Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Čakovca za 2017.

23. Na temelju članka 108. do 113. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, broj 87/08, 136/12 i 15/15), Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (»Narodne novine«, broj 24/13 i 102/17) i članka 27. Statuta Grada Čakovca (»Službeni glasnik Grada Čakovca«, broj 9/09, 3/13, 3/13 - pročišćeni tekst, 1/14 i 1/18), Gradsko vijeće Grada Čakovca na svojoj 5. sjednici održanoj dana 26. travnja 2018. godine, usvaja G O D I Š N J I I Z V J E Š T A J o izvršenju Proračuna Grada Čakovca za 2017. godinu I. OPĆI DIO

Članak 1.

Članak 1. Proračun Grada Čakovca u razdoblju od 01.01. do 31.12.2017. godine ostvaren je kako slijedi: A. RAČUN PRIHODA I RASHODA Brojčana oznaka i naziv računa 6 Prihodi poslovanja 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 3 Rashodi poslovanja 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine Razlika - višak/manjak ((6 + 7) - (3 + 4)) Manjak prihoda iz prethodnih godina u kunama Izvršenje za izvještajno Izvršenje za razdoblje prethodne Izvorni plan izvještajno proračunske godine razdoblje 122.193.029,52 128.280.731,91 125.990.993,93 1.082.080,17 10.262.600,00 5.567.940,93 112.049.924,95 111.199.109,21 107.211.116,41 24.171.950,85 17.467.232,34 16.725.731,33 -12.946.766,11 9.876.990,36 7.622.087,12 -8.439.888,22 -5.707.990,36 -4.880.906,83 B. RAČUN FINANCIRANJA Brojčana oznaka i naziv računa 8 Primici od financijske imovine i zaduživanja 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova Neto financiranje (8 - 5) Ukupno prihodi i primici Manjak prihoda iz prethodnih godina Ukupno rashodi i izdaci Višak/Manjak + Neto financiranje u kunama Izvršenje za izvještajno Izvršenje za razdoblje prethodne Izvorni plan izvještajno proračunske godine razdoblje 19.016.117,86 5.241.000,00 5.240.834,31 4.179.758,28 9.410.000,00 9.402.159,18 14.836.359,58 -4.169.000,00 -4.161.324,87 142.291.227,55 143.784.331,91 136.799.769,17 -8.439.888,22 -5.707.990,36 -4.880.906,83 140.401.634,08 138.076.341,55 133.339.006,92 -6.550.294,75 0,00 -1.420.144,58 Stranica 150 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 2 6 4/3 98,22% Index 103,25%102,31% u kunama - 5 4/2 Index 71,42% 103,11%102,49%100,98%106,92% 4 93,15%75,87% 73,23% 117,62% 101,71% - - - 68,83%10,35% 152,01%120,52%158,76%104,18% 108,56%164,54%126,11%267,94%259,28% 9.523,23 67.967,92 40.780,6331.257,40 razdoblje 208.213,16 612.568,39 151.450,00 Izvršenje zaizvještajno 61.821.197,7756.245.497,75 1.316.743,65-4.520.484,824.375.531,093.762.962,701.200.168,931.132.201,01 4.689.357,764.537.907,76 24.702.303,51 59.241.025,76 125.990.993,93 3 Izvorni plan 59.873.901,0054.973.901,00 128.280.731,91 0,00 2 53.750,00 3.720.000,001.180.000,00 6.404.000,00 26.517.953,00 0,00 0,00 0,00 24.784,9624.784,96 656.916,84 291.528,15 508.285,35 60.321.022,7655.698.848,63 2.878.470,682.370.185,331.743.703,451.086.786,61 1.750.178,101.750.178,10 22.755.106,17 55.407.320,48 122.193.029,52 razdoblje prethodneproračunske godine Izvršenje za izvještajno

Članak 2.

Članak 2. 1 A. RAČUN PRIHODA I RASHODA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI Brojčana oznaka i naziv računa PRIHODI POSLOVANJAPRIHODI OD POREZAPorez i prirez na dohodakPorez i prirez na dohodak od nesamostalnog radaPorez i prirez na dohodak od kapitalaPorez i prirez na dohodak po godišnjoj prijaviPovrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijaviPorezi na imovinuStalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)Povremeni porezi na imovinuPorezi na robu i uslugePorez na prometPorezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnostiPOMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEKATA UNUTAROPĆEG PRORAČUNAPomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EUTekuće pomoći od međunarodnih organizacijaTekuće pomoći od institucija i tijela EUPomoći proračunu iz drugih proračunaTekuće pomoći proračunu iz drugih proračunaKapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna Prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji, izvorima financiranja i funkcijskoj klasifikaciji prikazuju se u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja kako slijedi:6 61 61161116114 61156117613613161346146142614563 6326321632363363316332 Broj 2 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 151 6 4/3 95,69% 99,84% 99,48% Index u kunama 5 4/2 Index 64,61%16,15% 98,47%96,42%93,78% 101,68%100,62%101,02% 4 razdoblje 520.000,00 Izvršenje zaizvještajno 4.800.527,174.280.527,176.911.175,825.862.344,821.048.831,005.486.192,05 73,49%98,18%93,74% 109,08% - - 74,00%95,95% 17,57% 120,58%265,66%265,66% 102,02%108,45%130,16% 110,52% 635,26 33.461,9941.725,0146.745,39 675.252,75 140.073,00140.073,00 4.810.939,302.634.197,082.634.197,089.798.330,911.361.787,10 1.239.219,45 3 Izvorni plan5.016.876,006.922.584,00 5.515.143,00 2 7.429.833,904.209.663,563.220.170,346.868.582,445.803.427,841.065.154,605.690.171,77 190.600,00 2.415.000,00 9.980.048,001.452.745,00 0,000,00 3.615,38 25.708,8056.387,6248.719,02 560.000,00991.555,00991.555,00 5.130.171,77 9.604.085,051.255.669,55 1.121.238,73 razdoblje prethodneproračunske godine Izvršenje za izvještajno 1 Brojčana oznaka i naziv računa Pomoći od izvanproračunskih korisnikaTekuće pomoći od izvanproračunskih korisnikaKapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnikaPomoći izravnanja za decentralizirane funkcijeTekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcijeKapitalne pomoći izravnanja za decentralizirane funkcijePomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nijenadležanTekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji imnije nadležanKapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna kojiim nije nadležanPomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosaEU sredstavaTekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosaEU sredstavaPrijenosi između proračunskih korisnika istog proračunaTekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračunaPRIHODI OD IMOVINEPrihodi od financijske imovineKamate na oročena sredstva i depozite po viđenjuPrihodi od zateznih kamataPrihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjenevalutne klauzulePrihodi iz dobiti trgovačkih društava, kreditnih i ostalihfinancijskih institucija po posebnim propisimaOstali prihodi od financijske imovine 6346341634263563516352636 6361 6362 638 6381 639639164 641641364146415 6417 6419 Stranica 152 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 2 6 4/3 98,94% 87,28% Index u kunama - 5 4/2 0,00% Index 93,49%96,43%73,45% 101,04%116,23% 165,42% 0,00 4 4.364,14 4.364,14 razdoblje 109.002,18337.261,03 Izvršenje zaizvještajno 8.432.179,672.894.858,565.091.057,90 3 5.000,00 Izvorni plan8.522.303,00 0,00 2 2.638,202.638,20 116.586,80459.155,94 8.345.777,302.490.661,455.279.373,11 razdoblje prethodneproračunske godine Izvršenje za izvještajno 1 Brojčana oznaka i naziv računa 92,19%86,32% 84,97% 103,32% 105,83%102,94% 84,27%83,05% 74,99%96,44% 99,05%93,52%89,27%94,51% 100,71% 334,62%100,87% 101,15%102,28%103,51%101,49%100,69% 1.414,89 23.752,9296.048,62 22.654,22 233.666,59 1.233.456,801.209.703,88 5.685.173,518.672.750,141.856.702,951.304.254,201.070.587,61 27.732.283,2512.118.248,5812.020.785,0714.380.577,87 1.428.926,00 1.754.397,001.266.980,00 30.081.432,9111.728.506,9116.924.000,00 7.098,53 1.467,11 22.499,36 128.083,67 261.753,80 1.463.616,291.456.517,76 5.492.249,948.545.717,691.874.564,761.394.570,801.132.817,00 27.538.062,0612.013.978,7811.884.428,0014.060.466,99 PRISTOJBI PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA Prihodi od nefinancijske imovineNaknade za koncesijePrihodi od zakupa i iznajmljivanja imovineNaknada za korištenje nefinancijske imovineOstali prihodi od nefinancijske imovinePrihodi od kamata na dane zajmovePrihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim organizacijama,građanima i kućanstvimaPrihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvimau javnom sektoruPRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI,Upravne i administrativne pristojbeŽupanijske, gradske i općinske pristojbe i naknadeOstale pristojbe i naknadePrihodi po posebnim propisimaPrihodi vodnog gospodarstvaDoprinosi za šumeOstali nespomenuti prihodiKomunalni doprinosi i naknadeKomunalni doprinosiKomunalne naknadeNaknade za priključakPRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIHUSLUGA I PRIHODI OD DONACIJAPrihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih uslugaPrihodi od prodaje proizvoda i robePrihodi od pruženih usluga 64264216422642364296436432 6434 65 6516512651465265226524652665365316532653366 66166146615 Broj 2 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 153 6 4/3 75,47% 54,25% Index 113,34% 109,83% 184,52% u kunama 5 4/2 Index 69,47%80,02%45,71%45,71% 115,09%748,93% 240,68%240,68%514,56% 4 80.175,5437.735,5137.735,5142.440,0342.440,03 razdoblje552.448,75311.045,29241.403,46 Izvršenje zaizvještajno - - 6,37%5,96% 88,00%88,00% 94,96% - - - - - 0,00% 32,81%30,72% 103,71% 106,72% 2.050,13%2.050,13%2.050,13% 0,00 3.534,113.534,11 27.790,5013.688,8013.688,80 270.266,11253.043,20225.252,70 5.567.940,935.297.674,825.297.674,825.297.674,82 3 73.000,0050.000,0023.000,00 487.417,00 Izvorni plan 131.558.934,86 0,00 0,00 6.020.000,006.020.000,004.242.600,004.242.600,00 10.262.600,00 2 32.233,2682.555,3382.555,3317.633,3917.633,39 479.993,96447.760,70100.188,72 138.543.331,91 0,000,000,00 0,000,00 258.407,34258.407,34258.407,34823.672,83823.672,83217.191,69606.481,14 1.082.080,17 razdoblje prethodneproračunske godine Izvršenje za izvještajno 1 Brojčana oznaka i naziv računa Tekuće donacijeKapitalne donacije 123.275.109,69 Prijevozna sredstva u cestovnom prometuPrihodi od prodaje knjiga, umjetničkih djela i ostalihizložbenih vrijednostiKnjigeUKUPNO PRIHODI Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračunaKAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODIKazne i upravne mjereOstale kazneOstali prihodiOstali prihodiPRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINEPRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNEIMOVINEPrihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstavaZemljištePRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNEIMOVINEPrihodi od prodaje građevinskih objekataStambeni objektiPoslovni objektiOstali građevinski objektiPrihodi od prodaje prijevoznih sredstava 6636631663268 681681968368317 71 711 711172 7217211721272147237231724 7241 Stranica 154 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 2 6 4/3 96,41% Index 100,35%100,26% 100,19%100,91% u kunama 5 4/2 Index 95,68% 68,52% 96,54% 103,14%103,77%103,80%166,88%118,41%118,41% 4 29.236,7414.589,73 izvještajnorazdoblje Izvršenje za 1.519.664,331.519.664,33 94,85%96,09% 93,35% 95,97%97,30%83,94% 62,53% 97,60%93,43%97,29%98,76% 103,91% 103,47%109,77%106,99%105,27%100,97%110,53% 124,82% 69.298,41 351.921,14532.477,25542.764,87140.745,03 282.815,33537.379,37170.834,92 4.829.034,532.572.070,401.819.262,099.714.220,681.157.631,803.365.410,004.200.149,26 5.713.432,92 39.564.420,1432.331.322,8932.287.496,42 107.211.116,41 3 1.516.807,80 42.515.225,09 2.676.719,72 Izvorni plan 5.661.950,53 39.427.290,6232.248.532,29 111.199.109,21 2 8.742,59 42.666,00 1.283.339,271.283.339,27 44.822.476,59 10.406.393,00 65.828,40 338.665,00547.261,75494.478,74225.091,94 290.706,99430.515,16172.987,00 5.032.013,782.485.764,901.700.365,829.620.429,861.186.060,633.044.661,884.495.498,20 5.917.940,53 38.358.551,4531.157.271,6531.105.863,06 112.049.924,95 razdoblje prethodneproračunske godine Izvršenje za izvještajno 1 Brojčana oznaka i naziv računa RASHODI POSLOVANJARASHODI ZA ZAPOSLENEPlaće (Bruto)

Članak 2.

50.652.523,37 Ostale naknade troškova zaposlenimaSitni inventar i auto gumeSlužbena, radna i zaštitna odjeća i obuća Plaće za redovan radPlaće za prekovremeni radPlaće za posebne uvjete radaOstali rashodi za zaposleneOstali rashodi za zaposleneDoprinosi na plaćeDoprinosi za mirovinsko osiguranjeDoprinosi za obvezno zdravstveno osiguranjeDoprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenostiMATERIJALNI RASHODINaknade troškova zaposlenimaSlužbena putovanjaNaknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni životStručno usavršavanje zaposlenikaRashodi za materijal i energijuUredski materijal i ostali materijalni rashodiMaterijal i sirovineEnergijaMaterijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 3 31 31131113113311431231213133131 3132313332 3213211321232133214322322132223223322432253227 Broj 2 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 155 6 4/3 96,92% Index u kunama 5 4/2 Index 76,01%92,35%62,21% 114,54%104,51%153,95%107,23%110,15%108,10% 4 83,88% 93,59%98,84% 91,58% 101,31% 34,23% 97,63% 91,63%66,66%95,03% 83,62% 139,56%139,56%126,56%115,21%146,38%121,20% 141,93%141,93%108,96% 73.965,0672.209,32 618.722,32618.722,32121.793,03 razdoblje 458.224,68224.125,03521.892,42329.499,55329.499,55 487.690,24605.399,45 Izvršenje zaizvještajno 2.425.912,381.354.927,216.994.402,152.442.243,87 26.370.798,8510.595.096,48 3 Izvorni plan 27.207.485,09 2 1.353.974,633.528.635,611.122.131,81 1.167.239,732.116.839,61 1.498.117,29 325.244,00 626.000,00 4.206.634,78 2.261.815,00 1.635.815,00 61.026,2878.804,06 435.922,58435.922,58111.777,78 297.647,25209.022,75482.791,97236.094,05236.094,05886.609,63423.322,28413.590,09 2.626.983,671.182.883,116.692.831,182.217.153,45 34.695.858,4217.031.483,33 razdoblje prethodneproračunske godine Izvršenje za izvještajno 1 Brojčana oznaka i naziv računa 3.955.061,713.614.376,14 1.751.023,802.227.474,94 1.791.552,36 Ostali nespomenuti rashodi poslovanjaFINANCIJSKI RASHODIKamate za primljene kredite i zajmoveKamate za primljene kredite i zajmove od kreditnihi ostalih financijskih institucija izvan javnog sektoraOstali financijski rashodiBankarske usluge i usluge platnog prometa Rashodi za uslugeUsluge telefona, pošte i prijevozaUsluge tekućeg i investicijskog održavanjaUsluge promidžbe i informiranjaKomunalne uslugeZakupnine i najamnineZdravstvene i veterinarske uslugeIntelektualne i osobne uslugeRačunalne uslugeOstale uslugeNaknade troškova osobama izvan radnog odnosaNaknade troškova osobama izvan radnog odnosaOstali nespomenuti rashodi poslovanjaNaknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sličnoPremije osiguranjaReprezentacijaČlanarine i normePristojbe i naknade 323323132323233323432353236323732383239 324324132932913292329332943295329934 3423423 3433431 Stranica 156 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 2 6 4/3 98,97% 52,30% Index 100,00% u kunama - 5 4/2 Index 90,55%81,85% 115,99%115,00%115,00%444,54%444,54% 532,48 4 9.700,69 26.672,5026.672,50 izvještajnorazdoblje Izvršenje za 1.366.091,092.326.672,502.300.000,002.300.000,00 3 51.000,00 Izvorni plan 2.351.000,002.300.000,00 0,00 2 6.000,006.000,00 10.713,47 1.669.061,112.006.000,002.000.000,002.000.000,00 razdoblje prethodneproračunske godine Izvršenje za izvještajno 1 Brojčana oznaka i naziv računa - - 92,62%92,62% 92,60%92,41%93,01%99,93% - - - - - 99,80%99,80%82,62% 100,18%112,76%120,52%120,52%104,48%104,48% 3.800,003.800,003.800,00 72.331,42 490.149,00490.149,00205.854,00205.854,00 4.011.415,534.011.415,533.939.084,11 16.672.743,5413.276.604,9613.276.604,96 0,000,00 527.000,00206.000,00 4.330.912,004.330.912,00 18.005.615,0014.367.615,00 0,000,000,00 0,000,00 87.545,48 469.119,03469.119,03 4.019.491,574.019.491,573.931.946,09 14.785.883,6211.015.891,7111.015.891,71 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzuleZatezne kamateOstali nespomenuti financijski rashodiSUBVENCIJESubvencije trgovačkim društvima u javnom sektoruSubvencije trgovačkim društvima u javnom sektoruSubvencije trgovačkim društvima, zadrugama,poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektoraSubvencije poljoprivrednicima i obrtnicimaPOMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEGPRORAČUNAPrijenosi između proračunskih korisnika istog proračunaTekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračunaNAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJUOSIGURANJA I DRUGE NAKNADEOstale naknade građanima i kućanstvima iz proračunaNaknade građanima i kućanstvima u novcuNaknade građanima i kućanstvima u naraviOSTALI RASHODITekuće donacijeTekuće donacije u novcuKapitalne donacijeKapitalne donacije neprofitnim organizacijamaKazne, penali i naknade šteteNaknade šteta pravnim i fizičkim osobama 34323433343435 3513512352 352336 369369137 3723721372238 381381138238213833831 Broj 2 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 157 - 6 4/3 92,95% 95,75% Index 209,26%209,19% u kunama - - 5 4/2 Index 81,80%81,80%69,19% 362,05%361,93%361,93% 220,00220,00 4 razdoblje 648.699,03648.479,03648.479,03 Izvršenje zaizvještajno 2.700.135,582.700.135,58 16.725.731,33 0,00 3 310.000,00310.000,00 Izvorni plan2.905.000,00 17.467.232,34 0,000,00 2 179.174,17179.174,17179.174,17 3.300.872,883.300.872,88 24.171.950,85 razdoblje prethodneproračunske godine Izvršenje za izvještajno 1 Brojčana oznaka i naziv računa 93,80%96,16% 93,32% 84,70%68,74% - 67,56%53,28%40,66%68,40%60,11% 60,80% 85,32% 87,23%87,23% 226,72%159,56%247,30% 423,38% 1.921,70%1.921,70% 3.800,00 29.631,55 433.392,91442.549,88169.231,54 388.521,05388.521,05 4.355.722,094.894.675,292.384.191,382.161.657,43 1.083.051,551.383.625,001.383.625,00 15.873.828,8111.634.588,76 565.181,00 2.316.298,66 1.633.625,00 16.922.232,3412.098.627,68 0,00 48.735,99 72.000,0072.000,00 953.456,68271.609,88178.949,78198.348,00255.813,03445.382,30445.382,30 7.156.328,733.966.537,43 23.496.388,6821.835.683,3810.712.817,22 Sportska i glazbena opremaUređaji, strojevi i oprema za ostale namjenePrijevozna sredstvaPrijevozna sredstva u cestovnom prometuKnjige Kapitalne pomoćiKapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijamate trgovačkim društvima u javnom sektoruRASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINERASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNEIMOVINEMaterijalna imovina - prirodna bogatstvaZemljišteNematerijalna imovinaLicenceRASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINEGrađevinski objektiPoslovni objektiCeste, željeznice i ostali prometni objektiOstali građevinski objektiPostrojenja i opremaUredska oprema i namještajKomunikacijska opremaOprema za održavanje i zaštituInstrumenti, uređaji i strojeviKnjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 3863861 4 41 4114111412412342 42142124213421442242214222422342254226422742342314244241 Stranica 158 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 2 - 6 0,00% 4/3 99,01% 86,47%90,31% Index u kunama - - 5 4/2 0,00%0,00% Index 93,45%40,94%40,94%40,94% 164,17%298,95% 0,000,00 0,000,00 4 razdoblje 305.436,57191.391,07114.045,50203.203,49203.203,49203.203,49 Izvršenje zaizvještajno 0,00 3 5.000,00 308.500,00 235.000,00225.000,00 Izvorni plan 0,000,00 2 3.812,003.812,00 64.020,49 186.054,32122.033,83496.388,00496.388,00496.388,00 razdoblje prethodneproračunske godine Izvršenje za izvještajno 1 Brojčana oznaka i naziv računa Osnovno stado 0,00% 6 96,32% 4/3 99,40%99,30%94,07%94,07%93,21%92,96% Index 100,14% 111,28% u kunama 5 4/2 90,98% Index 99,01%99,01%96,61% 103,71%103,24%107,32% 108,06%108,27% 4 razdoblje 445.104,60 Izvršenje zaizvještajno 9.760.208,521.506.096,511.506.096,51 81.448.299,2971.688.090,7727.855.544,8827.410.440,28 123.936.847,74 5.000,00 3 400.000,00 Izvorni plan 9.746.985,001.601.028,001.601.028,00 81.941.911,0072.194.926,0029.885.506,9129.485.506,91 128.666.341,55 2 460.715,45 9.094.072,881.521.184,201.521.184,20 78.532.961,5069.438.888,6225.778.386,6325.317.671,18 136.221.875,80 razdoblje prethodneproračunske godine Izvršenje za izvještajno A. RAČUN PRIHODA I RASHODA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA 1 Brojčana oznaka i naziv izvora financiranja Opći prihodi i primici Višegodišnji nasadi i osnovno stadoNematerijalna proizvedena imovinaUlaganja u računalne programeUmjetnička, literarna i znanstvena djelaRASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJIMOVINIDodatna ulaganja na građevinskim objektimaDodatna ulaganja na građevinskim objektimaDodatna ulaganja na postrojenjima i opremiDodatna ulaganja na prijevoznim sredstvimaUKUPNO RASHODI Opći prihodi i primiciSredstva učešća za pomoćiVlastiti prihodiVlastiti prihodiPrihodi za posebne namjenePrihodi od spomeničke renteOstali prihodi za posebne namjene 42542524264262426345 4514511452453 1 11 12 3 31 4 42 43 Broj 2 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 159 6 4/3 54,20%54,20%94,96% Index 101,87%106,56%100,70%113,34%113,34% u kunama 5 4/2 Index 92,11%77,67% 309,08%115,09%115,09%516,95%516,95%106,72% 4 razdoblje 552.448,75552.448,75 Izvršenje zaizvještajno 3.064.720,49 5.562.714,82 6 4/3 98,55%98,31%99,98%89,89%89,89%99,52%99,36%62,35% Index 111,26%118,95%133,11% u kunama 5 4/2 Index 97,59%97,28%99,46% 91,97%87,10%92,05% 312,55%312,55% 117,96%109,23%119,07% 4 razdoblje 445.021,18 Izvršenje zaizvještajno 9.745.095,002.993.267,34 5.562.714,82 2.993.267,34 1.793.280,59 14.633.830,6111.569.110,12 66.820.968,2657.075.873,26 30.593.181,9430.148.160,7617.086.688,1415.293.407,55 131.558.934,86 3 487.417,00487.417,00 Izvorni plan 2.876.000,00 14.364.869,0011.488.869,0010.262.600,00 3 400.000,00 Izvorni plan 9.746.985,003.330.014,003.330.014,00 2.876.000,00 67.806.521,9858.059.536,98 11.488.869,00 10.262.600,00 30.741.441,9130.341.441,9114.364.869,00 138.543.331,91 2 991.555,00479.993,96479.993,96 1.076.059,67 2 957.699,20957.699,20510.902,16 9.798.322,74 1.076.059,67 1.641.803,62 15.886.523,7314.894.968,73 68.471.071,0758.672.748,33 33.263.312,3532.752.410,1914.485.565,5212.843.761,90 123.275.109,69 razdoblje prethodneproračunske godine Izvršenje za izvještajno 1 Brojčana oznaka i naziv izvora financiranja PomoćiPomoći EU razdoblje prethodneproračunske godine Izvršenje za izvještajno 1 Brojčana oznaka i naziv izvora financiranja Opći prihodi i primiciOpći prihodi i primiciSredstva učešća za pomoćiVlastiti prihodi Ostale pomoćiDonacijeDonacijePrihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovinei naknade s naslova osiguranjaPrihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknades naslova osiguranjaUKUPNO PRIHODI Vlastiti prihodiPrihodi za posebne namjenePrihodi od spomeničke renteOstali prihodi za posebne namjenePomoćiPomoći EUOstale pomoći 5 51 52 6 61 7 71 1 11 12 3 31 4 42 43 5 51 52 Stranica 160 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 2 6 4/3 87,49%87,49%60,32%60,32%37,73%37,73%96,32% Index u kunama 5 4/2 Index 82,30%82,30% 13,54%13,54%90,98% 102,88%102,88% 4 razdoblje426.432,00426.432,00 Izvršenje zaizvještajno 4.038.801,394.038.801,391.977.508,671.977.508,67 6 4/3 97,81%98,09%94,62%95,27%95,46%86,34%97,23%97,47%93,44%99,00%79,32% Index u kunama - 5 4/2 Index 59,42% 85,04% 121,23%111,87%120,28%122,77%105,40%103,59% 119,63% 3.597,57% 4 29.700,0096.766,25 razdoblje 331.935,41195.129,94215.854,00 Izvršenje zaizvještajno4.301.547,633.969.612,229.829.850,35 10.024.980,2912.573.377,6412.231.057,39 123.936.847,74 3 487.417,00487.417,00 Izvorni plan 6.695.077,666.695.077,665.241.000,005.241.000,00 3 30.000,00 350.800,00226.000,00231.000,00122.000,00 Izvorni plan4.397.800,004.047.000,00 10.522.916,0010.296.916,0012.931.584,9412.548.584,94 128.666.341,55 2 518.138,73518.138,73 3.925.648,573.925.648,57 14.600.440,3614.600.440,36 0,00 2 6.000,00 34.925,0080.886,50 328.369,92 3.548.310,703.548.310,708.334.867,838.006.497,91 11.929.533,0411.807.721,54 136.221.875,80 razdoblje prethodneproračunske godine Izvršenje za izvještajno 1 Brojčana oznaka i naziv izvora financiranja razdoblje prethodneproračunske godine Izvršenje za izvještajno A. RAČUN RASHODA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI 1 Brojčana oznaka i naziv funkcijske klasifikacije DonacijeDonacijePrihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovinei naknade s naslova osiguranjaPrihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknades naslova osiguranjaNamjenski primiciNamjenski primici od zaduživanjaUKUPNO RASHODI Opće javne uslugeIzvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi,vanjski posloviOpće uslugeJavni red i sigurnostUsluge protupožarne zaštiteRashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstaniEkonomski posloviOpći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz radPoljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lovPrometOstale industrije 6 61 7 71 8 81 01 011 01303 03203604 041042045047 Broj 2 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 161 6 4/3 97,23%99,65%93,50%97,28%97,45%94,97%96,70%90,42% Index u kunama 5 4/2 Index 61,44%59,85%46,21%73,24%68,56%86,70% 112,31%113,55% 4 razdoblje 952.309,21 Izvršenje zaizvještajno 3.992.252,831.883.408,571.156.535,051.232.759,381.577.876,84 26.577.885,0422.548.957,21 3 978.900,00 Izvorni plan4.105.900,001.890.000,001.237.000,001.298.000,001.745.000,00 27.273.650,1423.317.350,14 2 847.935,58 6.497.548,883.147.025,402.502.587,901.085.638,111.820.003,48 36.287.838,4532.889.695,00 razdoblje prethodneproračunske godine Izvršenje za izvještajno 1 Brojčana oznaka i naziv funkcijske klasifikacije 93,42%93,42%94,77%94,49%95,97%55,51%66,28%91,28%96,48%96,95%89,80%86,56%92,91%92,99%83,01% 133,39% - 99,53%29,24%99,50%87,40%85,72%54,66%82,64% 247,37%556,98%556,98%110,13%118,43% 119,92% 108,32%101,93% 4.939,20 44.408,1091.532,50 95.458,00 147.600,00147.600,00 839.342,60 1.218.291,61 9.171.662,75 1.912.095,92 2.044.100,001.917.007,11 24.821.296,0113.601.596,74 39.580.901,1936.692.519,39 5.500,00 80.000,00 913.300,00158.000,00158.000,00 138.100,00 969.651,72115.000,00 9.707.000,00 2.094.700,00 2.200.000,002.061.500,00 26.191.995,0014.172.195,00 41.022.995,4737.847.843,75 0,00 9.036,80 26.500,0026.500,00 91.997,05 93.649,98 492.501,86 151.869,59 9.215.086,31 1.594.529,43 2.473.369,101.769.773,59 22.538.468,2711.484.985,89 45.289.035,0442.806.629,14 Zaštita okolišaGospodarenje otpadomGospodarenje otpadnim vodamaPoslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstaniUsluge unapređenja stanovanja i zajedniceRazvoj stanovanjaRazvoj zajedniceUlična rasvjetaRashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti kojinisu drugdje svrstaniZdravstvoPoslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstaniRekreacija, kultura i religijaSlužbe rekreacije i sportaSlužbe kultureSlužbe emitiranja i izdavanjaReligijske i druge službe zajedniceRashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstaniObrazovanjePredškolsko i osnovno obrazovanjeVisoka naobrazbaDodatne usluge u obrazovanjuUsluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstaneSocijalna zaštitaBolest i invaliditet 05 05105205606 061062064066 07 07608 08108208308408609 09109409609810 101 Stranica 162 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 2 6 4/3 97,93%97,98%87,99%91,67%96,32% Index u kunama u kunama - 5 4/2 Index 93,72% 90,98% 105,54% 109,03% 4 razdoblje396.604,78629.328,94685.615,39110.000,00 Izvršenje zaizvještajno 123.936.847,74 3 405.000,00642.300,00779.200,00120.000,00 Izvorni plan 128.666.341,55 0,00 2 375.800,00671.512,11628.811,50 136.221.875,80 razdoblje prethodneproračunske godine Izvršenje za izvještajno 6 4/3 Index 100,00%100,00%100,00% 100,00%100,00% 100,00% 5 4/2 Index 27,56% 26,68%26,68%26,68%27,56% 110,00%110,00%110,00% 4 razdoblje 220.000,00220.000,00220.000,00 Izvršenje zaizvještajno 5.240.834,31 5.020.834,315.020.834,315.020.834,315.240.834,31 3 220.000,00220.000,00 Izvorni plan5.241.000,00 5.021.000,005.021.000,005.241.000,00 2 200.000,00200.000,00200.000,00 19.016.117,86 18.816.117,8618.816.117,8618.816.117,8619.016.117,86 razdoblje prethodneproračunske godine Izvršenje za izvještajno B. RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI 1 Brojčana oznaka i naziv funkcijske klasifikacije Obitelj i djeca 1 Brojčana oznaka i naziv računa I DEPOZITA StanovanjeSocijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćenoredovnim socijalnim programimaAktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstaneUKUPNO RASHODI PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJAPRIMLJENI POVRATI GLAVNICA DANIH ZAJMOVAPrimici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkimdruštvima u javnom sektoruPovrat zajmova danih trgovačkim društvima u javnomsektoruPRIMICI OD ZADUŽIVANJAPrimljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalihfinancijskih institucija izvan javnog sektoraPrimljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvanjavnog sektoraUKUPNO PRIMICI 104106107 109 8 81 814 8141 84 844 8443 Broj 2 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 163 6 4/3 99,92%99,92%99,49% 99,95% 99,92% Index u kunama 5 4/2 Index 224,95%224,95%100,00%100,00%245,76%245,76%224,95% 4 razdoblje 596.940,00596.940,00 Izvršenje zaizvještajno9.402.159,189.402.159,18 8.805.219,188.805.219,18 - - 6 4/3 99,98%99,98%99,82%99,82% 99,92% Index 100,00%100,00%100,00% u kunama - - 5 4/2 0,00%0,00% Index 27,56%27,56%27,56% 163,03%163,03% 224,95% 0,000,00 4 izvještajnorazdoblje Izvršenje za 5.240.834,315.240.834,315.240.834,315.841.025,895.841.025,893.561.133,293.561.133,299.402.159,18 9.402.159,18 3 600.000,00 9.410.000,009.410.000,00 8.810.000,00 0,000,00 3 5.241.000,005.241.000,005.241.000,005.842.477,665.842.477,663.567.522,343.567.522,349.410.000,00 Izvorni plan 9.410.000,00 Izvorni plan 2 596.940,00596.940,00 4.179.758,284.179.758,28 3.582.818,28 0,00 0,00 2 596.940,00596.940,00 3.582.818,283.582.818,28 4.179.758,28 3.582.818,284.179.758,28 razdoblje prethodneproračunske godine Izvršenje za izvještajno 1 Brojčana oznaka i naziv računa 19.016.117,8619.016.117,8619.016.117,86 razdoblje prethodneproračunske godine Izvršenje za izvještajno B. RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA 1 Brojčana oznaka i naziv izvora financiranja Namjenski primici Namjenski primiciNamjenski primici od zaduživanjaUKUPNO IZDACI IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVAIZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITAI ZAJMOVAOtplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkihdruštava u javnom sektoruOtplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društavau javnom sektoruOtplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnihi ostalih financijskih institucija izvan javnog sektoraOtplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnihinstitucija izvan javnog sektoraUKUPNO IZDACI Namjenski primici od zaduživanjaUKUPNO PRIMICIOpći prihodi i primiciOpći prihodi i primiciPrihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovinei naknade s naslova osiguranjaPrihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovinei naknade s naslova osiguranja 5 54 543 5431 544 5443 8 81 1 11 7 71 8 81 Stranica 164 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 2 II. POSEBNI DIO

Članak 3.

Članak 3. Rashodi i izdaci prikazani su po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji kako slijedi: IZVRŠENJE PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI Brojčana oznaka i naziv 1 RAZDJEL 001 PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO, UPRAVA I MJESNA SAMOUPRAVA GLAVA 00101 Gradsko vijeće, protokoli i suradnja GLAVA 00102 Gradska uprava GLAVA 00103 Mjesna samouprava RAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I EUROPSKE FONDOVE GLAVA 00201 Prostorno planiranje, zaštita okoliša i gradnja GLAVA 00202 Imovinsko-pravni poslovi GLAVA 00203 Provođenje dokumenata prostornog uređenja i izdavanje akata o gradnji RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 17.643.785,08 16.583.045,07 93,99% 2.195.000,00 2.103.955,07 95,85% 11.349.000,00 11.173.439,23 98,45% 4.099.785,08 3.305.650,77 80,63% 8.956.650,00 8.586.650,76 95,87% 6.565.750,00 6.009.783,41 91,53% 1.864.200,00 2.054.350,37 110,20% 526.700,00 522.516,98 99,21% KOMUNALNO GOSPODARSTVO 23.640.200,00 23.179.795,96 98,05% GLAVA 00301 Gradnja i održavanje objekata komunalne infrastrukture RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIRANJE GLAVA 004 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIRANJE RAZDJEL 005 23.640.200,00 23.179.795,96 98,05% 11.379.000,00 11.352.790,17 99,77% 11.379.000,00 11.352.790,17 99,77% UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE, PROTOKOLARNE I EUROPSKE POSLOVE GLAVA 00501 Proračunski korisnici GLAVA 00502 Decentralizirane funkcije GLAVA 00503 Društvene djelatnosti 76.456.706,47 73.636.724,96 96,31% 44.342.979,75 42.893.864,76 96,73% 9.746.985,00 9.745.095,00 99,98% 22.366.741,72 20.997.765,20 93,88% IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI Brojčana oznaka i naziv računa 1 RAZDJEL 001 PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO, UPRAVA I MJESNA SAMOUPRAVA u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 17.643.785,08 16.583.045,07 93,99% GLAVA 00101 Gradsko vijeće, protokoli i suradnja Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 2.195.000,00 2.103.955,07 95,85% Broj 2 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 165 Brojčana oznaka i naziv računa 1 00101 Gradsko vijeće, protokoli i suradnja PROGRAM 1001 GRADSKO VIJEĆE 1001A100001 Rashodi Gradskog vijeća 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično PROGRAM 1003 PROTOKOLI, INFORMIRANJE I SURADNJA 1003A100001 Protokolarne obveze, promidžba i informiranje 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3233 Usluge promidžbe i informiranja 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3293 Reprezentacija 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1003A100002 Međunarodna suradnja 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 Službena putovanja 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3293 Reprezentacija 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1003A100005 Javna priznanja Grada Čakovca 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3239 Ostale usluge 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu PROGRAM 1005 IZBORI 1005A100005 Lokalni izbori 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 2.195.000,00 2.103.955,07 95,85% 400.000,00 370.221,98 92,56% 400.000,00 370.221,98 92,56% 400.000,00 370.221,98 92,56% 400.000,00 370.221,98 92,56% 400.000,00 370.221,98 92,56% 370.221,98 1.345.000,00 1.315.626,07 97,82% 1.290.000,00 1.269.153,04 98,38% 1.290.000,00 1.269.153,04 98,38% 1.290.000,00 1.269.153,04 98,38% 1.000.000,00 994.410,28 99,44% 994.410,28 290.000,00 274.742,76 94,74% 229.936,61 44.806,15 26.000,00 17.633,03 67,82% 26.000,00 17.633,03 67,82% 26.000,00 17.633,03 67,82% 10.000,00 3.521,23 35,21% 3.521,23 16.000,00 14.111,80 88,20% 13.202,80 909,00 29.000,00 28.840,00 99,45% 29.000,00 28.840,00 99,45% 22.000,00 21.840,00 99,27% 22.000,00 21.840,00 99,27% 21.840,00 7.000,00 7.000,00 100,00% 7.000,00 7.000,00 100,00% 7.000,00 362.000,00 361.973,18 99,99% 362.000,00 361.973,18 99,99% 362.000,00 361.973,18 99,99% 362.000,00 361.973,18 99,99% Stranica 166 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 2 Brojčana oznaka i naziv računa 1 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja PROGRAM 1032 SAVJET MLADIH 1032A000001 Rashodi Savjeta mladih 3 RASHODI POSLOVANJA 38 Ostali rashodi 381 Tekuće donacije PROGRAM 1039 POLITIČKE STRANKE I NEZAVISNE LISTE 1039A100001 Sufinanciranje djelovanja političkih stranaka i nezavisnih lista 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu PROGRAM 1040 TIJELA NACIONALNIH MANJINA 1040A100001 Vijeće romske nacionalne manjine 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 1040A100002 Predstavnik srpske nacionalne manjine 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu GLAVA 00102 Gradska uprava Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 43 Ostali prihodi za posebne namjene 52 Ostale pomoći 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja 00102 Gradska uprava PROGRAM 1006 FUNKCIONIRANJE GRADSKE UPRAVE 1006A100001 Rashodi funkcioniranja Gradske uprave 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 362.000,00 361.973,18 99,99% 361.973,18 15.000,00 0,00 0,00% 15.000,00 0,00 0,00% 15.000,00 0,00 0,00% 15.000,00 0,00 0,00% 15.000,00 0,00 0,00% 40.000,00 40.000,00 100,00% 40.000,00 40.000,00 100,00% 40.000,00 40.000,00 100,00% 40.000,00 40.000,00 100,00% 40.000,00 40.000,00 100,00% 40.000,00 33.000,00 16.133,84 48,89% 30.000,00 13.133,84 43,78% 30.000,00 13.133,84 43,78% 30.000,00 13.133,84 43,78% 30.000,00 13.133,84 43,78% 13.133,84 3.000,00 3.000,00 100,00% 3.000,00 3.000,00 100,00% 3.000,00 3.000,00 100,00% 3.000,00 3.000,00 100,00% 3.000,00 11.349.000,00 11.173.439,23 98,45% 11.349.000,00 11.173.439,23 98,45% 11.349.000,00 11.173.439,23 98,45% 11.349.000,00 11.173.439,23 98,45% 11.069.000,00 10.903.096,34 98,50% 8.430.000,00 8.371.424,66 99,31% Broj 2 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 167 Brojčana oznaka i naziv računa 1 311 Plaće (Bruto)

Članak 3.

3111 Plaće za redovan rad 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 Službena putovanja 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3223 Energija 3225 Sitni inventar i auto gume 323 Rashodi za usluge 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3233 Usluge promidžbe i informiranja 3234 Komunalne usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 3238 Računalne usluge 3239 Ostale usluge 324 u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 6.980.000,00 6.952.303,07 99,60% 6.952.303,07 230.000,00 220.500,00 95,87% 220.500,00 1.220.000,00 1.198.621,59 98,25% 1.080.006,79 118.614,80 2.601.000,00 2.494.489,27 95,91% 385.000,00 371.540,41 96,50% 34.456,90 309.641,01 27.442,50 420.000,00 398.106,47 94,79% 199.439,41 159.803,66 38.863,40 1.473.000,00 1.421.776,36 96,52% 470.176,79 207.569,28 73.727,30 13.000,35 77.166,28 335.319,31 244.817,05 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 105.000,00 100.154,95 95,39% 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3292 Premije osiguranja 3293 Reprezentacija 3294 Članarine i norme 3295 Pristojbe i naknade 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 Ostali financijski rashodi 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 100.154,95 218.000,00 202.911,08 93,08% 113.804,47 28.899,13 25.717,90 17.596,80 16.892,78 38.000,00 37.182,41 97,85% 38.000,00 37.182,41 97,85% 37.182,41 280.000,00 270.342,89 96,55% 280.000,00 270.342,89 96,55% Stranica 168 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 2 Brojčana oznaka i naziv računa 1 422 Postrojenja i oprema 4221 Uredska oprema i namještaj 4222 Komunikacijska oprema 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 426 Nematerijalna proizvedena imovina 4262 Ulaganja u računalne programe GLAVA 00103 Mjesna samouprava Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 43 Ostali prihodi za posebne namjene 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja 00103 Mjesna samouprava PROGRAM 1007 PLAN RASHODA I IZDATAKA MO I KOTAREVI 1007A100001 Troškovi funkcioniranja MO 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3223 Energija 323 Rashodi za usluge 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3234 Komunalne usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3292 Premije osiguranja 3293 Reprezentacija 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 422 Postrojenja i oprema 4221 Uredska oprema i namještaj 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 1007A100002 Trošak vode, smeća i sanacija deponija 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3234 Komunalne usluge u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 120.000,00 110.316,82 91,93% 96.566,85 4.078,00 9.671,97 160.000,00 160.026,07 100,02% 160.026,07 4.099.785,08 3.305.650,77 80,63% 4.099.785,08 3.305.650,77 80,63% 4.099.785,08 3.305.650,77 80,63% 799.584,94 657.618,16 82,24% 735.808,28 600.650,99 81,63% 735.808,28 600.650,99 81,63% 309.100,00 227.991,26 73,76% 12.461,82 215.529,44 223.900,00 197.540,38 88,23% 18.415,61 1.375,00 270,47 177.479,30 202.808,28 175.119,35 86,35% 14.332,91 160.786,44 63.776,66 56.967,17 89,32% 63.776,66 56.967,17 89,32% 63.776,66 56.967,17 89,32% 9.180,00 47.787,17 39.700,00 24.001,99 60,46% 39.700,00 24.001,99 60,46% 39.700,00 24.001,99 60,46% 39.700,00 24.001,99 60,46% 24.001,99 Broj 2 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 169 Brojčana oznaka i naziv računa 1 1007A100003 Održavanje zgrada i cesta 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4212 Poslovni objekti 1007A100004 Javna rasvjeta 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3223 Energija 1007A100005 Zelene površine, groblje i urbana oprema 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3223 Energija 323 Rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3234 Komunalne usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 1007A100006 Protupožarna zaštita 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 1007A100007 Rekreacija i sport 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 1007A100008 Kulturno-umjetničke udruge 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 958.700,14 661.795,56 69,03% 849.635,46 594.708,06 70,00% 849.635,46 594.708,06 70,00% 849.635,46 594.708,06 70,00% 594.708,06 109.064,68 67.087,50 61,51% 109.064,68 67.087,50 61,51% 109.064,68 67.087,50 61,51% 67.087,50 245.000,00 230.321,84 94,01% 245.000,00 230.321,84 94,01% 245.000,00 230.321,84 94,01% 245.000,00 230.321,84 94,01% 230.321,84 278.300,00 245.571,30 88,24% 278.300,00 245.571,30 88,24% 278.300,00 245.571,30 88,24% 60.600,00 46.446,24 76,64% 46.446,24 217.700,00 199.125,06 91,47% 5.250,00 183.163,96 10.711,10 204.500,00 204.500,00 100,00% 204.500,00 204.500,00 100,00% 204.500,00 204.500,00 100,00% 204.500,00 204.500,00 100,00% 204.500,00 647.000,00 518.472,96 80,13% 647.000,00 518.472,96 80,13% 647.000,00 518.472,96 80,13% 647.000,00 518.472,96 80,13% 518.472,96 104.000,00 88.500,00 85,10% 104.000,00 88.500,00 85,10% 104.000,00 88.500,00 85,10% 104.000,00 88.500,00 85,10% 88.500,00 Stranica 170 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 2 Brojčana oznaka i naziv računa 1 1007A100009 Vjerske organizacije 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 1007A100010 Ostale udruge građana 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 1007A100011 Socijalne pomoći 3 RASHODI POSLOVANJA 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 1007A100012 Predškolski odgoj i osnovno obrazovanje 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 1007A100013 Gradnja sportskih objekata 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4212 Poslovni objekti RAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I EUROPSKE FONDOVE GLAVA 00201 Prostorno planiranje, zaštita okoliša i gradnja Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 42 Prihodi od spomeničke rente 43 Ostali prihodi za posebne namjene 52 Ostale pomoći 61 Donacije 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja 81 Namjenski primici od zaduživanja u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 93.100,00 69.032,50 74,15% 93.100,00 69.032,50 74,15% 93.100,00 69.032,50 74,15% 93.100,00 69.032,50 74,15% 69.032,50 196.600,00 174.972,70 89,00% 196.600,00 174.972,70 89,00% 196.600,00 174.972,70 89,00% 196.600,00 174.972,70 89,00% 174.972,70 82.300,00 36.321,75 44,13% 82.300,00 36.321,75 44,13% 82.300,00 36.321,75 44,13% 82.300,00 36.321,75 44,13% 36.321,75 301.000,00 250.291,71 83,15% 301.000,00 250.291,71 83,15% 301.000,00 250.291,71 83,15% 301.000,00 250.291,71 83,15% 250.291,71 150.000,00 144.250,30 96,17% 150.000,00 144.250,30 96,17% 150.000,00 144.250,30 96,17% 150.000,00 144.250,30 96,17% 144.250,30 8.956.650,00 8.586.650,76 95,87% 6.565.750,00 6.009.783,41 91,53% Broj 2 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 171 Brojčana oznaka i naziv računa 1 u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 00201 Prostorno planiranje, zaštita okoliša i gradnja 6.565.750,00 6.009.783,41 91,53% PROGRAM 1008 PROSTORNO PLANIRANJE 1008A100020 ID PPUG-a 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 426 Nematerijalna proizvedena imovina 4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela 1008A100021 ID GUP-a 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 426 Nematerijalna proizvedena imovina 4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela 98.750,00 98.343,75 99,59% 1.500,00 1.218,75 81,25% 1.500,00 1.218,75 81,25% 1.500,00 1.218,75 81,25% 1.500,00 1.218,75 81,25% 1.218,75 37.000,00 36.875,00 99,66% 37.000,00 36.875,00 99,66% 37.000,00 36.875,00 99,66% 37.000,00 36.875,00 99,66% 36.875,00 1008A100028 ID DPU Zona male privrede Ivanovec 19.000,00 19.000,00 100,00% 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 426 Nematerijalna proizvedena imovina 4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela 1008A100029 IV ID UPU Sajmište II etapa 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 426 Nematerijalna proizvedena imovina 4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela PROGRAM 1009 ODRŽAVANJE OBJEKATA VISOKOGRADNJE 1009A100001 Zgrada K.Tomislava 15 - održavanje 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 1009A100002 Ostale zgrade u vlasništvu Grada - održavanje 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3223 Energija 19.000,00 19.000,00 100,00% 19.000,00 19.000,00 100,00% 19.000,00 19.000,00 100,00% 19.000,00 41.250,00 41.250,00 100,00% 41.250,00 41.250,00 100,00% 41.250,00 41.250,00 100,00% 41.250,00 41.250,00 100,00% 41.250,00 2.869.000,00 2.673.205,09 93,18% 150.000,00 145.919,07 97,28% 150.000,00 145.919,07 97,28% 150.000,00 145.919,07 97,28% 150.000,00 145.919,07 97,28% 145.919,07 640.000,00 620.790,01 97,00% 600.000,00 581.020,63 96,84% 600.000,00 581.020,63 96,84% 205.000,00 197.974,96 96,57% 197.974,96 Stranica 172 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 2 Brojčana oznaka i naziv računa 1 323 Rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3234 Komunalne usluge 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3292 Premije osiguranja 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 422 Postrojenja i oprema 4221 Uredska oprema i namještaj 1009A100003 Stanovi u vlasništvu Grada - održavanje 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 1009A100004 Stambena pričuva 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3234 Komunalne usluge 1009A100005 Dječji vrtići - nužni popravci 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 1009A100006 Dječji vrtići Čakovec - sanacija kotlovnica 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 1009A100007 Osnovne škole na području Grada - održavanje 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 1009A100008 Vatrogasni domovi - održavanje 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 355.000,00 343.330,65 96,71% 314.913,20 28.417,45 40.000,00 39.715,02 99,29% 39.715,02 40.000,00 39.769,38 99,42% 40.000,00 39.769,38 99,42% 40.000,00 39.769,38 99,42% 39.769,38 200.000,00 159.426,03 79,71% 200.000,00 159.426,03 79,71% 200.000,00 159.426,03 79,71% 200.000,00 159.426,03 79,71% 159.426,03 208.000,00 206.624,27 99,34% 208.000,00 206.624,27 99,34% 208.000,00 206.624,27 99,34% 208.000,00 206.624,27 99,34% 206.624,27 343.000,00 342.454,89 99,84% 343.000,00 342.454,89 99,84% 343.000,00 342.454,89 99,84% 343.000,00 342.454,89 99,84% 342.454,89 80.000,00 44.425,25 55,53% 80.000,00 44.425,25 55,53% 80.000,00 44.425,25 55,53% 80.000,00 44.425,25 55,53% 44.425,25 250.000,00 249.991,25 100,00% 250.000,00 249.991,25 100,00% 250.000,00 249.991,25 100,00% 250.000,00 249.991,25 100,00% 249.991,25 107.000,00 106.471,59 99,51% 107.000,00 106.471,59 99,51% 107.000,00 106.471,59 99,51% Broj 2 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 173 Brojčana oznaka i naziv računa 1 323 Rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 1009A100009 Sportski objekti - održavanje 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 1009A100010 Fontane i spomenici 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3223 Energija 323 Rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3234 Komunalne usluge 1009A100011 Održavanje javnog WC 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 1009A100012 Energetska certifikacija objekata u vlasništvu Grada 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 1009A100013 Legalizacija objekata u vlasništvu Grada 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 1009A100014 Projekt »Čistiji prijevoz u Gradu Čakovcu« (E-bicikli)

Članak 3.

3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 323 Rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3292 Premije osiguranja u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 107.000,00 106.471,59 99,51% 106.471,59 200.000,00 161.448,05 80,72% 200.000,00 161.448,05 80,72% 200.000,00 161.448,05 80,72% 200.000,00 161.448,05 80,72% 161.448,05 360.000,00 344.880,94 95,80% 360.000,00 344.880,94 95,80% 360.000,00 344.880,94 95,80% 40.000,00 28.931,54 72,33% 28.931,54 320.000,00 315.949,40 98,73% 300.125,83 15.823,57 5.000,00 750,00 15,00% 5.000,00 750,00 15,00% 5.000,00 750,00 15,00% 5.000,00 750,00 15,00% 750,00 80.000,00 61.385,00 76,73% 80.000,00 61.385,00 76,73% 80.000,00 61.385,00 76,73% 80.000,00 61.385,00 76,73% 61.385,00 15.000,00 13.115,12 87,43% 15.000,00 13.115,12 87,43% 15.000,00 13.115,12 87,43% 15.000,00 13.115,12 87,43% 13.115,12 105.000,00 99.161,37 94,44% 105.000,00 99.161,37 94,44% 105.000,00 99.161,37 94,44% 1.000,00 0,00 0,00% 80.000,00 75.687,50 94,61% 75.687,50 24.000,00 23.473,87 97,81% 23.473,87 Stranica 174 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 2 Brojčana oznaka i naziv računa 1 1009A100016 Sportski dom Mačkovec 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 1009A100017 Društveni dom Mačkovec 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 1009A100018 Sportski dom Novo Selo na Dravi 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 1009A100019 Nadogradnja opreme za bežičnu komunikaciju 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 422 Postrojenja i oprema 4222 Komunikacijska oprema PROGRAM 1010 IZGRADNJA OBJEKATA VISOKOGRADNJE 1010A100001 Društveni dom Šandorovec 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4212 Poslovni objekti 1010A100002 Mrtvačnica Šandorovec 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4212 Poslovni objekti 1010A100003 Društveni dom Novo Selo Rok 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 30.000,00 25.625,00 85,42% 30.000,00 25.625,00 85,42% 30.000,00 25.625,00 85,42% 30.000,00 25.625,00 85,42% 25.625,00 41.000,00 40.000,00 97,56% 41.000,00 40.000,00 97,56% 41.000,00 40.000,00 97,56% 41.000,00 40.000,00 97,56% 40.000,00 50.000,00 48.757,25 97,51% 50.000,00 48.757,25 97,51% 50.000,00 48.757,25 97,51% 50.000,00 48.757,25 97,51% 48.757,25 5.000,00 1.980,00 39,60% 5.000,00 1.980,00 39,60% 5.000,00 1.980,00 39,60% 5.000,00 1.980,00 39,60% 1.980,00 3.598.000,00 3.238.234,57 90,00% 300.000,00 269.302,25 89,77% 300.000,00 269.302,25 89,77% 300.000,00 269.302,25 89,77% 300.000,00 269.302,25 89,77% 269.302,25 1.200.000,00 1.192.117,88 99,34% 1.200.000,00 1.192.117,88 99,34% 1.200.000,00 1.192.117,88 99,34% 1.200.000,00 1.192.117,88 99,34% 1.192.117,88 125.000,00 124.426,31 99,54% 125.000,00 124.426,31 99,54% 125.000,00 124.426,31 99,54% Broj 2 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 175 Brojčana oznaka i naziv računa 1 421 Građevinski objekti 4212 Poslovni objekti 1010A100005 Sportski dom Savska Ves 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4212 Poslovni objekti 1010A100006 Društveni dom Slemenice 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4212 Poslovni objekti 1010A100007 Sportski dom Ivanovec 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4212 Poslovni objekti 1010A100008 Centar za odgoj i obrazovanje 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4212 Poslovni objekti 1010A100010 OŠ Kuršanec 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4212 Poslovni objekti 1010A100011 Dječji vrtići Čakovec - rekonstrukcije 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 125.000,00 124.426,31 99,54% 124.426,31 1.000,00 832,50 83,25% 1.000,00 832,50 83,25% 1.000,00 832,50 83,25% 1.000,00 832,50 83,25% 832,50 100.000,00 98.912,25 98,91% 100.000,00 98.912,25 98,91% 100.000,00 98.912,25 98,91% 100.000,00 98.912,25 98,91% 98.912,25 1.000,00 1.000,00 100,00% 1.000,00 1.000,00 100,00% 1.000,00 1.000,00 100,00% 1.000,00 1.000,00 100,00% 1.000,00 55.000,00 45.701,50 83,09% 55.000,00 45.701,50 83,09% 55.000,00 45.701,50 83,09% 55.000,00 45.701,50 83,09% 45.701,50 50.000,00 49.920,00 99,84% 50.000,00 49.920,00 99,84% 50.000,00 49.920,00 99,84% 50.000,00 49.920,00 99,84% 49.920,00 100.000,00 42.500,00 42,50% 100.000,00 42.500,00 42,50% 100.000,00 42.500,00 42,50% Stranica 176 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 2 Brojčana oznaka i naziv računa 1 421 Građevinski objekti 4212 Poslovni objekti 1010A100012 Objekti za kulturu 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4212 Poslovni objekti 1010A100013 Društveni dom Krištanovec 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4214 Ostali građevinski objekti 1010A100015 Dječji vrtić Šandorovec 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4212 Poslovni objekti 1010A100017 Projekti za zgrade 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4212 Poslovni objekti 1010A100018 Sportski dom Šandorovec 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4212 Poslovni objekti 1010A100021 DVD Pustakovec-Buzovec-Putjane 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4212 Poslovni objekti u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 100.000,00 42.500,00 42,50% 42.500,00 800.000,00 554.229,33 69,28% 800.000,00 554.229,33 69,28% 800.000,00 554.229,33 69,28% 800.000,00 554.229,33 69,28% 554.229,33 47.000,00 46.530,00 99,00% 47.000,00 46.530,00 99,00% 47.000,00 46.530,00 99,00% 47.000,00 46.530,00 99,00% 46.530,00 24.000,00 23.372,48 97,39% 24.000,00 23.372,48 97,39% 24.000,00 23.372,48 97,39% 24.000,00 23.372,48 97,39% 23.372,48 189.000,00 180.648,53 95,58% 189.000,00 180.648,53 95,58% 189.000,00 180.648,53 95,58% 189.000,00 180.648,53 95,58% 180.648,53 30.000,00 29.625,00 98,75% 30.000,00 29.625,00 98,75% 30.000,00 29.625,00 98,75% 30.000,00 29.625,00 98,75% 29.625,00 550.000,00 553.741,54 100,68% 550.000,00 553.741,54 100,68% 550.000,00 553.741,54 100,68% 550.000,00 553.741,54 100,68% 553.741,54 Broj 2 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 177 Brojčana oznaka i naziv računa 1 1010A100023 Dogradnja društvenog doma Totovec 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4212 Poslovni objekti GLAVA 00202 Imovinsko-pravni poslovi Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 42 Prihodi od spomeničke rente 43 Ostali prihodi za posebne namjene 51 Pomoći EU 52 Ostale pomoći 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja 00202 Imovinsko-pravni poslovi PROGRAM 1011 IMOVINSKO PRAVNI POSLOVI 1011A100001 Sređivanje imovine u katastru i gruntovnici 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3233 Usluge promidžbe i informiranja 3237 Intelektualne i osobne usluge 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3295 Pristojbe i naknade 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 Ostali financijski rashodi 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 1011A100002 Kupnja nekretnina 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 4111 Zemljište 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4214 Ostali građevinski objekti u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 26.000,00 25.375,00 97,60% 26.000,00 25.375,00 97,60% 26.000,00 25.375,00 97,60% 26.000,00 25.375,00 97,60% 25.375,00 1.864.200,00 2.054.350,37 110,20% 1.864.200,00 2.054.350,37 110,20% 1.010.000,00 1.244.898,21 123,26% 400.000,00 296.619,18 74,15% 400.000,00 296.619,18 74,15% 230.000,00 172.812,47 75,14% 210.000,00 158.937,75 75,68% 12.503,25 146.434,50 20.000,00 13.874,72 69,37% 13.874,72 170.000,00 123.806,71 72,83% 170.000,00 123.806,71 72,83% 123.806,71 610.000,00 948.279,03 155,46% 610.000,00 948.279,03 155,46% 310.000,00 648.479,03 209,19% 310.000,00 648.479,03 209,19% 648.479,03 300.000,00 299.800,00 99,93% 300.000,00 299.800,00 99,93% 299.800,00 Stranica 178 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 2 Brojčana oznaka i naziv računa 1 u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 PROGRAM 1012 GOSPODARSKI RAZVOJ GRADA 854.200,00 809.452,16 94,76% 1012A100002 Sufinanciranje aktivnosti u gospodarstvu i poljoprivredi 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3233 Usluge promidžbe i informiranja 3237 Intelektualne i osobne usluge 35 SUBVENCIJE 352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima 52.000,00 26.766,25 51,47% 52.000,00 26.766,25 51,47% 11.000,00 10.093,75 91,76% 11.000,00 10.093,75 91,76% 656,25 9.437,50 41.000,00 16.672,50 40,66% 41.000,00 16.672,50 40,66% 16.672,50 1012A100003 Promocija gospodarstva i poljoprivrede 70.000,00 70.000,00 100,00% 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3239 Ostale usluge 1012A100004 Razvojna agencija Čakra 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 1012A100005 Sufinanciranje projekata od ministarstva i fondova 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3239 Ostale usluge 1012A100006 Poticanje ekološke poljoprivrede 3 RASHODI POSLOVANJA 35 SUBVENCIJE 352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 1012A100007 Obrana od tuče 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 70.000,00 70.000,00 100,00% 70.000,00 70.000,00 100,00% 70.000,00 70.000,00 100,00% 70.000,00 400.000,00 400.000,00 100,00% 400.000,00 400.000,00 100,00% 400.000,00 400.000,00 100,00% 400.000,00 400.000,00 100,00% 400.000,00 43.000,00 38.723,91 90,06% 43.000,00 38.723,91 90,06% 43.000,00 38.723,91 90,06% 43.000,00 38.723,91 90,06% 38.723,91 25.000,00 10.000,00 40,00% 25.000,00 10.000,00 40,00% 10.000,00 10.000,00 100,00% 10.000,00 10.000,00 100,00% 10.000,00 15.000,00 0,00 0,00% 15.000,00 0,00 0,00% 58.200,00 58.108,00 99,84% 58.200,00 58.108,00 99,84% 58.200,00 58.108,00 99,84% Broj 2 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 179 Brojčana oznaka i naziv računa 1 323 Rashodi za usluge 3239 Ostale usluge 1012A100008 Naknada šteta od elementarnih nepogoda 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 383 Kazne, penali i naknade štete 3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama GLAVA 00203 Provođenje dokumenata prostornog uređenja i izdavanje akata o gradnji Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 43 Ostali prihodi za posebne namjene 00203 Provođenje dokumenata prostornog uređenja i izdavanje akata o gradnji PROGRAM 1013 PROVOĐENJE DOKUMENATA PROST.UREĐENJA I IZDAVANJE AKATA O GRADNJI 1013A100001 Troškovi provođenja postupaka legalizacije 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće (Bruto)

Članak 3.

3111 Plaće za redovan rad 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO GLAVA 00301 Gradnja i održavanje objekata komunalne infrastrukture Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 43 Ostali prihodi za posebne namjene 52 Ostale pomoći 61 Donacije 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja 81 Namjenski primici od zaduživanja u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 58.200,00 58.108,00 99,84% 58.108,00 206.000,00 205.854,00 99,93% 206.000,00 205.854,00 99,93% 206.000,00 205.854,00 99,93% 206.000,00 205.854,00 99,93% 205.854,00 526.700,00 522.516,98 99,21% 526.700,00 522.516,98 99,21% 526.700,00 522.516,98 99,21% 526.700,00 522.516,98 99,21% 526.700,00 522.516,98 99,21% 498.700,00 495.441,55 99,35% 420.000,00 419.457,45 99,87% 419.457,45 5.500,00 4.000,00 72,73% 4.000,00 73.200,00 71.984,10 98,34% 65.015,88 6.968,22 28.000,00 27.075,43 96,70% 28.000,00 27.075,43 96,70% 27.075,43 23.640.200,00 23.179.795,96 98,05% 23.640.200,00 23.179.795,96 98,05% Stranica 180 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 2 Brojčana oznaka i naziv računa 1 00301 Gradnja i održavanje objekata komunalne infrastrukture PROGRAM 1014 IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA 1014A100001 Projekti za ulice 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 1014A100005 Martane Istok - stambena zona 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 23.640.200,00 23.179.795,96 98,05% 4.923.000,00 4.894.675,29 99,42% 230.000,00 219.517,50 95,44% 230.000,00 219.517,50 95,44% 230.000,00 219.517,50 95,44% 230.000,00 219.517,50 95,44% 219.517,50 464.000,00 463.632,40 99,92% 464.000,00 463.632,40 99,92% 464.000,00 463.632,40 99,92% 464.000,00 463.632,40 99,92% 463.632,40 1014A100006 Gospodarska zona Istok - sjeverni dio 252.000,00 253.846,69 100,73% 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 1014A100008 Športska ulica Mihovljan 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 1014A100012 Zona Brezje Mihovljan 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 1014A100013 Sanacija opasnih mjesta - nacionalni program 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 252.000,00 253.846,69 100,73% 252.000,00 253.846,69 100,73% 252.000,00 253.846,69 100,73% 253.846,69 50.000,00 36.437,50 72,88% 50.000,00 36.437,50 72,88% 50.000,00 36.437,50 72,88% 50.000,00 36.437,50 72,88% 36.437,50 2.000,00 1.875,00 93,75% 2.000,00 1.875,00 93,75% 2.000,00 1.875,00 93,75% 2.000,00 1.875,00 93,75% 1.875,00 180.000,00 178.312,50 99,06% 180.000,00 178.312,50 99,06% 180.000,00 178.312,50 99,06% Broj 2 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 181 Brojčana oznaka i naziv računa 1 421 Građevinski objekti 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 1014A100019 Travnička ulica 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 1014A100020 Poljska ulica 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 1014A100021 Pješačko biciklistička staza Ivana Gorana Kovačića 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 1014A100024 Sanacija cesta nakon izvođenja kanalizacije 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 180.000,00 178.312,50 99,06% 178.312,50 780.000,00 778.332,94 99,79% 780.000,00 778.332,94 99,79% 780.000,00 778.332,94 99,79% 780.000,00 778.332,94 99,79% 778.332,94 8.750,00 8.750,00 100,00% 8.750,00 8.750,00 100,00% 8.750,00 8.750,00 100,00% 8.750,00 8.750,00 100,00% 8.750,00 43.000,00 42.931,25 99,84% 43.000,00 42.931,25 99,84% 43.000,00 42.931,25 99,84% 43.000,00 42.931,25 99,84% 42.931,25 2.640.000,00 2.639.702,01 99,99% 2.640.000,00 2.639.702,01 99,99% 2.640.000,00 2.639.702,01 99,99% 2.640.000,00 2.639.702,01 99,99% 2.639.702,01 1014A100029 Ulica Dragutina Tadijanovića Čakovec 9.250,00 9.250,00 100,00% 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 1014A100030 Nova ulica Savska Ves 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 9.250,00 9.250,00 100,00% 9.250,00 9.250,00 100,00% 9.250,00 9.250,00 100,00% 9.250,00 164.000,00 162.087,50 98,83% 164.000,00 162.087,50 98,83% 164.000,00 162.087,50 98,83% Stranica 182 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 2 Brojčana oznaka i naziv računa 1 421 Građevinski objekti 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 1014A100034 Izgradnja ulice Hrvatskih branitelja 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 164.000,00 162.087,50 98,83% 162.087,50 100.000,00 100.000,00 100,00% 100.000,00 100.000,00 100,00% 100.000,00 100.000,00 100,00% 100.000,00 100.000,00 100,00% 100.000,00 PROGRAM 1015 IZGRADNJA JAVNE RASVJETE 175.000,00 166.426,13 95,10% 1015A100006 Dopuna javne rasvjete na području Grada 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4214 Ostali građevinski objekti 1015A100008 Dopuna javne rasvjete Dr. Ivana Novaka 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4214 Ostali građevinski objekti PROGRAM 1016 GRADNJA KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA 1016A100001 Investicije prema programu Međimurskih voda 3 RASHODI POSLOVANJA 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 Ostali financijski rashodi 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4214 Ostali građevinski objekti PROGRAM 1017 ZBRINJAVANJE KOMUNALNOG OTPADA 1017A100001 Sanacija odlagališta Totovec 160.000,00 151.426,13 94,64% 160.000,00 151.426,13 94,64% 160.000,00 151.426,13 94,64% 160.000,00 151.426,13 94,64% 151.426,13 15.000,00 15.000,00 100,00% 15.000,00 15.000,00 100,00% 15.000,00 15.000,00 100,00% 15.000,00 15.000,00 100,00% 15.000,00 1.237.000,00 1.156.535,05 93,50% 1.237.000,00 1.156.535,05 93,50% 1.200.000,00 1.120.445,87 93,37% 1.200.000,00 1.120.445,87 93,37% 1.200.000,00 1.120.445,87 93,37% 1.120.445,87 37.000,00 36.089,18 97,54% 37.000,00 36.089,18 97,54% 37.000,00 36.089,18 97,54% 36.089,18 1.840.000,00 1.835.346,07 99,75% 410.000,00 407.242,86 99,33% Broj 2 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 183 Brojčana oznaka i naziv računa 1 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4214 Ostali građevinski objekti 1017A100002 Izgradnja oporabilišta Totovec 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4214 Ostali građevinski objekti PROGRAM 1018 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 1018A100001 Nerazvrstane ceste 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 1018A100002 Sanacija poljskih puteva 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 1018A100003 Sanacija parkirališta i nogostupa 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 1018A100004 Saniranje slivnika na području Grada 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3234 Komunalne usluge 1018A100005 Održavanje zelenih i javnih površina 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3234 Komunalne usluge u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 410.000,00 407.242,86 99,33% 410.000,00 407.242,86 99,33% 410.000,00 407.242,86 99,33% 407.242,86 1.430.000,00 1.428.103,21 99,87% 1.430.000,00 1.428.103,21 99,87% 1.430.000,00 1.428.103,21 99,87% 1.430.000,00 1.428.103,21 99,87% 1.428.103,21 14.534.200,00 14.208.551,70 97,76% 5.700.000,00 5.643.533,63 99,01% 5.700.000,00 5.643.533,63 99,01% 5.700.000,00 5.643.533,63 99,01% 5.700.000,00 5.643.533,63 99,01% 5.643.533,63 60.000,00 55.558,51 92,60% 60.000,00 55.558,51 92,60% 60.000,00 55.558,51 92,60% 60.000,00 55.558,51 92,60% 55.558,51 60.000,00 59.963,50 99,94% 60.000,00 59.963,50 99,94% 60.000,00 59.963,50 99,94% 60.000,00 59.963,50 99,94% 59.963,50 30.000,00 29.761,70 99,21% 30.000,00 29.761,70 99,21% 30.000,00 29.761,70 99,21% 30.000,00 29.761,70 99,21% 29.761,70 3.700.000,00 3.699.725,59 99,99% 3.700.000,00 3.699.725,59 99,99% 3.700.000,00 3.699.725,59 99,99% 3.700.000,00 3.699.725,59 99,99% 3.699.725,59 Stranica 184 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 2 Brojčana oznaka i naziv računa 1 1018A100006 Održavanje i nabava urbane opreme 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3234 Komunalne usluge 1018A100007 Održavanje i trošak javne rasvjete 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3223 Energija 323 Rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 1018A100008 Održavanje sustava zaštite i spašavanja i Civilna zaštita 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 382 Kapitalne donacije 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 1018A100009 Održavanje i dopuna video nadzora Grada 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 1018A100011 Zaštita nogostupa i zelenih površina 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3234 Komunalne usluge 1018A100012 Iluminacija Grada 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3234 Komunalne usluge u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 620.000,00 614.494,88 99,11% 620.000,00 614.494,88 99,11% 620.000,00 614.494,88 99,11% 620.000,00 614.494,88 99,11% 614.494,88 1.340.000,00 1.196.128,87 89,26% 1.340.000,00 1.196.128,87 89,26% 1.340.000,00 1.196.128,87 89,26% 1.100.000,00 983.025,32 89,37% 983.025,32 240.000,00 213.103,55 88,79% 213.103,55 115.000,00 114.796,88 99,82% 115.000,00 114.796,88 99,82% 35.000,00 35.250,00 100,71% 35.000,00 35.250,00 100,71% 35.250,00 80.000,00 79.546,88 99,43% 15.000,00 15.000,00 100,00% 15.000,00 65.000,00 64.546,88 99,30% 64.546,88 60.000,00 57.530,90 95,88% 60.000,00 57.530,90 95,88% 60.000,00 57.530,90 95,88% 60.000,00 57.530,90 95,88% 57.530,90 40.000,00 37.764,10 94,41% 40.000,00 37.764,10 94,41% 40.000,00 37.764,10 94,41% 40.000,00 37.764,10 94,41% 37.764,10 200.000,00 165.264,78 82,63% 200.000,00 165.264,78 82,63% 200.000,00 165.264,78 82,63% 200.000,00 165.264,78 82,63% 165.264,78 Broj 2 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 185 Brojčana oznaka i naziv računa 1 1018A100013 Radovi po nalogu Komunalnog redarstva 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3234 Komunalne usluge 1018A100014 Prometna signalizacija 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 1018A100015 Zimska služba 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3234 Komunalne usluge 1018A100016 Prevencija - promet i Vijeće 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3292 Premije osiguranja 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1018A100017 Osiguranje imovine - izvanugovorna odgovornost na javnim površinama 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3292 Premije osiguranja 1018A100018 Oprema za komunalno i prometno redarstvo 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 1018A100019 Gradski prijevoz 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 1018A100021 Perivoj Zrinskih 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 30.000,00 27.473,70 91,58% 30.000,00 27.473,70 91,58% 30.000,00 27.473,70 91,58% 30.000,00 27.473,70 91,58% 27.473,70 370.000,00 363.560,00 98,26% 370.000,00 363.560,00 98,26% 370.000,00 363.560,00 98,26% 370.000,00 363.560,00 98,26% 363.560,00 400.000,00 402.575,84 100,64% 400.000,00 402.575,84 100,64% 400.000,00 402.575,84 100,64% 400.000,00 402.575,84 100,64% 402.575,84 151.000,00 123.763,05 81,96% 151.000,00 123.763,05 81,96% 151.000,00 123.763,05 81,96% 151.000,00 123.763,05 81,96% 738,69 123.024,36 25.000,00 24.441,28 97,77% 25.000,00 24.441,28 97,77% 25.000,00 24.441,28 97,77% 25.000,00 24.441,28 97,77% 24.441,28 15.000,00 13.835,99 92,24% 15.000,00 13.835,99 92,24% 15.000,00 13.835,99 92,24% 15.000,00 13.835,99 92,24% 13.835,99 30.000,00 29.700,00 99,00% 30.000,00 29.700,00 99,00% 30.000,00 29.700,00 99,00% 30.000,00 29.700,00 99,00% 29.700,00 80.000,00 79.740,06 99,68% 80.000,00 79.740,06 99,68% 80.000,00 79.740,06 99,68% Stranica 186 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 2 Brojčana oznaka i naziv računa 1 323 Rashodi za usluge 3234 Komunalne usluge 1018A100024 Trošak Stanice za tehnički pregled vozila 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3239 Ostale usluge 1018A100027 Sanacija kanala oborinskih voda 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 1018A100031 Javni radovi - troškovi plaća 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće (Bruto)

Članak 3.

3111 Plaće za redovan rad 313 Doprinosi na plaće 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 1018A100034 Interventni radovi 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3234 Komunalne usluge 1018A100035 Oprema i troškovi održavanja javnih manifestacija 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3223 Energija 323 Rashodi za usluge 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3235 Zakupnine i najamnine 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 80.000,00 79.740,06 99,68% 79.740,06 60.000,00 59.579,05 99,30% 60.000,00 59.579,05 99,30% 60.000,00 59.579,05 99,30% 60.000,00 59.579,05 99,30% 59.579,05 120.000,00 108.152,83 90,13% 120.000,00 108.152,83 90,13% 120.000,00 108.152,83 90,13% 120.000,00 108.152,83 90,13% 108.152,83 598.200,00 590.449,65 98,70% 598.200,00 590.449,65 98,70% 597.700,00 590.030,90 98,72% 510.000,00 503.439,52 98,71% 503.439,52 87.700,00 86.591,38 98,74% 78.033,18 8.558,20 500,00 418,75 83,75% 500,00 418,75 83,75% 418,75 330.000,00 329.256,91 99,77% 330.000,00 329.256,91 99,77% 330.000,00 329.256,91 99,77% 330.000,00 329.256,91 99,77% 329.256,91 400.000,00 381.500,00 95,38% 200.000,00 181.266,06 90,63% 200.000,00 181.266,06 90,63% 75.000,00 63.833,31 85,11% 63.833,31 125.000,00 117.432,75 93,95% 26.400,00 91.032,75 200.000,00 200.233,94 100,12% 200.000,00 200.233,94 100,12% Broj 2 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 187 Brojčana oznaka i naziv računa 1 422 Postrojenja i oprema 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene PROGRAM 1019 ZAŠTITA OKOLIŠA 1019A100001 Sanacija divljih odlagališta 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3234 Komunalne usluge 1019A100002 Zaštita od ambrozije 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3234 Komunalne usluge 1019A100003 Zaštita od divljači u Perivoju Zrinskih - Program 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3234 Komunalne usluge 1019A100004 Zaštita javnih površina - zaštitarska služba 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3239 Ostale usluge 1019A100005 Deratizacija, dezinsekcija i zbrinjavanje životinja 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3234 Komunalne usluge 1019A100006 Sklonište za životinje 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3234 Komunalne usluge 1019A100007 Gospodarenje otpadom 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 200.000,00 200.233,94 100,12% 200.233,94 931.000,00 918.261,72 98,63% 55.000,00 54.913,11 99,84% 55.000,00 54.913,11 99,84% 55.000,00 54.913,11 99,84% 55.000,00 54.913,11 99,84% 54.913,11 25.000,00 23.146,31 92,59% 25.000,00 23.146,31 92,59% 25.000,00 23.146,31 92,59% 25.000,00 23.146,31 92,59% 23.146,31 21.000,00 20.737,50 98,75% 21.000,00 20.737,50 98,75% 21.000,00 20.737,50 98,75% 21.000,00 20.737,50 98,75% 20.737,50 80.000,00 72.125,00 90,16% 80.000,00 72.125,00 90,16% 80.000,00 72.125,00 90,16% 80.000,00 72.125,00 90,16% 72.125,00 600.000,00 599.507,30 99,92% 600.000,00 599.507,30 99,92% 600.000,00 599.507,30 99,92% 600.000,00 599.507,30 99,92% 599.507,30 100.000,00 99.770,00 99,77% 100.000,00 99.770,00 99,77% 100.000,00 99.770,00 99,77% 100.000,00 99.770,00 99,77% 99.770,00 50.000,00 48.062,50 96,13% 50.000,00 48.062,50 96,13% 50.000,00 48.062,50 96,13% 50.000,00 48.062,50 96,13% 48.062,50 Stranica 188 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 2 Brojčana oznaka i naziv računa 1 RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIRANJE GLAVA 004 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIRANJE Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 43 Ostali prihodi za posebne namjene 52 Ostale pomoći 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja 81 Namjenski primici od zaduživanja 004 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIRANJE PROGRAM 1020 FINANCIJSKI I FISKALNI POSLOVI 1020A100001 Otplata glavnice kredita 3 RASHODI POSLOVANJA 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 Ostali financijski rashodi 3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule 5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA 54 IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA 543 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru 5431 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru 544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora 1020A100002 Otplata kamata po kreditima 3 RASHODI POSLOVANJA 34 FINANCIJSKI RASHODI 342 Kamate za primljene kredite i zajmove 3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 343 Ostali financijski rashodi 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 1020A100003 Kamate na zakašnjela plaćanja 3 RASHODI POSLOVANJA 34 FINANCIJSKI RASHODI u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 11.379.000,00 11.352.790,17 99,77% 11.379.000,00 11.352.790,17 99,77% 11.379.000,00 11.352.790,17 99,77% 11.379.000,00 11.352.790,17 99,77% 9.411.000,00 9.402.691,66 99,91% 1.000,00 532,48 53,25% 1.000,00 532,48 53,25% 1.000,00 532,48 53,25% 532,48 9.410.000,00 9.402.159,18 99,92% 9.410.000,00 9.402.159,18 99,92% 600.000,00 596.940,00 99,49% 596.940,00 8.810.000,00 8.805.219,18 99,95% 8.805.219,18 693.000,00 684.750,98 98,81% 693.000,00 684.750,98 98,81% 693.000,00 684.750,98 98,81% 626.000,00 618.722,32 98,84% 618.722,32 67.000,00 66.028,66 98,55% 66.028,66 10.000,00 8.984,35 89,84% 10.000,00 8.984,35 89,84% 10.000,00 8.984,35 89,84% Broj 2 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 189 Brojčana oznaka i naziv računa 1 343 Ostali financijski rashodi 3433 Zatezne kamate 1020A100008 Sredstva po sporazumu - Općina Strahoninec 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1020A100009 Sporazumi, ugovori i nagodbe 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1020A100010 Naknade za rad u MO i GK 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 1020A100012 Obveza po kreditu za objekat u Dramlju 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 386 Kapitalne pomoći 3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru 1020A100013 Pokriće gubitka GP »Stanorad« 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 386 Kapitalne pomoći 3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru RAZDJEL 005 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE, PROTOKOLARNE I EUROPSKE POSLOVE GLAVA 00501 Proračunski korisnici Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 31 Vlastiti prihodi 42 Prihodi od spomeničke rente 43 Ostali prihodi za posebne namjene 51 Pomoći EU u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 10.000,00 8.984,35 89,84% 8.984,35 235.000,00 234.030,18 99,59% 235.000,00 234.030,18 99,59% 235.000,00 234.030,18 99,59% 235.000,00 234.030,18 99,59% 234.030,18 25.000,00 20.201,90 80,81% 25.000,00 20.201,90 80,81% 25.000,00 20.201,90 80,81% 25.000,00 20.201,90 80,81% 20.201,90 500.000,00 499.990,47 100,00% 500.000,00 499.990,47 100,00% 500.000,00 499.990,47 100,00% 500.000,00 499.990,47 100,00% 499.990,47 60.000,00 58.980,63 98,30% 60.000,00 58.980,63 98,30% 60.000,00 58.980,63 98,30% 60.000,00 58.980,63 98,30% 58.980,63 445.000,00 443.160,00 99,59% 445.000,00 443.160,00 99,59% 445.000,00 443.160,00 99,59% 445.000,00 443.160,00 99,59% 443.160,00 76.456.706,47 73.636.724,96 96,31% 44.342.979,75 42.893.864,76 96,73% Stranica 190 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 2 Brojčana oznaka i naziv računa 1 52 Ostale pomoći 61 Donacije 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja 00501 Proračunski korisnici PROGRAM 1021 PLAN RASHODA I IZDATAKA CENTRA ZA KULTURU 1021A100001 Rashodi za zaposlene 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće (Bruto)

Članak 3.

3111 Plaće za redovan rad 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 1021A100002 Materijalni i financijski rashodi 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 Službena putovanja 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3222 Materijal i sirovine 3223 Energija 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 3225 Sitni inventar i auto gume 323 Rashodi za usluge 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3233 Usluge promidžbe i informiranja 3234 Komunalne usluge 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 3239 Ostale usluge u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 9.826.180,00 9.683.949,13 98,55% 5.897.680,00 5.913.683,82 100,27% 2.455.000,00 2.474.363,96 100,79% 2.455.000,00 2.474.363,96 100,79% 2.455.000,00 2.474.363,96 100,79% 2.005.000,00 2.005.907,26 100,05% 2.005.907,26 120.000,00 147.167,88 122,64% 147.167,88 330.000,00 321.288,82 97,36% 289.533,52 31.755,30 1.684.000,00 1.662.460,46 98,72% 975.915,00 972.485,44 99,65% 961.415,00 955.189,40 99,35% 168.000,00 170.192,21 101,30% 19.857,37 147.799,50 2.535,34 334.500,00 327.363,12 97,87% 42.500,00 10.000,00 211.402,94 43.564,58 19.895,60 304.000,00 305.777,89 100,58% 89.104,76 80.295,72 43.497,02 20.120,39 32.780,00 39.980,00 Broj 2 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 191 Brojčana oznaka i naziv računa 1 324 u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 12.000,00 11.315,70 94,30% 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 3292 Premije osiguranja 3293 Reprezentacija 3294 Članarine i norme 3295 Pristojbe i naknade 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 Ostali financijski rashodi 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 422 Postrojenja i oprema 4221 Uredska oprema i namještaj 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 1021A100003 Programi Centra za kulturu 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 Službena putovanja 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3222 Materijal i sirovine 323 Rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3233 Usluge promidžbe i informiranja 3235 Zakupnine i najamnine 3237 Intelektualne i osobne usluge 3239 Ostale usluge 324 11.315,70 142.915,00 140.540,48 98,34% 54.760,50 49.017,62 12.700,50 6.707,16 12.904,60 4.450,10 14.500,00 17.296,04 119,28% 14.500,00 17.296,04 119,28% 14.659,49 2.636,55 708.085,00 689.975,02 97,44% 488.085,00 486.771,53 99,73% 488.085,00 486.771,53 99,73% 56.199,13 430.572,40 220.000,00 203.203,49 92,37% 220.000,00 203.203,49 92,37% 203.203,49 1.638.180,00 1.671.979,11 102,06% 1.638.180,00 1.671.979,11 102,06% 1.638.180,00 1.671.979,11 102,06% 25.000,00 23.960,76 95,84% 23.960,76 50.000,00 37.840,26 75,68% 19.630,38 18.209,88 1.425.180,00 1.452.295,43 101,90% 5.500,00 35.000,00 158.415,55 1.126.889,89 126.489,99 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 67.000,00 60.619,33 90,48% 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 60.619,33 Stranica 192 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 2 Brojčana oznaka i naziv računa 1 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3293 Reprezentacija 1021A100004 Vlastita djelatnost Centra za kulturu 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3222 Materijal i sirovine 3223 Energija 323 Rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3233 Usluge promidžbe i informiranja 3237 Intelektualne i osobne usluge 3238 Računalne usluge 3239 Ostale usluge 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3293 Reprezentacija 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 71.000,00 97.263,33 136,99% 97.263,33 120.500,00 104.880,29 87,04% 120.500,00 104.880,29 87,04% 120.500,00 104.880,29 87,04% 57.000,00 48.936,82 85,85% 4.681,90 44.254,92 54.500,00 47.878,44 87,85% 1.500,00 488,03 38.514,49 4.375,92 3.000,00 9.000,00 8.065,03 89,61% 1.565,03 6.500,00 PROGRAM 1022 PLAN RASHODA I IZDATAKA - KNJIŽNICA I ČITAONICA 1022A100001 Rashodi za zaposlene 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće (Bruto)

Članak 3.

3111 Plaće za redovan rad 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 1022A100002 Materijalni i financijski rashodi 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 Službena putovanja 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 3.928.500,00 3.770.265,31 95,97% 2.690.766,00 2.730.317,34 101,47% 2.690.766,00 2.730.317,34 101,47% 2.690.766,00 2.707.074,87 100,61% 2.212.441,00 2.209.307,66 99,86% 2.209.307,66 102.975,00 117.766,06 114,36% 117.766,06 375.350,00 380.001,15 101,24% 345.582,59 34.418,56 0,00 23.242,47 - 0,00 23.242,47 - 23.242,47 1.221.634,00 1.000.747,97 81,92% 614.413,00 579.345,09 94,29% 609.213,00 573.199,70 94,09% 142.900,00 126.687,09 88,65% 7.589,10 116.797,99 2.300,00 Broj 2 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 193 Brojčana oznaka i naziv računa 1 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3223 Energija 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 3225 Sitni inventar i auto gume 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 323 Rashodi za usluge 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3233 Usluge promidžbe i informiranja 3234 Komunalne usluge 3235 Zakupnine i najamnine 3237 Intelektualne i osobne usluge 3238 Računalne usluge 3239 Ostale usluge 324 u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 132.080,00 133.484,46 101,06% 34.115,66 82.926,53 10.947,64 5.027,75 466,88 261.198,00 237.824,37 91,05% 49.232,19 53.864,01 26.877,26 4.337,66 1.100,50 11.747,59 42.551,57 48.113,59 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 0,00 7.187,14 - 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 3292 Premije osiguranja 3293 Reprezentacija 3294 Članarine i norme 3295 Pristojbe i naknade 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 Ostali financijski rashodi 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 3433 Zatezne kamate 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 422 Postrojenja i oprema 4221 Uredska oprema i namještaj 4223 Oprema za održavanje i zaštitu 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 4241 Knjige 7.187,14 73.035,00 68.016,64 93,13% 31.992,00 23.297,34 2.562,70 1.300,00 7.870,60 994,00 5.200,00 6.145,39 118,18% 5.200,00 6.145,39 118,18% 4.823,33 306,76 1.015,30 607.221,00 421.402,88 69,40% 607.221,00 421.402,88 69,40% 61.000,00 51.981,33 85,22% 44.618,83 7.362,50 521.221,00 353.719,80 67,86% 353.719,80 Stranica 194 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 2 Brojčana oznaka i naziv računa 1 426 Nematerijalna proizvedena imovina 4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela 1022A100003 Programi Knjižnice 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 323 Rashodi za usluge 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3237 Intelektualne i osobne usluge 3239 Ostale usluge 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3293 Reprezentacija 0050103 Dječji vrtići Čakovec - osnivač Grad u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 25.000,00 15.701,75 62,81% 15.701,75 16.100,00 39.200,00 243,48% 16.100,00 39.200,00 243,48% 16.100,00 39.200,00 243,48% 200,00 997,13 498,56% 274,39 722,74 15.900,00 37.346,03 234,88% 93,00 2.458,51 34.794,52 0,00 856,84 - 856,84 20.880.656,00 20.543.422,00 98,38% PROGRAM 1023 PLAN RASHODA I IZDATAKA - DJEČJI VRTIĆ U LIKVIDACIJI 1023A100003 Materijalni i financijski rashodi 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3237 Intelektualne i osobne usluge 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 34 Financijski rashodi 343 Ostali financijski rashodi 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa PROGRAM 1033 DJEČJI VRTIĆ CVRČAK 1033A100001 Rashodi za zaposlene - DV Cvrčak 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće (Bruto)

Članak 3.

3111 Plaće za redovan rad 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 508.677,00 3.850,48 0,76% 508.677,00 3.850,48 0,76% 508.677,00 3.850,48 0,76% 505.507,00 713,80 0,14% 714,00 713,80 99,97% 88,80 625,00 504.793,00 0,00 0,00% 3.170,00 3.136,68 98,95% 3.170,00 3.136,68 98,95% 3.136,68 10.129.502,00 10.252.101,00 101,21% 7.667.876,00 7.836.272,00 102,20% 7.667.876,00 7.836.272,00 102,20% 7.667.876,00 7.836.272,00 102,20% 6.402.000,00 6.411.002,67 100,14% 6.411.002,67 356.600,00 348.325,40 97,68% 348.325,40 909.276,00 1.076.943,93 118,44% 970.501,93 106.442,00 Broj 2 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 195 Brojčana oznaka i naziv računa 1 1033A100002 Materijalni i financijski troškovi -DV Cvrčak 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 Službena putovanja 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3222 Materijal i sirovine 3223 Energija 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 3225 Sitni inventar i auto gume 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 323 Rashodi za usluge 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3233 Usluge promidžbe i informiranja 3234 Komunalne usluge 3235 Zakupnine i najamnine 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 3238 Računalne usluge 3239 Ostale usluge 324 u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 2.461.626,00 2.415.829,00 98,14% 2.285.468,00 2.239.711,00 98,00% 2.270.968,00 2.225.354,00 97,99% 537.950,00 533.363,00 99,15% 17.281,00 487.598,00 20.924,00 7.560,00 1.148.750,00 1.110.580,00 96,68% 119.463,00 636.111,00 278.297,00 20.117,00 40.574,00 16.018,00 484.267,00 487.322,00 100,63% 28.341,00 144.630,00 4.050,00 64.629,00 200,00 39.576,00 17.550,00 23.594,00 164.752,00 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 24.800,00 23.895,00 96,35% 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 3292 Premije osiguranja 3293 Reprezentacija 3294 Članarine i norme 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 Ostali financijski rashodi 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 3433 Zatezne kamate 23.895,00 75.201,00 70.194,00 93,34% 59.888,00 2.561,00 3.505,00 4.240,00 14.500,00 14.357,00 99,01% 14.500,00 14.357,00 99,01% 13.955,00 402,00 Stranica 196 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 2 Brojčana oznaka i naziv računa 1 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 422 Postrojenja i oprema 4221 Uredska oprema i namještaj 4223 Oprema za održavanje i zaštitu 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 426 Nematerijalna proizvedena imovina 4262 Ulaganja u računalne programe PROGRAM 1036 DJEČJI VRTIĆ CIPELICA 1036A100001 Rashodi za zaposlene DV Cipelica 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće (Bruto)

Članak 3.

3111 Plaće za redovan rad 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 1036A100002 Materijalni i financijski rashodi DV Cipelica 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 Službena putovanja 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3222 Materijal i sirovine 3223 Energija 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 3225 Sitni inventar i auto gume 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 176.158,00 176.118,00 99,98% 176.158,00 176.118,00 99,98% 173.033,00 172.993,00 99,98% 4.598,00 4.425,00 163.970,00 3.125,00 3.125,00 100,00% 3.125,00 10.242.477,00 10.287.470,52 100,44% 7.601.900,00 7.876.659,87 103,61% 7.601.900,00 7.876.659,87 103,61% 7.601.900,00 7.876.659,87 103,61% 6.104.000,00 6.425.506,59 105,27% 6.425.506,59 387.900,00 371.300,00 95,72% 371.300,00 1.110.000,00 1.079.853,28 97,28% 973.123,77 106.729,51 2.640.577,00 2.410.810,65 91,30% 2.491.577,00 2.295.557,90 92,13% 2.476.477,00 2.282.282,44 92,16% 562.653,00 555.332,74 98,70% 19.962,50 520.984,66 6.527,58 7.858,00 1.465.000,00 1.306.407,26 89,17% 118.599,01 689.687,64 346.169,14 22.134,97 117.307,47 12.509,03 Broj 2 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 197 Brojčana oznaka i naziv računa 1 323 Rashodi za usluge 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3233 Usluge promidžbe i informiranja 3234 Komunalne usluge 3235 Zakupnine i najamnine 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 3238 Računalne usluge 3239 Ostale usluge 324 u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 314.305,00 287.909,58 91,60% 22.233,11 47.757,96 4.050,00 84.023,28 5.549,93 38.424,14 22.198,85 21.289,94 42.382,37 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 48.000,00 48.275,14 100,57% 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 3292 Premije osiguranja 3293 Reprezentacija 3294 Članarine i norme 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 Ostali financijski rashodi 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 3433 Zatezne kamate 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 422 Postrojenja i oprema 4223 Oprema za održavanje i zaštitu 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 426 Nematerijalna proizvedena imovina 4262 Ulaganja u računalne programe 0050104 Javna vatrogasna postrojba Čakovec PROGRAM 1034 PLAN RASHODA I IZDATAKA JAVNE VATROGASNE POSTROJBE 1034A100001 Rashodi za zaposlene 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće (Bruto)

Članak 3.

3111 Plaće za redovan rad 3113 Plaće za prekovremeni rad 48.275,14 86.519,00 84.357,72 97,50% 70.724,25 1.359,42 8.114,05 4.160,00 15.100,00 13.275,46 87,92% 15.100,00 13.275,46 87,92% 13.267,88 7,58 149.000,00 115.252,75 77,35% 149.000,00 115.252,75 77,35% 145.875,00 112.127,75 76,87% 31.625,00 80.502,75 3.125,00 3.125,00 100,00% 3.125,00 4.337.284,00 4.029.141,17 92,90% 4.337.284,00 4.029.141,17 92,90% 1.711.381,20 1.645.062,53 96,12% 1.711.381,20 1.645.062,53 96,12% 1.711.381,20 1.645.062,53 96,12% 1.110.000,00 1.092.831,89 98,45% 1.066.052,88 26.779,01 Stranica 198 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 2 Brojčana oznaka i naziv računa 1 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 1034A100002 Materijalni i financijski rashodi 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 Službena putovanja 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3222 Materijal i sirovine 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 3225 Sitni inventar i auto gume 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 323 Rashodi za usluge 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3233 Usluge promidžbe i informiranja 3234 Komunalne usluge 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 3238 Računalne usluge 3239 Ostale usluge 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 3292 Premije osiguranja 3293 Reprezentacija 3294 Članarine i norme 3295 Pristojbe i naknade 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 Ostali financijski rashodi 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 200.000,00 185.614,33 92,81% 185.614,33 401.381,20 366.616,31 91,34% 101.708,63 220.269,38 44.638,30 2.625.902,80 2.384.078,64 90,79% 772.486,80 591.412,19 76,56% 769.986,80 590.265,52 76,66% 129.300,00 66.802,36 51,66% 58.572,36 8.230,00 343.000,00 296.300,89 86,39% 20.748,25 117.758,50 56.311,95 40.905,79 60.576,40 188.686,80 141.233,80 74,85% 6.948,89 81.762,17 17.857,34 4.327,69 2.671,03 1.625,00 7.471,75 18.569,93 109.000,00 85.928,47 78,83% 14.936,51 19.137,26 29.775,10 3.400,00 6.634,25 12.045,35 2.500,00 1.146,67 45,87% 2.500,00 1.146,67 45,87% 1.146,67 Broj 2 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 199 Brojčana oznaka i naziv računa 1 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 422 Postrojenja i oprema 4221 Uredska oprema i namještaj 4222 Komunikacijska oprema 4223 Oprema za održavanje i zaštitu 423 Prijevozna sredstva 4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi 453 Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima 0050105 Osnovne škole PROGRAM 1035 PLAN RASHODA I IZDATAKA OSNOVNIH ŠKOLA 1035A100001 Produženi boravak 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće (Bruto)

Članak 3.

3111 Plaće za redovan rad 3113 Plaće za prekovremeni rad 3114 Plaće za posebne uvjete rada 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3222 Materijal i sirovine 323 Rashodi za usluge 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 3239 Ostale usluge 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 1.853.416,00 1.792.666,45 96,72% 1.838.416,00 1.792.666,45 97,51% 454.791,00 409.041,45 89,94% 10.226,32 17.867,25 380.947,88 1.383.625,00 1.383.625,00 100,00% 1.383.625,00 15.000,00 0,00 0,00% 5.000,00 0,00 0,00% 5.000,00 0,00 0,00% 5.000,00 0,00 0,00% 9.298.859,75 8.637.352,46 92,89% 9.298.859,75 8.637.352,46 92,89% 1.425.652,46 1.335.800,87 93,70% 1.420.652,46 1.335.800,87 94,03% 976.219,46 943.587,29 96,66% 802.037,78 766.315,25 95,55% 761.939,77 1.574,67 2.800,81 36.860,00 47.220,72 128,11% 47.220,72 137.321,68 130.051,32 94,71% 116.929,81 13.121,51 444.433,00 392.213,58 88,25% 28.583,00 29.483,74 103,15% 29.483,74 403.000,00 359.906,84 89,31% 8.830,75 351.076,09 10.850,00 2.823,00 26,02% 948,00 1.875,00 2.000,00 0,00 0,00% Stranica 200 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 2 Brojčana oznaka i naziv računa 1 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 422 Postrojenja i oprema 1035A100002 Programi školstva 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće (Bruto)

Članak 3.

3111 Plaće za redovan rad 3113 Plaće za prekovremeni rad 3114 Plaće za posebne uvjete rada 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 Službena putovanja 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3222 Materijal i sirovine 3223 Energija 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 3225 Sitni inventar i auto gume 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 323 Rashodi za usluge 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3233 Usluge promidžbe i informiranja 3234 Komunalne usluge 3235 Zakupnine i najamnine 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 5.000,00 0,00 0,00% 5.000,00 0,00 0,00% 5.000,00 0,00 0,00% 5.303.135,13 5.030.549,89 94,86% 4.513.205,13 4.545.329,83 100,71% 314.347,00 384.198,09 122,22% 259.053,65 313.753,57 121,12% 301.081,59 883,06 11.788,92 9.800,00 13.387,46 136,61% 13.387,46 45.493,35 57.057,06 125,42% 212,51 51.492,74 5.351,81 4.038.803,13 4.029.838,60 99,78% 183.407,00 193.023,19 105,24% 149.482,46 13.940,58 17.351,15 12.249,00 1.656.311,00 1.588.488,20 95,91% 170.928,63 1.280.569,10 61.259,57 10.218,17 63.495,22 2.017,51 1.804.655,13 1.824.325,71 101,09% 1.143.821,91 31.798,61 110.324,00 1.193,23 87.493,75 6.362,42 Broj 2 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 201 Brojčana oznaka i naziv računa 1 3237 Intelektualne i osobne usluge 3238 Računalne usluge 3239 Ostale usluge 324 u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 197.446,95 25.890,30 219.994,54 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 64.272,00 74.466,29 115,86% 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 3292 Premije osiguranja 3293 Reprezentacija 3294 Članarine i norme 3295 Pristojbe i naknade 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 Ostali financijski rashodi 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna 3691 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 412 Nematerijalna imovina 4123 Licence 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 422 Postrojenja i oprema 74.466,29 330.158,00 349.535,21 105,87% 19.618,10 38.953,10 10.041,27 14.240,00 1.650,00 265.032,74 62.068,00 53.002,57 85,39% 62.068,00 53.002,57 85,39% 1.844,57 51.158,00 0,00 3.800,00 - 0,00 3.800,00 - 3.800,00 91.987,00 73.191,42 79,57% 91.987,00 73.191,42 79,57% 860,00 72.331,42 6.000,00 1.299,15 21,65% 6.000,00 1.299,15 21,65% 1.299,15 789.930,00 485.220,06 61,43% 0,00 220,00 - 0,00 220,00 - 220,00 789.930,00 485.000,06 61,40% 12.732,00 0,00 0,00% 464.738,00 425.083,81 91,47% Stranica 202 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 2 Brojčana oznaka i naziv računa 1 4221 Uredska oprema i namještaj 4222 Komunikacijska oprema 4223 Oprema za održavanje i zaštitu 4225 Instrumenti, uređaji i strojevi 4226 Sportska i glazbena oprema 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 423 Prijevozna sredstva 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 4241 Knjige 426 Nematerijalna proizvedena imovina 4262 Ulaganja u računalne programe 1035A100004 Projekt »Pomoćnici u nastavi - III« 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće (Bruto)

Članak 3.

3111 Plaće za redovan rad 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 Službena putovanja 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 323 Rashodi za usluge 3233 Usluge promidžbe i informiranja 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3293 Reprezentacija 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1035A100005 Projekt osiguranja prehrane 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3222 Materijal i sirovine 323 Rashodi za usluge 3239 Ostale usluge u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 172.234,40 5.706,30 18.189,50 3.800,00 169.231,54 55.922,07 250.000,00 0,00 0,00% 43.960,00 34.801,25 79,17% 34.801,25 18.500,00 25.115,00 135,76% 25.115,00 1.382.630,00 1.381.976,77 99,95% 1.382.630,00 1.381.976,77 99,95% 1.314.093,00 1.313.447,28 99,95% 1.081.750,00 1.081.738,60 100,00% 1.081.738,60 46.251,00 45.625,23 98,65% 45.625,23 186.092,00 186.083,45 100,00% 167.691,25 18.392,20 68.537,00 68.529,49 99,99% 44.194,00 44.192,51 100,00% 3.309,06 40.883,45 18.700,00 18.693,98 99,97% 18.693,98 5.643,00 5.643,00 100,00% 3.060,00 2.583,00 309.300,00 263.414,28 85,16% 309.300,00 263.414,28 85,16% 309.300,00 263.414,28 85,16% 267.800,00 244.798,58 91,41% 244.798,58 41.500,00 18.615,70 44,86% 18.615,70 Broj 2 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 203 Brojčana oznaka i naziv računa 1 1035A100006 Projet »Pomoćnici u nastavi - IV« 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće (Bruto)

Članak 3.

3111 Plaće za redovan rad 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 Službena putovanja 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja GLAVA 00502 Decentralizirane funkcije Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici 12 Sredstva učešća za pomoći 0050201 Osnovno školstvo PROGRAM 1024 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - OSNOVNO ŠKOLSTVO 1024A100001 Materijalni i financijski rashodi 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 Službena putovanja 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3222 Materijal i sirovine 3223 Energija 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 3225 Sitni inventar i auto gume 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 323 Rashodi za usluge 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 878.142,16 625.610,65 71,24% 878.142,16 625.610,65 71,24% 746.333,44 569.885,07 76,36% 629.308,00 472.859,75 75,14% 472.859,75 19.671,80 16.875,25 85,78% 16.875,25 97.353,64 80.150,07 82,33% 72.228,04 7.922,03 131.808,72 55.725,58 42,28% 51.808,72 24.482,09 47,25% 510,00 23.972,09 80.000,00 31.243,49 39,05% 31.243,49 9.746.985,00 9.745.095,00 99,98% 4.981.853,00 4.979.963,00 99,96% 4.981.853,00 4.979.963,00 99,96% 3.533.022,00 3.533.022,00 100,00% 3.533.022,00 3.533.022,00 100,00% 3.497.795,00 3.497.795,00 100,00% 286.100,00 285.628,00 99,84% 198.562,13 45.434,46 41.631,41 1.846.052,00 1.846.524,00 100,03% 402.640,50 12.517,31 1.119.846,66 83.798,28 196.310,14 31.411,11 1.291.080,50 1.291.080,50 100,00% 518.356,32 Stranica 204 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 2 Brojčana oznaka i naziv računa 1 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3233 Usluge promidžbe i informiranja 3234 Komunalne usluge 3235 Zakupnine i najamnine 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 3237 Intelektualne i osobne usluge 3238 Računalne usluge 3239 Ostale usluge 324 u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 302.843,97 10.792,50 150.337,06 30.046,06 102.944,69 44.146,29 61.399,63 70.213,98 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 3.000,00 3.000,00 100,00% 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3293 Reprezentacija 3294 Članarine i norme 3295 Pristojbe i naknade 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 Ostali financijski rashodi 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 1024A100002 Materijal, dijelovi i usluge tekućeg i inv.održ.

Članak 3.

3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 1024A100003 Dugotrajna imovina i dodatna ulaganja 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4212 Poslovni objekti 422 Postrojenja i oprema 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 3.000,00 71.562,50 71.562,50 100,00% 3.130,65 14.200,00 11.678,35 42.553,50 30.277,00 30.277,00 100,00% 30.277,00 30.277,00 100,00% 29.277,00 1.000,00 4.950,00 4.950,00 100,00% 4.950,00 4.950,00 100,00% 4.950,00 400.000,00 399.870,03 99,97% 400.000,00 399.870,03 99,97% 400.000,00 399.870,03 99,97% 400.000,00 399.870,03 99,97% 399.870,03 1.048.831,00 1.047.070,97 99,83% 1.048.831,00 1.047.070,97 99,83% 1.048.831,00 1.047.070,97 99,83% 953.831,00 952.679,72 99,88% 952.679,72 95.000,00 94.391,25 99,36% 94.391,25 Broj 2 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 205 Brojčana oznaka i naziv računa 1 0050202 Javna vatrogasna postrojba PROGRAM 1025 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - JVP 1025A100001 Rashodi za zaposlene 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće (Bruto) 3111 Plaće za redovan rad 313 Doprinosi na plaće 3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 1025A100002 Materijalni i financijski rashodi 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 Službena putovanja 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3223 Energija 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 3225 Sitni inventar i auto gume 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 323 Rashodi za usluge 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 3233 Usluge promidžbe i informiranja 3234 Komunalne usluge 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3292 Premije osiguranja 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 Ostali financijski rashodi 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa GLAVA 00503 Društvene djelatnosti Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 4.765.132,00 4.765.132,00 100,00% 4.765.132,00 4.765.132,00 100,00% 4.288.618,80 4.288.618,80 100,00% 4.288.618,80 4.288.618,80 100,00% 4.288.618,80 4.288.618,80 100,00% 3.620.000,00 3.620.000,00 100,00% 3.620.000,00 668.618,80 668.618,80 100,00% 250.000,00 390.000,00 28.618,80 476.513,20 476.513,20 100,00% 476.513,20 476.513,20 100,00% 474.013,20 474.013,20 100,00% 90.700,00 92.913,17 102,44% 5.700,00 77.213,17 10.000,00 232.000,00 222.126,19 95,74% 8.000,00 130.126,19 35.000,00 15.000,00 34.000,00 86.313,20 93.973,84 108,88% 23.000,00 58.973,84 2.000,00 10.000,00 65.000,00 65.000,00 100,00% 65.000,00 2.500,00 2.500,00 100,00% 2.500,00 2.500,00 100,00% 2.500,00 Stranica 206 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 2 Brojčana oznaka i naziv računa 1 31 Vlastiti prihodi 43 Ostali prihodi za posebne namjene 51 Pomoći EU 52 Ostale pomoći 61 Donacije 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja 00503 Društvene djelatnosti PROGRAM 1026 OBRAZOVANJE I ODGOJ 1026A100001 Ostale predškolske ustanove 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 1026A100002 Javne potrebe djece s teškoćama u razvoju-predšk.ustanove 3 RASHODI POSLOVANJA 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 1026A100003 Školstvo 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3292 Premije osiguranja 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 1026A100004 Stipendije 3 RASHODI POSLOVANJA 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 22.366.741,72 20.997.765,20 93,88% 22.366.741,72 20.997.765,20 93,88% 4.782.626,72 4.437.379,13 92,78% 1.300.000,00 1.248.628,05 96,05% 1.300.000,00 1.248.628,05 96,05% 1.300.000,00 1.248.628,05 96,05% 1.300.000,00 1.248.628,05 96,05% 1.248.628,05 50.000,00 45.150,00 90,30% 50.000,00 45.150,00 90,30% 50.000,00 45.150,00 90,30% 50.000,00 45.150,00 90,30% 45.150,00 147.475,00 147.333,26 99,90% 147.475,00 147.333,26 99,90% 132.000,00 131.858,26 99,89% 60.000,00 60.000,00 100,00% 60.000,00 72.000,00 71.858,26 99,80% 71.858,26 15.475,00 15.475,00 100,00% 15.475,00 15.475,00 100,00% 15.475,00 2.200.000,00 2.044.100,00 92,91% 2.200.000,00 2.044.100,00 92,91% 2.200.000,00 2.044.100,00 92,91% 2.200.000,00 2.044.100,00 92,91% 2.044.100,00 Broj 2 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 207 Brojčana oznaka i naziv računa 1 1026A100006 Visoko školstvo i znanost 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 1026A100009 Djelatnost dadilja 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 1026A100011 Nadstandard u predškolskom i osnovnoškolskom odgoju 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće (Bruto)

Članak 3.

3111 Plaće za redovan rad 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 324 u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 5.500,00 4.939,20 89,80% 5.500,00 4.939,20 89,80% 5.500,00 4.939,20 89,80% 5.500,00 4.939,20 89,80% 4.939,20 110.000,00 107.886,02 98,08% 110.000,00 107.886,02 98,08% 110.000,00 107.886,02 98,08% 110.000,00 107.886,02 98,08% 107.886,02 959.651,72 839.342,60 87,46% 959.651,72 839.342,60 87,46% 134.355,72 68.353,27 50,87% 112.941,86 56.899,61 50,38% 56.899,61 1.250,00 1.882,00 150,56% 1.882,00 20.163,86 9.571,66 47,47% 8.625,65 946,01 4.296,00 1.216,00 28,31% 3.124,00 630,00 20,17% 630,00 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 1.172,00 586,00 50,00% 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 382 Kapitalne donacije 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 1026A100012 Zaklada za obrazovanje Dr. Ivan Novak 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije PROGRAM 1027 REKREACIJA I SPORT 1027A100001 Zajednica sportskih udruga Grada Čakovca 586,00 821.000,00 769.773,33 93,76% 604.000,00 580.845,26 96,17% 580.845,26 217.000,00 188.928,07 87,06% 188.928,07 10.000,00 0,00 0,00% 10.000,00 0,00 0,00% 10.000,00 0,00 0,00% 10.000,00 0,00 0,00% 8.858.000,00 8.489.909,24 95,84% 3.116.000,00 2.990.578,43 95,97% Stranica 208 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 2 Brojčana oznaka i naziv računa 1 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 1027A100003 Izdaci za rekreaciju i sport - ostali 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3235 Zakupnine i najamnine 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 1027A100004 Održavanje rekreacijsko-sportskih objekata Grada 3 RASHODI POSLOVANJA 35 SUBVENCIJE 351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 38 OSTALI RASHODI 386 Kapitalne pomoći 3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 3.116.000,00 2.990.578,43 95,97% 3.116.000,00 2.990.578,43 95,97% 3.116.000,00 2.990.578,43 95,97% 2.990.578,43 262.000,00 254.469,86 97,13% 262.000,00 254.469,86 97,13% 12.000,00 11.273,95 93,95% 12.000,00 11.273,95 93,95% 11.273,95 250.000,00 243.195,91 97,28% 250.000,00 243.195,91 97,28% 243.195,91 4.700.000,00 4.497.994,95 95,70% 4.700.000,00 4.497.994,95 95,70% 2.300.000,00 2.300.000,00 100,00% 2.300.000,00 2.300.000,00 100,00% 2.300.000,00 2.400.000,00 2.197.994,95 91,58% 2.400.000,00 2.197.994,95 91,58% 2.197.994,95 1027A100005 Sufinanciranje sportskih manifestacija 180.000,00 163.103,63 90,61% 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 1027A100007 Sufinanciranje vrhunskog sporta i masovnosti 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu PROGRAM 1028 TEHNIČKA KULTURA, PROMET, PROTUPOŽARNA ZAŠTITA 1028A100001 Tehnička kultura 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 180.000,00 163.103,63 90,61% 180.000,00 163.103,63 90,61% 180.000,00 163.103,63 90,61% 163.103,63 600.000,00 583.762,37 97,29% 600.000,00 583.762,37 97,29% 600.000,00 583.762,37 97,29% 600.000,00 583.762,37 97,29% 583.762,37 1.018.000,00 858.825,26 84,36% 143.000,00 142.544,96 99,68% 143.000,00 142.544,96 99,68% 143.000,00 142.544,96 99,68% Broj 2 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 209 Brojčana oznaka i naziv računa 1 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 1028A100002 Protupožarna zaštita 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 382 Kapitalne donacije 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama PROGRAM 1029 KULTURA 1029A100001 Gradska zajednica kulture 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 1029A100002 Nakladnička djelatnost 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 1029A100004 Javni programi 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 1029A100006 Sufinanciranje manifestacija 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 1029A100007 Ostali programi i dodatno financiranje 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 1029A100010 Projekti i programi ustanova u kulturi 3 RASHODI POSLOVANJA u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 143.000,00 142.544,96 99,68% 142.544,96 875.000,00 716.280,30 81,86% 875.000,00 716.280,30 81,86% 875.000,00 716.280,30 81,86% 700.000,00 542.375,00 77,48% 542.375,00 175.000,00 173.905,30 99,37% 173.905,30 4.219.115,00 3.923.304,50 92,99% 320.000,00 320.000,00 100,00% 320.000,00 320.000,00 100,00% 320.000,00 320.000,00 100,00% 320.000,00 320.000,00 100,00% 320.000,00 80.000,00 44.408,10 55,51% 80.000,00 44.408,10 55,51% 80.000,00 44.408,10 55,51% 80.000,00 44.408,10 55,51% 44.408,10 2.973.015,00 2.814.559,53 94,67% 2.973.015,00 2.814.559,53 94,67% 2.973.015,00 2.814.559,53 94,67% 2.973.015,00 2.814.559,53 94,67% 2.814.559,53 80.000,00 78.750,00 98,44% 80.000,00 78.750,00 98,44% 80.000,00 78.750,00 98,44% 80.000,00 78.750,00 98,44% 78.750,00 560.000,00 558.318,12 99,70% 560.000,00 558.318,12 99,70% 560.000,00 558.318,12 99,70% 560.000,00 558.318,12 99,70% 558.318,12 166.100,00 74.500,00 44,85% 166.100,00 74.500,00 44,85% Stranica 210 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 2 Brojčana oznaka i naziv računa 1 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 1029A100012 Muzej Međimurja 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 382 Kapitalne donacije 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama PROGRAM 1030 UDRUGE GRAĐANA, ZDRAVSTVENA ZAŠTITA, VJERSKE ZAJEDNICE 1030A100001 Udruge proizašle iz Domovinskog rata 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 1030A100002 Udruge invalida 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 1030A100003 Humanitarne udruge 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 1030A100004 Crveni križ 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 382 Kapitalne donacije 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 1030A100006 Ostale udruge građana 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 166.100,00 74.500,00 44,85% 166.100,00 74.500,00 44,85% 74.500,00 40.000,00 32.768,75 81,92% 40.000,00 32.768,75 81,92% 40.000,00 32.768,75 81,92% 40.000,00 32.768,75 81,92% 32.768,75 1.116.000,00 1.023.584,30 91,72% 170.000,00 169.541,17 99,73% 170.000,00 169.541,17 99,73% 170.000,00 169.541,17 99,73% 170.000,00 169.541,17 99,73% 169.541,17 115.000,00 95.458,00 83,01% 115.000,00 95.458,00 83,01% 115.000,00 95.458,00 83,01% 115.000,00 95.458,00 83,01% 95.458,00 25.000,00 18.667,00 74,67% 25.000,00 18.667,00 74,67% 25.000,00 18.667,00 74,67% 25.000,00 18.667,00 74,67% 18.667,00 446.000,00 445.682,08 99,93% 446.000,00 445.682,08 99,93% 446.000,00 445.682,08 99,93% 416.000,00 415.682,08 99,92% 415.682,08 30.000,00 30.000,00 100,00% 30.000,00 300.000,00 257.336,05 85,78% 300.000,00 257.336,05 85,78% 300.000,00 257.336,05 85,78% 300.000,00 257.336,05 85,78% 257.336,05 Broj 2 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 211 Brojčana oznaka i naziv računa 1 1030A100009 Sufinanciranje djelovanja vjerskih zajednica 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 1030A100022 Potpora programa manjinskih zajednica 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu PROGRAM 1031 SOCIJALNA ZAŠTITA 1031A100001 Pomoć za podmirenje troškova stanovanja 3 RASHODI POSLOVANJA 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 1031A100002 Pomoć za podmirenje troškova ogrijeva 3 RASHODI POSLOVANJA 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 1031A100003 Pomoć roditeljima za predškolski odgoj 3 RASHODI POSLOVANJA 37 u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 45.000,00 22.500,00 50,00% 45.000,00 22.500,00 50,00% 45.000,00 22.500,00 50,00% 45.000,00 22.500,00 50,00% 22.500,00 15.000,00 14.400,00 96,00% 15.000,00 14.400,00 96,00% 15.000,00 14.400,00 96,00% 15.000,00 14.400,00 96,00% 14.400,00 1.864.200,00 1.785.227,36 95,76% 330.000,00 326.028,94 98,80% 330.000,00 326.028,94 98,80% 330.000,00 326.028,94 98,80% 330.000,00 326.028,94 98,80% 326.028,94 312.300,00 303.300,00 97,12% 312.300,00 303.300,00 97,12% 312.300,00 303.300,00 97,12% 312.300,00 303.300,00 97,12% 303.300,00 100.000,00 95.204,78 95,20% 100.000,00 95.204,78 95,20% NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 1031A100004 Dodatne potpore za predškolski odgoj 3 RASHODI POSLOVANJA 37 100.000,00 95.204,78 95,20% 100.000,00 95.204,78 95,20% 95.204,78 25.000,00 21.400,00 85,60% 25.000,00 21.400,00 85,60% NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 25.000,00 21.400,00 85,60% Stranica 212 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 2 Brojčana oznaka i naziv računa 1 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 1031A100007 Jednokratna pomoć socijalno ugroženim osobama 3 RASHODI POSLOVANJA 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 1031A100008 Dar roditeljima za rođenje djeteta 3 RASHODI POSLOVANJA 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 1031A100009 Sufinanciranje pučke kuhinje 3 RASHODI POSLOVANJA 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 1031A100010 Sufinanciranje socijalnog dućana 3 RASHODI POSLOVANJA 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 1031A100011 Jednokratna pomoć socijalno ugroženim umirovljenicima 3 RASHODI POSLOVANJA 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu PROGRAM 1037 DJECA I MLADI 1037A100001 Centar za mlade u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 25.000,00 21.400,00 85,60% 21.400,00 350.000,00 305.367,24 87,25% 350.000,00 305.367,24 87,25% 350.000,00 305.367,24 87,25% 350.000,00 305.367,24 87,25% 305.367,24 280.000,00 280.000,00 100,00% 280.000,00 280.000,00 100,00% 280.000,00 280.000,00 100,00% 280.000,00 280.000,00 100,00% 280.000,00 310.000,00 307.026,40 99,04% 310.000,00 307.026,40 99,04% 310.000,00 307.026,40 99,04% 310.000,00 307.026,40 99,04% 307.026,40 120.000,00 110.000,00 91,67% 120.000,00 110.000,00 91,67% 120.000,00 110.000,00 91,67% 120.000,00 110.000,00 91,67% 110.000,00 36.900,00 36.900,00 100,00% 36.900,00 36.900,00 100,00% 36.900,00 36.900,00 100,00% 36.900,00 36.900,00 100,00% 36.900,00 350.800,00 331.935,41 94,62% 115.000,00 115.000,00 100,00% Broj 2 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 213 Brojčana oznaka i naziv računa 1 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 1037A100002 Najam prostora 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3235 Zakupnine i najamnine 1037A100003 Programi za ostvarivanje prava i potreba djece 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 1037A100004 Društveni centar Čakovec 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu 1037A100005 Projekt »Čakovec grad prijatelj djece« 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu PROGRAM 1038 PROGRAM ZDRAVSTVA 1038A100001 Udruge u zdravstvu 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 Tekuće donacije u novcu UKUPNO RASHODI I IZDACI KLASA: 021-05/18-01/31 URBROJ: 2109/2-02-18/07 Čakovec, 26. travnja 2018.

Članak 3.

u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 115.000,00 115.000,00 100,00% 115.000,00 115.000,00 100,00% 115.000,00 115.000,00 100,00% 115.000,00 80.000,00 73.112,19 91,39% 80.000,00 73.112,19 91,39% 80.000,00 73.112,19 91,39% 80.000,00 73.112,19 91,39% 73.112,19 23.800,00 23.800,00 100,00% 23.800,00 23.800,00 100,00% 23.800,00 23.800,00 100,00% 23.800,00 23.800,00 100,00% 23.800,00 22.000,00 18.700,00 85,00% 22.000,00 18.700,00 85,00% 22.000,00 18.700,00 85,00% 22.000,00 18.700,00 85,00% 18.700,00 110.000,00 101.323,22 92,11% 110.000,00 101.323,22 92,11% 110.000,00 101.323,22 92,11% 110.000,00 101.323,22 92,11% 101.323,22 158.000,00 147.600,00 93,42% 158.000,00 147.600,00 93,42% 158.000,00 147.600,00 93,42% 158.000,00 147.600,00 93,42% 158.000,00 147.600,00 93,42% 147.600,00 138.076.341,55 133.339.006,92 96,57% PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA Jurica Horvat Stranica 214 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 2 00201 00201 00202 0020200301 (organizacijska klasifikacija Odgovornost za provedbu mjere Razdjel 002Razdjel 002Razdjel 002 Razdjel 003 Razdjel 002 2017. 37% 20/5 Ostvarena vrijednost 37% 30/19 Ciljana vrijednost 2017. dobivenih projekata provedbenim planovima Pokazatelji rezultata 00301 00301 00503 00503 0050300202 00202 00202 00202 00202 Razdjel 003Razdjel 003 Razdjel 002 Razdjel 005 Razdjel 005Razdjel 005 Razdjel 002Razdjel 002Razdjel 002Razdjel 002 _ 4 1 19 1 1 37% 1227/12517 _ 7 2 10 2 2 37% 1130/11950 zanimanja proizvoda poljoprivrednicimabroj gradskih vrtovasufinanciranje u % broj danih subvencija Čakovca/Broj zaposlenihdobit u tisudama kunama ukupan prihod poduzetnika na broj sufinanciranih projekata broj prijavljenih projekata/broj postotak područja grada pokrivenog M 1.1.2 M 1.1.3 Izvršenje 60.250,0060.250,00 31.12.2017. 400.000,00400.000,00253.846,69 Plan 201760.250,0060.250,00400.000,00400.000,00252.000,00 planovi Naziv programa/aktivnosti Razvojna agencija Čakra Gospodarski razvoj grada broj poduzetnika na području grada organizacija sajmova poljoprivrednih području Grada Čakovca/ukupna netobroj stipendiranih učenika za obrtnička M 1.1.2 M 1.1.2. M 1.2.4. M 1.2.1. M 1.3.3. M 1.3.4.M 1.3.4.M 1.3.3.

Članak 3.

_ 26.539,20 21.600,00 4.939,20 26.766,2570.000,0010.000,0058.108,00 253.846,69 164.874,25 _ 27.100,00 21.600,00 5.500,00 52.000,0070.000,0025.000,0058.200,00 252.000,00 205.200,00 Obrana od tuče Obrazovanje i odgojMeđimurske Županije Visoko školstvo i znanostGospodarski razvoj Grada Izgradnja i rekonstrukcija Sufinanciranje aktivnosti u Prostorno planiranje-provedbeniProvedbeni planovi (DPU i UPU) P1008 P1012 P1014 1012A100004 Program/aktivnost 1008A100027; 1008A100028 1008A100004; 1008A100006;1008A100007; 1008A100008;1008A100010; 1008A100012;1008A100015; 1008A100018;1008A100025; 1008A100026; Naziv prioriteta Gospodarska zona Ivanovec gospodarstvu i poljoprivredi Stipendije - Obrtnička komora Poticanje ekološke poljoprivrede Gospodarska zona Istok- sjeverni dio Promocija gospodartsva i poljoprivrede P1026 P1012 1014A1000061014A100031 1026A100004 1026A100006 1012A1000021012A1000031012A100061012A100007 tehnologija, znanosti i inovacija konkurentnosti gospodarstva razvoja ruralnih prostora korištenju suvremenih Prioritet 1.1. Stvaranje uvjeta za rast i jačanje Prioritet 1.3. Poljoprivreda u funkciji Prioritet 1.2. Potpora u GODIŠNJE IZVRŠENJE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA GRADA ČAKOVCA ZA RAZDOBLJE 2017. - 2019. GODINECilj 1 - Konkurentno gospodarstvo i kvalitetna turistička ponuda Naziv cilja Broj 2 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 215 00201 00201 00202 00202 00201 00201 00301 (organizacijska klasifikacija Odgovornost za provedbu mjere Razdjel 002Razdjel 002Razdjel 002Razdjel 002Razdjel 002Razdjel 002Razdjel 003 C _ 2017. 40% Ostvarena vrijednost F _ 40% Ciljana vrijednost 2017.

Članak 3.

objekta postotak sufinanciranjabroj obnovljenih pročelja Pokazatelji rezultata kategorija energetske učinkovitosti M 1.4.1. M 1.4.2. M 1.5.1. 0,00 0,00 Izvršenje 61.385,0061.385,001.875,00 1.875,00 79.740,06 31.12.2017. 0,00 0,00 Plan 201780.000,0080.000,002.000,00 2.000,00 80.000,00 vlasništvu Grada Naziv programa/aktivnosti Gospodarski razvoj grada Sufinanciranje projekata od učinkovitost DV Mrav Mačkovec 00301 00301 00301 00503 00503 00503 00503 00503 00201 00201 Razdjel 003Razdjel 003Razdjel 003Razdjel 005Razdjel 005Razdjel 005Razdjel 005Razdjel 005Razdjel 002 Razdjel 002 1 55 1200 7/5 38 / 27 280/65% 295/300000 2/5 1 40 3000 5/5 400/70% 310/240000 predstava broj izlagača redovno završenih izvršene kontrole tjedno broj posjetitelja Nod muzejamanifestaciji Porcijunkolovobroj koncerata/broj kazališnih broj izlagača/broj posjetitelja na revitalizacija parka, rušenje/sadnja Broj sufinanciranih studenata/postotak M 1.5.2. M 1.5.2. M 1.6.1.M 1.6.1.M 1.6.1.M 1.6.1. M 2.2.5. 79.740,0672.125,0072.125,00 32.768,75 320.000,00160.449,08 2.348.282,83 1.835.065,00 2.022.500,002.022.500,00 80.000,0080.000,0080.000,00 40.000,00 320.000,00200.000,00 2.505.000,00 1.945.000,00 2.178.400,002.178.400,00 služba Kultura Stipendije Perivoj ZrinskihZaštita okoliša gradu ZrinskihGradu Čakovcu Muzej Međimurja Turističke zajednice Obrazovanje i odgoj Javni programi - manifestacije Energetska certificiranja objekata uministarstva i fondova - energetskaRadovi u zaštidenoj gradskoj jezgri Zaštita javnih površina-zaštitarska Održavanje objekata visokogradnje Održavanje objekata visokogradnje Javni programi - manifestacija Ljeto u Održavanje komunalne infrastrukture Javni programi - manifestacija Advent u P1009 P1012 P1009 P1018 1009A100012 1012A100005 1009A100020 Program/aktivnost energetske učinkovitosti korištenju obnovljivih izvora energije i Prioritet 1.4. Poticanje i potpora u Naziv prioriteta Naziv cilja P1019 P1029 P1026 1018A100021 1019A100004 1029A1000121029A1000041029A1000041029A100004 1026A100004 deficitarna zanimanja zapošljavanja u vrijednosti u funkciji turizma kvalitetne i nove turističke ponude obrazovanja i poticanja Prioritet 1.5. Promicanje i očuvanje tradicionalnihPrioritet 1.6. Jačanje i razvoj programi poticanja Prioritet 2.2.Razvojni studenata Cilj 1 - Konkurentno gospodarstvo i kvalitetna turistička ponuda Cilj 2 - Grad znanja i Stranica 216 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 2 00201 00201 00201 00201 0050103 0050103 (organizacijska klasifikacija Odgovornost za provedbu mjere Razdjel 005Razdjel 005Razdjel 002Razdjel 002Razdjel 002Razdjel 002 59 8 8 8 2017.

Članak 3.

Ostvarena vrijednost 91 8 8 8 Ciljana vrijednost 2017. obrazovnih ustanovaobrazovnih ustanovaobrazovnih ustanova Pokazatelji rezultatasufinanciranje škole u prirodi ili broj izgrađenih, rekonstruiranih,broj izgrađenih, rekonstruiranih, 00201 00201 00201 00201 00201 00201 00201 00201 00502010050201 Razdjel 002Razdjel 002Razdjel 002Razdjel 002Razdjel 002Razdjel 002Razdjel 002Razdjel 002Razdjel 005Razdjel 005 35 _ _ _ _ 7 147/31 422/30 50 m² 40 _ _ _ _ 7 147/30 429/31 50 m² proračunproračun kvadratnima kvadratnima Višak djece po skupiniobrazovnih ustanova broj financiranih škola broj izgrađenih, rekonstruiranih, broj izgrađenih, rekonstruiranih,udio za obrazovanje u odnosu naudio za obrazovanje u odnosu na maturalnog putovanja, broj učenikaadaptiranih i adekvatno opremljenih adaptiranih i adekvatno opremljenihadaptiranih i adekvatno opremljenihbroj učenika/broj razrednih odjeljenjabroj učenika/broj razrednih odjeljenjapovedanje korisne površine u metrimaadaptiranih i adekvatno opremljenihpovedanje korisne površine u metrima M 2.3.3. M 2.3.3. M 2.3.3. M 2.3.3. Izvršenje 44.425,25 31.12.2017.250.291,71250.291,71636.871,39342.454,89 249.991,25161.493,98 Plan 2017301.000,00301.000,00673.000,00343.000,0080.000,00250.000,00229.000,00 obrazovanje održavanje Dječji vrtidi - sanacija Naziv programa/aktivnosti Predškolski odgoj i osnovnoDječji vrtidi - nužni popravci Plan rashoda i izdataka MO i GK M 2.3.3. M 2.3.3. M 2.3.3. M 2.3.3. M 2.3.3. M 2.3.3.M 2.3.3.M 2.3.3. M 2.3.3. 0,00 0,00 0,00 0,00 45.701,5049.920,00 42.500,00 23.372,48 4.979.963,004.979.963,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55.000,0050.000,00 100.000,00 24.000,00 4.981.853,004.981.853,00 školstvo OŠ Kuršanec Dječji vrtid Stonoga Gradska dvorana VUŠCentar za djecu i mladeDječji vrtid Šandorovec Rashodi osnovnih škola IV. Osnovna škola Čakovec Centar za odgoj i obrazovanje Izgradnja objekata visokogradnje Održavanje objekata visokogradnjeOsnovne škole na području Grada P1007 P1009 P1010 1007A100012 1009A1000051009A1000061009A100007 Program/aktivnost Naziv prioriteta Naziv cilja Dječji vrtidi Čakovec - rekonstrukcije Decentralizirane funkcije - Osnovno P1024 1010A1000081010A1000101010A1000111010A1000141010A1000221010A1000191010A1000201010A100015 1024A100003 1024A100001; 1024A100002;

Članak 3.

Prioritet 2.3. Obrazovni sustav u funkciji razvoja Grada Cilj 2 - Grad znanja i studenata Broj 2 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 217 0050300503 00503 0020100503 0050300201 00201 00201 00201 0050103 0050103 0050103 0050103 00501050050105 (organizacijska klasifikacija(organizacijska klasifikacija Odgovornost za provedbu mjereOdgovornost za provedbu mjere Razdjel 005Razdjel 005Razdjel 005Razdjel 005Razdjel 005Razdjel 002Razdjel 005Razdjel 005Razdjel 002Razdjel 005Razdjel 002Razdjel 005Razdjel 002Razdjel 005Razdjel 005 59 18 8 8 2017.2017. 1471 2092 1471 165/50% 481/52% 158/521147/31 Ostvarena vrijednostOstvarena vrijednost 91 28 8 8 900 3200 900 143/50% 475/50% 126/658147/30 Ciljana vrijednost 2017.Ciljana vrijednost 2017. izbornu nastavu ukupan broj djece obrazovnih ustanovaobrazovnih ustanovaobrazovnih ustanova kupnja udžbenika (dokup)broj sufinanciranih dadilja Pokazatelji rezultataPokazatelji rezultata Broj upisane djece/postotak 00201 00201 00201 00201 0020100101 0010100201005030020100503 00503 00503 00503 00501050050105005010500501050050103 0050103 00502010050201 Razdjel 002Razdjel 005Razdjel 005Razdjel 002Razdjel 005Razdjel 002Razdjel 005Razdjel 005Razdjel 002Razdjel 005Razdjel 002Razdjel 002Razdjel 001Razdjel 001Razdjel 002Razdjel 005Razdjel 002Razdjel 005Razdjel 005Razdjel 005Razdjel 005Razdjel 005Razdjel 005 44 45 35 _ _ _ 2_ 5 7 9 4/466 50 m² 4/10 422/30 480/52% 44 44 40 _ _ _ 3_ 5 7 3 4/377 50 m² 4/12 429/31 448/50% korisnika proračunproračun kvadratnima kvadratnima broj projekata izbornu nastavu ukupan broj djece Višak djece po skupiniobrazovnih ustanovabroj održanih sjednica broj financiranih škola broj zaposlenih pomodnikabroj zaposlenih pomodnikaBroj upisane djece/postotak broj radionica/broj projekata sufinanciranja ekonomske cijenesufinanciranje škole u prirodi ilibroj izgrađenih, rekonstruiranih,broj izgrađenih, rekonstruiranih,broj izgrađenih, rekonstruiranih,broj upisane djece u produženiboravak/broj korisnika prijevoza broj izgrađenih, rekonstruiranih, broj sufinancirane djece/postotakuključenost učenika u ponuđenu maturalnog putovanja, broj učenikaadaptiranih i adekvatno opremljenihadaptiranih i adekvatno opremljenihobuhvadenosti djece koji pohađajupredškolske ustanove u odnosu na uključenost učenika u ponuđenu udio za obrazovanje u odnosu naudio za obrazovanje u odnosu nasufinanciranje učenika/studenata broj uključenih škola u projekt/brojobuhvadenosti djece koji pohađajupredškolske ustanove u odnosu na adaptiranih i adekvatno opremljenihbroj učenika/broj razrednih odjeljenjabroj učenika/broj razrednih odjeljenjapovedanje korisne površine u metrimaadaptiranih i adekvatno opremljenihpovedanje korisne površine u metrima M 2.3.3.M 2.3.3.M 2.3.3.M 2.3.3.M 2.3.3.M 2.3.3. M 2.3.3.M 2.3.3.M 2.3.3. M 2.3.3.M 2.3.3.M 2.3.3.

Članak 3.

IzvršenjeIzvršenje 44.425,25 31.12.2017.31.12.2017.250.291,71250.291,71147.333,26636.871,39839.342,60107.886,02342.454,89 249.991,25161.493,98 2.343.189,931.248.628,05 10.252.101,0010.252.101,008.637.352,461.335.800,87 Plan 2017Plan 2017301.000,00301.000,00147.475,00673.000,00959.651,72110.000,00343.000,0080.000,00250.000,00229.000,00 2.517.126,721.300.000,00 10.129.502,0010.129.502,009.298.859,751.425.652,46 Školstvo obrazovanje održavanje Djelatnost dadiljaDječji vrtid CvrčakDječji vrtid Cvrčak Produženi boravak Obrazovanje i odgoj Dječji vrtidi - sanacija Naziv programa/aktivnostiNaziv programa/aktivnosti Ostale predškolske ustanovePredškolski odgoj i osnovnoosnovnomškolskom odgojuDječji vrtidi - nužni popravci Plan rashoda i izdataka MO i GKNadstandard u predškolskom i M 2.3.3.M 2.3.3.M 2.3.3.M 2.3.3.M 2.3.3. M 2.3.3.M 2.3.3.M 2.3.3. M 2.3.3.M 2.4.2.M 2.3.3.M 2.3.3.M 2.4.1. M 2.3.3.M 2.4.2.M 2.4.2. 0,00 0,00 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 45.701,5049.920,00625.610,6542.500,00263.414,28 23.372,48 216.323,22115.000,00101.323,22 5.030.549,891.381.976,77 10.287.470,5210.287.470,52 4.979.963,004.979.963,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55.000,0050.000,00878.142,16100.000,00309.300,00 15.000,0015.000,0010.000,0024.000,0010.000,00225.000,00115.000,00110.000,00 5.303.135,131.382.630,00 10.242.477,0010.242.477,00 4.981.853,004.981.853,00 školstvo OŠ Kuršanec Savjet mladih Djeca i mladi Programi školstva Centar za mlade Dječji vrtid CipelicaDječji vrtid StonogaDječji vrtid Cipelica Obrazovanje i odgoj Gradska dvorana VUŠCentar za djecu i mladeDječji vrtid Šandorovec Rashodi Savjeta mladihRashodi osnovnih škola IV. Osnovna škola Čakovec Centar za odgoj i obrazovanjeProjekt "Osiguranje prehrane" Projekt "Pomodnici u nastavi III"Projekt "Pomodnici u nastavi IV" Osnovne škole na području GradaIzgradnja objekata visokogradnje Održavanje objekata visokogradnje Dječji vrtidi Čakovec - rekonstrukcije Decentralizirane funkcije - OsnovnoProjekt "Čakovec grad prijatelj djece" Zaklada za obrazovanje Dr. Ivan Novak Plan rashoda i izdataka osnovnih škola P1026P1007 P1009 P1033 P1035P1010 1026A1000011007A1000121026A1000031026A1000111026A1000091009A1000051009A1000061009A100007 1035A100001 Program/aktivnostProgram/aktivnost 1033A100001; 1033A100002 Naziv prioritetaNaziv prioriteta Naziv ciljaNaziv cilja P1036 P1032 P1026 P1024P1037 1010A1000081035A1000021035A1000041010A1000101035A1000061010A1000111035A1000051010A1000141010A1000221010A1000191032A0000011010A1000201010A1000151026A100012 1024A1000031037A1000011037A100005 1036A100001; 1036A100002 1024A100001; 1024A100002;

Članak 3.

studenski i učenički standard Prioritet 2.3. Obrazovni sustav u funkciji razvoja GradaPrioritet 2.3. Obrazovni sustav u funkciji razvoja Grada Prioritet 2.4. Stvaranje pozitivne klime za Cilj 2 - Grad znanja i studenataCilj 2 - Grad znanja i studenata Stranica 218 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 2 00103 00103 00103 00201 00201 00201 00201 00201 00201 (organizacijska klasifikacija Odgovornost za provedbu mjere Razdjel 001Razdjel 001Razdjel 001Razdjel 002Razdjel 002Razdjel 002Razdjel 002Razdjel 002 14 10 6% _ 2017. 45/45 1242 70/3235 Ostvarena vrijednost 2/2 13 10 6% 1500 20/2640 Ciljana vrijednost 2017. broj članova DVD broj rasvjetnih tijelavatrogasnih društava odnos zaprimljenih prijava broj novih električnih biciklisa besplatnim internetom Pokazatelji rezultata broj sufinanciranih dobrovoljnih (oštedenja)/broj intervencija sanacijaBroj intervencija kroz godinu/ukupan 00201 00201 00201 00201 00201 00301 00301 00301 00301 00301 00301 Razdjel 002Razdjel 002Razdjel 002Razdjel 002Razdjel 002Razdjel 002Razdjel 003 Razdjel 003 Razdjel 003Razdjel 003Razdjel 003Razdjel 003 _ _ 83% 119/14 700 km 66 m²/309 m² 10701/9049 40% 40% 82% 1000 m² 125/50 763 km 66 m²/309 m² 10491/7830 ceste) dogradnje površina nove tržnice javnom rasvjetom % postotak sufinanciranjapostotak sufinanciranja broj kilometara komunalne infrastrukture i pratede opreme postojeda površina/površina nakon (ukupno duljina vodovodne mreže,kanalizacijske mreže, plinske mreže ibroj korisnika vodovoda/kanalizacije broj članova DVD/osvojena prvenstva pokrivenost naseljenih dijelova grada postotak pokrivenosti područja grada M 3.1.1. M 3.1.2. M 3.1.5. M 3.1.1.M 3.1.4.M 3.1.5.

Članak 3.

0,00 Izvršenje 99.161,371.980,00 31.12.2017. 661.795,56230.321,84204.500,00207.612,96 106.471,59 1.096.617,40 1.745.859,42 0,00 Plan 2017 5.000,00 958.700,14245.000,00204.500,00217.000,00105.000,00 107.000,00 1.408.200,14 1.750.000,00 Čakovcu" Javna rasvjeta komunikaciju Plan rashoda MO i GK Protupožarna zaštita Naziv programa/aktivnostiOdržavanje zgrada i cesta Projekt "Čistiji prijevoz u Gradu M 3.1.2.M 3.1.2.M 3.1.5. M 3.1.2.M 3.1.2. M 3.1.1.M 3.1.2. M 3.1.2. M 3.1.2. 0,00 0,00 0,00 1.192.117,88553.741,54 4.640.828,60166.426,13166.426,13 1.156.535,05 4.640.828,60 1.156.535,05 0,00 0,00 0,00 550.000,00 175.000,00175.000,00 1.200.000,00 4.671.000,004.671.000,00 1.237.000,001.237.000,00 Gradska tržnica Izgradnja cesta Međimurskih voda Mrtvačnica Šandorovec Izgradnja javne rasvjeteIzgradnja javne rasvjete Gospodarski razvoj GradaIzgradnja i rekonstrukcija Investicije prema programu Nadogradnja opreme za bežičnuVatrogasni domovi - održavanjeIzgradnja objekata visokogradnje Održavanje objekata visokogradnje P1007 P1009 P1010 1007A1000031007A1000041007A100006 1009A1000141009A1000191009A100008 Program/aktivnost Naziv prioriteta Naziv cilja DVD Pustakovec-Buzovec-Putjane Modernizacija nadvožnjaka ČakovecGospodarska zona Istok - sjeverni dio Gradnja komunalnih vodnih građevina P1012 P1014 P1015 P1016 1010A1000021010A100021 1012A1000051012A100005 1014A100034 1015A100008 1016A100001 1010A1000016 1014A100001, 1014A100005,1014A100008, 1014A100012,1014A100013, 1014A100019,1014A100020, 1014A100021,1014A100022, 1014A100024,1014A100029, 1014A100030, 1015A100002, 1015A100006, Prioritet 3.1. Osiguranje zadovoljavajude primarne infrastrukture Cilj 3 - Visoka razina kvalitete življenja Broj 2 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 219 00301 00301 00301 00301 00301 00301 00503 0050104005010400502020050202 (organizacijska klasifikacija Odgovornost za provedbu mjere Razdjel 003Razdjel 003Razdjel 003Razdjel 003Razdjel 003Razdjel 003Razdjel 005Razdjel 005Razdjel 005Razdjel 005 2017. 100% 3500 248 248 45/45 148,64 70/3235 Ostvarena vrijednost 2/2 95% 160 2000 200 200 20/2640 Ciljana vrijednost 2017.

Članak 3.

signalizacijom broj rasvjetnih tijelazimske službe u km odnos zaprimljenih prijava broj intervencija kroz godinu 00503 00301 00301 00301 003010030100301 00301 0030100301003010030100301 (organizacijska klasifikacija Odgovornost za provedbu mjere Razdjel 005Razdjel 005 Razdjel 003Razdjel 003Razdjel 003Razdjel 003Razdjel 003Razdjel 003Razdjel 003Razdjel 003Razdjel 003Razdjel 003Razdjel 003Razdjel 003 80 _ 1 4 2 2017. 38% 57% 264 676.500 m²676.500 m² Ostvarena vrijednost 56 _ 1 5 3 40% 54% 210 691.100 m²691.100 m² Ciljana vrijednost 2017. otpada mjesečno i javnih površinai javnih površina broj intervencija DVD-a broj zbrinutih životinja količina komunalnog otpada Pokazatelji rezultata broj intervenciju kroz godinu Pokazatelji rezultata broj sufinanciranih projekata postotak pokrivenosti prometnomdužina saniranih kanala u metrima (oštedenja)/broj intervencija sanacijaBroj intervencija kroz godinu/ukupandužina prometnica planirana planom M 3.1.1. M 3.1.2. M 3.1.1.M 3.1.1.M 3.1.1. M 3.1.5. M 3.1.5. Izvršenje 31.12.2017. 363.560,00402.575,84108.152,83 7.829.473,185.759.055,641.196.128,87 4.029.141,174.029.141,174.765.132,004.765.132,00 Plan 2017 370.000,00400.000,00120.000,00 8.050.000,005.820.000,001.340.000,00 4.337.284,004.337.284,004.765.132,004.765.132,00 Zimska služba Rashodi JVP Rashodi JVP Naziv programa/aktivnostiOdržavanje prometnicaPrometna signalizacija Plan rashoda i izdataka JVP Decentrlizirane funkcije - JVP Održavanje i trošak javne rasvjeteSanacija kanala oborinskih voda Održavanje komunalne infrastrukture P1018 P1034 P1025 P1028 1018A1000031018A1000071018A1000141018A1000151018A100027 Program/aktivnost 1034A100001; 1034A100002 broj saniranih divljih odlagališta Masa trajno odloženog otpada naplaniran broj novih dječjih igrališta odlagalištu/Masa ukupno skupljenog broj provedenih deratizacija na godinu količina biorazgradivog otpada/ukupna kvadratura adekvatno uređenih zelenihkvadratura adekvatno uređenih zelenih M 3.1.5. M 3.2.2. M 3.2.2. M 3.2.2. M 3.2.3. M 3.2.3. M 3.2.3. M 3.2.2.M 3.2.2.M 3.2.2.

Članak 3.

0,00 Izvršenje 54.913,11 99.770,00 716.280,30716.280,30 31.12.2017. 407.242,86 614.494,88 329.256,91754.190,41 599.507,30 1.835.346,07 1.428.103,21 4.643.477,38 3.699.725,59 0,00 875.000,00 Plan 2017 410.000,00 620.000,00 330.000,00 55.000,00600.000,00100.000,00 875.000,00 1.430.000,00 3.700.000,00 755.000,00 1.840.000,00 4.650.000,00 životinja Zaštita okoliša Interventni radovi protupožarna zaštitaProtupožarna zaštita Projekti zaštite okoliša Sklonište za životinje Naziv programa/aktivnosti Tehnička kultura, promet, Sanacija divljih odlagališta Sanacija odlagališta Totovec Izgradnja oporabilišta Totovec Zbrinjavanje komunalnog otpada Održavanje i nabava urbane opremeOdržavanje zelenih i javnih površina Održavanje komunalne infrastrukture Deratizacija, dezinsekcija i zbrinjavanje P1017 P1018 P1019 1028A100002 1017A1000011017A1000021017A100004 1018A1000061018A1000051018A100034 1019A1000011019A1000051019A100006 Program/aktivnost 1018A100001, 1018A100002, 1025A100001; 1025A100002 urbanom opremom Prioritet 3.1. Osiguranje zadovoljavajude primarne infrastrukture Naziv prioriteta Cilj 3 - Visoka razina kvalitete življenja Naziv cilja Prioritet 3.2. Unapređenje zaštite okoliša, gospodarenje otpadom, zelenim i javnim površinama te Naziv prioriteta Cilj 3 - Visoka razina kvalitete življenja Naziv cilja Stranica 220 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 2 00201 00201 00201 00201 00503 00503 00503 00503 00503 00503 00503 00503 (organizacijska klasifikacija Odgovornost za provedbu mjere Razdjel 002Razdjel 002Razdjel 002Razdjel 002Razdjel 005Razdjel 005Razdjel 005Razdjel 005Razdjel 005Razdjel 005Razdjel 005 _ 24 69 2017. 104 138 337 110 Ostvarena vrijednost 99 _ 18 74 140 340 106 Ciljana vrijednost 2017.