Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Čakovca

66. Na temelju članka 108. do 113. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, broj 87/08, 136/12 i 15/15), Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (»Narodne novine«, broj 24/13) i članka 27. Statuta Grada Čakovca (»Službeni glasnik Grada Čakovca«, broj 9/09, 3/13, 3/13 - pročišćeni tekst i 1/14), Gradsko vijeće Grada Čakovca na svojoj 2. sjednici održanoj održanoj dana 28. rujna 2017. godine, usvaja P O L U G O D I Š N J I I Z V J E Š T A J o izvršenju Proračuna I. OPĆI DIO

Članak 1.

Članak 1. Proračun Grada Čakovca u razdoblju od 01. 01. do 30. 06. 2017. godine ostvaren je kako slijedi: A. RAČUN PRIHODA I RASHODA Konto NAZIV 6 Prihodi poslovanja 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 3 Rashodi poslovanja 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine Razlika - višak/manjak ((6 + 7) - (3 + 4)) Višak/manjak prihoda iz prethodnih godina u kunama Izvršenje za izvještajno Izvršenje za razdoblje prethodne Izvorni plan izvještajno proračunske godine razdoblje 62.251.870,83 126.721.343,11 58.310.055,88 953.622,20 10.476.100,00 3.783.020,59 59.671.200,89 107.599.880,11 54.033.781,11 15.172.716,36 23.155.531,00 10.366.581,51 -11.638.424,22 6.442.032,00 -2.307.286,15 -7.775.054,95 579.968,00 -4.889.225,36 B. RAČUN FINANCIRANJA Konto NAZIV 8 Primici od financijske imovine i zaduživanja 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova Neto financiranje (8 - 5) Ukupno prihodi i primici Višak/manjak prihoda iz prethodnih godina Ukupno rashodi i izdaci Višak/Manjak + Neto financiranje u kunama Izvršenje za izvještajno Izvršenje za razdoblje prethodne Izvorni plan izvještajno proračunske godine razdoblje 4.847.126,75 1.720.000,00 1.940.834,31 1.603.928,42 8.742.000,00 5.027.380,64 3.243.198,33 -7.022.000,00 -3.086.546,33 68.052.619,78 138.917.443,11 64.033.910,78 -7.775.054,95 579.968,00 -4.889.225,36 76.447.845,67 139.497.411,11 69.427.743,26 -16.170.280,84 0,00 -10.283.057,84 Broj 4 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 293 4/3 6 46,01%45,33%46,70% 27,93% Index u kunama 5 4/2 Index 93,67%88,60%90,78%90,95%64,35%64,51% 4 119.428,75 36,36% 47,84%63,77% 33,37% 51,21% - 9,86% 58,10%62,44% 69,88%23,89%93,45%63,53% 102,47% 116,01% 115,21%442,19%434,49% 117,22% 102,19% 48.673,40 51.450,00 razdoblje 963.537,14221.098,25742.438,89610.930,24562.256,84 410.000,00540.000,00 Izvršenje zaizvještajno 58.310.055,8827.259.066,2025.684.598,8225.565.170,07 3 Izvorni plan 2.956.623,612.905.173,612.365.049,531.955.049,533.512.042,602.972.042,60 12.430.610,17 3.450.000,001.680.000,00 4.636.050,417.087.875,006.858.408,00 60.130.000,0055.000.000,00 126.721.343,11 2 185.605,03 25.983.839,41 0,00 215.761,25978.455,87484.666,76493.789,11668.632,53668.632,53 850.000,00 1.493.578,711.277.817,46 3.384.395,601.667.913,741.716.481,863.758.392,852.908.392,85 62.251.870,8330.765.793,8928.293.759,3128.108.154,28 razdoblje prethodneproračunske godine Izvršenje za izvještajno

Članak 2.

Članak 2. A. RAČUN PRIHODA I RASHODA NAZIV PRIHODI POSLOVANJAPRIHODI OD POREZA 10.789.525,85 Porez i prirez na dohodakPorez i prirez na dohodak od nesamostalnog radaPorez i prirez na dohodak od kapitalaPorezi na imovinuStalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade,kuće i ostalo)Povremeni porezi na imovinuPorezi na robu i uslugePorez na prometPorezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnostiPOMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEKATAUNUTAR OPĆEG PRORAČUNAPomoći proračunu iz drugih proračunaTekuće pomoći proračunu iz drugih proračunaKapitalne pomoći proračunu iz drugih proračunaPomoći od izvanproračunskih korisnikaTekuće pomoći od izvanproračunskih korisnikaKapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnikaPomoći izravnanja za decentralizirane funkcijeTekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcijeKapitalne pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije Izvor 11 11 11 12 1 11 11 11 52 52 52 52 12 12 11 12 51 Prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji prikazuju se u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja kako slijedi: Konto 6 61 611611161146136131 61346146142614563 6336331 63326346341634263563516352 Stranica 294 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 4 - 6 4/3 42,37% 79,75% Index u kunama - 5 4/2 Index 99,10%98,27% 116,13%292,58%292,58% 4 razdoblje 144.000,00956.981,73956.981,73 Izvršenje zaizvještajno 2.627.295,642.483.295,64 0,00 3 Izvorni plan 6.201.470,00 1.200.036,00 0,00 2 124.000,00327.081,06327.081,06 2.651.023,812.527.023,81 razdoblje prethodneproračunske godine Izvršenje za izvještajno NAZIV 44,97%5,80% 50,28% - 5,36% 0,00%3,72% 80,93%78,30%60,88% 64,55% 44,85% 156,82% 104,04%119,90%106,41% 0,00 68,26 12.617,0612.617,0663.856,9017.408,0617.332,4229.048,16 56.752,18 133.344,10 4.111.529,88 4.043.308,841.137.370,952.715.841,61 9.143.005,001.101.005,00 8.042.000,00 0,00 1.833,38 22.233,4428.469,7018.523,22 87.915,84 948.607,86297.323,13 5.080.143,961.191.339,64 1.120.279,903.886.166,122.552.319,29 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna kojiim nije nadležanTekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračunakoji im nije nadležanKapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračunakoji im nije nadležanPomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosaEU sredstavaTekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosaEU sredstavaPrijenosi između proračunskih korisnika istog proračunaTekući prijenosi između proračunskih korisnika istogproračunaPRIHODI OD IMOVINEPrihodi od financijske imovineKamate na oročena sredstva i depozite po viđenjuPrihodi od zateznih kamataPrihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbogprimjene valutne klauzulePrihodi iz dobiti trgovačkih društava, kreditnihi ostalih financijskih institucija po posebnim propisimaOstali prihodi od financijske imovinePrihodi od nefinancijske imovineNaknade za koncesijePrihodi od zakupa i iznajmljivanja imovineNaknada za korištenje nefinancijske imovineOstali prihodi od nefinancijske imovine Izvor 52 51 11 52 1 Konto 636 6361 6362 638 6381 639 11 11 11 31 11 43 11 31 11 31 11 42 43 6391 64 641641364146415 6417 64196426421642264236429 Broj 4 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 295 - 6 4/3 45,92%33,26% Index u kunama - 4/2 5 0,00% Index 93,64%85,82%83,95% 165,42% 0,00 4 4.364,14 4.364,14 51,73% 43,39% 50,31%49,81% 84,36%53,59%49,90%84,72% 97,42% 81,29%78,61%83,80%77,47% 285,27% 103,95%114,94%115,05% 667,80 20.249,8942.835,03 25.886,33 112.838,29 razdoblje 653.603,39633.353,50 709.489,52589.247,26476.408,97 Izvršenje zaizvještajno 13.752.529,35 0,00 3 Izvorni plan 5.926.546,695.883.043,867.172.379,272.932.685,124.213.807,82 1.965.000,00 1.410.314,001.183.000,00 29.951.684,70 0,00 2 2.638,202.638,20 11.455.684,70 16.531.000,00 7.098,53 1.338,26 79.936,00 22.499,36 761.564,98754.466,45 872.766,28749.598,59134.647,90614.950,69 14.686.736,90 razdoblje prethodneproračunske godine Izvršenje za izvještajno NAZIV Prihodi od kamata na dane zajmove 7.025.591,336.944.317,076.899.580,592.551.482,314.325.598,92 Prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnimorganizacijama, građanima i kućanstvimaPrihodi od kamata na dane zajmove trgovačkimdruštvima u javnom sektoruPRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIHPRISTOJBI, PRISTOJBI PO POSEBNIM PROPISIMAI NAKNADAUpravne i administrativne pristojbeŽupanijske, gradske i općinske pristojbe i naknadeOstale pristojbe i naknadePrihodi po posebnim propisimaPrihodi vodnog gospodarstvaDoprinosi za šumeOstali nespomenuti prihodiKomunalni doprinosi i naknadeKomunalni doprinosiKomunalne naknadeNaknade za priključakPRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TEPRUŽENIH USLUGA I PRIHODI OD DONACIJAPrihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženihuslugaPrihodi od prodaje proizvoda i robePrihodi od pruženih usluga Izvor 11 11 11 1 Konto 6436432 6434 65 6516512 11 11 11 43 43 31 31 11 43 11 43 71 651465265226524652665365316532653366 661 66146615 Stranica 296 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 4 4/3 6 52,90% 45,69%26,00% 36,11% Index 833,24% u kunama 4/2 5 Index 97,62%80,39%82,30%49,42%49,42% 284,80% 485,01%485,01% - - 3,88%3,52% 57,74%57,74% 45,26% - - - - - 0,00% 22,83%20,70% 98,24% 111,54% 396,70% 4 90.666,7029.575,5646.830,7625.999,7625.999,7620.831,0020.831,00 razdoblje 120.242,26 Izvršenje zaizvještajno 1.511,46%1.511,46%1.511,46% 0,00 1.491,111.491,11 27.790,5013.688,0013.688,00 163.027,77147.848,66120.058,16 3.783.020,593.619.992,823.619.992,823.619.992,82 3 2.500,00 227.314,00102.500,00100.000,00 Izvorni plan 62.093.076,47 0,00 0,00 6.270.000,006.270.000,004.206.100,004.206.100,00 10.476.100,00 2 4.295,004.295,00 10.384,6056.903,9552.608,9552.608,95 123.167,69112.783,09 137.197.443,11 0,000,000,00 0,000,00 714.119,40714.119,40 953.622,20239.502,80239.502,80239.502,80 107.638,26606.481,14 razdoblje prethodneproračunske godine Izvršenje za izvještajno NAZIV 63.205.493,03 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvanopćeg proračunaTekuće donacijeKapitalne donacijeKAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODIKazne i upravne mjereOstale kazneOstali prihodiOstali prihodiPRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINEPRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENEDUGOTRAJNE IMOVINEPrihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnihbogatstavaZemljištePRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENEDUGOTRAJNE IMOVINEPrihodi od prodaje građevinskih objekataStambeni objektiPoslovni objektiOstali građevinski objektiPrihodi od prodaje prijevoznih sredstavaPrijevozna sredstva u cestovnom prometuPrihodi od prodaje knjiga, umjetničkih djelai ostalih izložbenih vrijednostiKnjigeUKUPNO PRIHODI Izvor 61 61 11 11 31 1 Konto 663 6631663268 681681968368317 71 71 71 71 71 71 71 711 711172 7217211721272147237231724 7241 Broj 4 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 297 6 4/3 50,22%53,15%53,73% 39,95% Index u kunama 5 4/2 Index 90,55% 29,58% 102,96%102,89%102,95% 216,38%207,89%207,89% 4 5.653,409.164,88 razdoblje 554.434,85554.434,85 Izvršenje zaizvještajno 54.033.781,1119.302.303,9815.940.990,3215.926.172,04 3 Izvorni plan 1.387.800,00 36.319.422,6129.668.656,19 107.599.880,11 2 4.235,55 19.111,00 266.698,19266.698,19 59.671.200,8918.748.144,0615.492.913,3515.469.566,80 razdoblje prethodneproračunske godine Izvršenje za izvještajno NAZIV RASHODI POSLOVANJARASHODI ZA ZAPOSLENEPlaće (Bruto)Plaće za redovan rad 53,33% 47,45%50,46% 93,92%98,48%93,66%93,52%79,17%90,99% 60,47% 103,06% 114,14% 115,54% 87.884,2946.222,98 168.366,35 257.344,33 268.741,62953.347,88 2.806.878,812.381.168,13 1.356.196,77 21.723.321,54 5.262.966,42 2.687.595,00 45.777.218,50 40.007,60 170.973,00 275.165,34 295.354,14835.208,29145.343,44 2.988.532,522.542.394,18 1.315.913,47 27.438.213,36 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život Plaće za prekovremeni radPlaće za posebne uvjete radaOstali rashodi za zaposleneOstali rashodi za zaposleneDoprinosi na plaćeDoprinosi za mirovinsko osiguranjeDoprinosi za obvezno zdravstveno osiguranjeDoprinosi za obvezno osiguranje u slučajunezaposlenostiMATERIJALNI RASHODINaknade troškova zaposlenimaSlužbena putovanjaStručno usavršavanje zaposlenikaOstale naknade troškova zaposlenima Izvor 43 52 11 12 3143 51 5211 43 5211 31 43 1 Konto 3 31 3113111 311331143123121 52 61 52 43 52 11 12 5111 12 3143 51 5211 12 3143 51 52 11 12 3143 51 5211 12 3143 51 5211 12 3112 31 43 3133131 3132 3133 32 3213211 3212 3213 3214 Stranica 298 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 4 6 4/3 45,82% Index u kunama 5 4/2 Index 98,41%99,29% 89,14% 106,55% 138,74%149,62% 4 razdoblje 547.794,62 152.425,67219.284,99 Izvršenje zaizvještajno 4.963.531,811.620.060,332.362.214,36 3 Izvorni plan 10.833.482,00 2 551.702,67 109.866,36146.557,07 5.043.534,281.520.447,552.649.953,77 razdoblje prethodneproračunske godine Izvršenje za izvještajno NAZIV 47,78% 94,99%71,69%81,20%58,94% 86,61% 95,68% 100,98% 117,91%136,30% 61.751,84 642.534,95 177.805,52103.579,92 1.221.448,816.431.836,05 2.902.958,56 1.153.087,03 13.562.361,79 28.387.811,00 65.006,86 75.995,61 636.300,88 150.799,76 1.504.335,64 3.351.775,65 1.205.136,05 18.918.204,1410.911.753,59 Službena, radna i zaštitna odjeća i obućaRashodi za uslugeUsluge telefona, pošte i prijevozaUsluge tekućeg i investicijskog održavanjaUsluge promidžbe i informiranjaKomunalne uslugeZakupnine i najamnineZdravstvene i veterinarske uslugeIntelektualne i osobne usluge Rashodi za materijal i energijuUredski materijal i ostali materijalni rashodiMaterijal i sirovineEnergijaMaterijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanjeSitni inventar i auto gume Izvor 71 43 52 43 52 52 61 11 12 3143 52 6111 12 3111 12 3112 31 4311 12 3143 52 61 1 Konto 3223221 3222 3223 3224 3225 61 71 52 43 52 43 52 43 52 12 43 52 11 12 3143 52 6111 12 3142 43 5211 12 3143 51 5211 12 3111 12 4311 12 3111 12 31 3227 3233231 3232 3233 3234 3235 3236 3237 Broj 4 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 299 6 4/3 62,59% 46,60% Index u kunama 5 4/2 Index 81,21% 81,86%67,59% 101,49% 157,20%157,20% 103,32% 4 razdoblje251.936,72677.174,23151.454,37151.454,37 261.344,03312.071,40 Izvršenje zaizvještajno 1.689.776,80 3 241.969,00 Izvorni plan 3.626.361,50 2 96.346,0596.346,05 248.234,28833.872,68 386.685,49302.058,04 2.064.215,42 razdoblje prethodneproračunske godine Izvršenje za izvještajno NAZIV Ostale usluge 59,85%51,32% 63,05% 63,52%64,43% 16,15% 169,19%137,28% 138,40%174,90%174,90%130,12%109,43% 133,05% 1.570,85 38.433,9133.032,44 56.695,66 339.496,20 705.398,82319.728,31319.728,31 990.163,97 1.368.158,791.048.430,48 623.000,00 2.285.865,001.662.865,00 9.725,74 27.996,5152.002,11 51.809,29 200.654,11 988.524,28182.808,62182.808,62805.715,66 744.180,63 1.094.819,16 ReprezentacijaČlanarine i normePristojbe i naknadeOstali nespomenuti rashodi poslovanjaFINANCIJSKI RASHODIKamate za primljene kredite i zajmoveKamate za primljene kredite i zajmove od kreditnihi ostalih financijskih institucija izvan javnog sektoraOstali financijski rashodiBankarske usluge i usluge platnog prometaZatezne kamateOstali nespomenuti financijski rashodi Računalne uslugeNaknade troškova osobama izvan radnog odnosaNaknade troškova osobama izvan radnog odnosaOstali nespomenuti rashodi poslovanjaNaknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela,povjerenstava i sličnoPremije osiguranja Izvor 52 52 43 52 43 52 11 12 3111 12 3143 52 6111 12 31 11 31 4311 12 43 1 Konto 3238 3239 3243241 3293291 3292 61 11 52 43 5243 52 43 52 43 52 11 12 3143 51 5211 12 3111 12 3111 12 3143 52 61 11 12 3111 12 3111 12 31 3293 3294 3295 3299 34 3423423 3433431 3433 3434 Stranica 300 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 4 - - 6 4/3 54,64%57,14% 13,55% Index u kunama - - 5 4/2 Index 152,17%150,00%150,00% 716,75%716,75% 4 21.685,0021.685,00 232.322,54 - 47,25%47,25% 48,72%46,07% 28,46% - - - 0,00% 0,00% 99,78%99,78%84,78%82,98%72,01%72,13% 100,03% 128,02%128,02% 0,00 0,00 30.871,24 razdoblje 232.322,54 232.322,54 250.473,21250.473,21205.854,00205.854,00 Izvršenje zaizvještajno 1.521.685,001.500.000,001.500.000,00 0,00 0,00 3 160.000,00 Izvorni plan2.785.000,002.625.000,00 0,000,00 2 32.413,2532.413,25 1.000.000,001.000.000,001.000.000,00 razdoblje prethodneproračunske godine Izvršenje za izvještajno NAZIV SUBVENCIJE 2.214.770,262.214.770,262.183.899,027.671.219,005.464.093,325.464.093,32 0,00 880.000,00 4.687.300,004.687.300,00 15.745.074,0011.860.074,00 0,00 0,000,00 32.413,25 36.412,82 12.144,25 195.650,61195.650,61 2.219.576,362.219.576,362.183.163,549.244.329,587.587.492,937.575.348,68 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoruSubvencije trgovačkim društvima u javnom sektoruSubvencije trgovačkim društvima, zadrugama,poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektoraSubvencije poljoprivrednicima i obrtnicimaPOMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAROPĆEG PRORAČUNAPrijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnogproračuna za financiranje redovne djelatnostiPrijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračunaza financiranje redovne djelatnostiPrijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračunaza financiranje rashoda poslovanjaNAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NATEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADEOstale naknade građanima i kućanstvima iz proračunaNaknade građanima i kućanstvima u novcuNaknade građanima i kućanstvima u naraviOSTALI RASHODITekuće donacijeTekuće donacije u novcuTekuće donacije u naraviKapitalne donacijeKapitalne donacije neprofitnim organizacijamaKazne, penali i naknade šteteNaknade šteta pravnim i fizičkim osobama Izvor 11 11 1 Konto 35 3513512352 352336 367 3671 61 11 1252 61 11 43 11 31 43 3672 37 3723721372238 3813811 381238238213833831 Broj 4 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 301 6 0,00%0,00% 0,00% 4/3 58,26% 44,77% Index u kunama - 5 4/2 0,00%0,00%0,00% Index 68,32% 119,82%119,82% 0,000,000,000,00 4 izvještajnorazdoblje Izvršenje za 1.750.798,471.750.798,47 10.366.581,51 3 5.000,00 755.000,00750.000,00 Izvorni plan3.005.000,00 23.155.531,00 0,00 2 179.174,17179.174,17179.174,17 1.461.186,041.461.186,04 15.172.716,36 razdoblje prethodneproračunske godine Izvršenje za izvještajno NAZIV Kapitalne pomoći 46,66%44,24% 37,48% 0,00% 69,14%54,60%11,98% 75,62% 110,04%100,22%262,45% 141,33%172,41%344,36% 2.489,21% 0,00 97.536,5035.957,00 928.331,28 871.857,94 342.266,63169.232,00226.865,81 7.815.846,023.567.140,223.320.374,52 10.366.581,51 2.325.911,00 22.218.531,0017.665.242,00 12.998,00 25.442,4913.750,0098.155,0065.880,66 332.202,51128.974,36 7.746.288,633.241.535,903.312.988,27 14.993.542,1914.313.810,80 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskiminstitucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoruRASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINERASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENEDUGOTRAJNE IMOVINEMaterijalna imovina - prirodna bogatstvaZemljišteNematerijalna imovinaRASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENEDUGOTRAJNE IMOVINEGrađevinski objektiStambeni objektiPoslovni objektiCeste, željeznice i ostali prometni objektiOstali građevinski objektiPostrojenja i opremaUredska oprema i namještajKomunikacijska opremaOprema za održavanje i zaštituSportska i glazbena oprema Izvor 11 71 1 Konto 3863861 4 41 411 411141242 71 71 31 43 11 12 7143 52 8111 43 52 11 31 4352 61 7111 52 7131 52 7111 12 3143 52 61 4214211421242134214 4224221 4222422342264227 Stranica 302 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 4 6 4/3 23,04% 19,22% Index 167,53% u kunama 5 4/2 Index 99,29%99,29% 58,37% 117,58%230,06% 1.921,70%1.921,70% 4 94.040,3945.338,47 razdoblje 155.873,69155.873,69139.378,86 Izvršenje zaizvještajno 1.383.625,001.383.625,00 3 825.878,00676.500,00725.000,00 Izvorni plan 2 72.000,0072.000,00 40.875,9877.668,46 156.984,44156.984,44118.544,44 razdoblje prethodneproračunske godine Izvršenje za izvještajno NAZIV Knjige - 0,00%0,00%0,00%0,00% 6 49,25% 4/3 Index 112,84% u kunama - - - - 5 4/2 86,05% Index 40,04% 110,00% 0,000,000,000,00 4 razdoblje 220.000,00 Izvršenje zaizvještajno 1.940.834,31 64.400.362,62 0,00 3 5.000,005.000,00 182.000,00172.000,00 Izvorni plan 1.720.000,00 130.755.411,11 0,000,000,000,00 2 200.000,00 4.847.126,75 74.843.917,25 razdoblje prethodneproračunske godine Izvršenje za izvještajno B. RAČUN FINANCIRANJA NAZIV RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NANEFINANCIJSKOJ IMOVINIDodatna ulaganja na građevinskim objektima Prijevozna sredstvaPrijevozna sredstva u cestovnom prometuKnjige, umjetnička djela i ostale izložbenevrijednostiNematerijalna proizvedena imovinaUlaganja u računalne programeUmjetnička, literarna i znanstvena djelaDodatna ulaganja na postrojenjima i opremiDodatna ulaganja na prijevoznim sredstvimaUKUPNO RASHODI PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINEI ZADUŽIVANJAPRIMLJENI POVRATI GLAVNICA DANIHZAJMOVA I DEPOZITA Izvor 71 31 52 52 61 11 31 43 11 43 5243 52 71 1 Konto 4234231424 4241 4264262 426345 Izvor 1 Konto 451452453 8 81 Broj 4 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 303 - 6 4/3 Index 100,05%100,05% 112,84% u kunama 5 4/2 Index 37,03%37,03%37,03%40,04% 110,00%110,00% 4 razdoblje 220.000,00220.000,00 Izvršenje zaizvještajno 1.720.834,311.720.834,311.720.834,31 6 4/3 57,51%57,51%49,74% 58,08% 57,51% Index u kunama 5 4/2 Index 313,44%313,44%100,00%100,00% 362,24%362,24%313,44% 4 razdoblje 298.470,00298.470,00 Izvršenje zaizvještajno 5.027.380,645.027.380,64 1.940.834,31 4.728.910,644.728.910,645.027.380,64 0,00 3 Izvorni plan 1.720.000,001.720.000,00 3 600.000,00 Izvorni plan 8.742.000,008.742.000,00 1.720.000,00 8.142.000,008.742.000,00 2 200.000,00200.000,00 4.647.126,754.647.126,754.647.126,75 2 298.470,00298.470,00 1.603.928,421.603.928,42 4.847.126,75 1.305.458,421.305.458,421.603.928,42 razdoblje prethodneproračunske godine Izvršenje za izvještajno NAZIV razdoblje prethodneproračunske godine Izvršenje za izvještajno NAZIV Primici (povrati) glavnice zajmova danihtrgovačkim društvima u javnom sektoruPovrat zajmova danih trgovačkim društvimau javnom sektoruPRIMICI OD ZADUŽIVANJAPrimljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalihfinancijskih institucija izvan javnog sektoraPrimljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucijaizvan javnog sektoraUKUPNO PRIMICIIZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINUI OTPLATE ZAJMOVAIZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIHKREDITA I ZAJMOVAOtplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkihdruštava u javnom sektoruOtplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkihdruštava u javnom sektoruOtplata glavnice primljenih kredita i zajmova odkreditnih i ostalih financijskih institucija izvanjavnog sektoraOtplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnihinstitucija izvan javnog sektoraUKUPNO IZDACI Izvor 81 81 1 Konto 814 8141 84 844 8443 Izvor 11 11 52 71 1 Konto 5 54 543 5431 544 5443 Stranica 304 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 4 II. POSEBNI DIO

Članak 3.

Članak 3. Rashodi i izdaci prikazani su po ekonomskoj, programskoj, organizacijskoj klasifikaciji i izvorima financiranja u Izvještaju po organizacijskoj klasifikaciji, Izvještaju po ekonomskoj klasifikaciji te Izvještaju po programskoj klasifikaciji: IZVJEŠTAJ PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI Brojčana oznaka i naziv 1 RAZDJEL 001 PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO, UPRAVA I MJESNA SAMOUPRAVA GLAVA 00101 Gradsko vijeće, protokoli i suradnja GLAVA 00102 Gradska uprava GLAVA 00103 Mjesna samouprava RAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 16.833.700,00 8.209.801,28 48,77% 2.284.400,00 1.045.697,82 45,78% 11.110.000,00 5.455.656,60 49,11% 3.439.300,00 1.708.446,86 49,67% UREĐENJE I EUROPSKE FONDOVE 17.595.000,00 3.472.517,14 19,74% GLAVA 00201 Prostorno planiranje, zaštita okoliša i gradnja GLAVA 00202 Imovinsko-pravni poslovi GLAVA 00203 Provođenje dokumenata prostornog uređenja i izdavanje akata o gradnji RAZDJEL 003 11.135.000,00 2.017.702,67 18,12% 6.060.000,00 1.063.533,87 17,55% 400.000,00 391.280,60 97,82% UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO GLAVA 00301 22.935.000,00 15.427.203,62 67,26% Gradnja i održavanje objekata komunalne infrastrukture RAZDJEL 004 22.935.000,00 15.427.203,62 67,26% UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIRANJE 10.570.000,00 6.064.969,09 57,38% GLAVA 004 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIRANJE 10.570.000,00 6.064.969,09 57,38% RAZDJEL 005 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE, PROTOKOLARNE I EUROPSKE POSLOVE GLAVA 00501 Proračunski korisnici GLAVA 00502 Decentralizirane funkcije GLAVA 00503 Društvene djelatnosti 71.563.711,11 36.253.252,13 50,66% 40.529.303,11 21.816.231,13 53,83% 9.798.408,00 4.225.781,75 43,13% 21.236.000,00 10.211.239,25 48,08% IZVJEŠTAJ PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI Konto Izvor NAZIV 1 RAZDJEL 001 PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO, UPRAVA I MJESNA SAMOUPRAVA GLAVA 00101 Gradsko vijeće, protokoli i suradnja u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 16.833.700,00 8.209.801,28 48,77% 2.284.400,00 1.045.697,82 45,78% Broj 4 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 305 Konto Izvor NAZIV 1 u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 00101 Gradsko vijeće, protokoli i suradnja 2.284.400,00 1.045.697,82 45,78% 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 323 Rashodi za usluge 3233 11 Usluge promidžbe i informiranja 329 2.284.400,00 1.045.697,82 45,78% 2.189.400,00 1.016.456,44 46,43% 80.000,00 0,00 0,00% 854.400,00 509.955,08 59,69% 509.955,08 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.255.000,00 506.501,36 40,36% 3291 11 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 3293 11 Reprezentacija 3299 11 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 11 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu GLAVA 00102 Gradska uprava 00102 Gradska uprava 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće (Bruto)

Članak 3.

3111 11 Plaće za redovan rad 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 11 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 3132 11 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 3133 11 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 11 Službena putovanja 3212 11 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 3213 11 Stručno usavršavanje zaposlenika 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 11 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 14.591,90 150.653,40 341.256,06 7.000,00 7.000,00 100,00% 7.000,00 7.000,00 100,00% 7.000,00 88.000,00 22.241,38 25,27% 88.000,00 22.241,38 25,27% 22.241,38 11.110.000,00 5.455.656,60 49,11% 11.110.000,00 5.455.656,60 49,11% 10.735.000,00 5.344.008,24 49,78% 8.060.000,00 4.053.825,92 50,30% 6.700.000,00 3.386.891,96 50,55% 3.386.891,96 250.000,00 83.100,00 33,24% 83.100,00 1.110.000,00 583.833,96 52,60% 526.129,54 57.704,42 2.640.000,00 1.272.853,89 48,21% 400.000,00 187.061,84 46,77% 11.612,70 157.369,14 18.080,00 450.000,00 191.232,11 42,50% 95.421,04 Stranica 306 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 4 Konto Izvor NAZIV 1 3223 11 Energija 3225 11 Sitni inventar i auto gume 323 Rashodi za usluge 3231 11 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3232 11 u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 74.078,93 21.732,14 1.435.000,00 688.113,06 47,95% 192.476,66 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 114.437,47 3233 11 Usluge promidžbe i informiranja 3234 11 Komunalne usluge 3237 11 Intelektualne i osobne usluge 3238 11 Računalne usluge 3239 11 Ostale usluge 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 3241 52 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 329 24.425,00 4.992,96 49.293,38 178.690,58 123.797,01 150.000,00 67.732,34 45,15% 67.732,34 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 205.000,00 138.714,54 67,67% 3292 11 Premije osiguranja 3293 11 Reprezentacija 3294 11 Članarine i norme 3295 11 Pristojbe i naknade 3299 11 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 Ostali financijski rashodi 3431 11 93.584,74 15.752,96 11.345,68 10.717,20 7.313,96 35.000,00 17.328,43 49,51% 35.000,00 17.328,43 49,51% Bankarske usluge i usluge platnog prometa 17.328,43 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 41 375.000,00 111.648,36 29,77% RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 412 Nematerijalna imovina 42 5.000,00 0,00 0,00% 5.000,00 0,00 0,00% RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 422 Postrojenja i oprema 4221 71 Uredska oprema i namještaj 4227 11 370.000,00 111.648,36 30,18% 220.000,00 34.847,97 15,84% 25.176,00 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 9.671,97 426 Nematerijalna proizvedena imovina 4262 71 Ulaganja u računalne programe GLAVA 00103 Mjesna samouprava 00103 Mjesna samouprava 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 150.000,00 76.800,39 51,20% 76.800,39 3.439.300,00 1.708.446,86 49,67% 3.439.300,00 1.708.446,86 49,67% 3.338.800,00 1.538.802,93 46,09% 1.838.000,00 1.040.758,97 56,62% 809.500,00 310.550,85 38,36% Broj 4 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 307 Konto Izvor NAZIV 1 3221 11 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3223 11 43 Energija 323 Rashodi za usluge 3231 11 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3232 11 43 u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 5.867,86 304.682,99 865.700,00 619.166,69 71,52% 9.771,62 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 429.842,61 3234 11 43 Komunalne usluge 3237 11 43 Intelektualne i osobne usluge 329 95.356,90 84.195,56 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 162.800,00 111.041,43 68,21% 3292 11 Premije osiguranja 3293 11 Reprezentacija 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 11 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 43 Tekuće donacije u novcu 382 Kapitalne donacije 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 14.332,91 96.708,52 79.300,00 24.477,29 30,87% 79.300,00 24.477,29 30,87% 24.477,29 1.421.500,00 473.566,67 33,31% 1.391.500,00 473.566,67 34,03% 473.566,67 30.000,00 0,00 0,00% 100.500,00 169.643,93 168,80% RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4212 11 Poslovni objekti 422 Postrojenja i oprema 4227 11 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene RAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I EUROPSKE FONDOVE GLAVA 00201 Prostorno planiranje, zaštita okoliša i gradnja 00201 Prostorno planiranje, zaštita okoliša i gradnja 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3223 11 Energija 100.500,00 169.643,93 168,80% 50.000,00 144.250,30 288,50% 144.250,30 50.500,00 25.393,63 50,28% 25.393,63 17.595.000,00 3.472.517,14 19,74% 11.135.000,00 2.017.702,67 18,12% 11.135.000,00 2.017.702,67 18,12% 3.485.000,00 1.197.497,94 34,36% 3.485.000,00 1.197.497,94 34,36% 247.000,00 164.602,86 66,64% 164.602,86 Stranica 308 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 4 Konto Izvor NAZIV 1 323 Rashodi za usluge 3232 11 42 43 u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 3.198.000,00 995.348,15 31,12% Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 788.558,72 3234 11 Komunalne usluge 3237 11 Intelektualne i osobne usluge 329 142.374,31 64.415,12 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 40.000,00 37.546,93 93,87% 3292 11 Premije osiguranja 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 37.546,93 7.650.000,00 820.204,73 10,72% RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4212 11 71 Poslovni objekti 422 Postrojenja i oprema 4222 11 Komunikacijska oprema 426 Nematerijalna proizvedena imovina 4263 71 Umjetnička, literarna i znanstvena djela 7.650.000,00 820.204,73 10,72% 7.080.000,00 780.130,98 11,02% 780.130,98 20.000,00 1.980,00 9,90% 1.980,00 550.000,00 38.093,75 6,93% 38.093,75 GLAVA 00202 Imovinsko-pravni poslovi 6.060.000,00 1.063.533,87 17,55% 00202 Imovinsko-pravni poslovi 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3233 11 Usluge promidžbe i informiranja 3237 11 Intelektualne i osobne usluge 3239 11 52 Ostale usluge 329 6.060.000,00 1.063.533,87 17,55% 5.010.000,00 763.733,87 15,24% 4.670.000,00 412.522,46 8,83% 4.650.000,00 405.079,03 8,71% 4.906,50 314.182,00 85.990,53 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 20.000,00 7.443,43 37,22% 3295 11 Pristojbe i naknade 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 Ostali financijski rashodi 3434 11 Ostali nespomenuti financijski rashodi 35 SUBVENCIJE 352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 3523 11 7.443,43 170.000,00 123.672,41 72,75% 170.000,00 123.672,41 72,75% 123.672,41 160.000,00 21.685,00 13,55% 160.000,00 21.685,00 13,55% Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima 21.685,00 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 38 OSTALI RASHODI 383 Kazne, penali i naknade štete 3831 10.000,00 0,00 0,00% 10.000,00 0,00 0,00% 0,00 205.854,00 - 0,00 205.854,00 - Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama 205.854,00 Broj 4 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 309 Konto Izvor NAZIV 1 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 41 u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 1.050.000,00 299.800,00 28,55% RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 411 750.000,00 0,00 0,00% Materijalna imovina - prirodna bogatstva 750.000,00 0,00 0,00% 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4214 71 Ostali građevinski objekti 300.000,00 299.800,00 99,93% 300.000,00 299.800,00 99,93% 299.800,00 GLAVA 00203 Provođenje dokumenata prostornog uređenja i izdavanje akata o gradnji 400.000,00 391.280,60 97,82% 00203 Provođenje dokumenata prostornog uređenja i izdavanje akata o gradnji 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće (Bruto)

Članak 3.

3111 43 Plaće za redovan rad 312 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 3132 43 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 3133 43 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3212 43 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL 400.000,00 391.280,60 97,82% 400.000,00 391.280,60 97,82% 380.000,00 369.740,39 97,30% 320.000,00 315.478,11 98,59% 315.478,11 6.000,00 0,00 0,00% 54.000,00 54.262,28 100,49% 48.899,13 5.363,15 20.000,00 21.540,21 107,70% 20.000,00 21.540,21 107,70% 21.540,21 ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO 22.935.000,00 15.427.203,62 67,26% GLAVA 00301 Gradnja i održavanje objekata komunalne infrastrukture 00301 Gradnja i održavanje objekata komunalne infrastrukture 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće (Bruto) 3111 52 Plaće za redovan rad 313 Doprinosi na plaće 3132 52 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 3133 52 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 22.935.000,00 15.427.203,62 67,26% 22.935.000,00 15.427.203,62 67,26% 13.705.000,00 8.839.488,88 64,50% 497.300,00 74.925,13 15,07% 427.300,00 63.929,28 14,96% 63.929,28 70.000,00 10.995,85 15,71% 9.909,08 1.086,77 Stranica 310 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 4 Konto Izvor NAZIV 1 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 322 Rashodi za materijal i energiju 3223 43 Energija 3227 43 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 323 Rashodi za usluge 3231 43 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3232 43 52 u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 11.867.700,00 7.836.661,30 66,03% 2.700,00 0,00 0,00% 1.120.000,00 544.012,37 48,57% 535.525,74 8.486,63 10.495.000,00 7.214.325,08 68,74% 11.550,00 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 4.654.361,21 3234 43 Komunalne usluge 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 3237 43 Intelektualne i osobne usluge 3239 43 Ostale usluge 329 2.476.857,16 418,75 18.375,00 52.762,96 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 250.000,00 78.323,85 31,33% 3292 43 Premije osiguranja 3299 43 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 34 Financijski rashodi 343 Ostali financijski rashodi 3434 43 Ostali nespomenuti financijski rashodi 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 43 Tekuće donacije u novcu 382 Kapitalne donacije 3821 43 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 16.545,91 61.777,94 1.300.000,00 858.355,57 66,03% 1.300.000,00 858.355,57 66,03% 858.355,57 40.000,00 69.546,88 173,87% 15.000,00 5.000,00 33,33% 5.000,00 25.000,00 64.546,88 258,19% 64.546,88 9.230.000,00 6.587.714,74 71,37% RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4213 43 52 81 9.230.000,00 6.587.714,74 71,37% 9.230.000,00 6.587.714,74 71,37% Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 3.567.140,22 4214 11 43 52 Ostali građevinski objekti RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIRANJE GLAVA 004 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIRANJE 3.020.574,52 10.570.000,00 6.064.969,09 57,38% 10.570.000,00 6.064.969,09 57,38% 004 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIRANJE 10.570.000,00 6.064.969,09 57,38% 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 329 1.828.000,00 1.037.588,45 56,76% 690.000,00 243.536,44 35,30% Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 690.000,00 243.536,44 35,30% 3291 11 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 3299 11 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 121.003,23 122.533,21 Broj 4 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 311 Konto Izvor NAZIV 1 34 FINANCIJSKI RASHODI 342 u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 633.000,00 321.002,67 50,71% Kamate za primljene kredite i zajmove 623.000,00 319.728,31 51,32% 3423 11 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 343 Ostali financijski rashodi 3433 11 Zatezne kamate 38 OSTALI RASHODI 386 Kapitalne pomoći 3861 11 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru 5 319.728,31 10.000,00 1.274,36 12,74% 1.274,36 505.000,00 473.049,34 93,67% 505.000,00 473.049,34 93,67% 473.049,34 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA 54 IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA 543 8.742.000,00 5.027.380,64 57,51% 8.742.000,00 5.027.380,64 57,51% Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru 5431 11 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru 544 Otplata glavnice primljenih kredita i 600.000,00 298.470,00 49,74% 298.470,00 zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 5443 11 52 71 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora RAZDJEL 005 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE, PROTOKOLARNE I EUROPSKE POSLOVE GLAVA 00501 Proračunski korisnici 0050101 Centar za kulturu Čakovec 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće (Bruto)

Članak 3.

3111 11 Plaće za redovan rad 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 11 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 3132 11 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 3133 11 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 8.142.000,00 4.728.910,64 58,08% 4.728.910,64 71.563.711,11 36.253.252,13 50,66% 40.529.303,11 21.816.231,13 53,83% 6.192.050,00 2.487.560,53 40,17% 5.212.050,00 2.464.729,16 47,29% 2.421.000,00 1.194.071,59 49,32% 2.005.000,00 972.784,15 48,52% 972.784,15 70.000,00 66.478,82 94,97% 66.478,82 346.000,00 154.808,62 44,74% 139.507,75 15.300,87 2.775.050,00 1.263.236,75 45,52% 233.000,00 97.636,99 41,90% Stranica 312 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 4 Konto Izvor NAZIV 1 3211 43 52 Službena putovanja 3212 11 43 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 3213 43 Stručno usavršavanje zaposlenika 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 31 43 52 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3222 11 31 43 Materijal i sirovine 52 3223 11 31 43 Energija 3224 31 43 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 323 Rashodi za usluge 3231 11 43 52 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3232 11 31 43 u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 21.116,17 73.985,48 2.535,34 500.500,00 204.132,99 40,79% 29.127,86 22.345,28 134.477,08 18.182,77 1.819.500,00 820.273,87 45,08% 33.687,14 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 51.130,76 3233 11 31 43 Usluge promidžbe i informiranja 52 3234 11 43 Komunalne usluge 3235 43 52 Zakupnine i najamnine 3236 11 31 43 Zdravstvene i veterinarske usluge 3237 11 31 43 Intelektualne i osobne usluge 52 3238 31 43 Računalne usluge 3239 11 31 43 Ostale usluge 52 61 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 3241 43 52 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 329 51.145,50 7.925,81 77.600,63 30.910,00 471.841,72 1.458,64 94.573,67 41.050,00 19.739,51 48,09% 19.739,51 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 181.000,00 121.453,39 67,10% 3291 11 31 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 3292 11 43 Premije osiguranja 3293 31 43 52 Reprezentacija 61 3294 43 Članarine i norme 3295 31 43 Pristojbe i naknade 3299 31 43 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 Ostali financijski rashodi 3431 31 43 30.439,48 28.142,53 49.439,93 4.135,73 4.106,20 5.189,52 16.000,00 7.420,82 46,38% 16.000,00 7.420,82 46,38% Bankarske usluge i usluge platnog prometa 6.883,83 3434 31 43 Ostali nespomenuti financijski rashodi 536,99 Broj 4 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 313 Konto Izvor NAZIV 1 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 980.000,00 22.831,37 2,33% RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 422 Postrojenja i oprema 4221 43 Uredska oprema i namještaj 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 813.000,00 22.831,37 2,81% 813.000,00 22.831,37 2,81% 22.831,37 167.000,00 0,00 0,00% 167.000,00 0,00 0,00% 0050102 Knjižnica Nikola Zrinski Čakovec 4.078.601,00 1.809.942,06 44,38% 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće (Bruto)

Članak 3.

3111 11 31 52 Plaće za redovan rad 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 11 31 52 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 3132 11 31 43 Doprinosi za obvezno zdravstveno 52 osiguranje 3133 11 31 52 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 31 43 52 Službena putovanja 3212 11 43 52 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 3213 31 43 52 Stručno usavršavanje zaposlenika 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 11 31 43 Uredski materijal i ostali materijalni 52 rashodi 3223 11 31 43 Energija 52 3224 31 43 52 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 3225 43 52 Sitni inventar i auto gume 323 Rashodi za usluge 3231 11 43 52 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3232 11 43 52 3.346.221,00 1.643.848,29 49,13% 2.666.891,00 1.347.406,38 50,52% 2.181.741,00 1.088.142,86 49,87% 1.088.142,86 115.800,00 72.102,89 62,27% 72.102,89 369.350,00 187.160,63 50,67% 171.485,49 15.675,14 674.150,00 294.012,00 43,61% 152.000,00 73.071,18 48,07% 4.711,50 67.059,68 1.300,00 196.360,00 63.394,90 32,29% 19.843,71 36.524,99 3.880,94 3.145,26 224.510,00 123.213,18 54,88% 21.558,94 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 24.739,47 71 3233 43 52 Usluge promidžbe i informiranja 3234 11 43 52 Komunalne usluge 11.746,37 1.937,70 Stranica 314 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 4 Konto Izvor NAZIV 1 3235 43 52 Zakupnine i najamnine 3237 43 52 Intelektualne i osobne usluge 3238 11 43 52 Računalne usluge 3239 31 43 52 Ostale usluge 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 3241 52 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 329 u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 1.100,50 6.696,88 21.568,38 33.864,94 0,00 3.503,39 - 3.503,39 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 101.280,00 30.829,35 30,44% 3291 11 43 52 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 3292 43 52 Premije osiguranja 3293 43 52 Reprezentacija 3294 43 52 Članarine i norme 3295 11 43 Pristojbe i naknade 3299 43 52 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 Ostali financijski rashodi 3431 43 52 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 3434 43 Ostali nespomenuti financijski rashodi 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 15.996,00 9.507,35 2.077,20 1.300,00 1.918,80 30,00 5.180,00 2.429,91 46,91% 5.180,00 2.429,91 46,91% 1.922,91 507,00 732.380,00 166.093,77 22,68% RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 422 Postrojenja i oprema 4221 43 52 Uredska oprema i namještaj 4222 52 Komunikacijska oprema 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 4241 11 43 52 Knjige 426 Nematerijalna proizvedena imovina 4263 43 52 Umjetnička, literarna i znanstvena djela 0050103 Dječji vrtići Čakovec - osnivač Grad 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće (Bruto)

Članak 3.

3111 11 43 Plaće za redovan rad 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 11 43 52 Ostali rashodi za zaposlene 732.380,00 166.093,77 22,68% 77.380,00 26.752,50 34,57% 6.752,50 20.000,00 630.000,00 132.096,55 20,97% 132.096,55 25.000,00 7.244,72 28,98% 7.244,72 18.637.390,00 10.369.218,70 55,64% 18.327.390,00 10.188.857,40 55,59% 13.589.000,00 7.764.126,11 57,14% 11.006.500,00 6.378.810,89 57,95% 6.378.810,89 704.000,00 304.200,00 43,21% 304.200,00 Broj 4 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 315 Konto Izvor NAZIV 1 313 Doprinosi na plaće 3132 11 31 43 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 3133 43 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 31 43 Službena putovanja 3212 31 43 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 3213 31 43 Stručno usavršavanje zaposlenika 3214 31 43 Ostale naknade troškova zaposlenima 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 43 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3222 43 Materijal i sirovine 3223 43 Energija 3224 43 52 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 3225 43 52 61 Sitni inventar i auto gume 3227 43 52 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 323 Rashodi za usluge 3231 43 52 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3232 43 52 u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 1.878.500,00 1.081.115,22 57,55% 974.409,19 106.706,03 4.714.290,00 2.409.845,44 51,12% 1.109.750,00 609.985,21 54,97% 28.714,00 549.763,22 21.865,99 9.642,00 2.758.600,00 1.339.857,67 48,57% 124.850,41 701.604,39 396.233,77 29.256,31 68.025,41 19.887,38 665.740,00 354.502,90 53,25% 25.856,21 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 106.565,12 3233 43 52 Usluge promidžbe i informiranja 3234 43 52 Komunalne usluge 3236 43 52 Zdravstvene i veterinarske usluge 3237 43 52 Intelektualne i osobne usluge 3238 43 52 Računalne usluge 3239 52 Ostale usluge 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 3241 31 52 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 329 6.850,00 81.166,31 40.928,17 12.362,50 20.368,76 60.405,83 0,00 28.451,31 - 28.451,31 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 180.200,00 77.048,35 42,76% 3291 52 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 3292 52 Premije osiguranja 3293 52 Reprezentacija 3294 52 Članarine i norme 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 Ostali financijski rashodi 58.652,00 3.920,28 6.076,07 8.400,00 24.100,00 14.885,85 61,77% 24.100,00 14.885,85 61,77% Stranica 316 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 4 Konto Izvor NAZIV 1 3431 43 52 u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 14.589,36 3433 31 52 Zatezne kamate 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 296,49 310.000,00 180.361,30 58,18% RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 422 Postrojenja i oprema 4221 52 Uredska oprema i namještaj 4223 52 Oprema za održavanje i zaštitu 4227 52 61 71 310.000,00 180.361,30 58,18% 310.000,00 174.111,30 56,16% 4.597,75 31.625,00 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 137.888,55 426 Nematerijalna proizvedena imovina 4262 52 Ulaganja u računalne programe 0050104 Javna vatrogasna postrojba Čakovec 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće (Bruto)

Članak 3.

3111 11 31 52 Plaće za redovan rad 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 52 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 3131 52 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 3132 52 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 3133 52 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 52 Službena putovanja 3213 31 52 Stručno usavršavanje zaposlenika 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 52 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3222 31 52 Materijal i sirovine 3224 52 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 3225 52 Sitni inventar i auto gume 3227 52 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 323 Rashodi za usluge 3231 52 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3232 52 0,00 6.250,00 - 6.250,00 3.425.465,00 2.631.922,98 76,83% 2.249.587,00 922.442,98 41,00% 1.530.528,00 605.816,12 39,58% 1.012.304,00 450.000,00 44,45% 450.000,00 200.000,00 3.880,38 1,94% 3.880,38 318.224,00 151.935,74 47,74% 30.772,73 105.977,02 15.185,99 716.559,00 316.626,86 44,19% 127.359,00 29.832,99 23,42% 15.012,99 14.820,00 342.700,00 155.127,09 45,27% 5.103,27 64.186,18 44.781,66 33.708,22 7.347,76 137.500,00 96.354,66 70,08% 8.268,10 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 56.998,82 Broj 4 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 317 Konto Izvor NAZIV 1 3233 52 Usluge promidžbe i informiranja 3234 52 Komunalne usluge 3236 52 Zdravstvene i veterinarske usluge 3237 52 Intelektualne i osobne usluge 3238 52 Računalne usluge 3239 52 Ostale usluge 329 u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 7.143,50 3.781,65 2.361,03 312,50 2.672,25 14.816,81 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 109.000,00 35.312,12 32,40% 3291 11 52 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 3292 52 Premije osiguranja 3293 52 Reprezentacija 3294 52 Članarine i norme 3295 52 Pristojbe i naknade 3299 52 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 Ostali financijski rashodi 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 4.821,42 12.520,63 11.981,06 3.040,00 75,00 2.874,01 2.500,00 0,00 0,00% 2.500,00 0,00 0,00% 1.175.878,00 1.709.480,00 145,38% RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 422 Postrojenja i oprema 4221 52 Uredska oprema i namještaj 4222 52 Komunikacijska oprema 4223 31 52 Oprema za održavanje i zaštitu 423 Prijevozna sredstva 4231 31 52 1.160.878,00 1.709.480,00 147,26% 335.000,00 325.855,00 97,27% 1.236,37 13.977,00 310.641,63 825.878,00 1.383.625,00 167,53% Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 1.383.625,00 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi 453 Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima 0050105 Osnovne škole 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće (Bruto)

Članak 3.

3111 11 31 43 Plaće za redovan rad 51 52 3113 43 Plaće za prekovremeni rad 3114 11 43 52 Plaće za posebne uvjete rada 15.000,00 0,00 0,00% 5.000,00 0,00 0,00% 5.000,00 0,00 0,00% 5.000,00 0,00 0,00% 8.195.797,11 4.517.586,86 55,12% 7.709.266,11 4.259.966,05 55,26% 2.783.205,61 1.744.191,00 62,67% 2.316.659,19 1.479.603,83 63,87% 1.464.785,55 5.653,40 9.164,88 Stranica 318 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 4 Konto Izvor NAZIV 1 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 11 31 43 Ostali rashodi za zaposlene 52 313 Doprinosi na plaće 3132 11 31 43 Doprinosi za obvezno zdravstveno 51 52 osiguranje 3133 11 31 43 Doprinosi za obvezno osiguranje 51 52 u slučaju nezaposlenosti 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 11 31 43 Službena putovanja 51 52 61 3212 11 31 43 Naknade za prijevoz, za rad na terenu 51 52 i odvojeni život 3213 31 43 52 Stručno usavršavanje zaposlenika 3214 43 52 Ostale naknade troškova zaposlenima 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 11 31 43 Uredski materijal i ostali materijalni 52 61 rashodi 3222 11 31 43 Materijal i sirovine 52 3223 31 43 52 Energija 3224 31 43 52 Materijal i dijelovi za tekuće 61 i investicijsko održavanje 3225 31 43 52 Sitni inventar i auto gume 61 71 323 Rashodi za usluge 3231 11 31 43 Usluge telefona, pošte i prijevoza 52 61 3232 31 43 52 u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 42.000,00 24.672,76 58,74% 24.672,76 424.546,42 239.914,41 56,51% 216.668,99 23.245,42 4.698.760,50 2.260.502,59 48,11% 178.745,00 127.882,72 71,54% 63.828,94 44.589,53 10.702,25 8.762,00 2.349.970,00 935.389,45 39,80% 51.230,56 820.717,76 28.609,19 1.709,43 33.122,51 1.861.367,50 1.010.821,88 54,31% 641.042,71 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 29.833,26 3233 11 43 51 Usluge promidžbe i informiranja 3234 11 31 43 Komunalne usluge 3235 43 Zakupnine i najamnine 3236 11 43 52 Zdravstvene i veterinarske usluge 3237 43 52 Intelektualne i osobne usluge 3238 52 Računalne usluge 3239 11 31 43 Ostale usluge 52 61 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 3241 11 43 52 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 21.317,48 2.221,63 43.212,00 2.382,00 114.347,00 900,00 155.565,80 48.419,00 29.057,82 60,01% 29.057,82 Broj 4 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 319 Konto Izvor NAZIV 1 329 u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 260.259,00 157.350,72 60,46% 3291 52 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 3293 11 31 43 Reprezentacija 51 52 61 3294 31 43 52 Članarine i norme 3295 31 52 Pristojbe i naknade 3299 31 43 52 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 61 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 Ostali financijski rashodi 3431 31 43 52 15.840,00 5.988,26 1.600,00 950,00 132.972,46 69.800,00 7.739,67 11,09% 69.800,00 7.739,67 11,09% Bankarske usluge i usluge platnog prometa 647,67 3434 43 52 Ostali nespomenuti financijski rashodi 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 367 Prijenosi proračunskim korisnicima 7.092,00 0,00 215.362,40 - iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti 3672 0,00 215.362,40 - Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja 215.362,40 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3722 52 61 151.000,00 30.871,24 20,44% 151.000,00 30.871,24 20,44% Naknade građanima i kućanstvima u naravi 30.871,24 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 31 43 61 Tekuće donacije u novcu 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 6.500,00 1.299,15 19,99% 6.500,00 1.299,15 19,99% 1.299,15 486.531,00 257.620,81 52,95% RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 422 Postrojenja i oprema 4221 11 31 43 Uredska oprema i namještaj 52 61 4226 31 43 Sportska i glazbena oprema 4227 31 43 52 486.531,00 257.620,81 52,95% 440.031,00 222.853,67 50,64% 36.942,51 169.232,00 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 16.679,16 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 4241 31 43 52 Knjige 61 426 Nematerijalna proizvedena imovina 4262 43 Ulaganja u računalne programe 46.500,00 23.777,14 51,13% 23.777,14 0,00 10.990,00 - 10.990,00 Stranica 320 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 4 Konto Izvor NAZIV 1 GLAVA 00502 Decentralizirane funkcije 0050201 Osnovno školstvo 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 12 Službena putovanja 3213 12 Stručno usavršavanje zaposlenika 3214 12 Ostale naknade troškova zaposlenima 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 12 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3222 12 Materijal i sirovine 3223 12 Energija 3224 12 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 3225 12 Sitni inventar i auto gume 3227 12 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 323 Rashodi za usluge 3231 12 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3232 12 u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 9.798.408,00 4.225.781,75 43,13% 4.998.995,00 1.840.039,75 36,81% 3.933.753,00 1.798.857,25 45,73% 3.902.968,00 1.778.937,99 45,58% 290.800,00 163.240,01 56,13% 119.575,32 15.845,71 27.818,98 1.826.552,00 946.521,75 51,82% 211.863,84 11.206,72 623.277,64 39.406,96 53.551,45 7.215,14 1.721.293,50 617.501,46 35,87% 271.796,45 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 115.110,35 3233 12 Usluge promidžbe i informiranja 3234 12 Komunalne usluge 3235 12 Zakupnine i najamnine 3236 12 Zdravstvene i veterinarske usluge 3237 12 Intelektualne i osobne usluge 3238 12 Računalne usluge 3239 12 Ostale usluge 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 3241 12 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 329 5.045,52 83.512,99 16.716,02 26.579,97 17.065,37 26.278,11 55.396,68 2.500,00 2.970,00 118,80% 2.970,00 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 61.822,50 48.704,77 78,78% 3293 12 Reprezentacija 3294 12 Članarine i norme 3295 12 Pristojbe i naknade 3299 12 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 Ostali financijski rashodi 3431 12 818,80 8.612,50 7.821,81 31.451,66 27.785,00 13.732,66 49,42% 27.785,00 13.732,66 49,42% Bankarske usluge i usluge platnog prometa 13.732,66 Broj 4 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 321 Konto Izvor NAZIV 1 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 367 Prijenosi proračunskim korisnicima u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 0,00 1.236,60 - iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti 3672 0,00 1.236,60 - Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja 1.236,60 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 12 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 3.000,00 4.950,00 165,00% 3.000,00 4.950,00 165,00% 4.950,00 1.065.242,00 41.182,50 3,87% RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4212 12 Poslovni objekti 422 Postrojenja i oprema 4227 12 1.065.242,00 41.182,50 3,87% 1.005.242,00 3.950,00 0,39% 3.950,00 60.000,00 37.232,50 62,05% Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 37.232,50 0050202 Javna vatrogasna postrojba 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće (Bruto)

Članak 3.

3111 12 Plaće za redovan rad 313 Doprinosi na plaće 3131 12 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 3132 12 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 3133 12 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 12 Službena putovanja 3212 12 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 3213 12 Stručno usavršavanje zaposlenika 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 12 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3223 12 Energija 3224 12 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 3225 12 Sitni inventar i auto gume 4.799.413,00 2.385.742,00 49,71% 4.799.413,00 2.385.742,00 49,71% 4.319.472,00 2.148.201,34 49,73% 3.637.696,00 1.805.349,24 49,63% 1.805.349,24 681.776,00 342.852,10 50,29% 137.593,62 188.181,94 17.076,54 477.441,00 235.949,86 49,42% 92.641,00 45.945,62 49,60% 4.170,00 39.040,62 2.735,00 232.300,00 108.709,77 46,80% 4.486,07 64.201,17 15.207,60 6.000,00 Stranica 322 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 4 Konto Izvor NAZIV 1 3227 12 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 323 Rashodi za usluge 3231 12 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3232 12 u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 18.814,93 87.500,00 33.530,38 38,32% 5.440,98 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 25.258,26 3234 12 Komunalne usluge 329 2.831,14 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 65.000,00 47.764,09 73,48% 3292 12 Premije osiguranja 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 Ostali financijski rashodi 3431 12 47.764,09 2.500,00 1.590,80 63,63% 2.500,00 1.590,80 63,63% Bankarske usluge i usluge platnog prometa 1.590,80 GLAVA 00503 Društvene djelatnosti 00503 Društvene djelatnosti 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće (Bruto)

Članak 3.

313 Doprinosi na plaće 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 323 Rashodi za usluge 3232 11 21.236.000,00 10.211.239,25 48,08% 21.236.000,00 10.211.239,25 48,08% 21.236.000,00 10.211.239,25 48,08% 72.026,00 0,00 0,00% 61.456,00 0,00 0,00% 10.570,00 0,00 0,00% 417.900,00 122.382,40 29,29% 600,00 0,00 0,00% 372.300,00 74.176,37 19,92% Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 35.000,00 3235 11 Zakupnine i najamnine 329 39.176,37 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 45.000,00 48.206,03 107,12% 3292 11 Premije osiguranja 35 SUBVENCIJE 351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 3512 11 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 367 Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti 3672 Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 11 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 48.206,03 2.625.000,00 1.500.000,00 57,14% 2.625.000,00 1.500.000,00 57,14% 1.500.000,00 0,00 15.723,54 - 0,00 15.723,54 - 15.723,54 4.437.000,00 2.147.471,73 48,40% 4.437.000,00 2.147.471,73 48,40% 2.147.471,73 Broj 4 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 323 Konto Izvor NAZIV 1 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 43 61 Tekuće donacije u novcu 382 Kapitalne donacije 3821 11 43 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 386 Kapitalne pomoći 3861 11 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 13.684.074,00 6.425.661,58 46,96% 10.359.074,00 4.961.986,12 47,90% 4.961.986,12 825.000,00 185.926,33 22,54% 185.926,33 2.500.000,00 1.277.749,13 51,11% 1.277.749,13 IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI Konto Izvor NAZIV 1 RAZDJEL 001 PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO, UPRAVA I MJESNA SAMOUPRAVA GLAVA 00101 Gradsko vijeće, protokoli i suradnja u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 16.833.700,00 8.209.801,28 48,77% 2.284.400,00 1.045.697,82 45,78% 00101 Gradsko vijeće, protokoli i suradnja 2.284.400,00 1.045.697,82 45,78% PROGRAM 1001 GRADSKO VIJEĆE 500.000,00 14.591,90 2,92% 1001A100001 Rashodi Gradskog vijeća 500.000,00 14.591,90 2,92% 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 329 500.000,00 14.591,90 2,92% 500.000,00 14.591,90 2,92% Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 500.000,00 14.591,90 2,92% 3291 11 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično PROGRAM 1003 PROTOKOLI, INFORMIRANJE I SURADNJA 1003A100001 Protokolarne obveze, promidžba i informiranje 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3233 11 Usluge promidžbe i informiranja 329 14.591,90 1.116.400,00 681.618,13 61,06% 1.005.000,00 674.618,13 67,13% 1.005.000,00 674.618,13 67,13% 1.005.000,00 674.618,13 67,13% 850.000,00 509.955,08 59,99% 509.955,08 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 155.000,00 164.663,05 106,23% 3293 11 Reprezentacija 3299 11 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 150.653,40 14.009,65 Stranica 324 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 4 Konto Izvor NAZIV 1 1003A100002 Međunarodna suradnja 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 329 u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 100.000,00 0,00 0,00% 100.000,00 0,00 0,00% 100.000,00 0,00 0,00% 80.000,00 0,00 0,00% Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 20.000,00 0,00 0,00% 1003A100005 Javna priznanja Grada Čakovca 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 11 Naknade građanima i kućanstvima u novcu PROGRAM 1005 IZBORI 1005A100005 Lokalni izbori 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 329 11.400,00 7.000,00 61,40% 11.400,00 7.000,00 61,40% 4.400,00 0,00 0,00% 4.400,00 0,00 0,00% 7.000,00 7.000,00 100,00% 7.000,00 7.000,00 100,00% 7.000,00 580.000,00 327.246,41 56,42% 580.000,00 327.246,41 56,42% 580.000,00 327.246,41 56,42% 580.000,00 327.246,41 56,42% Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 580.000,00 327.246,41 56,42% 3299 11 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja PROGRAM 1032 SAVJET MLADIH 1032A000001 Rashodi Savjeta mladih 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 327.246,41 15.000,00 0,00 0,00% 15.000,00 0,00 0,00% 15.000,00 0,00 0,00% 15.000,00 0,00 0,00% 15.000,00 0,00 0,00% PROGRAM 1039 POLITIČKE STRANKE I NEZAVISNE LISTE 40.000,00 20.000,02 50,00% 1039A100001 Sufinanciranje djelovanja političkih stranaka i nezavisnih lista 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 40.000,00 20.000,02 50,00% 40.000,00 20.000,02 50,00% 40.000,00 20.000,02 50,00% 40.000,00 20.000,02 50,00% 20.000,02 PROGRAM 1040 TIJELA NACIONALNIH MANJINA 33.000,00 2.241,36 6,79% 1040A100001 Vijeće romske nacionalne manjine 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 30.000,00 2.241,36 7,47% 30.000,00 2.241,36 7,47% 30.000,00 2.241,36 7,47% Broj 4 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 325 Konto Izvor NAZIV 1 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 1040A100002 Predstavnik srpske nacionalne manjine 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije GLAVA 00102 Gradska uprava 00102 Gradska uprava PROGRAM 1006 FUNKCIONIRANJE GRADSKE UPRAVE 1006A100001 Rashodi funkcioniranja Gradske uprave 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće (Bruto)

Članak 3.

3111 11 Plaće za redovan rad 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 11 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 3132 11 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 3133 11 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 11 Službena putovanja 3212 11 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 3213 11 Stručno usavršavanje zaposlenika 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 11 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3223 11 Energija 3225 11 Sitni inventar i auto gume 323 Rashodi za usluge 3231 11 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3232 11 u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 30.000,00 2.241,36 7,47% 2.241,36 3.000,00 0,00 0,00% 3.000,00 0,00 0,00% 3.000,00 0,00 0,00% 3.000,00 0,00 0,00% 11.110.000,00 5.455.656,60 49,11% 11.110.000,00 5.455.656,60 49,11% 11.110.000,00 5.455.656,60 49,11% 11.110.000,00 5.455.656,60 49,11% 10.735.000,00 5.344.008,24 49,78% 8.060.000,00 4.053.825,92 50,30% 6.700.000,00 3.386.891,96 50,55% 3.386.891,96 250.000,00 83.100,00 33,24% 83.100,00 1.110.000,00 583.833,96 52,60% 526.129,54 57.704,42 2.640.000,00 1.272.853,89 48,21% 400.000,00 187.061,84 46,77% 11.612,70 157.369,14 18.080,00 450.000,00 191.232,11 42,50% 95.421,04 74.078,93 21.732,14 1.435.000,00 688.113,06 47,95% 192.476,66 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 114.437,47 3233 11 Usluge promidžbe i informiranja 3234 11 Komunalne usluge 3237 11 Intelektualne i osobne usluge 24.425,00 4.992,96 49.293,38 Stranica 326 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 4 Konto Izvor NAZIV 1 3238 11 Računalne usluge 3239 11 Ostale usluge 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 3241 52 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 329 u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 178.690,58 123.797,01 150.000,00 67.732,34 45,15% 67.732,34 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 205.000,00 138.714,54 67,67% 3292 11 Premije osiguranja 3293 11 Reprezentacija 3294 11 Članarine i norme 3295 11 Pristojbe i naknade 3299 11 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 Ostali financijski rashodi 3431 11 93.584,74 15.752,96 11.345,68 10.717,20 7.313,96 35.000,00 17.328,43 49,51% 35.000,00 17.328,43 49,51% Bankarske usluge i usluge platnog prometa 17.328,43 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 41 375.000,00 111.648,36 29,77% RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 412 Nematerijalna imovina 42 5.000,00 0,00 0,00% 5.000,00 0,00 0,00% RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 422 Postrojenja i oprema 4221 11 71 Uredska oprema i namještaj 4227 11 71 370.000,00 111.648,36 30,18% 220.000,00 34.847,97 15,84% 25.176,00 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 9.671,97 426 Nematerijalna proizvedena imovina 4262 71 Ulaganja u računalne programe GLAVA 00103 Mjesna samouprava 00103 Mjesna samouprava PROGRAM 1007 PLAN RASHODA I IZDATAKA MO I KOTAREVI 150.000,00 76.800,39 51,20% 76.800,39 3.439.300,00 1.708.446,86 49,67% 3.439.300,00 1.708.446,86 49,67% 3.439.300,00 1.708.446,86 49,67% 1007A100001 Troškovi funkcioniranja MO 773.300,00 385.405,78 49,84% 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 11 43 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3223 11 43 Energija 323 Rashodi za usluge 3231 11 43 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3232 11 43 722.800,00 360.012,15 49,81% 722.800,00 360.012,15 49,81% 328.000,00 158.412,98 48,30% 5.867,86 152.545,12 232.000,00 90.557,74 39,03% 9.771,62 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 1.375,00 Broj 4 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 327 Konto Izvor NAZIV 1 3234 11 43 Komunalne usluge 3237 11 43 Intelektualne i osobne usluge 329 u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 84,25 79.326,87 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 162.800,00 111.041,43 68,21% 3292 11 Premije osiguranja 3293 11 Reprezentacija 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 14.332,91 96.708,52 50.500,00 25.393,63 50,28% RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 422 Postrojenja i oprema 4227 11 50.500,00 25.393,63 50,28% 50.500,00 25.393,63 50,28% Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 25.393,63 1007A100002 Trošak vode, smeća i sanacija deponija 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3234 11 43 Komunalne usluge 44.500,00 8.083,37 18,16% 44.500,00 8.083,37 18,16% 44.500,00 8.083,37 18,16% 44.500,00 8.083,37 18,16% 8.083,37 1007A100003 Održavanje zgrada i cesta 396.000,00 428.467,61 108,20% 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3232 11 43 346.000,00 428.467,61 123,83% 346.000,00 428.467,61 123,83% 346.000,00 428.467,61 123,83% Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 428.467,61 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 50.000,00 0,00 0,00% RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 1007A100004 Javna rasvjeta 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3223 43 Energija 1007A100005 Zelene površine, groblje i urbana oprema 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3223 11 43 Energija 323 Rashodi za usluge 3234 11 43 Komunalne usluge 3237 11 43 Intelektualne i osobne usluge 50.000,00 0,00 0,00% 50.000,00 0,00 0,00% 264.000,00 126.683,31 47,99% 264.000,00 126.683,31 47,99% 264.000,00 126.683,31 47,99% 264.000,00 126.683,31 47,99% 126.683,31 275.200,00 117.512,53 42,70% 275.200,00 117.512,53 42,70% 275.200,00 117.512,53 42,70% 76.000,00 25.454,56 33,49% 25.454,56 199.200,00 92.057,97 46,21% 87.189,28 4.868,69 Stranica 328 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 4 Konto Izvor NAZIV 1 1007A100006 Protupožarna zaštita 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 43 Tekuće donacije u novcu 382 Kapitalne donacije 1007A100007 Rekreacija i sport 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 323 Rashodi za usluge 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 334.000,00 39.500,00 11,83% 334.000,00 39.500,00 11,83% 334.000,00 39.500,00 11,83% 304.000,00 39.500,00 12,99% 39.500,00 30.000,00 0,00 0,00% 652.500,00 221.246,79 33,91% 652.500,00 221.246,79 33,91% 185.500,00 0,00 0,00% 141.500,00 0,00 0,00% 44.000,00 0,00 0,00% 467.000,00 221.246,79 47,38% 467.000,00 221.246,79 47,38% 221.246,79 1007A100008 Kulturno-umjetničke udruge 108.500,00 23.500,00 21,66% 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 1007A100009 Vjerske organizacije 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 1007A100010 Ostale udruge građana 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 1007A100011 Socijalne pomoći 3 RASHODI POSLOVANJA 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 11 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 1007A100012 Predškolski odgoj i osnovno obrazovanje 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 108.500,00 23.500,00 21,66% 108.500,00 23.500,00 21,66% 108.500,00 23.500,00 21,66% 23.500,00 90.000,00 25.032,50 27,81% 90.000,00 25.032,50 27,81% 90.000,00 25.032,50 27,81% 90.000,00 25.032,50 27,81% 25.032,50 190.000,00 57.600,00 30,32% 190.000,00 57.600,00 30,32% 190.000,00 57.600,00 30,32% 190.000,00 57.600,00 30,32% 57.600,00 79.300,00 24.477,29 30,87% 79.300,00 24.477,29 30,87% 79.300,00 24.477,29 30,87% 79.300,00 24.477,29 30,87% 24.477,29 232.000,00 106.687,38 45,99% 232.000,00 106.687,38 45,99% 232.000,00 106.687,38 45,99% Broj 4 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 329 Konto Izvor NAZIV 1 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 1007A100013 Gradnja sportskih objekata 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 232.000,00 106.687,38 45,99% 106.687,38 0,00 144.250,30 - 0,00 144.250,30 - RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4212 Poslovni objekti RAZDJEL 002 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I EUROPSKE FONDOVE GLAVA 00201 Prostorno planiranje, zaštita okoliša i gradnja 00201 Prostorno planiranje, zaštita okoliša i gradnja PROGRAM 1008 PROSTORNO PLANIRANJE 1008A100004 DPU Globetka zapad 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 0,00 144.250,30 - 0,00 144.250,30 - 144.250,30 17.595.000,00 3.472.517,14 19,74% 11.135.000,00 2.017.702,67 18,12% 11.135.000,00 2.017.702,67 18,12% 540.000,00 38.093,75 7,05% 50.000,00 0,00 0,00% 50.000,00 0,00 0,00% RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 426 Nematerijalna proizvedena imovina 1008A100006 UPU Gospodarske zone Istok - Pustakovec 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 50.000,00 0,00 0,00% 50.000,00 0,00 0,00% 30.000,00 0,00 0,00% 30.000,00 0,00 0,00% RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 426 Nematerijalna proizvedena imovina 30.000,00 0,00 0,00% 30.000,00 0,00 0,00% 1008A100007 DPU Mihovljan - Sportska 10.000,00 0,00 0,00% 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 10.000,00 0,00 0,00% RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 426 Nematerijalna proizvedena imovina 10.000,00 0,00 0,00% 10.000,00 0,00 0,00% 1008A100010 UPU Autobusni kolodvor 120.000,00 0,00 0,00% 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 120.000,00 0,00 0,00% RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 426 Nematerijalna proizvedena imovina 120.000,00 0,00 0,00% 120.000,00 0,00 0,00% Stranica 330 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 4 Konto Izvor NAZIV 1 1008A100015 ID DPU Romsko naselje Kuršanec 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 40.000,00 0,00 0,00% 40.000,00 0,00 0,00% RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 426 Nematerijalna proizvedena imovina 1008A100020 ID PPUG-a 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 40.000,00 0,00 0,00% 40.000,00 0,00 0,00% 80.000,00 1.218,75 1,52% 80.000,00 1.218,75 1,52% RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 426 Nematerijalna proizvedena imovina 4263 71 Umjetnička, literarna i znanstvena djela 1008A100021 ID GUP-a 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 80.000,00 1.218,75 1,52% 80.000,00 1.218,75 1,52% 1.218,75 70.000,00 36.875,00 52,68% 70.000,00 36.875,00 52,68% RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 426 Nematerijalna proizvedena imovina 4263 71 Umjetnička, literarna i znanstvena djela 1008A100025 UPU kompleksa MTČ 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 70.000,00 36.875,00 52,68% 70.000,00 36.875,00 52,68% 36.875,00 60.000,00 0,00 0,00% 60.000,00 0,00 0,00% RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 426 Nematerijalna proizvedena imovina 1008A100026 ID UPU Blok I Čakovec 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 60.000,00 0,00 0,00% 60.000,00 0,00 0,00% 40.000,00 0,00 0,00% 40.000,00 0,00 0,00% RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 426 Nematerijalna proizvedena imovina 40.000,00 0,00 0,00% 40.000,00 0,00 0,00% 1008A100028 ID DPU Zona male privrede Ivanovec 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 40.000,00 0,00 0,00% 40.000,00 0,00 0,00% RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 426 Nematerijalna proizvedena imovina PROGRAM 1009 ODRŽAVANJE OBJEKATA VISOKOGRADNJE 1009A100001 Zgrada K.Tomislava 15 - održavanje 40.000,00 0,00 0,00% 40.000,00 0,00 0,00% 3.515.000,00 1.199.477,94 34,12% 200.000,00 12.605,57 6,30% Broj 4 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 331 Konto Izvor NAZIV 1 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3232 42 u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 200.000,00 12.605,57 6,30% 200.000,00 12.605,57 6,30% 200.000,00 12.605,57 6,30% Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 12.605,57 1009A100002 Ostale zgrade u vlasništvu Grada - održavanje 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3223 11 Energija 323 Rashodi za usluge 3232 11 515.000,00 392.864,29 76,28% 515.000,00 392.864,29 76,28% 515.000,00 392.864,29 76,28% 205.000,00 153.913,54 75,08% 153.913,54 290.000,00 215.225,82 74,22% Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 178.278,92 3234 11 Komunalne usluge 329 36.946,90 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 20.000,00 23.724,93 118,62% 3292 11 Premije osiguranja 23.724,93 1009A100003 Stanovi u vlasništvu Grada - održavanje 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3232 11 300.000,00 57.008,96 19,00% 300.000,00 57.008,96 19,00% 300.000,00 57.008,96 19,00% 300.000,00 57.008,96 19,00% Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 57.008,96 1009A100004 Stambena pričuva 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3234 11 Komunalne usluge 1009A100005 Dječji vrtići - nužni popravci 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3232 11 200.000,00 103.406,59 51,70% 200.000,00 103.406,59 51,70% 200.000,00 103.406,59 51,70% 200.000,00 103.406,59 51,70% 103.406,59 500.000,00 134.663,06 26,93% 500.000,00 134.663,06 26,93% 500.000,00 134.663,06 26,93% 500.000,00 134.663,06 26,93% Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 134.663,06 1009A100006 Dječji vrtići Čakovec - sanacija kotlovnica 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3232 11 150.000,00 41.629,00 27,75% 150.000,00 41.629,00 27,75% 150.000,00 41.629,00 27,75% 150.000,00 41.629,00 27,75% Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 41.629,00 1009A100007 Osnovne škole na području Grada - održavanje 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 200.000,00 52.597,10 26,30% 200.000,00 52.597,10 26,30% 200.000,00 52.597,10 26,30% Stranica 332 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 4 Konto Izvor NAZIV 1 323 Rashodi za usluge 3232 11 u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 200.000,00 52.597,10 26,30% Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 52.597,10 1009A100008 Vatrogasni domovi - održavanje 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3232 43 100.000,00 76.638,75 76,64% 100.000,00 76.638,75 76,64% 100.000,00 76.638,75 76,64% 100.000,00 76.638,75 76,64% Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 76.638,75 1009A100009 Sportski objekti - održavanje 150.000,00 106.829,25 71,22% 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3232 11 150.000,00 106.829,25 71,22% 150.000,00 106.829,25 71,22% 150.000,00 106.829,25 71,22% Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 106.829,25 1009A100010 Fontane i spomenici 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3223 11 Energija 323 Rashodi za usluge 3232 11 43 360.000,00 37.248,50 10,35% 360.000,00 37.248,50 10,35% 360.000,00 37.248,50 10,35% 40.000,00 10.689,32 26,72% 10.689,32 320.000,00 26.559,18 8,30% Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 24.538,36 3234 11 43 Komunalne usluge 1009A100011 Održavanje javnog WC 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3232 11 2.020,82 10.000,00 500,00 5,00% 10.000,00 500,00 5,00% 10.000,00 500,00 5,00% 10.000,00 500,00 5,00% Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 500,00 1009A100012 Energetska certifikacija objekata u vlasništvu Grada 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3237 11 Intelektualne i osobne usluge 1009A100013 Legalizacija objekata u vlasništvu Grada 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3237 11 Intelektualne i osobne usluge 1009A100014 Projekt »Čistiji prijevoz u Gradu Čakovcu« (E-bicikli)

Članak 3.

3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 80.000,00 51.300,00 64,13% 80.000,00 51.300,00 64,13% 80.000,00 51.300,00 64,13% 80.000,00 51.300,00 64,13% 51.300,00 80.000,00 13.115,12 16,39% 80.000,00 13.115,12 16,39% 80.000,00 13.115,12 16,39% 80.000,00 13.115,12 16,39% 13.115,12 100.000,00 62.522,00 62,52% 90.000,00 62.522,00 69,47% 90.000,00 62.522,00 69,47% Broj 4 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 333 Konto Izvor NAZIV 1 322 Rashodi za materijal i energiju 323 Rashodi za usluge 3232 11 u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 2.000,00 0,00 0,00% 68.000,00 48.700,00 71,62% Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 48.700,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 20.000,00 13.822,00 69,11% 3292 11 Premije osiguranja 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 13.822,00 10.000,00 0,00 0,00% RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 426 Nematerijalna proizvedena imovina 1009A100015 Odmaralište Dramalj 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 1009A100016 Sportski dom Mačkovec 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3232 11 10.000,00 0,00 0,00% 10.000,00 0,00 0,00% 100.000,00 0,00 0,00% 100.000,00 0,00 0,00% 100.000,00 0,00 0,00% 100.000,00 0,00 0,00% 50.000,00 5.812,50 11,63% 50.000,00 5.812,50 11,63% 50.000,00 5.812,50 11,63% 50.000,00 5.812,50 11,63% Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 5.812,50 1009A100017 Društveni dom Mačkovec 100.000,00 0,00 0,00% 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 1009A100018 Sportski dom Novo Selo na Dravi 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3232 11 100.000,00 0,00 0,00% 100.000,00 0,00 0,00% 100.000,00 0,00 0,00% 100.000,00 48.757,25 48,76% 100.000,00 48.757,25 48,76% 100.000,00 48.757,25 48,76% 100.000,00 48.757,25 48,76% Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 48.757,25 1009A100019 Nadogradnja opreme za bežičnu komunikaciju 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 20.000,00 1.980,00 9,90% 20.000,00 1.980,00 9,90% RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 422 Postrojenja i oprema 4222 11 Komunikacijska oprema 1009A100020 Radovi u zaštićenoj gradskoj jezgri 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 20.000,00 1.980,00 9,90% 20.000,00 1.980,00 9,90% 1.980,00 200.000,00 0,00 0,00% 200.000,00 0,00 0,00% 200.000,00 0,00 0,00% 200.000,00 0,00 0,00% Stranica 334 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 4 Konto Izvor NAZIV 1 u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 PROGRAM 1010 IZGRADNJA OBJEKATA VISOKOGRADNJE 7.080.000,00 780.130,98 11,02% 1010A100001 Društveni dom Šandorovec 300.000,00 0,00 0,00% 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 300.000,00 0,00 0,00% RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 1010A100002 Mrtvačnica Šandorovec 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 300.000,00 0,00 0,00% 300.000,00 0,00 0,00% 1.100.000,00 1.231,25 0,11% 1.100.000,00 1.231,25 0,11% RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4212 71 Poslovni objekti 1.100.000,00 1.231,25 0,11% 1.100.000,00 1.231,25 0,11% 1.231,25 1010A100003 Društveni dom Novo Selo Rok 300.000,00 124.426,31 41,48% 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 300.000,00 124.426,31 41,48% RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4212 71 Poslovni objekti 300.000,00 124.426,31 41,48% 300.000,00 124.426,31 41,48% 124.426,31 1010A100005 Sportski dom Savska Ves 50.000,00 832,50 1,67% 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 50.000,00 832,50 1,67% RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4212 71 Poslovni objekti 50.000,00 832,50 1,67% 50.000,00 832,50 1,67% 832,50 1010A100006 Društveni dom Slemenice 100.000,00 58.406,25 58,41% 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 100.000,00 58.406,25 58,41% RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4212 71 Poslovni objekti 1010A100007 Sportski dom Ivanovec 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 100.000,00 58.406,25 58,41% 100.000,00 58.406,25 58,41% 58.406,25 200.000,00 1.000,00 0,50% 200.000,00 1.000,00 0,50% RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4212 71 Poslovni objekti 200.000,00 1.000,00 0,50% 200.000,00 1.000,00 0,50% 1.000,00 Broj 4 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 335 Konto Izvor NAZIV 1 u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 1010A100008 Centar za odgoj i obrazovanje 100.000,00 0,00 0,00% 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 100.000,00 0,00 0,00% RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 1010A100010 OŠ Kuršanec 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 100.000,00 0,00 0,00% 100.000,00 0,00 0,00% 50.000,00 0,00 0,00% 50.000,00 0,00 0,00% RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 1010A100011 Dječji vrtići Čakovec - rekonstrukcije 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 50.000,00 0,00 0,00% 50.000,00 0,00 0,00% 1.000.000,00 0,00 0,00% 1.000.000,00 0,00 0,00% RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 1010A100012 Objekti za kulturu 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 1.000.000,00 0,00 0,00% 1.000.000,00 0,00 0,00% 800.000,00 489.648,64 61,21% 800.000,00 489.648,64 61,21% RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4212 71 Poslovni objekti 800.000,00 489.648,64 61,21% 800.000,00 489.648,64 61,21% 489.648,64 1010A100013 Društveni dom Krištanovec 600.000,00 0,00 0,00% 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 600.000,00 0,00 0,00% RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 1010A100014 Dječji vrtić Stonoga, NS Rok- rekonstrukcija 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 600.000,00 0,00 0,00% 600.000,00 0,00 0,00% 30.000,00 0,00 0,00% 30.000,00 0,00 0,00% RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 1010A100015 Dječji vrtić Šandorovec 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 30.000,00 0,00 0,00% 30.000,00 0,00 0,00% 100.000,00 0,00 0,00% 100.000,00 0,00 0,00% RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 100.000,00 0,00 0,00% 100.000,00 0,00 0,00% Stranica 336 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 4 Konto Izvor NAZIV 1 1010A100016 Gradska tržnica 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 1.000.000,00 0,00 0,00% 1.000.000,00 0,00 0,00% RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 1010A100017 Projekti za zgrade 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 1.000.000,00 0,00 0,00% 1.000.000,00 0,00 0,00% 50.000,00 38.211,03 76,42% 50.000,00 38.211,03 76,42% RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4212 71 Poslovni objekti 50.000,00 38.211,03 76,42% 50.000,00 38.211,03 76,42% 38.211,03 1010A100018 Sportski dom Šandorovec 100.000,00 29.625,00 29,63% 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 100.000,00 29.625,00 29,63% RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4212 71 Poslovni objekti 1010A100019 Centar za djecu i mlade 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 100.000,00 29.625,00 29,63% 100.000,00 29.625,00 29,63% 29.625,00 100.000,00 0,00 0,00% 100.000,00 0,00 0,00% RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 100.000,00 0,00 0,00% 100.000,00 0,00 0,00% 1010A100021 DVD Pustakovec-Buzovec- Putjane 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 500.000,00 11.375,00 2,27% 500.000,00 11.375,00 2,27% RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4212 71 Poslovni objekti 1010A100022 Gradska dvorana VUŠ 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 500.000,00 11.375,00 2,27% 500.000,00 11.375,00 2,27% 11.375,00 100.000,00 0,00 0,00% 100.000,00 0,00 0,00% RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 1010A100023 Dogradnja društvenog doma Totovec 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 100.000,00 0,00 0,00% 100.000,00 0,00 0,00% 500.000,00 25.375,00 5,08% 500.000,00 25.375,00 5,08% RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 500.000,00 25.375,00 5,08% Broj 4 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 337 Konto Izvor NAZIV 1 421 Građevinski objekti 4212 11 Poslovni objekti u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 500.000,00 25.375,00 5,08% 25.375,00 GLAVA 00202 Imovinsko-pravni poslovi 6.060.000,00 1.063.533,87 17,55% 00202 Imovinsko-pravni poslovi PROGRAM 1011 IMOVINSKO PRAVNI POSLOVI 1011A100001 Sređivanje imovine u katastru i gruntovnici 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3233 11 Usluge promidžbe i informiranja 3237 11 Intelektualne i osobne usluge 329 6.060.000,00 1.063.533,87 17,55% 1.460.000,00 494.256,84 33,85% 400.000,00 194.456,84 48,61% 400.000,00 194.456,84 48,61% 230.000,00 70.784,43 30,78% 210.000,00 63.341,00 30,16% 4.906,50 58.434,50 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 20.000,00 7.443,43 37,22% 3295 11 Pristojbe i naknade 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 Ostali financijski rashodi 3434 11 Ostali nespomenuti financijski rashodi 1011A100002 Kupnja nekretnina 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 41 7.443,43 170.000,00 123.672,41 72,75% 170.000,00 123.672,41 72,75% 123.672,41 1.050.000,00 299.800,00 28,55% 1.050.000,00 299.800,00 28,55% RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 411 750.000,00 0,00 0,00% Materijalna imovina - prirodna bogatstva 750.000,00 0,00 0,00% 42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4214 71 Ostali građevinski objekti 300.000,00 299.800,00 99,93% 300.000,00 299.800,00 99,93% 299.800,00 1011A100003 Komunalna infrastruktura za hrvatske branitelje i druge - priključci 10.000,00 0,00 0,00% 3 RASHODI POSLOVANJA 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna PROGRAM 1012 GOSPODARSKI RAZVOJ GRADA 10.000,00 0,00 0,00% 10.000,00 0,00 0,00% 10.000,00 0,00 0,00% 4.600.000,00 569.277,03 12,38% 1012A100002 Sufinanciranje aktivnosti u gospodarstvu i poljoprivredi 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 110.000,00 17.432,50 15,85% 110.000,00 17.432,50 15,85% 10.000,00 5.747,50 57,48% Stranica 338 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 4 Konto Izvor NAZIV 1 323 Rashodi za usluge 3237 11 Intelektualne i osobne usluge 35 SUBVENCIJE 352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 3523 11 u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 10.000,00 5.747,50 57,48% 5.747,50 100.000,00 11.685,00 11,68% 100.000,00 11.685,00 11,68% Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima 11.685,00 1012A100003 Promocija gospodarstva i poljoprivrede 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3239 11 Ostale usluge 50.000,00 70.000,00 140,00% 50.000,00 70.000,00 140,00% 50.000,00 70.000,00 140,00% 50.000,00 70.000,00 140,00% 70.000,00 1012A100004 Razvojna agencija Čakra 300.000,00 250.000,00 83,33% 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3237 11 Intelektualne i osobne usluge 300.000,00 250.000,00 83,33% 300.000,00 250.000,00 83,33% 300.000,00 250.000,00 83,33% 250.000,00 1012A100005 Sufinanciranje projekata od ministarstva i fondova 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3239 11 52 Ostale usluge 1012A100006 Poticanje ekološke poljoprivrede 3 RASHODI POSLOVANJA 35 SUBVENCIJE 352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, 4.020.000,00 15.990,53 0,40% 4.020.000,00 15.990,53 0,40% 4.020.000,00 15.990,53 0,40% 4.020.000,00 15.990,53 0,40% 15.990,53 60.000,00 10.000,00 16,67% 60.000,00 10.000,00 16,67% 60.000,00 10.000,00 16,67% poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora 3523 11 60.000,00 10.000,00 16,67% Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima 10.000,00 1012A100007 Obrana od tuče 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 1012A100008 Naknada šteta od elementarnih nepogoda 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 383 Kazne, penali i naknade štete 3831 60.000,00 0,00 0,00% 60.000,00 0,00 0,00% 60.000,00 0,00 0,00% 60.000,00 0,00 0,00% 0,00 205.854,00 - 0,00 205.854,00 - 0,00 205.854,00 - 0,00 205.854,00 - Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama 205.854,00 Broj 4 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 339 Konto Izvor NAZIV 1 u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 GLAVA 00203 Provođenje dokumenata prostornog uređenja i izdavanje akata o gradnji 400.000,00 391.280,60 97,82% 00203 Provođenje dokumenata prostornog uređenja i izdavanje akata o gradnji PROGRAM 1013 PROVOĐENJE DOKUMENATA PROST.UREĐENJA I IZDAVANJE AKATA O GRADNJI 1013A100001 Troškovi provođenja postupaka legalizacije 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće (Bruto)

Članak 3.

3111 43 Plaće za redovan rad 312 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 3132 43 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 3133 43 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3212 43 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život RAZDJEL 003 UPRAVNI ODJEL 400.000,00 391.280,60 97,82% 400.000,00 391.280,60 97,82% 400.000,00 391.280,60 97,82% 400.000,00 391.280,60 97,82% 380.000,00 369.740,39 97,30% 320.000,00 315.478,11 98,59% 315.478,11 6.000,00 0,00 0,00% 54.000,00 54.262,28 100,49% 48.899,13 5.363,15 20.000,00 21.540,21 107,70% 20.000,00 21.540,21 107,70% 21.540,21 ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO 22.935.000,00 15.427.203,62 67,26% GLAVA 00301 Gradnja i održavanje objekata komunalne infrastrukture 00301 Gradnja i održavanje objekata komunalne infrastrukture PROGRAM 1014 IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA 1014A100001 Projekti za ulice 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 22.935.000,00 15.427.203,62 67,26% 22.935.000,00 15.427.203,62 67,26% 7.000.000,00 3.567.140,22 50,96% 400.000,00 38.062,50 9,52% 400.000,00 38.062,50 9,52% RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4213 43 400.000,00 38.062,50 9,52% 400.000,00 38.062,50 9,52% Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 38.062,50 1014A100005 Martane Istok - stambena zona 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 500.000,00 191.008,88 38,20% 500.000,00 191.008,88 38,20% RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 500.000,00 191.008,88 38,20% Stranica 340 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 4 Konto Izvor NAZIV 1 421 Građevinski objekti 4213 43 u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 500.000,00 191.008,88 38,20% Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 191.008,88 1014A100006 Gospodarska zona Istok - sjeverni dio 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 200.000,00 187.329,69 93,66% 200.000,00 187.329,69 93,66% RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4213 43 200.000,00 187.329,69 93,66% 200.000,00 187.329,69 93,66% Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 187.329,69 1014A100008 Športska ulica Mihovljan 300.000,00 0,00 0,00% 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 300.000,00 0,00 0,00% RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 1014A100012 Zona Brezje Mihovljan 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 300.000,00 0,00 0,00% 300.000,00 0,00 0,00% 200.000,00 1.875,00 0,94% 200.000,00 1.875,00 0,94% RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4213 43 200.000,00 1.875,00 0,94% 200.000,00 1.875,00 0,94% Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 1.875,00 1014A100013 Sanacija opasnih mjesta - nacionalni program 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 1.000.000,00 178.312,50 17,83% 1.000.000,00 178.312,50 17,83% RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4213 52 1.000.000,00 178.312,50 17,83% 1.000.000,00 178.312,50 17,83% Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 178.312,50 1014A100019 Travnička ulica 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 800.000,00 223.008,75 27,88% 800.000,00 223.008,75 27,88% RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4213 43 800.000,00 223.008,75 27,88% 800.000,00 223.008,75 27,88% Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 223.008,75 1014A100020 Poljska ulica 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 100.000,00 8.750,00 8,75% 100.000,00 8.750,00 8,75% RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 100.000,00 8.750,00 8,75% Broj 4 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 341 Konto Izvor NAZIV 1 421 Građevinski objekti 4213 43 u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 100.000,00 8.750,00 8,75% Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 8.750,00 1014A100021 Pješačko biciklistička staza Ivana Gorana Kovačića 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 300.000,00 42.681,25 14,23% 300.000,00 42.681,25 14,23% RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4213 43 300.000,00 42.681,25 14,23% 300.000,00 42.681,25 14,23% Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 42.681,25 1014A100022 Ulica Jurja Zrinskog Mačkovec 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 100.000,00 0,00 0,00% 100.000,00 0,00 0,00% RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 1014A100024 Sanacija cesta nakon izvođenja kanalizacije 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 100.000,00 0,00 0,00% 100.000,00 0,00 0,00% 2.100.000,00 2.598.024,15 123,72% 2.100.000,00 2.598.024,15 123,72% RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4213 43 81 2.100.000,00 2.598.024,15 123,72% 2.100.000,00 2.598.024,15 123,72% Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 2.598.024,15 1014A100029 Ulica Dragutina Tadijanovića Čakovec 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 200.000,00 0,00 0,00% 200.000,00 0,00 0,00% RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 1014A100030 Nova ulica Savska Ves 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 200.000,00 0,00 0,00% 200.000,00 0,00 0,00% 500.000,00 98.087,50 19,62% 500.000,00 98.087,50 19,62% RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4213 52 500.000,00 98.087,50 19,62% 500.000,00 98.087,50 19,62% Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 98.087,50 1014A100031 Gospodarska zona Ivanovec 100.000,00 0,00 0,00% 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 100.000,00 0,00 0,00% RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 100.000,00 0,00 0,00% 100.000,00 0,00 0,00% Stranica 342 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 4 Konto Izvor NAZIV 1 1014A100032 Groblja - izgradnja 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 200.000,00 0,00 0,00% 200.000,00 0,00 0,00% RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti PROGRAM 1015 IZGRADNJA JAVNE RASVJETE 200.000,00 0,00 0,00% 200.000,00 0,00 0,00% 350.000,00 145.326,13 41,52% 1015A100002 Martane Istok - stambena zona 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 50.000,00 0,00 0,00% 50.000,00 0,00 0,00% RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 1015A100006 Dopuna javne rasvjete na području Grada 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 50.000,00 0,00 0,00% 50.000,00 0,00 0,00% 200.000,00 145.326,13 72,66% 200.000,00 145.326,13 72,66% RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4214 43 Ostali građevinski objekti 1015A100008 Dopuna javne rasvjete Dr. Ivana Novaka 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 200.000,00 145.326,13 72,66% 200.000,00 145.326,13 72,66% 145.326,13 100.000,00 0,00 0,00% 100.000,00 0,00 0,00% RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti PROGRAM 1016 GRADNJA 100.000,00 0,00 0,00% 100.000,00 0,00 0,00% KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA 2.300.000,00 2.309.560,04 100,42% 1016A100001 Investicije prema programu Međimurskih voda 3 RASHODI POSLOVANJA 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 Ostali financijski rashodi 3434 43 Ostali nespomenuti financijski rashodi 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 2.300.000,00 2.309.560,04 100,42% 1.300.000,00 858.355,57 66,03% 1.300.000,00 858.355,57 66,03% 1.300.000,00 858.355,57 66,03% 858.355,57 1.000.000,00 1.451.204,47 145,12% RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4214 43 Ostali građevinski objekti 1.000.000,00 1.451.204,47 145,12% 1.000.000,00 1.451.204,47 145,12% 1.451.204,47 Broj 4 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 343 Konto Izvor NAZIV 1 PROGRAM 1017 ZBRINJAVANJE KOMUNALNOG OTPADA 1017A100001 Sanacija odlagališta Totovec 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 880.000,00 1.424.043,92 161,82% 500.000,00 347.042,86 69,41% 500.000,00 347.042,86 69,41% RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4214 11 Ostali građevinski objekti 1017A100002 Izgradnja oporabilišta Totovec 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 500.000,00 347.042,86 69,41% 500.000,00 347.042,86 69,41% 347.042,86 380.000,00 1.077.001,06 283,42% 380.000,00 1.077.001,06 283,42% RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4214 52 Ostali građevinski objekti PROGRAM 1018 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 1018A100001 Nerazvrstane ceste 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3232 52 380.000,00 1.077.001,06 283,42% 380.000,00 1.077.001,06 283,42% 1.077.001,06 11.605.000,00 7.706.067,01 66,40% 3.500.000,00 4.114.398,03 117,55% 3.500.000,00 4.114.398,03 117,55% 3.500.000,00 4.114.398,03 117,55% 3.500.000,00 4.114.398,03 117,55% Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 4.114.398,03 1018A100002 Sanacija poljskih puteva 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3232 43 50.000,00 50.333,51 100,67% 50.000,00 50.333,51 100,67% 50.000,00 50.333,51 100,67% 50.000,00 50.333,51 100,67% Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 50.333,51 1018A100003 Sanacija parkirališta i nogostupa 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3232 43 10.000,00 10.000,00 100,00% 10.000,00 10.000,00 100,00% 10.000,00 10.000,00 100,00% 10.000,00 10.000,00 100,00% Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 10.000,00 1018A100004 Saniranje slivnika na području Grada 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3234 43 Komunalne usluge 20.000,00 4.835,48 24,18% 20.000,00 4.835,48 24,18% 20.000,00 4.835,48 24,18% 20.000,00 4.835,48 24,18% 4.835,48 Stranica 344 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 4 Konto Izvor NAZIV 1 1018A100005 Održavanje zelenih i javnih površina 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3234 43 Komunalne usluge 1018A100006 Održavanje i nabava urbane opreme 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3234 43 Komunalne usluge 1018A100007 Održavanje i trošak javne rasvjete 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3223 43 Energija 323 Rashodi za usluge 3232 43 u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 4.000.000,00 1.195.651,31 29,89% 4.000.000,00 1.195.651,31 29,89% 4.000.000,00 1.195.651,31 29,89% 4.000.000,00 1.195.651,31 29,89% 1.195.651,31 200.000,00 465.982,08 232,99% 200.000,00 465.982,08 232,99% 200.000,00 465.982,08 232,99% 200.000,00 465.982,08 232,99% 465.982,08 1.300.000,00 677.956,78 52,15% 1.300.000,00 677.956,78 52,15% 1.300.000,00 677.956,78 52,15% 1.100.000,00 535.525,74 48,68% 535.525,74 200.000,00 142.431,04 71,22% Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 142.431,04 1018A100008 Održavanje sustava zaštite i spašavanja i Civilna zaštita 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3237 43 Intelektualne i osobne usluge 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 43 Tekuće donacije u novcu 382 Kapitalne donacije 3821 43 100.000,00 87.921,88 87,92% 100.000,00 87.921,88 87,92% 60.000,00 18.375,00 30,63% 60.000,00 18.375,00 30,63% 18.375,00 40.000,00 69.546,88 173,87% 15.000,00 5.000,00 33,33% 5.000,00 25.000,00 64.546,88 258,19% Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 64.546,88 1018A100009 Održavanje i dopuna video nadzora grada 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3232 43 50.000,00 11.961,05 23,92% 50.000,00 11.961,05 23,92% 50.000,00 11.961,05 23,92% 50.000,00 11.961,05 23,92% Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 11.961,05 1018A100010 Održavanje groblja - sufinanciranje 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 40.000,00 0,00 0,00% 40.000,00 0,00 0,00% 40.000,00 0,00 0,00% 40.000,00 0,00 0,00% Broj 4 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 345 Konto Izvor NAZIV 1 1018A100011 Zaštita nogostupa i zelenih površina 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3234 43 Komunalne usluge 1018A100012 Iluminacija Grada 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3234 43 Komunalne usluge 1018A100013 Radovi po nalogu Komunalnog redarstva 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3234 43 Komunalne usluge 1018A100014 Prometna signalizacija 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3232 43 u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 10.000,00 37.764,10 377,64% 10.000,00 37.764,10 377,64% 10.000,00 37.764,10 377,64% 10.000,00 37.764,10 377,64% 37.764,10 200.000,00 30.982,50 15,49% 200.000,00 30.982,50 15,49% 200.000,00 30.982,50 15,49% 200.000,00 30.982,50 15,49% 30.982,50 20.000,00 23.031,25 115,16% 20.000,00 23.031,25 115,16% 20.000,00 23.031,25 115,16% 20.000,00 23.031,25 115,16% 23.031,25 200.000,00 294.703,50 147,35% 200.000,00 294.703,50 147,35% 200.000,00 294.703,50 147,35% 200.000,00 294.703,50 147,35% Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 294.703,50 1018A100015 Zimska služba 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3234 43 Komunalne usluge 400.000,00 291.659,34 72,91% 400.000,00 291.659,34 72,91% 400.000,00 291.659,34 72,91% 400.000,00 291.659,34 72,91% 291.659,34 1018A100016 Prevencija - promet i Vijeće 220.000,00 62.461,02 28,39% 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 329 220.000,00 62.461,02 28,39% 220.000,00 62.461,02 28,39% Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 220.000,00 62.461,02 28,39% 3292 43 Premije osiguranja 3299 43 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1018A100017 Osiguranje imovine - izvanugovorna odgovornost na javnim površinama 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 329 683,08 61.777,94 30.000,00 15.862,83 52,88% 30.000,00 15.862,83 52,88% 30.000,00 15.862,83 52,88% Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 30.000,00 15.862,83 52,88% 3292 43 Premije osiguranja 15.862,83 Stranica 346 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 4 Konto Izvor NAZIV 1 1018A100018 Oprema za komunalno i prometno redarstvo 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3227 43 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 1018A100019 Gradski prijevoz 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3231 43 Usluge telefona, pošte i prijevoza 1018A100021 Perivoj Zrinskih 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 1018A100024 Trošak Stanice za tehnički pregled vozila 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3239 43 Ostale usluge 1018A100027 Sanacija kanala oborinskih voda 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3232 43 u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 20.000,00 8.486,63 42,43% 20.000,00 8.486,63 42,43% 20.000,00 8.486,63 42,43% 20.000,00 8.486,63 42,43% 8.486,63 30.000,00 11.550,00 38,50% 30.000,00 11.550,00 38,50% 30.000,00 11.550,00 38,50% 30.000,00 11.550,00 38,50% 11.550,00 150.000,00 0,00 0,00% 150.000,00 0,00 0,00% 150.000,00 0,00 0,00% 150.000,00 0,00 0,00% 55.000,00 28.162,96 51,21% 55.000,00 28.162,96 51,21% 55.000,00 28.162,96 51,21% 55.000,00 28.162,96 51,21% 28.162,96 200.000,00 30.534,08 15,27% 200.000,00 30.534,08 15,27% 200.000,00 30.534,08 15,27% 200.000,00 30.534,08 15,27% Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 30.534,08 1018A100031 Javni radovi - troškovi plaća 500.000,00 75.343,88 15,07% 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće (Bruto)

Članak 3.

3111 52 Plaće za redovan rad 313 Doprinosi na plaće 3132 52 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 3133 52 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 323 Rashodi za usluge 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge 500.000,00 75.343,88 15,07% 497.300,00 74.925,13 15,07% 427.300,00 63.929,28 14,96% 63.929,28 70.000,00 10.995,85 15,71% 9.909,08 1.086,77 2.700,00 418,75 15,51% 2.700,00 0,00 0,00% 0,00 418,75 - 418,75 Broj 4 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 347 Konto Izvor NAZIV 1 1018A100034 Interventni radovi 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3234 43 Komunalne usluge PROGRAM 1019 ZAŠTITA OKOLIŠA u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 300.000,00 176.484,80 58,83% 300.000,00 176.484,80 58,83% 300.000,00 176.484,80 58,83% 300.000,00 176.484,80 58,83% 176.484,80 800.000,00 275.066,30 34,38% 1019A100001 Sanacija divljih odlagališta 50.000,00 30.788,11 61,58% 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3234 43 Komunalne usluge 1019A100002 Zaštita od ambrozije 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3234 43 Komunalne usluge 1019A100003 Zaštita od divljači u Perivoju Zrinskih - Program 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3234 43 Komunalne usluge 1019A100004 Zaštita javnih površina - zaštitarska služba 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3239 43 Ostale usluge 50.000,00 30.788,11 61,58% 50.000,00 30.788,11 61,58% 50.000,00 30.788,11 61,58% 30.788,11 20.000,00 13.552,99 67,76% 20.000,00 13.552,99 67,76% 20.000,00 13.552,99 67,76% 20.000,00 13.552,99 67,76% 13.552,99 20.000,00 8.750,00 43,75% 20.000,00 8.750,00 43,75% 20.000,00 8.750,00 43,75% 20.000,00 8.750,00 43,75% 8.750,00 60.000,00 24.600,00 41,00% 60.000,00 24.600,00 41,00% 60.000,00 24.600,00 41,00% 60.000,00 24.600,00 41,00% 24.600,00 1019A100005 Deratizacija, dezinsekcija i zbrinjavanje životinja 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3234 43 Komunalne usluge 1019A100006 Sklonište za životinje 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3234 43 Komunalne usluge 550.000,00 93.760,00 17,05% 550.000,00 93.760,00 17,05% 550.000,00 93.760,00 17,05% 550.000,00 93.760,00 17,05% 93.760,00 100.000,00 103.615,20 103,62% 100.000,00 103.615,20 103,62% 100.000,00 103.615,20 103,62% 100.000,00 103.615,20 103,62% 103.615,20 Stranica 348 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 4 Konto Izvor NAZIV 1 RAZDJEL 004 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIRANJE GLAVA 004 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIRANJE u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 10.570.000,00 6.064.969,09 57,38% 10.570.000,00 6.064.969,09 57,38% 004 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIRANJE 10.570.000,00 6.064.969,09 57,38% PROGRAM 1020 FINANCIJSKI I FISKALNI POSLOVI 1020A100001 Otplata glavnice kredita 5 10.570.000,00 6.064.969,09 57,38% 8.742.000,00 5.027.380,64 57,51% IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA 54 IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA 543 Otplata glavnice primljenih zajmova 8.742.000,00 5.027.380,64 57,51% 8.742.000,00 5.027.380,64 57,51% od trgovačkih društava u javnom sektoru 600.000,00 298.470,00 49,74% 5431 11 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru 544 Otplata glavnice primljenih kredita i 298.470,00 zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 5443 11 52 71 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora 8.142.000,00 4.728.910,64 58,08% 4.728.910,64 1020A100002 Otplata kamata po kreditima 623.000,00 319.728,31 51,32% 3 RASHODI POSLOVANJA 34 FINANCIJSKI RASHODI 342 623.000,00 319.728,31 51,32% 623.000,00 319.728,31 51,32% Kamate za primljene kredite i zajmove 623.000,00 319.728,31 51,32% 3423 11 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 319.728,31 1020A100003 Kamate na zakašnjela plaćanja 10.000,00 1.274,36 12,74% 3 RASHODI POSLOVANJA 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 Ostali financijski rashodi 3433 11 Zatezne kamate 1020A100008 Sredstva po sporazumu - Općina Strahoninec 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 329 10.000,00 1.274,36 12,74% 10.000,00 1.274,36 12,74% 10.000,00 1.274,36 12,74% 1.274,36 240.000,00 118.671,36 49,45% 240.000,00 118.671,36 49,45% 240.000,00 118.671,36 49,45% Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 240.000,00 118.671,36 49,45% 3299 11 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 118.671,36 1020A100009 Sporazumi, ugovori i nagodbe 50.000,00 3.861,85 7,72% 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 50.000,00 3.861,85 7,72% 50.000,00 3.861,85 7,72% Broj 4 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 349 Konto Izvor NAZIV 1 329 u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 50.000,00 3.861,85 7,72% 3299 11 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3.861,85 1020A100010 Naknade za rad u MO i GK 400.000,00 121.003,23 30,25% 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 329 400.000,00 121.003,23 30,25% 400.000,00 121.003,23 30,25% Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 400.000,00 121.003,23 30,25% 3291 11 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 1020A100012 Obveza po kreditu za objekat u Dramlju 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 386 Kapitalne pomoći 3861 11 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru 1020A100013 Pokriće gubitka GP »Stanorad« 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 386 Kapitalne pomoći 3861 11 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru RAZDJEL 005 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE, PROTOKOLARNE I EUROPSKE POSLOVE GLAVA 00501 Proračunski korisnici 0050101 Centar za kulturu Čakovec PROGRAM 1021 PLAN RASHODA I IZDATAKA CENTRA ZA KULTURU 1021A100001 Rashodi za zaposlene 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće (Bruto)

Članak 3.

3111 11 Plaće za redovan rad 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 11 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 3132 11 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 3133 11 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 121.003,23 60.000,00 29.889,34 49,82% 60.000,00 29.889,34 49,82% 60.000,00 29.889,34 49,82% 60.000,00 29.889,34 49,82% 29.889,34 445.000,00 443.160,00 99,59% 445.000,00 443.160,00 99,59% 445.000,00 443.160,00 99,59% 445.000,00 443.160,00 99,59% 443.160,00 71.563.711,11 36.253.252,13 50,66% 40.529.303,11 21.816.231,13 53,83% 6.192.050,00 2.487.560,53 40,17% 6.192.050,00 2.487.560,53 40,17% 2.421.000,00 1.194.071,59 49,32% 2.421.000,00 1.194.071,59 49,32% 2.421.000,00 1.194.071,59 49,32% 2.005.000,00 972.784,15 48,52% 972.784,15 70.000,00 66.478,82 94,97% 66.478,82 346.000,00 154.808,62 44,74% 139.507,75 15.300,87 Stranica 350 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 4 Konto Izvor NAZIV 1 1021A100002 Materijalni i financijski rashodi 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 11 43 52 Službena putovanja 3212 11 43 52 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 3213 11 43 52 Stručno usavršavanje zaposlenika 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 11 31 43 Uredski materijal i ostali materijalni 52 rashodi 3222 11 31 43 Materijal i sirovine 52 3223 11 31 43 Energija 52 3224 11 31 43 Materijal i dijelovi za tekuće 52 i investicijsko održavanje 323 Rashodi za usluge 3231 11 31 43 Usluge telefona, pošte i prijevoza 52 3232 11 31 43 u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 1.998.050,00 539.768,39 27,01% 1.018.050,00 516.937,02 50,78% 1.002.050,00 509.516,20 50,85% 160.000,00 82.979,66 51,86% 6.458,84 73.985,48 2.535,34 413.000,00 174.450,31 42,24% 15.156,19 6.634,27 134.477,08 18.182,77 285.000,00 174.083,66 61,08% 33.687,14 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 51.130,76 52 3233 11 31 43 Usluge promidžbe i informiranja 52 3234 11 31 43 Komunalne usluge 52 3236 11 31 43 Zdravstvene i veterinarske usluge 52 3239 11 31 43 Ostale usluge 52 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 3241 52 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 329 31.725,06 7.925,81 30.910,00 18.704,89 6.050,00 2.760,29 45,62% 2.760,29 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 138.000,00 75.242,28 54,52% 3291 11 31 43 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 3292 11 31 43 Premije osiguranja 3293 11 31 43 Reprezentacija 3294 11 31 43 Članarine i norme 3295 11 31 43 Pristojbe i naknade 3299 11 31 43 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 30.439,48 28.142,53 3.228,82 4.135,73 4.106,20 5.189,52 Broj 4 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 351 Konto Izvor NAZIV 1 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 Ostali financijski rashodi 3431 31 43 u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 16.000,00 7.420,82 46,38% 16.000,00 7.420,82 46,38% Bankarske usluge i usluge platnog prometa 6.883,83 3434 31 43 Ostali nespomenuti financijski rashodi 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 536,99 980.000,00 22.831,37 2,33% RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 422 Postrojenja i oprema 4221 11 43 52 Uredska oprema i namještaj 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 1021A100003 Programi Centra za kulturu 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 43 52 Službena putovanja 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 11 43 52 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3222 11 43 52 Materijal i sirovine 323 Rashodi za usluge 3233 11 31 43 Usluge promidžbe i informiranja 52 61 3235 11 31 43 Zakupnine i najamnine 52 61 3237 11 31 43 Intelektualne i osobne usluge 52 61 3239 11 31 43 Ostale usluge 52 61 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 3241 43 52 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 329 813.000,00 22.831,37 2,81% 813.000,00 22.831,37 2,81% 22.831,37 167.000,00 0,00 0,00% 167.000,00 0,00 0,00% 1.671.000,00 721.196,27 43,16% 1.671.000,00 721.196,27 43,16% 1.671.000,00 721.196,27 43,16% 73.000,00 14.657,33 20,08% 14.657,33 60.000,00 29.073,36 48,46% 13.971,67 15.101,69 1.468.000,00 614.823,30 41,88% 19.420,44 77.600,63 444.003,14 73.799,09 35.000,00 16.979,22 48,51% 16.979,22 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 35.000,00 45.663,06 130,47% 3293 43 52 61 Reprezentacija 1021A100004 Vlastita djelatnost Centra za kulturu 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 45.663,06 102.000,00 32.524,28 31,89% 102.000,00 32.524,28 31,89% 102.000,00 32.524,28 31,89% Stranica 352 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 4 Konto Izvor NAZIV 1 322 Rashodi za materijal i energiju 3222 31 Materijal i sirovine 323 Rashodi za usluge 3237 31 43 Intelektualne i osobne usluge 3238 31 43 Računalne usluge 3239 31 43 Ostale usluge 329 u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 27.500,00 609,32 2,22% 609,32 66.500,00 31.366,91 47,17% 27.838,58 1.458,64 2.069,69 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 8.000,00 548,05 6,85% 3293 31 43 Reprezentacija 548,05 0050102 Knjižnica Nikola Zrinski Čakovec 4.078.601,00 1.809.942,06 44,38% PROGRAM 1022 PLAN RASHODA I IZDATAKA - KNJIŽNICA I ČITAONICA 4.078.601,00 1.809.942,06 44,38% 1022A100001 Rashodi za zaposlene 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće (Bruto)

Članak 3.

3111 11 31 52 Plaće za redovan rad 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 11 31 52 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 3132 11 31 43 Doprinosi za obvezno zdravstveno 52 osiguranje 3133 11 31 43 Doprinosi za obvezno osiguranje 52 u slučaju nezaposlenosti 1022A100002 Materijalni i financijski rashodi 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 11 31 43 Službena putovanja 52 3212 11 31 43 Naknade za prijevoz, za rad na terenu 52 i odvojeni život 3213 11 31 43 Stručno usavršavanje zaposlenika 52 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 11 31 43 Uredski materijal i ostali materijalni 52 rashodi 3223 11 31 43 Energija 52 3224 11 31 43 Materijal i dijelovi za tekuće 52 i investicijsko održavanje 3225 11 31 43 Sitni inventar i auto gume 52 2.666.891,00 1.347.406,38 50,52% 2.666.891,00 1.347.406,38 50,52% 2.666.891,00 1.347.406,38 50,52% 2.181.741,00 1.088.142,86 49,87% 1.088.142,86 115.800,00 72.102,89 62,27% 72.102,89 369.350,00 187.160,63 50,67% 171.485,49 15.675,14 1.411.710,00 462.535,68 32,76% 679.330,00 296.441,91 43,64% 674.150,00 294.012,00 43,61% 152.000,00 73.071,18 48,07% 4.711,50 67.059,68 1.300,00 196.360,00 63.394,90 32,29% 19.843,71 36.524,99 3.880,94 3.145,26 Broj 4 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 353 Konto Izvor NAZIV 1 323 Rashodi za usluge 3231 11 31 43 Usluge telefona, pošte i prijevoza 52 71 3232 11 31 43 u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 224.510,00 123.213,18 54,88% 21.558,94 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 24.739,47 52 71 3233 11 31 43 Usluge promidžbe i informiranja 52 71 3234 11 31 43 Komunalne usluge 52 71 3235 11 31 43 Zakupnine i najamnine 52 71 3237 11 31 43 Intelektualne i osobne usluge 52 71 3238 11 31 43 Računalne usluge 52 71 3239 11 31 43 Ostale usluge 52 71 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 3241 52 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 329 11.746,37 1.937,70 1.100,50 6.696,88 21.568,38 33.864,94 0,00 3.503,39 - 3.503,39 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 101.280,00 30.829,35 30,44% 3291 11 43 52 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 3292 11 43 52 Premije osiguranja 3293 11 43 52 Reprezentacija 3294 11 43 52 Članarine i norme 3295 11 43 52 Pristojbe i naknade 3299 11 43 52 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 Ostali financijski rashodi 3431 43 52 15.996,00 9.507,35 2.077,20 1.300,00 1.918,80 30,00 5.180,00 2.429,91 46,91% 5.180,00 2.429,91 46,91% Bankarske usluge i usluge platnog prometa 1.922,91 3434 43 52 Ostali nespomenuti financijski rashodi 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 507,00 732.380,00 166.093,77 22,68% RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 422 Postrojenja i oprema 4221 43 52 Uredska oprema i namještaj 4222 43 52 Komunikacijska oprema 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 4241 11 43 52 Knjige 732.380,00 166.093,77 22,68% 77.380,00 26.752,50 34,57% 6.752,50 20.000,00 630.000,00 132.096,55 20,97% 132.096,55 Stranica 354 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 4 Konto Izvor NAZIV 1 426 Nematerijalna proizvedena imovina 4263 43 52 Umjetnička, literarna i znanstvena djela 0050103 Dječji vrtići Čakovec - osnivač Grad PROGRAM 1023 PLAN RASHODA I IZDATAKA - DJEČJI VRTIĆ U LIKVIDACIJI 1023A100003 Materijalni i financijski rashodi 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3231 43 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3237 43 Intelektualne i osobne usluge 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 Ostali financijski rashodi 3431 43 u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 25.000,00 7.244,72 28,98% 7.244,72 18.637.390,00 10.369.218,70 55,64% 0,00 2.203,02 - 0,00 2.203,02 - 0,00 2.203,02 - 0,00 713,80 - 0,00 713,80 - 88,80 625,00 0,00 1.489,22 - 0,00 1.489,22 - Bankarske usluge i usluge platnog prometa 1.489,22 PROGRAM 1033 DJEČJI VRTIĆ CVRČAK 9.584.390,00 5.116.275,28 53,38% 1033A100001 Rashodi za zaposlene - DV Cvrčak 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće (Bruto)

Članak 3.

3111 11 43 Plaće za redovan rad 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 43 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 3132 11 43 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 3133 11 43 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 1033A100002 Materijalni i financijski troškovi - DV Cvrčak 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 31 43 Službena putovanja 3212 31 43 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 3213 31 43 Stručno usavršavanje zaposlenika 3214 31 43 Ostale naknade troškova zaposlenima 7.089.000,00 3.873.857,21 54,65% 7.089.000,00 3.873.857,21 54,65% 7.089.000,00 3.873.857,21 54,65% 5.749.500,00 3.181.881,80 55,34% 3.181.881,80 347.000,00 151.700,00 43,72% 151.700,00 992.500,00 540.275,41 54,44% 486.876,21 53.399,20 2.495.390,00 1.242.418,07 49,79% 2.334.390,00 1.177.309,52 50,43% 2.320.390,00 1.170.224,74 50,43% 524.250,00 304.229,75 58,03% 14.356,50 265.174,75 20.126,50 4.572,00 Broj 4 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 355 Konto Izvor NAZIV 1 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 43 61 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3222 43 61 Materijal i sirovine 3223 43 61 Energija 3224 43 61 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 3225 43 61 Sitni inventar i auto gume 3227 43 61 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 323 Rashodi za usluge 3231 43 52 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3232 43 52 u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 1.323.800,00 619.288,37 46,78% 65.903,56 335.784,69 167.677,97 9.771,32 24.188,73 15.962,10 383.340,00 204.008,01 53,22% 14.536,05 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 73.828,79 3233 43 52 Usluge promidžbe i informiranja 3234 43 52 Komunalne usluge 3236 43 52 Zdravstvene i veterinarske usluge 3237 43 52 Intelektualne i osobne usluge 3238 43 52 Računalne usluge 3239 43 52 Ostale usluge 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 3241 31 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 329 2.800,00 33.915,21 19.634,74 11.737,50 10.119,45 37.436,27 0,00 8.739,21 - 8.739,21 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 89.000,00 33.959,40 38,16% 3291 52 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 3292 52 Premije osiguranja 3293 52 Reprezentacija 3294 52 Članarine i norme 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 Ostali financijski rashodi 3431 31 52 25.380,75 2.560,86 1.777,79 4.240,00 14.000,00 7.084,78 50,61% 14.000,00 7.084,78 50,61% Bankarske usluge i usluge platnog prometa 6.795,08 3433 31 52 Zatezne kamate 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 289,70 161.000,00 65.108,55 40,44% RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 422 Postrojenja i oprema 4221 52 Uredska oprema i namještaj 4227 52 161.000,00 65.108,55 40,44% 161.000,00 61.983,55 38,50% 4.597,75 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 57.385,80 426 Nematerijalna proizvedena imovina 4262 52 Ulaganja u računalne programe 0,00 3.125,00 - 3.125,00 Stranica 356 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 4 Konto Izvor NAZIV 1 PROGRAM 1036 DJEČJI VRTIĆ CIPELICA 1036A100001 Rashodi za zaposlene DV Cipelica 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće (Bruto)

Članak 3.

3111 11 43 Plaće za redovan rad 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 11 52 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 3132 11 31 43 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 3133 11 31 43 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 1036A100002 Materijalni i financijski rashodi DV Cipelica 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 43 Službena putovanja 3212 43 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 3213 43 Stručno usavršavanje zaposlenika 3214 43 Ostale naknade troškova zaposlenima 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 43 52 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3222 43 52 Materijal i sirovine 3223 43 52 Energija 3224 43 52 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 3225 43 52 Sitni inventar i auto gume 3227 43 52 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 323 Rashodi za usluge 3231 43 52 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3232 43 52 u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 9.053.000,00 5.250.740,40 58,00% 6.500.000,00 3.890.268,90 59,85% 6.500.000,00 3.890.268,90 59,85% 6.500.000,00 3.890.268,90 59,85% 5.257.000,00 3.196.929,09 60,81% 3.196.929,09 357.000,00 152.500,00 42,72% 152.500,00 886.000,00 540.839,81 61,04% 487.532,98 53.306,83 2.553.000,00 1.360.471,50 53,29% 2.404.000,00 1.245.218,75 51,80% 2.393.900,00 1.238.906,90 51,75% 585.500,00 305.755,46 52,22% 14.357,50 284.588,47 1.739,49 5.070,00 1.434.800,00 720.569,30 50,22% 58.946,85 365.819,70 228.555,80 19.484,99 43.836,68 3.925,28 282.400,00 149.781,09 53,04% 11.231,36 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 32.736,33 3233 43 52 Usluge promidžbe i informiranja 3234 43 52 Komunalne usluge 3236 43 52 Zdravstvene i veterinarske usluge 3238 43 52 Računalne usluge 3239 43 52 Ostale usluge 4.050,00 47.251,10 21.293,43 10.249,31 22.969,56 Broj 4 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 357 Konto Izvor NAZIV 1 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 3241 52 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 329 u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 0,00 19.712,10 - 19.712,10 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 91.200,00 43.088,95 47,25% 3291 52 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 3292 52 Premije osiguranja 3293 52 Reprezentacija 3294 52 Članarine i norme 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 Ostali financijski rashodi 3431 52 33.271,25 1.359,42 4.298,28 4.160,00 10.100,00 6.311,85 62,49% 10.100,00 6.311,85 62,49% Bankarske usluge i usluge platnog prometa 6.305,06 3433 52 Zatezne kamate 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 6,79 149.000,00 115.252,75 77,35% RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 422 Postrojenja i oprema 4223 52 61 71 Oprema za održavanje i zaštitu 4227 52 61 71 149.000,00 115.252,75 77,35% 149.000,00 112.127,75 75,25% 31.625,00 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 80.502,75 426 Nematerijalna proizvedena imovina 4262 52 Ulaganja u računalne programe 0050104 Javna vatrogasna postrojba Čakovec PROGRAM 1034 PLAN RASHODA I IZDATAKA JAVNE VATROGASNE POSTROJBE 1034A100001 Rashodi za zaposlene 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće (Bruto)

Članak 3.

3111 11 31 52 Plaće za redovan rad 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 52 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 3131 52 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 3132 52 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 3133 52 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 0,00 3.125,00 - 3.125,00 3.425.465,00 2.631.922,98 76,83% 3.425.465,00 2.631.922,98 76,83% 1.530.528,00 605.816,12 39,58% 1.530.528,00 605.816,12 39,58% 1.530.528,00 605.816,12 39,58% 1.012.304,00 450.000,00 44,45% 450.000,00 200.000,00 3.880,38 1,94% 3.880,38 318.224,00 151.935,74 47,74% 30.772,73 105.977,02 15.185,99 Stranica 358 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 4 Konto Izvor NAZIV 1 1034A100002 Materijalni i financijski rashodi 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 31 52 Službena putovanja 3213 31 52 Stručno usavršavanje zaposlenika 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 31 52 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3222 31 52 Materijal i sirovine 3224 31 52 u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 1.894.937,00 2.026.106,86 106,92% 719.059,00 316.626,86 44,03% 716.559,00 316.626,86 44,19% 127.359,00 29.832,99 23,42% 15.012,99 14.820,00 342.700,00 155.127,09 45,27% 5.103,27 64.186,18 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 3225 31 52 Sitni inventar i auto gume 3227 31 52 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 323 Rashodi za usluge 3231 52 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3232 52 44.781,66 33.708,22 7.347,76 137.500,00 96.354,66 70,08% 8.268,10 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 56.998,82 3233 52 Usluge promidžbe i informiranja 3234 52 Komunalne usluge 3236 52 Zdravstvene i veterinarske usluge 3237 52 Intelektualne i osobne usluge 3238 52 Računalne usluge 3239 52 Ostale usluge 329 7.143,50 3.781,65 2.361,03 312,50 2.672,25 14.816,81 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 109.000,00 35.312,12 32,40% 3291 11 52 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 3292 11 52 Premije osiguranja 3293 11 52 Reprezentacija 3294 11 52 Članarine i norme 3295 11 52 Pristojbe i naknade 3299 11 52 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 Ostali financijski rashodi 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 4.821,42 12.520,63 11.981,06 3.040,00 75,00 2.874,01 2.500,00 0,00 0,00% 2.500,00 0,00 0,00% 1.175.878,00 1.709.480,00 145,38% RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 422 Postrojenja i oprema 4221 31 52 Uredska oprema i namještaj 4222 31 52 Komunikacijska oprema 4223 31 52 Oprema za održavanje i zaštitu 1.160.878,00 1.709.480,00 147,26% 335.000,00 325.855,00 97,27% 1.236,37 13.977,00 310.641,63 Broj 4 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 359 Konto Izvor NAZIV 1 423 Prijevozna sredstva 4231 31 52 u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 825.878,00 1.383.625,00 167,53% Prijevozna sredstva u cestovnom prometu 1.383.625,00 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi 453 Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima 0050105 Osnovne škole PROGRAM 1035 PLAN RASHODA I IZDATAKA OSNOVNIH ŠKOLA 1035A100001 Produženi boravak 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće (Bruto)

Članak 3.

3111 11 31 43 Plaće za redovan rad 3113 11 31 43 Plaće za prekovremeni rad 3114 11 31 43 Plaće za posebne uvjete rada 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 11 31 43 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 3132 11 31 43 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 3133 11 31 43 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3212 11 43 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 11 31 43 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3222 11 31 43 Materijal i sirovine 3223 11 31 43 Energija 323 Rashodi za usluge 3234 11 31 43 Komunalne usluge 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 367 Prijenosi proračunskim korisnicima 15.000,00 0,00 0,00% 5.000,00 0,00 0,00% 5.000,00 0,00 0,00% 5.000,00 0,00 0,00% 8.195.797,11 4.517.586,86 55,12% 8.195.797,11 4.517.586,86 55,12% 1.597.225,00 706.400,38 44,23% 1.589.725,00 706.400,38 44,44% 1.086.034,00 403.382,55 37,14% 914.715,00 353.463,64 38,64% 344.583,72 5.653,40 3.226,52 41.500,00 6.143,34 14,80% 6.143,34 129.819,00 43.775,57 33,72% 39.642,09 4.133,48 503.691,00 192.125,63 38,14% 36.140,00 3.375,16 9,34% 3.375,16 460.500,00 188.616,34 40,96% 865,34 185.895,00 1.856,00 7.051,00 134,13 1,90% 134,13 0,00 110.892,20 - iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti 3672 Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja 0,00 110.892,20 - 110.892,20 Stranica 360 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 4 Konto Izvor NAZIV 1 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 7.500,00 0,00 0,00% RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 422 Postrojenja i oprema 1035A100002 Programi školstva 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće (Bruto)

Članak 3.

3111 11 31 43 Plaće za redovan rad 52 3114 11 31 43 Plaće za posebne uvjete rada 52 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 11 31 52 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 3132 11 31 43 Doprinosi za obvezno zdravstveno 52 osiguranje 3133 11 31 43 Doprinosi za obvezno osiguranje 52 u slučaju nezaposlenosti 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 11 31 43 Službena putovanja 52 61 3212 11 31 43 Naknade za prijevoz, za rad na terenu 52 61 i odvojeni život 3213 11 31 43 Stručno usavršavanje zaposlenika 52 61 3214 11 31 43 Ostale naknade troškova zaposlenima 52 61 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 31 43 52 Uredski materijal i ostali materijalni 61 71 rashodi 3222 31 43 52 Materijal i sirovine 61 71 3223 31 43 52 Energija 61 71 3224 31 43 52 7.500,00 0,00 0,00% 7.500,00 0,00 0,00% 4.862.279,00 2.428.703,09 49,95% 4.383.248,00 2.171.082,28 49,53% 293.818,00 194.855,09 66,32% 250.272,00 163.672,45 65,40% 157.734,09 5.938,36 500,00 612,52 122,50% 612,52 43.046,00 30.570,12 71,02% 27.822,70 2.747,42 3.862.130,00 1.926.717,13 49,89% 92.605,00 86.542,05 93,45% 62.468,94 4.608,86 10.702,25 8.762,00 1.621.843,00 677.801,57 41,79% 50.365,22 565.851,22 26.753,19 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko 61 71 održavanje 3225 31 43 52 Sitni inventar i auto gume 61 71 323 Rashodi za usluge 3231 31 43 52 Usluge telefona, pošte i prijevoza 61 1.709,43 33.122,51 1.842.154,00 979.207,97 53,16% 641.042,71 Broj 4 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 361 Konto Izvor NAZIV 1 3232 31 43 52 u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 29.833,26 61 3233 31 43 52 Usluge promidžbe i informiranja 61 3234 31 43 52 Komunalne usluge 61 3235 31 43 52 Zakupnine i najamnine 61 3236 31 43 52 Zdravstvene i veterinarske usluge 61 3237 31 43 52 Intelektualne i osobne usluge 61 3238 31 43 52 Računalne usluge 61 3239 31 43 52 Ostale usluge 61 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 3241 11 43 52 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 329 2.623,50 2.087,50 43.212,00 2.382,00 114.347,00 900,00 142.780,00 48.419,00 29.057,82 60,01% 29.057,82 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 257.109,00 154.107,72 59,94% 3291 31 43 52 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih 61 tijela, povjerenstava i slično 3293 31 43 52 Reprezentacija 61 3294 31 43 52 Članarine i norme 61 3295 31 43 52 Pristojbe i naknade 61 3299 31 43 52 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 61 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 Ostali financijski rashodi 3431 31 43 52 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 3434 31 43 52 Ostali nespomenuti financijski rashodi 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 367 Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti 3672 Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja 15.840,00 3.828,26 1.600,00 950,00 131.889,46 69.800,00 7.739,67 11,09% 69.800,00 7.739,67 11,09% 647,67 7.092,00 0,00 9.600,00 - 0,00 9.600,00 - 9.600,00 Stranica 362 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 4 Konto Izvor NAZIV 1 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3722 52 61 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 31 43 61 Tekuće donacije u novcu 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 151.000,00 30.871,24 20,44% 151.000,00 30.871,24 20,44% 30.871,24 6.500,00 1.299,15 19,99% 6.500,00 1.299,15 19,99% 1.299,15 479.031,00 257.620,81 53,78% RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 422 Postrojenja i oprema 4221 31 43 52 Uredska oprema i namještaj 61 71 4226 31 43 52 Sportska i glazbena oprema 61 71 4227 31 43 52 479.031,00 257.620,81 53,78% 432.531,00 222.853,67 51,52% 36.942,51 169.232,00 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 16.679,16 61 71 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 4241 31 43 52 Knjige 61 426 Nematerijalna proizvedena imovina 4262 43 Ulaganja u računalne programe 1035A100004 Projekt »Pomoćnici u nastavi - III« 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće (Bruto)

Članak 3.

3111 11 51 Plaće za redovan rad 312 Ostali rashodi za zaposlene 3121 Ostali rashodi za zaposlene 313 Doprinosi na plaće 3132 11 51 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 3133 11 51 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 46.500,00 23.777,14 51,13% 23.777,14 0,00 10.990,00 - 10.990,00 1.455.110,00 1.205.855,85 82,87% 1.455.110,00 1.205.855,85 82,87% 1.391.360,00 1.145.953,36 82,36% 1.141.597,73 962.467,74 84,31% 962.467,74 0,00 17.916,90 - 17.916,90 249.762,27 165.568,72 66,29% 149.204,20 16.364,52 63.750,00 59.902,49 93,96% 50.000,00 37.965,51 75,93% Broj 4 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 363 Konto Izvor NAZIV 1 3211 11 51 Službena putovanja 3212 11 51 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 323 Rashodi za usluge 3233 11 51 Usluge promidžbe i informiranja 329 u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 1.360,00 36.605,51 10.600,00 18.693,98 176,36% 18.693,98 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3.150,00 3.243,00 102,95% 3293 11 51 Reprezentacija 3299 11 51 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 2.160,00 1.083,00 1035A100005 Projekt osiguranja prehrane 281.183,11 176.627,54 62,82% 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće (Bruto) 313 Doprinosi na plaće 32 MATERIJALNI RASHODI 322 Rashodi za materijal i energiju 3222 31 52 Materijal i sirovine 323 Rashodi za usluge 3239 52 Ostale usluge 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 367 Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti 3672 Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja 281.183,11 176.627,54 62,82% 11.993,61 0,00 0,00% 10.074,46 0,00 0,00% 1.919,15 0,00 0,00% 269.189,50 81.757,34 30,37% 267.627,00 68.971,54 25,77% 68.971,54 1.562,50 12.785,80 818,29% 12.785,80 0,00 94.870,20 - 0,00 94.870,20 - 94.870,20 GLAVA 00502 Decentralizirane funkcije 9.798.408,00 4.225.781,75 43,13% 0050201 Osnovno školstvo 4.998.995,00 1.840.039,75 36,81% PROGRAM 1024 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - OSNOVNO ŠKOLSTVO 1024A100001 Materijalni i financijski rashodi 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 12 Službena putovanja 3213 12 Stručno usavršavanje zaposlenika 3214 12 Ostale naknade troškova zaposlenima 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 12 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 4.998.995,00 1.840.039,75 36,81% 3.518.230,00 1.778.501,90 50,55% 3.518.230,00 1.778.501,90 50,55% 3.487.445,00 1.759.819,24 50,46% 290.800,00 163.240,01 56,13% 119.575,32 15.845,71 27.818,98 1.826.552,00 946.521,75 51,82% 211.863,84 Stranica 364 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 4 Konto Izvor NAZIV 1 3222 12 Materijal i sirovine 3223 12 Energija 3224 12 u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 11.206,72 623.277,64 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 3225 12 Sitni inventar i auto gume 3227 12 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 323 Rashodi za usluge 3231 12 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3232 12 39.406,96 53.551,45 7.215,14 1.305.770,50 598.382,71 45,83% 271.796,45 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 95.991,60 3233 12 Usluge promidžbe i informiranja 3234 12 Komunalne usluge 3235 12 Zakupnine i najamnine 3236 12 Zdravstvene i veterinarske usluge 3237 12 Intelektualne i osobne usluge 3238 12 Računalne usluge 3239 12 Ostale usluge 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 3241 12 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 329 5.045,52 83.512,99 16.716,02 26.579,97 17.065,37 26.278,11 55.396,68 2.500,00 2.970,00 118,80% 2.970,00 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 61.822,50 48.704,77 78,78% 3293 12 Reprezentacija 3294 12 Članarine i norme 3295 12 Pristojbe i naknade 3299 12 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 Ostali financijski rashodi 3431 12 818,80 8.612,50 7.821,81 31.451,66 27.785,00 13.732,66 49,42% 27.785,00 13.732,66 49,42% Bankarske usluge i usluge platnog prometa 13.732,66 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 12 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 3.000,00 4.950,00 165,00% 3.000,00 4.950,00 165,00% 4.950,00 1024A100002 Materijal, dijelovi i usluge tekućeg i inv.održ.

Članak 3.

3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3232 12 415.523,00 19.118,75 4,60% 415.523,00 19.118,75 4,60% 415.523,00 19.118,75 4,60% 415.523,00 19.118,75 4,60% Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 19.118,75 Broj 4 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 365 Konto Izvor NAZIV 1 1024A100003 Dugotrajna imovina i dodatna ulaganja 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 42 u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 1.065.242,00 41.182,50 3,87% 1.065.242,00 41.182,50 3,87% RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 421 Građevinski objekti 4212 12 Poslovni objekti 422 Postrojenja i oprema 4227 12 1.065.242,00 41.182,50 3,87% 1.005.242,00 3.950,00 0,39% 3.950,00 60.000,00 37.232,50 62,05% Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 37.232,50 1024A100004 Neraspoređena sredstva 3 RASHODI POSLOVANJA 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 367 Prijenosi proračunskim korisnicima 0,00 1.236,60 - 0,00 1.236,60 - 0,00 1.236,60 - iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti 3672 Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja 0050202 Javna vatrogasna postrojba 0,00 1.236,60 - 1.236,60 4.799.413,00 2.385.742,00 49,71% PROGRAM 1025 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - JVP 1025A100001 Rashodi za zaposlene 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće (Bruto) 3111 12 Plaće za redovan rad 313 Doprinosi na plaće 3131 12 Doprinosi za mirovinsko osiguranje 3132 12 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 3133 12 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 1025A100002 Materijalni i financijski rashodi 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 3211 12 Službena putovanja 3212 12 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 3213 12 Stručno usavršavanje zaposlenika 4.799.413,00 2.385.742,00 49,71% 4.319.472,00 2.148.201,34 49,73% 4.319.472,00 2.148.201,34 49,73% 4.319.472,00 2.148.201,34 49,73% 3.637.696,00 1.805.349,24 49,63% 1.805.349,24 681.776,00 342.852,10 50,29% 137.593,62 188.181,94 17.076,54 479.941,00 237.540,66 49,49% 479.941,00 237.540,66 49,49% 477.441,00 235.949,86 49,42% 92.641,00 45.945,62 49,60% 4.170,00 39.040,62 2.735,00 Stranica 366 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 4 Konto Izvor NAZIV 1 322 Rashodi za materijal i energiju 3221 12 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 3223 12 Energija 3224 12 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje 3225 12 Sitni inventar i auto gume 3227 12 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 323 Rashodi za usluge 3231 12 Usluge telefona, pošte i prijevoza 3232 12 u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 232.300,00 108.709,77 46,80% 4.486,07 64.201,17 15.207,60 6.000,00 18.814,93 87.500,00 33.530,38 38,32% 5.440,98 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 25.258,26 3234 12 Komunalne usluge 329 2.831,14 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 65.000,00 47.764,09 73,48% 3292 12 Premije osiguranja 34 FINANCIJSKI RASHODI 343 Ostali financijski rashodi 3431 12 47.764,09 2.500,00 1.590,80 63,63% 2.500,00 1.590,80 63,63% Bankarske usluge i usluge platnog prometa 1.590,80 GLAVA 00503 Društvene djelatnosti 00503 Društvene djelatnosti PROGRAM 1026 OBRAZOVANJE I ODGOJ 21.236.000,00 10.211.239,25 48,08% 21.236.000,00 10.211.239,25 48,08% 4.995.000,00 2.553.773,18 51,13% 1026A100001 Ostale predškolske ustanove 1.400.000,00 615.620,00 43,97% 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 1026A100002 Javne potrebe djece 1.400.000,00 615.620,00 43,97% 1.400.000,00 615.620,00 43,97% 1.400.000,00 615.620,00 43,97% 615.620,00 s teškoćama u razvoju - predšk.ustanove 30.000,00 23.000,00 76,67% 3 RASHODI POSLOVANJA 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 11 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 1026A100003 Školstvo 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3232 11 30.000,00 23.000,00 76,67% 30.000,00 23.000,00 76,67% 30.000,00 23.000,00 76,67% 23.000,00 115.000,00 86.618,53 75,32% 115.000,00 86.618,53 75,32% 105.000,00 83.206,03 79,24% 60.000,00 35.000,00 58,33% Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 35.000,00 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 45.000,00 48.206,03 107,12% 3292 11 Premije osiguranja 48.206,03 Broj 4 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 367 Konto Izvor NAZIV 1 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 11 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 1026A100004 Stipendije 3 RASHODI POSLOVANJA 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 11 Naknade građanima i kućanstvima u novcu u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 10.000,00 3.412,50 34,13% 10.000,00 3.412,50 34,13% 3.412,50 2.500.000,00 1.339.800,00 53,59% 2.500.000,00 1.339.800,00 53,59% 2.500.000,00 1.339.800,00 53,59% 2.500.000,00 1.339.800,00 53,59% 1.339.800,00 1026A100006 Visoko školstvo i znanost 10.000,00 3.292,80 32,93% 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 1026A100009 Djelatnost dadilja 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 1026A100011 Nadstandard u 10.000,00 3.292,80 32,93% 10.000,00 3.292,80 32,93% 10.000,00 3.292,80 32,93% 3.292,80 100.000,00 53.000,00 53,00% 100.000,00 53.000,00 53,00% 100.000,00 53.000,00 53,00% 100.000,00 53.000,00 53,00% 53.000,00 predškolskom i osnovnoškolskom odgoju 820.000,00 432.441,85 52,74% 3 RASHODI POSLOVANJA 31 RASHODI ZA ZAPOSLENE 311 Plaće (Bruto)

Članak 3.

313 Doprinosi na plaće 32 MATERIJALNI RASHODI 321 Naknade troškova zaposlenima 323 Rashodi za usluge 36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA 367 Prijenosi proračunskim korisnicima 820.000,00 432.441,85 52,74% 72.026,00 0,00 0,00% 61.456,00 0,00 0,00% 10.570,00 0,00 0,00% 900,00 0,00 0,00% 600,00 0,00 0,00% 300,00 0,00 0,00% 0,00 15.723,54 - iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti 3672 Prijenosi proračunskim korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja 0,00 15.723,54 - 15.723,54 Stranica 368 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 4 Konto Izvor NAZIV 1 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 382 Kapitalne donacije 3821 11 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 1026A100012 Zaklada za obrazovanje Dr. Ivan Novak 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 747.074,00 416.718,31 55,78% 587.074,00 347.394,54 59,17% 347.394,54 160.000,00 69.323,77 43,33% 69.323,77 20.000,00 0,00 0,00% 20.000,00 0,00 0,00% 20.000,00 0,00 0,00% 20.000,00 0,00 0,00% PROGRAM 1027 REKREACIJA I SPORT 8.984.000,00 4.292.138,58 47,78% 1027A100001 Zajednica sportskih udruga Grada Čakovca 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 1027A100003 Izdaci za rekreaciju i sport - ostali 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 3235 11 Zakupnine i najamnine 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 3.172.000,00 1.137.563,60 35,86% 3.172.000,00 1.137.563,60 35,86% 3.172.000,00 1.137.563,60 35,86% 3.172.000,00 1.137.563,60 35,86% 1.137.563,60 262.000,00 122.889,11 46,90% 262.000,00 122.889,11 46,90% 12.000,00 2.620,28 21,84% 12.000,00 2.620,28 21,84% 2.620,28 250.000,00 120.268,83 48,11% 250.000,00 120.268,83 48,11% 120.268,83 1027A100004 Održavanje rekreacijskosportskih objekata Grada 3 RASHODI POSLOVANJA 35 SUBVENCIJE 351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 3512 11 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 38 OSTALI RASHODI 386 Kapitalne pomoći 3861 11 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru 1027A100005 Sufinanciranje sportskih manifestacija 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 5.125.000,00 2.777.749,13 54,20% 5.125.000,00 2.777.749,13 54,20% 2.625.000,00 1.500.000,00 57,14% 2.625.000,00 1.500.000,00 57,14% 1.500.000,00 2.500.000,00 1.277.749,13 51,11% 2.500.000,00 1.277.749,13 51,11% 1.277.749,13 150.000,00 53.512,00 35,67% 150.000,00 53.512,00 35,67% 150.000,00 53.512,00 35,67% Broj 4 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 369 Konto Izvor NAZIV 1 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 150.000,00 53.512,00 35,67% 53.512,00 1027A100007 Sufinanciranje vrhunskog sporta i masovnosti 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 275.000,00 200.424,74 72,88% 275.000,00 200.424,74 72,88% 275.000,00 200.424,74 72,88% 275.000,00 200.424,74 72,88% 200.424,74 PROGRAM 1028 TEHNIČKA KULTURA, PROMET, PROTUPOŽARNA ZAŠTITA 1028A100001 Tehnička kultura 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 1028A100002 Protupožarna zaštita 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 43 Tekuće donacije u novcu 382 Kapitalne donacije 3821 43 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama PROGRAM 1029 KULTURA 925.000,00 402.647,52 43,53% 90.000,00 66.044,96 73,38% 90.000,00 66.044,96 73,38% 90.000,00 66.044,96 73,38% 90.000,00 66.044,96 73,38% 66.044,96 835.000,00 336.602,56 40,31% 835.000,00 336.602,56 40,31% 835.000,00 336.602,56 40,31% 700.000,00 250.000,00 35,71% 250.000,00 135.000,00 86.602,56 64,15% 86.602,56 2.960.000,00 1.599.329,35 54,03% 1029A100001 Gradska zajednica kulture 320.000,00 160.000,00 50,00% 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 1029A100002 Nakladnička djelatnost 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 1029A100004 Javni programi 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 61 Tekuće donacije u novcu 320.000,00 160.000,00 50,00% 320.000,00 160.000,00 50,00% 320.000,00 160.000,00 50,00% 160.000,00 200.000,00 12.573,10 6,29% 200.000,00 12.573,10 6,29% 200.000,00 12.573,10 6,29% 200.000,00 12.573,10 6,29% 12.573,10 1.290.000,00 1.197.756,25 92,85% 1.290.000,00 1.197.756,25 92,85% 1.290.000,00 1.197.756,25 92,85% 1.290.000,00 1.197.756,25 92,85% 1.197.756,25 1029A100006 Sufinanciranje manifestacija 30.000,00 14.000,00 46,67% 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 30.000,00 14.000,00 46,67% 30.000,00 14.000,00 46,67% Stranica 370 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 4 Konto Izvor NAZIV 1 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 30.000,00 14.000,00 46,67% 14.000,00 1029A100007 Ostali programi i dodatno financiranje 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 1029A100009 Kulturna strategija Grada Čakovca 2018.-2021. godine 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 1029A100010 Projekti i programi ustanova u kulturi 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 200.000,00 185.000,00 92,50% 200.000,00 185.000,00 92,50% 200.000,00 185.000,00 92,50% 200.000,00 185.000,00 92,50% 185.000,00 70.000,00 0,00 0,00% 70.000,00 0,00 0,00% 70.000,00 0,00 0,00% 70.000,00 0,00 0,00% 200.000,00 30.000,00 15,00% 200.000,00 30.000,00 15,00% 200.000,00 30.000,00 15,00% 200.000,00 30.000,00 15,00% 30.000,00 1029A100011 Monografija Grada Čakovca 150.000,00 0,00 0,00% 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 323 Rashodi za usluge 1029A100012 Muzej Međimurja 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 382 Kapitalne donacije 150.000,00 0,00 0,00% 150.000,00 0,00 0,00% 150.000,00 0,00 0,00% 500.000,00 0,00 0,00% 500.000,00 0,00 0,00% 500.000,00 0,00 0,00% 500.000,00 0,00 0,00% PROGRAM 1030 UDRUGE GRAĐANA, ZDRAVSTVENA ZAŠTITA, VJERSKE ZAJED.

Članak 3.

1030A100001 Udruge proizašle iz Domovinskog rata 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 1030A100002 Udruge invalida 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 1.005.000,00 441.973,79 43,98% 135.000,00 69.349,74 51,37% 135.000,00 69.349,74 51,37% 135.000,00 69.349,74 51,37% 135.000,00 69.349,74 51,37% 69.349,74 100.000,00 23.716,00 23,72% 100.000,00 23.716,00 23,72% 100.000,00 23.716,00 23,72% 100.000,00 23.716,00 23,72% 23.716,00 Broj 4 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 371 Konto Izvor NAZIV 1 1030A100003 Humanitarne udruge 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 1030A100004 Crveni križ 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 382 Kapitalne donacije 3821 11 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 1030A100006 Ostale udruge građana 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 40.000,00 1.792,00 4,48% 40.000,00 1.792,00 4,48% 40.000,00 1.792,00 4,48% 40.000,00 1.792,00 4,48% 1.792,00 380.000,00 232.280,00 61,13% 380.000,00 232.280,00 61,13% 380.000,00 232.280,00 61,13% 350.000,00 202.280,00 57,79% 202.280,00 30.000,00 30.000,00 100,00% 30.000,00 250.000,00 94.936,05 37,97% 250.000,00 94.936,05 37,97% 250.000,00 94.936,05 37,97% 250.000,00 94.936,05 37,97% 94.936,05 1030A100009 Sufinanciranje djelovanja vjerskih zajednica 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 1030A100022 Potpora programa manjinskih zajednica 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 75.000,00 12.500,00 16,67% 75.000,00 12.500,00 16,67% 75.000,00 12.500,00 16,67% 75.000,00 12.500,00 16,67% 12.500,00 25.000,00 7.400,00 29,60% 25.000,00 7.400,00 29,60% 25.000,00 7.400,00 29,60% 25.000,00 7.400,00 29,60% 7.400,00 PROGRAM 1031 SOCIJALNA ZAŠTITA 1.882.000,00 781.259,23 41,51% 1031A100001 Pomoć za podmirenje troškova stanovanja 3 RASHODI POSLOVANJA 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 11 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 375.000,00 180.551,52 48,15% 375.000,00 180.551,52 48,15% 375.000,00 180.551,52 48,15% 375.000,00 180.551,52 48,15% 180.551,52 Stranica 372 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 4 Konto Izvor NAZIV 1 1031A100002 Pomoć za podmirenje roškova ogrijeva 3 RASHODI POSLOVANJA 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 11 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 1031A100003 Pomoć roditeljima za predškolski odgoj 3 RASHODI POSLOVANJA 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 11 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 1031A100004 Dodatne potpore za predškolski odgoj 3 RASHODI POSLOVANJA 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 11 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 1031A100007 Jednokratna pomoć socijalno ugroženim osobama 3 RASHODI POSLOVANJA 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 11 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 1031A100008 Dar roditeljima za rođenje djeteta 3 RASHODI POSLOVANJA 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 300.000,00 900,00 0,30% 300.000,00 900,00 0,30% 300.000,00 900,00 0,30% 300.000,00 900,00 0,30% 900,00 42.000,00 48.698,57 115,95% 42.000,00 48.698,57 115,95% 42.000,00 48.698,57 115,95% 42.000,00 48.698,57 115,95% 48.698,57 35.000,00 11.800,00 33,71% 35.000,00 11.800,00 33,71% 35.000,00 11.800,00 33,71% 35.000,00 11.800,00 33,71% 11.800,00 250.000,00 176.282,74 70,51% 250.000,00 176.282,74 70,51% 250.000,00 176.282,74 70,51% 250.000,00 176.282,74 70,51% 176.282,74 310.000,00 143.000,00 46,13% 310.000,00 143.000,00 46,13% 310.000,00 143.000,00 46,13% Broj 4 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 373 Konto Izvor NAZIV 1 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 11 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 1031A100009 Sufinanciranje pučke kuhinje 3 RASHODI POSLOVANJA 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 11 Naknade građanima i kućanstvima u novcu u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 310.000,00 143.000,00 46,13% 143.000,00 300.000,00 143.126,40 47,71% 300.000,00 143.126,40 47,71% 300.000,00 143.126,40 47,71% 300.000,00 143.126,40 47,71% 143.126,40 1031A100010 Sufinanciranje socijalnog dućana 3 RASHODI POSLOVANJA 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 11 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 1031A100011 Jednokratna pomoć socijalno ugroženim umirovljenicima 3 RASHODI POSLOVANJA 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3721 11 Naknade građanima i kućanstvima u novcu PROGRAM 1037 DJECA I MLADI 1037A100001 Centar za mlade 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 1037A100002 Najam prostora 3 RASHODI POSLOVANJA 32 MATERIJALNI RASHODI 120.000,00 40.000,00 33,33% 120.000,00 40.000,00 33,33% 120.000,00 40.000,00 33,33% 120.000,00 40.000,00 33,33% 40.000,00 150.000,00 36.900,00 24,60% 150.000,00 36.900,00 24,60% 150.000,00 36.900,00 24,60% 150.000,00 36.900,00 24,60% 36.900,00 430.000,00 94.217,60 21,91% 150.000,00 15.000,00 10,00% 150.000,00 15.000,00 10,00% 150.000,00 15.000,00 10,00% 150.000,00 15.000,00 10,00% 15.000,00 80.000,00 36.556,09 45,70% 80.000,00 36.556,09 45,70% 80.000,00 36.556,09 45,70% Stranica 374 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 4 Konto Izvor NAZIV 1 323 Rashodi za usluge 3235 11 Zakupnine i najamnine u kunama Izvršenje za Index Izvorni plan izvještajno 3/2 razdoblje 2 3 4 80.000,00 36.556,09 45,70% 36.556,09 1037A100003 Programi za ostvarivanje prava i potreba djece 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 20.000,00 23.800,00 119,00% 20.000,00 23.800,00 119,00% 20.000,00 23.800,00 119,00% 20.000,00 23.800,00 119,00% 23.800,00 1037A100004 Društveni centar Čakovec 30.000,00 2.000,00 6,67% 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 1037A100005 Projekt »Čakovec grad prijatelj djece« 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu PROGRAM 1038 PROGRAM ZDRAVSTVA 1038A100001 Udruge u zdravstvu 3 RASHODI POSLOVANJA 38 OSTALI RASHODI 381 Tekuće donacije 3811 11 Tekuće donacije u novcu 1038A100002 Zbrinjavanje pacijenata s akutnim infarktom 3 RASHODI POSLOVANJA 37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna UKUPNO RASHODI I IZDACI KLASA: 021-05/17-01/59 URBROJ: 2109/2-02-17-08 Čakovec, 28. rujna 2017.

Članak 3.

30.000,00 2.000,00 6,67% 30.000,00 2.000,00 6,67% 30.000,00 2.000,00 6,67% 2.000,00 150.000,00 16.861,51 11,24% 150.000,00 16.861,51 11,24% 150.000,00 16.861,51 11,24% 150.000,00 16.861,51 11,24% 16.861,51 55.000,00 45.900,00 83,45% 40.000,00 45.900,00 114,75% 40.000,00 45.900,00 114,75% 40.000,00 45.900,00 114,75% 40.000,00 45.900,00 114,75% 45.900,00 15.000,00 0,00 0,00% 15.000,00 0,00 0,00% 15.000,00 0,00 0,00% 15.000,00 0,00 0,00% 139.497.411,11 69.427.743,26 49,77% PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA Jurica Horvat Broj 4 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Stranica 375 00201 00201 002020020200301 00301 klasifikacija mjere (organizacijskaRazdjel 002 Razdjel 002 Razdjel 002Razdjel 002Razdjel 003Razdjel 003 Odgovornost za provedbu - 8/0 Ostvarenavrijednost30.06.2017. 1227/12517 2017. 37% 30/19 Ciljana vrijednost 1130/11950 planovima 00301 0050300503 00503 0020200202 002020020200202 Razdjel 003Razdjel 005Razdjel 005 Razdjel 005 Razdjel 002Razdjel 002Razdjel 002Razdjel 002Razdjel 002 - 6 1 19 1 1 - 7 2 10 2 2 37% 6.003.274/105.927 projekata zaposlenih u tisućama kunama broj sufinanciranih poljoprivrednicimabroj gradskih vrtovasufinanciranje u % za obrtnička zanimanja broj danih subvencija ukupan prihod poduzet-nika na području Grada ljoprivrednih proizvoda postotak područja gradapokrivenog provedbenimbroj dobivenih projekatabroj poduzetnika na po- organizacija sajmova pobroj prijavljenih projekata/ broj stipendiranih učenika dručju grada Čakovca/BrojČakovca/ukupna neto dobit Pokazatelji rezultata M 1.1.2 M 1.1.3 M 1.1.2 0,00 0,00 250.000,00250.000,00187.329,69187.329,69 Izvršenje 30.06.2017.

Članak 3.

390.000,00 390.000,00 300.000,00300.000,00300.000,00200.000,00 Plan 2017. aktivnosti beni planovi (DPU i UPU) Naziv programa/ Provedbeni planovi M 1.1.2. M 1.2.4. M 1.2.1. M 1.3.3.M 1.3.4.M 1.3.4.M 1.3.3. 0,00 0,00 3.292,80 24.892,8021.600,00 91.685,0011.685,0070.000,0010.000,00 53.200,0043.200,00 10.000,00 50.000,0060.000,0060.000,00 100.000,00 270.000,00100.000,00 sjeverni dio i poljoprivredeObrana od tuče Obrazovanje i odgojMeđimurske Županije Promocija gospodartsva Razvojna agencija ČakraGospodarska zona Istok- Visoko školstvo i znanostSufinanciranje aktivnosti Gospodarski razvoj grada Gospodarska zona Ivanovec Gospodraski razvoj grada Izgradnja i rekonstrukcija Prostorno planiranje-proved- P1008 P1012 P1014 1012A100004 Stipendije - Obrtnička komora u gospodarstvu i poljoprivredi Poticanje ekološke poljoprivrede P1026 P1012 1026A100006 1012A1000021012A1000031012A100061012A100007 1014A1000061014A100031 1026A100004 Program/aktivnost 1008A100004; 1008A100006;1008A100007; 1008A100008;1008A100010; 1008A100012;1008A100015; 1008A100018;1008A100025; 1008A100026;1008A100027; 1008A100028 gospodarstva inovacija prostora tehnologija, znanosti i u funkciji razvoja ruralnih Prioritet 1.1. Stvaranje uvjeta za rast i jačanje konkurentnostkorištenju suvremenih POLUGODIŠNJE IZVRŠENJE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA GRADA ČAKOVCA ZA RAZDOBLJE 2017. - 2019. GODINE Naziv prioriteta Nazivcilja Prioritet 1.3. Poljoprivreda Prioritet 1.2. Potpora u Cilj 1 - Konkurentno gospodarstvo i kvalitetna turistička ponuda Stranica 376 »SLUŽBENI GLASNIK GRADA ČAKOVCA« Broj 4 00201 00201 00202 00202 00201 00201 00301 klasifikacija mjere (organizacijskaRazdjel 002Razdjel 002Razdjel 002Razdjel 002Razdjel 002Razdjel 002Razdjel 003 Odgovornost za provedbu C - - Ostvarenavrijednost30.06.2017.