,41 92,48% 10.000,00 9.248,41 92,48% 10.000,00 9.248,41 92,48% 9.248,41 A100003 SUFINANCIRANJE KNJIGA ZA OSNOVNU ŠKOLU 5.000,00 5.243,31 104,87% 3 RASHODI POSLOVANJA 37 5.000,00 5.243,31 104,87% NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU 5.000,00 5.243,31 104,87% OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi A100004 UREĐENJE ŠKOLSKOG PROSTORA 3 RASHODI POSLOVANJA 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 3662 5.000,00 5.243,31 104,87% 5.243,31 10.000,00 10.000,00 100,00% 10.000,00 10.000,00 100,00% 10.000,00 10.000,00 100,00% 10.000,00 10.000,00 100,00% Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 10.000,00 A100005 SUFINANCIRANJE PRIJEVOZA SREDNJOŠKOLCIMA 3 RASHODI POSLOVANJA 37 5.000,00 0,00 0,00% 5.000,00 0,00 0,00% NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU 5.000,00 0,00 0,00% OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE Stranica 536 - Broj 3 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 29. ožujka 2019.

Članak 1.

Brojčana oznaka i naziv računa 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 4/3 razdoblje 5.000,00 0,00 0,00% A100006 SUFINANCIRANJE KNJIGA ZA SREDNJU ŠKOLU 31.000,00 31.000,00 100,00% 3 RASHODI POSLOVANJA 37 31.000,00 31.000,00 100,00% NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU 31.000,00 31.000,00 100,00% OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi PROGRAM 1013 VISOKO OBRAZOVANJE A100001 STIPENDIJE 3 RASHODI POSLOVANJA 37 31.000,00 31.000,00 100,00% 31.000,00 45.000,00 41.000,00 91,11% 45.000,00 41.000,00 91,11% 45.000,00 41.000,00 91,11% NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU 45.000,00 41.000,00 91,11% OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu PROGRAM 1014 SOCIJALNA ZAŠTITA 45.000,00 41.000,00 91,11% 41.000,00 79.400,00 60.594,75 76,32% A100001 POMOĆ U NOVCU POJEDINCIMA I OBITELJIMA 71.000,00 52.194,75 73,51% 3 RASHODI POSLOVANJA 37 71.000,00 52.194,75 73,51% NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU 71.000,00 52.194,75 73,51% OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi A100002 UDRUGE DOMOVINSKOG RATA 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu A100003 POTICAJ DJELOVANJA UMIROVLJENIKA 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu Ukupno rashodi i izdaci

Članak 2.

Članak 2. Izvršenje Plana razvojnih programa sastavni je dio Godišnjeg izvješća o izvršenju Proračuna Općine Belica za 2018. godinu.
Članak 3. Godišnje izvješće o izvršenju Proračuna Općine Belica objaviti će se u „Službenom glasniku Međimurske županije“. OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BELICA 71.000,00 52.194,75 73,51% 17.000,00 35.194,75 2.400,00 2.400,00 100,00% 2.400,00 2.400,00 100,00% 2.400,00 2.400,00 100,00% 2.400,00 2.400,00 100,00% 2.400,00 6.000,00 6.000,00 100,00% 6.000,00 6.000,00 100,00% 6.000,00 6.000,00 100,00% 6.000,00 6.000,00 100,00% 6.000,00 12.101.259,00 8.819.538,83 72,88% KLASA: 400-08/17-01/1 URBROJ: 2109-3-02-19-06 Belica, 21. ožujka 2019. PREDSJEDNIK Općinskog vijeća Petar Janušić, v.r. 29. ožujka 2019. “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 3 - Stranica 537 00202 00202 00202 Odgovornostza provedbumjere 002 002 002 002 10 10 Ciljanavrijednost2020. 10 10 Ciljanavrijednost2019. 10 10 Ciljanavrijednost2018. 10 10 Polaznavrijednost2017. Jačanjeproizvodnje iusluga Pokazatelj rezultata 1.1.1 1.1.1 0,00 0,000,00 118.200,00108.200,00118.200,00108.200,00 Projekcija2019. i 2020. IZVRŠENJE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA 0,00 0,00 47,80% 47,80% 65.775,00 65.775,00 31.12.2018. Izvršenje 0,00 0,00 137.600,00137.600,00 Plan 2018. Naziv programa /aktivnosti GOSPODARSTVO IPOLJOPRIVREDA KOMUNALNA 00202 00203 00203 00202 00202 00202 002 002 002 002 002 10 1.100.000,00 10 1.000.000,00 10 1.181.000,00 0 10 Jačanjeproizvodnje iusluga Jačanjeproizvodnje iusluga Održavanjekomunalneinfrastrukture 1.1.1 2.1.1 0,00 32.200,0032.200,0032.200,00 85.000,0085.000,0085.000,00 85.000,00 430.000,00 0,00 0,00 67,12% 67,12% 72.052,5072.052,50 370.275,17 1.000,00 1.000,00 107.350,00107.350,00 529.325,00 ZAŠTITA OKOLIŠA POTPORAPOLJOPRIVREDIINFRASTRUKTURAGOSPODARSKAZONA JUGGOSPODARSTVO IPOLJOPRIVREDAPOTPORAPOLJOPRIVREDI DERATIZACIJA IZBRINJAVANJENAPUŠTENIHŽIVOTINJAKOMUNALNAINFRASTRUKTURA 1004 1006 Program /AktivnostCILJ 1. Razvoj gospodarstva 1004 1005 1006 Mjera 1.1.: Razvoj proizvodnje i usluga1004A100001 1006K100003 1004A100001CILJ 2. Očuvanje okoliša i gospodarenje prirodnim resursimaMjera 2.1.: Očuvanje okoliša1005A100002 Stranica 538 - Broj 3 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 29. ožujka 2019.

Članak 3.

00202 00202 00202 00202 Odgovornostza provedbumjere 002 002 002 002 Ciljanavrijednost2020. 1.100.000,00 1.100.000,00 1.100.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 Ciljanavrijednost2019. 1.181.000,00 1.181.000,00 1.181.000,00 Ciljanavrijednost2018. 0 0 0 Polaznavrijednost2017. Održavanjekomunalneinfrastrukture Održavanje 00203 00203 00203 00203 00203 002 002 002 002 002 1.100.000,00 1.100.000,00 1.100.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.181.000,00 1.181.000,00 1.181.000,00 0 0 0 Održavanjekomunalneinfrastrukture komunalneinfrastrukture Održavanjekomunalneinfrastrukture OdržavanjekomunalneinfrastruktureOdržavanjekomunalneinfrastrukture Pokazatelj rezultata2.1.1 2.1.1 2.1.1 0,00 0,000,00 320.000,00330.000,00220.000,00100.000,00100.000,00 Projekcija2019. i 2020. 0,00 0,00 69,95% 65,49% 87,99% 92.392,42 31.12.2018.277.882,75 Izvršenje 21.000,00 21.000,00 424.325,00 105.000,00 Plan 2018. Naziv programa /aktivnosti ODRŽAVANJEGROBLJAUNAPREĐENJE STANOVANJA-RAZVOJZAJEDNICEKANTE ZA 2.1.1 2.1.1 2.1.1 0,00 30.000,0030.000,0030.000,00 30.000,00 80.000,0080.000,00 60.000,00 180.000,00140.000,00 100.000,00 66,09% 66,09% 79,59% 96,38% 43,83% 19.562,5019.562,50 53.605,28 304.631,17251.025,89 29.600,0029.600,00 382.765,00260.465,00 122.300,00 KOMUNALNAINFRASTRUKTURA ODRŽAVANJEI UREĐIVANJEJAVNIH POVRŠINA SELEKTIVNI OTPADZAŠTITA OKOLIŠADERATIZACIJA IZBRINJAVANJENAPUŠTENIHŽIVOTINJA ODRŽAVANJEI UREĐIVANJEJAVNIH POVRŠINAODRŽAVANJEGROBLJA 1007 Program /Aktivnost 1006A100003 1005 1006 1006A100002 1007A100002 1005A100002 1006A1000021006A100003 29. ožujka 2019.

Članak 3.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 3 - Stranica 539 00203 00203 00202 00202 00202 Odgovornostza provedbumjere002 002 002 002 002 Ciljanavrijednost2020. 1.100.000,00 1.636.000,00 1.000.000,00 3.219.000,00 Ciljanavrijednost2019. 1.181.000,00 1.782.000,00 Ciljanavrijednost2018. 0 Polaznavrijednost2017. Održavanjekomunalneinfrastrukture Gradnja objekatakomunalneinfrastrukture Pokazatelj rezultata 2.1.1 2.1.2 0,00 0,000,00 0,000,000,000,00 0,00 00202 00202 00203 00203 00203 002 002 002 002 002 1.636.000,00 1.636.000,00 1.636.000,00 1.636.000,00 3.219.000,00 3.219.000,00 3.219.000,00 3.219.000,00 1.782.000,00 1.782.000,00 1.782.000,00 1.782.000,00 Gradnja objekatakomunalneinfrastruktureGradnja objekatakomunalneinfrastruktureGradnja objekatakomunalneinfrastrukture Gradnja objekatakomunalneinfrastrukture 2.1.2 2.1.2 2.1.2 2.1.2 0,000,000,00 0,00 75.000,0075.000,00 900.000,00 Projekcija2019. i 2020. 4.375.000,002.975.000,00 2.100.000,00 2.200.000,002.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,44% 65,41% 62,08% 75,00% 75,00% 3.750,003.750,00 44.476,05 56.695,00 31.12.2018. 101.171,05 Izvršenje 9.000,00 9.000,00 5.000,005.000,00 5.000,005.000,00 68.000,00 91.320,00 Plan 2018. 1.359.320,00 1.200.000,00 Naziv programa /aktivnostiUNAPREĐENJE STANOVANJA-RAZVOJZAJEDNICEKANTE ZASELEKTIVNI OTPADZAŠTITA OKOLIŠASANACIJAODLAGALIŠTAOTPADA JAVNA RASVJETAIZGRADNJAPJEŠAČKOBICIKLISTIČKESTAZEIZGRADNJAKANALIZACIJSKOGSUSTAVAZAŠTITA OKOLIŠASANACIJAODLAGALIŠTAOTPADA KOMUNALNAINFRASTRUKTURA 1007 1005 1006 Program /Aktivnost 1007A100002 1005A100001 1005 1006A1000041006K100008 1006K100010 1005A100001 Stranica 540 - Broj 3 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 29. ožujka 2019.

Članak 3.

00203 00203 00203 00203 Odgovornostza provedbumjere002 002 002 002 Ciljanavrijednost2020. 1.636.000,00 1.636.000,00 1.636.000,00 3.219.000,00 3.219.000,00 3.219.000,00 Ciljanavrijednost2019. 1.782.000,00 1.782.000,00 1.782.000,00 Ciljanavrijednost2018. Polaznavrijednost2017. Gradnja objekatakomunalneinfrastruktureGradnja objekatakomunalneinfrastruktureGradnja objekatakomunalneinfrastrukture Pokazatelj rezultata2.1.2 2.1.2 2.1.2 0,00 68.000,00 40.000,0028.000,0028.000,00 128.000,00100.000,00 Projekcija2019. i 2020. 0,00 96,06% 73,73% 98,60% 25.069,62 31.12.2018.319.872,66 294.803,04 Izvršenje 0,00 34.000,00 333.000,00 299.000,00 Plan 2018. Naziv programa /aktivnostiKOMUNALNAINFRASTRUKTURAODRŽAVANJENERAZVRSTANIHCESTAJAVNA RASVJETAIZGRADNJAPJEŠAČKO 00203 00203 00203 00202 002 002 002 002 1.636.000,00 1.636.000,00 3.219.000,00 3.219.000,00 1.782.000,00 1.782.000,00 Gradnja objekatakomunalneinfrastrukture Gradnja objekatakomunalneinfrastrukture 2.1.2 2.1.2 0,000,00 0,000,00 0,000,00 0,00 370.000,00 370.000,00 0,00 0,00 0,00 83,54% 290.090,27 0,00 0,00 0,00 347.234,00 ORGANIZIRANJEI PROVOĐENJEZAŠTITE ISPAŠAVANJA BICIKLISTIČKESTAZE IZGRADNJAKANALIZACIJSKOGSUSTAVAUNAPREĐENJE STANOVANJA-RAZVOJZAJEDNICEŠIROKOPOJASNIINTERNET 1006 Program /Aktivnost 1006A1000011006A1000041006K100008 1007 1003 1006K100010 1007K100001CILJ 3. Razvoj zajedniceMjera 3.1.: Unapređenje kvalitete života 29. ožujka 2019. “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 3 - Stranica 541 00202 00202 00203 00203 Odgovornostza provedbumjere002 002 002 002 100 100 100 100 Ciljanavrijednost2020.

Članak 3.

100 100 100 100 Ciljanavrijednost2019. 100 100 100 100 Ciljanavrijednost2018. 100 100 100 100 Polaznavrijednost2017. Organiziranje iprovođenje zaštitei spašavanjaOrganiziranje iprovođenje zaštitei spašavanjaOrganiziranje i 00202 00202 00202 00203 002 002 002 002 100 100 100 100 100 100 100 100 100 50 50 50 Organiziranje iprovođenje zaštitei spašavanja provođenje zaštitei spašavanja Zaštita, očuvanjei unapređenjezdravljaZaštita, očuvanjei unapređenjezdravlja Zaštita, očuvanjei unapređenjezdravlja Pokazatelj rezultata3.1.1 3.1.1 3.1.1 3.1.1 22.000,0022.000,00 14.000,00 206.700,00206.700,00 127.300,00127.300,00 Projekcija2019. i 2020. 9,09% 82,43% 96,46% 95,97% 2.000,00 14.395,99 31.12.2018.150.148,02 123.546,26 Izvršenje 22.000,00 15.000,00 182.149,00 128.085,00 Plan 2018. Naziv programa /aktivnosti CIVILNA ZAŠTITAOSNOVNADJELATNOST DVD-a 3.1.2 3.1.2 3.1.2 6.000,00 6.000,00 14.000,0079.000,00 79.000,0020.000,0020.000,0053.000,00 53.000,00 94,89% 96,27% 94,75% 92,88% 6.531,93 80.057,77 15.635,00 57.890,84 7.033,00 84.373,00 16.240,00 61.100,00 ZAŠTITA,OČUVANJE IUNAPREĐENJEZDRAVLJA OSNOVNADJELATNOST DVD-a CIVILNA ZAŠTITA PREGLEDI ISAVJETOVANJA -PREVENTIVADJELATNOSTPRIMARNEZDRAVSTVENEZAŠTITE -OPĆA I ZUBNAAMBULANTABELICAPREGLEDI ISAVJETOVANJA -PREVENTIVA Program /Aktivnost1003A1000011003A1000021003A1000011003A100002 1008 1008A1000011008A100004 1008A100001 Stranica 542 - Broj 3 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 29. ožujka 2019. 00202 00202 00202 00203 Odgovornostza provedbumjere002 002 002 002 2 2 2 2 Ciljanavrijednost2020.

Članak 3.

2 2 2 2 Ciljanavrijednost2019. 2 2 2 2 Ciljanavrijednost2018. 2 2 2 2 Polaznavrijednost2017. Udruge civilnogdruštva Udruge civilnogdruštva Udruge civilnogdruštva Pokazatelj rezultata3.1.3 3.1.3 3.1.3 6.600,00 6.600,00 2.400,00 2.400,00 29.000,0029.000,00 14.000,0014.000,00 Projekcija2019. i 2020. 162,07% 296,97% 135,71%2.400,00 100,00% 47.000,00 19.600,00 19.000,00 31.12.2018. Izvršenje 6.600,00 2.400,00 29.000,00 14.000,00 Plan 2018. Naziv programa /aktivnostiSOCIJALNAZAŠTITAUDRUGEDOMOVINSKOGRATA POTICAJDJELOVANJAUMIROVLJENIKAUDRUGE 00203 00202 00202 00203 002 002 002 002 20 20 20 20 20 20 13 13 Udruge civilnogdruštva Pomoć u novcupojedincima iobiteljima Pomoć u novcupojedincima iobiteljima 3.1.3 3.2.1 3.2.1 6.000,00 6.000,00 75.000,00 75.000,0030.000,00 30.000,00 105.000,00105.000,00 84,62% 77,78% 6.000,00 100,00% 100,00% 60.000,00 165.000,00 105.000,00 6.000,00 60.000,00 195.000,00 135.000,00 UNAPREĐENJE STANOVANJA-RAZVOJZAJEDNICEPOMOĆ ZAKUPNJU I OBNOVUGRAĐEVINSKIHOBJEKATAPOMOĆ ZAKUPNJU I OBNOVUGRAĐEVINSKIHOBJEKATA DOMOVINSKOGRATA POTICAJDJELOVANJAUMIROVLJENIKA 1014 Program /Aktivnost 1014A1000021014A1000031014A100002 1007 1014A100003Mjera 3.2.: Unapređenje kvalitete života1007A100001 1007A100001 Mjera 3.3.: Socijalna skrb 29. ožujka 2019. “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 3 - Stranica 543 00202 00202 00203 00202 Odgovornostza provedbumjere002 002 002 002 20 20 Ciljanavrijednost2020. 20 20 Ciljanavrijednost2019. 20 20 Ciljanavrijednost2018. 20 20 Polaznavrijednost2017.

Članak 3.

Pomoćpojedincima iobiteljimaPomoćpojedincima iobiteljima Pokazatelj rezultata3.3.1 3.3.1 44.000,0044.000,00 229.000,00199.000,00185.000,00155.000,00 Projekcija2019. i 2020. 1.015.000,00 67,31% 64,89% 73,51% 52.194,75 31.12.2018.170.297,23118.102,48 Izvršenje 2.433.821,10 71.000,00 253.000,00182.000,00 Plan 2018. 2.993.390,00 Naziv programa /aktivnosti 00202 00202 00202 00203 002 002 002 002 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 70 70 70 70 Sufinanciranjei financiranjeboravka djece uvrtićimaSufinanciranjei financiranjeboravka djece uvrtićimaSufinanciranjei financiranjeboravka djece uvrtićimaSufinanciranjei financiranjeboravka djece uvrtićima 4.1.1 4.1.1 4.1.1 4.1.1 0,00 50.000,00 65.000,00 65.000,00 965.000,00460.000,00 460.000,00316.000,00 316.000,00 81,31% 99,30% 71,07% 102,06% 101,80% 66.168,00 499.567,38 346.646,29 1.398.459,43 65.000,00 489.500,00 349.100,00 1.967.670,00 SOCIJALNAZAŠTITAPOMOĆ U NOVCUPOJEDINCIMA IOBITELJIMAPOMOĆ U NOVCUPOJEDINCIMA IOBITELJIMA PREDŠKOLSKOOBRAZOVANJEDJEČJI VRTIĆBELICA SUFINANCIRANJEPREDŠKOLSKOGODGOJA DOGRADNJADJEČJEG VRTIĆABELICA DJEČJI VRTIĆBELICA 1014 1011 Program /Aktivnost 1014A1000011014A100001CILJ 4. Jačanje ljudskih potencijalaMjera 4.1.: Predškolski odgoj1011A100001 1011A100002 1011K100001 1011A100001 Stranica 544 - Broj 3 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 29. ožujka 2019. 00203 00202 00202 Odgovornostza provedbumjere002 002 002 002 90 150 150 Ciljanavrijednost2020. 90 150 150 Ciljanavrijednost2019. 90 150 150 Ciljanavrijednost2018.