Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Međimurske županije za 2018. godinu

107. Temeljem članka 109. stavka 2. Zakona o proračunu („Narodne novine” broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 21. Brojčana oznaka i naziv racuna 6 Prihodi poslovanja 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 3 Rashodi poslovanja 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine Razlika - višak/manjak ((6 + 7) - (3 + 4)) Manjak prihoda iz prethodnih godina Statuta Međimurske županije („Službeni glasnik Međimurske županije” broj 26/10, 4/13, 6/13, 8/13, 6/14, 2/18 i 10/18 - pročišćeni tekst) i članka 63. Poslovnika skupštine Međimurske županije („Službeni glasnik Međimurske županije” broj 26/10, 4/13, 6/13, 6/14, 2/18 i 10/18 - pročišćeni tekst), Skupština Međimurske županije je na 9. sjednici, održanoj 22. studenog 2018. godine, donijela POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ o izvršenju Proračuna Međimurske županije za 2018. godinu I. OPCI DIO A. RAČUN PRIHODA I RASHODA u kunama Izvršenje za izvještajno Izvršenje za razdoblje prethodne Izvorni plan izvještajno proracunske godine razdoblje 179.057.992,81 522.005.415,00 223.582.493,79 21.923,93 16.116.514,89 802.963,13 163.620.928,83 372.093.766,00 190.512.750,21 8.151.276,10 171.071.546,00 28.977.646,76 7.307.711,81 -5.043.382,11 4.895.059,95 -16.863.405,89 -16.298.422,89 -24.533.977,90 B. RAČUN FINANCIRANJA Brojčana oznaka i naziv racuna 8 Primici od financijske imovine i zaduživanja Neto financiranje (8 - 5) Ukupno prihodi i primici Manjak prihoda iz prethodnih godina Ukupno rashodi i izdaci Višak/Manjak + Neto financiranje u kunama Izvršenje za izvještajno Izvršenje za razdoblje prethodne Izvorni plan izvještajno proracunske godine razdoblje 1.373.635,62 21.341.805,00 3.567.720,00 1.373.635,62 21.341.805,00 3.567.720,00 180.453.552,36 559.463.734,89 227.953.176,92 -16.863.405,89 -16.298.422,89 -24.533.977,90 171.772.204,93 543.165.312,00 219.490.396,97 -8.182.058,46 0,00 -16.071.197,95 A. RAČUN PRIHODA I RASHODA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI Brojčana oznaka i naziv racuna 1 6 PRIHODI POSLOVANJA u kunama Izvršenje za izvještajno Izvršenje za razdoblje Izvorni plan izvještajno Index 4/2 Index 4/3 prethodne razdoblje proracunske godine 2 3 4 5 6 179.057.992,81 522.005.415,00 223.582.493,79 124,87% 42,83% 61 PRIHODI OD POREZA 20.823.264,97 45.650.000,00 31.752.676,21 152,49% 69,56% 611 Porez i prirez na dohodak 17.073.835,53 38.000.000,00 27.691.286,99 162,19% 72,87% 6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog 17.073.835,53 27.691.286,99 162,19% rada 613 Porezi na imovinu 6132 Porez na nasljedstava i darove 16.104,22 250.000,00 5.306,04 32,95% 2,12% 16.104,22 5.306,04 32,95% 23. studenoga 2018.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 16 - Stranica 3575 Brojčana oznaka i naziv racuna 1 614 Porezi na robu i usluge u kunama Izvršenje za izvještajno Izvršenje za razdoblje Izvorni plan izvještajno Index 4/2 Index 4/3 prethodne razdoblje proracunske godine 2 3 4 5 6 3.733.325,22 7.400.000,00 4.056.083,18 108,65% 54,81% 6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje 3.620.225,22 3.953.983,18 109,22% aktivnosti 6147 Porez na dobitke od igara na sreću i ostali porezi od igara na sreću 113.100,00 102.100,00 90,27% 63 POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD 37.632.064,79 196.792.671,00 151.033.802,06 401,34% 76,75% SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 632 Pomoći od međunarodnih organizacija 6321 Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija 6323 Tekuće pomoći od institucija i tijela EU 633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna 146.000,40 2.416.300,00 190.892,40 130,75% 7,90% 0,00 5.520,00 - 146.000,40 185.372,40 126,97% 18.397.801,26 56.932.500,00 10.790.929,57 58,65% 18,95% 6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna 18.147.801,26 4.607.567,57 25,39% 6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna 634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika 6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika 635 Pomoći izravnanja za decentralizirane 250.000,00 6.183.362,00 2.473,34% 0,00 305.425,00 141.300,00 - 46,26% 0,00 141.300,00 - 15.860.253,64 43.550.000,00 20.894.486,22 131,74% 47,98% funkcije 6351 Tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane 13.814.860,66 19.249.008,69 139,34% funkcije 6352 Kapitalne pomoći izravnanja za 2.045.392,98 1.645.477,53 80,45% decentralizirane funkcije 636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan 6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan 6362 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan 638 Pomoći iz državnog proračuna temeljem 0,00 4.569.765,00 89.349.326,00 - 1.955,23% 0,00 88.939.522,00 - 0,00 409.804,00 - 2.741.189,49 84.002.181,00 29.248.274,87 1.066,99% 34,82% prijenosa EU sredstava 6381 Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava 6382 Kapitalne pomoći iz državnog proračuna 161.196,10 11.098.527,64 6.885,11% 2.579.993,39 18.149.747,23 703,48% temeljem prijenosa EU sredstava 639 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna 6391 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna 6393 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava 64 PRIHODI OD IMOVINE 486.820,00 5.016.500,00 418.593,00 85,99% 8,34% 0,00 34.270,00 - 486.820,00 384.323,00 78,95% 3.111.103,44 10.286.300,00 4.128.469,20 132,70% 40,14% 641 Prihodi od financijske imovine 6412 Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima 6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju 6414 Prihodi od zateznih kamata 660.392,56 3.036.300,00 1.023.859,68 155,04% 33,72% 0,00 340,00 - 392,56 22.749,68 5.795,21% 0,00 101,00 - Stranica 3576 - Broj 16 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 23. studenoga 2018.

Brojčana oznaka i naziv racuna 1 6417 Prihodi iz dobiti trgovačkih društava, kreditnih i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima 6419 Ostali prihodi od financijske imovine 642 Prihodi od nefinancijske imovine u kunama Izvršenje za izvještajno Izvršenje za razdoblje Izvorni plan izvještajno Index 4/2 Index 4/3 prethodne razdoblje proracunske godine 2 3 4 5 6 660.000,00 1.000.329,00 151,56% 0,00 340,00 - 2.450.710,88 7.250.000,00 3.104.609,52 126,68% 42,82% 6421 Naknade za koncesije 6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine 6423 Ostali prihodi od nefinancijske imovine 715.475,44 592.478,84 82,81% 113.318,41 169.418,76 149,51% 1.501.393,61 2.216.639,82 147,64% 6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine 65 PRIHODI OD ADMINISTRATIVNIH 120.523,42 126.072,10 104,60% 3.266.610,60 45.325.636,00 29.864.239,82 914,23% 65,89% PRISTOJBI I PO POSEBNIM PROPISIMA 651 Administrativne (upravne) pristojbe 1.122.439,19 3.400.000,00 994.299,28 88,58% 29,24% 6511 Državne upravne i sudske pristojbe 6512 Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade 6514 Ostale pristojbe 652 Prihodi po posebnim propisima 523.374,32 362.345,62 69,23% 533.080,87 553.706,16 103,87% 65.984,00 78.247,50 118,59% 2.144.171,41 41.925.636,00 28.869.940,54 1.346,44% 68,86% 6526 Ostali nespomenuti prihodi 2.144.171,41 28.857.655,54 1.345,87% 6528 Prihodi od novčane naknade poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom 66 OSTALI PRIHODI 661 Prihodi koje proračuni i proračunski korisnici ostvare obavljanjem poslova na tržištu (vlastiti prihodi)

6614 Prihodi od prodaje proizvoda i robe 6615 Prihodi od pruženih usluga 663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države 6631 Tekuće donacije 6632 Kapitalne donacije 67 PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA I OD HZZO-A TEMELJEM UGOVORNIH OBVEZA 673 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza 68 KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI 0,00 12.285,00 - 33.342,01 29.141.496,00 6.796.182,50 20.383,24% 23,32% 25.987,50 12.498.535,00 6.118.003,50 23.542,10% 48,95% 0,00 84.117,00 - 25.987,50 6.033.886,50 23.218,42% 7.354,51 16.642.961,00 678.179,00 9.221,27% 4,07% 7.354,51 492.887,00 6.701,83% 0,00 185.292,00 - 0,00 194.788.312,00 0,00 - 0,00% 0,00 194.788.312,00 0,00 - 0,00% 114.191.607,00 21.000,00 7.124,00 0,01% 33,92% PRIHODI 683 Ostali prihodi 114.191.607,00 21.000,00 7.124,00 0,01% 33,92% 6831 Ostali prihodi 114.191.607,00 7.124,00 0,01% 7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 71 PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE IMOVINE 711 Prihodi od prodaje materijalne imovine -prirodnih bogatstava 7111 Zemljište 72 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 21.923,93 16.116.514,89 802.963,13 3.662,50% 4,98% 21.923,93 16.028.064,89 382.512,13 1.744,72% 2,39% 21.923,93 16.028.064,89 382.512,13 1.744,72% 2,39% 21.923,93 382.512,13 1.744,72% 0,00 88.450,00 420.451,00 - 475,35% 23. studenoga 2018. “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 16 - Stranica 3577 Brojčana oznaka i naziv racuna 1 721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata 7211 Stambeni objekti 722 Prihodi od prodaje postrojenja i opreme 7227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava 7231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu Ukupno prihodi u kunama Izvršenje za izvještajno Izvršenje za razdoblje Izvorni plan izvještajno Index 4/2 Index 4/3 prethodne razdoblje proracunske godine 2 3 4 5 6 0,00 57.450,00 414.401,00 - 721,32% 0,00 414.401,00 - 0,00 24.000,00 300,00 - 1,25% 0,00 300,00 - 0,00 7.000,00 5.750,00 - 82,14% 0,00 5.750,00 - 179.079.916,74 538.121.929,89 224.385.456,92 125,30% 41,70% 3 RASHODI POSLOVANJA 163.620.928,83 372.093.766,00 190.512.750,21 116,44% 51,20% 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 78.386.540,48 176.546.580,00 87.217.908,13 111,27% 49,40% 311 Plaće 63.730.435,78 143.441.455,00 70.502.937,89 110,63% 49,15% 3111 Plaće za redovan rad 60.532.624,78 63.225.509,97 104,45% 3113 Plaće za prekovremeni rad 1.080.906,00 5.348.327,92 494,80% 3114 Plaće za posebne uvjete rada 2.116.905,00 1.929.100,00 91,13% 312 Ostali rashodi za zaposlene 2.108.771,71 5.285.145,00 2.911.471,70 138,06% 55,09% 3121 Ostali rashodi za zaposlene 2.108.771,71 2.911.471,70 138,06% 313 Doprinosi na plaće 12.547.332,99 27.819.980,00 13.803.498,54 110,01% 49,62% 3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 2.481.893,00 2.663.531,28 107,32% 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 9.066.244,87 10.000.360,32 110,30% 3133 Doprinosi za zapošljavanje 32 MATERIJALNI RASHODI 999.195,12 1.139.606,94 114,05% 74.756.387,38 158.727.923,00 87.613.801,70 117,20% 55,20% 321 Naknade troškova zaposlenima 5.323.952,16 13.520.729,00 12.043.945,57 226,22% 89,08% 3211 Službena putovanja 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i 544.338,46 857.400,05 157,51% 4.556.513,93 10.685.354,02 234,51% odvojeni život 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima 322 Rashodi za materijal i energiju 221.300,24 349.077,50 157,74% 1.799,53 152.114,00 8.452,98% 40.329.282,59 77.414.270,00 43.936.365,45 108,94% 56,75% 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 6.963.806,17 8.953.352,34 128,57% 3222 Materijal i sirovine 26.184.153,00 26.315.008,89 100,50% 3223 Energija 6.297.197,03 7.611.220,11 120,87% 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 3225 Sitni inventar i auto gume 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 323 Rashodi za usluge 393.128,79 465.152,70 118,32% 415.738,35 544.419,14 130,95% 75.259,25 47.212,27 62,73% 23.597.796,35 55.019.197,00 25.564.639,18 108,33% 46,46% 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 10.825.855,40 10.747.655,12 99,28% 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3.226.108,26 3.459.988,78 107,25% 3233 Usluge promidžbe i informiranja 1.357.990,34 1.099.148,77 80,94% 3234 Komunalne usluge 1.479.005,02 1.627.095,86 110,01% 3235 Zakupnine i najamnine 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 517.788,28 418.670,92 80,86% 2.224.730,90 2.158.151,22 97,01% 3237 Intelektualne i osobne usluge 2.010.648,14 3.249.886,10 161,63% 3238 Računalne usluge 3239 Ostale usluge 486.558,68 616.392,33 126,68% 1.469.111,33 2.187.650,08 148,91% Stranica 3578 - Broj 16 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 23. studenoga 2018.

Brojčana oznaka i naziv racuna 1 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja u kunama Izvršenje za izvještajno Izvršenje za razdoblje Izvorni plan izvještajno Index 4/2 Index 4/3 prethodne razdoblje proracunske godine 2 3 4 5 6 226.694,53 3.471.575,00 1.637.141,60 722,18% 47,16% 226.694,53 1.637.141,60 722,18% 5.278.661,75 9.302.152,00 4.431.709,90 83,96% 47,64% 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, 1.484.372,05 641.811,10 43,24% povjerenstava i slično 3292 Premije osiguranja 3293 Reprezentacija 3294 Članarine i norme 3295 Pristojbe i naknade 3296 Troškovi sudskih postupaka 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 811.502,51 582.483,27 71,78% 334.251,15 362.015,79 108,31% 92.591,22 104.612,03 112,98% 328.344,23 480.910,40 146,47% 92.130,83 135.448,69 147,02% 2.135.469,76 2.124.428,62 99,48% 34 FINANCIJSKI RASHODI 342 Kamate za primljene zajmove 3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 343 Ostali financijski rashodi 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 3432 Negativne tečajne razlike i valutna klauzula 3433 Zatezne kamate 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 35 SUBVENCIJE 253.203,24 631.028,00 167.067,56 65,98% 26,48% 78.235,16 230.000,00 49.827,60 63,69% 21,66% 78.235,16 49.827,60 63,69% 174.968,08 401.028,00 117.239,96 67,01% 29,23% 133.388,81 88.434,61 66,30% 0,00 767,00 - 41.579,27 27.856,35 67,00% 0,00 182,00 - 1.127.182,99 2.910.000,00 827.729,22 73,43% 28,44% 352 Subvencije trgovačkim društvima, 1.127.182,99 2.910.000,00 827.729,22 73,43% 28,44% zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 3522 Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora 3523 Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, 97.025,00 18.000,00 18,55% 1.030.157,99 809.729,22 78,60% malim i srednjim poduzetnicima 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I 1.452.258,28 11.305.281,00 4.588.223,15 315,94% 40,58% UNUTAR OPĆE DRŽAVE 363 Pomoći unutar opće države 3632 Kapitalne pomoći unutar opće države 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 3662 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 367 Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti 3672 Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja 368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 3681 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 560.000,00 3.580.000,00 900.177,31 160,75% 25,14% 560.000,00 900.177,31 160,75% 0,00 0,00 50.000,00 - - 0,00 50.000,00 - 389.625,00 2.150.000,00 621.295,11 159,46% 28,90% 389.625,00 621.295,11 159,46% 502.633,28 5.575.281,00 3.015.550,73 599,95% 54,09% 502.633,28 3.015.550,73 599,95% 23. studenoga 2018.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 16 - Stranica 3579 Brojčana oznaka i naziv racuna 1 369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna 3691 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 38 OSTALI RASHODI u kunama Izvršenje za izvještajno Izvršenje za razdoblje Izvorni plan izvještajno Index 4/2 Index 4/3 prethodne razdoblje proracunske godine 2 3 4 5 6 0,00 0,00 1.200,00 - - 0,00 1.200,00 - 264.681,23 3.400.000,00 2.987.860,28 1.128,85% 87,88% 264.681,23 3.400.000,00 2.987.860,28 1.128,85% 87,88% 264.681,23 2.427.860,28 917,28% 0,00 560.000,00 - 7.380.675,23 18.572.954,00 7.110.160,17 96,33% 38,28% 381 Tekuće donacije 6.225.140,37 17.671.054,00 6.805.095,17 109,32% 38,51% 3811 Tekuće donacije u novcu 6.225.140,37 6.805.095,17 109,32% 382 Kapitalne donacije 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 383 Kazne, penali i naknade štete 3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama 386 Kapitalne pomoći 3862 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora 4 RASHODI ZA NABAVU 947.534,86 450.000,00 110.000,00 11,61% 24,44% 947.534,86 110.000,00 11,61% 0,00 1.900,00 14.265,00 - 750,79% 0,00 14.265,00 - 208.000,00 450.000,00 180.800,00 86,92% 40,18% 208.000,00 180.800,00 86,92% 8.151.276,10 171.071.546,00 28.977.646,76 355,50% 16,94% NEFINANCIJSKE IMOVINE 41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE IMOVINE 412 Nematerijalna imovina 4123 Licence 4124 Ostala prava 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE 101.661,00 204.000,00 35.958,00 35,37% 17,63% 101.661,00 204.000,00 35.958,00 35,37% 17,63% 86.036,00 8.833,00 10,27% 15.625,00 27.125,00 173,60% 6.342.342,90 93.564.725,00 19.314.652,08 304,53% 20,64% DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4.764.910,27 65.679.300,00 10.228.235,03 214,66% 15,57% 4212 Poslovni objekti 4.764.910,27 10.226.265,03 214,62% 4214 Ostali građevinski objekti 422 Postrojenja i oprema 0,00 1.970,00 - 1.264.466,63 25.165.738,00 8.693.741,05 687,54% 34,55% 4221 Uredska oprema i namještaj 4222 Komunikacijska oprema 4223 Oprema za održavanje i zaštitu 4224 Medicinska i laboratorijska oprema 4225 Instrumenti, uređaji i strojevi 4226 Sportska i glazbena oprema 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 423 Prijevozna sredstva 4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 4241 Knjige u knjižnicama 507.948,88 1.337.350,89 263,28% 32.644,75 115.523,21 353,88% 54.200,00 73.010,85 134,71% 352.987,00 6.526.294,68 1.848,88% 27.330,00 14.975,00 54,79% 0,00 103.799,17 - 289.356,00 522.787,25 180,67% 178.692,00 1.625.000,00 192.101,00 107,50% 11,82% 178.692,00 192.101,00 107,50% 82.580,00 1.005.287,00 77.643,00 94,02% 7,72% 82.580,00 77.643,00 94,02% Stranica 3580 - Broj 16 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 23. studenoga 2018.

Brojčana oznaka i naziv racuna 1 425 Višegodišnji nasadi i osnovno stado 4251 Višegodišnji nasadi 426 Nematerijalna proizvedena imovina 4261 Ulaganja u istraživanje rudnih bogatstava 4262 Ulaganja u računalne programe 43 RASHODI ZA NABAVU PLEMENITIH METALA I OSTALIH POHRANJENIH VRIJEDNOSTI 431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti 4312 Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA u kunama Izvršenje za izvještajno Izvršenje za razdoblje Izvorni plan izvještajno Index 4/2 Index 4/3 prethodne razdoblje proracunske godine 2 3 4 5 6 1.500,00 0,00 0,00 0,00% - 1.500,00 0,00 0,00% 50.194,00 89.400,00 122.932,00 244,91% 137,51% 9.745,00 0,00 0,00% 40.449,00 122.932,00 303,92% 640,00 5.000,00 4.232,50 661,33% 84,65% 640,00 5.000,00 4.232,50 661,33% 84,65% 640,00 4.232,50 661,33% 1.706.632,20 77.297.821,00 9.622.804,18 563,85% 12,45% NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI 451 Dodatna ulaganja na građevinskim 1.700.039,70 75.941.821,00 8.911.804,18 524,21% 11,74% objektima 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 1.700.039,70 8.911.804,18 524,21% 452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi 4521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi Ukupno rashodi 6.592,50 1.356.000,00 711.000,00 10.784,98% 52,43% 6.592,50 711.000,00 10.784,98% 171.772.204,93 543.165.312,00 219.490.396,97 127,78% 40,41% A. RAČUN PRIHODA I RASHODA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA Izvršenje za izvještajno razdoblje Brojčana oznaka i naziv izvora financiranja prethodne proracunske godine 1 2 0,00 0,00 1 Opći prihodi i primici 37.464.604,90 11 Opći prihodi i primici 0,00 11 Opći prihodi i primici u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 4/2 Index 4/3 razdoblje 3 4 5 6 0,00 -9.748.207,13 - - 0,00 -9.748.207,13 - - 260.247.981,11 50.076.138,67 133,66% 19,24% -18.962.482,89 0,00 - 0,00% 37.464.604,90 278.990.749,00 42.955.672,67 114,66% 15,40% 12 Sredstva učešća za pomoći 0,00 3 Vlastiti prihodi 114.217.594,50 31 Vlastiti i ostali prihodi 0,00 31 Vlastiti i ostali prihodi 114.217.594,50 4 Prihodi za posebne namjene 16.100.240,30 43 Prihodi za posebne namjene 0,00 43 Prihodi za posebne namjene 119.463,24 44 Decentralizirana sredstva 15.860.253,64 45 Prihodi od legalizacije 120.523,42 46 Namjenski prihodi i primici 0,00 5 Pomoći 2.962.189,89 219.715,00 7.120.466,00 - 3.240,77% 13.499.797,00 6.421.762,50 5,62% 47,57% 373.268,00 0,00 - 0,00% 13.126.529,00 6.421.762,50 5,62% 48,92% 65.520.497,00 58.202.482,38 361,50% 88,83% 520.743,00 0,00 - 0,00% 19.983.404,00 34.022.168,06 28.479,19% 170,25% 43.555.000,00 20.937.656,22 132,01% 48,07% 1.000.000,00 126.072,10 104,60% 12,61% 461.350,00 3.116.586,00 - 675,54% 133.220.637,00 85.261.969,27 2.878,34% 64,00% 23. studenoga 2018.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 16 - Stranica 3581 Izvršenje za izvještajno razdoblje Brojčana oznaka i naziv izvora financiranja prethodne proracunske godine 1 2 51 Pomoći EU 146.000,40 52 Ostale pomoći 0,00 52 Ostale pomoći 0,00 54 Pomoći proračunskim korisnicima 2.816.189,49 temeljem prijenosa sredstava EU 54 Pomoći proračunskim korisnicima 0,00 temeljem prijenosa sredstava EU 6 Donacije 7.354,51 61 Donacije 7.354,51 61 Donacije 0,00 7 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske 8.327.932,64 imovine i naknade s naslova osiguranja 71 Prihodi od prodaje ili zamjene 21.923,93 nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja 73 Ostali prihodi za posebne namjene 8.306.008,71 Ukupno prihodi 179.079.916,74 1 Opći prihodi i primici 25.211.844,94 11 Opći prihodi i primici u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 4/2 Index 4/3 razdoblje 3 4 5 6 1.950.000,00 620.559,92 425,04% 31,82% 275.000,00 0,00 - 0,00% 32.182.285,00 59.190.266,00 - 183,92% 97.513.352,00 25.451.143,35 903,74% 26,10% 1.300.000,00 0,00 - 0,00% 17.327.080,00 979.751,00 13.321,77% 5,65% 17.132.031,00 979.751,00 13.321,77% 5,72% 195.049,00 0,00 - 0,00% 32.007.514,89 23.443.353,33 281,50% 73,24% 16.757.514,89 13.175.345,13 60.095,73% 78,62% 15.250.000,00 10.268.008,20 123,62% 67,33% 521.823.507,00 214.637.250,02 119,86% 41,13% 304.519.612,00 61.607.301,28 244,36% 20,23% 23.761.844,94 304.299.897,00 61.422.257,78 258,49% 20,18% 12 Sredstva učešća za pomoći 1.450.000,00 3 Vlastiti prihodi 125.534.704,92 31 Vlastiti i ostali prihodi 125.534.704,92 4 Prihodi za posebne namjene 13.538.373,65 43 Prihodi za posebne namjene 527.453,40 44 Decentralizirana sredstva 12.297.407,85 45 Prihodi od legalizacije 713.512,40 46 Namjenski prihodi i primici 0,00 5 Pomoći 1.537.803,06 51 Pomoći EU 508.900,03 52 Ostale pomoći 552.737,19 54 Pomoći proračunskim korisnicima 476.165,84 temeljem prijenosa sredstava EU 6 Donacije 0,00 61 Donacije 0,00 7 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske 5.949.478,36 imovine i naknade s naslova osiguranja 71 Prihodi od prodaje ili zamjene 0,00 nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja 73 Ostali prihodi za posebne namjene 5.949.478,36 8 Namjenski primici 0,00 81 Namjenski primici od zaduživanja 0,00 Ukupno rashodi 171.772.204,93 219.715,00 185.043,50 12,76% 84,22% 20.104.539,00 10.755.191,03 8,57% 53,50% 20.104.539,00 10.755.191,03 8,57% 53,50% 74.487.642,00 79.370.328,74 586,26% 106,56% 34.821.525,00 60.483.768,33 11.467,13% 173,70% 38.740.567,00 18.563.944,67 150,96% 47,92% 465.200,00 187.557,74 26,29% 40,32% 460.350,00 135.058,00 - 29,34% 108.880.907,00 33.467.985,73 2.176,35% 30,74% 2.625.340,00 379.739,15 74,62% 14,46% 13.484.900,00 11.037.846,69 1.996,94% 81,85% 92.770.667,00 22.050.399,89 4.630,82% 23,77% 1.924.649,00 24.690.382,00 - 1.282,85% 1.924.649,00 24.690.382,00 - 1.282,85% 23.247.963,00 9.599.208,19 161,35% 41,29% 716.855,00 2.536.609,00 - 353,85% 22.531.108,00 7.062.599,19 118,71% 31,35% 10.000.000,00 0,00 - 0,00% 10.000.000,00 0,00 - 0,00% 543.165.312,00 219.490.396,97 127,78% 40,41% Stranica 3582 - Broj 16 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 23. studenoga 2018.

A. RACUN RASHODA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI Izvršenje za izvještajno razdoblje Brojčana oznaka i naziv funkcijske klasifikacije prethodne proracunske godine 1 2 01 Opće javne usluge 12.859.760,67 01 Opće javne usluge 72,00 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i 11.439.090,54 fiskalni poslovi, vanjski poslovi 013 Opće usluge 796.079,50 016 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane 624.518,63 02 Obrana 72.500,00 022 Civilna obrana 72.500,00 03 Javni red i sigurnost 314.132,54 032 Usluge protupožarne zaštite 300.000,00 036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu 14.132,54 drugdje svrstani 04 Ekonomski poslovi 5.073.375,71 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani 1.406.840,64 uz rad 042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov 714.917,94 043 Gorivo i energija 87.500,00 045 Promet 79.172,71 047 Ostale industrije 740.518,62 048 Istraživanje i razvoj: Ekonomski poslovi 1.366.175,80 049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani 678.250,00 05 Zaštita okoliša 658.787,21 051 Gospodarenje otpadom 053 Smanjenje zagađivanja 054 Zaštita bioraznolikosti i krajolika 615.737,21 055 Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu 43.050,00 drugdje svrstani 06 Usluge unapređenja stanovanja i 118.805,45 zajednice 062 Razvoj zajednice 118.805,45 07 Zdravstvo u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 4/2 Index 4/3 razdoblje 3 4 5 6 70.073.374,00 16.159.293,55 125,66% 23,06% 0,00 0,00 0,00% - 67.015.072,00 15.100.181,21 132,01% 22,53% 1.420.200,00 414.968,29 52,13% 29,22% 1.638.102,00 644.144,05 103,14% 39,32% 190.000,00 20.000,00 27,59% 10,53% 190.000,00 20.000,00 27,59% 10,53% 1.180.000,00 381.277,12 121,37% 32,31% 880.000,00 375.000,00 125,00% 42,61% 300.000,00 6.277,12 44,42% 2,09% 28.079.028,00 8.418.964,38 165,94% 29,98% 3.650.000,00 873.370,59 62,08% 23,93% 1.938.000,00 975.749,67 136,48% 50,35% 250.000,00 125.000,00 142,86% 50,00% 240.000,00 60.578,39 76,51% 25,24% 14.555.028,00 4.191.406,10 566,01% 28,80% 3.671.000,00 1.088.000,04 79,64% 29,64% 3.775.000,00 1.104.859,59 162,90% 29,27% 4.782.350,00 728.758,50 110,62% 15,24% 0,00 80.000,00 0,00 - 0,00% 0,00 210.000,00 50.156,25 - 23,88% 3.742.350,00 678.602,25 110,21% 18,13% 0,00 150.000,00 0,00 - 0,00% 600.000,00 0,00 0,00% 0,00% 300.000,00 155.260,73 130,68% 51,75% 300.000,00 155.260,73 130,68% 51,75% 116.367.162,30 292.064.136,00 140.534.514,67 120,77% 48,12% 073 Bolničke službe 3.752.952,00 074 Službe javnog zdravstva 110.735.213,88 075 Istraživanje i razvoj zdravstva 076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje 1.878.996,42 svrstani 08 Rekreacija, kultura i religija 3.009.147,33 081 Službe rekreacije i sporta 1.569.037,96 082 Službe kulture 1.318.974,50 083 Službe emitiranja i izdavanja 084 Religijske i druge službe zajednice 57.486,09 085 Istraživanje i razvoj rekreacije, kulture i 25.000,00 religije 6.900.480,00 3.392.909,00 90,41% 49,17% 269.965.623,00 129.961.880,58 117,36% 48,14% 0,00 20.000,00 0,00 - 0,00% 15.178.033,00 7.179.725,09 382,10% 47,30% 27.469.297,00 3.948.044,84 131,20% 14,37% 2.960.000,00 1.518.208,00 96,76% 51,29% 23.744.297,00 2.261.368,52 171,45% 9,52% 0,00 25.000,00 0,00 - 0,00% 260.000,00 102.163,32 177,72% 39,29% 70.000,00 31.930,00 127,72% 45,61% 23. studenoga 2018.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 16 - Stranica 3583 Izvršenje za izvještajno razdoblje Brojčana oznaka i naziv funkcijske klasifikacije prethodne proracunske godine 1 2 086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji 38.648,78 nisu drugdje svrstani 09 Obrazovanje 30.221.906,89 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje 16.047.326,16 092 Srednjoškolsko obrazovanje 13.947.549,92 094 Visoka naobrazba 35.000,00 096 Dodatne usluge u obrazovanju 37.143,00 097 Istraživanje i razvoj obrazovanja 37.500,00 098 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje 117.387,81 svrstane 10 Socijalna zaštita 3.076.626,83 101 Bolest i invaliditet 45.779,00 102 Starost 2.118.248,71 104 Obitelj i djeca 2.700,00 105 Nezaposlenost 106 Stanovanje 107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije 117.135,18 obuhvaćeno redovnim socijalnim programima 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje 792.763,94 svrstane Ukupno rashodi 171.772.204,93 u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 4/2 Index 4/3 razdoblje 3 4 5 6 410.000,00 34.375,00 88,94% 8,38% 106.798.661,00 43.735.310,20 144,71% 40,95% 44.877.628,00 19.596.572,74 122,12% 43,67% 51.621.033,00 20.750.381,83 148,77% 40,20% 1.350.000,00 1.328.200,00 3.794,86% 98,39% 4.350.000,00 1.645.477,53 4.430,11% 37,83% 4.100.000,00 92.450,00 246,53% 2,25% 500.000,00 322.228,10 274,50% 64,45% 12.228.466,00 5.408.972,98 175,81% 44,23% 350.000,00 176.186,64 384,86% 50,34% 5.732.563,00 2.587.735,15 122,16% 45,14% 5.000,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 150.000,00 60.000,00 - 40,00% 0,00 1.500.000,00 722.950,00 - 48,20% 894.000,00 644.123,49 549,90% 72,05% 3.596.903,00 1.217.977,70 153,64% 33,86% 543.165.312,00 219.490.396,97 127,78% 40,41% B. RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI Izvršenje za izvještajno razdoblje Brojčana oznaka i naziv racuna prethodne proracunske 1 2 8 PRIMICI OD FINANCIJSKE 1.373.635,62 IMOVINE I ZADUŽIVANJA 81 PRIMLJENI POVRATI GLAVNICA DANIH ZAJMOVA I DEPOZITA 815 Primici (povrati) glavnice zajmova danih kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora 84 PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 1.373.635,62 842 Primljeni zajmovi od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru 8422 Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru 844 Primljeni zajmovi od banaka i ostalih 1.373.635,62 financijskih institucija izvan javnog sektora 8443 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih 1.373.635,62 institucija izvan javnog sektora u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 4/2 Index 4/3 razdoblje godine 3 4 5 6 21.341.805,00 3.567.720,00 259,73% 16,72% 0,00 1.000.000,00 0,00 - 0,00% 0,00 1.000.000,00 0,00 - 0,00% 20.341.805,00 3.567.720,00 259,73% 17,54% 0,00 10.000.000,00 3.567.720,00 - 35,68% 0,00 3.567.720,00 - 10.341.805,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% Stranica 3584 - Broj 16 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 23. studenoga 2018.

Izvršenje za izvještajno razdoblje Brojčana oznaka i naziv racuna prethodne proracunske 1 2 Ukupno primici 1.373.635,62 u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 4/2 Index 4/3 razdoblje godine 3 4 5 6 21.341.805,00 3.567.720,00 259,73% 16,72% B. RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA Izvršenje za izvještajno razdoblje Brojčana oznaka i naziv izvora financiranja prethodne proracunske 1 1 Opći prihodi i primici 1.373.635,62 11 Opći prihodi i primici 1.373.635,62 4 Prihodi za posebne namjene 43 Prihodi za posebne namjene 8 Namjenski primici 81 Namjenski primici od zaduživanja 83 Namjenski primici od inozemnog zaduživanja Ukupno primici 1.373.635,62 u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 4/2 Index 4/3 razdoblje godine 2 3 4 5 6 1.000.000,00 3.567.720,00 259,73% 356,77% 1.000.000,00 3.567.720,00 259,73% 356,77% 0,00 341.805,00 0,00 - 0,00% 0,00 341.805,00 0,00 - 0,00% 0,00 20.000.000,00 0,00 - 0,00% 0,00 10.000.000,00 0,00 - 0,00% 0,00 10.000.000,00 0,00 - 0,00% 21.341.805,00 3.567.720,00 259,73% 16,72% II. POSEBNI DIO IZVRŠENJE PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI Brojčana oznaka i naziv 1 RAZDJEL 000 ŽUPANIJA GLAVA 000 ŽUPANIJA u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 16.505.000,00 8.345.872,81 50,57% 16.505.000,00 8.345.872,81 50,57% RAZDJEL 001 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANA 45.413.891,00 3.293.886,18 7,25% GLAVA 00101 Odsjek za odnose s javnošću GLAVA 00103 Odsjek za javnu nabavu 45.163.891,00 3.226.606,93 7,14% 250.000,00 67.279,25 26,91% RAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE SKUPŠTINE I 2.083.000,00 920.589,46 44,20% OPĆE POSLOVE GLAVA 00201 Odsjek za poslove Skupštine i opće i zajedničke 2.073.000,00 837.632,77 40,41% poslove GLAVA 00202 Odsjek za pravne poslove RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSKE DJELATNOSTI GLAVA 00301 Odsjek za gospodarstvo GLAVA 00302 Odsjek za poljoprivredu i turizam GLAVA 00303 Odsjek za europske poslove, međunarodnu suradnju i regionalni razvoj 10.000,00 82.956,69 829,57% 16.537.750,00 4.974.619,12 30,08% 10.573.250,00 2.494.821,84 23,60% 5.474.000,00 2.334.914,67 42,65% 490.500,00 144.882,61 29,54% 23. studenoga 2018.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 16 - Stranica 3585 Brojčana oznaka i naziv 1 RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 111.145.118,00 45.047.408,32 40,53% GLAVA 004 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU 11.255.000,00 4.021.718,27 35,73% I ŠPORT GLAVA 00401 Decentralizirane funkcije za osnovne škole GLAVA 00402 Ostali izdaci za osnovne škole GLAVA 00403 Decentralizirane funkcije za srednje škole GLAVA 00404 Ostali izdaci za srednje škole GLAVA 00405 Kultura GLAVA 00406 Muzej Međimurja GLAVA 00407 Sport RAZDJEL 005 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB GLAVA 00501 Zdravstvo GLAVA 00502 Socijalna zaštita GLAVA 00503 Decentralizirane funkcije RAZDJEL 006 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA GLAVA 00601 Odsjek za prostorno uređenje GLAVA 00603 Odsjek za zaštitu okoliša i prirode 5.150.000,00 2.391.145,76 46,43% 39.042.628,00 16.778.804,76 42,98% 1.000.000,00 799.621,20 79,96% 43.754.143,00 17.783.822,20 40,64% 1.945.000,00 635.300,00 32,66% 6.038.347,00 1.118.788,13 18,53% 2.960.000,00 1.518.208,00 51,29% 297.209.961,00 141.454.236,46 47,59% 278.289.269,00 132.580.425,57 47,64% 16.120.692,00 7.450.860,89 46,22% 2.800.000,00 1.422.950,00 50,82% 7.245.652,00 1.765.999,70 24,37% 2.463.302,00 1.037.241,20 42,11% 4.782.350,00 728.758,50 15,24% RAZDJEL 008 PROJEKT “ŠKOLE JEDNAKIH MOGUĆNOSTI 2.682.806,00 1.573.575,06 58,65% 2017.-2021.” GLAVA 008 PROJEKT “ŠKOLE JEDNAKIH MOGUĆNOSTI 2.682.806,00 1.573.575,06 58,65% 2017.-2021.” RAZDJEL 009 PROJEKT “ŠKOLE JEDNAKIH MOGUĆNOSTI” 0,00 259,58 - GLAVA 009 PROJEKT “ŠKOLE JEDNAKIH MOGUĆNOSTI” 0,00 259,58 - RAZDJEL 011 PROJEKT “ŠKOLSKI OBROCI SVIMA” GLAVA 011 PROJEKT “ŠKOLSKI OBROCI SVIMA” RAZDJEL 012 PROJEKT “1,2,3....PALIM LAMPICU” GLAVA 012 PROJEKT “1,2,3....PALIM LAMPICU” RAZDJEL 013 PROJEKT PRIMARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE 1.515.150,00 1.553.088,46 102,50% 1.515.150,00 1.553.088,46 102,50% 401.875,00 144.990,55 36,08% 401.875,00 144.990,55 36,08% 6.874.387,00 4.561.180,10 66,35% GLAVA 013 PROJEKT PRIMARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE 6.874.387,00 4.561.180,10 66,35% RAZDJEL 014 PROJEKT “MUZEJ NEMATERIJALNE BAŠTINE” 14.447.100,00 507.280,39 3,51% GLAVA 014 PROJEKT “MUZEJ NEMATERIJALNE BAŠTINE” 14.447.100,00 507.280,39 3,51% RAZDJEL 015 PROJEKT ATTRACTOUR-EDUKACIJSKI/ 4.298.000,00 3.201.559,84 74,49% INFO CENTAR GLAVA 015 PROJEKT ATTRACTOUR-EDUKACIJSKI/INFO 4.298.000,00 3.201.559,84 74,49% CENTAR RAZDJEL 016 PROJEKT “ULAGANJE U PROŠIRENJE PODUZETNIČKE POSLOVNE INFRASTRUKTURE U CENTRU ZNANJA MŽ” GLAVA 016 PROJEKT “ULAGANJE U PROŠIRENJE PODUZETNIČKE POSLOVNE INFRASTRUKTURE U CENTRU ZNANJA MŽ” 3.781.000,00 185.912,51 4,92% 3.781.000,00 185.912,51 4,92% Stranica 3586 - Broj 16 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 23. studenoga 2018.

Brojčana oznaka i naziv 1 u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 RAZDJEL 017 PROJEKT ENERGETSKA OBNOVA ZGRADE 5.922.500,00 1.706.598,77 28,82% ŠKOLSKE RADIONICE GRADITELJSKE I TEHNIČKE ŠKOLE ČAKOVEC GLAVA 017 PROJEKT ENERGETSKA OBNOVA ZGRADE 5.922.500,00 1.706.598,77 28,82% ŠKOLSKE RADIONICE GRADITELJSKE I TEHNIČKE ŠKOLE ČAKOVEC RAZDJEL 018 PROJEKT RAZVOJNO EDUKACIJSKI 4.304.028,00 0,00 0,00% CENTAR ZA METALSKU INDUSTRIJU - METALSKA JEZGRA GLAVA 018 PROJEKT RAZVOJNO EDUKACIJSKI CENTAR 4.304.028,00 0,00 0,00% ZA METALSKU INDUSTRIJU - METALSKA JEZGRA RAZDJEL 019 PROJEKT SUKUS - SREDNJOŠKOLCI U 629.390,00 253.339,66 40,25% KULTURNIM I UMJETNIČKIM SADRŽAJIMA GLAVA 019 PROJEKT SUKUS - SREDNJOŠKOLCI U KULTURNIM I UMJETNIČKIM SADRŽAJIMA 629.390,00 253.339,66 40,25% RAZDJEL 020 PROJEKT EMPOWERING FOR GROWTH 3 86.600,00 0,00 0,00% GLAVA 020 PROJEKT EMPOWERING FOR GROWTH 3 86.600,00 0,00 0,00% RAZDJEL 021 PROJEKT MED DVEMI VODAMI GLAVA 021 PROJEKT MED DVEMI VODAMI RAZDJEL 022 PROJEKT IMPULS ZA 54+ GLAVA 022 PROJEKT IMPULS ZA 54+ 1.338.850,00 0,00 0,00% 1.338.850,00 0,00 0,00% 743.254,00 0,00 0,00% 743.254,00 0,00 0,00% IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI Brojcana oznaka i naziv racuna 1 RAZDJEL 000 ŽUPANIJA GLAVA 000 ŽUPANIJA Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 000 ŽUPANIJA PROGRAM 1001 Tekući izdaci A100001 Plaće i naknade 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće 3111 Plaće za redovan rad 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 3133 Doprinosi za zapošljavanje 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 Službena putovanja 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika A100002 Materijalni troškovi i usluge u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 16.505.000,00 8.345.872,81 50,57% 16.505.000,00 8.345.872,81 50,57% 16.505.000,00 8.345.872,81 50,57% 14.435.000,00 7.894.166,40 54,69% 9.444.000,00 4.761.104,12 50,41% 9.444.000,00 4.761.104,12 50,41% 9.042.000,00 4.508.534,32 49,86% 7.300.000,00 3.478.464,18 47,65% 3.478.464,18 500.000,00 446.004,10 89,20% 446.004,10 1.242.000,00 584.066,04 47,03% 526.321,28 57.744,76 402.000,00 252.569,80 62,83% 402.000,00 252.569,80 62,83% 77.738,94 168.118,36 6.712,50 4.991.000,00 3.133.062,28 62,77% 23. studenoga 2018.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 16 - Stranica 3587 Brojcana oznaka i naziv racuna 1 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3223 Energija 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 3225 Sitni inventar i auto gume 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 323 Rashodi za usluge 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3233 Usluge promidžbe i informiranja 3234 Komunalne usluge 3235 Zakupnine i najamnine 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 3238 Računalne usluge 3239 Ostale usluge 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3292 Premije osiguranja 3293 Reprezentacija 3294 Članarine i norme 3295 Pristojbe i naknade 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 34 FINANCIJSKI RASHODI 342 Kamate za primljene zajmove 3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 343 Ostali financijski rashodi 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 3433 Zatezne kamate PROGRAM 1002 Kapitalni izdaci K100001 Opremanje 4 u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 4.991.000,00 3.133.062,28 62,77% 4.741.000,00 3.114.835,23 65,70% 721.000,00 373.350,07 51,78% 104.872,70 240.243,79 20.218,70 6.964,88 1.050,00 2.460.000,00 1.918.873,21 78,00% 147.048,23 310.383,59 255.282,24 264.744,94 145.597,92 237,00 128.301,32 156.671,33 510.606,64 50.000,00 25.992,60 51,99% 25.992,60 1.510.000,00 796.619,35 52,76% 32.921,16 163.684,88 420,00 243.324,13 356.269,18 250.000,00 18.227,05 7,29% 100.000,00 480,84 0,48% 480,84 150.000,00 17.746,21 11,83% 14.481,80 3.264,41 2.070.000,00 451.706,41 21,82% 570.000,00 101.962,68 17,89% RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 570.000,00 101.962,68 17,89% 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE 570.000,00 101.962,68 17,89% IMOVINE 421 Građevinski objekti 4212 Poslovni objekti 422 Postrojenja i oprema 4221 Uredska oprema i namještaj 4222 Komunikacijska oprema 4223 Oprema za održavanje i zaštitu 4226 Sportska i glazbena oprema 423 Prijevozna sredstva K100008 Poslovni park Međimurje 3 RASHODI POSLOVANJA 50.000,00 11.680,45 23,36% 11.680,45 320.000,00 90.282,23 28,21% 59.321,88 4.231,21 15.853,85 10.875,29 200.000,00 0,00 0,00% 1.500.000,00 349.743,73 23,32% 500.000,00 307.084,54 61,42% Stranica 3588 - Broj 16 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 23. studenoga 2018.

Brojcana oznaka i naziv racuna 1 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 386 Kapitalne pomoći 3862 u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 0,00 66.250,00 - 0,00 66.250,00 - 66.250,00 500.000,00 240.834,54 48,17% 300.000,00 160.834,54 53,61% 160.834,54 200.000,00 80.000,00 40,00% Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te 80.000,00 trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 1.000.000,00 42.659,19 4,27% 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE 1.000.000,00 42.659,19 4,27% IMOVINE 421 Građevinski objekti 4212 Poslovni objekti 1.000.000,00 42.659,19 4,27% 42.659,19 RAZDJEL 001 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANA 45.413.891,00 3.293.886,18 7,25% GLAVA 00101 Odsjek za odnose s javnošću Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 43 Prihodi za posebne namjene 52 Ostale pomoći 73 Ostali prihodi za posebne namjene 00101 Odsjek za odnose s javnošću PROGRAM 1001 Tekući izdaci A100002 Materijalni troškovi i usluge 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3233 Usluge promidžbe i informiranja 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3293 Reprezentacija 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu A100007 Zaklade Međimurske županije 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu A100010 Sufinanciranje lokalne akcijske grupe 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu A100013 Promocija Međimurja na inozemnim tržištima 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3233 Usluge promidžbe i informiranja 45.163.891,00 3.226.606,93 7,14% 45.163.891,00 3.226.606,93 7,14% 3.930.000,00 1.206.378,62 30,70% 950.000,00 360.756,84 37,97% 950.000,00 360.756,84 37,97% 900.000,00 347.756,84 38,64% 650.000,00 235.055,71 36,16% 235.055,71 250.000,00 112.701,13 45,08% 62.701,13 50.000,00 50.000,00 13.000,00 26,00% 50.000,00 13.000,00 26,00% 13.000,00 80.000,00 50.000,00 62,50% 80.000,00 50.000,00 62,50% 80.000,00 50.000,00 62,50% 80.000,00 50.000,00 62,50% 50.000,00 150.000,00 46.746,78 31,16% 150.000,00 46.746,78 31,16% 150.000,00 46.746,78 31,16% 150.000,00 46.746,78 31,16% 46.746,78 200.000,00 22.500,00 11,25% 200.000,00 22.500,00 11,25% 200.000,00 22.500,00 11,25% 200.000,00 22.500,00 11,25% 22.500,00 23. studenoga 2018.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 16 - Stranica 3589 Brojcana oznaka i naziv racuna 1 A100015 Potpore zavičajnim društvima 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu T100006 Predfinanciranje i sufinanciranje projekata 3 RASHODI POSLOVANJA 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE 367 u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 50.000,00 21.000,00 42,00% 50.000,00 21.000,00 42,00% 50.000,00 21.000,00 42,00% 50.000,00 21.000,00 42,00% 21.000,00 2.500.000,00 705.375,00 28,21% 2.500.000,00 705.375,00 28,21% 2.000.000,00 255.375,00 12,77% Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za 2.000.000,00 255.375,00 12,77% financiranje redovne djelatnosti 3672 Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za 255.375,00 financiranje rashoda poslovanja 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu PROGRAM 1002 Kapitalni izdaci 500.000,00 450.000,00 90,00% 500.000,00 450.000,00 90,00% 450.000,00 40.983.891,00 1.885.967,58 4,60% K100004 Kapitalne investicije Međimurske županije u 2018. 40.983.891,00 1.885.967,58 4,60% godini 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 40.983.891,00 1.885.967,58 4,60% 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima PROGRAM 1016 Financijski poslovi A100003 Tekuća zaliha 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu GLAVA 00103 Odsjek za javnu nabavu Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 00103 Odsjek za javnu nabavu PROGRAM 1001 Tekući izdaci A100002 Materijalni troškovi i usluge 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3233 Usluge promidžbe i informiranja 40.983.891,00 1.885.967,58 4,60% 40.983.891,00 1.885.967,58 4,60% 1.885.967,58 250.000,00 134.260,73 53,70% 250.000,00 134.260,73 53,70% 250.000,00 134.260,73 53,70% 250.000,00 134.260,73 53,70% 250.000,00 134.260,73 53,70% 134.260,73 250.000,00 67.279,25 26,91% 250.000,00 67.279,25 26,91% 250.000,00 67.279,25 26,91% 250.000,00 67.279,25 26,91% 250.000,00 67.279,25 26,91% 250.000,00 67.279,25 26,91% 250.000,00 67.279,25 26,91% 67.279,25 RAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE SKUPŠTINE 2.083.000,00 920.589,46 44,20% I OPĆE POSLOVE GLAVA 00201 Odsjek za poslove Skupštine i opće i zajedničke 2.073.000,00 837.632,77 40,41% poslove Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 43 Prihodi za posebne namjene 00201 Odsjek za poslove Skupštine i opće i zajedničke poslove 2.073.000,00 837.632,77 40,41% PROGRAM 1001 Tekući izdaci A100001 Plaće i naknade 3 RASHODI POSLOVANJA 723.000,00 439.632,77 60,81% 493.000,00 286.799,99 58,17% 493.000,00 286.799,99 58,17% Stranica 3590 - Broj 16 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 23. studenoga 2018.

Brojcana oznaka i naziv racuna 1 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 Službena putovanja 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3291 u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 465.000,00 257.799,99 55,44% 15.000,00 14.727,19 98,18% 14.727,19 450.000,00 243.072,80 54,02% Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i 243.072,80 slično 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu A100002 Materijalni troškovi i usluge 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3239 Ostale usluge A100004 Odmaralište Selce 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3234 Komunalne usluge 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja A100008 Hrvatska zajednica županija 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3294 Članarine i norme PROGRAM 1004 Vatrogastvo i sigurnost u prometu A100002 Vatrogasna zajednica 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu A100006 Zaštita i spašavanje 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu PROGRAM 1015 Udruge građana i političke stranke A100001 Političke stranke 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu GLAVA 00202 Odsjek za pravne poslove Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 00202 Odsjek za pravne poslove PROGRAM 1001 Tekući izdaci 28.000,00 29.000,00 103,57% 28.000,00 29.000,00 103,57% 29.000,00 150.000,00 115.596,00 77,06% 150.000,00 115.596,00 77,06% 150.000,00 115.596,00 77,06% 150.000,00 115.596,00 77,06% 115.596,00 35.000,00 16.447,87 46,99% 35.000,00 16.447,87 46,99% 35.000,00 16.447,87 46,99% 30.000,00 15.185,17 50,62% 15.185,17 5.000,00 1.262,70 25,25% 1.262,70 45.000,00 20.788,91 46,20% 45.000,00 20.788,91 46,20% 45.000,00 20.788,91 46,20% 45.000,00 20.788,91 46,20% 20.788,91 1.070.000,00 395.000,00 36,92% 880.000,00 375.000,00 42,61% 880.000,00 375.000,00 42,61% 880.000,00 375.000,00 42,61% 880.000,00 375.000,00 42,61% 375.000,00 190.000,00 20.000,00 10,53% 190.000,00 20.000,00 10,53% 190.000,00 20.000,00 10,53% 190.000,00 20.000,00 10,53% 20.000,00 280.000,00 3.000,00 1,07% 280.000,00 3.000,00 1,07% 280.000,00 3.000,00 1,07% 280.000,00 3.000,00 1,07% 280.000,00 3.000,00 1,07% 3.000,00 10.000,00 82.956,69 829,57% 10.000,00 82.956,69 829,57% 10.000,00 82.956,69 829,57% 23. studenoga 2018.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 16 - Stranica 3591 Brojcana oznaka i naziv racuna 1 A100009 Službenički sud Međimurske županije 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja A100021 Isplate po sudskim presudama 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3296 Troškovi sudskih postupaka RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSKE DJELATNOSTI GLAVA 00301 Odsjek za gospodarstvo Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 73 Ostali prihodi za posebne namjene 00301 Odsjek za gospodarstvo PROGRAM 1001 Tekući izdaci A100012 Zračna luka “Međimurje” 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu PROGRAM 1004 Vatrogastvo i sigurnost u prometu A100001 Savjet za sigurnost prometa 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 322 Rashodi za materijal i energiju 323 Rashodi za usluge 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3293 Reprezentacija 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu A100005 Projekt integriranog prijevoza putnika i tereta 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije A100008 Osposobljavanje učenika osnovnih škola 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije PROGRAM 1007 Aktivnosti gospodarstva u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 5.000,00 0,00 0,00% 5.000,00 0,00 0,00% 5.000,00 0,00 0,00% 5.000,00 0,00 0,00% 5.000,00 82.956,69 1.659,13% 5.000,00 82.956,69 1.659,13% 5.000,00 82.956,69 1.659,13% 5.000,00 82.956,69 1.659,13% 82.956,69 16.537.750,00 4.974.619,12 30,08% 10.573.250,00 2.494.821,84 23,60% 10.573.250,00 2.494.821,84 23,60% 190.000,00 60.578,39 31,88% 190.000,00 60.578,39 31,88% 190.000,00 60.578,39 31,88% 190.000,00 60.578,39 31,88% 190.000,00 60.578,39 31,88% 60.578,39 145.000,00 6.277,12 4,33% 50.000,00 6.277,12 12,55% 50.000,00 6.277,12 12,55% 35.000,00 1.277,12 3,65% 2.500,00 0,00 0,00% 5.000,00 0,00 0,00% 25.000,00 0,00 0,00% 2.500,00 1.277,12 51,08% 1.277,12 15.000,00 5.000,00 33,33% 15.000,00 5.000,00 33,33% 5.000,00 50.000,00 0,00 0,00% 50.000,00 0,00 0,00% 50.000,00 0,00 0,00% 50.000,00 0,00 0,00% 45.000,00 0,00 0,00% 45.000,00 0,00 0,00% 45.000,00 0,00 0,00% 45.000,00 0,00 0,00% 10.238.250,00 2.427.966,33 23,71% A100001 Međimurski sajam poduzetništva - “Mesap” d.o.o. 800.000,00 294.000,00 36,75% 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 800.000,00 294.000,00 36,75% 800.000,00 294.000,00 36,75% 550.000,00 193.200,00 35,13% 193.200,00 Stranica 3592 - Broj 16 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 23. studenoga 2018.

Brojcana oznaka i naziv racuna 1 386 Kapitalne pomoći 3862 u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 250.000,00 100.800,00 40,32% Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te 100.800,00 trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora A100002 Regionalna razvojna agencija “Redea” d.o.o. 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije A100003 Obrtnička komora Međimurske županije 3 RASHODI POSLOVANJA 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu A100004 Tekuće i kapitalne pomoći gradovima i općinama 3 RASHODI POSLOVANJA 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE 363 Pomoći unutar opće države 3632 Kapitalne pomoći unutar opće države A100005 Brendiranje Međimurja 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije A100006 Aktivnosti privlačenja domaćih i stranih ulaganja 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3233 Usluge promidžbe i informiranja A100007 Promotivne aktivnosti gospodarstva 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3233 Usluge promidžbe i informiranja 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 1.000.000,00 0,00 0,00% 1.000.000,00 0,00 0,00% 1.000.000,00 0,00 0,00% 1.000.000,00 0,00 0,00% 242.000,00 135.768,75 56,10% 242.000,00 135.768,75 56,10% 72.000,00 72.000,00 100,00% 72.000,00 72.000,00 100,00% 72.000,00 170.000,00 63.768,75 37,51% 170.000,00 63.768,75 37,51% 63.768,75 3.500.000,00 900.177,31 25,72% 3.500.000,00 900.177,31 25,72% 3.500.000,00 900.177,31 25,72% 3.500.000,00 900.177,31 25,72% 900.177,31 200.000,00 0,00 0,00% 200.000,00 0,00 0,00% 200.000,00 0,00 0,00% 200.000,00 0,00 0,00% 300.000,00 96.750,04 32,25% 300.000,00 96.750,04 32,25% 300.000,00 96.750,04 32,25% 300.000,00 96.750,04 32,25% 96.750,04 275.000,00 204.682,28 74,43% 275.000,00 204.682,28 74,43% 250.000,00 189.682,28 75,87% 250.000,00 189.682,28 75,87% 189.682,28 25.000,00 15.000,00 60,00% 25.000,00 15.000,00 60,00% 15.000,00 A100010 Međimurska energetska agencija “MENEA” d.o.o. 250.000,00 125.000,00 50,00% 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu A100011 Tehnološko-inovacijski centar Međimurje d.o.o.

3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 250.000,00 125.000,00 50,00% 250.000,00 125.000,00 50,00% 250.000,00 125.000,00 50,00% 125.000,00 215.000,00 6.250,00 2,91% 215.000,00 6.250,00 2,91% 15.000,00 6.250,00 41,67% 15.000,00 6.250,00 41,67% 23. studenoga 2018. “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 16 - Stranica 3593 Brojcana oznaka i naziv racuna 1 3235 Zakupnine i najamnine 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 6.250,00 200.000,00 0,00 0,00% 200.000,00 0,00 0,00% A100012 Subvencioniranje kamata za poduzetničke kredite 1.100.000,00 484.837,95 44,08% 3 RASHODI POSLOVANJA 35 SUBVENCIJE 352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 3523 1.100.000,00 484.837,95 44,08% 1.100.000,00 484.837,95 44,08% 1.100.000,00 484.837,95 44,08% Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim 484.837,95 poduzetnicima A100013 Program potpora poduzetnicima 3 RASHODI POSLOVANJA 35 SUBVENCIJE 352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 3522 Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora 1.000.000,00 18.000,00 1,80% 1.000.000,00 18.000,00 1,80% 1.000.000,00 18.000,00 1,80% 1.000.000,00 18.000,00 1,80% 18.000,00 T100001 Sufinanciranje projekata energetske učinkovitosti i 1.356.250,00 162.500,00 11,98% obnovljivih izvora energije 3 RASHODI POSLOVANJA 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE 368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 3681 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava GLAVA 00302 Odsjek za poljoprivredu i turizam Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 73 Ostali prihodi za posebne namjene 00302 Odsjek za poljoprivredu i turizam PROGRAM 1005 Poljoprivreda A100004 Unapređenje i razvoj lovišta 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu A100005 Program potpora u poljoprivredi 3 RASHODI POSLOVANJA 35 SUBVENCIJE 352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 3523 1.356.250,00 162.500,00 11,98% 1.356.250,00 162.500,00 11,98% 1.356.250,00 162.500,00 11,98% 162.500,00 5.474.000,00 2.334.914,67 42,65% 5.474.000,00 2.334.914,67 42,65% 3.544.000,00 1.666.749,67 47,03% 450.000,00 442.357,82 98,30% 450.000,00 442.357,82 98,30% 450.000,00 442.357,82 98,30% 450.000,00 442.357,82 98,30% 442.357,82 1.488.000,00 533.391,85 35,85% 1.488.000,00 533.391,85 35,85% 810.000,00 324.891,27 40,11% 810.000,00 324.891,27 40,11% Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim 324.891,27 poduzetnicima 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu A100006 Obrana od tuče 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge K100002 Projekt navodnjavanja Prelog-Donji Kraljevec 678.000,00 208.500,58 30,75% 678.000,00 208.500,58 30,75% 208.500,58 250.000,00 0,00 0,00% 250.000,00 0,00 0,00% 250.000,00 0,00 0,00% 250.000,00 0,00 0,00% 414.000,00 0,00 0,00% Stranica 3594 - Broj 16 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 23. studenoga 2018.

Brojcana oznaka i naziv racuna 1 4 u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 414.000,00 0,00 0,00% 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI 452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi K100003 Projekt navodnjavanja Belica 4 414.000,00 0,00 0,00% 414.000,00 0,00 0,00% 942.000,00 691.000,00 73,35% RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 942.000,00 691.000,00 73,35% 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI 452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi 4521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi PROGRAM 1006 Turizam A100001 Turistička zajednica 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu A100002 Centar dr. Rudolf Steiner Donji Kraljevec 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu A100003 Sufinanciranje turističkih projekata 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije GLAVA 00303 Odsjek za europske poslove, međunarodnu suradnju i regionalni razvoj Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 51 Pomoći EU 942.000,00 691.000,00 73,35% 942.000,00 691.000,00 73,35% 691.000,00 1.930.000,00 668.165,00 34,62% 1.400.000,00 600.000,00 42,86% 1.400.000,00 600.000,00 42,86% 1.400.000,00 600.000,00 42,86% 1.400.000,00 600.000,00 42,86% 600.000,00 180.000,00 68.165,00 37,87% 180.000,00 68.165,00 37,87% 180.000,00 68.165,00 37,87% 180.000,00 68.165,00 37,87% 68.165,00 350.000,00 0,00 0,00% 350.000,00 0,00 0,00% 350.000,00 0,00 0,00% 350.000,00 0,00 0,00% 490.500,00 144.882,61 29,54% 00303 Odsjek za europske poslove, međunarodnu suradnju i 490.500,00 144.882,61 29,54% regionalni razvoj PROGRAM 1001 Tekući izdaci A100003 Europski poslovi i suradnja 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3294 Članarine i norme T100007 Informacijski centar “Europe Direct” Čakovec 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće 3111 Plaće za redovan rad 313 Doprinosi na plaće 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 Službena putovanja 322 Rashodi za materijal i energiju 490.500,00 144.882,61 29,54% 110.000,00 18.483,12 16,80% 110.000,00 18.483,12 16,80% 110.000,00 18.483,12 16,80% 80.000,00 0,00 0,00% 30.000,00 18.483,12 61,61% 18.483,12 275.500,00 72.702,83 26,39% 265.500,00 53.575,58 20,18% 115.500,00 32.141,58 27,83% 100.000,00 32.141,58 32,14% 32.141,58 15.500,00 0,00 0,00% 150.000,00 21.334,00 14,22% 20.000,00 5.079,75 25,40% 5.079,75 5.000,00 0,00 0,00% 23. studenoga 2018.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 16 - Stranica 3595 Brojcana oznaka i naziv racuna 1 323 Rashodi za usluge 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3233 Usluge promidžbe i informiranja 3239 Ostale usluge 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3293 Reprezentacija 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 Ostali financijski rashodi 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 4 u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 111.500,00 12.337,40 11,06% 608,02 10.791,88 937,50 13.500,00 3.916,85 29,01% 429,35 3.487,50 0,00 100,00 - 0,00 100,00 - 100,00 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 10.000,00 19.127,25 191,27% 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE 10.000,00 19.127,25 191,27% IMOVINE 422 Postrojenja i oprema 4221 Uredska oprema i namještaj 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene T100008 CE 1223 INNO WISES PROJEKT 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće 3111 Plaće za redovan rad 313 Doprinosi na plaće 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 3133 Doprinosi za zapošljavanje 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 Službena putovanja 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 322 Rashodi za materijal i energiju 3223 Energija 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT GLAVA 004 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 43 Prihodi za posebne namjene 44 Decentralizirana sredstva 004 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT PROGRAM 1010 Socijalna zaštita A100004 Učeničke stipendije za djecu hrvatskih branitelja 3 RASHODI POSLOVANJA 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 10.000,00 19.127,25 191,27% 8.536,00 10.591,25 105.000,00 53.696,66 51,14% 105.000,00 53.696,66 51,14% 70.000,00 41.901,16 59,86% 55.000,00 37.224,05 67,68% 37.224,05 15.000,00 4.677,11 31,18% 4.214,86 462,25 35.000,00 11.795,50 33,70% 10.000,00 7.526,70 75,27% 5.807,64 1.719,06 5.000,00 418,80 8,38% 418,80 20.000,00 3.850,00 19,25% 3.850,00 111.145.118,00 45.047.408,32 40,53% 11.255.000,00 4.021.718,27 35,73% 11.255.000,00 4.021.718,27 35,73% 250.000,00 192.000,00 76,80% 250.000,00 192.000,00 76,80% 250.000,00 192.000,00 76,80% 250.000,00 192.000,00 76,80% 250.000,00 192.000,00 76,80% 192.000,00 Stranica 3596 - Broj 16 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 23. studenoga 2018.

Brojcana oznaka i naziv racuna 1 PROGRAM 1012 Školstvo A100003 Studentski krediti i stipendije 3 RASHODI POSLOVANJA 34 FINANCIJSKI RASHODI 342 Kamate za primljene zajmove 3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu A100004 Natjecanja učenika 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja A100005 Kapitalni izdaci za osnovne i srednje škole - decentralizirana sredstva 4 u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 11.005.000,00 3.829.718,27 34,80% 230.000,00 61.545,04 26,76% 230.000,00 61.545,04 26,76% 130.000,00 49.346,76 37,96% 130.000,00 49.346,76 37,96% 49.346,76 100.000,00 12.198,28 12,20% 100.000,00 12.198,28 12,20% 12.198,28 270.000,00 260.683,06 96,55% 270.000,00 260.683,06 96,55% 270.000,00 260.683,06 96,55% 20.000,00 9.711,18 48,56% 9.711,18 250.000,00 250.971,88 100,39% 250.971,88 4.250.000,00 1.645.477,53 38,72% RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 4.250.000,00 1.645.477,53 38,72% 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima A100006 Kapitalne investicije - osnovne i srednje škole Međimurske županije 4 4.250.000,00 1.645.477,53 38,72% 4.250.000,00 1.645.477,53 38,72% 1.645.477,53 100.000,00 0,00 0,00% RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 100.000,00 0,00 0,00% 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima A100008 Centar izvrsnosti za informatiku 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge A100017 Visoko školstvo 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3235 Zakupnine i najamnine 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu A100019 Asistenti u nastavi i vrtićima 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 100.000,00 0,00 0,00% 100.000,00 0,00 0,00% 50.000,00 0,00 0,00% 50.000,00 0,00 0,00% 50.000,00 0,00 0,00% 50.000,00 0,00 0,00% 50.000,00 40.000,00 80,00% 50.000,00 40.000,00 80,00% 50.000,00 35.000,00 70,00% 50.000,00 35.000,00 70,00% 35.000,00 0,00 5.000,00 - 0,00 5.000,00 - 5.000,00 655.000,00 441.362,64 67,38% 655.000,00 441.362,64 67,38% 655.000,00 441.362,64 67,38% 655.000,00 441.362,64 67,38% 441.362,64 23. studenoga 2018.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 16 - Stranica 3597 Brojcana oznaka i naziv racuna 1 A100024 Jednokratna stipendija studentima Međimurske županije 3 RASHODI POSLOVANJA 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 1.300.000,00 1.288.200,00 99,09% 1.300.000,00 1.288.200,00 99,09% 1.300.000,00 1.288.200,00 99,09% 1.300.000,00 1.288.200,00 99,09% 1.288.200,00 K100001 Sufinanciranje objekata energetske obnove u odgoju i 4.100.000,00 92.450,00 2,25% obrazovanju 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 4 0,00 11.200,00 - 0,00 11.200,00 - 0,00 11.200,00 - 11.200,00 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 4.100.000,00 81.250,00 1,98% 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima GLAVA 00401 Decentralizirane funkcije za osnovne škole Izvor financiranja: 44 Decentralizirana sredstva 00401 Decentralizirane funkcije za osnovne škole PROGRAM 1012 Školstvo A100001 Osnovno školstvo 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3292 Premije osiguranja GLAVA 00402 Ostali izdaci za osnovne škole Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 12 Sredstva učešća za pomoći 31 Vlastiti i ostali prihodi 43 Prihodi za posebne namjene 44 Decentralizirana sredstva 46 Namjenski prihodi i primici 52 Ostale pomoći 4.100.000,00 81.250,00 1,98% 4.100.000,00 81.250,00 1,98% 81.250,00 5.150.000,00 2.391.145,76 46,43% 5.150.000,00 2.391.145,76 46,43% 5.150.000,00 2.391.145,76 46,43% 5.150.000,00 2.391.145,76 46,43% 5.150.000,00 2.391.145,76 46,43% 5.150.000,00 2.391.145,76 46,43% 5.100.000,00 2.357.712,84 46,23% 2.357.712,84 50.000,00 33.432,92 66,87% 33.432,92 39.042.628,00 16.778.804,76 42,98% 54 Pomoci proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU 61 Donacije 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja 00402 Ostali izdaci za osnovne škole PROGRAM 1012 Školstvo 1.165.000,00 181.960,80 15,62% 1.165.000,00 181.960,80 15,62% A100007 Obvezni školski udžbenici za učenike osnovnih škola 750.000,00 0,00 0,00% Međimurske županije 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 750.000,00 0,00 0,00% 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE 750.000,00 0,00 0,00% IMOVINE 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti A100016 Prijevoz učenika OŠ iz sufinanciranja JLS 750.000,00 0,00 0,00% 400.000,00 166.960,80 41,74% Stranica 3598 - Broj 16 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 23. studenoga 2018.

Brojcana oznaka i naziv racuna 1 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza A100021 Eko škole 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 0040201 Osnovna škola Belica PROGRAM 1012 Školstvo A100001 Osnovno školstvo 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3223 Energija 323 Rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3293 Reprezentacija 3295 Pristojbe i naknade 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 Ostali financijski rashodi A100014 Ostali izdaci za osnovne škole (izvor financiranja vlastiti i ostali prihodi) 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće 3111 Plaće za redovan rad 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 3133 Doprinosi za zapošljavanje 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 Službena putovanja 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3222 Materijal i sirovine 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 3225 Sitni inventar i auto gume u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 400.000,00 166.960,80 41,74% 400.000,00 166.960,80 41,74% 400.000,00 166.960,80 41,74% 166.960,80 15.000,00 15.000,00 100,00% 15.000,00 15.000,00 100,00% 15.000,00 15.000,00 100,00% 15.000,00 15.000,00 100,00% 15.000,00 889.969,00 579.281,63 65,09% 889.969,00 579.281,63 65,09% 400.788,00 177.467,32 44,28% 400.788,00 177.467,32 44,28% 397.488,00 177.467,32 44,65% 32.700,00 5.950,00 18,20% 1.260,00 4.690,00 227.800,00 155.996,32 68,48% 64.476,00 91.520,32 123.138,00 8.808,00 7,15% 8.808,00 13.850,00 6.713,00 48,47% 571,00 6.142,00 3.300,00 0,00 0,00% 3.300,00 0,00 0,00% 489.181,00 401.814,31 82,14% 464.681,00 385.199,31 82,90% 165.568,00 70.572,31 42,62% 150.308,00 57.689,38 38,38% 57.689,38 5.000,00 10.757,00 215,14% 10.757,00 10.260,00 2.125,93 20,72% 1.915,81 210,12 299.023,00 312.366,00 104,46% 740,00 108.033,00 14.599,05% 11.786,00 96.247,00 230.600,00 155.528,00 67,44% 31.329,00 117.160,00 5.425,00 696,00 23. studenoga 2018.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 16 - Stranica 3599 Brojcana oznaka i naziv racuna 1 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 323 Rashodi za usluge 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3233 Usluge promidžbe i informiranja 3234 Komunalne usluge 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 3238 Računalne usluge 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3294 Članarine i norme 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 Ostali financijski rashodi 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 3433 Zatezne kamate 4 u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 918,00 61.283,00 36.499,00 59,56% 6.884,00 480,00 16.230,00 6.806,00 2.749,00 3.350,00 0,00 586,00 - 586,00 6.400,00 11.720,00 183,13% 850,00 10.870,00 90,00 2.261,00 2.512,22% 90,00 2.261,00 2.512,22% 1.455,00 806,00 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 24.500,00 16.615,00 67,82% 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE 24.500,00 16.615,00 67,82% IMOVINE 422 Postrojenja i oprema 4221 Uredska oprema i namještaj 4225 Instrumenti, uređaji i strojevi 4226 Sportska i glazbena oprema 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 4241 Knjige u knjižnicama 0040202 Osnovna škola Domašinec PROGRAM 1012 Školstvo A100001 Osnovno školstvo 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 Službena putovanja 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3223 Energija 323 Rashodi za usluge 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3233 Usluge promidžbe i informiranja 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 3238 Računalne usluge 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 34 FINANCIJSKI RASHODI 20.000,00 12.380,00 61,90% 2.720,00 1.600,00 6.554,00 1.506,00 4.500,00 4.235,00 94,11% 4.235,00 1.921.143,00 479.878,08 24,98% 1.921.143,00 479.878,08 24,98% 326.543,00 241.362,08 73,91% 326.543,00 241.362,08 73,91% 324.243,00 241.362,08 74,44% 18.500,00 15.697,00 84,85% 9.497,00 1.240,00 4.960,00 182.500,00 190.139,08 104,19% 72.726,00 117.413,08 119.700,00 35.526,00 29,68% 13.064,00 9.930,00 750,00 9.302,00 2.480,00 3.543,00 0,00 0,00% 2.300,00 0,00 0,00% Stranica 3600 - Broj 16 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 23. studenoga 2018.

Brojcana oznaka i naziv racuna 1 343 Ostali financijski rashodi A100014 Ostali izdaci za osnovne škole (izvor financiranja vlastiti i ostali prihodi) 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće 313 Doprinosi na plaće 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3222 Materijal i sirovine 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 3225 Sitni inventar i auto gume 323 Rashodi za usluge 3235 Zakupnine i najamnine 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3291 u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 2.300,00 0,00 0,00% 1.594.600,00 238.516,00 14,96% 341.800,00 228.120,00 66,74% 26.400,00 0,00 0,00% 22.600,00 0,00 0,00% 3.800,00 0,00 0,00% 315.100,00 227.123,00 72,08% 0,00 151.608,00 - 151.608,00 227.700,00 68.573,00 30,12% 19.624,00 45.598,00 3.123,00 228,00 69.900,00 5.971,00 8,54% 5.971,00 17.500,00 971,00 5,55% Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i 171,00 slično 3294 Članarine i norme 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 Ostali financijski rashodi 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 4 800,00 300,00 799,00 266,33% 300,00 799,00 266,33% 799,00 0,00 198,00 - 0,00 198,00 - 198,00 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 1.252.800,00 10.396,00 0,83% 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE 40.800,00 10.396,00 25,48% IMOVINE 422 Postrojenja i oprema 4221 Uredska oprema i namještaj 4222 Komunikacijska oprema 4223 Oprema za održavanje i zaštitu 4224 Medicinska i laboratorijska oprema 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 4241 Knjige u knjižnicama 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 0040203 Osnovna škola Donja Dubrava PROGRAM 1012 Školstvo A100001 Osnovno školstvo 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima 36.300,00 9.837,00 27,10% 9.038,00 179,00 540,00 80,00 4.500,00 559,00 12,42% 559,00 1.212.000,00 0,00 0,00% 1.212.000,00 0,00 0,00% 824.311,00 490.711,74 59,53% 824.311,00 490.711,74 59,53% 430.311,00 211.683,74 49,19% 430.311,00 211.683,74 49,19% 427.911,00 209.590,74 48,98% 36.000,00 16.921,00 47,00% 4.050,00 12.871,00 23. studenoga 2018.

“SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 16 - Stranica 3601 Brojcana oznaka i naziv racuna 1 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3223 Energija 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 323 Rashodi za usluge 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3234 Komunalne usluge 3238 Računalne usluge 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3294 Članarine i norme 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 Ostali financijski rashodi 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 3433 Zatezne kamate A100014 Ostali izdaci za osnovne škole (izvor financiranja vlastiti i ostali prihodi) 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 Službena putovanja 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3222 Materijal i sirovine 323 Rashodi za usluge 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 4 u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 271.000,00 146.886,74 54,20% 66.919,00 68.248,74 11.555,00 164,00 105.311,00 32.775,00 31,12% 10.287,00 9.138,00 10.868,00 2.482,00 15.600,00 13.008,00 83,38% 450,00 12.558,00 2.400,00 2.093,00 87,21% 2.400,00 2.093,00 87,21% 1.166,00 927,00 394.000,00 279.028,00 70,82% 386.000,00 176.049,00 45,61% 87.000,00 3.710,00 4,26% 70.000,00 0,00 0,00% 5.000,00 3.710,00 74,20% 3.710,00 12.000,00 0,00 0,00% 299.000,00 172.339,00 57,64% 6.670,00 108.151,00 1.621,45% 15.061,00 93.090,00 238.000,00 42.268,00 17,76% 24.407,00 17.861,00 36.330,00 17.755,00 48,87% 17.755,00 18.000,00 4.165,00 23,14% 4.165,00 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 8.000,00 102.979,00 1.287,24% 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE 8.000,00 4.854,00 60,68% IMOVINE 422 Postrojenja i oprema 4221 Uredska oprema i namještaj 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 4241 Knjige u knjižnicama 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 0040204 Osnovna škola Draškovec 5.000,00 2.872,00 57,44% 2.872,00 3.000,00 1.982,00 66,07% 1.982,00 0,00 98.125,00 - 0,00 98.125,00 - 98.125,00 392.791,00 173.248,92 44,11% Stranica 3602 - Broj 16 “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” 23. studenoga 2018.

Brojcana oznaka i naziv racuna 1 PROGRAM 1012 Školstvo A100001 Osnovno školstvo 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 Službena putovanja 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3223 Energija 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 323 Rashodi za usluge 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3233 Usluge promidžbe i informiranja 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 3238 Računalne usluge 3239 Ostale usluge 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3294 Članarine i norme 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 Ostali financijski rashodi 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 4 u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 392.791,00 173.248,92 44,11% 200.603,00 91.583,42 45,65% 190.603,00 91.583,42 48,05% 188.903,00 90.950,42 48,15% 37.753,00 10.082,00 26,71% 8.982,00 1.100,00 99.000,00 62.275,42 62,90% 29.029,00 30.623,42 1.988,00 635,00 50.350,00 18.293,00 36,33% 3.797,00 5.940,00 480,00 2.534,00 2.447,00 3.095,00 1.800,00 300,00 16,67% 300,00 1.700,00 633,00 37,24% 1.700,00 633,00 37,24% 633,00 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 10.000,00 0,00 0,00% 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE 10.000,00 0,00 0,00% IMOVINE 422 Postrojenja i oprema 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti A100014 Ostali izdaci za osnovne škole (izvor financiranja vlastiti i ostali prihodi)

3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće 3111 Plaće za redovan rad 312 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 3133 Doprinosi za zapošljavanje 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3222 Materijal i sirovine 3225 Sitni inventar i auto gume 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 9.000,00 0,00 0,00% 1.000,00 0,00 0,00% 192.188,00 81.665,50 42,49% 186.188,00 78.366,50 42,09% 78.128,00 22.985,50 29,42% 64.896,00 16.737,90 25,79% 16.737,90 2.128,00 0,00 0,00% 11.104,00 6.247,60 56,26% 3.368,00 2.610,20 269,40 108.060,00 55.381,00 51,25% 1.000,00 7.175,00 717,50% 7.175,00 95.600,00 33.989,00 35,55% 9.350,00 24.184,00 455,00 11.460,00 14.217,00 124,06% 23. studenoga 2018. “SLUŽBENI GLASNIK MEĐIMURSKE ŽUPANIJE” Broj 16 - Stranica 3603 Brojcana oznaka i naziv racuna 1 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 4 u kunama Izvršenje za Izvorni plan izvještajno Index 3/2 razdoblje 2 3 4 14.217,00 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 6.000,00 3.299,00 54,98% 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE 6.000,00 3.299,00 54,98% IMOVINE 422 Postrojenja i oprema 4222 Komunikacijska oprema 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 0040205 Osnovna škola Donji Kraljevec PROGRAM 1012 Školstvo A100001 Osnovno školstvo 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 Službena putovanja 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3222 Materijal i sirovine 3223 Energija 323 Rashodi za usluge 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 3238 Računalne usluge 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3294 Članarine i norme 4 4.000,00 3.299,00 82,47% 3.299,00 2.000,00 0,00 0,00% 6.290.125,00 691.193,16 10,99% 6.290.125,00 691.193,16 10,99% 330.125,00 264.491,16 80,12% 324.125,00 261.512,16 80,68% 324.125,00 261.512,16 80,68% 20.000,00 28.758,00 143,79% 28.608,00 150,00 265.925,00 216.377,16 81,37% 46.069,00 56.233,00 114.075,16 37.000,00 15.727,00 42,51% 3.276,00 4.506,00 4.868,00 3.077,00 1.200,00 650,00 54,17% 650,00 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 6.000,00 2.979,00 49,65% 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE 6.000,00 2.979,00 49,65% IMOVINE 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 4241 Knjige u knjižnicama A100014 Ostali izdaci za osnovne škole (izvor financiranja vlastiti i ostali prihodi)